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Les grandes

tendances du budget
2015

Un budget incomplet
Un budget primitif qui nintgre pas encore les futurs fonds
structurels europens dont la Rgion est devenue lautorit de
gestion :

Enveloppe rgionale 2014-2020


FEDER

307,3

FSE

62,2

FEADER

368,0

FEAMP

43,8
en millions d'euros

Un budget 2015 en trs lgre baisse


(-0,23%)

Une volution matrise du


fonctionnement, une hausse des
investissements hors BGV

45%

Investissement
- 20 M
MAIS + 50M hors LGV
Baisse des paiements LGV

Fonctionnement
-0,75% en tendance
55%

Avec comptences nouvelles et


hausse charge de la dette
+2,1%

La poursuite dun effort


dinvestissement hors norme
Lamorce dune diminution du financement de BGV aprs le pic
enregistr en 2014
Plus de 600M pour porter des projets davenir en faveur de la
structuration du territoire:
Bretagne Trs Grande Vitesse
Bretagne Trs Haut Dbit
Campus numrique
Dveloppement du port de Brest
Nouveaux Lyces
La confirmation dun soutien important linvestissement dans
une contexte de rarfaction de linvestissement public

Une volution matrise des


dpenses de fonctionnement
Une baisse tendancielle de 0,75% des dpenses de
fonctionnement
Priorisation des dpenses
Poursuite de la rforme des primes dapprentissage engage
lanne dernire
Matrise des dpenses lies au fonctionnement courant
Des effets de primtre qui portent lvolution des dpenses de
fonctionnement 2,1%
Transfert de comptence en matire de formation
professionnelle (dtenus, franais de ltranger, handicaps)

Les autres grandes tendances du


budget 2015
Un accroissement de la dette qui traduit la concrtisation des
projets de la programmation pluriannuelle mais aussi la baisse de
la capacit dautofinancement
Annuit de la dette: 65M (BP2014: 53M)
Des recettes de fonctionnement hors financement des
nouvelles comptences en baisse pour la 2me anne conscutive
(- 3,1% aprs - 1,5% en 2014), ce qui impose un effort accru
d'efficience de la dpense et un effort de slectivit des actions

Un contexte
dlaboration
contraignant et
incertain
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Des recettes en baisse


Une contribution de la Rgion au redressement des comptes publics
dans le cadre du pacte de responsabilit et de solidarit qui conduit
une baisse structurelle de 20M par an de la dotation globale de
fonctionnement en 2015, 2016, et 2017
Une rforme en profondeur du financement de lapprentissage (-3M)
Une faible dynamique des recettes fiscales dans un contexte macroconomique toujours difficile
Un quart du budget financ par emprunt

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Recettes 2015

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Recettes prvisionnelles
BP 2014

BP 2015

Dotations hors apprentissage

352,4

332,8

-5,6%

Rforme du financement form. pro et apprentissage

120,9

117,9

-2,5%

Fiscalit sans pouvoir de taux

334,8

344,4

2,9%

Fiscalit avec pouvoir de taux

178,3

177,8

-0,3%

Autres ressources

47,8

43

-10,0%

1034,2

1015,9

-1,8%

336,3

342,4

1,8%

21

30

42,9%

1391,5

1388,3

-0,2%

En millions d'euros

TOTAL HORS EMPRUNT


Emprunt
Subvention Globale
TOTAL

Intgrant financement
nouvelles comptences

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Crdits Globaliss de l'Etat

Dotations hors form. pro et apprentissage

BP 2014

BP 2015

352,4

332,8
-5,6%

DGF forfaitaire: - 20 M
DGF prquation: -2 M
Gel DRES DCRTP - FNGIR - DGD

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Des dotations par habitant de plus en


plus faibles

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Ressources formation professionnelle et


apprentissage

Rforme du financement form. pro et apprentissage

BP 2014

BP 2015

120,9

117,9

-2,5%

LFI 2014: suppression de la DDRFPA, refonte primes aux


employeurs d'apprentis
2015: suppression CDA, FNDMA et attribution de
fractions de taxe d'apprentissage et de TICPE
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Une autonomie fiscale rduite


peu de chose

Un pouvoir de taux limit :


- cartes grises
- modulations de TICPE (dj
votes au tarif maximum)

La Fiscalit sans pouvoir de


taux n'est pas dynamique :
- CVAE en baisse
- volution nulle des IFER
- volution de la TICPE
limite la compensation des
transferts en matire
formation professionnelle

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Une autorisation demprunt de 342,4M


(336 M au BP 2014, 263 M au BP 2013)

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Des indicateurs de bonne


sant financire et de bonne
gestion reconnus par les
observateurs extrieurs
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Une premire mission obligataire


russie de 70 M
Le Prsident de la Rgion a sign le programme demprunts
obligataires le 17 novembre 2014
Le montant de lemprunt inaugural s'est lev 70M sur quatre
chances diffrentes pour lisser le profil de remboursement de la
dette rgionale:
10 M 10 ans au taux de 1,49%
10M 14 ans au taux de 1,87%
20M 18 ans au taux de 2,12%,
20M 22 ans au taux de 2,314%
10M 22 ans au taux de 2,34%

Les investisseurs qui se sont ports acqureurs de la dette de la


Rgion sont des banques franaises et allemandes.

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Prsentation des
dpenses

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Les dpenses du budget 2015


374 M dautorisations de programme
526 M dautorisations dengagement
1 388,3 M de crdits de paiement dont 605 M en
investissement et 783 M en fonctionnement

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Un budget offensif adapt aux


priorits rgionales

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Renforcer la performance et
lattractivit du territoire

LGV: 100 M (170 M en 2014).


Modernisation des transports rgionaux : Gares, PEM, TER
Routes: RN 164
Bretagne Trs Haut Dbit : monte en puissance des investissements
destins au dploiement de la fibre ports par Mgalis.
Ports: amlioration des performances en matire de trafic du port de
Brest et dveloppement dune filire industrielle des nergies marines
Mise en uvre de la Glaz conomie: soutien aux industries
agroalimentaires, mise en uvre du plan agri-agro de Bretagne, soutien
linnovation, soutien au dveloppement de nouvelles filires (nergies
marines renouvelables, cyberscurit...)
Nouveaux lyces (Plormel, nord de Rennes)
Orientations tout au long de la vie, scurisation des parcours, rponse aux
attentes des entreprises
Nouveaux contrats de partenariats avec les pays et les les
Maintien des politiques favorisant la cohsion sociale: culture, sport,
tourisme et environnement

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Conclusion

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Conclusion
Deux grandes particularits distinguent la Rgion des autres niveaux de
collectivits :
1)

Un niveau d'engagement budgtaire compatible avec les contreparties


ncessaires au CPER et aux fonds europens pour le financement des
grands projets (infrastructures ferroviaires et gares, routes nationales
comme la RN164, btiments et quipements universitaires) MAIS qui
oblige la Rgion dpenser beaucoup en dehors de son champ lgal de
comptences

2)

Le niveau de son engagement budgtaire en soutien aux projets des


collectivits infrargionales : 756 M de subventions de 2005 2013, plus
de 105 M dans le BP 2015 (8% du budget de la Rgion.)

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Un effet de ciseau non soutenable


Rgion Bretagne contre-courant des volutions nationales.
Etude prospective de la Banque Postale sur l'investissement
public local: 2014 (- 5,6%), 2015 (- 30%)
Intervention contra-cyclique rendue possible par le
dsendettement de la Rgion de 2005 2013
Mais rformes indispensables court terme: refonte de la
DGF, recettes fiscales sur des bases dynamiques.
Dans le cas contraire, les politiques rgionales de soutien
l'conomie, aux territoires et la population seront en danger.
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