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o
o
sofisticado
de
empresas
que se dedican a la
COSECHADA(Ha.)
15.00
11.20
23.00
40.00
8.00
121.50
8.00
55.00
13.00
686.00
5.00
3.00
1.00
23.00
1012.7
2. ANLISIS DE CONSUMIDORES
Nuestros consumidores sern principalmente los supermercados Metro y
Wong S.A, Supermercados Peruanos S.A. y Nestl Per S.A. As mismo las
empresas procesadoras exportadoras: Texfibra S.A.C, Ecoandino S.a.C, Agro
Export S.A y Vinculos Agrcolas E.I.R.L.
3. ANLISIS DE LOS PROVEEDORES
Nuestros principales proveedores de insumos sern las tiendas agrcolas
ubicadas en la Av. Vallejo de nuestra ciudad.
La compra de insumos necesarios para la produccin de lucuma se realizara al
contado analizando los precios y calidades que nos oferten las empresas
agrcolas.
4. ANLISIS DE SUSTITUTOS
No existe amenaza por productos sustitutos ya que la lcuma posee un extico
sabor muy demandado por la ms selecta gastronoma internacional. Es buena
fuente de carbohidratos y caloras, as como tambin en minerales,
particularmente por su alto contenido de vitamina B1, Tiamina Niacina, hierro,
caroteno.
5. ANLISIS DE COMERCIALIZACIN
La comercializacin se realizara directamente a los supermercados y a las
empresas procesadoras, adems por va virtual (internet).
CADENA DE VALOR
GRFICO N 1: CADENA PRODUCTIVA DE LCUMO
as mismo
del mercado
de nuestra
Responsabilidad:
PRODUCTO AGRCOLA:
usos
especificaciones
del
bien,
Componente
%
Pulpa
69 a 82
Cscara
7 a 15
Hollejo
2a3
Semilla
8 a 14
Componente
Agua
Unidad
Pulpa fresca
Harina
72.3
9.3
Valor Energtico
Cal
99
329
Protenas
1.5
Fibra
1.3
2.3
Lpidos
0.5
2.4
Cenizas
0.7
2.3
Calcio
Mg.
16
92
Fsforo
Mg.
26
186
Fierro
Mg.
0.4
4.6
Caroteno
Mg.
2.3
Tiamina
Mg.
0.01
0.2
Niacina
Mg.
1.96
----
Ac.Ascrbico
Mg.
2.2
11.6
Riboflavina
Mg.
0.14
0.3
REA DE MERCADO
1.3.
MERCADO
% PRODUCCIN
EMPRESAS
PROCESADORAS
(EXPORTADORAS)
70
MERCADO
INTERNO
30
ANLISIS
DE
LA
DEMANDA.
DEMANDA
HISTRICA,
ACTUAL Y PROYECTADA
En esta parte presentamos la demanda de Lcuma para la zona del proyecto.
CUADRO N 5: DEMANDA HITRICA A NIVEL NACIONAL
Este estudio se baso en estudios hechos por fuentes como el INEI, SUNAD,
ADEX COFIDE y FAO.
El resultado de este estudio es saber en primer lugar que pases importadores,
estn demanda el nuevo producto; a continuacin mostramos el cuadro N1.
IMPORTADORES
HARINA DE LUCUMA
Alemania
DE
Francia
Australia
Bulgaria
Canad
Chile
Espaa
Estados Unidos
Italia
Japn
Suiza
Fuente: ADEX
Elaboracin: Los Autores
A. Demanda Histrica
2008
EE.UU. sigue siendo el pas que registra la mayor demanda de
nuestra lcuma y sus derivados. En el 2008 registr envos por
US$168 mil 461, le sigue Reino Unido con US$13 mil 873, Pases
Bajos con US$ 10 mil 275, Chile US$ 5 mil 971 y Francia US$5 mil
160.
CUADRO 7: LA DEMANDA HISTORICA DEL LCUMO
1.4.
superficie
sembrada(
Ha.)
1.25
superficie
cosechada(
Ha.)
15.00
11.20
23.00
40.00
8.00
Producci
on TM.
161
58.05
112.5
273
87
Precio
chacra(s/K
g.)
1.59
1.37
2.41
1.4
1.36
rendimiento(Kg/
Ha)
10733.33
5182.77
48913
6825
10875
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQU
E
LIMA
LORETO
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
TOTAL
121.50
8.00
55.00
13.00
733.2
31.9
522.9
110
1.27
1.15
1.53
1.1
6034.5
3987.5
9507.27
8461.54
50
686.00
5.00
3.00
1.00
23.00
1012.7
6245
17
17.3
3
175
8546.85
1.42
0.35
2.09
1
0.39
9103.5
3400
5766.67
3000
7608.7
3
20
78.25
(US$ 2.90 por Kg. frente a los US$ 3.99 por Kg. de 2005).
Harina de lcuma. Es uno de los productos que se exporta con
mayor regularidad, habiendo representado en 2006 el 17.4% del
B.
OFERTA ACTUAL:
El 2009 La exportacin de lcuma peruana, fruta extica nica en el
mundo, registr un crecimiento de 67.97%, gracias a la creciente
1.5.
DETERMINACIN
DEMANDA DIRIGIDA
CUADRO N 10: DEMANDA DIRIGIDA DE LUCUMA
AO
Kg
2011
2012
2013
2014
8000
15000
TM
8
15
DE
LA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.6.
40000
60000
80000
120000
160000
180000
40
60
80
120
160
180
1.7.
ANALISIS COMPETITIVO
Para esta seccin se aplicara las dos metodologas de anlisis competitivos
(FODA)
Anlisis FODA
FORTALEZAS
o Conocimiento de la actividad por parte de los accionistas, adems
de contar con un ingeniero agrnomo especialista en produccin de
lcuma como jefe de produccin.
o Contara con terreno propio de la empresa.
o Plantones adquiridos de viveros certificados
o Socios participativos en todas las acciones que convoca la
o
organizacin.
Asociados con deseo de superacin.
OPORTUNIDADES
o Ampliar el rea con el cultivo de lucuma debido a la fuerte
demanda por la que est pasando este cultivo y adems los altos
precios de venta del producto que lo hacen altamente rentables.
o Recursos naturales favorables para la produccin del cultivo.
DEBILIDADES
o El bajo nivel tecnolgico utilizado para la produccin de este
cultivo.
o Escasa gestin para la obtencin de insumos.
AMENAZAS
o Los factores climticos inestables van a favorecer el ataque de
plagas y enfermedades generado principalmente por los cambios de
temperatura y humedad, excesivo niveles de agua como en el
fenmeno de el nio que generan grandes prdidas en la agricultura;
as como tambin la escasez de agua cono las sequas o deficiencia
de lluvias a la sierra que reflejan negativamente en la agricultura
costea los cuales van a influir negativamente en el desarrollo del
o
cultivo.
Las constantes alzas de precios de los fertilizantes y productos
qumicos que se utilizan en el control de plagas y enfermedades asi8
como en la nutricin del cultivo.
134,8
1.8.
PLAN DE MARKETING
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN:
fresco, no procesado.
B. Precio: El precio ser de S/. 4.0 EL Kg. en el mercado interno.
C. Plaza: Utilizaremos la venta directa a las empresas procesadoras,
las cuales exportaran como harina de lcuma, etc.
D. Promocin: Para promocionar nuestro producto se debe
establecer estrategias comerciales para posicionar nuestro
producto en el mercado; para lograr esto se elaborar un plan de
marketing.
En consecuencia, se deben fortalecer ciertos elementos como inteligencia
comercial, acuerdos de comercio internacional y de sanidad agrcola,
acceso a fuentes de financiamiento e inversin para ser ms
competitivos.
2. TAMAO
2.1Determinacin del tamao
Nuestro proyecto abarcar un rea de 10 Has.
2.2Tamao y mercado
Dirigido al mercado nacional (Empresas exportadoras Y supermercados)
Factores
Proximidad a los mercados
ab Disponibilidad de mano de obra
Clima
ac
Proximidad de materiales e insumos
n: Disponibilidad de agua
Servicio de transporte
Costeo del terreno
Impacto ambiental
Impacto social
Condicin para exportacin
Condiciones ecolgicas del lugar
Sumatoria
Peso
PUNTAJE PONDERADO
Propia
Vir
1
2
2
1
1
2
3
3
2
1
3
21
5*21
105
chao
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
29
7*29
203
Conache
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
14
3*14
42
El
or
i
Ranking:
1--------inapropiado
2--------regular
3--------bueno
Segn el criterio de eficiencia y eficacia la alternativa B es la que
destaca por el efecto de tener muchos criterios a su favor como:
Clima
Disponibilidad de agua
Servicio de transporte
Impacto social
4. ESTU
5. DIO TCNICO (ingeniera del proyecto)
PROCESOS
El lcumo es uno de los frutales nativos del Per que posee grandes
posibilidades comerciales, tanto como harina de lcuma como en pulpa fresca de
lcuma, en el mercado nacional y en el mercado de exportacin. La gran
adaptacin del fruto a diversos tipos de suelos, debido a su rusticidad, le permite
un buen desarrollo y rendimiento, aunque se comporta mejor en suelo franco
arenosos, profundos y con un alto contenido de materia orgnica tolerante a las
inundaciones y excesos de humedad en el suelo.
Se propaga por semillas y por injerto. El almacigo de las semillas hay que
realizarlo a base de las semillas de las primeras cosechas de la temporada y de las
mejores plantas, labor que se realiza preferentemente en los meses de Noviembre
y Diciembre de cada Ao. En este labor se debe utilizar bolsas de plsticos, lo que
permite llevarlas al campo en la misma poca del ao siguiente cuando las plantas
tengan 30 a 40cm de alturas o injertadas en el vivero cuando las plantas tengan el
grosor de poco mayor de un lpiz; luego se deja unos 5 u 6 meses antes de realizar
el trasplante al campo.
1. ALMCIGO
Obtencin De La Semilla
Es recomendable utilizar semillas garantizadas o sea adquirir fruta para semilla, con
la finalidad de tener frutos libres de plagas y enfermedades; y la procedencia del
material que debe corresponder a la variedad solicitada. Y es importante adems
obtener semilla de tamao grande y mediano, descartando semillas pequeas que no
permitir obtener plantas de buen vigor y porcentaje de germinacin muy
aceptables.
Injertacin
El tipo de injerto utilizado es el Ingles Simple o Hendidura, injertando
3. PODAS DE FORMACIN
El lcumo normalmente desarrolla la copa equilibrada pero es necesario darle podas
de Formacin para lograr plantaciones uniformes.
Las podas de formacin se realizan desde el vivero procurando que las plantastengan
de 2 3 ramas principales, puede ser en forma de copa o vaso bien
distribuidos con la finalidad de que los rayos solares penetren en la copa del rbol y
no permitiendo el brote de chupones en las plantas. Adicionalmente se debe realizar
podas de raleo de ramas que dificultan la buena formacin de la copa del lcumo
En el primer ao se debe cortar el tallo principal a un metro del suelo, para promover
la formacin de brotes laterales, de los que se debe escoger 3 a 4 a diferente altura
para formar la base de la copa. En el segundo ao se cortan las ramas primarias de
30 a 40cm de su base. Para abrir la copa y lograr un conjunto armoniosos se debe
eliminar los brotes que se encuentran en el interior de la planta, as como chupones o
mamones que crecen desde la base de la planta. A parir del tercer ao las podas son
solamente de limpieza.
4. RIEGOS
Los riegos deben ser de acuerdo a la edad del rbol, en plantas jvenes la frecuencia
de riego debe ser de 3 4 das, en plantas adultas los riegos deben ser ms
distanciados y pesados con la finalidad de evitar cada de flores y/o frutos en
formacin, siendo los tipos de riego por goteo, inundacin y aspersin.
5. CONTROL FITOSANITARIO
Plagas y Enfermedades
Entre las principales plagas y enfermedades de lcumo tenemos:
La Fumagina: Que afecta principalmente las hojas limitando la fotosntesis y si
el ataque es severo puede atacar frutos restndole calidad, as como una
disminucin sensible en la capacidad de fotosintetizar los hidratos de carbono
requeridos para el crecimiento vegetativo y fructificacin. Su control se realiza
con aplicaciones de Aceite Agrcola o Triona.
ALMCIGO
PREPARACIN DEL
TERRENO
INSTALACION EN CAMPO
RIEGOS
FERTILIZACION
CONTROL FITOSANITARIO
PODAS
FLORACIN
COSECHA
1.2.
DE
ATIVIDAD
MEDIDA
MANO DE OBRA
PREPARACION DEL TERRENO
Despaje, quema, incorporacin de materia
CANTIDAD
orgnica
trazado del campo
hoyado
incorporacin de abono
SIEMBRA
12
5
10
6
jornal
jornal
jornal
jornal
PLANTACION Y TAPADO
CULTIVOS -DESHIERBOS
deshierbo
poda
RIEGOS
Tomeo , riego
MAQUINARIA AGRICOLA
PREPARACION DEL TERRENO
Subsolado, arado, gradeo y surcad.
transporte de abono
Distribucin de materia orgnica.
SIEMBRA
transporte de plantones
INSUMOS
SEMILLA
plantones injertado
ABONAMIENTO
urea
superfosfato triple
sulfato de potasio
guano de corral
RIEGOS
gravedad
jornal
10
jornal
jornal
4
3
jornal
Hr-maquina
Hr-maquina
Hr-maquina
10
3
2
Hr-maquina
unidad
417
Kg.
Kg.
Kg.
T.M
330
220
200
7
m3
12000
DE
MEDIDA
CANTIDAD
jornal
jornal
8
2
jornal
10
jornal
jornal
18
8
Hr-maquina
Hr-maquina
2
2
INSUMOS
ABONAMIENTO
urea
superfosfato triple
sulfato de potasio
guano de corral
RIEGOS
gravedad
COSECHA
canastas forradas con tela
flete productos
1.3.
Kg.
Kg.
Kg.
T.M
330
220
200
7
m3
12000
unidad
Kg.
18
7750
6. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
1.1.
1.2.
Organizacin empresarial
Estructura Organizacional
La estructura organizacional es un marco que preparan los gerentes para dividir y
coordinar las actividades de los miembros de una organizacin.
1.3.
Organigrama
EL ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENCIA GENERAL
CONTABILIDAD
SECRETARIA
JEFE DE
PRODUCCIN
OBREROS
DISEO DEL MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAL
1.4.
Manual de funciones
A. Gerente General
Es el ejecutivo mximo que dirige la sociedad, esta encargado de la gestin
y representacin de la misma. Se prefiere que sea un Ing. AGRONOMO.
Cumple con las Siguientes funciones:
cumplimiento
de
todas
las
obligaciones
legales
estatutarias.
B. Secretaria Ejecutiva
Es la persona asistente de la gerencia, brinda labores de apoyo, cumplir las
Siguientes funciones:
Organizara y mantendr
administracin.
Realizara labores ejecutivas en beneficio de la empresa.
Recepcionara llamadas y visitas de la empresa.
Reportara directamente a la gerencia.
C. Responsable de Contabilidad
Es la persona encargada de llevar la contabilidad de la empresa. Cumple las
Siguientes funciones:
D. Jefe de Produccin
Es el responsable de administrar toda el rea de produccin. Sus principales
funciones son:
E. Obreros
Son las personas que se encargan de las labores en campo (deshierbo,
aplicacin de fertilizantes, cosecha) estarn a cargo del jefe de produccin
sus funciones principales son:
7. INVERSIONES
El total de inversiones por hectrea ser de 34.199,05S/. La cual se detalla a
continuacin:
1.1.
Activo Fijo
Como recin se est iniciando la empresa no se adquirir ningn bien
inmueble o maquinaria.
CUADRO N 14: ACTIVO FIJO POR HECTAREA
Activo Fijo(Ha)
PRECIO
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
UNIT
(S/.)
Lampas
Tijeras de podar
Serruchos para podar
jabas(12kg.)
canastas cosecheros de
unidad
unidad
unidad
unidad
plastico
Bomba de mochila
1.2.
unidades
unidad
TOTAL (S/.)
Capital de trabajo
2
2
1
350
45,0
32,0
30,0
1,5
54
1
25,0
450,0
PRECIO
TOTAL(S/.)
90,00
64,00
30,00
525,00
1.350,00
450,00
2.509,00
UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD
262
Kg
392
(S/.)
5
1,60
PRECIO
TOTAL(S/.)
1310,00
627,20
Superfosfato de calcio
triple
Sulfato de potasio
Sulofato de potasio y
Kg
Kg
235
142
1,80
1,50
423,00
213,00
magnesio
Estircol
Nitrofoska foliar
Fetrilon Combi
Topaz
Benzilan
Cupravit
Dipterex
Bubinal
Adherente
mano de obra para
Kg
tm
Kg
Kg
L
L
L
Kg
L
L
90
4
3,6
1,8
2,8
2,8
6,8
1,8
1,8
4,0
1,55
100,00
20,00
69,00
250,00
70,00
50,00
84,00
30,00
38,00
139,50
400,00
72,00
124,20
700,00
196,00
340,00
151,20
54,00
152,00
instalacion
mano de obra para
jornal
30,0
22,00
1246
1.200,00
17251,95
9600,00
31.690,05
mantanimiento
Jefe de Produccin
1.3.
jornal
Mes
TOTAL (S/.)
Cronograma de inversiones
8. FINANCIAMIENTO
El Proyecto (10Ha.) ser Financiado por los dos socios(accionista), cada uno
aportara un 50% del total de inversin.
CUADRO N 16: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
ITEMS
Accionista 1
En S/.
170.995,25
En porcentaje
50%
Accionista 2
170.995,25
50%
TOTAL
341.990,50
100%
DESCRIPCIN
Salario a Contador
mes
800,00
10
8.000,00
8.000,00
COSTOS TOTAL
c. Gastos de ventas
CUADRO N 20: PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS
Transporte
Flete
PRECIO TOTAL(S/.)
150,00
1.200,00
1.200,00
COSTOS TOTAL
d. Gasto financiero.
ITEMS
Accionista 1
Accionista 2
TOTAL
En S/.
170.995,25
170.995,25
En porcentaje
50%
50%
100%
341.990,50
e. Balance General.
f. Estado de Prdidas y Ganancias.
AOS
RUBRO
0
I. INGRESOS
1,1 Ventas
Inversiones
10
3440
6450
17200
25800
34400
51600
68800
77400
3440
6450
17200
25800
34400
51600
68800
77400
34.199,00
II. EGRESOS
5794,00
6964,00
8026,60
8923,60
9488,60
1850,00
3260,00
684,00
2114,00
4040,00
810,00
2312,00
4686,60
1028,00
2576,00
5303,60
1044,00
2840,00
5503,60
1145,00
27436,00
20006,
00
8%
25%
S/. 179.222,47
S/. 117.938,11
1,519631595