Vous êtes sur la page 1sur 8

RAPPORT DAUDIT

1- Objectifs
Lobjectif atteindre dans le cadre de lAudit est la vrification de la mise en
uvre et de la conformit du Systme de management intgr de la socit
S.E.L-ENGINS DE LEVAGE.

2- Champ de laudit
Audit interne de suivi de mise en uvre du Systme de management intgr
de la socit S.E.L-ENGINS DE LEVAGE.

3- Porte de laudit
Primtre du Systme de management intgr de la socit S.E.L-ENGINS DE
LEVAGE.

RAPPORT DAUDIT

4- quipe dauditeurs
Pour la conduite de cet audit, il a t cre une quipe dauditeurs internes
compose dun responsable et des auditeurs.
Responsable daudit : Responsable Equipe daudit
Auditeurs :
Auditeur 1
Auditeur 2
Auditeur 3

RAPPORT DAUDIT

5- Planning des Audits Internes


Heures
08h30 09h00
09h00 10h00

11h00 12h00

Equipe daudit
Equipe daudit
Resp.Equipe
daudit
Resp.Equipe
daudit
Auditeur 1

12h00 13h00
13h00 14h00

Auditeur 2

14h00 15h00

Auditeur 3

10h00 11h00

Activits
Participants
Runion douverture Direction+Population audite
Audit Direction
PDG+RSMI
Audit
Processus Population Marketing & Vente
Marketing & Vente
auditer
Audit
Processus
Population RHU auditer
RHU
Pause djeun
Audit
Processus Population Fabrication auditer
Fabrication
Audit
Processus
Population QHSE auditer
QHSE
Runion de clture
Direction+Population audite

15h00 16h00 Equipe daudit


6-Documents de support
rfrentiels ISO 9001 :2008 - ISO 14001:2004 et OHSAS 18001:2007

RAPPORT DAUDIT

Version la plus jour des documents SMI de la socit S.E.L-ENGINS DE


LEVAGE.
Fiches de non-conformits
7- Exigences en matire de confidentialit
Les auditeurs sont tenus la confidentialit des rsultats daudit.
Le rapport daudit est remis au RSMI de la socit S.E.L-ENGINS DE LEVAGE.

RAPPORT DAUDIT

8-Rsultats daudit
8-1 Rsum du PV Runion douverture
.

8-2 Rsum du PV Runion de clture


.
..
8-3 Synthse

des rsultats daudit

Rfrentiel
Chapitre 4 Systme de
management

DOC. QUALITE
Processus
RSMI
Gestion documents
procdure Env, S&ST

Chapitre 5Responsabilit
de la direction

Objectifs SMI
Politique
Traitement des
rclamations

COMMENTAIRES DES AUDITEURS


Manques documents exigs par le SMI
Absence cde dcision de dsignation
Non respect procdure gestion des documents
DUER non document
Manques s documents exigs par le Systme S&ST
objectifs et cibles ENV & SST non fixs
Engagements SST inexistants
Pas de traabilit de Contacte immdiat du client
ls afin de le tenir au courant du suivi ?
5

NC

RAPPORT DAUDIT
Rfrentiel
Chapitre 6
Management
des ressources
Chapitre 7 Ralisation du
produit

DOC. QUALITE
COMMENTAIRES DES AUDITEURS
NC
procdure Env, S&ST Aspects et Dangers significatifs non identifis
Formation
Absence du programme de formation relatif au SMI

Achats
Maintenance

Fournisseurs et sous-traitants non valus


Aucune information concernant la prise en charge
des oprations dtalonnage

9- Conclusions gnrales des Auditeurs


Les audits se sont bien drouls et ont port sur la vrification de la mise en uvre et de
la conformit du Systme de management intgr de la socit S.E.L-ENGINS DE
LEVAGE.
Tout au long de ces audits, les personnes audites ont fait preuve dune grande
disponibilit et desprit de coopration.
Aucune situation particulire, susceptible daltrer la confiance entre auditeur et audit
na t rencontre.
6

RAPPORT DAUDIT
La programmation de laudit a permis aux auditeurs dobtenir une image claire des
documents et outils de management implants du SMI partir dun chantillonnage
jug reprsentatif.
Les auditeurs concluent que le SMI est en cours de mise en application.
Le traitement des non-conformits et observations releves doit tre une priorit pour
chaque responsable.
Des efforts supplmentaires sont cependant fournir au niveau de toutes les structures
de la socit S.E.L-ENGINS DE LEVAGE pour une implantation totale et efficace du SMI
au niveau de la socit S.E.L-ENGINS DE LEVAGE.
Le Responsable daudit : ..
Le : ..

RAPPORT DAUDIT

ANNEXE
FICHES N :1 DE NON-CONFORMIT
Manques documents exigs par le SMI
Nom Auditeur et Date : mercredi 8/01/2014 Auditeur 1
Pilote Processus concern par la N/C.

Bien fond de la NC

Ecart fond
Nom Pilote: M&V visa :
RSMI : Se prononcer sur lopportunit
Analyse prliminaire & Nature dtaille de la non-conformit : Tous les documents manquants exigs
par le SMI seront labors dans les deux mois qui suivent laudit.
Date et Signature : 8/01/2014
Responsable structure Dsigner le responsable de traitement :
Date :
Fixer les dlais :
Traitement : (Si ncessaire utiliser le verso):
Responsable
traitement

Date et signature:

Leve de la NC :
Date et Signature :

Commentaire du responsable de la structure concerne :


Commentaire du pilote de processus :

Vous aimerez peut-être aussi