Usicayos - Carabaya

Cuadro # 4
Poblacion por grupos Etareos

GRUPOS
Menores de 1 ao
De 1 ao
De 2 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 49 aos
De 50 a 64 aos
De 65 a ms
TOTAL
SECTOR
USICAYOS
54
54
167
274
285
232
936
258
163
2,423
OTROS
SECTORES
82
84
255
418
435
354
1429
394
249
3,700
TOTAL
136
138
422
692
720
586
2365
652
412
6,123
Cuadro # 5
Proyeccion de la poblacion efectiva puesto de salud usicayos
Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOT
Cuadro # 6
Poblacin
Total
6,123
6,209
6,296
6,384
6,473
6,564
6,656
6,749
6,843
6,939
7,036
72,272
Menores de
01 ao
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
1,606
De 01 ao
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
1,606
De 02 a
04 aos
422
428
434
440
446
452
459
465
472
478
485
4,981
De 05 a
09 aos
692
702
712
721
732
742
752
763
773
784
795
8,168
De 10 a
14 aos
720
730
740
751
761
772
783
794
805
816
827
8,499
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicio de atencion de Consultas Preventivas Pediatricas

Demandantes
Factor % Demandantes
Ratio
Atenciones
Potenciales
Efectivos
Concentracin
694
80%
555
1.84
1,022
704
80%
563
1.84
1,036
724
80%
579
1.84
1,066
754
81%
611
1.84
1,124
798
81%
646
1.84
1,189
855
81%
693
1.84
1,274
929
83%
771
1.84
1,419
1,024
83%
850
1.84
1,564
1,145
83%
950
1.84
1,749
1,297
83%
1076
1.84
1,980
1,491
80%
1193
1.84
2,195
TOTAL
15,617
Cuadro # 7
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicio de atencion de Consultas Preventivas Obstetricas

Demandantes
Ratio
Atenciones
Potenciales
Efectivos
Concentracin
1,476
65%
959
2.86
2,744
1,497
65%
973
2.86
2,783
1,539
65%
1000
2.86
2,861
1,604
65%
1043
2.86
2,982
1,696
67%
1136
2.86
3,250
1,819
67%
1218
2.86
3,485
1,976
67%
1324
2.86
3,786
2,178
67%
1459
2.86
4,174
2,435
69%
1680
2.86
4,806
2,759
69%
1904
2.86
5,445
3,171
69%
2188
2.86
6,258
TOTAL
42,573
Cuadro # 8
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicio de atencion de Partos

Demandantes
Ratio
Atenciones
Potenciales
Efectivos
Concentracin
261
65%
170
5.09
864
265
65%
172
5.09
877
272
65%
177
5.09
900
283
65%
184
5.09
935
300
68%
204
5.09
1038
322
68%
219
5.09
1115
349
68%
237
5.09
1208
385
68%
262
5.09
1333
431
69%
297
5.09
1514
488
69%
337
5.09
1714
561
69%
387
5.09
1970
TOTAL
13467
Cuadro # 9
os
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicio de atencion de Consultas Preventivas de Medicina

Demandantes
Ratio
Atenciones
Potenciales
Efectivos
Concentracin
4,735
60%
2,841
3.54
10,057
4,801
60%
2,881
3.54
10,197
4,937
60%
2,962
3.54
10,486
5,147
63%
3,243
3.54
11,479
5,442
63%
3,428
3.54
12,136
5,833
63%
3,675
3.54
13,009
6,340
65%
4,121
3.54
14,588
6,988
65%
4,542
3.54
16,079
7,811
65%
5,077
3.54
17,973
8,852
67%
5,931
3.54
20,995
10,172
67%
6,815
3.54
24,126
TOTAL
161,126
Cuadro # 10
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicio de atencion de Consultas Curativas Pediatricas

Demandantes
Ratio
Atenciones
Potenciales
Efectivos
Concentracin
694
55%
382
4.47
1,706
704
55%
387
4.47
1,731
724
55%
398
4.47
1,780
754
55%
415
4.47
1,854
798
58%
463
4.47
2,068
855
58%
496
4.47
2,217
929
58%
539
4.47
2,409
1,024
58%
594
4.47
2,655
1,145
61%
698
4.47
3,122
1,297
61%
791
4.47
3,537
1,491
61%
910
4.47
4,066
TOTAL
27,143
Cuadro # 11
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicio de atencion de Consultas Curativas Obstetricas

Demandantes
Ratio
Atenciones
Potenciales
Efectivos
Concentracin
1,476
15%
221
3.41
755
1,497
15%
225
3.41
766
1,539
15%
231
3.41
787
1,604
15%
241
3.41
820
1,696
15%
254
3.41
868
1,818
15%
273
3.41
930
1,976
15%
296
3.41
1,011
2,178
16%
348
3.41
1,188
2,435
16%
390
3.41
1,329
2,759
16%
441
3.41
1,505
3,171
16%
507
3.41
1,730
TOTAL
11,689
Cuadro # 12
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Servicio de atencion de Consultas Curativas de Medicina

Demandantes
Ratio
Atenciones
Potenciales
Efectivos
Concentracin
4,735
64%
3,030
1.51
4,576
4,801
64%
3,073
1.51
4,640
4,937
64%
3,160
1.51
4,771
5,147
64%
3,294
1.51
4,974
5,441
66%
3,591
1.51
5,423
5,833
66%
3,850
1.51
5,813
6,340
66%
4,184
1.51
6,318
6,988
66%
4,612
1.51
6,964
7,811
68%
5,311
1.51
8,020
8,852
68%
6,019
1.51
9,089
10,172
68%
6,917
1.51
10,445
TOTAL
71034
Cuadro # 13
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
Total
Atenciones
Resumen de la produccion Total de Servicios de Salud

Preventivas
Curativas Preventivas Curativas
Partos
Preventivas
Peditricas Peditricas Obsttricas Obsttricas
Medicina
1,022
1,706
2,744
755
864
10,057
1,036
1,731
2,783
766
877
10,197
1,066
1,780
2,861
787
900
10,486
1,124
1,854
2,982
820
935
11,479
1,189
2,068
3,250
868
1,038
12,136
1,274
2,217
3,485
930
1,115
13,009
1,419
2,409
3,786
1,011
1,208
14,588
1,564
2,655
4,174
1,188
1,333
16,079
1,749
3,122
4,806
1,329
1,514
17,973
1,980
3,537
5,445
1,505
1,714
20,995
2,195
4,066
6,258
1,730
1,970
24,126
15,617
27,143
42,573
11,689
13,467
161,126
342647.6952
342647.695
Cuadro # 16
Produccion de Servicios de Salud numero de Atendidos y Atenciones al Establecimiento
GRUPOS
ATENCIONES
MASCULINO FEMENINO
TOTAL
TOTAL
De 0 a 28 das (RN)
De 29 a 11 meses
De 1 ao
De 2 aos
De 3 aos
De 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 44 aos
De 45 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a ms aos
4908
53
377
370
384
256
204
271
375
359
1601
286
32
340
1733
25
206
136
187
134
91
114
170
169
180
110
17
194
3175
28
171
234
197
122
113
157
205
190
1421
176
15
146
ATENDIDOS
MASCULINO
TOTAL
942
14
34
36
39
28
22
63
104
88
289
90
16
119
387
6
19
14
22
12
9
35
45
50
75
31
7
62
Cuadro # 17
Aos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
Total
Atenciones
Proyeccion de al Oferta de servicios de Salud Usicayos

Preventivas Curativas Preventivas Curativas
Partos
245
1,466
412
488
168
248
1,484
417
494
170
254
1,519
427
506
174
263
1,576
443
524
180
276
1,652
464
550
189
293
1,753
493
584
201
315
1,883
529
627
216
342
2,047
575
682
235
376
2,252
633
750
258
419
2,508
705
835
287
472
2,825
794
940
324
3,503
20,965
5,892
6,980
2,402
68,357
Cuadro # 18
Aos
Preventivas
Brecha o deficit de Atenciones

Curativas Preventivas Curativas
Partos
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
Total
Atenciones

777
240
2,332
267
788
246
2,365
272
811
259
2,434
281
861
280
2,540
296
913
416
2,786
318
981
463
2,991
346
1,105
526
3,258
384
1,222
608
3,599
507
1,372
869
4,172
579
1,562
1,030
4,740
671
1,722
1,240
5,463
790
12,114
6,177
36,680
4,711
274,292
696
706
726
758
849
912
994
1,099
1,254
1,426
1,645
11,065
Cuadro # 2
Personal que labora en el puesto de salud

CANTIDAD
1
1
2
4
salud usicayos
De 15 a
19 aos
586
594
603
611
620
628
637
646
655
664
673
6,917
De 20 a
aos
2,365
2,398
2,432
2,466
2,500
2,535
2,571
2,607
2,643
2,680
2,718
27,915
De 50 a
64 aos
652
661
670
680
689
699
709
719
729
739
749
7,696
De 65 aos
a ms
412
418
424
430
436
442
448
454
460
466
473
4,863
Cuadro # 3
Horizonte de evaluacion
INVERSION
POST INVERSION*
Salud
Curativas
Medicina
4,576
4,640
4,771
4,974
5,423
5,813
6,318
6,964
8,020
9,089
10,445
71,034
Cuadro # 14
Personal que labora en el Puesto de sa

CANTIDAD
1
1
2
4
tenciones al Establecimiento
ATENDIDOS
FEMENINO
555
8
15
22
17
16
13
28
59
38
214
59
9
57
de Salud Usicayos
Preventivas
Medicina
492
498
510
529
554
588
632
687
756
842
948
7,036
Curativas
Medicina
1,509
1,527
1,564
1,621
1,700
1,805
1,939
2,107
2,318
2,581
2,908
21,579
Preventivas
Curativas
nciones
Medicina
9,565
9,700
9,976
10,950
11,581
12,421
13,957
15,394
17,217
20,153
23,178
154,091
Medicina
3,067
3,113
3,207
3,353
3,723
4,008
4,380
4,857
5,702
6,508
7,536
49,454
2.3 Gasto
2.4 Gasto
TOTAL IN
Cuadro #
1.1 Exped
2. Etapa d
2.1 Invers
2.2 Gasto
2.3 Gasto
2.4 Gasto
TOTAL IN
Cuadro # 21
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
Cuadro # 22
RUBROS
1.1 Expediente tcnico

2.1 Inversin Fija (Tangibles)
2.2 Gastos Generales
2.3 Gastos de Supervisin
2.4 Gastos de Liquidacin
TOTAL INVERSION
Cuadro # 23
RUBROS
1. Etapa de Inversin (Intangibles)
2. Etapa de Inversin
Cuadro # 24
RUBROS
Cuadro # 25
RUBROS
COSTOS DE OPERACIN
RECURSOS HUMANOS
Enfermera
Obstetriz
Tcnicos en Enfermera
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIAL MEDICO
Atencin de Partos
Consultas Preventivas Mdicas
Consultas Curativas Mdicas
Paquete material de escritorio
Servicios agua, luz
Cuadro # 26
RUBROS
COSTOS DE OPERACIN
RECURSOS HUMANOS
Mdicos Generales
Gineco - Obstetra
Pediatra
Bilogo
Tcnicos en Laboratorio
Obstetrices
Enfermeras
Odontlogos
Qumico Farmacutico
Nutricionista
Asistenta Social
Tcnicos en Estadstica
Tcnicos Sanitarios
MATERIAL MEDICO
Consultas Curativas Peditricas
Consultas Curativas Obsttricas
Atencin de Partos
Servicios de Laboratorio
Servicios agua, luz
Cuadro # 27
RUBROS
COSTOS DE OPERACIN
RECURSOS HUMANOS
Mdicos Generales
Gineco - Obstetra
Pediatra
Bilogo
Obstetrices
Enfermeras
Odontlogos
Qumico Farmacutico
Nutricionista
Asistenta Social
Tcnicos Sanitarios
MATERIAL MEDICO
Atencin de Partos
Servicios agua, luz
Cuadro # 28
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin en Activos Fijos
3. Gastos Generales
4. Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO
1. Costos de Operacin
2. Costos de Mantenimiento
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO
D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Cuadro # 29
RUBROS
3. Gastos Generales
Cuadro # 30
RUBROS/AOS
C. BENEFICIOS INCREMENTALES
D. COSTOS INCREMENTALES
Cuadro # 31
RUBROS/AOS
Cuadro # 32
Indicadores de Evaluacion a Precios de Merc

VACT
VAE
Pob.Benef.
CE
1. Intangibles (Expediente Tcnico)*
3. Gastos Generales***
4. Gastos de Supervisin***
5. Gastos de Liquidacin***
1. Costos de Operacin*
2. Costos de Mantenimiento*
Cuadro # 34
RUBROS

Cuadro # 35
RUBROS/AOS
Cuadro # 36
RUBROS/AOS
Cuadro # 37
Indicadores de Evaluacion a Presios Social

VACT
VAE
Pob.Benef.
CE
Cuadro # 38
Analisis de Sencibilidad a Precios de Mercado Alter
VACT
VAE
CE
RESULTADO
INICIAL
1,837,647.44
352,301.90
57.54
Cuadro # 39
Analisis de Sencibilidad a Precios de Mercado Alter
VACT
VAE
CE
RESULTADO
INICIAL
1,807,446.55
346,511.98
80.85
Cuadro # 1
caracteristicas de la infraestructura basica
DESCRIPCION
DETALLE
Area de terreno (m2)
170
Area construida (m2)
Nmero de ambientes
Cerco perimtrico
Instalaciones
Agua
Energa
Antigedad (aos)
Estado de conservacin
Paredes
Techo
Piso
Puertas
Ventanas
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Accesibilidad
Distancia a la sede de Red
Otras caractersticas
Material de Construccin
Paredes
120
6
10 metros en frentera
Tiene
Tiene
50
Malo
Adobe
Calamina
Cemento Pulido - Machimbrado
Madera
Madera
Tiene - Silla Turca
Tiene
Tiene
20 Km desde Acora
Adobe
Adobe
Personal que labora en el puesto de salud

EQUIPO MINIMO DE SALUD
OBSERVACIONES
Enfermera
Obstetriz
Contratada
Contratada
Nombradas
Horizonte de evaluacion
ALTERNATIVA I
4 meses
10 aos
ALTERNATIVA II
4 meses
10 aos
Personal que labora en el Puesto de salud Usicayos

EQUIPO MINIMO DE SALUD
OBSERVACIONES
Enfermera
Contratada
Obstetriz
Contratada
Nombradas
TOTAL
Cuadro # 15
Caracteristicas de la infraestructura Fisica Usicayos
DESCRIPCION
DETALLE
Area de terreno (m2)
170
Area construida (m2)
120
Nmero de ambientes
6
REMUNERACION
939.33
939.33
597.51
2476.17
Cerco perimtrico
Intalaciones
Agua
Energa
Antigedad (aos)
Estado de conservacin
Paredes
Techo
Piso
Puertas
Ventanas
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
Accesibilidad
Distancia a la sede de Red
Otras caractersticas
Material de Construccin
Paredes
10 metros en frentera
Tiene
Tiene
50
Malo
Adobe
Calamina
Cemento Pulido - Machimbrado
Madera
Madera
Tiene - Silla Turca
Tiene
Tiene
20 Km desde Acora
Adobe
Adobe
Cuadro # 19
Inversion Total a Presios de Mercado Alter 1
RUBROS
TOTAL
30,192
860,452
113,609
26,412
5,920
TOTAL INVERSION
1,036,585
Cuadro # 20
Inversion Total a Presios de Mercado Alter 2
RUBROS
TOTAL
3,200.66
378,599.21
320,065.61
44,354.69
11,586.38
2,592.53
TOTAL INVERSION
760,399.08
Cuadro # 21
Cronograma de Inversion a Precios de Mercado Alter 1
METAS
Meses(Nuevos Soles)
EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
SALUD
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISION
GASTOS LIQUIDACION
Junio
Julio
2008
2008
Agosto
2008
30192
215113
215113
215113
28402
28402
28402
6603
6603
6603
Cuadro # 22
RUBROS
Cronograma de Inversion a Precios de Mercado Alter 2

MES 1
MES 2
MES 3

TOTAL INVERSION
3,201
80,016
11,089
2,897
0
97,203
0
80,016
11,089
2,897
0
94,002
0
80,016
11,089
2,897
0
94,002
Cuadro # 23
RUBROS
Cronograma de Metas Fisicas Alter 1

MES 1
MES 2
MES 3
100
25
25
25
0
25
25
25
0
25
25
25
0
Cuadro # 24
RUBROS
Cronograma de Metas Fisicas Alter 2

MES 1
MES 2
MES 3
100
25
25
25
0
25
25
25
0
25
25
25
0
Cuadro # 25
Costo Unitario De Operacin y Mantenimiento a precios de mercado sin Proyecto
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO *
COSTOS DE OPERACIN
RECURSOS HUMANOS
Enfermera
Unid.
1
939.33
Obstetriz
Unid.
1
939.33
Unid.
2
597.51
RUBROS
MATERIAL MEDICO
Consultas Preventivas Obsttricas
Atencin de Partos
Servicios agua, luz
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cuadro # 26
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1
1
80
310
140
140
350
30
Costo Unitario De Operacin y Mantenimiento a precios de mercado Alternativa 1

UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO *
COSTOS DE OPERACIN
RECURSOS HUMANOS
Mdicos Generales
Unid.
2
2,918.00
Gineco - Obstetra
Unid.
1
2,918.00
Pediatra
Unid.
1
2,918.00
Bilogo
Unid.
1
889.33
Unid.
1
597.51
Obstetrices
Unid.
1
939.33
Enfermeras
Unid.
2
939.33
Unid.
2
597.51
Odontlogos
Unid.
1
889.33
Qumico Farmacutico
Unid.
1
889.33
Nutricionista
Unid.
1
866.64
Asistenta Social
Unid.
1
889.33
Unid.
1
597.51
Unid.
1
597.51
Tcnicos Sanitarios
Unid.
2
597.51
RUBROS
MATERIAL MEDICO
Consultas Preventivas Peditricas
Atencin de Partos
Servicios agua, luz
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
120
120
346
346
416
243
243
250
600
120
Cuadro # 27
Costo Unitario De Operacin y Mantenimiento a precios de mercado Alternativa 2
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO *
COSTOS DE OPERACIN
RECURSOS HUMANOS
Mdicos Generales
Unid.
2
2,918.00
Gineco - Obstetra
Unid.
1
2,918.00
Pediatra
Unid.
1
2,918.00
Bilogo
Unid.
1
889.33
Unid.
1
597.51
Obstetrices
Unid.
1
939.33
Enfermeras
Unid.
2
939.33
Unid.
2
597.51
Odontlogos
Unid.
1
889.33
Qumico Farmacutico
Unid.
1
889.33
Nutricionista
Unid.
1
866.64
Asistenta Social
Unid.
1
889.33
Unid.
1
597.51
Unid.
1
597.51
RUBROS
Tcnicos Sanitarios
MATERIAL MEDICO
Consultas Preventivas Peditricas
Atencin de Partos
Servicios agua, luz
Unid.
597.51
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
120
120
346
346
416
243
243
250
600
120
Cuadro # 28
Flujo de Costos a Precios de Mercado Alter I

RUBROS
1,036,585
30192
2
0
310,806.24
310,806.24
277,158.24
33,648.00
277,158.24
33,648.00

860452
3. Gastos Generales
113609
26412
5920
310,806.24
310,806.24
1,036,585
49,484.16
49,484.16
36,884.16
12,600.00
36,884.16
12,600.00
261,322.08
261,322.08
1,036,585
Cuadro # 29
Flujo de Costos a Precios de Mercado Alter II

RUBROS
2
0
310,806.24
310,806.24
277,158.24
33,648.00
277,158.24
33,648.00

381,799.87
3,200.66
320,065.61
3. Gastos Generales
44,354.69
11,586.38
2,592.53
310,806.24
310,806.24
49,484.16
49,484.16
36,884.16
12,600.00
36,884.16
12,600.00
261,322.08
261,322.08
381,799.87
381,799.87
Cuadro # 30
RUBROS/AOS
1,036,585.00
Flujo de Beneficios Netos a Precios de Mercado A

2
0.00
0.00
261,322.08 261,322.08
381,799.87
Flujo de Beneficios Netos a Precios de Mercado A

2
0.00
0.00
261,322.08 261,322.08
Cuadro # 31
RUBROS/AOS
Indicadores de Evaluacion a Precios de Mercado

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 1,837,647.44
S/. 1,807,446.55
S/. 352,301.90
S/. 346,511.98
6.123
4.286
57.54
80.85
Cuadro # 33
Flujo de Costos a precios Sociales Alter I
RUBROS
1
950,123.55
2
0
261,077.24
261,077.24
232,812.92
28,264.32
232,812.92
28,264.32
2,946.19
884,619.48
39,631.44
10,558.18
2,368.25
261,077.24
261,077.24
950,123.55
41,566.69
41,566.69
30,982.69
10,584.00
30,982.69
10,584.00
219,510.55
219,510.55
950,123.55
Cuadro # 34
Flujo de Costos a precios Sociales Alter II
RUBROS
2
0
261,077.24
261,077.24
232,812.92
28,264.32
232,812.92
28,264.32

324,809.23
2,688.55
268,855.11
40,362.77
10,543.60
2,359.20
261,077.24
261,077.24
324,809.23
41,566.69
41,566.69
30,982.69
10,584.00
30,982.69
10,584.00
219,510.55
219,510.55
324,809.23
Cuadro # 35
RUBROS/AOS
950,123.55
Flujo de beneficos netos a Precios Sociales Alte

2
0.00
0.00
219,510.55 219,510.55
324,809.23
Flujo de beneficos netos a Precios Sociales Alte

2
0
0
219,510.55 219,510.55
Cuadro # 36
RUBROS/AOS
Indicadores de Evaluacion a Presios Sociales

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 1,416,687.02
S/. 1,391,372.71
S/. 304,101.21
S/. 298,667.33
6.123
4.286
S/. 49.67
S/. 69.68
Analisis de Sencibilidad a Precios de Mercado Alter I

RESULTADO AL
RESULTADO AL
5% AUMENTO
10% AUMENTO
DE COSTO
DE COSTO
S/. 1,858,247.48
S/. 1,878,847.52
S/. 356,251.20
S/. 360,200.51
S/. 58.18
S/. 58.83
Analisis de Sencibilidad a Precios de Mercado Alter II

RESULTADO AL
RESULTADO AL
5% AUMENTO
10% AUMENTO
DE COSTO
DE COSTO
S/. 1,826,536.55
S/. 1,845,626.54
S/. 350,171.79
S/. 353,831.60
S/. 81.70
S/. 82.56
e Mercado Alter 1
ses(Nuevos Soles)
Setiembre
Total por meta
2008
0
30192
215113
215113
28402
113608
6603
19809
5920
5920
e Mercado Alter 2
MES 4
TOTAL
0
80,016
11,089
2,897
2,593
96,595
3,201
320,064
44,356
11,588
2,593
381,802
as Alter 1
MES 4
TOTAL
0
100
0
100
100
100
0
25
25
25
100
as Alter 2
MES 4
TOTAL
0
25
25
25
100
100
0
100
100
100
100
ecios de mercado sin Proyecto

TOTAL
MENSUAL
3,073.68
TOTAL
ANUAL
36,884.16
939.33
939.33
1,195.02
11,271.96
11,271.96
14,340.24
1,050.00
12,600.00
80
310
140
140
350
30
960
3,720.00
1,680.00
1,680.00
4,200.00
360
49,484.16
ecios de mercado Alternativa 1

TOTAL
MENSUAL
23,096.52
5,836.00
2,918.00
2,918.00
889.33
597.51
939.33
1,878.66
1,195.02
889.33
889.33
866.64
889.33
597.51
597.51
1,195.02
2,804.00
120
120
346
346
416
243
243
250
600
120
TOTAL
ANUAL
277,158.24
70,032.00
35,016.00
35,016.00
10,671.96
7,170.12
11,271.96
22,543.92
14,340.24
10,671.96
10,671.96
10,399.68
10,671.96
7,170.12
7,170.12
14,340.24
0
33,648.00
0
1,440.00
1,440.00
4,152.00
4,152.00
4,992.00
2,916.00
2,916.00
3,000.00
7,200.00
1,440.00
310,806.24
ecios de mercado Alternativa 2

TOTAL
MENSUAL
23,096.52
TOTAL
ANUAL
277,158.24
5,836.00
2,918.00
2,918.00
889.33
597.51
939.33
1,878.66
1,195.02
889.33
889.33
866.64
889.33
597.51
597.51
70,032.00
35,016.00
35,016.00
10,671.96
7,170.12
11,271.96
22,543.92
14,340.24
10,671.96
10,671.96
10,399.68
10,671.96
7,170.12
7,170.12
1,195.02
2,804.00
120
120
346
346
416
243
243
250
600
120
14,340.24
0
33,648.00
0
1,440.00
1,440.00
4,152.00
4,152.00
4,992.00
2,916.00
2,916.00
3,000.00
7,200.00
1,440.00
310,806.24
Flujo de Costos a Precios de Mercado Alter I

3
320,130.43
320,130.43
329,734.34
329,734.34
339,626.37
339,626.37
349,815.16
285,472.99
34,657.44
285,472.99
34,657.44
294,037.18
35,697.16
294,037.18
35,697.16
302,858.29
36,768.08
302,858.29
36,768.08
311,944.04
37,871.12
320,130.43
320,130.43
329,734.34
329,734.34
339,626.37
339,626.37
349,815.16
50,968.68
50,968.68
52,497.75
52,497.75
54,072.68
54,072.68
55,694.86
37,990.68
12,978.00
37,990.68
12,978.00
39,130.41
13,367.34
39,130.41
13,367.34
40,304.32
13,768.36
40,304.32
13,768.36
41,513.45
14,181.41
269,161.75
269,161.75
277,236.59
277,236.59
285,553.69
285,553.69
294,120.30
Flujo de Costos a Precios de Mercado Alter II

3
320,130.43
320,130.43
329,734.34
329,734.34
339,626.37
339,626.37
349,815.16
285,472.99
34,657.44
285,472.99
34,657.44
294,037.18
35,697.16
294,037.18
35,697.16
302,858.29
36,768.08
302,858.29
36,768.08
311,944.04
37,871.12
320,130.43
320,130.43
329,734.34
329,734.34
339,626.37
339,626.37
349,815.16
50,968.68
50,968.68
52,497.75
52,497.75
54,072.68
54,072.68
55,694.86
37,990.68
12,978.00
37,990.68
12,978.00
39,130.41
13,367.34
39,130.41
13,367.34
40,304.32
13,768.36
40,304.32
13,768.36
41,513.45
14,181.41
269,161.75
269,161.75
277,236.59
277,236.59
285,553.69
285,553.69
294,120.30
Flujo de Beneficios Netos a Precios de Mercado Alter I

3
4
5
0.00
0.00
0.00
269,161.75
269,161.75
277,236.59
Flujo de Beneficios Netos a Precios de Mercado Alter II

3
4
5
0.00
0.00
0.00
269,161.75
269,161.75
277,236.59
0.00
277,236.59
0.00
285,553.69
0.00
277,236.59
0.00
285,553.69
0.00
285,553.69
0.00
294,120.30
0.00
285,553.69
0.00
294,120.30
Flujo de Costos a precios Sociales Alter I

3
268,909.56
268,909.56
276,976.85
276,976.85
285,286.16
285,286.16
293,844.73
239,797.31
29,112.25
239,797.31
29,112.25
246,991.23
29,985.62
246,991.23
29,985.62
254,400.97
30,885.19
254,400.97
30,885.19
262,032.99
31,811.74
268,909.56
268,909.56
276,976.85
276,976.85
285,286.16
285,286.16
293,844.73
42,813.70
42,813.70
44,098.11
44,098.11
45,421.05
45,421.05
46,783.69
31,912.18
10,901.52
31,912.18
10,901.52
32,869.54
11,228.57
32,869.54
11,228.57
33,855.63
11,565.42
33,855.63
11,565.42
34,871.30
11,912.39
226,095.86
226,095.86
232,878.74
232,878.74
239,865.11
239,865.11
247,061.04
Flujo de Costos a precios Sociales Alter II

3
268,909.56
268,909.56
276,976.85
276,976.85
285,286.16
285,286.16
293,844.73
239,797.31
29,112.25
239,797.31
29,112.25
246,991.23
29,985.62
246,991.23
29,985.62
254,400.97
30,885.19
254,400.97
30,885.19
262,032.99
31,811.74
268,909.56
268,909.56
276,976.85
276,976.85
285,286.16
285,286.16
293,844.73
42,813.70
42,813.70
44,098.11
44,098.11
45,421.05
45,421.05
46,783.69
31,912.18
10,901.52
31,912.18
10,901.52
32,869.54
11,228.57
32,869.54
11,228.57
33,855.63
11,565.42
33,855.63
11,565.42
34,871.30
11,912.39
226,095.86
226,095.86
232,878.74
232,878.74
239,865.11
239,865.11
247,061.04
Flujo de beneficos netos a Precios Sociales Alter I

3
4
5
0.00
0.00
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226,095.86
226,095.86
232,878.74
Flujo de beneficos netos a Precios Sociales Alter II

3
4
5
0
0
0
226,095.86
226,095.86
232,878.74
6
0.00
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6
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239,865.11
8
0.00
239,865.11
8
0
239,865.11
9
0.00
247,061.04
9
0
247,061.04
10
0
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349,815.16
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41,513.45
14,181.41
294,120.30
10
0
349,815.16
311,944.04
37,871.12
349,815.16
55,694.86
41,513.45
14,181.41
294,120.30
10
0.00
294,120.30
10
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294,120.30
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31,811.74
293,844.73
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34,871.30
11,912.39
247,061.04
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0
293,844.73
262,032.99
31,811.74
293,844.73
46,783.69
34,871.30
11,912.39
247,061.04
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Cuadro # 4

Poblacion por grupos Etareos

Servicio de atencion de Consultas Preventivas Pediatricas

Servicio de atencion de Consultas Preventivas Obstetricas

Servicio de atencion de Partos

Servicio de atencion de Consultas Preventivas de Medicina

Servicio de atencion de Consultas Curativas Pediatricas

Servicio de atencion de Consultas Curativas Obstetricas

Servicio de atencion de Consultas Curativas de Medicina

Resumen de la produccion Total de Servicios de Salud

Proyeccion de al Oferta de servicios de Salud Usicayos

Brecha o deficit de Atenciones

Peditricas Peditricas Obsttricas Obsttricas

Personal que labora en el puesto de salud

Personal que labora en el Puesto de sa

1.1 Expediente tcnico

Indicadores de Evaluacion a Precios de Merc

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

Indicadores de Evaluacion a Presios Social

Analisis de Sencibilidad a Precios de Mercado Alter

Personal que labora en el puesto de salud

Personal que labora en el Puesto de salud Usicayos

Cronograma de Inversion a Precios de Mercado Alter 2

1.1 Expediente tcnico

Cronograma de Metas Fisicas Alter 1

Cronograma de Metas Fisicas Alter 2

Costo Unitario De Operacin y Mantenimiento a precios de mercado Alternativa 1

Flujo de Costos a Precios de Mercado Alter I

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO

1. Intangibles (Expediente Tcnico)

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Flujo de Costos a Precios de Mercado Alter II

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO

1. Intangibles (Expediente Tcnico)

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Flujo de Beneficios Netos a Precios de Mercado A

Flujo de Beneficios Netos a Precios de Mercado A

Indicadores de Evaluacion a Precios de Mercado

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO

1. Intangibles (Expediente Tcnico)*

2. Inversin en Activos Fijos

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO

1. Intangibles (Expediente Tcnico)*

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

D. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Flujo de beneficos netos a Precios Sociales Alte

Flujo de beneficos netos a Precios Sociales Alte

Indicadores de Evaluacion a Presios Sociales

Analisis de Sencibilidad a Precios de Mercado Alter I

Analisis de Sencibilidad a Precios de Mercado Alter II

Total por meta

ecios de mercado sin Proyecto

ecios de mercado Alternativa 1

ecios de mercado Alternativa 2

Flujo de Costos a Precios de Mercado Alter I