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Los pasos a llevar a cabo para la preparacin y resolucin del Trabajo Individual se encuentran
disponibles en el Campus Virtual, a travs de Recursos > Documentacin/ Documentacin
General.
FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, debern cumplir los siguientes
requisitos formales:
1.
2.
3.
4.
Objetivos de la Calidad
1
PLANIFICACIN SOTERRA
SOTERRA, S.L. es una empresa que se dedica a la realizacin de canalizaciones subterrneas
de diferentes instalaciones industriales, de obra civil y de ingeniera, de pantanos, embalses, etc.,
tiene un total de 150 trabajadores.
La empresa tiene varias sedes en el territorio espaol, la matriz central se encuentra ubicada en
Madrid, mientras que las sedes de ingeniera estn repartidas entre Barcelona, Valencia, Sevilla,
Cdiz, Vigo y A Corua.
La empresa lleva dos aos desarrollando e implantando un sistema integrado de gestin para
minimizar sus impactos en el medio ambiente, en la seguridad de sus trabajadores en las obras,
y sobre la calidad de las obras que realiza ya que su coste es muy elevado para las
Administraciones Pblicas, Empresas Industriales, que son sus principales clientes.
El Director, Pedro Gmez ha decidido que es hora de llamar a un organismo de certificacin para
solicitar la realizacin de una auditora del sistema integrado para conseguir la certificacin ya
que en un concurso para la Administracin Pblica punta que la empresa tenga controlados
estos impactos para una gran obra civil hidrulica.
Objetivos de la Calidad
2
Elabora un programa y plan de auditora del sistema integrado de gestin, teniendo en cuenta
que Pedro Gmez quiere realizar la auditora en los menos das posibles y en todas sus
sedes para que el proceso de certificacin sea ms breve.
Objetivos de la Calidad
3
Auditores del Sistema Integrado de Gestin: Cumplir con lo estipulado en este procedimiento;
detectar y asesorar al auditado en la toma de Acciones Correctivas y Preventivas para cerrar
las No Conformidades detectadas como resultado de la autoevaluacin de la gestin y entregar a
secretario de Control Interno y al Representante de la Direccin los informes y documentos
relacionados con el ejercicio encomendado.
Responsabilidades de los Auditores del Sistema Integrado de Gestin
Participar en la elaboracin del plan de auditora de Calidad y /o auditoria interna, donde se
define: los criterios y alcance de la auditora, fecha y hora de la reunin de apertura y reunin
final.
Participar como asistente en las auditoras realizadas por el auditor lder integral.
Objetivos de la Calidad
4
Elaborar informe de auditora, revisarlo con el auditor lder integral y entregarlo junto con
la encuesta de evaluacin al auditado.
Entregar el informe de auditora firmado por el auditado junto con las listas de verificacin
al auditor lder integral (La entrega debe estar dentro de los cinco (5) das hbiles
siguientes a la finalizacin de la auditora).
Si a partir de la auditora se generan acciones correctivas por una no conformidad
presentada en la auditora; es deber del auditor realizar el seguimiento hasta el cierre de
las mismas, y realizar una segunda verificacin para garantizar que las acciones fueron
eficaces.
Personal Auditado: Los auditados son responsables de proporcionar todos los recursos
necesarios y la informacin adecuada para que los auditores aseguren un proceso efectivo;
facilitar al auditor los documentos y elementos requeridos sobre el Sistema Integrado de Gestin
especficamente sobre el concepto a auditar; facilitar el proceso de auditora (ser un apoyo al
proceso, no un obstculo), adems es responsable de analizar las causas y elaborar el plan de
acciones correctivas o plan de mejoramiento.
3. ALCANCE: Estado del Sistema Integrado de Gestin SOTERRA, S.L. y sus diferentes
sedes en el territorio espaol, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cdiz, Vigo y A
Corua.
4. CRITERIOS: NTC ISO 9001, NTC ISO 14000, OHSAS 18001 la documentacin del
Sistema de Gestin y los requisitos legales
5. CONTENIDO
No.
ACTIVIDAD
Elaborar el programa de auditoras teniendo
en cuenta que se deben realizar en el menor
tiempo posible; el programa incluye las
reas a auditar y la designacin de auditores
dentro de los profesionales de las
dependencias. El Secretario de Control
Interno y/o el Representante de la direccin
podrn disponer la realizacin de auditoras
internas no contempladas en el Programa
Anual de Auditoras, cuando las condiciones
as lo ameriten, mediante acto motivado de
cualquiera de ellos.
Revisar y aprobar el programa de auditoras
integrales. El Comit del Sistema Integrado
de Gestin debate sobre los procesos a
auditar y las fechas en que se haran las
auditoras.
3
Cuando el Programa de Auditora es
aprobado, se entrega copia de este
documento a cada Secretario de Despacho,
mediante comunicado interno. La mxima
Objetivos de la Calidad
5
RESPONSABLE
REGISTRO
Representante
Legal,
Representante de
la Direccin,
Secretario de
Control Interno y/o
secretarios de
Despacho.
Programa de
Auditoras
Integrales
Comit del
Sistema integrado
de Gestin
Acta de reuniones
Comit del
Sistema integrado
de Gestin
Comunicado
Documentos,
criterios,
Normatividad
legal
Auditor lder
integral
Plan de Auditora
y Cronograma de
actividades de
auditora.
Auditores
Integrales
Comunicado
Auditado
Plan de Auditora
Auditor lder
integral y
auditores
integrales
Lista de
Verificacin
Auditor lder
integral
Plan de Auditora,
Acta de reunin.
Auditor lder
integral y
auditores
integrales
Plan de
Auditora / Lista
de Verificacin,
Acta de visita.
Auditor lder
integral
Plan de Auditora,
Acta de reunin.
10
11
Revisar
los
documentos
pertinentes
relacionados con el alcance y los criterios de
auditora, incluyendo la normatividad legal
vigente aplicable y la documentacin critica
propia del proceso a auditar.
Elaborar el plan para la auditora del rea
asignada, a partir del programa de auditora
interna integral establecido, definiendo
claramente el objetivo de la auditora,
alcance, criterios y dems factores definidos.
Comunicar el Plan de Auditora va correo
electrnico y/o mediante memorando al
lder(es) del proceso(s), por auditar, para su
conocimiento y observaciones. Esto deber
realizarse con por lo menos ocho das
calendario antes de la ejecucin de la
auditora.
Auditado
Reporte de
Auditora interna
integral
Auditado
Formato de
Acciones
Correctivas y
Preventivas.
Auditor lder
integral y
auditores
integrales
Informe de
Auditora
Secretario de
Despacho
Comunicado
16
Auditores
Integrales
Formato de
Acciones
Correctivas y
Preventivas y
plan de
mejoramiento
17
Auditores
Integrales
Comunicado
Auditado
Representante de
la Direccin /
Secretaria de
Control Interno
Evaluacin de
Auditores internos
integrales por los
Auditados.
Representante de
la Direccin/
Secretaria de
Control Interno
Programa de
auditora
Representante de
la Direccin /
Programa de
auditora
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20
Objetivos de la Calidad
7
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Objetivos de la Calidad
8
Secretaria de
Control Interno
Comit del
Sistema Integrado
de Gestin
Acta de Reunin