F 22

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
AO TRIBUTARIO 2012
104
Dividendos distribuidos por S.A., C.P.A. y S.p.A. (Arts.14, 14 bis y 14 quter).
601
105
Gastos rechazados, Art. 33 N1, pagados en el ejercicio (Art.21).
602
106
Rentas presuntas de: Bienes Races, Minera, Explotacin de Vehculos y otras (Arts. 20 N1, 34 N1 y 34 bis Ns 2 y 3).
603
108
Rentas determinadas segn contabilidad simplificada (Art. 14 ter), planillas, contratos y otras rentas.
604
109
Rentas percibidas del Arts. 42 N2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.), Segn Recuadro N1.
110
Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N2), Retiros de ELD (Art. 42 ter) y Ganancias de Capital (Art. 17 N8), etc.
605
155
Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N3).
606
152
Rentas del Art. 42 N1 (sueldos, pensiones, etc.).
161
Retiros (Arts.14, 14 bis y 14 quter).
159
Incremento por impuestos pagados o retenidos en el

exterior.
748
749
165
Impuesto Territorial pagado en el ao 2011 y donaciones Art. 7 Ley N

16.282/65 y D.L. N45/73.
166
764
10
Incremento por impuesto de Primera Categora.
11
Impuesto de Primera Categora pagado en el ao 2011.
12
Prdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital segn lneas 2, 7 y 8 (ver instrucciones).
169
13
SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a lnea 43 44).
158
14
Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b).
15
Intereses pagados por crditos con garanta

hipotecaria, segn Art. 55 bis.
16
20% Cuotas Fdos. Inversin adquiridas antes del

04.06.93.
17
BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre slo si diferencia es positiva)
18
Impuesto Global Complementario segn tabla (Art. 52).
157
19
Dbito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (N5 letra A y ex letra B Art. 57 bis).
201
20
Crdito Fomento Forestal segn D.L. N701/74.
135
21
Crdito proporcional por rentas exentas declaradas en lnea 8 (Art. 56 N2).
136
22
Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin.
171
23
Crdito por Impuesto Tasa Adicional segn ex. Art. 21.
176
24
Crdito por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N18.985/90).
607
25
Crdito por donaciones para fines deportivos (Art.62 y sgtes. Ley N19.712/2001).
752
26
Crdito por donaciones para fines sociales contribuyentes del Impuesto Global Complementario (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003).
867
27
Crdito por Impuesto de Primera Categora sin derecho a devolucin (Art. 56 N3).
608
28
Crdito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69 Ley N18.681/87).
609
29
Crdito por Impuesto nico de Segunda Categora (Art. 56 N 2).
162
30
Crdito por Ahorro Neto Positivo (N4 letra A y ex letra B Art. 57 bis).
174
31
Crdito por Impuesto de Primera Categora con derecho a devolucin (Art. 56 N 3).
610
32
Crdito por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A letra A y 41 C).
746
33
Crdito por donaciones al Fondo Nacional de Reconstruccin (Art. 5 y 9 Ley N 20.444/2010).
866
34
IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO
304
111
750
Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas acogidas al

DFL N2/59 segn Ley N19.622/99.
740
751
822
Ahorro Previsional Voluntario segn inciso 1 Art.42

bis.
765
766
170
IMPUESTOS
BASE IMPONIBLE
36
Impuesto Primera Categora sobre rentas efectivas.
37
Impuesto Especfico a la Actividad Minera (Art. 64 bis).
824
38
Impuesto Primera Categora sobre rentas presuntas.
187
39
Impuesto nico Primera Categora.
195
40
Impuesto Art.2 D.L. 2398/78.
41
REBAJAS AL IMPUESTO
18
Si el resultado es negativo, antelo

en el cdigo 304
entre parntesis y vea instrucciones para la lnea 34.
Si el resultado es positivo,
antelo en el cdigo 304 sin
parntesis y luego trasldelo al
cdigo 31 de la lnea 35,
31
19
188
20
825
189
196
77
74
79
Impuesto nico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta.
113
120
114
42
Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento.
753
754
755
43
Impuesto Adicional D.L. 600/74.
133
138
134
44
Impuesto Adicional Ley de la Renta.
32
76
34
45
Reliquidacin Impuesto nico Form. 2514 (Art. 47).
163
164
25
46
Impuesto nico Talleres

Artesanales.
43
756
47
Impuesto nico por Retiros de Ahorro

Previsional Voluntario (segn N 3
inciso 1 Art. 42 bis).
862
863
48
Reliquidacin Glob. Compl. por Trmino de Giro (Art. 38 bis).
71
49
Pagos Provisionales (Art. 84).
36
Crdito Fiscal AFP (Art. 23 D.L. 3500/80)
848
849
50
Crdito por Gastos de Capacitacin.
82
Crdito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a devolucin (Art.

18 quter y/o Art. 108).
768
769
51
Crdito Empresas Constructoras.
83
Crdito por Reintegro Peajes. (Ley N 19.764/2001)
173
612
52
Retenciones por rentas declaradas en lnea 6

(Recuadro N1).
198
Mayor Retencin por sueldos y pensiones declaradas en lnea 9.
54
611
53
Retenciones por rentas declaradas en lneas 7 y/o 47

cdigo 767.
832
Retenciones por rentas declaradas en lneas 1, 3, 4, 5 y/o 39.
833
834
54
Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley N

18.768/88.
181
Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA) (Art. 31 N3).
167
747
55
Remanente Impto.Invers./Art. 55 bis DFL

N2/59, Fdos.Invers.42 bis y/o 57 bis,
prov. lneas 29 y/o 30.
119
Remanente de crdito por impuesto de Primera Categora

proveniente de lnea 31 y Exceso de impuesto nico de Segunda
Categora proveniente de lnea 32, segn instrucciones impartidas
en dicha lnea.
116
757
56
Crditos puestos a disposicin de los socios por la sociedad,

con tope del total o saldo del impuesto adeudado.
Crdito por Sistemas Solares Trmicos (Ley N

20.365/2009).
870
871
57
Crdito por donaciones para fines sociales contribuyentes

Impuesto nico de Segunda Categora (Art. 1 bis Ley N
19.885/2003).
Retenciones sobre intereses segn Art. 74 N 7.
881
882
58
RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deber declarar por Internet).
305
21
Impuesto nico Pescadores Artesanales.
767
Restitucin Crdito por Gastos de

Capacitacin Excesivo (Art. 6, Ley N
20.326/2009).
63
58
880
ROL UNICO TRIBUTARIO
03
51
Primer Apellido o Razn Social
01
SALDO A FAVOR
85
60
Menos:Saldo puesto a disposicin de los socios.
86
DEVOLUCION SOLICITADA
Monto
Nombre Institucin Bancaria
306
62
Impuesto Adeudado
63
Reajuste Art.72 lnea 62 :
64
TOTAL A PAGAR (Lneas 62+63)
05
Nombres
Nmero de Cuenta
90
39
91
RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO
87
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA
301
Segundo Apellido
Si el resultado es positivo, trasldelo a lnea 62
59
61
02
IMPTO. A
PAGAR
IMPUESTOS DETERMINADOS
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
847
RENTAS Y REBAJAS
600
35
DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS
CREDITO POR IMPUESTO 1 CATEGORIA
CRDITO POR IMPTO. 1 CATEG. EMPRESARIO INDIVIDUAL
RECARGOS POR MORA EN EL PAGO
CREDITOS AL IMPUESTO
IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO
REBAJAS A LA RENTA
RENTAS AFECTAS
BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL
TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS
REMANENTE DE CREDITO
FORM. 22
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
256321374.xls.ms_office
65
MAS: Reajustes declaracin fuera de plazo
92
66
MAS: Intereses y Multas declaracin fuera de plazo
93
RECARGOS POR MORA EN EL PAGO
REMANENTE DE CREDITO
Cuenta Corriente
780
Tipo de Cuenta
(Marque con una X segn corresponda)
Cuenta Vista
Cuenta de Ahorro
67
TOTAL A PAGAR (Lneas 64+65+66)
EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl
Si su declaracin resulta con devolucin o calzada, sta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl.
(En los centros de atencin al contribuyente del SII podr acceder a nuestro sitio Web y declarar)
ORIGINAL: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
07
94
NOTA: El Rol nico Tributario, Nombre o Razn Social, Resultado Liquidacin Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna,
Regin y el resto de los datos de identificacin son obligatorios.
N
Vlido con timbre y firma del cajero
TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS
Telfono
Fax
48
Full IFRS
E.I.R.L. (Ley N 19.857)
Franquicias Tributarias
Ley N 19.709 (Tocopilla)
95
S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de

C.)
D.L. N 600 (E.I.E)
786
Contribuyente Agricultor Contabilidad Simplificada D.S. N344/2004
Rentas de 2 Categora
OPCION
68
805
Renta Actualizada
Instit. Art. 40 N 2 y
4 LIR
69
P. de Negocios (Art. 41 D LIR)
RETIRO
Artculo 57 bis LIR
813
Impuesto Retenido
Actualizado
Principios Contables Generalmente Aceptados
72
788
46
Sin
Contabilidad
613
Contabilidad
Completa
614
Contabilidad
Simplificada
615
Saldo rentas e ingresos al 31.12.83
224
Regin
Cd. Actividad Econmica
892
Asoc. o
Cuentas en
Participacin
616
Art. 14 quter LIR.
888
461
Remanente FUT ejercicio anterior con crdito
774
545
Remanente FUT ejercicio anterior sin crdito
775
Incremento por impuestos pagados o retenidos en el

exterior.
856
Saldo negativo ejercicio anterior
284
Total Ingresos Brutos.
547
R.L.I. 1 Categora del ejercicio
225
Participacin en Soc. de Profes. de 2 Categ.
492
617
Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categora (Art. 14 quter y Art. 40 N 7).
883
Monto Ahorro Previsional Voluntario segn inciso 1 Art. 42

bis.
770
Prdida Tributaria 1 Categora del ejercicio
229
Gastos por donacin al FNR (Art. 5 Ley N 20.444/2010).
865
Gastos Rechazados afectos al Art.21
623
Gastos por donaciones para fines sociales (Art. 1 bis Ley

N 19.885/2003).
872
Gastos Rechazados no gravados con el Art.21
624
Gastos Efectivos (slo del Total Ingresos Brutos).
465
Inversiones recibidas en el ejercicio ( Art.14 )
227
Gastos Presuntos: 30% sobre el cdigo 547, con tope $

7.023.780
494
Diferencia entre depreciacin acelerada y normal
776
Rebaja por presuncin de asignacin de zona D.L. 889/75.
850
Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otras

provenientes de otras empresas
777
Total Honorarios
467
FUT devengado recibido de sociedades de personas
781
Total Remuneraciones Directores S.A.
479
FUT devengado traspasado a empresas o sociedades de personas
821
Reposicin Prdida Tributaria
782
Rentas presuntas o participacin en rentas presuntas
835
Otras Partidas que se agregan
791
Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por divisin
889
Partidas que se deducen (Retiros presuntos,etc.)
275
Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio
226
Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crdito
231
Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crdito
318
Saldo negativo para el ejercicio siguiente
232
Remanente Crdito Impto 1 Categ. ejercicio anterior
625
491
619
(Trasladar lnea 52 cdigo 198)
RECUADRO N 6: DATOS DEL FUT
618
628
Rentas de Fuente Extranjera
851
Intereses Percibidos o Devengados
629
Otros Ingresos Percibidos o Devengados
651
Costo Directo de los Bienes y Servicios
630
Remuneraciones
631
Depreciacin sobre bienes de propiedad del contribuyente
632
Intereses Pagados o Adeudados
633
Gastos por Donaciones para fines Sociales
792
Crdito Impto. 1 Categ. del Ejercicio
626
Gastos por Donaciones para fines Polticos
793
Crdito Impto. 1 Categ. de FUT devengado recibido de sociedades de personas
854
Gastos por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 19.885
772
Crdito Impto. 1 Categ. Utilizado en el ejercicio
627
Gastos por donaciones segn Art. 7 Ley N 16.282/1965.
873
Remanente Crdito Impuesto 1 Categ. ejercicio siguiente
838
Gastos por Inversin en Investigacin y Desarrollo
852
Saldo acumulado por diferencia entre depreciacin acelerada y normal (Art 31 N5 LIR)
845
Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de Fuente Extranjera
853
Remanente FUNT ejercicio anterior
818
Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos
635
Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior
842
Renta Lquida (o Prdida)
636
FUNT positivo generado en el ejercicio
819
Correccin Monetaria Saldo Deudor (Art. 32)
637
FUNT negativo generado en el ejercicio
837
Correccin Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32)
638
Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio
820
Gastos Rechazados (Art. 33 N1)
639
Remanente FUNT para el ejercicio siguiente
228
Gastos Rechazados por Donaciones para fines Sociales
794
Saldo Negativo FUNT para el ejercicio siguiente
840
Gastos Rechazados por Donaciones para fines Polticos
812
Dividendos afectos no imputados al FUT
836
Gastos Rechazados por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 19.885
811
Exceso de retiros para el ejercicio siguiente
320
Gastos rechazados por donaciones al FNR (Art. 4 y 9 Ley N 20.444/2010).
876
Crdito IEAM ejercicio
828
Impuesto Especfico a la Actividad Minera
827
Crdito IEAM utilizado en el ejercicio
830
Prdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N3)
634
Remanente crdito IEAM a devolver
829
Ingresos No Renta (Art. 17)
640
Crdito por contribuciones de bienes races
365
Otras Partidas
807
Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin
368
Rentas Exentas Impto. 1 Categora (Art. 33 N2)
641
Crdito por donaciones para fines culturales
373
Crdito por donaciones para fines educacionales
382
642
Renta Lquida (o Prdida) antes de rebajar como gasto las donaciones al FNR.
874
Gastos aceptados por donaciones al FNR (Art. 4 y 9 Ley N 20.444/2010).
875
Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categora (Art. 14 quter y Art. 40 N 7).
868
Renta Liquida Imponible (o Prdida Tributaria)
643
Base imponible Renta Presunta
808
809
Rentas por arriendos de Bienes Races No Agrcolas
759
Otras rentas afectas al Impuesto de Primera Categora
760
Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al da segn arqueo)
101
Saldo cuenta corriente bancaria segn conciliacin
784
Total prstamos efectuados a los socios en el ejercicio
783
Existencia Final
129
Activo Inmovilizado
647
Depreciacin tributaria del ejercicio
785
Bienes Adquiridos Contrato Leasing
648
Monto inversin Ley Arica
815
Monto inversin Ley Austral
741
Total del Activo
122
Total del Pasivo
123
Capital Efectivo
102
Capital Propio Tributario Positivo
645
Aumentos de Capital
893
Disminuciones de Capital
894
Capital Propio Tributario Negativo
646
Patrimonio Financiero
843
Total Capital Enterado
844
Total A.N.P. del Ejercicio
701
A.N.P. utilizado en el Ejercicio
702
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente
703
Total A.N.N. del Ejercicio
704
Base Dbito Fiscal del Ejercicio
705
GASTOS DE
758
Rentas por arriendos de Bienes Races Agrcolas
CAPACITACIN
Rentas afectas al Impuesto nico de Primera Categora
Crdito por donaciones para fines deportivos
RECUADRO N 8: OTROS
CREDITOS
Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33 N2)
RECUADRO N 7: CREDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA (LINEA

36 Y 38)
Ingresos del Giro Percibidos o Devengados
CRDITOS POR
ORIGINAL
RECUADRO N2 : BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA

RECUADRO N 3: DATOS CONTABLES BALANCE 8 COLUMNAS Y OTROS
D.L. N 701 (F.F)
14
Honorarios Anuales Sin Retencin.
(Trasladar lnea 6 slo Personas Naturales)
RECUADRO N4 : DATOS Art.

57 BIS LETRA A, a contar del
01.08.1998
891
73
53
Comuna
08
Actividad, Profesin o Giro del Negocio
Honorarios Anuales Con Retencin.
Total Rentas y Retenciones
03
IFRS Pyme
890
D.S. N 341 (Zona
Franca)
RECUADRO N 9:
RECUADRO N 1 : HONORARIOS
787
846
Ciudad
13
RECUADRO N 10:
ROYALTY MINERO
Marque con X segn

instrucciones
Sistema de contabilidad
Ley N 18.392/19.149
Of.Dpto
Correo Electrnico
55
Sistema Determinacin
Rentas
Calle
06
773
Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra A y 41 C
841
Crdito por rentas de zonas francas y otros
392
Crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado del ejercicio
366
Remanente de crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado proveniente de inversiones A.T.
1999-2002
839
Crdito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales
384
Crdito por Impto. 1 Cat. Contribuyentes Art. 14 bis
385
Crdito por inversiones Ley Arica
390
Crdito por inversiones Ley Austral
742
Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra B y C y 41 C
387
Crdito por inversin privada en actividades de Investigacin y Desarrollo Ley N20.241/2008
855
Saldo crdito contribuyentes Art.14 bis
236
Saldo crdito impuesto tasa adicional ex-Art. 21
238
Gasto por donacin al FNR segn Ley N 20.444/2010 del ejercicio.
877
Gasto por donacin al FNR segn Ley N 20.444/2010 imputado en el ejercicio.
878
Remanente gasto por donacin al FNR segn Ley N 20.444/2010 ejercicio siguiente.
879
Crdito por gastos de Capacitacin Mensual con derecho a devolucin (Art. 6, Ley N
20.326/2009)
859
Crdito por Gastos de Capacitacin segn Pre-Contrato con derecho a devolucin (Art.
1 Ley N 20.454/2010)
860
Agregados a la RLI (o Prdida Tributaria) de Primera Categora segn

Art. 64 ter.
884
Deducciones a la RLI (o Prdida Tributaria) de Primera Categora

segn Art. 64 ter.
Ventas expresadas en toneladas mtricas de cobre fino segn Art. 64
bis.
Margen Operacional Minero segn Art. 64 bis.
Fecha de presentacin
761
Crdito por Donaciones para fines Sociales
885
886
887
ORIGINAL
MUTUOS Y/O DE INVERSIN
RECUADRO N5: ENAJENACIN DE
ACCIONES Y/O CUOTAS DE FONDOS
Rgimen Tributario de la LIR
N Acciones y/o Cuotas de Fondos Mutuos y/o

de Inversin Vendidas
Monto Total Venta Actualizado
Costo de Venta Total Actualizado
03
Rgimen General
Rgimen Impto. nico 1a Categ.
796
802
799
797
Rgimen Art. 107
798
803
800
EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET
03
801
804
.
.
Cdigo
Descripcin Web
(largo 255)
Largo
255
Descripcin Corta (largo 40)
Largo
40
Apellido Paterno/ Razn

1 Social
30 APELLIDO PATERNO/ RAZON SOCIAL
30
2 Apellido Materno
16 APELLIDO MATERNO
16
3 Rut Contribuyente
17 RUT CONTRIBUYENTE
17
5 Nombres
7 NOMBRES
6 Calle (Domicilio Renta)
23 CALLE (DOMICILIO RENTA)
23
7 Folio de la Declaracin
23 FOLIO DE LA DECLARACION
23
8 Comuna Domicilio Renta
22 COMUNA DOMICILIO RENTA
22
9 telfono
9 TELEFONO
10 INGRESO BRUTO DEL ANO

CONT. BIENES RAICES.
11 REBAJABA
21 ING. BRUTO DEL ANO
18
29 CONT. BS. RS. REBAJ.
20
12 FRANQUICIAS TRIBUTARIAS
Actividad, Profesin O Giro
13 Negocio
23 FRANQUICIAS TRIB.
17
35 ACTIVIDAD, PROFESION O GIRO NEGOCIO
35
14 Cdigo Actividad Econmica

Fecha Vencimiento
15 Declaracin
BASE BIENES RAICES.
16 AGRICOLA
BASE BIENES RAICES NO
17 AGRICOLA
B.Impon. 1a Categ. Rentas
18 Efectivas
26 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA
26
29 FECHA VENCIMIENTO DECLARACION
29
28 BASE BS. RS. AGRICOLA
21
30 BASE BS. RS. NO AGRICOLA
24
35 B.IMPON. 1A CATEG. RENTAS EFECTIVAS
35
19 Rebajas Al Impto
1a Categ. Sobre Rentas
20 Efectivas
Impto nico Talleres
21 Artesanales
16 REBAJAS AL IMPTO
16
32 1A CATEG. SOBRE RENTAS EFECTIVAS
32
32 IMPTO UNICO TALLERES ATESANALES
31
22 BASE EXPLOT. VEHIC.
19 BASE EXPLOT. VEHIC.
19
23 REBAJA EXPL. VEHIC.
19 REBAJA EXPL. VEHIC.
19
24 RENTA. EXPLOTACION VEHIC.

Reliq. Impto nico Form.
25 2514.
25 RTA. EXPLOT. VEHIC.
19
30 RELIQ. IMPTO UNICO FORM. 2514.
30
26 BASE RENTA. 2 CATEGORIA

REBAJA RENTA 2
27 CATATEGORIA
RENTA SEGUNDA
28 CATATEGORIA
BASE GLOBAL
29 COMPLEMENTARIO
REBAJA GLOBAL
30 COMPLEMENTARIO
Impto. Global
31 Complementario
B. Impon. Impto. Adicional
32 Ley de Renta
23 BASE RTA. 2 CAT.
16
26 REBAJA RTA. 2 CAT.
18
25 RTA. SEGUNDA CAT.
17
26 BASE GLOBAL COMPL.
18
28 REBAJA GLOBAL COM.
18
28 IMPTO. GLOBAL COMPLEMENTARIO
28
39 B. IMPON. IMPTO. ADICIONAL LEY DE RENTA
39
REBAJA IMPUESTO
33 ADICIONAL
Impuesto Adicional Ley de la
34 Renta
TOTAL IMPTO.
35 DETERMINADO
25 REBAJA IMP. ADIC.
17
34 IMPUESTO ADICIONAL LEY DE LA RENTA
34
24 TOTAL IMPTO. DETER.
19
36 Pagos Provisionales (Art. 84).
30 PAGOS PROVISIONALES ACTUALIZADOS
32
37 ART.69 L.18681/87
17 ART.69 L.18681/87
17
38 PAGO PROV. ESPEC.
17 PAGO PROV. ESPEC.
17
39 Reajuste Aplicado a Impto
25 REAJUSTE APLICADO A IMPTO
25
40 NOMBRE REPRES. LEGAL
20 NOMBRE REPRES. LEG.
19
41 ANO TRIBUTARIO
14 ANO TRIBUTARIO
14
42 Regimen Art. 14 Bis
19 ARTICULO 14 BIS LIR
19
Impuesto nico Pescadores

43 Artesanales
37 IMPUESTO UNICO PESCADORES ARTESANALES
37
45 IMP. HABITACIONAL
17 IMP. HABITACIONAL
17
46 Art. 57 Bis Letra B
19 ART. 57 BIS LETRA B
19
47 BASE IMPTO. HABIT.
18 BASE IMPTO. HABIT.
18
48 Numero Fax
10 NUMERO FAX
10
49 PAGO EN CTA. HABIT.
19 PAGO EN CTA. HABIT.
19
50 REBAJA IMP. HABIT.

Base Impon. Reliq. Compl.
51 Termino Giro
TOTAL RETENCIONES SIN
52 ACTUALIZAR
18 REBAJA IMP. HABIT.
18
38 BASE IMPON. RELIQ. COMPL. TERMINO GIRO
38
32 TOTAL RETENCIONES SIN ACTUALIZAR
32
53 Regin
Mayor Retencin por sueldos
y pensiones declaradas en
54 lnea 9.
62 RETENC. POR OTRS RTAS DEC. LINEA 1-3-4-5
40
55 Correo Electrnico
18 CORREO ELECTRONICO
18
57 campo 57 renta
14 campo 57 renta
14
Crditos puestos a
disposicin de los socios por
la sociedad, con tope del
total o saldo del impuesto
58 adeudado.
6 REGION
112 CREDITO PUESTO A DISP POR SOC. CON TOPE
39
59 campo 59 renta
14 campo 59 renta
14
60 Porcent. Condonac.
18 PORCENT. CONDONAC.
18
61 campo 61 renta
Crdito Puesto a Disposicin
62 Por la Soc.
14 campo 61 renta
14
40 CREDITO PUESTO A DISPOSICION POR LA SOC.
40
63 Rebajas Al Impuesto
64 Por la Soc.
66 Por la Soc.
19 REBAJAS AL IMPUESTO
19
40
40
68 D.L. N 600 (E.I.E)
19 D. L. 600
69 Instit. Art. 40 N 4 Lir
23 INSTIT. ART. 40 N 4 LIR
23
70 FRANQUICIA DL. 889

Reliq. Glob. Compl. Por
71 Termino deGiro
18 FRANQUICIA DL. 889
18
38 RELIQ. GLOB. COMPL. POR TERMINO DE GIRO
39
72 D.L. N 701 (F.F)
17 D. L. 701
73 D.S. N 341 (Zona Franca)
25 D.S. 341
19
OPCION RENTA PRESUNTA

75 AGRICULTORES
34 OPCION RENTA PRESUNTA AGRICULTORES
34
B. Imponible Impto. Art. 2
77 D.L. 2398/78
19
39 B. IMPONIBLE IMPTO. ART. 2 D.L. 2398/78
39
78 REBAJA TASA ADIC.
17 REBAJA TASA ADIC.
17
79 Impuesto Art. 2 D.L. 2398/78

TOTAL RETENCIONES
80 ACTUALIZADAS
28 IMPUESTO ART. 2 D.L. 2398/78
28
30 TOTAL RETENCIONES ACTUALIZADAS
30
81 TOTAL CREDITO SOC.
18 TOTAL CREDITO SOC.
18
Crdito Gastos Capacitacin

82 Actualizado
39 CREDITO GASTOS CAPACITACION ACTUALIZADO
39
Crdito Emp. Constructoras

83 Actualizado
38 CREDITO EMP. CONSTRUCTORAS ACTUALIZADO
38
84 TOTAL CREDITOS
14 TOTAL CREDITOS
14
85 Saldo a Favor
Saldo Puesto a Disposicin
86 Socios
Monto Solicitado de
87 devolucin
13 SALDO A FAVOR
13
33 SALDO PUESTO A DISPOSICION SOCIOS
33
30 MONTO SOLICITADO DE DEVOLUCION
30
88 REAJUSTE CREDITOS
17 REAJUSTE CREDITOS
17
89 TOTAL CRED. DEVOL.
18 TOTAL CRED. DEVOL.
18
90 Impuesto Adeudado
17 IMPUESTO ADEUDADO
17
91 Total Impto a Pagar

Reajustes Declaracin Fuera
92 de Plazo
19 TOTAL IMPTO A PAGAR
19
36 REAJUSTES DECLARACION FUERA DE PLAZO
36
93 Intereses Y Multas
18 INTERESES Y MULTAS
18
94 Total a Pagar
13 TOTAL A PAGAR
13
95 Ley N 18.392/19.149
20 LEY 18392 / 19149
17
97 DOCUMENTO SIN PAGO
18 DOCUMENTO SIN PAGO
18
98 Total Pagado (Pago Diferido)
28 TOTAL PAGADO (PAGO DIFERIDO)
28
100 PAGO SIN MOVIMIENTO
19 PAGO SIN MOVIMIENTO
19
Saldo de Caja (solo dinero en

efectivo y documentos al da
101 segn arqueo)
72 SALDO CAJA
10
16 CAPITAL EFECTIVO
16
33 RUT EMPRESA 1 QUE LE PUSO CREDITO
33
38 RETIROS ACTUALIZADOS
20
Dividendos distribuidos por

S.A. , C.P.A. y S.p.A. (Arts.14,
105 14 bis y 14 quter)
80 DIV. DISTR. POR S.A. Y C.P.A. ACTUALIZ
38
106 Gastos Rechazados Art.33
24 GASTOS RECHAZADOS ART.33
24
107 PREST. PRES. NATUR.
19 PREST. PRES. NATUR.
19
108 Rtas Presuntas
14 RTAS PRESUNTAS
14
109 Rtas Contab. Simp.
18 RTAS CONTAB. SIMP.
18
102 Capital Efectivo

Rut Empresa 1 Que Le Puso
103 Crdito
Retiros. (Arts.14, 14 bis y 14
104 quter)
110 Rtas Perc. Rec2
15 RTAS PERC. REC2
15
111 Cotiz Previsionales Act
23 COTIZ PREVISIONALES ACT
23
112 INV. ART. 57 BIS
16 INV. ART. 57 B
14
113 Base I Inc. 3ro
15 BASE I INC. 3RO
15
114 Impto nico Inc 3
17 IMPTO UNICO INC 3
17
115 Fecha Inversin 1
17 FECHA INVERSION 1
17
Remanente de crdito por

impuesto de Primera
Categora proveniente de
lnea 31 y Exceso de
impuesto nico de Segunda
Categora proveniente de
lnea 32, segn instrucciones
116 impartidas en dicha lnea.
199 REMANENTE CRED. IMPTO 1A
24
117 PAGOS PROVISIONALES
19 PAGOS PROVISIONALES
19
118 1% REMUNERACION ANUAL
21 1% REMUNERACION ANUAL
21
Remanente
Impto.Invers./Art. 55 bis DFL
N2/59, Fdos.Invers.42 bis
y/o 57 bis, prov. lneas 29 y/o
119 30.
102 REMANENTE I.UNICO u AHORRO(Lin.29-30)
37
120 Rebajas Al Impto
16 REBAJAS AL IMPTO
16
121 TOTAL DEBITOS
13 TOTAL DEBITOS
13
122 Total del Activo
16 TOTAL ACTIVO
12
123 Total del Pasivo
16 TOTAL PASIVO
12
124 TOTAL COLUMNA PERDIDA

TOTAL COLUMNA
125 GANANCIAS
21 TOTAL COLUMNA PERDIDA
21
23 TOTAL COLUMNA GANANCIAS
23
126 UTILIDAD EJERTCIC.
18 UTILIDAD EJERTCIC.
18
127 PERDIDA EJERCIC.
16 PERDIDA EJERCIC.
16
128 EXISTE INICIAL
14 EXISTE INICIAL
14
129 Existencia Final
16 EXISTENCIA FINAL
16
130 COMPRAS AFECT. IVA
18 COMPRAS AFECT. IVA
18
131 Ventas Afect. Iva
17 VENTAS AFECT. IVA
17
132 EXPLOTAC. BOSQUES
17 EXPLOTAC. BOSQUES
17
133 B. Imp Impto Ad. D600
21 B. IMP IMPTO AD. D600
21
134 Impto Adic Dl 600
17 IMPTO ADIC DL 600
17
135 Cred. Forestal
14 CRED. FORESTAL
14
136 Cred. Rtas. Extas

CRED. IMPTO 1RA
137 CATEGORIA
17 CRED. RTAS. EXTAS
17
25 CRED. IMPTO 1RA CATEG.
22
138 Rebajas Al Imp.
15 REBAJAS AL IMP.
15
139 Pago Moneda Extranjera

BIENES RAICES. PROP140 USUFRU
22 PAGO MONEDA EXTRANJERA
22
26 BS. RS. PROP-USUFRU
19
141 BIENES RAICES AJENOS

BIENES RAICES RENTA
142 EFECTIV.
20 BS. RS. AJENOS
14
28 BS. RS. RTA. EFECTIV.
21
BIENES RAICES NO
143 AGRICOLAS
BIENES RAICES NO
144 AGRICOLAS INFER
BIENES RAICES NO
145 AGRICOLAS SUPER
26 BS. RS. NO AGRICOLAS
20
32 BSRS. NO AGR. INFER.
20
32 BSRS. NO AGR. SUPER
19
146 RENTA COM. IND. Y OTS.
22 RTA. COM. IND. Y OTS.
21
147 RENTA PROF. OCUP. LUC
21 RTA. PROF. OCUP. LUC
20
148 PARTIC. SOC. PROFES.
20 PARTIC. SOC. PROFES.
20
149 RENTA CAPIT. MOBILIA
20 RTA. CAPIT. MOBILIA
19
150 DISTRIBUCION S.A.
17 DISTRIBUCION S.A.
17
151 PARTC. DIRECT. S.A.
19 PARTC. DIRECT. S.A.
19
152 Rta Exta Gl. Comp.
18 RTA EXTA GL. COMP.
18
153 RENTA COM. IND. Y OTS
21 RTA. COM. IND. Y OTS
20
154 PARTICIPACION SOCIEDADES
24 PARTC. SOCIEDADES
17
155 Renta Cap Mob
13 RENTA CAP MOB
13
156 RENTAS VITALICIAS
17 RTAS. VITALICIAS
16
157 Impto. Gl Compl.
16 IMPTO. GL COMPL.
16
SUB TOTAL (Si declara

Impuesto Adicional trasladar
158 a lnea 43 44).
Incremento Por Impto. 1a.
159 Categora
RENTA BRUTA GLOBLA
160 COMPLEMENTARIO
68 SUB TOTAL
35 INCREMENTO POR IMPTO. 1A. CATEGORIA
35
33 RTA. BRUTA GL. COMP.
20
161 Rta Art 42 Nro 1
16 RTA ART 42 NRO 1
16
162 Cred. Impto 2a Categ.

Reliq. Impuesto nico For.
163 2514
21 CRED. IMPTO 2A CATEG.
21
31 RELIQ. IMPUESTO UNICO FOR. 2514
31

Impuesto de Primera
Categora pagado en el ao
165 2011.
16 REBAJAS AL IMPTO
16
52 IMPTO 1A CATEG PAGADO
21
Impuesto Territorial pagado

en el ao 2011 y donaciones
Art. 7 Ley N 16.282/65 y
166 D.L. N45/73.
Pago Provisional por
Utilidades Absorbidas (PPUA)
167 (Art. 31 N3).
96 IMPTO TERRITORIAL PAGADO
24
64 PPM IMPTO 1A CATEGORIA
22
168 PAGO PROV. ART. 20 B
20 PAGO PROV. ART. 20 B
20
169 Perd. Cap. Mobil

Base Imponible Global
170 Complementario
16 PERD. CAP. MOBIL
16
36 BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO
36
171 Cred. Fondos Mutuos

CRED. POR DONACIONES A
172 UNIVERSIDADES
19 CRED. FONDOS MUTUOS
19
36 CRED. POR DONACIONES A UNIVERSIDADES
36
Crdito por Reintegro Peajes

173 (Ley N 19.764/2001).
50 REINTEGRO PARCIAL POR PEAJES LEY 19.764
39
174 campo 174 renta
15 CRED. POR AHORRO NETO POSITIVO (NRO 4 B)
40
175 CRED. X CARGAS FAM.
19 CRED. X CARGAS FAM.
19
176 Cred. Tasa Adicional
20 CRED. TASA ADICIONAL
20
177 CRED. X RTAS. EXENT.
20 CRED. X RTAS. EXENT.
20
CREDITO POR DONAC. PARA

178 FINES CULTURALES
40 CREDITO POR DONAC. PARA FINES CULTURALES
40
179 PAG PROV. ART. 21.I4
20 PAG PROV. ART. 21.I4
20
180 TOTAL DE REBAJAS

Pago Provisional
Exportadores, Art. 13, Ley N
181 18.768/88.
CRED. DONACIONES (ART. 8
182 LEY 18985/90)
16 TOTAL DE REBAJAS
16
57 PPM EXPORTADOR
14
38 CRED. DONACIONES (ART. 8 LEY 18985/90)
38
183 20% INV. ACCIONES
17 20% INV. ACCIONES
17
184 20% INV. PAGAR
14 20% INV. PAGAR
14
185 % DIVID. S.A.
13 % DIVID. S.A.
13
186 % OTROS
7 % OTROS
187 Base Impon. 1a C Pres
21 BASE IMPON. 1A C PRES
21
16 REBAJAS AL IMPTO
16
189 1a Cat. Presunta
16 1A CAT. PRESUNTA
16
190 INV. ART. 57 B

% DIVID. Y ENAJ. DE ACC. S.A.
192 ABIERTAS
14 INV. ART. 57 B
14
38 % DIVID. Y ENAJ. DE ACC. S.A. ABIERTAS
38
195 B.Imp Impto U 1a Categ
22 B.IMP IMPTO UNICO 1A CATEG
26
196 Impto U 1a Categ

INVERSIONES ART. 57 BIS
197 ACTUALIZADAA
Retenc. Por Rtas Declaradas
198 Lnea 6
Debito Fiscal Por Ahorro
201 Neto Negativo
Rut Empresa 2 Que Le Dio
203 Crdito
16 IMPTO UNICO 1A CATEG
20
36 INVERSIONES ART. 57 BIS ACTUALIZADAA
36
35 RETENC. POR RTAS DECLARADAS LINEA 6
35
39 DEBITO FISCAL POR AHORRO NETO NEGATIVO
38
32 RUT EMPRESA 2 QUE LE DIO CREDITO
32
204 FECHAS RETIROS 1
16 FECHAS RETIROS 1
16
16 FECHAS RETIROS 2
16
16 FECHAS RETIROS 3
16
207 N FOLIO REEMPLAZ.
17 N FOLIO REEMPLAZ.
17
208 FECHA RETIRO 4
14 FECHA RETIRO 4
14
209 FECHA RETIRO 5
14 FECHA RETIRO 5
14
210 FECHA RETIRO 6

RUT EMPRESA QUE SOPORTO
213 RETIRO
14 FECHA RETIRO 6
14
30 RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO
30
214 MONTO INVERSION
15 MONTO INVERSION
15
215 Tipo de Inversin
17 TIPO DE INVERSION
17
216 MONTO INVERSION
15 MONTO INVERSION
15
17
218 MONTO INVERSION
15 MONTO INVERSION
15
17
220 MONTO INVERSION
15 MONTO INVERSION
15
17
31 RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION
31
35 REMANENTE RTA E INGRESOS ACUMULADOS
35
33 RENTA LIQUIDA IMPON. 1A CATEGORIA
33
40 RETIROS O DISTR. EFECTUADOSEN EJERCICIO
39
39 INVERSIONES RECIBIDAS EN EJERC. ART. 14
39
221
223
224
225
226
227
TIPO DE INVERSION
RUT EMPRESA RECEPTORA
INVERSION
Remanente Rta E Ingresos
Acumulados
Renta Liquida Impon. 1a
Categora
Retiros O Distr. Efectuados en
Ejercicio
Inversiones Recibidas En
Ejerc. Art. 14
Remanente de Utilidades No
228 Tributables
Perdida Tribut. 1a Categora
229 Ejercicio
GASTOS RECHAZADOS ART
230 33 N 1 PAGADOS
Remanente Fut Para Ejercicio
231 Sgte
Saldo Negativo Ejercicio
232 Siguiente
233 RETIRO
38 REMANENTE DE UTILIDADES NO TRIBUTABLES
38
38 PERDIDA TRIBUT. 1A CATEGORIA EJERCICIO
38
36 GASTOS RECHAZADOS ART 33 N 1 PAGADOS
36
33 Rema. FUT para el Ejerc. sgte. con credi
40
34 SALDO NEGATIVO EJERCICIO SIGUIENTE
34
30
234 REMTE. UTILIDAD-84
18 REMTE. UTILIDAD-84
18
235 MONTO DE INVERSION 5
20
236 Saldo Crdito Art. 14 Bis
25 SALDO CREDITO ART. 14 BIS
25
20
48 SALDO CREDITO EX ART. 21 TASA 40%
33
33
33
40 PARTIDAS QUE SE AGREGAN (DIVIDENDOS ETC)
40
31
13 ITEM INVALIDO
13
30 MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION
30
30
30
31
30
30
30
39 PARTIDAS QUE SE DEDUCEN (RETIROS PRESUN
39
31
38 SALDO NEGATIVO EJERCICIO ANTERIOR ACT.
38
30
17 RUT EMPRESA 5 RET
17
30
30
Saldo crdito impuesto tasa

238 adicional ex-Art. 21
Saldo Crdito Ex Art. 21 Tasa
239 30%
Saldo Crdito Ex Art. 21 Tasa
240 15%
PARTIDAS QUE SE AGREGAN
242 (DIVIDENDOS ETC)
243 INVERSION
245 ITEM INVALIDO
Monto Ppm Puesto a
246 Disposicin
253 RETIRO
Monto Ppm Puesto a
254 Disposicin
263 INVERSION
Monto Ppm Puesto a
266 Disposicin
273 RETIRO
Monto Ppm Puesto a
274 Disposicin
Partidas Que Se Deducen
275 (Retiros Presun
283 INVERSION
Saldo Negativo Ejercicio
284 Anterior Act.
Monto Ppm Puesto a
286 Disposicin
293 RUT EMPRESA 5 RET
Monto Ppm Puesto a
294 Disposicin
Monto Ppm Puesto a
298 Disposicin
301 Nombre Institucin Bancaria
27 NOMBRE INSTITUCION BANCARIA
27
302 SUC. O CASA MATR.

303 Crdito
17 SUC. O CASA MATR.
17
32
60 IMPTO. GL. COMPLEMENTARIO
25
IMPUESTO GLOBAL
COMPLEMENTARIO Y/O
DEBITO FISCAL
304 DETERMINADO
Resultado Liquidacin Impto
305 Rta
31 RESULTADO LIQUIDACION IMPTO RTA
31
306 Numero de Cuenta

Cod. Sii de Certificacin de
312 Software
16 NUMERO CUENTA
13
37 COD. SII DE CERTIFICACION DE SOFTWARE
37
313 RUT EMPRESA 6 RET.

TOTAL COMPRAS Y/O
314 SERVICIOS
18 RUT EMPRESA 6 RET.
18
27 TOTAL COMPRAS Y/O SERVICIOS
27
315 Fecha Presentacin
18 FECHA PRESENTACION
18
316 CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO
25 CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO
25
38 ASIGNACIONES A EJECUTIVOS O DIRECTORES
38
33 Reman. FUT para el Ejerc. sgte. sin cred
40
26 TOTAL VENTAS Y/O SERVICIOS
26
37 EXCESO DE RETIRO PARA EJERCICIO SIGTE
37
37 MONTO INVERSION LEY ARICA ACTUALIZADA
37
32
323 RUT EMPRES. 5 INVER
19

SOC. DE PROFESIONALES DE
334 2A. CATEGORIA
Monto Ppm Puesto a
336 Disposicin
19
38 SOC. DE PROFESIONALES DE 2A. CATEGORIA
38
30
40 REMANENTE FUT EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL.
40
32
32
30
NUMERO ROL DE PREDIOS

350 C/OPCION RENTA P
38 NUMERO ROL DE PREDIOS C/OPCION RENTA P
38

38
38
32
ASIGNACIONES A
317 EJECUTIVOS O DIRECTORES
Remanente Fut Para Ejercicio
318 Sgte
TOTAL VENTAS Y/O
319 SERVICIOS
Exceso de Retiro Para
320 Ejercicio Sigte
MONTO INVERSION LEY
321 ARICA ACTUALIZADA
322 Crdito
REMANENTE FUT EJERCICIO

341 ANTERIOR ACTUAL.
342 Crdito
343 Crdito
Monto Ppm Puesto a
344 Disposicin

353 Crdito
AHORRO NETO POSITIVO DEL

360 EJERCICIO
AHORRO NETO POSITIVO
361 UTILIZADO
34 AHORRO NETO POSITIVO DEL EJERCICIO
34
30 AHORRO NETO POSITIVO UTILIZADO
30
40 REMANENTE AHORRO POSITIVO EJERCICIO SIGT
40
40 SALDO ARRASTRE DEP. Y RETIROS EJERC. SIG
40
26 TOTAL A.N.N. DEL EJERCICIO
26
40 CREDITO POR CONTRIBUCIONES BIENES RAICES
40
40 CREDITO POR BIENES FISICOS DEL ACTIVO IN
40
35 CREDITO POR RENTAS DE FONDOS MUTUOS
35
31 BASE DEBITO FISCAL DEL EJERCCIO
31
37 A.N.P. EJERCICIO ANTERIOR ACTUALIZADO
37
37 CREDITOS EMPRESAS EMISORAS DE VALORES
37
Crdito Por Donaciones Para

373 Fines Cult.
39 CREDITO POR DONACIONES PARA FINES CULT.
39
CREDITO A.N.P.EJERCICIO
374 ANTERIOR ACTUAL.
40 CREDITO A.N.P.EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL.
40
39 CREDITO POR DONACIONES PARA FINES EDUC.
39
32
40 CREDITO POR DONACIONES PARA UNIV. E INST
40
40 CREDITO POR IMPTO 1A CAT. CONTRIB ART.14
40
70 CREDITO POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR
38
REMANENTE AHORRO
362 POSITIVO EJERCICIO SIGT
SALDO ARRASTRE DEP. Y
363 RETIROS EJERC. SIG
364 TOTAL A.N.N. DEL EJERCICIO
Crdito Por Contribuciones
365 Bienes Races
Crdito Por Bienes Fsicos Del
366 Activo In
Crdito Por Rentas de Fondos
368 Mutuos
BASE DEBITO FISCAL DEL
370 EJERCCIO
A.N.P. EJERCICIO ANTERIOR
371 ACTUALIZADO
CREDITOS EMPRESAS
372 EMISORAS DE VALORES

382 Fines Educ.
383 Crdito
384 Univ. E Inst
Crdito Por Impto 1a Cat.
385 Contrib Art.14
Crdito por impuestos
extranjeros, segn Arts. 41 A
387 letra B y C y 41 C
Crditos Por Inversiones Ley
390 Arica
34 CREDITOS POR INVERSIONES LEY ARICA
34
392 Otros Crditos

393 Crdito
14 OTROS CREDITOS
14
32
400 ITEM INVALIDO
13 ITEM INVALIDO
13
403 RUT SOCIEDAD 4

RUT RETENEDOR
413 HONORARIOS
14 RUT SOCIEDAD 4
14
24 RUT RETENEDOR HONORARIOS
24
414 NUMERO CERTIFICADO
18
17
18
18
18
18
RUT RETENEDOR
423 HONORARIOS
24
18
18
18

RUT RETENEDOR
433 HONORARIOS
18
24
442 ITEM INVALIDO

RUT RETENEDOR
443 HONORARIOS
13 ITEM INVALIDO
13
24
445 ITEM INVALIDO

HONORARIOS
451 ACTUALIZADOS
RUT RETENEDOR
453 HONORARIOS
HONORARIOS
455 ACTUALIZADOS
HONORARIOS
457 ACTUALIZADOS
HONORARIOS
458 ACTUALIZADOS
HONORARIOS
459 ACTUALIZADOS
13 ITEM INVALIDO
13
23 HONORARIOS ACTUALIZADOS
23
24
23
23
23
23
461 Honorarios Actualizados

RUT RETENEDOR
463 DIRECTORES S.A.
23
29 RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A.
29
465 Gastos Efectivos
16 GASTOS EFECTIVOS
16
467 Total Renta Actualizada

REMUNERACION
DIRECTORES S.A.
469 ACTUALIZADA
REMUNERACION
DIRECTORES S.A.
471 ACTUALIZADA
RUT RETENEDOR
473 DIRECTORES S.A.
REMUNERACION
DIRECTORES S.A.
475 ACTUALIZADA
REMUNERACION
DIRECTORES S.A.
477 ACTUALIZADA
23 TOTAL RENTA ACTUALIZADA
23
40 REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA
40
40
29
40
40
40
27 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO
27
27
27
29
26 IMPTO RETENIDO ACTUALIZADO
26
Remuneracin Directores S.A.

479 Actualizada
IMPTO. RETENIDO
480 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
481 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
482 ACTUALIZADO
RUT RETENEDOR
483 DIRECTORES S.A.
IMPTO RETENIDO
484 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
485 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
486 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
487 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
489 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
490 ACTUALIZADO
Impto. Retenido Remunerac.
491 Directores Sa
Impto. Retenido Actualizado
492 Honorarios
RUT RETENEDOR
493 DIRECTORES S.A.
Gastos Presuntos: 30% sobre
el cdigo 547, con tope
494 $7.023.780
RUT DE SOCIEDAD A QUE
503 PERTENECE
RUT RETENEDOR SUELDOS Y
513 PENSIONES
27
27
27
27
27
40 IMPTO. RETENIDO REMUNERAC. DIRECTORES SA
40
38 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO HONORARIOS
38
29
62 GASTOS PRESUNTOS CON TOPE 15 UTA
32
31 RUT DE SOCIEDAD A QUE PERTENECE
31
33 RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES
33
18
17
18
18

SUELDOS Y PENSIONES
521 ACTUALIZADAS
523 PENSIONES
18
32 SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS
32
33

SUELDOS Y PENSIONES
525 ACTUALIZADAS
18
32

SUELDOS Y PENSIONES
527 ACTUALIZADAS
18
32
18
32
33
32
23
23
33 IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO
33
23
33
33
528
529
533
535
537
539
540
541
542
543
NUMERO CERTIFICADO
SUELDOS Y PENSIONES
ACTUALIZADAS
PENSIONES
SUELDOS Y PENSIONES
ACTUALIZADAS
HONORARIOS
ACTUALIZADOS
HONORARIOS
ACTUALIZADOS
IMPTO. UNICO RETENIDO
ACTUALIZADO
HONORARIOS
ACTUALIZADOS
ACTUALIZADO
PENSIONES

544 ACTUALIZADO
Honorarios Anuales
545 S/Retencin Actualiz.
546 ACTUALIZADO
Total Ingresos Brutos,
547 Actualizados
550 ACTUALIZADO
IMPTO.RETENIDO
552 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
554 ACTUALIZADO
IMPTO. RETENIDO
556 ACTUALIZADO
33
40 HONORARIOS ANUALES S/RETENCION ACTUALIZ.
40
33
35 TOTAL INGRESOS BRUTOS, ACTUALIZADOS
35
33
26 IMPTO.RETENIDO ACTUALIZADO
26
27
27
562 CREDITO SOC. CUATR

RUT RETENEDOR
563 HONORARIOS
18 CREDITO SOC. CUATR
18
24
564 CREDITO SOC. CINCO
18 CREDITO SOC. CINCO
18
566 CREDITO SOC. SEIS

RUT RETENEDOR
573 HONORARIOS
583 Crdito
RUT RETENEDOR
588 HONORARIOS
Crdito Retiros Impto 1ra
600 Categora
Crdito Dividendos Impto 1ra
601 Categora
17 CREDITO SOC. SEIS
17
24
34
24
35 CREDITO RETIROS IMPTO 1RA CATEGORIA
35
38 CREDITO DIVIDENDOS IMPTO 1RA CATEGORIA
38
39 CREDITO GASTOS RECHAZADOS 1RA CATEGORIA
39
38 CREDITO RENTAS PRESUNTAS 1RA CATEGORIA
38
39 CREDITO POR RENTA SEGUN CONTAB. SIMPLIF
39
40 CREDITO POR RENTA DE CAPITALES MOBILIAR.
40
36 RENTAS EXENTAS GLOBAL COMPLEMENTARIO
36
33 CREDITO POR DONACIONES CULTURALES
33
38 CREDITO IMPTO 1RA CATEGORIA SIN DEVOL.
38
38 CREDITO POR DONACIONES A UNIVERSIDADES
38
40 CREDITO IMPTO 1RA CATEGORIA CON DEVOLUC.
40
611 Retenciones Actualizadas
24 RETENCIONES ACTUALIZADAS
24
Crdito Empresas
612 Constructoras Con Adic.
40 CREDITO EMPRESAS CONSTRUCTORAS CON ADIC.
40
Determinacin de Rentas Sin

613 Contabilidad
40 DETERMINACION DE RENTAS SIN CONTABILIDAD
40
Crdito Gastos Rechazados

602 1ra Categora
Crdito Rentas Presuntas 1ra
603 Categora
Crdito Por Renta Segn
604 Contab. Simplif
Crdito Por Renta de
605 Capitales Mobiliar.
Rentas Exentas Global
606 Complementario
Crdito Por Donaciones
607 Culturales
Crdito Impto 1ra Categora
608 Sin Devol.
Crdito Por Donaciones a
609 Universidades
Crdito Impto 1ra Categora
610 Con Devoluc.
Determinacin de Rentas
614 Contab. Completa
Determinacin de Rentas
615 Contab. Simplif.
Determinacin de Renta
616 Asoc. Ctas Partip
Renta 2a Cat. Part. En Soc.
617 Prof. Actual
618 Total Rentas Actualizadas
Total Retenciones
619 Actualizadas
RENTA IMPONIBLE ANUAL
620 ACTUALIZADA
IMPUESTO UNICO ANUAL
621 ACTUALIZADO
20% Inversin En Acc.de Pago
622 S.A. Abier.
Gastos Rechazados Afectos Al
623 Art 21
Gastos Rechazados No
624 Afectos Al Art 21
Remanente Crdito Impto 1a
625 Cat Anno Ant
Crdito Impto 1a Categora
626 Del Ejercicio
Crdito Impto 1a Categ.
627 Utilizado Ejerc.
Ingresos del Giro Percibidos o
628 Devengados
Intereses Percibidos O
629 Devengados
Costo Directo de Bienes Y
630 Servicios
40 DETERMINACION DE RENTAS CONTAB. COMPLETA
40
40 DETERMINACION DE RENTAS CONTAB. SIMPLIF.
40
40 DETERMINACION DE RENTA ASOC. CTAS PARTIP
40
40 RENTA 2A CAT. PART. EN SOC. PROF. ACTUAL
40
25 TOTAL RENTAS ACTUALIZADAS
25
30 TOTAL RETENCIONES ACTUALIZADAS
30
33 RENTA IMPONIBLE ANUAL ACTUALIZADA
33
32 IMPUESTO UNICO ANUAL ACTUALIZADO
32
40 20% INVERSION EN ACC.DE PAGO S.A. ABIER.
40
35 GASTOS RECHAZADOS AFECTOS AL ART 21
35
38 GASTOS RECHAZADOS NO AFECTOS AL ART 21
38
39 REMANENTE CREDITO IMPTO 1A CAT ANNO ANT
39
40 CREDITO IMPTO 1A CATEGORIA DEL EJERCICIO
40
40 CREDITO IMPTO 1A CATEG. UTILIZADO EJERC.
40
41 INGRESOS PERCIBIDOS O DEVENGADOS
32
33 INTERESES PERCIBIDOS O DEVENGADOS
33
35 COSTO DIRECTO DE BIENES Y SERVICIOS
35
631 Remuneraciones
14 REMUNERACIONES
14
632 Depreciacin
Intereses Pagados O
633 Adeudados
Prdidas de Ejercicios Ant.
634 (Art 31 N 3)
Otros Gastos Deduc. de
635 Ingresos Brutos
12 DEPRECIACION
12
29 INTERESES PAGADOS O ADEUDADOS
29
40 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANT. (ART 31 N 3)
40
38 OTROS GASTOS DEDUC. DE INGRESOS BRUTOS
38
636 Renta Lquida (o Prdida)

Correccin Monetaria Saldo
637 Deudor (A. 32
Correccin Monetaria Saldo
638 Acreedor
25 RENTA LIQUIDA
13
40 CORRECCION MONETARIA SALDO DEUDOR (A.32)
40
35 CORRECCION MONETARIA SALDO ACREEDOR
35
639 Gastos Rechazados Art 33 /1
27 GASTOS RECHAZADOS ART 33 /1
27
640 Ingresos No Renta (Art. 17)

Rentas Exentas Impto 1a
641 Categora Art 33
Dividendos Y/O Utilidades
642 Soc. Art 33/2
28 INGRESOS NO RENTA ART 17 Y OTRAS PARTIDA
40
40 RENTAS EXENTAS IMPTO 1A CATEGORIA ART 33
40
39 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES SOC. ART 33/2
39
Renta Lquida Imponible (o

643 Prdida Tributaria)
46 RENTA LIQUIDA IMPONIBLE O PERDIDA TRIBUT
40
644 Rentas Presuntas

Capital Propio Tributario
645 Positivo
Capital Propio Tributario
646 Negativo
16 RENTAS PRESUNTAS
16
34 CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO POSITIVO
34
34 CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO NEGATIVO
34
647 Activo Inmovilizado

Bienes Adquiridos Contrato
648 Leasing
SUMATORIA OTRAS
649 INVERSIONES
19 ACTIVO INMOVILIZADO
19
34 BIENES ADQUIRIDOS CONTRATO LEASING
34
27 SUMATORIA OTRAS INVERSIONES
27
650 R.U.T. Contador
15 R.U.T. CONTADOR
15
Otros Ingresos Percibidos O

651 Devengados
38 OTROS INGRESOS PERCIBIDOS O DEVENGADOS
38
693 CODIGO POR DEFINIR

50% Dividendo E Int. Art. 5 L
700 19578/98
18 CODIGO POR DEFINIR
18
38 50% DIVIDENDO E INT. ART. 5 L 19578/98
38
701 Total A.N.P. Del Ejercicio
26 TOTAL A.N.P. DEL EJERCICIO
26
702 A.N.P. Utilizado En El Ejercicio

Remanente A.N.P. Ejercicio
703 Siguiente
32 A.N.P. UTILIZADO EN EL EJERCICIO
32
36 REMANENTE A.N.P. EJERCICIO SIGUIENTE
36
704 Total A.N.P. Del Ejercicio

Base Debito Fiscal Del
705 Ejercicio
TASA PROMEDIO DE N.5
706 LETRA B ART. 57 BIS
RUT S.A. ENAJENACION DE
707 ACCIONES
708 ACCIONES
709 ACCIONES
710 ACCIONES
ACCIONES VENDIDAS ENAJ.
711 ACCIONES
712 ACCIONES
713 ACCIONES
714 ACCIONES
715 ACCIONES
26 Total A.N.N. del Ejercicio
26
32 BASE DEBITO FISCAL DEL EJERCICIO
32
40 TASA PROMEDIO DE N.5 LETRA B ART. 57 BIS
40
32 RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES
32
32
32
32
32 ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES
32
32
32
32
32
PRECIO VENTA ACTUALIZADO

716 ENAJ. ACC.
35 PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC.
35

717 ENAJ. ACC.
35

718 ENAJ. ACC.
35

719 ENAJ. ACC.
35

720 ENAJ. ACC.
35
COSTO VENTA ACTUALIZADO

721 ENAJ. ACC.
34 COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC.
34

722 ENAJ. ACC.
34

723 ENAJ. ACC.
34

724 ENAJ. ACC.
34
34
26 CONTABILIDAD COMPUTACIONAL
26
35 DIVIDENDO E INT. Y ACCIONES DE PAGO
35
39 DIVIDENDOS HIP. POR VIVIENDAS DFL N2/59
39
27 MONTO INVERSION LEY AUSTRAL
27
33 CREDITO POR INVERSION LEY AUSTRAL
33
40 REBAJA POR PAGO DIVIDENDO VIVIENDA DFL 2
40
35 DIVID. PAG. VIVIENDAS NVAS DFL 2/59
35
39 REINTEGRO DEV. ANTICIPADA IMPTO L.19697
39
85 CREDITO RENTAS EXTRANJERAS SEGUN CONV.
38
34 PPM POR IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA
34
39 INCREMENTO IMPTOS PAGOS O RET.EXTERIOR
39
37 REBAJAS POR INCREMENTO IMPTO EXTERIOR
37
37 INTERESES PAGADOS POR CRED.C GARANTIA HI
40
39 REBAJA POR PAGO DIVIDENDO VIVIENDA 2/59
39

725 ENAJ. ACC.
CONTABILIDAD
729 COMPUTACIONAL
Dividendo E Int. Y Acciones
730 de Pago
Dividendos Hip. Por Viviendas
740 Dfl N2/59
741 Monto Inversin Ley Austral
Crdito Por Inversin Ley
742 Austral
REBAJA POR PAGO
743 DIVIDENDO VIVIENDA DFL 2
Divid. Pg. Viviendas Nvas Dfl
744 2/59
REINTEGRO DEV.
745 ANTICIPADA IMPTO L.19697
pagados o retenidos en el
exterior (Arts. 41 A letra A y
746 41 C).
Ppm Por Impuesto Primera
747 Categora
Incremento Imptos Pagos O
748 Ret.Exterior
Rebajas Por Incremento
749 Impto Exterior
Intereses Pagados Por Cred.C
750 Garanta
Rebaja Por Pago Dividendo
751 Vivienda 2/59
752 Cod752
Base imponible, Impto.
Adicional Exceso
753 Endeudamiento
6 CRED.POR DONACIONES PARA FINES DEPORTIVO
40
53 IMPTO.ADICIONAL POR EXCESO DE ENDEUDAMIE
40
19 REBAJAS AL IMPTO. POR EXCESO ENDEUDAMIEN
40
Impto. Adicional Exceso

755 Endeudamiento
37 IMPTO. ADICIONAL EXCESO ENDEUDAMIENTO
37
756 Impuesto Artesanales
20 IMPUESTO ARTESANALES
20
757 Remanente
Rentas Afectas Al Impto.
758 nico Primera
Rentas Por Arriendo de
759 Bienes Races No
Otras Rentas Afectas Al
760 Impto. Primera C
9 REMANENTE
10
38 RENTAS AFECTAS AL IMPTO. UNICO PRIMERA
39
39 RENTAS POR ARRIENDO DE BIENES RAICES NO
40
40 OTRAS RENTAS AFECTAS AL IMPTO. PRIMERA C
40
39 CREDITO POR DONACIONES FINES DEPORTIVOS
39
40 UTILIDAD / PERDIDA DE AGENCIAS O ESTABLE
40
38 UTILIDAD(PERDIDA) DE OTRAS INVERSIONES
38
48 IMPUESTO TERRITORIAL PAGADO
27
42 AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
29
33 AHORRO PREVISIONAL
18
Impuesto nico por retiros de

Ahorro Previsional Voluntario
767 (Art. 42bis)
72 IMPTO. UNICO RET AHORRO PREV VOL A42 BIS
40
Crdito por Rentas Fondos

Mutuos con derecho a
devolucin (Art. 18 quter
768 y/o Art. 108).
89 CREDITO POR RENTAS FDOS.MUTUOS
30
41 CREDITOS POR RTAS. FDOS. MUTUOS C/DEV.
38
38 MONTO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
35
40 GASTOS POR DONACIONES SOCIALES Y POLITIC
40
59 GASTOS POR OTRAS DONACIONES DEL ART. N10
40
Crdito por Donaciones para

773 fines sociales
42 CREDITO POR DONACIONES PARA FINES SOCIAL
40
Remanente FUT ejercicio

774 anterior con crdito
44 REMANENTE FUT EJERCICIO ANTERIOR C/C
36
Remanente FUT ejercicio

775 anterior sin crdito
44 REMANENTE FUT EJERCICIO ANTERIOR S/C
37
Diferencia entre depreciacin

776 acelerada y normal
48 DIFERENCIA ENTRE DEPRECIACION ACELERADA
39
Crdito Por Donaciones Fines

761 Deportivos
UTILIDAD / PERDIDA DE
762 AGENCIAS O ESTABLE
UTILIDAD(PERDIDA) DE
763 OTRAS INVERSIONES
Impto. primera cat. y
764 territorial pagado en 2005
Ahorro previsional Voluntario
765 Art. 42 bis.
Acc. de pago y Ahorro
766 previsional
Cred. Gastos capacitacin y

769 Fdos. Mutuos
Ahorro Previsional Voluntario
770 (42 Bis)
GASTOS POR DONACIONES
771 SOCIALES Y POLITIC
Gastos por otras Donaciones
segn Art. N 10, Ley N
772 19.885
Dividendo y retiros recibidos,

participaciones en cont.
777 simplificada y otras.
77 DICIDENDOS Y RETIROS RECIBIDOS,PART
35
778 Cuentas por Cobrar
18 CUENTAS POR COBRAR
18
779 Cuentas por Pagar
17 CUENTAS POR PAGAR
17
780 Tipo de Cuenta
14 TIPO DE CUENTA (SOLO INTERNET)
30
Fut devengado sociedades de

781 personas
36 FUT DEVENGADO SOCIEDADES DE PERSONAS
36
782 Reposicin prdida tributaria
29 REPOSICION PERDIDA TRIBUTARIA
29
53 TOTAL PRESTAMOS EFECTUADOS A LOS SOCIOS
40
41 SALDO CUENTA CORRIENTE SEGUN CONCILIACIO
40
37 DEPRECIACION ACELERADA DEL EJERCICIO
36
786 Ley N 19.709 (Tocopilla)
25 LEY 19.709 (TOCOPILLA)
22
787 Ley N 19.857 (E.I.R.L)
24 ley 19.857 (E.I.R.L.)
21
788 Art. 41 D LIR (P.de N.)

SOC.PROFES DE 1
789 CATEGORIA
GASTOS RECHAZADOS POR
790 DONACIONES
23 ART . 41 D.LIR (P. de N.)
25
25 SOC.PROFES DE 1 CATEGORIA
25
32 GASTOS RECHAZADOS POR DONACIONES
32
791 Otras partidas que se agregan

Gastos por Donaciones para
792 fines Sociales
29 OTRAS PARTIDAS QUE SE AGREGAN
29
41 Gastos por Donaciones para fines Sociale
40
43 Gastos por Donaciones para fines Polic
39
53 Gastos por Donaciones para fines Polic
39
30 MONTO DE CONDONACION A APLICAR
30
33 Regimen General
15
33 Regimen Impto. unico 1 Cat.
27
16 Regimen Art. 107
16
33 Acciones vendidas
17
17
17
33 Costo de Venta Actualizado
26
26
26
39 Agricultor Cont. Simp. D.S. N344/2004
38
Total prestamos efectuados a

783 los socios del ejercicio
Saldo cuenta corriente segn
784 conciliacin
Depreciacin tributaria del
785 ejercicio
Gastos por Donaciones para

793 fines Polticos
Gastos Rechazados por
Donaciones para fines
794 Sociales
Monto de Condonacin a
795 Aplicar
Recuadro Enajenacin de
796 Acciones
797 Acciones
798 Rgimen Art. 107
799 Acciones
800 Acciones
801 Acciones
802 Acciones
803 Acciones
804 Acciones
Agricultor Cont. Simp. D.S.
805 N344/2004
807 Otras Partidas

Base imponible Renta
808 Presunta
Rentas por arriendos de
809 Bienes Races Agrcolas
Agricultor Presunta Art 2 Tr.
810 Ley 19.89
Gastos Rechazados por otras
Donaciones segn Art. N 10,
811 Ley N 19.885
Gastos Rechazados por
Donaciones para fines
812 Polticos
813 RETIRO
15 Otras Partidas
14
30 Base imponible Renta Presunta
29
48 Rentas por arriendos de Bienes Raices Ag
40
40 Agricultor Presunta Art 2 Tr. Ley 19.89
40
70 Gastos Rech. Segun Art. N 10, Ley 19.88
40
54 Gastos Rechazados por Donaciones para fi
40
6 Retiro
Ventas de Bienes Fsicos del

814 Activo Inmovilizado
48
815 Monto inversin Ley Arica
25 MONTO INVERSION LEY ARICA
25
Cuentas por Cobrar Empresas

816 NO Relacionadas
43 Cuentas por Cobrar Empresas NO Relaciona
40
42 Cuentas por Pagar Empresas NO Relacionad
40
33 Remanente FUNT ejercicio anterior
33
29 FUNT generado en el ejercicio
29
52 Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en
40
49 FUT devengado traspasado a Soc. de Perso
40
57
39
42 Codigo Pago Diferido Solo Internet
34
14 Base Imponible IEAM
19
Cuentas por Pagar Empresas

817 NO Relacionadas
Remanente FUNT ejercicio
818 anterior
FUNT generado en el
819 ejercicio
Retiros o Distrib. Imputados
820 al FUNT en el ejercicio
FUT devengado traspasado a

821 sociedades de personas
20% Cuotas Fdos. Inversin
adquiridas antes del
822 04.06.93.
cdigo interno para informar
823 pago diferido
824 Base Imponible
825 Impuesto
Impuesto Especfico a la
827 Actividad Minera
828 Crdito IEAM ejercicio
Remanente crdito IEAM a
829 devolver
Crdito IEM utilizado en el
830 ejercicio
Crdito por Impuesto
831 Especfico a la Minera
Retenciones por rentas
declaradas en lneas 7 y/o 47
832 cdigo 767.
Retenciones por rentas
declaradas en lneas 1, 3, 4, 5
833 y/o 39.
ic
38
8 Impto. Especico a la Actividad Minera
38
41 Impuesto Especico a la Actividad Miner
39
22 Crito IEAM del ejercicio
25
33 Remanente Crito IEAM a devolver
32
37 Crito IEAM utilizado en el ejercicio
37
44 Crito por Impto Espec. a la Miner
35
65 Retenciones por rentas declaradas en l
39
64 Retenciones por rentas declaradas en l
39
Sumatoria de cdigos 832 y

834 833
Rentas presuntas o
participacin en rentas
835 presuntas
30 SUMA [832] + [833]
18
52
39
Dividendos imputados a
836 utilidades financieras
45 Dividendos afectos no imputados al FUT
38
FUNT negativo generado en

837 el ejercicio
38 FUNT negativo generado en el ejercicio
38
Remanente Crdito Impuesto

838 1 Categ. ejercicio siguiente
56 Remanente Crito Impuesto 1 Categ. eje
39

bienes fsicos del activo
inmovilizado proveniente de
839 inversiones A.T. 1999-2002

bienes fsicos del activo
inmovilizado proveniente de
840 inversiones A.T. 1999-2002
extranjeros, segn Arts. 41 A
841 letra A y 41 C
Saldo Negativo FUNT
842 ejercicio anterior
105 Remanente de crito por bienes ficos
38
105 Saldo Negativo FUNT para el ejercicio si
40
66 Crito por inversiones en exterior, seg
39
38 Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior
38
843 Patrimonio financiero
21 Patrimonio financiero
21
844 Total Capital Enterado
22 Capital Enterado
16
89 Remanente acumulado por Diferencia
35
Remanente acumulado por

Diferencia entre depreciacin
acelerada y normal (Art 31
845 N5 LIR)
S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de
846 C.)
34 S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de C.)
34
847 Retiros Art. 14 y 14 Bis)

Crdito Fiscal AFP (Art. 23
848 D.L. 3500/80)
25 Credito por impto. 10 Categ. Empresario
39
41 Credito Fiscal AFP, segun Art. 23 D.L. 3
40
849 Rebaja Crdito AFP

Rebaja por presuncin de
asignacin de zona D.L. N
850 889/75.
18 Totalizador, ubicado en la Linea 47
35
60 Rebaja por presuncion de asignacion de z
40
851 Rentas de fuente Extranjera
27 Rentas de fuente extranjera
27
Gastos por Inversin en

852 Investigacin y Desarrollo
50 Gastos por Investigacion y Desarrollo
37
Costos y Gastos necesarios

para producir la Renta de
853 Fuente Extranjera
70 Costos y Gastos nece. para producir la
40
854 Total Capital Enterado
22 Credito Impto. 1* Categ. de FUT devengad
40
Crdito por inversin privada

en actividad de investigacin
y Desarrollo Ley N20
855 241/2008
Incremento pagado por
impuestos pagados o
856 retenidos
90 Credito por inversion privada en activid
40
51 Incremento por impuestos pagados o re
37
Reintegro de Devolucin
Anticipada de Impuesto (Art.
857 2 Ley N 20.326/2009)
Capital Propio para Patente
858 Municipal
75 Re-integro Dev.Anticipada
25
37 Capital Propio Pat.Municipales
30
79 Cred. por Capacitacion
23
Crdito por Capacitacin

Mensual (Art. 5, Ley 20.326,
859 con Derecho a Devolucin)
Crdito por Gastos de
Capacitacin segn PreContrato con derecho a
devolucin (Art. 1 Ley N
860 20.454/2010)
Beneficio por Capacitacin,
Art. 11, Ley 20.351, Sin
861 Derecho a Devolucin
Restitucin Crdito Sence
excesivo (Art. 6 Ley
862 20.326/2009)
Sumatoria Cdigos [767] y
863 [857]
107 Cred. Pre-Contrato Art.1 Ley N 20454/10
40
73 Beneficio por Capacitacion
26
60 Reb. Impuesto
13
31 Impuesto Retencion
18
Gastos por donacin al FNR

865 (Art. 5 Ley N 20.444/2010).
55 Gastos donacin FNR Art5 Ley 20444/2010
39
Crdito por donaciones al

Fondo Nacional de
Reconstruccin (Art. 5 y 9 Ley
866 N 20.444/2010).
91 Crd don Fdo Nac Rec Art 5-9 Ley 20444
40
Crdito por donaciones para

fines sociales contribuyentes
del Impuesto Global
Complementario (Art. 1 bis
867 Ley N 19.885/2003).
Rentas Exentas de Impuesto
de Primera Categora (Art. 14
868 quter y Art. 40 N 7).
Crdito por Sistemas Solares
Trmicos (Ley N
870 20.365/2009).
126 Crd don Soc IGC Art1 bis Ley 19885/03
38
80 Rtas Exts Imp 1 Cat Art14 qu/Art40 N7
40
59 Crd por Sist Solar Trm Ley 20365/2009
40
871 nuevo totalizador
17
Gastos por donaciones para

fines sociales (Art. 1 bis Ley
872 N 19.885/2003).
75 Gtos donac fines soc Art1 bis Ley 19885
39
Gastos por donaciones segn

873 Art. 7 Ley N 16.282/1965.
55 Gtos donac segn Art7 Ley 16282/1965
37
Renta Lquida (o Prdida)

antes de rebajar como gasto
874 las donaciones al FNR.
76 RtaLq/Prd antes rebaj como gto don FNR
40
Gastos aceptados por

donaciones al FNR (Art. 4 y
875 9 Ley N 20.444/2010).
73 Gtos acept por don a FNR Art4-9 Ley20444
40
Gastos rechazados por

donaciones al FNR (Art. 4 y
876 9 Ley N 20.444/2010).
74 Gtos rechaz por don a FNR Art4-9 L-20444
40
Gasto por donacin al FNR

segn Ley 20.444/2010 del
877 ejercicio.
62 Gto por don a FNR seg Ley 20444 del ejer
40
Gasto por donacin al FNR

segn Ley 20.444/2010
878 imputado en el ejercicio.
73 Gto por don a FNR L-20444 imput el ejerc
40
Remanente gasto por

donacin al FNR segn Ley
20.444/2010 ejercicio
879 siguiente.
78 Remte gto don FNR Ley 20444 ejerc sgte
38
Crdito por donaciones para

fines sociales contribuyentes
Impuesto nico de Segunda
Categora (Art. 1 bis Ley N
880 19.885/2003).
127 Crd don Soc Impto n Art1 bis L- 19885
39
Retenciones sobre intereses

881 segn Art. 74 N 7.
47 Retenc sobre intereses segn Art74 N 7
39
17
Rentas Exentas de Impuesto

de Primera Categora (Art. 14
883 quter y Art. 40 N 7).
80 Rtas Extas Imp 1Cat Art14 qu y 40 N 7
40
Agregados a la LIR (o Prdida

Tributaria) de Primera
884 Categora segn Art. 64 ter.
83 Agreg a LIR o Prd Trib 1Cat Art64 ter
39
Deducciones a la LIR (o
Prdida Tributaria) de
Primera Categora segn Art.
885 64 ter.
83 Deduc a LIR o Pr Trib 1Cat Art64 ter
38
Ventas expresadas en
toneladas mtricas de cobre
886 fino segn Art. 64 bis.
72 Vtas en tonelada mtr cobre fino Art64 B
40
Margen Operacional Minero

887 segn Art. 64 bis.
44 Margen Operaciona Minero segn Art64 bis
40
888 Art. 14 quter LIR.
19 Art. 14 quter LIR.
19
Saldo FUT traspasado a

sociedad que nace por
889 divisin
53 Saldo FUT trasp a Soc que nace divisin
40
Sistema de contabilidad bajo

890 Full IFRS
38 Sistema de contabilidad bajo Full IFRS
38

891 IFRS Pyme
39 Sistema de contabilidad bajo IFRS Pyme
39

Principios Contables
892 Generalmente Aceptados
72 Sistema de contabilidad bajo PCGA
33
893 Aumento de capital
18 Aumento de capital
18
894 Disminucin de capital
22 Disminucin de capital
22
902 ITEM INVALIDO
13 ITEM INVALIDO
13
903 Rut Representante Legal

FECHA VIGENCIA
915 RESOLUCION
23 RUT REPRESENTANTE LEGAL
23
25 FECHA VIGENCIA RESOLUCION
25
918 Cdigo 918 Form. Giro
21 Cdigo 918 Form. Giro
21
922 NUMERO DE RESOLUCION
20
20
995 CONDONACIONES
PERIODO TRIBUTARIO
996 (BATCH)
13 CONDONACIONES
13
26 PERIODO TRIBUTARIO (BATCH)
26
997 NUMERO CAJA (BATCH)
19 NUMERO CAJA (BATCH)
19
Tipo Dato
C : Carcter
N : Numrico
F : Fecha
R : Rut
Tipo Cdigo
F : frecuencia
M : Monto
A : Ambos
OK
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fecha
version
ESTADO
DEPARTAMENTO
11/8/2011
1.0
ELIMINADO
869
CONCEPTO
Recuadro N 2: Prdidas de Existencias e Inventarios como consecuencia del
terremoto y maremoto. (no esta vigente para este AT)
11/8/2011
1.0
MODIFICADO
165
Actualiza ao
OF. GESTION NORMATIVA
11/8/2011
1.0
MODIFICADO
166
Actualiza ao
11/8/2011
1.0
MODIFICADO
867
Modifica texto especificando que slo lo usarn los contribuyentes del IGC.
11/8/2011
1.0
MODIFICADO
494
11/8/2011
1.0
MODIFICADO
880
Deja pendiente tope de gasto presunto por no conocer la UTM a diciembre

Modifica texto especificando que slo lo usarn los contribuyentes del Impuesto
nico de 2 Categora.
11/8/2011
11/8/2011
11/8/2011
1.0
1.0
1.0
NUEVO
NUEVO
NUEVO
889
890
891
11/8/2011
11/8/2011
12/16/2011
12/16/2011
12/16/2011
12/16/2011
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
NUEVO
actualiza
NUEVO
NUEVO
ELIMINADO
ELIMINADO
892
12/16/2011
1.1
MODIFICADO
860
12/16/2011
1.1
ELIMINADO
864
Incorpora cdigo en REC N 6 de datos del FUT para controlar las utilidades
pendiente de distribucin en el Libro FUT en el caso de divisin de sociedades.
Sistema de determinacin de contabilidad Full IFRS
Sistema de determinacin de contabilidad IFRS Pyme
Sistema de determinacin de contabilidad Principios Contables Generalmente
Aceptados
Catalogo de cdigos a desplegar en web y F22 declaracin
Aumentos de Capital
Disminuciones de Capital
Domicilio postal
Comuna postal
Modifica el texto del cdigo Crdito por Gastos de Capacitacin segn Pre-Contrato
con derecho a devolucin (Art. 14, Ley N 20.351/2009 y Art. 1 Ley N
20.454/2010) eliminando la frase Art. 14, Ley N 20.351/2009
Pagos Provisionales pagados con crdito por gastos capacitacin (Art. 11, de la Ley
N 20.351/2009).
12/16/2011
1.1
MODIFICADO
798
Modifica el texto del cdigo Rgimen Art. 18 ter y/o Art. 107, eliminando el art. 18
DDO
1/2/2012
1.2
MODIFICADO
494
DDO
1/2/2012
1.3
Actualiza valor de gastos presuntos

Actualiza catalogo en los siguientes cdigos: [798] (texto corto), [860] (texto corto),
[867] (texto corto), [880] (texto corto)
12/27/2012
1.4
Se elimina el signo +
DDO
Se elimina el signo -
DDO
Se elimina el signo =
Se incorpor zona achurada en lneas: 6, 9, 35, 37 y 39
DDO
DDO
MODIFICADO
12/27/2012
1.4
MODIFICADO
12/27/2012
2/10/2012
1.4
1.5
MODIFICADO
NUEVO
CODIGO
893
894
44
726
877
878
879
DDO
MYG
MYG
MYG
MYG
DDO
DDO
DDO
DDO
DDO
DDO
DDO
DDO

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REPUBLICA DE CHILE

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Dividendos distribuidos por S.A., C.P.A. y S.p.A. (Arts.14, 14 bis y 14 quter).

Gastos rechazados, Art. 33 N1, pagados en el ejercicio (Art.21).

Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N3).

Rentas del Art. 42 N1 (sueldos, pensiones, etc.).

Retiros (Arts.14, 14 bis y 14 quter).

Incremento por impuestos pagados o retenidos en el

Impuesto Territorial pagado en el ao 2011 y donaciones Art. 7 Ley N

Incremento por impuesto de Primera Categora.

Impuesto de Primera Categora pagado en el ao 2011.

SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a lnea 43 44).

Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b).

Intereses pagados por crditos con garanta

20% Cuotas Fdos. Inversin adquiridas antes del

BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre slo si diferencia es positiva)

Impuesto Global Complementario segn tabla (Art. 52).

Crdito Fomento Forestal segn D.L. N701/74.

Crdito proporcional por rentas exentas declaradas en lnea 8 (Art. 56 N2).

Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin.

Crdito por Impuesto Tasa Adicional segn ex. Art. 21.

Crdito por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N18.985/90).

Crdito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69 Ley N18.681/87).

Crdito por Impuesto nico de Segunda Categora (Art. 56 N 2).

Crdito por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A letra A y 41 C).

Crdito por donaciones al Fondo Nacional de Reconstruccin (Art. 5 y 9 Ley N 20.444/2010).

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO

Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas acogidas al

Ahorro Previsional Voluntario segn inciso 1 Art.42

Impuesto Primera Categora sobre rentas efectivas.

Impuesto Especfico a la Actividad Minera (Art. 64 bis).

Impuesto Primera Categora sobre rentas presuntas.

Impuesto nico Primera Categora.

Impuesto Art.2 D.L. 2398/78.

Si el resultado es negativo, antelo

Impuesto nico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta.

Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento.

Impuesto Adicional D.L. 600/74.

Impuesto Adicional Ley de la Renta.

Reliquidacin Impuesto nico Form. 2514 (Art. 47).

Impuesto nico Talleres

Impuesto nico por Retiros de Ahorro

Reliquidacin Glob. Compl. por Trmino de Giro (Art. 38 bis).

Pagos Provisionales (Art. 84).

Crdito Fiscal AFP (Art. 23 D.L. 3500/80)

Crdito por Gastos de Capacitacin.

Crdito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a devolucin (Art.

Crdito Empresas Constructoras.

Crdito por Reintegro Peajes. (Ley N 19.764/2001)

Retenciones por rentas declaradas en lnea 6

Mayor Retencin por sueldos y pensiones declaradas en lnea 9.

Retenciones por rentas declaradas en lneas 7 y/o 47

Retenciones por rentas declaradas en lneas 1, 3, 4, 5 y/o 39.

Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley N

Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA) (Art. 31 N3).

Remanente Impto.Invers./Art. 55 bis DFL

Remanente de crdito por impuesto de Primera Categora

Crditos puestos a disposicin de los socios por la sociedad,

Crdito por Sistemas Solares Trmicos (Ley N

Crdito por donaciones para fines sociales contribuyentes

Retenciones sobre intereses segn Art. 74 N 7.

Impuesto nico Pescadores Artesanales.

Restitucin Crdito por Gastos de