DSGQ - GSE 001

REVISO: C

DSGQ - GSE 001

DATA DE REVISO: Junho/ 2014

REVISO: C

A INFORMAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO INCLUI NEGCIOS SECRETOS DA EMBRAER E PREVILEGIADA E CONFIDENCIAL. ESTA INFORMAO NO PODE SER COPIADA OU UTILIZADA EM TODOS E QUAISQUER MEIOS EXCETO SE
EXPRESSAMENTE AUTORIZADO POR ESCRITO PELA EMBRAER.

INFORMAES DO DOCUMENTO
AUTORES:

ANTONIO MARCOS RODRIGUES AUGUSTO Tcnico da Qualidade

MARCOS FERNANDES DA SILVA Tcnico da Qualidade

REVISO:

LUCAS VERGILIO BENTO Engenheiro da Qualidade

JOS EDUARDO FREIRE Supervisor de Qualidade

APROVAO:

ALEXANDRE BRAZ NEGRONI Gerente da Qualidade de Fornecedores

Nota: Assinaturas arquivadas.

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ALTERAES NESSA REVISO

Descrio
- Alterao geral no layout do documento;
- Incluso das definies dos termos CE Mark, nota QM PP e Quality Escape;
- Alterao do prazo mnimo para arquivo da documentao de 7 para 10 anos, em atendimento ao requisito do CE Mark;
- Incluso dos itens 8.3.10, 8.3.11 e 8.3.12 referentes a gesto de no conformidades/aes corretivas;
- Definio de prazos para aes corretivas nos fornecedores no item 8.5.2 Ao Corretiva.
A verso atualizada deste documento est disponvel no seguinte endereo da WEB: http://www.embraer.com.br/EQRS
0 - INTRODUO
0.1 - Generalidades
mandatrio o atendimento s notas citadas neste documento como requisitos operacionais da Embraer.
0.2 - Modelo de Processo
Este documento no estabeleceu requisitos operacionais especficos para a clusula 0.2 da NBR ISO 9001:2008. ver item 2.
0.3 - Compatibilidade com outras Disciplinas para Sistemas de Gesto: ver item 2.
0.4 - Embraer
A manuteno da competitividade da Embraer no mercado de Equipamentos de Apoio ao Solo EAS (Ground Support
Equipment GSE) para o setor aeronutico est diretamente relacionada com a melhoria contnua da qualidade de seus produtos
e, conseqentemente, da sua produtividade.
Reconhecendo a importncia da participao de seus fornecedores neste processo, a Embraer est empenhada em desenvolver e
atuar com fornecedores preparados e dispostos a compartilhar objetivos e compromissos deste programa, investindo na preveno
de problemas, e no na deteco aps sua ocorrncia.
Assim sendo, os requisitos contidos neste documento foram estabelecidos para orientar nossos Fornecedores no sentido de
atender s necessidades da Embraer e beneficiar ambas as partes.
A Embraer implementou um Sistema Integrado de Gesto (SIG MASSQ), contemplando o gerenciamento de Meio Ambiente,
Sade e Segurana no Trabalho e Qualidade, atendendo os requisitos das Normas ISO 14001, OHSAS 18001 e AS 9100
respectivamente. Este trabalho envolve as atividades relacionadas com a disposio final dos resduos gerados e tambm sobras
de matria-prima que tm impacto significativo sobre o meio ambiente.
1 - Escopo
1.1 - Generalidades: ver item 2.
1.2 - Aplicao
Este documento aplica-se aos fornecedores nacionais da Embraer Unidade Botucatu, que fornecem produtos e servios
relacionados a materiais categoria Equipamentos de Apoio ao Solo EAS (Ground Support Equipment GSE) para o setor
aeronutico.
Os Fornecedores devem estar certificados por rgo de terceira parte de acordo com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008,
e em assim como as suas revises subseqentes. Devem tambm atender os requisitos operacionais especficos descritos neste
documento.
No caso de conflito entre este documento e as Especificaes Tcnicas aplicveis (Normas Embraer NEs, desenhos 2D e 3D,
RMF, MNF, etc), estas ltimas devem prevalecer considerando sempre a sua ltima reviso.

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No caso de no atendimento a eventuais requisitos deste documento, o fornecedor dever preencher o formulrio de Solicitao
de Desvio, conforme anexo 02 e submet-lo aprovao da Embraer (Qualidade de Fornecedores), previamente a qualquer
alterao proposta.
A Solicitao de Desvio pode ser revogada a qualquer momento quando constatado que a proposta de desvio aceita pela
Embraer no estiver sendo cumprida pelo fornecedor.
No caso de Solicitao de Desvio no aprovada ou revogada a Embraer informar por escrito os motivos da recusa e as aes de
adequaes necessrias e conceder ao fornecedor 30 dias para se manifestar.
2 - Referncia Normativa
Este documento segue a seqncia de itens da norma NBR ISO 9001:2008 e estabelece os requisitos operacionais
complementares exigidos pela Embraer.
Notas:
- Quando no houver requisito adicional neste DSGQ, fica vlido somente o especificado no respectivo requisito da norma NBR ISO
9001:2008. Os itens sem requisitos complementares so mantidos neste documento para facilitar a compreenso geral do mesmo.
- Para os itens que possuam em seu projeto a nota tcnica NI 1580 o fornecedor deve atender aos requisitos CE Mark.
3 - Termos e definies

CE Mark: A Marca CE o smbolo

significa "A Conformidade Europia".

. As letras "CE" so a abreviatura da frase francesa "Conformit Europene" que

A Marca CE afixada em um produto a declarao de um fabricante que seu o produto est conforme as exigncias
essenciais das legislaes europias relativas sade, segurana e proteo ambiental.
A Marca CE indica aos rgos oficiais governamentais doa pases da Comunidade Europia que o produto pode ser
oferecido legalmente para a venda em seu pas.

Configurao: Caractersticas fsicas e funcionais de um produto, conforme definidas na documentao tcnica e obtidas
no produto. O objetivo principal da Gesto de Configurao fornecer visibilidade integral da configurao atual do
produto e da situao do atendimento aos seus requisitos fsicos e funcionais.

DI Desenho ilustrativo.

END Ensaios No-Destrutivos

Fornecedor Organizao ou pessoa que vende produto ou servio para a Embraer e, que responde pela qualidade
deste produto ou servio.

Item - Termo genrico usado para designar matria-prima, componente, hardware, equipamento, servio, etc.

LP Lista de Peas.

Monitoramento do Processo: atividade destinada a verificar o atendimento aos requisitos do DSGQ GSE 001.

Nota QM tipo CD - Documento emitido pela EMBRAER ou pelo fornecedor para evidenciar e tratar uma noconformidade encontrada durante a inspeo no produto.

Nota QM tipo PP - Documento emitido pela EMBRAER utilizado para a formalizao e encaminhamento de ao
corretiva ou preventiva s no-conformidades relevantes detectadas em todas as fases dos programas e tambm para os
eventos classificados como Quality Escape.

OC Ordem de Compra.

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OM Ordem de Manuteno.

OP Ordem de Produo.

Pea Piloto (ou Pea de Try-out ou Pea Cobaia) Pea fabricada pelo fornecedor, com material prprio, semelhante
ao fornecido pela Embraer, conforme desenhos ou especificaes Embraer, visando setup, desenvolvimento ou teste de
processo.

Processos Especiais - So processos cujos resultados no podem ser plenamente verificados atravs de inspeo e
ensaio subseqentes do produto e onde, por exemplo, as deficincias do processo podem se tornar aparentes somente
depois que o produto estiver em uso.
Estes processos requerem monitoramento contnuo e controle dos parmetros, tais como: equipamentos, condies
ambientais, composio dos banhos, qualificaes dos operadores, etc, para assegurar que os requisitos especificados
sejam atendidos. So exemplos de processos especiais: solda, pintura, tratamentos trmicos e superficiais, Ensaios NoDestrutivos, etc.

Quality Escape: toda e qualquer no conformidade de produto ou suspeita, cujo a origem seja proveniente do Processo
Produtivo Embraer ou Fornecedor, porm, no seja de origem Projeto, e que tenha sido detectada aps a entrega do
produto ao cliente (Operador).

RBC Rede Brasileira de Calibrao

Solicitao de Desvio: Documento que deve ser utilizado para a solicitao e justificativa de desvios de uma
especificao EMBRAER aplicvel. No aplicvel para a descrio da no-conformidade de um produto.

Reparo - Processo que reduz, mas no elimina completamente a no-conformidade, tendo como objetivo reduzir o efeito
da no-conformidade.
Difere-se do retrabalho, pois as caractersticas de desenho, especificaes ou requisitos de contrato, no so totalmente
atendidas.

Requisitos de Garantia da Qualidade - So os requisitos relacionados com:

- Gerao e manuteno de evidncias de que todos os requisitos aplicveis ao item foram, ou esto sendo,
sistematicamente atendidos;
- Organizao dos fatores tcnicos, administrativos e humanos, para deteco, reduo, eliminao e, sobretudo,
preveno de no-conformidades.

Retrabalho - Processo pelo qual uma no-conformidade completamente eliminada, de modo que as caractersticas de
desenho, especificaes ou requisitos de contrato sejam totalmente atendidos.

4 - Sistema de gesto da qualidade

4.1 - Requisitos gerais
A subcontratao somente realizada para fornecedores previamente aprovados pela Seo da Garantia da Qualidade de
Fornecedores da Embraer.
A qualquer tempo, para verificar o atendimento aos requisitos especificados, a Embraer, junto com seus clientes ou representantes
de rgos governamentais, poder realizar auditorias de sistema da qualidade, monitoramento de processo, de produto e visitas
tcnicas nas instalaes do fornecedor (incluindo sub fornecedores).
O fornecedor ser previamente informado da visita e dever facilitar o trabalho dos auditores, indicando o pessoal de apoio, e
permitindo o acesso s instalaes e a documentao pertinente.
A Embraer pode solicitar ao fornecedor o acesso aos documentos e relatrios das suas auditorias de terceira parte.
A critrio da Embraer, os resultados das auditorias realizadas pelos seus representantes nos fornecedores podem ser informados
aos seus respectivos rgos certificadores de terceira parte.

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4.2 - Requisitos de documentao

4.2.1 - Generalidades: ver item 2.
4.2.2 - Manual da qualidade: ver item 2.
4.2.3 - Controle de documentos: ver item 2.
4.2.4 - Controle de registros
O fornecedor deve manter arquivada cpia dos documentos da qualidade enviados ou recebidos da Embraer durante um perodo
de 10 (dez) anos, a menos que perodos mais longos sejam solicitados.
Estes documentos so: Certificado de Conformidade, Relatrio de Inspeo (convencional) para cotas lineares ou para resultados
de ensaios e testes, e Relatrio de Mquina Tridimensional (linhas de sistema, forma geomtrica), Ordem de Servio / Ficha de
Fabricao, Ordem de Compra, Roteiro de Fabricao de OC.
4.3 - Gesto da configurao
A Embraer a detentora do controle da configurao de projeto, estabelecendo para isto os controles e revises necessrias dos
desenhos do produto para atendimento das especificaes tcnicas e legislaes aplicveis.
O controle da configurao do produto deve ser mantido pelo fornecedor, atravs de procedimentos documentados, aes de
controle de configurao e verificao, e registros, conforme a complexidade e tecnologia envolvidas nas atividades de manufatura.
Para tal controle, pode ser utilizada como modelo a planilha de controle do anexo 01.
5. - Responsabilidade da direo: ver item 2.
5.1 - Comprometimento da direo: ver item 2.
5.2 - Foco no cliente: ver item 2.
5.3 - Poltica da qualidade: ver item 2.
5.4 - Planejamento: ver item 2.
5.4.1 - Objetivos da qualidade: ver item 2.
5.4.2 - Planejamento do sistema de gesto da qualidade: ver item 2.
5.5 - Responsabilidade, autoridade e comunicao: ver item 2.
5.5.1 - Responsabilidade e autoridade: ver item 2.
5.5.2 - Representante da direo: ver item 2.
5.5.3 - Comunicao interna: ver item 2.
5.6 - Anlise crtica pela direo: ver item 2.
5.6.1 - Generalidades: ver item 2.
5.6.2 - Entradas para a anlise crtica: ver item 2.
5.6.3 - Sadas da anlise crtica: ver item 2.
6 - Gesto de recursos: ver item 2.
6.1 - Proviso de recursos: ver item 2.
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6.2 - Recursos humanos

6.2.1 - Generalidades
O fornecedor deve manter uma lista atualizada com a identificao das diversas funes, incluindo o nome das pessoas alocadas
em cada funo, e os treinamentos realizados.
O fornecedor deve informar Seo da Garantia da Qualidade de Fornecedores da Embraer:

Nome e cargo do responsvel por assegurar que os requisitos estabelecidos neste documento sejam atendidos;

Quando mudanas significativas ocorrerem no Sistema Organizacional da sua empresa, envolvendo as reas de Controle
da Qualidade, Produo e Processo de Fabricao.
6.2.2 - Competncia, conscientizao e treinamento: Ver item 2.
6.3 - Infra-estrutura
6.3.1 - Armazenagem
A estocagem das matrias-primas e insumos utilizados para a fabricao de peas da Embraer deve ser feita em local apropriado
de maneira a evitar poeira, umidade, gases corrosivos ou qualquer outro tipo de dano.
Para os materiais enviados pela Embraer necessrio que o local seja fechado e com o acesso restrito, contendo exclusivamente
material da Embraer.
Eventuais sobras de matrias-primas e insumos enviados pela Embraer, resultantes da fabricao de peas, inclusive envolvendo:
retalhos, tarugos, termoplsticos; devem ser guardados em local fechado, com acesso restrito. Estas sobras devem ser estocadas
separadas do local para guarda de matria-prima; e posteriormente devolvidas para a Embraer.
Quando aplicvel, o fornecedor deve estabelecer uma sistemtica para controle dos materiais recebidos e tambm um local
adequado para o armazenamento dos produtos perecveis. Este controle deve garantir que no seja utilizado produto com a data de
validade vencida e, no caso de material fornecido pela Embraer, o mesmo deve ser devolvido para a Embraer ou descartado em
locais por ela indicados.
O local de armazenamento deve atender aos requisitos especificados pela Embraer para cada tipo de material utilizado (por
exemplo: temperatura, umidade, segurana, descargas eltricas estticas, etc).
Os produtos no-conformes devem estar identificados, devidamente protegidos e segregados em local fechado e com o acesso
restrito.
6.3.2 - Dispositivos de apoio produo
Independente da propriedade do ferramental e dispositivos de apoio produo (gabaritos, moldes, chapelonas, calibradores, etc.),
estes devem ser mantidos e no apresentar danos que possam gerar algum tipo de no-conformidade aos produtos.
Quando aplicvel, os dispositivos (gabaritos, moldes, chapelonas, etc), fornecidos pela Embraer devem ser inspecionados antes da
utilizao. Se no for possvel a execuo de uma determinada operao, o fornecedor deve contatar a rea de processos da
Embraer.
A manuteno e controles peridicos (dimensionais, visuais e testes prticos), devem ser controlados pelosfornecedores para
garantir a qualidade do produto conforme requisitos especificados pela Embraer, assim como, a conservao dos mesmos em
locais adequados de responsabilidade do fornecedor. Para a fabricao e/ou retrabalho de ferramentais, o fornecedor deve
acionar a Qualidade Fornecedores, e aps aprovao, deve utilizar somente empresas aprovadas pela Embraer.

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6.3.3 - Infra-estrutura para medio e inspeo

Quando requerida medio em sala de medidas com ambiente controlado, esta sala deve possuir um registrador contnuo de
temperatura e umidade, que permita a visualizao do histrico das variaes medidas. Deve ser mantido um procedimento
documentado informando sobre os limites de temperatura e umidade relativa permissveis para que sejam executadas as tarefas de
calibrao e inspeo, bem como as aes corretivas a serem tomadas no caso de execuo de atividades de calibrao e
inspeo fora dos limites pr-estabelecidos.
O fornecedor deve possuir local adequado para inspeo final das peas acabadas, separado da rea de fabricao.
O fornecedor deve possuir todos os meios adequados para inspecionar as caractersticas especificadas em desenho.
6.4 - Ambiente de trabalho: ver item 2.
7 - Realizao do produto
7.1 - Planejamento da realizao do produto
7.2 - Processos relacionados a clientes: ver item 2.
7.2.1 - Determinao de requisitos relacionados ao produto: ver item 2.
7.2.2 - Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto
O fornecedor deve possuir uma rotina documentada para anlise crtica das especificaes, desenhos, lista de peas, roteiros de
operaes da Embraer, para os aspectos comerciais, requisitos tcnicos, prazos de entrega, requisitos de embalagem, etc.
Devem ser considerados o processo de fabricao e os tipos de ferramentas necessrias para execuo do trabalho, instrumentos
de medio adequados a todas as especificaes de desenho, reviso do desenho em anlise, alm dos demais requisitos
constantes deste documento, bem como a carga x capacidade para a fabricao das peas, evitando a ocorrncia de atrasos na
entrega.
7.2.3 - Comunicao com o cliente: ver item 2.
7.3 - Projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.1 - Planejamento do projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.2 - Entradas de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.3 - Sadas de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.5 - Verificao de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.6 - Validao de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.6.1 - Documentao de verificao e validao de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.6.2 - Ensaio de verificao e validao de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.3.7 - Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento: ver item 2.
7.4 - Aquisio

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7.4.1 - Processo de aquisio

Para a execuo de operaes que no so realizadas internamente, os Fornecedores devem subcontratar Fornecedores
aprovados pela EMBRAER, conforme relao de fornecedores e processos qualificados disponveis no endereo:
http://www.embraer.com.br/EQRS O Subcontratado no pode subcontratar terceiros para execuo de processos que no constem
nesta relao, sem a devida aprovao da rea de Qualidade de Fornecedores da EMBRAER.
Notas:
- No caso da necessidade da utilizao de Fornecedores no qualificados pela Embraer, o mesmo deve assegurar previamente,
que os servios adquiridos junto a terceiros atendam aos requisitos especificados por Norma Embraer ou equivalente.
- O fornecedor deve ter sistemtica de controle e de qualificao de seus Fornecedores.
Em qualquer caso de subcontratao, deve ser mantida uma sistemtica documentada para a garantia da rastreabilidade dos
produtos e tambm de toda a documentao da qualidade envolvida.
- O Fornecedor deve manter registro de controle de Sub Fornecedores, conforme anexo 03.
7.4.2 - Informaes de aquisio: ver item 2.
7.4.3 - Verificao do produto adquirido
Todos os produtos esto sujeitos a inspeo final e aceitao pela Embraer a despeito de qualquer pagamento ou inspeo prvia.
7.5 - Produo e fornecimento de servio
7.5.1 - Controle de produo e fornecimento de servio: ver item 2.
7.5.1.1 - Documentao da produo
responsabilidade do fornecedor garantir a fabricao do produto de acordo com as revises atuais de
desenhos (DI, LP, MBD, MFR) e normas aplicveis.
Para fabricao de peas de programas antigos (Ex: 312, 145, 123, 121, 120, 111, 110, 4A, etc), os
requisitos de fabricao indicados no roteiro de fabricao EMBRAER devem ser atendidos, mesmo que
no estejam indicados no Desenho/LP do item. Em caso de conflito entre o roteiro de fabricao EMBRAER e o Desenho/LP, a
Engenharia de Manufatura EMBRAER deve ser contatada antes do incio da fabricao.
Deve ser criado um procedimento documentado de forma a garantir a verificao diria de todas
informaes relacionadas ao processo de fabricao, disponibilizadas no sistema de transferncia de dados (Ex: FTP, CCTA), e a
atualizao imediata do processo de fabricao para garantir que todos os produtos em processo de fabricao atendam os
requisitos Embraer. Para os casos de fabricao de peas em processo de reviso (em avanado), o envio para a Embraer
somente dever ocorrer aps a efetivao da reviso no sistema. Caso seja necessrio o envio das peas antes da liberao da
reviso, dever ser emitido Nota de QM antes do envio das peas. A Engenharia de Manufatura EMBRAER deve ser contatada
antes da emisso da Nota para definio do CT Origem.
A documentao de produo, previamente elaborada pelo Subcontratado, deve conter a critrio
da equipe tcnica da EMBRAER (Engenharia de Manufatura e Qualidade de Fornecedores) e
considerando a sua tecnologia envolvida, as seguintes informaes:
- Nmero da pea (nmero de desenho / reviso);
- Matria-prima (nmero do lote/ NDE j identificados pela EMBRAER);
- Nmero da ORDEM DE FABRICAO;
- Designao/ especificao da matria-prima;
- Seqncia e detalhamento de operaes, incluindo: fabricao, inspeo/ verificao in process e
inspeo final;
- Grupo de mquinas envolvidas;
- N e reviso dos dispositivos/ gabaritos, se aplicvel;
- Controle e reviso de PNs, desenhos aplicveis e ORDEM DE FABRICAO;
- Histrico de revises;
- Garantia da direo de gro, quando aplicvel;
- Controle de reviso de dispositivos e programa CN;
- Definio de tolerncias para o operador, inclusive na operao de corte;
- Definio de ferramentas de corte (especificao, comprimento de corte e comprimento de
montagem);
- Definio de inspeo in process com coleta de dados;
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- Relao entre Datums definidos no desenho e dispositivos / programa CN;

- Nos produtos com cavidades em dupla face, analisar a garantia da espessura de alma. Analisar
criticamente as tolerncias apertadas. Ex: posio/ alinhamento de furos com campo centesimal, perfil
de superfcie com campo inferior a 0,4 mm;
- Definio de montagem do dispositivo na mquina;
- Definio da montagem do produto no dispositivo;
- Pontos de zeragem dos eixos X, Y e Z;
- Link lgico e claro entre todos os documentos e informaes listadas acima;
- Critrios de embalagem adequados para garantir a integridade do produto de acordo com o item 7.5.5.
Notas:
- O roteiro de operaes deve ser elaborado por profissionais capacitados, com base em conceitos de manufatura que garantam a
rastreabilidade e a qualidade do produto.
- terminantemente proibida a fabricao de peas cobaia antes ou durante a fabricao de um lote, inclusive com matria-prima
no enviada / controlada pela Embraer.
- O plano de inspeo, tambm previamente elaborado e detalhado, deve ser seguido para a inspeo de todas as peas
fabricadas, no podendo ser alterado a cada inspeo realizada.
- Em caso de extravio, rasura e/ ou inutilizao da OC, o fornecedor deve solicitar a emisso da OC 2 via Embraer, manter as
peas, componentes e sub-conjuntos segregados e identificados at o recebimento da OC 2 via.
- Para os casos de envio parcial, o fornecedor deve enviar junto com o material a OC original (OC me) para que seja feito o
devido lanamento e registro da OC filha na OC me.
Aps este procedimento a OC original retorna ao fornecedor para viabilizar o envio do restante do lote.
- No se deve enviar, em hiptese alguma, qualquer tipo de material para a Embraer sem a OC. Quando por qualquer motivo a OC
no retornar ao fornecedor, seja no envio da matria-prima, seja no retorno da OC me, o fornecedor deve comunicar
imediatamente a Embraer, atravs da rea responsvel por este envio.
- Nas OCs emitidas para a fabricao de peas cuja tecnologia classificada como processo especial, o fornecedor dever
registrar os parmetros do seu processo, no respectivo campo do Registro de Produo, na sua respectiva operao. O campo
previsto para assinatura no deve ser preenchido pelo fornecedor.
- No so permitidas rasuras e / ou uso de corretivo nos campos da OC, e caso ocorra erro de preenchimento em algum campo,
deve-se passar um trao sobre o erro, de forma a no ocult-lo, colocar um x no campo (verso), lanando a anotao no verso da
OC, no campo (observaes). Deve-se iniciar o registro da no-conformidade na primeira folha da OC e continuar nas linhas e
folhas subseqentes, para se ter uma seqncia lgica dos registros efetuados.
7.5.1.2 - Controle de alterao de processo de produo: ver item 2.
7.5.1.3 - Controle de equipamento de produo, ferramentas e programas de mquinas de controle numrico: ver item 2.
7.5.1.4 - Controle de trabalho temporrio externo s instalaes da organizao: ver item 2.
7.5.1.5 - Controle de operaes de servios associados: ver item 2.
7.5.2 - Validao dos processos de produo e fornecimento de servio
O fornecedor dever ter seus processos especiais qualificados e aprovados pela Embraer, conforme requisitos aplicveis (exemplo:
NEs, Normas Tcnicas, MNF, etc), podendo ser verificados pela Embraer antes do incio do fornecimento, por meio de uma
avaliao nas instalaes do fornecedor.
Nota:
- Quando requerido pela Embraer, a realizao de teste de carga nas instalaes do fornecedor, o mesmo dever emitir relatrio de
inspeo validando a execuo e aprovao do teste de carga, conforme item 8.2.4.
7.5.3 - Identificao e rastreabilidade
Nenhuma gravao deve ser efetuada nas peas sem a devida autorizao formal da Embraer. Peas de alumnio no podem ser
marcadas com grafite antes, durante ou depois do processo produtivo.

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O fornecedor deve possuir identificao do status da inspeo e ensaios que deve ser mantida para todas as peas e lotes ao longo
de todas as etapas do processo de fabricao e/ou acabamento.
O fornecedor deve elaborar um procedimento documentado para garantia da rastreabilidade e, onde aplicvel, identificao da
direo de gro na matria-prima.
responsabilidade do fornecedor garantir e informar (onde aplicvel) a rastreabilidade da matria-prima e componentes fornecidos
pela Embraer.
Para envio de peas para a Embraer, o fornecedor deve utilizar uma etiqueta de identificao conforme modelo indicado no anexo
04.
O fornecedor deve identificar as peas e conjuntos, conforme a norma NE 01-103, nos casos de conformidade final e solicitado na
OC. Esta identificao deve incluir:

PN (conforme OC)
Carimbo do Inspetor (do fornecedor)
NMERO DO LOTE (conforme n da OC, exemplo: OC900012345/00001)

Notas:
- Manter controle individualizado referenciando o nmero do carimbo com o seu titular, alm de
manter registro de extravios, que devem ser informados rea de Qualidade de Fornecedores da
EMBRAER.
- Manter indisponveis os nmeros dos carimbos devolvidos, por motivo de demisso ou alterao de
rea por um perodo mnimo de 01 (um) ano, antes de redistribu-los.
- Remover de servio e proceder destruio de carimbos geradores de impresses ilegveis e
tambm o nmero dos carimbos perdidos ou extraviados e destruir suas cpias, se existentes.
- Para utilizao de carimbo de borracha, o formato do mesmo deve ser conforme abaixo, podendo
ter no mximo 20 mm (comprimento) x 10 mm (largura), que deve ser perfeitamente legvel.
- Quando utilizada mquina jato de tinta, o contorno do carimbo pode ser excludo.

XX YYY
ONDE :
XX = INICIAIS DO FORNECEDOR
YYY = N DO INSPETOR QUALIFICADO

7.5.3.1 - Rastreabilidade de itens enviados pela Embraer

O fornecedor deve garantir a rastreabilidade produtos e servios fornecidos a Embraer, e dos materiais aplicados ao mesmo.
a) Itens metlicos (usinagem) e demais tecnologias no mencionadas nas notas b) e
c) (a seguir):
Para a tecnologia de usinagem e demais no mencionadas nas notas b) e
c), no permitida a utilizao de lotes diferentes (nde/ nmero de lote) de matria prima (placas, perfis,chapas, forjados,
fundidos,etc) para a fabricao de peas de uma mesma ORDEM DE
FABRICAO.
b) Itens metlicos (montagem de conjuntos/ subconjuntos):

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EXPRESSAMENTE AUTORIZADO POR ESCRITO PELA EMBRAER.

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Para componentes pagos em kits ou pagos na sistemtica Kanban pela EMBRAER, permitida a
utilizao de lotes diferentes (nde/ nmero de lote) para a fabricao de peas de uma mesma
ORDEM DE FABRICAO. Todos os nmeros de lotes utilizados na fabricao devem estar
identificados no Certificado de Conformidade.
c) Itens no-metlicos (tapearia, material composto e cablagem):
Para a fabricao de itens no-metlicos permitida a utilizao de material de consumo, matria-prima
e peas fabricadas (enviadas pela EMBRAER) com nde/ nmero de lotes diferentes para a
mesma ORDEM DE FABRICAO. Todos os nmeros de lotes utilizados na fabricao devem
estar identificados no Certificado de Conformidade.
permitida a utilizao de lotes diferentes de materiais perecveis (nde/ nmero de
lote) para a fabricao de peas de uma mesma ORDEM DE FABRICAO. As informaes
referentes a perecibilidade (cdigo do material perecvel, nmero do lote e data de validade de
todos os lotes utilizados), devem ser anotadas no Certificado de Conformidade.
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.4.1 - Matria-prima, componentes e insumos:
Por ocasio do recebimento de material enviado pela Embraer, o fornecedor deve:
a) Realizar conferncia do material recebido, que deve constar de uma inspeo visual e confrontao dos dados da NF e OC (n
lote) com a identificao do material recebido. Informar (atravs de e-mail), em no mximo 48 horas, rea de Logstica da
Embraer sobre qualquer desvio ou irregularidade no material recebido. A emisso de documento de no-conformidade da Embraer
deve ser no prazo de 05 dias teis em funo de problemas relacionados com a qualidade do material recebido. Deve ser verificado
o n da OC e direo de gro (quando especificado) gravado em cada unidade recebida. O n do lote est identificado na OC e
tambm na nota fiscal. Se nenhuma notificao for enviada a Embraer no prazo mencionado o material ser considerado aceito
pelo fornecedor.
b) Verificar se a operao da OC anterior a de sua responsabilidade foi executada (atravs da baixa desta operao). Atentar para
os casos onde existe a necessidade de verificao preliminar de direo de gro e operaes de tratamento trmico. Aps a
inspeo e aprovao, o material deve ser armazenado com a indicao do n do PN da pea que vai ser fabricada, n do lote e n
da OC, de modo a evitar o uso incorreto do mesmo.
Nota:
- Para os casos onde o Fornecedor responsvel pela compra da matria-prima, o mesmo deve manter um controle de itens
comprados e de seus respectivos fornecedores/distribuidores, conforme modelo do anexo 05. O fornecedor somente poder utilizar
matria prima, insumos e componentes de fabricantes qualificados pela EMBRAER.
7.5.4.2 - Ferramental
O fornecedor tem a responsabilidade de usar adequadamente os ferramentais necessrios fabricao de peas (gabaritos,
moldes, chapelonas, etc) tanto os de sua propriedade, quanto os disponibilizados pela Embraer para a sua produo; prevenindo
quanto ocorrncia de danos aos mesmos e/ou aos produtos nele produzidos ou checados.
Sempre que necessrio, estes ferramentais devem ser inspecionados antes da sua utilizao.
Se no for possvel a execuo de uma determinada operao, o fornecedor deve contatar a rea de Processo da Embraer.
A realizao de manuteno e os controles peridicos (dimensionais, visuais e testes prticos) devem ser executados pelo
fornecedor para garantir a qualidade do produto conforme requisitos especificados pela Embraer.
Para a fabricao / retrabalho de ferramentais, o fornecedor deve utilizar empresas aprovadas pela Embraer.

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7.5.4.3 - Material perecvel

Quando aplicvel, o fornecedor deve estabelecer um sistema para controle e armazenamento dos produtos perecveis enviados
pela Embraer. Este controle deve garantir que produtos com a data de validade vencida no sejam utilizados, e que o mesmo seja
devolvido para a Embraer ou descartado em locais por ela indicados.
Os materiais perecveis enviados especificamente para fabricao de uma determinada OC devem ser devolvidos imediatamente
aps o trmino da sua fabricao.
Deve ser mantida a temperatura de estocagem especificada para os materiais utilizados.
Caso a data de validade do produto esteja prxima da expirao, o fornecedor deve devolv-lo para a Embraer no mnimo 30 dias
antes do vencimento, a menos que o produto seja consumido no processo de fabricao durante este perodo.
Os produtos com data de validade vencida devem ser devolvidos imediatamente e deve ser emitida Nota CD.
7.5.5 - Preservao do produto
O Subcontratado deve utilizar somente leo de corte aprovado pela EMBRAER, de acordo com
as Normas EMBRAER aplicveis (NEs e MEPs).
O leo utilizado na fabricao de peas de ao no deve ser o mesmo para fabricao de peas
de alumnio e titnio. Quando no for vivel a substituio do leo, assim como a limpeza e desinfeco
da mquina utilizada, o Subcontratado deve manter equipamento exclusivo para a fabricao deste tipo
de material.
O Subcontratado deve atender os requisitos de embalagem para as peas fabricadas definidos
no Manual de Embalagens EMBRAER disponvel no endereo http://www.embraer.com.br/EQRS
Para dispositivos fabricados em ao os mesmos devero ter tratamento superficial contra
corroso aprovado pela Engenharia de Materiais EMBRAER (ex. bicromatizao).
O fornecedor deve estabelecer sistemtica documentada para controle peridico dos
ferramentais, incluindo verificaes dimensionais e estado geral de conservao. Deve tambm
armazenar os ferramentais em local adequado, protegidos de intempries, e no empilhados, para
evitar danos.
O fornecedor deve identificar e proteger as peas fabricadas e retrabalhadas de acordo com as
normas tcnicas NE 42-027 e NE 40-026.
7.6 - Controle de dispositivos de medio e monitoramento
Caso o fornecedor execute as calibraes dos seus dispositivos internamente, deve assegurar que as condies ambientais sejam
adequadas a estas atividades e o responsvel por estas calibraes deve possuir evidncia de treinamento e manter processo de
qualificao onde essas evidncias fiquem registradas.
Para as calibraes executadas externamente, a empresa aprovada deve possuir os padres rastreveis junto a RBC, ou ser
credenciada junto ao INMETRO, exceto no caso da calibrao peridica do registrador contnuo de temperatura e umidade,
mencionado no item 6.3.3, executada por empresa subcontratada, onde suficiente que os padres utilizados estejam rastreados
junto a RBC.
8 - Medio, anlise e melhoria: ver item 2.
8.1 - Generalidades: ver item 2.
8.2 - Medio e monitoramento: ver item 2.
8.2.1 - Satisfao dos clientes: ver item 2.
8.2.2 - Auditoria interna: ver item 2.
8.2.3 - Medio e monitoramento de processos: ver item 2.
8.2.4 - Medio e monitoramento de produto
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O fornecedor deve possuir todos os meios adequados para inspecionar as caractersticas especificadas em desenho, e que estejam
relacionadas com as operaes executadas por ele.
Deve ser evidenciado atravs do relatrio de inspeo que os produtos fabricados atendem aos requisitos especificados do
Desenho Ilustrativo (DI).
O fornecedor deve elaborar um relatrio de inspeo, conforme anexo 06, com os resultados de: inspees visuais, dimensionais
(encontrada em todas as peas), com os valores de todas as peas fabricadas, aplicvel a todas as tecnologias.
Indicar o tipo e nmero do instrumento utilizado na inspeo das caractersticas, evidenciando onde aplicvel, o equipamento de
medio utilizado, relatrios pertinentes, tolerncia utilizada para cada caracterstica medida e a especificao aplicvel.
Para os materiais provenientes de operaes de tratamento trmico dispensada a inspeo dimensional bem como e emisso do
RI. Neste caso, o Certificado de Conformidade deve conter os resultados encontrados dos ensaios solicitados na operao
correspondente da OC (visual, dureza, espessura de camada, e demais solicitados).
Para os casos onde requerida a realizao de teste de carga, alm das informaes citadas acima, o RI deve conter as
informaes abaixo:

Foto do conjunto montado durante o teste de carga;

Foto no detalhe dos pontos de engastamento;

Foto do valor da carga aplicada no teste (balana ou dinammetro); Cpia do certificado de calibrao do equipamento.

Relatrio de Ensaio de Deteco de Trincas na Estrutura;

Certificado do fabricante para cintas de iamento;

Indicao de Aprovao ou Rejeio do GSE.

Nota:
- Dispositivos de iamento que possuem itens soldados (como estruturas, suportes, e.t.c..) devem ter as reas soldadas
inspecionadas, aps o teste de carga, atravs de lquido penetrante, para deteco de possveis trincas no visveis.
8.2.4.1 - Para Itens no-metlicos (material composto, termoplsticos, tapearia, inscrio tcnica, etc):
Deve-se inspecionar 100% das caractersticas dimensionais e em todas as peas de um lote, observando o exposto a seguir:
- Itens de tapearia esto dispensados de medio e reporte (no RI) das caractersticas dimensionais;
- Para itens fabricados parcialmente ou totalmente atravs de gabaritos, chapelonas, dispositivos e / ou qualquer tipo de ferramental
de propriedade e responsabilidade Embraer, no necessrio medir e reportar (no RI) as caractersticas dimensionais que so
determinadas por tais ferramentais.
Portanto, os Relatrios de Inspeo Final devem conter toda e qualquer cota referente s caractersticas no determinadas pelo
ferramental (Ex: ajuste e posicionamento de mantas, recortes, furos no gabaritados, etc.) e que podem ser dimensionadas com
instrumentos convencionais (paqumetro, trena, altmetro, micrmetro, etc).
8.2.4.2 - Documentao de inspeo
Por ocasio da expedio das peas, o fornecedor deve certificar-se que todos os requisitos citados na Ordem de Compra foram
atendidos e evidenciar a qualidade do produto, anexando os seguintes documentos originais (sem rasuras ou com corretivo):

Certificado de Conformidade (anexo 07), que deve evidenciar claramente as informaes de rastreabilidade de todos os
materiais utilizados na fabricao e montagem das peas.

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8.3 - Controle de produto no-conforme

8.3.1 - Quando for detectada uma no-conformidade, deve ser emitida uma Nota de QM atravs de meio eletrnico (WEB e/ou
Desktop Remoto), relatando detalhadamente a mesma;
Nota:
- Para os casos de no conformidades com CT origem diferente do seu, o Subcontratado deve emitir
documento de no conformidade com a devida orientao, aprovao e disposio final da Engenharia
de Manufatura EMBRAER atravs do formulrio Solicitao de Anlise de No Conformidade - anexo
08. O formulrio respondido pela Engenharia de Manufatura EMBRAER deve ser anexado na Nota de
QM. As peas somente devem ser sucatadas aps disposio final da Embraer.
8.3.2 - O fornecedor deve consultar periodicamente se h Notas de QM em sua conta e tambm se h disposio da Embraer para
as Notas de QM emitidas.
O fornecedor no pode dispor sobre no-conformidades relativas a itens cujo projeto da Embraer, ou sobre itens de seu projeto,
que j estejam incorporados ao produto Embraer.
8.3.3 - Nos casos onde a disposio da Embraer for sucatar, as peas devem ser identificadas (etiqueta anexo 04) e enviadas
para Embraer com NF de simples remessa, onde deve ser mencionado o nmero da Nota de QM. As peas sucatadas devem estar
inutilizadas e embaladas separadamente das demais aprovadas. mandatrio o envio das peas sucatadas e aprovadas numa
mesma remessa, porm em Notas Fiscais diferentes, para encerramento da quantidade total prevista na OC Embraer. No
permitida a permanncia de peas pendentes nos fornecedores para posterior envio.
8.3.4 - No caso de devoluo de matria-prima e insumos, os materiais devem estar identificados (etiqueta anexo 4) ao serem
devolvidas. Deve ser emitida a Nota de QM e o responsvel da rea de processos da Embraer dever ser informado do problema
ocorrido, assim como concordar com a referida devoluo.
8.3.5 - No se deve enviar peas para a Embraer sem a disposio final da Embraer.
8.3.6 - Sucata (Sem responsabilidade do Subcontratado)
Para os casos de no-conformidades com CT origem diferente do seu, o Subcontratado deve emitir
documento de no-conformidade com a devida orientao, aprovao e disposio final da
Engenharia de Produo GSE - Embraer (e-mail). Esta aprovao (nome, ramal e rea) deve ser
registrada no campo descrio do documento. As peas somente devem ser sucatadas aps
disposio final da Embraer.
8.3.7 - Sucata (Com responsabilidade do Subcontratado)
Quando o produto fabricado apresentar no-conformidade com CT origem do Subcontratado e aps
anlise prvia ficar caracterizado que a sua utilizao invivel, a disposio de sucata deve ser
definida pelo mesmo, e no deve ser emitido documento de no-conformidade.
As peas sucatadas devem ser inutilizadas (por exemplo: marteladas ou serradas), identificadas
(formulrio Etiqueta de Sucata), e enviadas para EMBRAER com Nota Fiscal de simples
remessa, onde devem ser mencionados o motivo da devoluo e o nmero da Ordem de QM ou
Nota de QM EMBRAER.
8.3.8 - O fornecedor deve gravar o nmero da Nota de QM em produtos no-metlicos e subconjuntos, quando aplicvel. Esta
gravao no se faz necessria quando as peas forem retrabalhadas e atenderem a condio original de projeto. A gravao deve
ser realizada conforme a norma especificada no desenho.

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8.3.9 - Para peas fabricadas com trao nmero errado, o fornecedor deve contatar o Departamento de Subcontratos da Embraer,
que aps anlise poder alterar / emitir OC possibilitando ou no a utilizao da(s) pea(s) nesta condio. Caso o aproveitamento
no seja autorizado, deve ser emitida a Nota de QM com responsabilidade do fornecedor, sucatando a(s) pea(s) produzida(s).
O fornecedor no deve emitir Nota de QM para os casos descritos abaixo:

material enviado para fornecedor errado;

devoluo de material por motivo de cancelamento da OC;

devoluo de material por motivo de troca de fornecedor,

material recebido por fornecedor no qualificado ou que declinou da fabricao.

Notas:
- Para os casos de envio de peas incompletas ou inacabadas por solicitao da Embraer ou
incapacidade do fornecedor, a autorizao para envio do material para concluso na Embraer,
de responsabilidade da Engenharia de Produo GSE - Embraer.
- O fornecedor dever emitir a Nota de QM do tipo CD no APLIC011 (End item com operao incompleta). - A Engenharia de
Produo GSE - Embraer dever enviar para o fornecedor o nmero da Ordem de Produo (OP) gerada para concluir as peas.
Esta situao deve estar claramente identificada na documentao de entrega (Certificado de Conformidade e Relatrio de
Inspeo) com informao do nmero da Nota de QM e OP.
8.3.10 - Quando a no-conformidade do produto for detectada aps a entrega ou incio do seu uso, o fornecedor deve tomar aes
apropriadas em relao aos efeitos ou potenciais efeitos da no-conformidade. Para este caso, a EMBRAER deve ser imediata e
formalmente informada (carta ou e-mail) relatando detalhadamente o ocorrido.
8.3.11 - Para todos os casos de no conformidades detectadas na EMBRAER e no fornecedor, o mesmo deve emitir um
documento de ao corretiva para tratamento detalhado da mesma, identificando no mnimo: ao de conteno, anlise da
causa raiz e abrangncia da no conformidade, plano de ao implementado e verificao de eficcia. O fornecedor deve
submeter mensalmente os nmeros dos documentos que tratam as referidas no-conformidades para anlise da Qualidade em
Fornecedores da EMBRAER, passveis de verificaes e auditorias pela EMBRAER. Fica a critrio da Engenharia da Qualidade
Fornecedores a emisso de nota QM tipo PP para registro das aes corretivas no SAP.
8.3.12 - O fornecedor deve analisar diariamente a base de documentos de no conformidade (SAP) e mensalmente o indicador da
qualidade enviado pela EMBRAER/ELEB. Caso no haja concordncia com algum documento de no conformidade (nota de QM)
emitido, a contestao detalhada deve ocorrer em at 2 (dois) dias teis aps a emisso da nota de QM, para anlise e aprovao
da Qualidade de Fornecedores da EMBRAER.
8.4 - Anlise de dados: ver item 2.
8.5 - Melhorias: ver item 2.
8.5.1 - Melhoria contnua: ver item 2.
8.5.2 - Ao corretiva:
Quando uma ao corretiva for solicitada pela EMBRAER, o fornecedor deve responder dentro dos prazos especificados a seguir:
Ao de conteno no fornecedor e EMBRAER 1 dia til,
Ao de abrangncia mximo de 20 dias teis;
Anlise de causa-raiz e plano de ao mximo de 20 dias teis;
Implementao das aes corretivas mximo de 30 dias teis.

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8.5.3 - Ao preventiva: ver item 2.

9 - Anexos
Anexo 01 Controle de Configurao

Anexo 01 - Planilha
de Controle de Configurao

Anexo 02 Solicitao de Desvio

Anexo 02 Solicitao de Desvio

Anexo 03 Lista de Fornecedores

Anexo 03 - Lista de
Fornecedores

Anexo 04 Etiqueta de identificao

Anexo 04 - Etiqueta
de identificao final

Anexo 05 Controle de materiais comprados

Anexo 05 - Controle
de materiais comprados

Anexo 06 Relatrio de Inspeo

Anexo 06 - Relatrio
de Inspeo

Anexo 07 Certificado de Conformidade

Anexo 07 Certificado Conformidade

Anexo 08 - Solicitao de Anlise de No Conformidade

Anexo 08 Solicitao de Anlise de No Conformidade.xls

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