Oficio OXPLORALON ¥ PRODUCCON fetta spDEENERODE 8 Dependencia Nimo PER ; Remitente PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION re AD38 Destnatario Antocedentes OFICIO. UNIDO reoa” Asuna PROCEDIMENTO PARA REALZAR ANAS DE woo ESCO De PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y Proouccron Ing. Sergio Acoves Borbola.- Subsitector de Ingenieria y Desarrollo de Obras Estratégicas, Ing, Manuel de Jesus Alegria Constantino - Subdirector de la Coord, de Senos Marines. Ing, Francisco J. Barraza Rodriguez. Subdrector de la Coordnacién de Tecnologia de Informacion, Ing. Teédulo Gutietez Acosta.- Subdirector de la Coordinacién Técnica de Explotacién, Ing. Jorge Collard de la Rocha -Subdirector de Admiristracon y Fianzas Ing. Sergio Guaso Montoya - Subdirector de Nuevos Modelos de Ejectcién, Ing. José Retugio Serrano Lozano.- Subdiector de Region Sut Ing. Jorge Femandez Venegas - Subdirector de Flegion Nore. Ing, Juan Javier Hinojosa Puebla Subcirector de Region Marina Noreste ing, Jesus Heméndez San Juan.- Subdrector de Distbucion y Comercializacién Ing. Nestor Martinez Romero.- ED. de la. Subdireccién de Recursos Humanos Competitvidad e Innovacion. Ing. Ricardo Palomo Martinez. Subdirector dela Unidad de Peroracién y Mantenimierto de Pozos. Ing. Antonio Escalera Alcocer.- Subdirector de la Coordinaclén Técnica de Exolorac‘on, Dr. Pedro Siva Lopez.- Subdioctor de Region Mavina Surcest. ‘r. Vinkio Sure Pérez - Subdrector de Planeacion y Evaluacion Ing. Rogelio B. Morindo Sedas.- Subsirector de Seguridad Industral, Poteccién Ambiental y Calidad La aplicacién del “Procedimiento para realizar andlisis de Riesgo de Proceso en Pemex Exploracién y Produccién’, con clave PG-SS-TC-003-2007 desarrollado por el grupo de trabajo que es coordinado por el Cuerpo de Gobierno de Administracién de la Seguridad de los Procesos (ASP), nos permite homologar lo referents a las actividades de Andlsis de Riesgo en Pemex Exploracién y Preduccién, con estilo apego a la normatividad vigente para conribuir ala seguridad de ls instalaciones a través de la prevencién de riesgos. Por lo expuesto, instruyo su aplicacién y seguimiento en los centros de trabajo e instalaciones de sus émbitos de competencia, 2008, Aio de la Educacién Fisica y el Deporte” (ep. ing fio Cobos Cuz ED. de la Unidad de Seguidad india Protoxon Amber y Cakdad PEWEX ~EXPLORACION Y PRODUCOION Fe YN NACIONAL 155 GOL HUASTEGA, CPT, MERIC, OF. SUBDRECGRN DE NGENERIA VDESARACLO DE OAS ESTRATEGCAST iv Pos Tabs TOG. 6, — ‘afer Ta. ac Tare Enpeearal Ps 8 Talos: 01 (89 SIDEDA2 Ee B61 237|Dpemex EXPLORAGION Y PRODUGCION a PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE _ _ RIESGO DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y . PRODUCCION CLAVE: PG-SS-TC-003-2007 = SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS DICIEMBRE / 2007 — REVISION: SEGUNDA si waar4 SuBDIRECCION DE INGENIERA |" | PAG: 2 DE: 42 DESAAAOL RAS A EMEX ESTRATEGICAS DIGIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA " ELABORO: REVISO: SUBEQUIPO ANALISIS DE_ | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN Los PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION HOJA DE AUTORIZACION PROPONE: ING. SERGIO ACEVES BORBOLLA SUBDIRECTOR DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS. CONFORME: SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCION AMBIENTAL Y CALIDAD. AUTORIZA: " DIRECTOR GENERAL{ aE , ELABORO: {| _Revis6: \ ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | jNG. JOSE QUIROGA RIESGOENLOSPROCESOS | cASTULO 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 van SUBDRECCION DE NGENeRlA y|"SSTEO27 | PAGS DE: 421 PEMEX © semi2%c"" " [peosronear version: | _Secunoal aan PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION = { En la elaboracion revisién de este procedimiento patticipé el personal que a continuaci6n.se enlista: { NOMBRE ‘ AREA DE ADSCRIPCION | FIRMA ADRIAN SERGIO BARRERA ROLDAN JOSE QUIROGA CASTILLO “ALFREDO CORDOVA SANCHEZ JOAQUIN LOPEZ ZETINA JORGE CUNDAPI VELAZQUEZ LAZARO.JUAREZ HERNANDEZ, EDGAR GARCIA TOLEDO GILBERTO GORDILLO SANTIAGO ANTONIO SALAZAR COLLADO. JOAQUINLOPEZ SIERRA: JAIME BERMUDEZ GARCIA ISIDRO RAMOS GUERRERO ALFREDO BARO PERUYERO ALFREDO SOSA GODINEZ JOSE MARTIN ORTEGA AGUILARPo-ss-10-008-2007 AG: : SUBDIRECOION De miGeNrenlA y|" SS" PAG: 4 DE: 42 Sarae #)PEMEX ORS ESTRATEGIOAS DIGIEMBRE/2007 |VERSION: | _ SEGUNDA ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANAUISIS DE_ | ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN Los PRocesos | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION TABLA DE CONTENIDO OBJETIVO AMBITO DE APLICACION, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.. REVISION Y ACTUALIZACION.... MARCO NORMATIVO DEFINICIONES, > 2 Fe KE REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL... 7. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES... 8. DIAGRAMA DE FLUMO .. 9. ANEXOS.... 10. CONTROL Y ACTUALIZACION VERIFICACION DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO PG-NO-OP-001-2007...Poss-rc-onvz07 | PAG: S DE: 42 SUBDIRECCION DE GENER PEMEX © osserotgocoons pee ESTRATEGICAS . | DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA! : ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE__| ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROcEsoS | CasiLS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 1. OBJETIVO Establecer los requisitos, responsabilidades, actividades y la metodologia para llevar a cabo los Analisis de Riesgo de Proceso en las instalaciones de proceso de Pemex Exploracién y Produccién. 2. AMBITO DE APLICACION, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES Este documento es de observancia general y obligatoria para todo personal que | realice andlisis de riesgos a las instalaciones de proceso de Pemex Exploracion y Produccién, mismo que debe ser empleado en cualquiera de las siguientes fases de ‘la vida del proceso: disefio, construccién, mantenimiento, modificacion, operacién y/o desmantelamiento. Este procedimiento cancela y sustituye al “Procedimiento para realizar andlisis. de riesgo en Pemex Exploracién y Producci6n” clave 200-22100-SI-112-0001, primera versién, de mayo del 2000. Responsabilidades Del Cuerpo de Gobierno de ASP verificar que se difunda este procedimiento en todos fos centros de trabajo de PEP De las Areas de SIPAC: verificar que los Andlisis de riesgos del Proceso se realicen de acuerdo a este procedimiento De la Maxima Autoridad del Centro de trabajo atender y dar seguimiento a todas las recomendaciones emanadas de estos Andlisis De las Areas Generadoras: actualizar, mantener la custodia del documento autorizado y controlar sus procedimientos 0 instructivos de trabajo incluyéndole, en el original o copias, un sello color rojo con la leyenda “Documento Controlado” para su identificacién, y al generar nuevas versiones o modificaciones sustituir sus copias controladas con la nueva version.Pe-ss-7c.000-2007 AG: : ‘SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y| se PAG: 6 DE: 42 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | iG. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CaSiILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 3. REVISION Y ACTUALIZACION Las sugerencias para la revisién y actualizacién de este documento deben ser enviadas a la Subdireccién De Ingenieria y Desarrollo de Obras Estratégicas a la siguiente -direccién: Edificio Torre Empresarial, piso 16, Av. Paseo Tabasco # 1203, C. P. 86050, Villahermosa, Tabasco, la cual realizard la actualizacién de acuerdo a la procedencia de las mismas. Cualquier Organizacién 0 Grupo de trabajo de Pemex Exploracién y Produccién que sea usuario de este documento podra sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones del mismo, de"acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior. Este documento se debe revisar y actualizar cada dos afios o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio. lo justifican. SSIPAC es la responsable de realizar las convocatorias del comité de revisién. 4, MARCO NORMATIVO Lineamientos para el Andlisis y Evaluacién de Riesgos en Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Clave: COMER! 144 Revision: 1 Fecha: 20 de marzo de 2006. 2, Reglamento de Seguridad e Higiene de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 3. Norma NOM-028-STPS-2004, Organizacién del trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias quimicas. 5. DEFINICIONES. Accidente: Evento 0 combinacién de eventos no deseados e inesperados, instantaneos 0 no, que tienen consecuencias “tales como lesiones 0 enfermedad al personal, dafios a terceros en sus bienes o en sus persorias, dafio al medio ambiente, dafio a las instalaciones 0 alteracién a la actividad normal del proceso. 2.. Administracion de Riesgos. Proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo y el andlisis de opciones técnicas de control, considerando‘SUBDIRECCION DE INGEMERIA v|POSS-TC-0092007 PAG: 7 DE: 42 PEMEX © cessnnotigioe caras = — ESTRATEGICAS DICIEWBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA| en ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ta. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION aspectos legales, sociales y econdémicos, estableciendo un programa de medidas de eliminacién, prevencién y control, hasta la preparacién de planes de respuesta a emergencias. 3. Actividades Altamente Riesgosas: Aquellas en las que se producen, transforman, manipulan, utilizan, desechan o almacenan substancias que caen dentro de la clasificacién de "peligrosas", tal como se establece en los listados de "Actividades altamente riesgosas". 4. Ambiente. Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que hacen posible la existencia y el desarrollo de la vida, en un espacio y tiempo determinados. 5. Anidlisis de Riesgo de! Proceso (ARP): Conjunto de técnicas que consisten en la identificacién, analisis y evaluacion sistematica de la probabilidad de la ocurrencia de dafios asociados a los factores externos (Fenémenos naturales y sociales), fallas en los sistemas de control, los sistemas mecénicos, factores humanos y fallas en los sistemas de administracién, con-la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias en los empleados, publico en general, el medio ambiente, la produccién y/o las instalaciones (Equipo y maquinaria). 6. Analisis cualitativo de riesgo: Es el desarrollo de técnicas que consisten en identificar los peligros en los procesos y examinar de que manera se pueden reducir o eliminar los riesgos que presentan estos peligros, a los trabajadores, a la poblacién aledafia o al medio ambiente. Ejemplo: lista de verificacion, HAZOP, que pasa si. 7. Analisis cuantitativo de riesgo: Es el! desarrollo de estimaciones numéricas de la frecuencia esperada y/o las consecuencias de accidentes potenciales asociados con una instalacién o proceso, con base eri evaluacién de ingenieria y técnicas matematicas. Ejemplo: andlisis de arbol de fallas. 8. Anélisis de consecuencias. Estudio y prediccién cualitativa de los efectos que pueden causar eventos 0 accidentes que involucran fugas de t6xicos, incendios 0 explosiones entre otros, sobre la poblacién, el ambiente y las instalaciones.db suegneccion oewocueniayOSE TEMA | PAG: 8 DE: 42 :AFROLLO DE OBRAS : PEMEX TESTRATEGICAS EMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA : ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANAUISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9, Area de impacto. Area afectada por los efectos de radiacién térmica, sobre presién o toxicidad, a consecuencia de la fuga o derrame de sustancias, inflamables, explosivas y/o toxicas. 10.Caracterizacion de riesgos. Es la documentacién de los resultados de la evaluacién de riesgos, mencionando los criterios y premisas tomadas para seleccionar la metodologia de identificacién de peligros y condiciones peligrosas, para analizar, modelar y estimar las consecuencias y la frecuencia, asi como las limitaciones de la evaiuaci6n. 11.Condicién peligrosa. Estado fisico 0 nivel de operacién que puede originar un accidente 0 gran liveracién de energia 0 sustancias, cuyas consecuencias son dafios y/o lesiones 12.Consecuencia: Resultado real o potencial de un evento no deseado, medido por sus efectos en las personas, en el ambiente, en la produccién y/o instalaciones, asi como la reputaci6n e imagen, 13.Criterio de Costo Beneficio: Se fundamenta en el criterio de tolerabilidad y en el principio de lo minimo razonablemente practico, en el cual un riesgo se disminuye hasta cierto nivel minimo. El nivel minimo se identifica como aquél en e} que el cociente beneficio/costo es menor que uno, es decir, los costos exceden a los beneficios. Para obtener el cociente B/C se deben monetizar todos los costos y todos los beneficios, a partir del cual, el costo de una mayor reduccién excederfa desproporcionadarnente al mejoramiento que se lograria. 14.Criterios de Tolerabilidad: Reconocimiento de que el riesgo se tolera, pero no se acepta; y que cualquier actividad, inclusive la no-participacién en ninguna actividad, implica un riesgo.. La tolerabilidad implica que la empresa debe seguir siendo entidad rentable. El riesgo tolerable dependera de factores tales como los econémicos, el proceso y el entorno. Normalmente se admite como Tiesgo tolerable aquél que cuantificado monetariamente equivale al minimo vaicr actual de una determinada actividad. 15.Emergencia. Situacién derivada de un accidente, que puede resultar en efectos adversos a los trabajadores, la.comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su naturaleza de riesgo, 2ctiva una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos.SUBOIRECCION DE INGEMEERIA v|PES*TC202007 | PAG: 9 DE: 42 PEMEX ~oesstrotigoc cons ; ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 16.Entorno. Zona que rodea a la instalacién, la cual podria verse afectada por los efectos de fugas 0 derrames de sustancias peligrosas en su interior. 17.€scenario de riesgo. Determinacién de .un evento hipotético, en el cual se considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones especificas, definiendo mediante la aplicacién de modelos matematicos y criterios acordes a las caracteristicas de los procesos y/o materiales, las zonas potenciaimente afectables. 18.Evaluacién de riesgos. Proceso de identificar peligros 0 condiciones peligrosas en los materiales y sustancias 0 en los procesos; analizar y/o modelar las consecuencias en caso de fuga 0 falla y la frecuencia con que pueden ocurrir, y caracterizar y jerarquizar el tlesgo resultante. 19. Evento: Suceso relacionado a las acciones del ser humano, al desempefio del equipo © con sucesos externos al sistema que pueden causa interrupciones y/o problemas en el sistema. En este documento, evento es causa o contribuyente de un ‘incidente o accidente 0, es también una respuesta a la ocurrencia de un evento iniciador. 20.Frecuencia: Numero de ocasiones en que pueds ccurtir 0, se estima que ‘ocurra un evento en un lapso de tiempo. 21.Identificacién de riesgos. Determinacién de las caracteristicas de los materiales y sustancias y las condiciones peligrosas de los procesos e instalaciones, que pueden provocar dafios en caso de presentarse una falla o accidente. 22.Impacto. Efecto probable o cierto, positive 0 negativo, directo 0 indirecto, reversible 0 irreversible, de naturaleza social, econémica y/o ambiental que se deriva de una o varias acciones con origen en las actividades industriales. 23.Incidente. Evento no deseads, inesperado e instantaneo, que puede o no traer consecuencias al personal y a terceros, ya sea en sus bienes 0 en sus personas, al medio ambiente, a las instalaciones o alteracién a la actividad normal de proceso. 24.Instalacién. Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso productivo especifico. 25.Insumo. Sustancias, materiales 0 recursos que alimentan un proceso.ess. ic: 7 SUBDIRECCION DE IGeNIERIAY| 9°70" | PAG: 10 DE: 42 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO ENLOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 26.Jerarquizacién, Ordenamiento realizado con base en criterios de prioridad, valor, riesgo y relevancia el cual se realiza con el propésito de identificar aquellas actividades de mayor importancia que pueden afectar la operacién de la. instalacién. 27.Mitigacién. Conjunto de actividades destinadas a disminuir las consecuencias ocasionadas por la ocurrencia de un accidente. 28. Modelo. Representacién simplificada 0 esquematica de un evento 0 proceso con el propésito de facilitar su comprensién o analisis. 29.Modificacién o Cambio. Accién de alterar el estado o especificacin de un material, proceso, equipo, componente o instalacién, posterior al .disefio, construccién u operacién original. 30.Peligro: Caracteristica fisica 0 quimica de un material, sistema, proceso 0 planta que bajo condiciones especificas de manejo puede ser causa de un dajio potencial o accidente. 31.Riesgo: Es el producto de la frecuencia espérada (eventos/unidad de tiempo) por la consecuencia (efectos / evento) de un evento indeseado. 32.Pérdida de Contencién. Fuga o salida no controlada de materiai peligroso, provocada por una falla en alguna parte o componente de las instalaciones (recipientes, tuberias, equipos u otros). 33,Prevencién. Conjunto de medidas tomadas para evitar un peligro o reducir un riesgo. 34, Probabilidad de Ocurrencia. Posibilidad de que un evento acontezca en un lapso dado, 35.Proceso, Conjunto secuencial interrelacionado de actividades y recursos que trasforman insumos en productos, agregandoles valor. 36.Reporte del Andlisis de Riesgo del Proceso. Documento que integra la *caracterizacién de riesgos, asi como la informacién técnica empleada en su evaluacion; las premisas y criterios aplicados; la metodologia de andlisis empleada; limitaciones del estudio y el catdlogo de los escenarios de riesgos, entre otrosSUBDIRECCION DE INGENIERIA y|POSSTO-%%8-2007 | PAG: 11 DE: 42 Ss fone ’ PEMEX 17312252" | icemancnoor | version: | SEGUNDA SPLEEN Y FROEECCAON ELABORO: REVISO: 'SUBEQUIPO ANALISIS DE | wo. JOSE QUIROGA FIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 37.Sustancia peligrosa: Sustancia 0 mezcla que se ajusta a lo establecido en los listados de "Actividades altamente riesgosas", emitidos por las Secretarias de Gobernacién y de Desarrollo Urbano y Ecologia, Vigente 38.Simulacién. Representacion de un evento o fendmeno por medio de sistemas de cémputo, modelos fisicos o matematicos u otros medios, para facilitar su analisis. 39.Sistemas de seguridad (para proteccién de equipos y/o instalaciones). Conjunto de equipos y componentes que se interrelacionan y responden a las alteraciones de! desarrollo normal de los procesos 0 actividades en la instalacién 0 centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias. 6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL Cumplir con todos los requisitos de seguridad que se solicitan por parte del encargado de la instalacién para poder entrar y recorrer las areas de proceso.2) PEMex RON y Fat SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y| Poss-ro-os2007 | PAG: 12 DE: 42 ‘DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA| ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE RIESGO EN LOS PROCESOS ING. JOSE QUIFOGA CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 7. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: FORMA ‘ACTIVO/GERENCIA/ SIPAC ACTIVO/GERENCIA/ SIPAC ACTIVO/GERENCIA SIPAC EQUIPO MULTIDISCIPLINARI O DE ANALISIS DE RIESGO 1 Especificar la instalaci6n o proyecto ala que se le va efectuar el Andlisis 2- Definir el Objetivo y Alcance del Anélisis de acuerdo a los siguientes casos: a). Nuevas Instalaciones b). Procesos Existentes ¢). Cambios en la tecnologia y las instalaciones d). Cierre 0 desmantelamiento e). Recomendacién resultante de la Investigacién de un incidente f).Cumplimiento de requisitos reglamentarios. En el anexo 1 podré observar descripcién de cada caso. ; 3.- Formar y convocar el Equipo multidisciplinario para la realizacién det ARP. En esta etapa se integraré un equipo taultidisciplinario con conocimientos para realizar Andlisis de riesgo. En el anexo 2 se enuncia la estructura recomendada para este equipo. 4- Recopilar informaci6n del sistema analizar EI personal responsable de realizar'el analisis, de riesgos de la instalacién seleccionada debera conocer en detalle el disefio y las précticas de operacién y mantenimiento de la instalacién En el anexo’ 3 podrd observar los requerimientos minimos de informacién que se requieren para realizar el estudio. ‘Anexo 1 ‘Anexo 2 ‘Anexo 3Pemex DRL Y PROULA SUBDIREGGION DE INGENIERIA ¥ DESARROLLO DE OBRAS. m ESTRATEGICAS DICLEMBRE/2007 | VERSION: PO-S8-TC-008-2007 PAG: 13 DE: 42 SEGUNDA| ELABORO: ] REVISO: ‘SUBEQUIPOANALISISDE | mic, JOSE QUIROGA PIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA, EQUIPO 5 Identificar los riesgos ‘Anexo 4 MULTIDISCIPLINARIO | En esta etapa se identificardn los riesgos del DE ANALISIS DE proceso a través de la(s) metodologia(s) de RIESGO andlisis de riesgos. En el anexo 4 se muestran los métodos de identificacion de riesgos. EQUIPO 6.- Ponderar los escenarios de riesgo Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | En el anexo 5 se enuncian ls pasos a DE ANALISIS DE seguir para la ponderacion de los RIESGO escenarios; asi como referencia las tablas de- frecuencia y consecuencia para elaboraci6n de la matriz de riesgo. EQUIPO 7.- ‘Evaluar cuantitativamente las Anexo 6 MULTIDISCIPLINARIO | frecuencias y consecuenclas de los DE ANALISIS DE escenarios posicionados en la’ matriz de RIESGO riesgo en las regiones intolerable e indeseable (0 zonas de riesgos de acuerdo ala matriz que se utilice), en el anexo 6 se enuncian los criterios a utlizar pafa la evaluacion de consecuencias. EQuIPO 8. Reposicionar Riesges de acuerdo a ‘Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | Ios resultados de evaluacién cuantitativa DE ANALISIS DE de riesgo (de acuerdo a anexo 5). RIESGO EQUIPO 9. Establecer acciones para redicir el Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | riesgo. DE ANALISIS DE A los escenarios que se encuentren en las RIESGO zonas de riesgo Intolerable (A) e indeseable (B), se plantearén tas acciones para la Teduccién del riesgo (0 zonas de riesgos de acuerdo a la matriz que se utilice).+ ‘SUBDIRECCION DE INGENEERIA ecsaeeeataestaaes PAG: 14 oe ‘DESARROLLO DE OBRAS Fi 7 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | iG, JOSE QUIROGA |_ RIESGO EN Los PRocesos | CagiiLLo MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA EQuiPo 10. Realizar nuevamente la ponderacion ‘Anexo 5 MULTIDISCIPLINARIO | de riesgo, considerando todas las DE ANALISIS DE acciones correctivas y la reduccién de RIESGO riesgo que representa (0 zonas de riesgos de acuerdo a la matriz que se utilice). Ver anexo 5. 11. Elaborar reporte del Anélisis de ‘Anexo 7 EQUIPO Riesgo MULTIDISCIPLINARIO DE ANALISIS DE En el anexo 7 se observa la estructura del RIESGO reporte y mecanismo de difusién ACTIVO/GERENCIA/ | 12-Atender y dar seguimiento a las ‘Anexo 8 ‘SIPAC recomendaciones Desarrollar_un sistema de atencién y seguimiento para implantar el plan de accién y documentar la atencién de las recomendaciones. En el anexo 8 se define la estructura de la cédula de reporte de recomendaciones, su seguimiento se podré hacer en cualquier base de datos. TERMINA PROCEDIMIENTOpG-Ss-16-009-2007 SUBDIREOOION DE INGENEIA PAGiis | DE: 42 PEMEX © ossmrougorosne = ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA BALENCN PROC ELABORO: REVISO: SUBEQUIPO ANALISIS DE_ | ina, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CasTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 8. DIAGRAMA DE FLUJO ‘Activo/Gerencia ‘Equipo multidisciplinario ‘Actividad /SIPAC Anidlisis de Riesgo a) Inicia Procedimiento Inicio: 1.- Especificar la instalacién 0 proyecto a 1 la que se le va efectuar el Anélisis. ’ a = 2 2.- Definir del Objetivo y Alcance del Andlisi ¥ 3- Formar el Equipo 3) multidisciplinario para la realizacién del ARP. 4- Recopilar de informacién del sistema a analizar. FS ale 5.- Identificar Riesgos. 6. Ponderar los escenarios de riesgo.PEMEX SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y] eccueeamiecneoe DE: 42 DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 : SEGUNDA ELABORO: REVISO: SUBEQUIFO ANALISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION ELSSPA Equipo multidisciplinario Andlisis de Riesgo ‘Actividad 12 7.- Evaluar cuantitativamente de frecuencias y consecuencias. 8. Reposicionar los de riesgos. 9.-Establecer acciones para reducir el riesgo. 10.-Ponderar los riesgos incluyendo acciones para reducirlo. 11 Elaborar del reporte del Andlisis de Riesgo. 12. Atender hallazgos y recomendaciones. Termina procedimiento.‘BRLORGH Y PRODI 009-2007 kG: : SUBDIRECCION DE INGENIERIA y|" OSS 70-008 PAG: 17 DE: 42 seseea Bonen : DREMEL Ec [emo asain ELABORG: REVISO: 'SUBEGUIPO ANALISIS DE | ina. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9 ANEXOS 9.1ANEXO 1 Defini ién del objetivo y alcance del andlisis El andlisis de riesgo de! proceso es una herramienta efectiva para identificar, evaluar, y controlar los riesgos en varios tiempos y etapas en el ciclo de vida de un proceso y deben ser realizados en los siguientes casos: a) Nuevas instalaciones: El andlisis de riesgo se debe efectuar durante Ia ingenieria de detalle y por lo general empieza cuando esta tefminado cerca de 80% del disefio. Esta revisién se enfoca en la precisién de la informacién. sobre la seguridad del proceso (tecnologia del proceso) del disefio final. Se debe verificar periédicamente en la construccién, el cumplimiento de las rfecomendaciones emitidas en el andlisis de riesgo. b) Procesos existentes: Las Instalaciones existentes se deben revisar periddicamente para estudiar los efectos acumulados de los cambios en las instalaciones, la tecnologia y el personal desde la ultima revision. La ley mediante la norma NOM-028-STPS — 2004, establece que estas revisiones se hagan al cuando menos cada 5 afios 0 antes si ocurre una modificacién importante. c) Cambios en la tecnologia y las instala ne: Para cambios de tecnologia o modificaciones al proceso se requiere actualizar el andlisis de riesgo existente considerando el sistema donde acurrié el cambio o modificacién 6 en su caso de no existir un andlisis de riesgo previo se requiere su elaboracién. Para el caso de libranzas operativas se recomienda realizar un andlisis de riesgos de las actividades 6 tareas apoyaéndose con las metodologias descritas en el anexo 5.SUBDIRECCION DE INGENIeRIA y|"OSSTC-ONS2007_ | PAG: 18 DE: 42 DESARROLLO OE OBAAS )pemex csiratéaicas | DICIEMBREV2007 | VERSION: SEGUNDA ‘BALCONY FRc eisons! REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISISDE_ | 1NG, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 4) Cierre y/o desmantelamiento: Al descontinuar un proceso, pueden ocurtir varias cosas que, de no estudiarse a fondo, pueden dar lugar a incidentes graves durante su cierre y el desmantelamiento. Se debe realizar un Analisis de Riesgo del Proceso con el fin de evitar los tiesgos excepcionales que se presentan durante el periodo de eliminacién progresiva. e) Investigacién de un incidente: La investigacién de un incidente de un proceso puede propiciar un ARP. El incidente podria sefialar un riesgo no reconocido, y un ARP podria identificar las diversas causas del riesgo, algunas de las cuales quiz4s no surgieron durante el incidente. 1) Cumplimiento de requisitos Reglamentarios: Se debe cumplir con lo solcitado en la guid correspondiente emitida por la Autoridad GubernamentalSUBDIRECCION DE INGENIERIA ¥ BD pemex “Gases Po-ss-1c-0032007 | pag: 19 DE: 42 ICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA ELABORO: REVISO: SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING. JOSE GUIROGA RIESGOEN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9.2 ANEXO 2 Formacién del grupo multidisciplinario para realizar el andlisis de riesgo EI objetivo de esta etapa es seleccionar al personal responsable de realizar el ARP. El equipo se debera constituir como minimo por: Lider de Andlisis de Riesgo Secretario Técnico Personal de operacién Personal de mantenimiento de equipo dinamico y estatico Personal de Ingenieria y disefio, Personal de Seguridad Industrial Personal de mantenimiento de Instrumentacién y control En caso de tequerirse, se podré consultar con personal especialista. Requisitos y Funciones de los integrantes del Grupo Multi Andlisis de Riesgo: Lider del grupo multi ‘ciplinario de analisis de riesgo debe: ciplinario de Tener experiencia y conocimientos de al menos 2 ajios én el proceso que se vaya a revisat. Tener experiencia y conocimientos (dominio) en la(s) metodologia (s) cualitativas y cuantitativas de Analisis de Riesgo Integrar el grupo de trabajo. Dirigir los esfuerzos y actividades del Grupo. Mantener la creatividad y las discusiones consistentes con los objetivos y alcances del estudio. Establecer el alcance y los \imites iniciales del estudio. Establecer un programa de trabajo. Establecer el temario de cada reunién (puede ser informal) Asegurar la disponibilidad y revisar la informacién técnica necesaria. ‘Nombrar un secretario.50-7 7 AG: : SUBDIRECCION DE INGENIERIA v|" 79S 70-008 200 PAG: 20 DE: 42 ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE _ | ia. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION * Designar un sustituto, para cubrir las funciones del lider del grupo multidisciplinario de Analisis de Riesgo; cuando éste por necesidades se ausente del grupo. Responsable de operacién + Proveer al lider de! grupo muttidisciplinario.de andlisis de riesgo la informacién del proceso (Por ejemplo: diagramas de flujo, descripcién del proceso, hojas de datos, diagramas de tuberias e instrumentacién), actualizada de los materiales y los procesos para elaborar e! analisis de riesgo, ver anexo 3 * Presentar una descripcién del proceso a los integrantes del grupo multidisciplinario al inicio del programa y durante el desarrollo de la elaboracién del Analisis de Riesgo. Responsable de mantenimiento de equipo dindmico y estatico Proveer informacién de los programas de mantenimiento. Proveer informacién y resultados del mantenimiento y de la inspecci6n. Proveer estadistica de fallas de equipos. Proveer datos técnicos de los equipos de la instalacién. Proveer informacién referente a equipo contraincendio, salvamento y sistemas de seguridad de proceso. Responsable de mantenimiento de instrumentacién y control © Proveer informacién de los programas de mantenimiento * Proves informacién y resultados de! mantenimiento y de la inspeccién. « Proveer esiadistica de fallas de equipo. * Proveer datos técnicos de la instrumentacién de la instalacién. Responsable de ingenieria y disefio. * Proveer al lider del grupo multidisciplinario de andlisis de riesgo_la informacién del proyecto (Por ejemplo: diagramas de flujo, descripcién del proceso, hojas de datos, diagramas de tuberias e instrumentacién), actualizada de los materiales y los procesos para elaborar el andlisis de riesgo, ver anexo 3 * Presentar una descripcién del proyecto. a los integrantes del grupo multidisciplinario al inicio del programa y durante el desarrollo de la elaboracién del Analisis de Riesgo.EM sunginecciN DE NeENERA | Pe-ss-to-00s-2007 | PAG: 21 DE: 42 DESARR ERAS. = PE AEX ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA nm ELABORO: REVISO: SUBEGUIPO ANAUISIS DE | wa, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION * Proveer informacién del lugar donde se construira el Nuevo Proyecto. Responsable de Seguridad Industrial * Proveer al lider del grupo multidisciplinario de analisis de riesgo la informacién en materia de SSPA, Por ejemplo: Programas de Respuesta a Emergencias, Anlisis de Riesgo anteriores, estadistica de accidentabilidad industrial y personal, ver anexo 3 * Presentar una descripcién del proceso a los integrantes del grupo Multidisciplinario ai inicio del programa y durante el desarrollo de la elaboracién del Analisis de Riesgo. Secretario Técnico * Tener la capacidad técnica del proceso y/o proyecto, y la metodologia para integrar las propuestas del grupo. * Elaborar las hojas de trabajo. + Elaborar las minutas de reunién. 9.3ANEXO 3SUBDIRECOION DE INGEWIERIA y|"SSSTC-8#007 | PAG: 22 DE: 42 SD REMEX “SEES orem [erson | Seon ELABORO: REVIS' ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE_ | ina. Jose QUIROGA RIESGO EN LoS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Requerimientos de intormacién para realizar el estudio (esta informacién es descriptiva més no limitativa, de acuerdo a la aplicabilidad de la instalacion 6 proyecto). El objetivo de esta etapa es que el personal responsable de realizar el ARP de la instalacion seleccionada conozca en detalle el disefio y las practicas de-operacién y mantenimiento de la instalacion. La informacién debe estar actualizada (tltima revisin), ser legible y contener titulo, néimero 0 clave de identificacién, nombre y firma de quien elaboré, revis6 y autoriz6, la fecha de elaboracién, nomenclatura y simbologia empleada, notas aclaratorias, coordenadas geograficas, escala y orientacién entre otras. A continuacin se muestra la informacién basica requerida para el desarrollo de los andlisis y evaluaciOn de riesgos. Instalaciones a). Tipo de instalacién b). Descripcién cc). Insumos. 4d), Produccién, e). Voldmenes manejados. Proceso y/o proyecto a). Filosofia de operacién. b). Diagramas de: flujo de proceso, tuberia ¢ instrumentacion, eléctricos, civiles, contra incendio, seguridad y localizacién general. ©). Datos técnicos y caracteristicas de equipos, especificaciones, cédigos y estandares aplicables, manuales de operacién, procedimientos operacionales. d).Datos técnicos y diagramas de los sistemas de seguridad: paro de emergencia, detecci6n de fuego, deteccién de gas, dispositivos de relevo y alivio. e).Datos técnicos y diagramas de sistema de Instrumentacién y Control. Materiales y Sustancias Peligrosas. a).Hojas de seguridad, caracteristicas fisico-quimicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad entre otras.4 ‘SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y| py PAG: 23 DE: 42 DesaMMOLLO OF GaAs B EMEX ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA BARGAIN reer REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ina. JOSE QUIROGA RIESGO EN Los PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION b).Cantidad de materiales y sustancias peligrosas manejadas en inventarios, proceso y transporte. Personas dentro y fuera de la instalaciéh. a). Censo del personal que labora en el centro de trabajo, que contenga la. capacitacién en procedimientos de operacién y emergencia. (agrupdndolos por area de trabajo). b). Descripcién en un radio de un 1 km. en su entorno, la ubicacién de zonas vulnerables 6 puntos de interés (asentamientos humanos, hospitales, escuelas, parques mercados, centros religiosos, areas naturales protegidas, y zonas de reserva ecolégica, censo de interés histérico, cuerpos de agua, etc.) indicando claramente el distanciamiento a las mismas. Informacién histérica operativa de los procesos. a). Fugas. b). Derrames. c). Estadistica de fallas de equipos. d). Modificaciones. ‘ ). Incidentes y accidentes, asi como los andlisis y causas raiz de los mismos. 4). Estudios de riesgo anteriores. Informacién de las caracteristicas del medio (aire, agua, suelo) potencialmente afectable. Usos del suelo (compatibilidad 0 concordancia con las politicas y estrategias de los planes Fectores 0 parciales de desarrollo urbano y/o ordenamiento ecolégico del territoro, aplicables a la zona, determinacién de zonas de amortiguamiento © intermedias de salvaguarda). a). Condiciones meteorolégicas de la zona. b). Identificacién y descripcién general de los cuerpos de agua en la zona de Influencia del Centro de Trabajo y sus instalaciones (superficiales y subterréneas).SUBDIRECCION DEINGENERia v[OSS TOOT | PAG: 24 DE: 42 #)pemex Oe ee ESe™* | picieMBRe/zo07 | VERSION: | _ SEGUNDA ‘BAUR Y FR ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN Los PRODESOS | CASTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9.4 ANEXO 4 Identi icién de escenarios de riesgos En esta etapa, se identificaran los riesgos asociados con el proceso, considerando: 1) La ubicacién de la instalacién, sistemas y los equipos. 2) Los pardmetros y las actividades de operacién y mantenimiento Identificar y generar listado de los escenarios de riesgo dependiendo de los sistemas, equipos y actividades involucradas. ‘A continuacion se muestran las metodologias que se pueden emplear para llevar a cabo el analisis de riesgo, con base en la etapa del ciclo de vida del proyecto y la complejidad del mismo. 7auE erapave | zaué | Listace | PAsAsi? |HazoP| FMEA] AF | AE act DESARROLLO | Pasa | verieacion| Lista de Arvo | root | andisls de DEL PROYECTO | “ai? verficclon de. | “de. |confabiidad falas | eventos | humana caveas comin x conceptual. x 7 x ‘Operacion oT Operacin de x x x x |x] x [x x x ingenior Ge tngenie x x x x |x fx fx x x Constracelony aoc x x x x x Speracin x x x x |xfx].x x x Expansion o modificacion x x x x |x] xix x x Tnvetigacion do tnvestaack x x|x]x«]e x x Desmantelanento | x x x Reletercia. - Adaptado de Guidelines for Hazards Evaluation Procedures, Second Edition with Worked examples. Center far Chomical Safety Process. Nota: El lider del equipo debe jystiicarla(s) metodologia(s) 4 utilizar, previo al inicio de las actividades.SUBDIRECGION DE INaENiERIA v|"'SSTO0092007_ | PAG: 25 De: 42 ceecooy snap pemex sphoAGOE C848" ciewaneiooo7 | VERSION | SEGUNDAI BALNCN Y Roe ELABORO: REVISO ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | Ina, JOSE QUIFOGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9.5 ANEXO 5 Ponderacién de escenarios de riesgos La ponderacion se aplicaré a cada escenario de la lista y sé realizard por el grupo multidisciplinario Ponderar la consecuencia de cada escenario. En funcién de la severidad de los dajios e impactos potenciales, se definen cuatro niveles cualitativos de consecuencias: a) Conseouencias Catastréficas ‘equivalen a Categoria C4 b) Consecuencias Graves equivalen a Categoria C3 c) Gonsecuencias Moderadas equivalen a Categoria C2 d) Consecuencias Menores equivalen a Categoria C1 Las Areas de afectacién en las que se analizaran y evaluardn las consecuencias son: a) La Seguridad de! Personal,’ Contratistas y poblacién aledafia a la instalaci6n. b) Al Ambiente por fugas y derrames dentro y fuera de las instalaciones. ©) Al Negocio por pérdida de produccién, dafios a terceros y a instalaciones. d) Ala reputacién e imagen y a la relacién con las comunidades vecinas. El drea de afectacién relativa a la seguridad de las personas, es la consecuencia més importante a considerar. Sin embargo, aunque pudiera pensarse que si esta es menor, los demas aspectos probablemente sean aceptables, esto no es suficiente y deben analizarse las consecuencias en las otras areas de afectacién. En todos los casos, la categoria de un evento, sera la que resulte con mayores consecuencias en cualquiera de las dreas de impacto analizadas. Los escenarios que estén posicionados en las regiones riesgo intolerable (tipo A), - y riesgo indeseable (tipo B) de la matriz-de riesgo (0 zonas de riesgos de acuerdo a la matriz que se utilice)., se deberan de realizar un andlisis cuantitativo de * frecuencias y consecuencias a través de una metodologia (Por ejemplo Analisis de eventos, arbol de fallas, simulacién a través de un modelo matemdtico de fuga, incendio, explosién, dispersion de gas y derrame), para confirmar su posicionamiento en la matriz.pemex BRUNO Y FRO ‘SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y ‘DESARROLLO DE OBRAS: — ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSIO! Po-ss-rc-003207 | pAG: 26 DE: 42 SEGUNDA| ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE, ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | GasTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Tabla de Consecuencias Tipo de evento y categoria de fa epneecuencla Efectos fuera del Centro de Trabajo Operacién cona de quemadores; olores y rules que Provocan _pocas ‘uojas de vecinos tectaciin: | tenor ct | Moderado 2 | Grave, | caasisico ce Aa Paras Eracuacin; Lesiones na 0 mrenores atectslon wnee falda ‘eta vecat; | sta sopurigy sate | MHS, ; ” in atetaclén 2 ta ection aa Seguridad | y | Sin.afectcion a, In| Sectacién potencial a | publica moverada; | Sectacién | @ Salud de 1s | seguridad y la soled | jS“segurided ye | costes ot | pailoe ‘codtos por ‘salud publica. tectacones y dahos | PuDles: costes, por ‘entre 5 y 10 millones Y some 59 mmayoree ao = millones de pesos. tno na ; Hospiaizacén; au Seguridad | Sin lesiones: | atencién médica; | multiples tesionados, | tatalidades; sad del| 10 | Lesiones menores sin | incapacidad parcial o | Lest graves peo Incapesiied"etecos | total emperal | £6 seg, ESnvtstan Meeekrewete:| sets moder» | ema ; toa pormentna aa 3 = ote palgroeer informe a | Preoeupacion on el | Gperacign erectos en ot | dosauradanies: | Re" tonnes; | si por fH Y | SPerareca; rae eornuce Tamardne; ontas 7 cue de : | tmisines meyores : itoendios, como, tmisiones “on tes | eres 2 | tebre pasion tga | ESCs a fies de Soporte: | So Raimi: | Go? Steines | eposiones o nubes olvas. y particule | Significentes: téxicas. del personal. Remediacion Descargas" mayores Molestias severas por presencia intensa de | Teawerida: | fuego ¥ humo que _afectan fumes, particuas m = | éreas {uera dei centro suspends yoloes; | (rapa: Explosion guamadr fue tine "efectos gperando, | fuera dl conto de trabalo; presencia de contaminantes sigaificativa. ruidos persistentes y presencia de humos. de gas_o humos. Evacuacin de vecinos, escape ignificstive de agentes téxicos; aio significative a large plato de. 1a, flora | y fauna 4 repeticién ge eventos mayores. y Dorrames yo descarga dentro ‘de os limites de reporte; contingencia controlable. ‘Contaminacion de un gran volumen de Rutoridades. Derratne | #942 Efectos severos Autoridades. Derrame significativo en tierra hacia hacia rfos 0 cuerpos de agua, Elect local. Bajo potenciat para rovocar la muerte de Poces. ambientalistas. Dato mayor a cuerpos de agua: se requiere un gran estuerz0 Para remediacion, Efecto sobre Ia flora y ‘au Contaminacién en forma permanente dl suelo 6 del agua.zi 3 'SUBDIRECCION DE INGEMERIA v|"°SSTOO0S2007 | PAG: 27 DE: 42 PEMEX ““oesrougocoans . ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA| ELABORO: REVISO: “SUBEQUIPO ANALISIS DE | 1wo, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | aSTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Tipe de evenly eategoria de consesuencia ‘Afectaci6n: Menor ct | Moderado Catastrotico 4 epoca a eT Menos de una De 1 a 2 semanes de Mis de un mes de Péraiza do | Somane de Paro. | Baro,“ Dahow a las pare." Datos 8 produccisn, "| Dafoe wiiscones 'y % | propiedadee Sohoe a" tas | instalaciones, paca de | perdida te i3| Inealcionons instalediones "" | Périda, de 18 Proguccin, nesta 10 | producciin de hasta | periga mayor @ 20 roduocién, manor «| Fito de reese. "| Bomiloes de pecos | rilloes de Peto Se a una ate por | mutes. stntcatvas: | yuna ma Efecto legal | Incidente reportable, | parte do las-| suspension 6 | Proceso jidieal Autoridades. actividades: v Denaieioa ——Y Las _construcciones | Las reparaciones 800 | pirada total de lot a pate on | onreutl mmayores, con costes | Pérda total de tos a Propleded de | Tenoran Scifteciones nuovas | fnelonalidad de tos Posie frceroe Dlones: postbided de rieago, para toe | Rleego. de. aiguna | Dee; posible de coupantes, lasgn' ocupantee. ooupente minmsen — 2 Coberturs nacional ‘Atencion de fos | Ditusion menor el fz snados vento, prensa y | eipnicativs: nivalracionel "| Coneepensiie vento fadio eal. trirovatn, TV foal IL SemreeponsA SUBDIRECCION DE INGENERIA ¥ Posstoooz7 | paGr2e | DEA SARROLL s 4 PEMEX [ESTRATEGICAS. DICIEMBRE/2007 | VERSION: | SEGUNDA ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANAUISIS DE | ina, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 2. Ponderar la frecuencia de cada escenario. Aligual que en el analisis de consecuencias, se definen cuatro niveles cualitativos para la ‘ocurrencia de los eventos, en funcién de las frecuencias con que se estima qué puedan presentarse. a) Frecuencia Alta equivale a Categoria F4 b) Frecuencia Media —_equivale a Categoria F3 ¢) Frecuencia Baja equivale a Categoria F2 y d) Frecuencia Remota —_equivale a Categoria F4 Tabla de Niveles de Frecuencia Frecuencia Criterios de ocurrencia Categoria_| Tipo Cuantitativo Cualitativo Elevento se ha presentado 0 puede Alta Fa >10" >1 en 10 presentarse en los préximos 10 afios. afios ‘Ten 10 afios | Puede ocurrir al menos una vez en la Media | F3.| ios yg2/a vida de las instalaciones. 1 en 100 afios Concebibie; nunca ha sucédido en el Baja F2 | 492.492 | 1.en 100 ahos | Centro de Trabajo, pero a probablemente ha ocurrido en alguna 1.en mil afos _| instalacién similar. Esencialmente imposible. No es Remota | F1 <10° | <1 en 1000] realista que ocurra. afiosSUBDIRECCION DE INGENERIA v|"CSSTEMO AO | PAG: 29 DE: 42 PEMEX *oesirmougor cons : ee ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA, " ELABORO: REVISO: “SUBEQUIPO ANAUSIS OE | ina JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | GASTELO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION ‘Tabla para estimar la frecuencia de ocurrencia de los eventos (en forma descriptiva) Categorias Fans Heo Fr Toatces ce ngeere — Soe mag does aos ‘Uso 0 dos alstomas ativos se segura complojs. Lr arreras de_| Indopendientes entre ios | DOsomés stems, | Contabiided de los Ning sistema o uno 18, | sistemas son contiables; no | Ment uno de alos ‘Sistemas, pueden tener | active y comple; poco proveecion™ | Socireninerencin'ar | Pace. Todos {ciara causa comin; que_| conten Personal o de fuentes de iat de ocurrir puede atectar a energie icesistemas imenuptor, | PrStacoles de prueba bien | Prustas oaysress 'No se prueban a menudo; se imeruptcr. | Goeumentagertaneion” | yeNeacén oe | Nairn probiomes, No estén deiniges; io imcicty | Yeileadacompltanence; | tnseramene piece | sigunes prctae sereaizan roe. recanicey | Sonog resulacos aes moe amades no son prec su importancia seme | wae oy rete ose presarian No seresistan sccidentes | Secidertesolncdentes | Un accident incident necedertes | S88 My pocosincidetes| graves Secansigunce | menor Suseauees no” | Muchowincidantes yo Antecedertes | Yodos meneres Cuando se | acegertesineisentes | fueron totalmente, one de sccidertes ' Frosenan larespuesines | menores Las causneaiz | entendaas. Hay das de | | ITWeStgany regs con acciones correctivas | han sidoidentificadas y | Ias medidas correctivas, a a rhpidas: las lecciones son fueron las correctas ree coptazades {pa proceses son Bie | nara ver se rebasan ios _ |, Transiorioe operaconales vers? | lnites de operacién. menores, no son analizades. | Transitoros eutinarios Experienca | Tebesanlosiimitesde | CUando etc ocume,las | no setoman acciones | nogon analizados ‘operacionat | operacten ycuendoesa | Soitse son entenaiéas, | parasu contro, Trenstorios | expicados, Sus causas cura ee oman acrones | Ute scones correctvas | rion, son stenadosy | noeon bien entendides tnmedialas para volves | resuntan eacives rertuaimente revels En cvarito a cambios, Droceso.es este; Los | Elndmero de cambios es. | Cambios ripldos 6 Cambios trecventes. Dalgros potencies fazonabe, Puede haber | apericion ge nue ‘Tecnologia comblaie. ‘Administracs | 82008008 ¥onlon nuevas tecnologia sobre | fecnologis, Los andlse de | Anais de resgos Adrienne | entencdos. Lalnformacién | lasque se tenge alguna’ | rlesgos delosprocesos son | incompletos ode pobre pars operar dentro delos” | Incentaumere: Suenos | Supertcale.Inceridumbre_ | contenido cnco, Se limteey condiciones andlisdevlesgos Seles | Sobretos limites e Sprende sobrele ‘seguras, siempre ests Inatrucciones operatives claras y precisas. Discipiina Las instrucctones ‘perativas erticas son ‘2decuadas. Otas Instrucciones operatives, ‘operacion, Existen instrucciones operalvas. Estas Inattucciones no son revisadas ni acallzadas. de forma regular. Entrenamiento gefiiente sobre fos procedimientos para arespuesia a aplicacion datos ‘emergencias Contingenclas consideraéas | procedimientos, Tabiidedes y_| Muipies operadores con | ETpersonal nuevo nunca —| Posibie tumo donde a esempeto de | experienciaen todos ios | esta soloen cualquier | personales novato o sin ‘operadores, | turnos. trabajo © tumo. Fatiga ocasionai, | mucha experiencia, pero personal de | aburrimionto no son ‘Algo de aburrimlento, |_| no es muy comun que esto ‘mantenimient | excesivos. Nivel deestrés | personal sabe que hacer . | ocurra. Periodos cortos de 3 ‘ptimo. Personal bien Se acuerdo asus. {align y aburimvento para supervisores y | calficado, Clara deajeacionyy | cealifieaciones y sus ‘personal. No se espera_| Programas de trabajoPo-ss-70-003.2007 | PAG: 30 DE: 42 4 p SUBDIREDOION De NoENERIA or oer IEMEX ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA) ELABORO: REVIS! ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE, RIESGO EN LOS PROCESOS. ING, JOSE QUIROGA CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION ‘rovesdores | compromiso con su abajo. Timliaclones, Reepeto por —] que el pereonal razone. ET yo Personal sin capacidades | ioe lesgos dentificados. | personal asume ideas més ‘contratistas | dlominuldas. Loe riesgos | en os procesos [alla de sus conocimientos. ‘son claramento Nadie comprende los ‘comprendidos y evaluados Fieegos ‘aeobiantes. Woral baja ‘Trabojos realizados poe personal con poca hablidad. Los alcances Sel trabelo no estan ‘efinigos. No existe onetencia de los fet riesgoe {@) Pasivas: No requieren acciones del personal nl dependen para su operacion de alguna fuente de ‘ene (b) Activas: Involucran ta intervencién del personal o dependen de alguna fuente de energia 3. Caracterizacién y Jerarquizacién de En esta etapa, las consecuencias y frecuencias estimadas correspondientes a los eventos ‘© escenarios seleccionados, deben caracterizarse y posicionarse en la Matriz de Riesgos En funcién del posicionamiento resultante en los cuadrantes de la Matriz de Riesgos, deben aplicarse los criterios de jerarquizacidn, toma de decisiones y acciones, para llevar los riesgos a un nivel razonablemente aceptable, previniendo y/o mitigando sus posibles consecuencias. Matriz de Riesgos MATRIZ DE RIESGOS F Alta Fa R & | media Fa | U 7 Baja N F2 c ! Remota Ft A Menor Moderada Grave Catastréfica ct ce | “es C4. CONSECUENCIAPos : : SUBDIRECCION DE INGENIERIA y|"CSSTC-™S2007 | PAG: 31 DE: 42 SSARROLLQ DE OBRAS i 2 REMEX “EEE oreo” | aeomnon Vrach ELABORO: REVISO ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE_ | ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Tipo A — Riesgo Intolerable: El riesgo requiere accién inmediata; el costo no debe ser una limitacién y el no hacer nada no es“una opcidn aceptable. Un riesgo Tipo “A” representa una situacién de emergencia y deben establecerse Controles Temporales Inmediatos. La mitigacién debe hacerse por medio de controles de ingenieria y/o factores humanos hasta reducirlo a Tipo C 0 de preferencia a Tipo D, en un lapso de tiempo menor a 90 dias Tipo B — Riesgo Indeseable: El riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y anaiizar a mas detalle. No obstante, la accién correctiva debe darse en los Proximos 90 dias. Si la solucién se demora mds tiempo, deben establecerse Controles Temporales inmediatos en sitio, para teducir el riesgo. Tipo C = Riesgo Aceptable con Controles: El riesgo es significativo, pero se pueden acompasar las acciones correctivas con el paro de instalaciones programado, para no presionar programas de trabajo y costos. Las medidas de solucién para atender los hallazgos deben darse en los préximos 18 meses. La mitigacién debe enfocarse en la disciplina operativa y en la confiabilidad de los sistemas de proteocién. Tipo D - Riesgo Razonablemente Aceptable: El riesgo requiere control, pero es de bajo impacto y puede programarse su atencién y reduccién conjuntamente con otras mejoras operativas. Nota: De acuerdo a las caracteristicas de cada regién y los niveles de produccién, las tablas anteriores se pueden adecuar a las particularidades de cada instalacion.p SUBDIRECCION DE NGEMERia y|"CSSTE-O09207_ | PAG: 32 DE: 42 DESARROLLO DE OBAAS EMEX ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA " ELABORO: REVISO: “SUBEGUIPO ANALISIS DE | ING, JOSE QUIROGA AIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD YSALVAMENTO ° PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9.6 ANEXO 6 Criterios a utilizar para la evaluacién de frecuencias y consecuencia La etapa de andlisis de consecuencias permite cuantificar la magnitud del impacto enel entorno, las personas y las instalaciones, que puedan tener las desviacionés dentro de un proceso. El andlisis de consecuencias junto con la estimacién de la probabilidad de ocurrencia 0 frecuencia, obtenida mediante los Arboles de Fallas 0 Arboles de Eventos, suministran informacién cuantitativa para apoyar o complementar a ta toma de decisiones y a la asignacién de prioridades en términos de los riesgos evaluados. 1. Evaluacién de Consecuencias Toda desviacién que involucra un evento no deseable, asociada a un equipo y/o seccién especifica del proceso, puede partir de dos situaciones: a) de la pérdida de contencién de un material que se encuentra inicialmente confinado bajo condiciones especiales (fuga) y b) por la falla sUbita o catastrofica de algun componente o elemento de proceso o seguridad. La severidad de los peligtos asociados con una desviacién no deseable, dependerd de las caracteristicas de peligrosidad de los materiales involucrados en dicho evento, tales como toxicidad, inflamabilidad, reactividad, corrosividad, etc. Los parametros considerados como factores de peligro, se asocian normalmente a las caracteristicas de toxicidad 0 inflamabilidad de los materiales. Para materiales tOxicos, la concentracién es la variable con la que se determinan los efectos potenciales de la liberacién y con ello, medir el impacto del evento sobre el ambiente y las personas, Para materiales inflamables, los efectos sobre el entomo estén asociados al mecanismo de disipacién de energia proveniente de la combustién, como la radiacién térmica y/o al efecto de perturbaciones atmosféricas como las ondas de sobrepresion.SSUBDIRECCION DE NGENEERIA v["CSS TCO ZT | PAG: 33 DE: 42 Apemex DESARROLLO DE OBRAS —— ESTRATEGICAS. DICIEMBRE/2007 | VERSION: ‘SEGUNDA, Cah ELABORGO: REVISO: SUBEQUIPO ANAUSS BE | ia. OSE aUIR RIESGO EN LOS PROCESOS preted paras MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION La etapa de estimacién de consecuencias, se divide en cinco actividades basicas: a) Especificacion de las caracteristicas del evento indeseable. b) Determinacién de la mecdnica de la liberacién 0 exposicién del material. ¢) Determinacién de la dispersion del material. d} Cuantificacién del alcance y magnitud del evento indeseable al entorno. e) Documentacién, andlisis e interpretacién de resultados. Radios potenciales de afectacién Determinar los. radios potenciales de afectacién, a través de la aplicacién de modelos matematicos de simulaci6n utilizando herramientas computacionales, del 0 los evento(s) maximo(s) probable(s) de riesgo y evento(s) catastréfico(s), identificados, e incluir la memoria de! célculo para la determinaci6n de los gastos, voltimenes, y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, debiendo justificar y sustentar todos y cada uno de los datos empleados en estas determinaciones. En modeleciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorolégicas mas criticas det sitio con base en la informacién hist6rica. Para el caso de simulaciones por explosividad, debera considerarse en la determinacién de las Zonas de Alto Riesgo y Amortiguamiento el 10% de fa energia total liberada. Tamafio de orificios recomendados para la evaluacién de consecuencias “Tamaro del onto! |? aitewalo | “Valor representative Pequefio nee 4 pulg. (6.35 mm) Medio tase. aa 1 pulg, (2.54 mm) (Grande (60.5 gin) —_|4Pulg. (101.6 mm) eae g1s24mm) [Hasta un maemo do 16 pul. (406.4 mm) eferencla APTS61 Risk Based Inspection+ supoIRECoION De Noel y|"CSSTCOREAOO7 | PAG: 34 DE: 42 eSARMOLLQ OF PEMEX =o srciccsces orciemaneroa7 | VERSION: SEGUNDA| ‘BRLORGMN Y PRA ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANAUISIS DE | ING. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | GaSTILLO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Para definir y justificar las zonas de seguridad entorno al proyecto ¢ instalacié debera utilizar los parametros que se indican en la siguiente tabla: Zonas de riesgo por toxicidad, intlamabilidad y explosividad 4 Te a 1p | INFLAMABILIDAD | oe aia : : TOXICIDAD ™_ | EXPLOSIVIDAD Definici6n.de zona}, : x ng, a cous (concentracion)| Spal __Gobrepresion)| Zona de Alto on 5 KWim? o 1.0 Ib/pig? Riesgo 1,500 BTU/Pie”h | 0.07 kg/cm? Zona de 1.4 KWim? o 0.5 Ib/pig? Amortiguamiento | TLVs0 TLVis | 440 arypic’h | 0.035 kg/em? oterencla: SEMARNAT, 2. Evaluacién de frecuencias o probabilidades. En la etapa de andlisis de frecuencias, se debe proceder a estimar la probabilidad de ocurrencia de los eventos no deseados y cuya(s) consecuencia(s) sean situaciones potenciales de riesgo. La estimacin de estas probabilidades se debe realizar mediante alguna de las siguientes técnicas: Arbol de Eventos 0 Arbol de Fallas, podrd utilizarse herramientas computacionales. Para la realizacién de estos andlisis, se debe justificar plenamente todos y cada uno de los valores de las tasas de falla de los equipos y dispositivos que aparezcan en ef arbol de fallas, utilizando base de datos de fallas de la instalacién 6 genéricas. Asi coma también, explicar las suposiciones, implicaciones y limitaciones del método que usa para la solucién numérica (métodos rigurosos 0 aproximados) de los arboles de fallas analizados.‘SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y| PEMEX © csszncove cars ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: Pa-ss-T0-003.2007 PAG: 35 DE: 42 ‘SEGUNDA, ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPOANALISIS DE | ina, JOSE RIESGO EN Los PROCESOS | CAgTILLO ‘QUIROGA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9.7 ANEXO 7 Contenido del Reporte EI Informe debe contener la informacién siguiente: a), b). ©). d). e). f. 9). h). i). i. k). ). indice. Objetivo del estudio. Alcanee del estudio. Descripcién de los procesos y/o operaciones analizadas. Descripcién del entorno. Premisas y consideraciones hechas para seleccionar la(s) metadologia(s) aplicada(s). Descripcién y desarrollo de la metodologia seleccionada para la identificacion de los riesgos. Relaci6n y ponderacién de escenarios identificados. Evaluacién de la frecuencia y consecuencia de los escenarios Relacién de los riesgos analizados, evaluados y jerarquizados por tipo. Conclusiones Recomendaciones para los riesgos analizades y evaluados. Resumen Ejecutivo: a). indice. b). Objetivo del estudio. ©). Aleance del estudio. ¢). Breve descripcién del proceso. e). Resumen de la metodologia empleada f). Catalogo de escenarios @). Determinacién de los riesgos mayores. h). Conclusions del estudioSUBDIRECION DE NGENERIA y[hOSSTOM207 | PAG: 36 DE: 42 a . Pemex DesanontgDE Ces [picieaneizoo7 | VERSION: | SEGUNDA ‘SPECI Y FROLCCHON ELABORO: REVISO: SUBEQUIPO ANALISIS DE | wa, vosE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION '), Resultados y recomendaciones para los riesgos determinados. }). Lista de participantes responsables de la elaboracién (con firmas). Nota: En caso de que el Analisis de Riesgo sea para satisfacer los requerimientos de las Autoridades Ambientales, el reporte debera contener la informacién indicada en la guia especificada por éstas. MECANISMO PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL ANALISIS DE RIESGO Una vez concluido el informe del Analisis de Riesgo y a fin de que tos resultados sean del conocimiento del personal relacionado con el area del Analisis y en especial de aquellas con responsabilidad en la atencién de las recomendaciones se debera considerar lo siguiente: 1.-Una vez concluido el informe del Andlisis de riesgo lider del grupo muttidisciplinario debera enviar, mediante comunicaci6n oficial, un ejemplar del mismo a la maxima autoridad de !a Unidad de Implantacién o Gerencia, asi como a cada uno de los responsables de las areas involucradas. 2.-Los informes deberdn ser entregados mediante acuse de recibo. 3.-.Adicionalmente y con objeto de asegurar que los resultados de los trabajos del Anélisis de Riesgo son del conocimiento del personal que integra los diferentes niveles de la organizacién, con responsabilidad 0 relacionada con en el Area involucrada, se debera realizar una presentacién, solicitando a la Maxima Autoridad del Activo/Gerencia, lo siguiente: = Identificar las areas o departamentos con responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones. = Elaborar una lista con el personal de las areas involucradas que asistiran a la presentacién de resultados. * Identificar los requerimientos logisticos y materiales para la presentacién, * Concertar la fecha de la reunion y el horario mas conveniente para los participantes. 4,-La presentacién debera considerar al menos: * Objetivo y alcance del Analisis de Riesgo.Pa-ss-r6-009-2007 Aa: 7 SUBDIRECCION DE INGENIERIA v|"°SS™ PAG: 37 DE: 42 #}pemex ORS ESTRATESIGAS | DICIEMBRE/2007 | VERSION: ‘SEGUNDA\ SPLOY ¥ FROEEA ELABORO: REvIsO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | 1G. JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Los cédigos, normas y reglamentos contra los cuales se midi el cumplimiento del area, proceso o actividad. E1 grupo multtidisciplinario de andlisis de riesgo El cronograma de las principales actividades. Sintesis de los principales hallazgos. Los aspectos que cumplen con la normativa o criterios del Andlisis de Riesgo y especialmente aquellos, cuya practica sea ejemplar. * Sugerencias o recomendaciones relativas a las reas que no cumplen con los criterios del Andlisis de Riesgo. * Conclusiones. 5.- El lider del grupo multidisciplinario deberd solicitar una reunién, para la Preparacin y elaboracion del programa de _atencién de cada una de las recomendaciones identificadas en el Analisis de Riesgo. 6.- Concertar el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones del Anélisis de Riesgo (ver anexo V " Ficha de identificacion y seguimiento de las recomendaciones del Analisis de Riesgo").onl suopinecaioy pe naeweniay|"o SCOR PAG: 38 DE: 42 ESARROLLO DE OBRAS. ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA ELABORO: REVISO: “SUBEQUIPO ANALISIS DE) 196, JOSE GUIROGA RIESGO ENLOS PROCESS | CASTILLO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9.8 ANEXO 8 CEDULA DEL REPORTE DE RECOMENDACIONES Bas a PEMEX ‘ettoon Soon wamenoee Scmcestosancmr recua aTencion: SDS! DemRCACON: SE emison: DESCRIPCION: staLAcion: UBICACION: ARENDEPARTAMENTO: an esponsaste EL caer: U3) ‘AREA Resp, CORRECCION: IS) SSC RARESPONGABLE ARESPONSABLE CORRECCI: 46 ACCION CORRECTIVA: [Hi i costo esTmapo: costo ToTAt: pans Via De ConREcciOn: en NOMBREDELACOMPAIIA <2, Saas a = a : = Ferrara area eres pareropar|_ | eta eet] on a P cr Al feet DEPARTANENTOS RESPONGABLES: esronmitcottaneraen aneaseection snexon seo ‘mca scnmience @ oo oo 0PG-SS-TC-003-2007 I ‘SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y PAG: 39 DE: 42 DESARROLLO DE OBRAS ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA| ELABORO: REVISO: SUBEQUIFO ANALISIS DE | Wc, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION DATOS INSTRUCCIONES 1 Regién donde se efectua el Analisis. Activo/Gerencia/Unidad Operativa/Proyecto Nombre del Activo, Gerencia Unidad Operativa 0 Compafiia que emite la recomendacién. Descripcién detallada de !a recomendacién. Fecha en que se realizé el Andlisis de Riesgo. Tipo de riesgo de la recomendacién Noon oD Fecha de atencién de ia recomendacién. Namero mediante el cual se registrara la 8 tecomendacién en la base de datos. Iniciando con las siglas AR-ANO-CONSECUTIVO(Ejemplo: ‘AR-00-001) 9 Sistema involucrado de la recomendacién 10 Nombre de la Instalacion donde se generéd la recomendacién . "1 Localizacién registrada de la Instalacién en donde se generé la recomendacion. o Nombre del rea y departamento de la Instalacién : donde se ubica la recomendacién, Nombre y ficha del personal responsable del 13. programa de atencién a la recomendacién detectada en la Instalacion. Firma del titular asignado como responsable del 14, programa de atencién.SUBDIRECOION DE INaeNeRIA y|"SSS7TC-0%2007 | PAG: 40 | DE: 42 DESARROLLO DE OBRAS ; #pemex ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: | _ SEGUNDA ELABORO: REVISO: ‘SUBEQUIPO ANALISIS DE | ING, JOSE QUIROGA RIESGO EN LOS PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION DATOS INSTRUCCIONES 15 Area 0 departamento de la instalacién que es responsable de atender la recomendacién. Nombre y ficha del personal del ultimo nivel de ' 16 supervision que se responsabiliza para atender la recomendacién. Firma del personal del tltimo nivel de supervision 17 asignado como responsable para atender la recomendacién. 18. Deseripcién breve de la actividad con la cual se atiende la recomendacién emitida. ‘a Costo estimado para la atencién de la recomendacién. Costo total para la atencién de la recomendaci6n. 20 (Real después de haber atendido la fecomendacién) a Tipo de servicio utilizado para eliminar la desviacion (administracién, contrato, etc.) ES Numero del contrato con e) cual se corregiré ta recomendacién. Nombre de la compafia que realizara las 23 actividades para atender la recomendacién (si fuese el caso, se deben anotar todas las compafifas invaluctadas) ea Mes y afio en que inicia el programa para la atencién de la recomendacién. 25 Mes ¥y afio del inicio real de la atencién de la recomendacién. a Dia Mes y Afio en que se programa el término de la_atencion de la recomendacPemex ‘BPLONGN Y Peat SUBDIRECCION DE INGENIERIA Y| ‘DESARROLLO DE OBRAS. 'ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA| Pc-ss-Tc-0032007 | pA: 41 DE: 42 ELABORO: REVISO: 'SUBEQUIPO ANALISISDE_ | 1G. JOSE QUIROGA RIESGO EN (Os PROCESOS | CASTILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION DATOS INSTRUCCIONES 27 28 29 30 31 32 33 34 35, Fecha en la que oficialmente se atiende la recomendacién. Afio(s) que comprende el programa de atencién de la recomendaciéon. Sintesis de la accién a realizar (no mas de diez palabras) por ejemplo: Ingenieria basica, proceso de licitacién Graficar mediante dos barras el. programa asignado (barra negra) y el avance 0 término en la atencién de la recomendaci6n (barra gris claro) enel programa de atencién. Se detallaran las observaciones sobresalientes durante la atencién de la recomendacién, que ayuden a mejorar y agilizar ésta. Firma de la maxima autoridad de la Instalacién. Firma del Coordinador del departamento que es responsable del sistema 0 equipo donde se tiene la recomendaci6n.. Coordinador del__departamento que es. directamente responsable en la instalacion, de la atencién de la recomendaci6n. Responsable en el centro de trabajo, gerencia del Area _o Unidad operativa que administra los Tecursos y los procesos de concentracién. Nota: El contenido de la ficha de identificacién y seguimiento de recomendaciones se podré adecuar de acuerdo a los requerimientos especificos.Ar A SVBBIRECCION DE INGENEERIAY Pesste-009-2007 | PAG: 42 DE: 42 SARROLLO DE OBRAS EM EX ESTRATEGICAS DICIEMBRE/2007 | VERSION: SEGUNDA Zi * ELABORO: REVISO: SBssUPOMUUSEDE Tp a eSUPO ANS OF, |i, vose au MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 10.- CONTROL DE ACTUALIZACION Subdireccién: Subdireccién de ingeniaria y desarrollo de obras estratégicas Gerencia: Subgerencia: Fecha maxima de actualizaciér Ubicacién fisica del document estratégicas iciembre de 2012 : Subdireccién de ingenieria y desarrollo de obras Revisién: | Fecha: Nombre Descripcién de Cambios Version 0 | Dicy2o07 | Sergio Acoves Primera 1 2 11 VERIFICACION DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO PG-N O-OP-001}2007