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MANUAL DE CALIDAD
CONTENIDO
Presentacin de la organizacin
1. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
1.1. Misin
1.2. Visin
2. BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
2.1. Poltica de la calidad
2.2. Objetivos de calidad
3. ALCANCE, EXCLUSIONES Y DEFINICIONES
3.1. Alcance del sistema de calidad
3.2. Exclusiones
3.3. Definiciones
Estructura del Sistema de la Gestin de la Calidad (Captulos de Requisitos)
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos generales
4.2. Requisitos de la documentacin
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
5.2. Enfoque al cliente
5.3. Poltica de la calidad
5.4. Planificacin
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6. Revisin por la Direccin
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de recursos
6.2. Recursos humanos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo
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1.1 Misin
Todos nuestros esfuerzos estn orientados a proveer consistentemente a nuestros clientes y
consumidores nuestro producto, que nos hace sentir tan orgullosos, que lo llevamos con toda
confianza a nuestros hogares, todo esto dentro de un marco de rentabilidad y respeto hacia
nuestra gente y nuestro medio ambiente.
1.2 Visin
Ser una empresa de bebidas de clase mundial y lder en los mercados donde participa. Nuestro
producto ser reconocido tanto por su calidad como por su bajo costo para as convertirnos en la
mejor opcin para nuestros clientes y consumidores, a travs de la utilizacin de tecnologa de
punta y prcticas empresariales honestas.
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Nuestra poltica de calidad describe los principios que todos en AQUA BELLA siguen, para
asegurar que seamos reconocidos y confiables por nuestra integridad, la calidad de nuestra
marca y de nuestro producto y los actos estndares que establecemos.
Poniendo la seguridad de nuestro producto y consumidores primero
Tenemos establecidas rigurosas y obligatorias normas de calidad cuyo complemento se
verifican a travs de auditoras regulares y autoevaluaciones. Estas normas aseguran que
diseamos, producimos y entregamos un producto seguro y de excelente calidad, y se ajustan a
los estndares de la industria alimentaria y las regulaciones del Codex Alimentarius.
Poniendo a nuestros consumidores y clientes en el corazn de nuestro negocio
Nos comprometemos activamente con nuestros consumidores y clientes, produciendo sus
necesidades y requerimientos a nuestro producto, creando de sta manera un valor para
nuestros consumidores, donde sea que posicionemos nuestro producto. Este es el corazn de
nuestro verdadero proceso de innovacin.
La calidad es una responsabilidad compartida
La calidad y la seguridad del consumidor es responsabilidad de cada empleado de AQUA BELLA
y AQUA BELLA demuestra un visible y consistente liderazgo para cumplir con esta poltica. El
impulso para lograr la calidad en todos los procesos es una pasin reflejada en nuestros
procesos de desarrollo de produccin. Adems hemos forjado relaciones de trabajo efectivas
con nuestros proveedores y fabricantes.
Construyendo y manteniendo excelentes sistemas para asegurar la calidad y seguridad de
nuestro producto
Estamos proactiva y continuamente desarrollando nuestros sistemas y procesos para asegurar
la calidad y seguridad a travs de la cadena de valor y estamos estableciendo una referencia
comparativa para el negocio. Regularmente medimos y mejoramos nuestro desempeo usando
medidas tanto internas como externas.
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Jos Luis Rico Daza
Gerente General AQUA BELLA
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3.2 Exclusiones
El alcance del sistema de gestin de calidad, abarca todos los requisitos establecidos por la norma
exceptuando el punto 7.3 Diseo y Desarrollo, se excluye este punto ya que la empresa AQUA
BELLA no disea ni desarrolla su producto, sigue las normas especificadas para el diseo y
produccin de normas de aguas embotelladas por el Codex Alimentarius.
3.3 Definiciones
El Codex Alimentarius es una coleccin reconocida internacionalmente de estndares, cdigos de
prcticas, guas y otras recomendaciones relativas a los alimentos, su produccin y seguridad
alimentaria bajo el objetivo de la proteccin del consumidor.
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Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar la operacin, control y eficacia
de los procesos.
Vase Seccin Apndice 2 (Mapa de Procesos).
Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados deseados y la mejora
continua de sus procesos.
Vase 8.5 Mejora
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Control de Documentos
Control de Registros
De Auditoras Internas
De Control del Producto No Conforme
De Acciones Correctivas
De Acciones Preventivas
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5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la direccin
La alta direccin de la empresa AQUA BELLA se preocupa en proporcionar la evidencia de su
compromiso con el desarrollo y la implementacin de su Sistema de Gestin de Calidad, as como
la mejora continua de su eficacia, a travs de:
a) La comunicacin a la organizacin de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentarios, esto se realiza mediante sesiones y conferencias
extraordinarias programadas una vez al ao, donde se muestra a los trabajadores videos
de encuestas realizadas a las personas, donde se observa la satisfaccin que crean en los
consumidores los productos creados en la empresa, y se dan a conocer las normas de
forma didctica y recreativa a manera de retener la atencin de los operarios. Como se
trata de sesiones largas, se brinda a los trabajadores refrigerios y descansos.
Ver RI-CD-5.1
b) Nuestra empresa establece y da a conocer la poltica de calidad a todos y cada uno de los
miembros. La poltica de calidad es un compromiso que cada parte de la empresa conoce y
divulga.
Ver poltica de calidad.
c) AQUA BELLA se asegura que los objetivos de calidad, a mediano y corto plazo que se traza
para mejorar la satisfaccin a travs de su producto. Estos objetivos deben darse a
conocer a todos los miembros de la organizacin sin excepcin alguna.
Ver objetivos de la calidad
d) En AQUA BELLA se llevan a cabo revisiones continuas de nuestro Sistema de Gestin de
Calidad.
Ver RI-RPD-5.6
e) En AQUA BELLA, se cuenta con recursos materiales, tecnolgicos, humanos, de
infraestructura y de conocimiento que se adaptan a la necesidad de la empresa y a las
exigencias de sus clientes, al aumento de la demanda, a la falta o ausencia de compromiso
de los trabajadores a su puesto de trabajo, al cambio en la forma de producir y satisfacer
al cliente y a las variaciones en el entorno que la rodea.
Ver RI-AR-6.1, RI-EP-6.2.2 y RI-MI-6.3
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5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la Calidad
La alta direccin de AQUA BELLA se asegura de que los objetivos de la calidad se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin.
Ver 2.2 Objetivos de la Calidad.
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5.6.1 Generalidades
La alta direccin de AQUA BELLA revisa el SGC de la organizacin, a intervalos planificados (una vez
al ao) para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas.
Ver RO-RPD-5.6
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin
La informacin de entrada que AQUA BELLA utiliza para la revisin de la direccin incluye:
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6.3 Infraestructura
AQUA BELLA para lograr un ambiente seguro y cmodo para sus trabajadores; y tambin para lograr
la conformidad con los requisitos del producto cuenta con edificios, espacios de trabajo, servicios
asociados, equipos usados para los procesos, y servicios de apoyo.
Ver RI-MI-6.3
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7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
AQUA BELLA se asegura que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra
especificados.
Para los productos: tapas, botellas, y etiquetas se aplicar un alto grado de control a los respectivos
proveedores.
AQUA BELLA se asegura de evaluar y seleccionar a sus proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. En AQUA BELLA se
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Identificacin
Para identificar el producto que cumple con los requisitos del cliente (producto satisfactorio) se
utiliza un cdigo de barras code 128 que es un cdigo de barras de alta densidad, usado
ampliamente para la logstica y paquetera y es el siguiente:
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Manipulacin
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Embalaje
Se realiza el embalaje en six packs, con una cantidad especfica de botellas, en cada pack se
colocan 6 botellas de 620 cc, y ests son embaladas con plstico caliente sin presencia de
oxigeno.
Se cuida en este punto de realizar un perfecto revestimiento con una cinta de embalaje, para
evitar las prdidas de producto.
Almacenamiento y Transporte
Las tuberas deben proyectarse y construirse de manera que: no contaminen el agua destinada al
embotellado, puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, proporcionen una proteccin eficaz
contra la contaminacin, incluidos el polvo y los humos; y permitan detectar fcilmente cualquier
dificultad que pudiera surgir.
Los medios de transporte del agua destinada al embotellado son mantenidos en condiciones
apropiadas de limpieza y en buen estado. stos son slo utilizados nicamente para transportar
alimentos y se limpian y desinfectan en la forma necesaria para impedir la contaminacin.
La bodega de producto terminado presenta condiciones especiales para proteger las botellas de
agua, existe un regulador de temperatura que no permite que se sobrepase 15C, y un regulador de
humedad que impide que se sobrepase el 54% de humedad. Tambin existen ventiladores dentro el
almacn de manera que estos dos parmetros se controlen.
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AQUA BELLA no llevara a cabo la liberacin del producto hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas en la realizacin del producto (apartado 7.1), a
menos que se apruebe de otra manera por el Gerente General de la empresa en condiciones
extraoficiales o que el cliente as lo decida.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
AQUA BELLA establece que la mejora continua de la eficiencia del Sistema de Gestin de la
Calidad, se lograr mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditoras internas, el anlisis de los diversos datos relativos a la
prestacin de los servicios, las acciones correctivas y preventivas y la revisin anual del
sistema por la Direccin.
8.5.2 Mejora Continua
AQUA BELLA toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir
que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
AQUA BELLA establece un procedimiento documentado para definir los siguientes requisitos:
Vase PO-AA-8.5.2
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).
b) Determinar las causas de las no conformidades
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APNDICE
Apndice 1
Los procesos necesarios para implementar un Sistema de Gestin de Calidad para Agua Bella son:
MACROPROCESOS
Responsabilidad de la direccin
PROCESOS
Gestin Legal
Definicin del Marco Estratgico
Planificacin y Presupuesto
Cronograma de Actividades
Planes para la mejora de Produccin
Evaluacin de Proveedores
Realizacin de Auditoras Internas
Realizacin de la Revisin por la Direccin
Administracin Financiera
Pago de impuestos
Gestin del personal
Servicios generales
Mantenimiento de Infraestructura
Control de calidad
Almacenamiento de insumos
Adquisicin de insumos
Cloracin
Filtracin de contacto
Filtracin de superficie
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Control de calidad
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Apndice 2
Mapa de Procesos
En el siguiente mapa, se presenta los macro procesos de la empresa Aqua Bella, definiendo su secuencia e
interaccin:
Nivel 0:
Gestin Legal
Definicin del
Marco
Estratgico
Planificacin y
Presupuesto
Cronograma de
Actividades
Planes para la
mejora de la
Produccin
Evaluacin
Proveedores
Realizacin de
Auditoras
Internas
Realizacin de
la Revisin por
la Direccin
Estratgicos:
Determinan polticas,
directrices y reglas de
funcionamiento para
los dems procesos.
-
Responsabilidad de
la Direccin
Medicin, Anlisis
y Mejora
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Clave:
Estos procesos elaboran
el producto por el cual
el cliente paga.
-
Realizacin del
producto.
Adquisicin de
insumos
Cloracin
Filtracin de
contacto
Filtracin de
superficie
Filtracin por
carbn
activado
Microfiltracin
Osmosis
inversa
Luz
ultravioleta
Ozonizacin
Osmosis
inversa
Control de
concentracin
de agua
Lavado y
esterilizacin
de envase
Roscado y
etiquetado
Lavado y
esterilizado de
envases
Realizar
control de
equipos
Llenado
Control de
envasado
Soporte o apoyo:
Apoyan y prestan
servicios a los dems
procesos.
-
Gestin de
Recursos.
Administracin
financiera
Control de
Calidad
Pago de
Impuestos
Mantenimiento
de Infraestruc.
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Gestin del
Personal
Almacenamiento insumos
Servicios
Generales
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Evaluacin Proveedores
Nivel 1:
Nivel 2:
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Gerente de
Administracin y
ventas
Previsin de la
produccin
Realiza un pedido
de acuerdo a la
produccin
Recurre a un
proveedor sustituto
Proveedor
Responsable de
Almacn
Operario
Recibe el pedido
No
Aprobar
Si
Anuncia fecha
de entrega
Disposicin del dinero
para el pedido
Recibe el dinero
Envi de Pedido
Efecta la
Transaccin
Ejecuta el Transporte
a Almacn
Nivel 3:
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Cloracin
Nivel 1:
Nivel 2:
30
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Nivel 3:
31
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Nivel 1:
Delegacin de
la tarea al
auditor interno.
Efectuacin
de la auditora
Hallazgos
Evidencias del
sistema de
gestin de la
calidad
Evaluacin de la
Auditora
Planificacin
de la Auditora
Nivel 2:
32
Conformidades o
no conformidades
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Planificacin de la Auditoria
Responsable de la
Direccin (RD)
Gerente General
Jefe de
Administracin
(auditor interno)
Presenta el
Cronograma de la
Auditora.
Aprobar
SI
Es Auditado
NO
Confirma el
Cronograma de la
Auditora
Recibe el anuncio
y planifica el
programa de
auditoria.
Realiza la
Auditora.
SI
Es Auditado
Realiza la
Auditora.
Espera una
siguiente
oportunidad.
Realiza la
Auditoria.
Es Auditado
Nivel 3:
33