Proyecto Cadena Productiva

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa
PROYECTO
Ca
dena productiva de BIO-TRUCHA para

generacin de empleo en Laguna Arapa.
PRESENTADO A:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA
Arapa, Setiembre de 2,009
INDICE DE CONTENIDOS
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
IDENTIFICACIN
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
Diagnstico de la Situacin Actual

Definicin del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Alternativas de solucin
FORMULACION Y EVALUACION
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
IV.
Nombre del proyecto

Unidad Formuladora y Ejecutora
Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas
Marco de Referencia
Horizonte del proyecto

rea de influencia del proyecto
Definicin del producto
Anlisis de la demanda
Anlisis de la oferta
Balance oferta - demanda
Anlisis de costos
Plan de actividades
Plan de implementacin
Identificacin de beneficios
Impacto Ambiental
Evaluacin econmica
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de sostenibilidad
Seleccin de alternativas
Marco lgico de la alternativa seleccionada.
CONCLUSIONES ANEXOS
PRESENTACION
ANEXO SNIP 05 A
CONTENIDOS MNIMOS DE PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DE UN
PIP
I.
RESUMEN EJECUTIVO.
A.
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).

Cadena Productiva de Bio-trucha para la generacin de empleo en la
Laguna Arapa
B.
Objetivo del proyecto.

Incrementar la productividad de la mano de obra, de la poblacin riberea a
la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de Biotrucha.
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

El presente proyecto ha realizado el anlisis detallado de los servicios de
capacitacin, asistencia tcnica y la produccin de trucha orgnica.
Respecto al anlisis de la poblacin demandante efectiva, el servicio de
capacitacin y asistencia tcnica, que es lo relevante para el presente
proyecto, se ha realizado un anlisis detallado en base a encuestas e
informacin secundaria que ha permitido obtener la demanda real de los
servicios de transferencia tecnolgica, lo cual puede ser observado en los
siguientes cuadros.
Balance oferta demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica.
AOS
2,009
DEMANDA
240
OFERTA
33
DEMANDA INSATISFECHA
207
Balance oferta demanda producto (Bio-trucha)

AOS
DEMANDA
OFERTA
DEMNADA INSATISFECHA

D.
Descripcin tcnica del PIP.

El proyecto propone superar los puntos crticos que estn influyendo
negativamente en el nivel de ingresos econmicos de los productores
truchcola y hacen de esta actividad poco rentable y adems que no se
obtenga un producto de calidad y cantidad sostenible para la exportacin, es
decir primero; mejorar la calificacin e incrementar la productividad de la
mano de obra de 240 socios asociadas a 20 UPs, para potenciar la Cadena
Productiva de BIO-TRUCHAS en la Laguna Arapa hacindola rentable,
sostenible y competitiva; con la que se generara 107 empleos permanentes y
5,530 jornales por campaa1, considerados como oportunidades de trabajo
temporal.
Incrementndose los ingresos econmicos mensuales de los 240 socios
beneficiarios de S/. 221.20 (PUND -2,006) por mes a S/. 835.23 por mes,
logrando incrementar en 624.03 Nuevos Soles; lo que contribuir a mejorar
los niveles de vida de estas familias.
E.
Costos del PIP.

Los costos de inversin del proyecto, a precios de mercado, ascienden a S/.
3358,693.56; en el siguiente cuadro se presenta la estructura de costos.
RUBROS
Mejoramiento de la tecnologa del proceso productivo
Organizacin y formalizacin de las Unidades
Productoras.
Articulacin al mercado
Monitoreo de impactos ambientales
Manejo del proyecto
Gastos administrativos
TOTAL
F.
Beneficios del PIP.
G.
Resultados de la evaluacin social.
H.
Sostenibilidad del PIP.
COSTO TOTAL
2422,680.74
25,558.00
31,381.00
136,731.00
536,882.67
121,270.75
3358,693.56
Directamente 3,999 jornales e indirectamente 1,531 jornales.

I.
Impacto ambiental.
J.
Organizacin y Gestin.
K.
Plan de Implementacin.
L.
Conclusiones y Recomendaciones.
M.
Marco Lgico

II
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto

Cadena productiva de BIO-TRUCHA para generacin de empleo en Laguna
Arapa.
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.2.1 Unidad Formuladora.
Entidad
: Asociacin Proyecto Bio-truchas Arapa
Dependencia
: Municipalidad Distrital de Arapa
rea
: Desarrollo Econmico.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Pedro Lauracio Ticona
Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa
Direccin
:
Correo electrnico : pedrolaura34@yahoo.es
2.2.2 Unidad Ejecutora.
Entidad
: Asociacin Proyecto Bio-truchas Arapa.
Dependencia
: Municipalidad Distrital de Arapa
Sector
: Desarrollo Econmico.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
: Pedro Lauracio Ticona
Jefe Proyecto Bio-truchas Arapa
Direccin
:
Correo electrnico : pedrolaura34@yahoo.es
Descripcin de la Unidad Ejecutora.- El proyecto cadena productiva de biotruchas para la generacin de empleo en Laguna Arapa; ha sido declarado
ganador en el 8vo concurso nacional de proyectos convocado por
FONDOEMPLEO; el proyecto ha sido gestionado por el consorcio entre la
Municipalidad Distrital de Arapa y la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC;
esta instancia se ha formalizado bajo la denominacin de Asociacin Proyecto Biotruchas Arapa, entonces el proyecto ser ejecutado por el equipo tcnico de la
mencionada asociacin.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios.
El proyecto ha identificado un conjunto de actores con los que trabajara en la
implementacin de las actividades las que se indica en el Cuadro Nro. ..; con
fines de gestin e implementacin del proyecto, la Municipalidad distrital de Arapa
y la empresa Arapa san Pedro Y San Pablo SAC., son los principales actores
involucrados en la ejecucin del proyecto.

Municipalidad Distrital de Arapa.- Entidad bsica de organizacin territorial del
Estado que tiene como mandato ser el ente promotor del desarrollo local
involucrando a la participacin vecinal en sus acciones dando sostenibilidad a sus
acciones.
La gestin actual de gobierno tiene como poltica central el impulso de las
actividades Agropecuarias as como la actividad Acucola principales soportes en
la generacin de ingresos de las familias comuneras principalmente, por eso hasta
hoy en los 15 meses de gestin se viene implementando el Fortalecimiento de la
produccin agropecuaria con la implementacin de maquinaria agrcola, la
siembra de pastos cultivados as como la Electrificacin Rural.
Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC.- Es una empresa procesadora de
truchas, que opera desde 1996 en la comunidad de Iscayapi a 4 Km. del Distrito
de Arapa. Se constituye en un medio de generacin de ingresos econmicos para
los pobladores de las riberas del lago Arapa en Puno y se maneja con criterios de
responsabilidad social; participan de su directorio y cargos directivos tanto
trabajadores de la empresa como productores truchcola.
El anlisis de participacin de los diferentes agentes involucrados al proyecto se
indica en el siguiente cuadro.
CUADRO N 22
Agentes involucrados.
GRUPOS
INTERESES
PROBLEMA
PERCIBIDOS
RECURSOS Y
MANDATOS
1.- Criadores de
Trucha
de
la
Laguna Arapa
Incrementar sus ingresos

econmicos, a travs de la
actividad truchcola.
Productores
con
escasa
preparacin en tecnologa
productiva,
gestin
y
articulacin al mercado y
escaso capital de trabajo para
la gestin de la actividad
truchcola.
Son familias que se

encuentran
en
una
economa
de
subsistencia.
2.Laboratorio
Ecloseria
EMATRUA
S.R.L.
Importar y vender alevinos de

truchas
ecolgicas
y
convencionales.
Personal
con
capacitacin.
Limitaciones
en
el
aprovisionamiento de agua.
Proveer de alevinos a
criadores de truchas de
la Laguna Arapa y los
excedentes a criadores
de la Regin Puno.
3.Empresa
Arapa San Pedro
y san Pablo SAC.
Posicionar
productos
procesados de Truchas
Arapa
en
mercados
nacionales e internacionales.
Dificultades en responder a la
demanda
de
mercados
internacionales
(Blgica,
Australia y Canad).
Generar
empleo
en
comunidades aledaa. A
travs del desarrollo de
actividades acucola.
4.Proyecto
Sierra
Exportadora
Promueve la produccin y
comercializacin de la trucha
arco iris en el Per.
Limitaciones de personal y
recursos
para
inversin
acciones productivas.
Promover y fomentar la
inversin, produccin y
exportacin
de
productos
agropecuarios.
5.-
Promover
Limitaciones
Velar por el bienestar de
Municipalidad
el
desarrollo
en
escasa
recursos

Distrital de Arapa.
econmico local a travs de

actividades
econmico
productivas.
humanos y econmicos.
la poblacin que
encuentra
bajo
jurisdiccin.
7.- Comerciantes
intermediarios de
truchas.
Acopiar truchas en funcin a

la demanda del mercado local
y regional.
Reducido capital de trabajo
Coberturar y posicionar
Truchas
Arapa
en
mercados
locales
y
regionales.
8.- Exportadores
Comercializar
orgnicos.
Escasa oferta exportable en el

pas.
Proveer a sus clientes

alimentos orgnicos en
forma sostenible.
alimentos
se
su
2.4 Marco de referencia.

Orgenes del proyecto
En marzo de 2,008 se inicia con reuniones de trabajo con productores de trucha
convencional de la Laguna Arapa, con fines de plantearse la crianza orgnica de
truchas con fines de exportacin, esta se concretiza en una propuesta de
proyecto.
En abril de 2,008 la propuesta es acogida por la Empresa Arapa san Pedro y San
Pablo SAC y la Municipalidad Distrital de Arapa. Estas dos instituciones con la
figura de consorcio, mejoran la propuesta de proyecto y participan en el 8vo
Concurso de Proyectos de Generacin de Empleo, convocado por
FONDOEMPLEO; en la que salen ganadores.
Para la fase de implementacin del proyecto la municipalidad Distrital de Arapa se
compromete con un aporte de S/. 225,000.00 para la construccin de
infraestructura productiva (jaulas, especficamente para la confeccin de mallas), a
la que obedece el presente proyecto.
Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto.
El proyecto est enmarcado en el marco institucional para el desarrollo de la
cadena de la trucha:
Ley No. 27460 (Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultur)
Beneficios tributarios (Tx renta 15%, recuperacin IGV en fase pre-operativa,
estabilidad jurdica)
Catastro acucola
Estudios tcnicos por parte del Vice Ministerio de Pesquera
No fomento de factores avanzados de la cadena
Otras leyes
DL 662 (Promocin y proteccin de inversin extranjera)
DL 757 (Garanta a la inversin privada)

El proyecto es una prioridad para la poblacin del Distrito de Arapa, se encuentra
priorizado en el presupuesto participativo del ao 2,009, en el Plan Estratgico
del periodo 2006 2010, dentro de eje de Desarrollo Economico.
9
III.
IDENTIFICACION
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
3.1.1 Antecedentes
En el distrito de Arapa, Inicialmente, la empresa Jos Olaya se constituye como
empresa multicomunal conformada en 1990 por diez empresas comunales de los
distritos de Arapa y Chupa; La empresa fracas como consecuencia de la falta
de responsabilidad de los comuneros, la novedad de actuar en una estructura
empresarial y la excesiva cantidad de socios (700). Posteriormente, en el ao
1997, se reconstituye la Empresa Pesquera Jos Olaya Arapa-Chupa S.R.L.,
integrada por ocho empresas legalmente inscritas en los Registros Pblicos
como Sociedades de Responsabilidad Limitada.; sin embargo, en la prctica se
fueron liquidando seis empresas, quedando nicamente dos: Agua y Milagro y
Jaboncilloni. El fracaso, en esta etapa, se atribuye siempre a la mala
administracin, la misma que se deriva de la presencia de malos dirigentes y de
intereses personales; en suma del juego de intereses no bien definidos.
Las dos empresas mencionadas, otras cinco empresas multicomunales, guardan
relaciones de sub-contratacin con Jos Olaya, a travs de la adquisicin de
alevinos producidos en una planta de propiedad de Jos Olaya, adems de
concederles el uso de sus denuncios en el lago para que instalen sus jaulas
flotantes. Los denuncios pertenecen a la empresa Jos Olaya, en 40 Has. del
lago Arapa.
En estas circunstancias, se da paso a la construccin de una planta industrial de
propiedad privada con participacin en su directorio y cargos directivos de
trabajadores asociados (Arapa S.A.C.). La finalidad de la planta es el de generar
valor agregado a la produccin de truchas, a travs de la fabricacin de
conservas, curados (trucha ahumada), trucha fresca eviscerada y posteriormente
de trucha congelada. En este proceso, la planta absorbe mano de obra local, que
se califica paulatinamente, servicios de terceros y se articula con Jos Olaya que
se constituye en el proveedor de truchas, bajo estndares de calidad definidos
por la planta industrial.
En esta etapa, se remontan los problemas de carcter tcnico en los procesos
productivos y en la presentacin de los productos, con la asistencia tcnica
contratada por la empresa y en parte con el apoyo de instancias especializadas
como el Instituto Tecnolgico Pesquero del Per (ITP).
El principal problema que confronta la empresa es el de articular su produccin al
mercado, derivado inicialmente de privilegiar una visin productivista y de oferta,
as como de las dificultades propias de las pequeas empresas en lo
10

concerniente a falta de informacin de mercados y de canales de
comercializacin definidos, vale decir producir lo que el mercado demanda; de
otra parte, se presentan problemas de articulacin vial para realizar la produccin
en el mercado y problemas en la logstica de servicios, que se traducen
principalmente en el mayor costo de servicios especializados dado que son
prcticamente inexistentes en la regin. La escasa utilizacin de la capacidad
instalada de la planta se refleja en los costos de produccin y la rentabilidad de la
empresa.
3.1.2 Caractersticas de la zona
El proyecto se localizar en el Distrito de Arapa; Est ubicado en provincia de
Azngaro, Regin Puno, Pas Per, cuyas principales caractersticas se indica en
el siguiente cuadro:
CUADRO N 01: CARACTERSTICAS DEL DISTRITO DE ARAPA
LUGAR
SUPERFICIE EN KM.
DEPARTAMENTO DE PUNO
71,999.00
Provincia de Azngaro
4,970.01
distrito de Arapa
329.85
ALTITUD
3,8
38
LATITUD
LONGITUD
150804
700630
Fuente: INEI Compendio Estadstico Departamento de Puno 1995 - 1996.
El Distrito de Arapa tiene un microclima favorable para la produccin de cultivos

andinos, crianza de animales domsticos y para la produccin de truchas, debido
a la presencia termorregulador del Lago Arapa. El clima tiene las siguientes
caractersticas: fro y seco en invierno y otoo, con heladas nocturnas que
empiezan desde abril hasta el mes de julio. En la primavera el fro disminuye y se
inicia en periodo de lluvias, el verano es lluvioso.
La precipitacin pluvial promedio anual es de 720 m.m., con una frecuencia de
lluvias de 110 das; permitiendo un ciclo hidrolgico adecuado. La temperatura
ambiental tiene valores promedio anual del siguiente modo: temperatura mxima
17.8C, temperatura mnima -3.8C y temperatura media 7C, la zona presenta
una humedad relativa de 44 - 53%.
La vegetacin natural est representada por especies arbustivas que se
desarrollan sobre un estrato herbceo de tipo graminal que es aprovechado
principalmente como pastos naturales. Predominan en el estrato herbceo los
siguientes gneros de gramneas: Festuca, Muhlenbergia, Calamagrostis y Stipa.
Esta zona de vida est formada por praderas para el pastoreo de ganado y para
la agricultura de secano, donde se cultivan especies adaptadas al medio, como
papa (Solanum tuberosum), papa amarga (Solanum curtilobum), olluco (Ullucus
tuberosus), caihua (Chenopodium pallidicaule) y quinua (Chenopodiumquinoa).
11

3.1.3 Caractersticas de la poblacin afectada
Aspecto social; Segn INEI (Censo 2,007) La poblacin total del distrito de
Arapa es de 10,178, de las cuales el 7% es urbano y el 93% de la poblacin es
rural.
La calidad de vida de la poblacin del distrito de Arapa es baja, como se muestra
en el Mapa de Pobreza de la Regin Puno. Segn FONCODES-2,006, tiene un
ndice de carencias de 0,7001 que equivale a 01 Quintil; ello significa que se
encuentra en un nivel de muy pobre. Segn PNUD 2 tiene un ndice de
Desarrollo Humano IDH: 0.4892, esperanza de vida al nacer: 64.2 aos,
alfabetismo 72.7%, matriculacin secundaria 73.1%, logro educativo 73%,
ingreso familiar per cpita 211.2 Nuevos Soles por mes, tambin est catalogado
como zona que se encuentra en el nivel de muy pobres.
En cuanto a servicios educativos; el Distrito de Arapa cuenta con un total de 29
Instituciones Educativas (3 del nivel inicial, 19 del nivel primario, 5 del nivel
secundario y 2 centros de educacin ocupacional). El principal problema del
sistema educativo est relacionado con la mala formacin del capital humano
dada la baja calidad de educacin.
En cuanto a los servicios de salud, el distrito de Arapa cuenta con un Centro de
Salud ubicada en la poblacin y 02 Puestos de Salud en Comunidades, estas
cuentan con precario equipamiento y reducido personal.
El distrito presenta problemas de desnutricin infantil debido a la escasa ingesta
de caloras y protenas, y se constituye en una importante causa de muerte y
discapacidad infantil, la desnutricin crnica es de 49.6% de la poblacin menor
de 6 aos, y la anemia por deficiencia de hierro afecta al 42% de la infancia 3.
En el aspecto cultural; la identidad como pueblo Quechua est arraigada a
prcticas culturales propias de la localidad estas se han mantenido durante
cientos de aos que llevan impregnadas en su misma existencia con sus propios
recursos y elementos de otras culturas que incorpora en su matriz.
La actividad truchicola viene promoviendo nuevos modelos de organizacin
asociativos en forma de Unidades Productoras, micro-empresas y consorcio en
torno la cadena productiva de truchas; estas trabajan con un enfoque
empresarial y de articulacin al mercado.
Su lengua El Quechua esta tiene vigencia e importancia en la comunicacin
diaria, pero para relacionarse con agentes externos utilizan el Espaol.
2
3
PNUD En la Bsqueda de Desarrollo Humano 2,006

Plan estratgico de desarrollo concertado del distrito de Arapa 2,008.
12

Aspecto econmico.- El principal rubro productivo es la actividad Agropecuaria.
Esta se desarrolla en un sistema sumamente condicionado por factores naturales
como sequa, inundaciones, heladas, granizadas, y repentinas variaciones de
temperatura. Estas condiciones junto a las no ptimas caractersticas del suelo y
el uso generalizado de tcnicas de produccin inapropiadas, determinan bajos
niveles de productividad que con frecuencia no compensan los esfuerzos
realizados. En la actual coyuntura la actividad agropecuaria mantiene su
estancamiento, y la tendencia nos muestra que tal situacin se mantendr
mientras no se modifique el contexto global de medidas de poltica econmica y
agropecuaria a nivel nacional.
La actividad pesquera, se desarrolla bsicamente en el Lago Arapa. Esta
actividad se viene constituyendo en la alternativa ms viable y segura para lograr
producciones con menores grados de riesgo e incertidumbre.
Actualmente la actividad truchcola viene logrando un xito relativo, pues no se
ve seriamente afectada por factores climatolgicos, dejando al margen la
incertidumbre que tanto afecta a la actividad agropecuaria. El nico riesgo es el
mercado, ello se puede amortiguar en la medida que se trabaje tcnicas
Estratgicas de Planificacin e instrumentos de mercadotecnia y se concientice a
los productores respecto a la importancia de satisfacer los requerimientos del
mercado.
FOTO Nro.
Cosecha de la trucha.
13
Aspecto poltico.- En el aspecto poltico; tres elementos marcan las perspectivas

para la Cadena productiva de Bio-truchas:
. Los Tratados de Libre Comercio del Per con EEUU, Canad, y China, que
estn listos para entrar en vigencia a partir de junio del prximo ao; nos
exigen ser ms competitivos en el mercado, significa mejorar nuestras
estrategias de produccin, procesamiento y comercializacin de productos
Truchas Arapa.
. La construccin de la Carretera Interocenica (Per-Brasil), el que estar listo
para el ao 2,011; ya viene generando inusitado movimiento en todo sus
tramos, pues los pobladores de la zona ya estn dando uso intensivo,
habiendo ms que duplicado el trnsito de la misma; Esta carretera abre
nuevas y mejores perspectiva, se espera que permitir a la Regin Puno a
exportar su produccin al Brasil.
En esa perspectiva desde Arapa ya se viene participando ferias de exposicin
y comercializacin del Brasil. Producto de ello se viene estableciendo
contactos con comercializadores de alimentos ecolgicos de ese pas.
. El Proyecto de Sierra Exportadora, que se viene implementando con el
propsito de consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos de la
sierra peruana, en funcin a la demanda real nacional e internacional, viene
priorizando la promocin de la trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykyss) a nivel
nacional e internacional, logrando en el ao 2,008 un volumen de exportacin
de 10 TM de conservas de truchas, una venta total de US$ 70,000.00 en
mercados de EEUU, Canad, Noruega y Alemania.
3.1.3 Las potencialidades del mbito del proyecto.
14

La Regin Puno es el primer productor de truchas en el Per. El desarrollo de la
crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con
un potencial de recursos hdricos sustentado en la existencia de 354 lagunas,
316 ros y el Lago Titicaca. La Cuenca Hidrogrfica del Titicaca, es rica por sus
caractersticas linmolgicas que ofrece condiciones excepcionales para la
crianza de truchas: importantes masas de agua, temperaturas fras pero
estables, escasa contaminacin en las zonas habilitadas para la crianza, baja
turbidez, buena oxigenacin y presencia de microorganismos aprovechables en
la alimentacin de los peces.
El proyecto se localiza en Comunidades Campesinas ribereas a la Laguna
Arapa, donde el recurso hdrico es una gran potencialidad, por su aptitud para
desarrollar la actividad truchcola.
La Laguna Arapa est ubicada en los distritos de Arapa y Chupa, abarca una
extensin de 133.86 Km2 de espejo de agua, de esta 22,000 Has son aptas para
crianza de truchas; En la actualidad se hace uso solo de 57 Has. (50 Has.
Otorgadas por concesin a la Empresa Arapa San Pedro y San Pablo SAC. y 7
Has. Otorgadas por concesin a productores individuales), demostrndose que
se esta desaprovechando la potencialidad hdrica de la zona como fuente de
generacin de opciones de trabajo e ingresos econmicos.
En las comunidades campesinas ribereas a la Laguna Arapa (Chapani,
Trapiche, Iscayapi, Impuchi Compi y Tequena) se dedican a esta actividad 240
socios, bajo un sistema semi-intensivo (crianza de truchas en jaulas); y se
constituye en una importante fuente de generacin de opciones de trabajo e
ingresos econmicos.
3.1.4 mbito del proyecto.
El proyecto estar ubicado en la concesin de la empresa Arapa San Pedro y
San Pablo SAC. Que barca un area de 52 Has; los 240 familias beneficiarias
estn organizadas en 20 Unidades Productoras de Truchas.
15

Mapa de ubicacin del rea de trabajo
Mapa del rea de la concesin de Arapa SAC.
16
17

3.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
La actividad truchcola dentro de la zona de trabajo, es de vital importancia; desde
varios aos viene siendo una de la principales actividades de generacin de
empleo e ingresos econmicos para las familias principalmente del sector rural.
Las deficiencias en los diferentes etapas del proceso productivo (alevinaje,
juveniles y comerciales) repercute directamente en la baja rentabilidad de la
actividad. Las limitaciones que en la actualidad se afronta son la deficiente
infraestructura productiva, deficiencias en el abastecimiento de alimentos de
calidad, que generan como consecuencia los altos costos de produccin y elevan
los precios de la trucha, a ello se suma las inadecuadas estrategias de
comercializacin que limita el posicionamiento de los productos Truchas Arapa
en mercados nacionales e internacionales.
Frente a esta situacin el proyecto Cadena Productiva de Bio-truchas para la
generacin de empleo en la Laguna Arapa pretende contribuir a superar las
limitaciones planteadas en el prrafo anterior, para hacerla una actividad rentable,
competitiva y sostenible.
3.1.6 Intento de anteriores soluciones.
Factores para la motivacin al cambio; El primer gran paso de la innovacin, se
refiere al proceso de transformacin industrial de la trucha, es decir generar valor
agregado y apostar a que la cadena de valor desarrolle eslabonamientos con
productores primarios y diversos proveedores de servicios tanto regionales como
extra-regionales, hasta llegar al mercado.
As mismo se desenvuelven procesos de innovacin tecnolgica y medios que
permiten ganar competitividad a la empresa, para ello la empresa logra todos los
registros y autorizaciones sanitarias y la Certificacin HACCP por citar algunos de
estos medios.
Igualmente, la empresa procesa los incentivos de mercado que apuntan a que la
produccin sea un permanente proceso de innovacin; por ejemplo, pasar de
producir solamente conservas de trucha a desarrollar productos nuevos como
trucha ahumada y trucha fresca congelada; esta innovacin es consecuencia de
un mayor conocimiento del mercado, del relacionamiento con proveedores de
servicios y de la participacin en ferias y ruedas de negocios tanto regionales,
nacionales como internacionales; en suma de mirar al mercado. Sin embargo,
todos estos procesos, no encuentran an el elemento catalizador en materia de
ventas, fin esperado de cada empresa.
De otra parte, se desenvuelve una permanente adecuacin a las exigencias del
mercado que, dependiendo de los segmentos o espacios a los cuales se dirige la
18

empresa, demanda presentaciones y productos distintos; en tal sentido, se
subraya la importancia de cumplir con las especificaciones de cada uno de los
demandantes en forma individualizada, sea en aspectos relacionados al producto
mismo, el empaque, el tipo de presentacin o los plazos de entrega. As, esta
actividad se constituye en un proceso permanente de innovacin.
En lo concerniente a los supermercados, Arapa S.A.C. contaba con un
conocimiento inicial de los mecanismos de articularse a los mismos, dado que su
articulacin era de manera indirecta, a travs de un intermediario que adquira los
lotes de produccin de conservas para luego vendrselas a una empresa
propietaria de una reconocida marca nacional de conservas, la misma que se
distribuye a nivel nacional, incluidos los supermercados. Este intermediario
finalmente realiz una sola compra significativa y posteriormente comprs de lotes
pequeos; as mismo, el precio de venta final con esta marca se presentaba
bastante alto (US$ 2,28 / lata, para filete de trucha) y con ndices de rotacin
bastante bajos, por lo que la Arapa S.A.C. acusa stocks de produccin bastante
altos.
En estas circunstancias, una accin conjunta entre un programa de asistencia
tcnica (Proyecto PRA) y la empresa, permite incursionar en cadenas de
supermercados de manera directa.
El proceso de acceso a los supermercados.- Una de las principales acciones, en el
proceso de articularse al mercado, corresponde a la movilizacin de los stock de
produccin existentes (conservas de trucha: filete, medalln, grated), de acuerdo a
una estrategia de colocacin en bocas de salida de mayor rotacin
(Supermercados regionales, tiendas locales, bodegas e instituciones), teniendo en
consideracin la marca propia y lo novedoso del producto. La marca propia de las
conservas es Arapa.
Luego se pone en prctica la estrategia de insercin del producto en cadenas de
supermercados, es decir llevar el producto ms all de los mercados regionales;
esta actividad se cumple inicialmente con la marca propia, luego de la experiencia
con una marca de terceros. En este sentido, la empresa desarrolla una estrategia
de ventas con la marca Arapa en Lima (Supermercados Santa Isabel) y en
mercados regionales como los de Puno, Cusco y Arequipa. Paralelamente se
despliega una estrategia de precios, que va desde revisar las estructuras de
costos de produccin y los mrgenes de comercializacin, en la perspectiva de
negociar favorablemente en los principales mercados.
En el desarrollo de la estrategia de ventas, las conservas de trucha (filete y grated)
se logran insertar en los Supermercados Santa Isabel, donde Arapa S.A.C. acta
como un proveedor directo de esta cadena; la campaa de ventas, en este nuevo
19

escenario, logra un relativo xito, en trminos de rotacin del producto y
principalmente de probar la calidad de mismo (filetes de trucha en conserva). Sin
embargo, esta operacin comporta costos de mantenimiento de una
representacin en Lima, encargada de la reposicin de los productos en tiendas,
la presencia preeminente en gndolas, la promocin y otros, a los que se suman
gastos de publicidad necesarios para impulsar el producto.
En estas circunstancias se interesa a Supermercados Santa Isabel, a fin de
negociar la produccin de conservas de trucha con la marca (Bells) del consorcio
Argentino-Holands Disco-Ahold, en base a los ndices de rotacin del producto
con marca propia
Este proceso de negociacin, comporta indudablemente exigencias de parte de
Disco-Ahold (Santa Isabel), en trminos de los anlisis que garanticen la calidad
del Producto a cargo de firmas de nivel internacional (SGS), los precios de
provisin (menores a los de marca propia de Arapa), el pago de un Rebate por la
promocin del producto, la presentacin del producto (etiqueta con la marca
Bells), lotes de muestras libres de costo, la regularidad de la reposicin de los
productos y las garantas empresariales necesarias; las cuales implican
inversiones adicionales en la empresa.
En el proceso de negociacin, en el caso especifico de las etiquetas con la marca
Bells, Disco-Ahold demand diseos especiales y proveedores calificados por sus
empresas en el Per, para lo cual fue necesario una asistencia especifica para
Arapa. Solamente cumplidas todas las exigencias de parte del Supermercado, se
da inicio a los diseos y fabricacin de etiquetas, as como el etiquetado de los
productos y su posterior entrega en los almacenes de Lima, culminndose la
primera etapa de negociaciones satisfactoriamente.
A raz de esta operacin se establece una alianza con la cadena Disco-Ahold y los
participantes en este proceso (Arapa S.A.C., Proyecto PRA, USAID y CARE
PERU), que consiste en la distribucin del producto, en una primera etapa, en los
supermercados del consorcio en el Per y la distribucin a futuro, segunda etapa,
de los productos de Arapa S.A.C. a travs de las diversas cadenas de tiendas del
consorcio, inicialmente en Amrica (Bon Preo en Brasil, La Fragua en
Centroamrica, Disco en Argentina, etc.) y luego en Europa; igualmente, la
comercializacin de otros productos de Arapa (diversificacin en la lnea de
curados y fresco), la intencin de agregar otros productos de las regiones de Puno
y del pas a la cadena de tiendas con la marca Bells.
Esta misma operacin permiti lanzar el producto nacionalmente a travs de los
principales medios de la prensa especializada en negocios, con el objetivo de
posicionar el producto en el mercado nacional; as mismo, la alianza permite
20

participar a la empresa de las campaas de promocin que realiza el consorcio
(Bellsmania y degustacin en tiendas) reforzando el marketing del producto.
3.1.7 Anlisis comparativo de la situacin actual y en la situacin con proyecto.
LISTA DE VERIFICACION DEL AO BASE
INDICADOR
Produccin de
trucha fresca
SITUACION SIN PROYECTO
EVALUACION
INTERMEDIA (2,010)
EVALUACION FINAL
(2,011)
La de la ecloseria es de
1750,000 unidades de
alevinos por campaa.
La de la ecloseria es de
2000,000 unidades de
alevinos por campaa.
172
estructuras
cuadradas
88
hexagonales
y 25
botes
472
estructuras
cuadradas,
101
estructuras hexagonales
y 44 botes.
180 TM de trucha
convencional
por
campaa de 08 meses
y 306 TM de Bio-trucha
por campaa de 12
meses.
180 TM de trucha
convencional
por
campaa de 08 meses y
352 TM de Bio-truchas
por campaa de 12
meses.
La mortalidad por campaa es de

35%
La
mortalidad
por
campaa es de 18%
La
mortalidad
campaa es de 8%.
Factor de conversin alimenticia

FCA es de 1.5 a 1.00
El factor de conversin
alimenticia FCA es de
1.3 a 1,00
El factor de conversin
alimenticia es de 1 a 1.
Ganancia en Bio-masa es de de
un promedio de 450 gramos por
Unidad de Trucha en 18 meses.
Ganancia en Bio-masa
es de de un promedio
de 450 gramos por
Unidad de Trucha en
15 meses.
Ganancia en Bio-masa
es de de un promedio de
450 gramos por Unidad
de Trucha en 12 meses.
Mensualmente
se
procesa 25 TM de
trucha orgnica fresca,
obteniendo 11.5 TM de
conservas.
Mensualmente
se
procesa 29 TM de trucha
orgnica
fresca,
obteniendo 15 TM de
conservas.
El
60%
de
la
produccin
se
comercializa
en
mercados nacionales; y
el 40% se comercializa
en
mercados
internacionales.
El 80 del volumen de
produccin
se
comercializa
en
mercados
internacionales.
La
produccin
actual
del
laboratorio de ecloseria es de
1400,000 alevinos por ao.
En el rea de trabajo, en total
existe 300 Jaulas cuadrangulares
y 21 Jaulas hexagonales, 19
botes, y accesorios.
El volumen de produccin de las
20 UPs, es de 180 TM. De trucha
convencional/ campaa de 08
meses y 46.80 TM. De BIOTRUCHA por campaa de 15
meses.
Procesamiento y
comercializacin
SITUACION CON PROYECTO
Se produce conservas de truchas

solo de acuerdo a pedidos,
actualmente la elaboracin es
espordica.
El 80% de la produccin se
comercializa en mercados locales
y regionales (Juliaca, Puno,
Arequipa, Cusco) y el 20% (en
especial bio-trucha se procesa) y
se vende a exportadores de
Blgica, Suiza, Canad, Australia.
por
21

Organizacin
formalizacin
unidades
productoras
Monitoreo
impactos
ambientales
02 Unidades productoras actan

en el marco de la formalidad.
10
Unidades
Productoras
formalizadas.
16 Unidades Productoras
actan en el marco de la
formalidad
y
con
instrumentos de gestin
implementados.
No
se
practica
medidas
preventivas
para
evitar
la
contaminacin del rea de trabajo
y monitoreo de indicadores de
contaminacin.
Se practica: Monitoreo
de la calidad de agua,
anlisis de indicadores
de contaminacin, y
poblacin sensibilizada.
Monitoreo de la calidad
de agua, anlisis de
indicadores
de
contaminacin
y
poblacin con coniencia
ecolgica.
Entre las principales las causas de la situacin existente se puede indicar:

- Escaso conocimiento de tcnicas de manejo tcnico en el proceso productivo,
e sus estadios de desarrollo (alevinaje, juveniles, comerciales) en la cosecha y
manejo post-cosecha.
- Son productores que operan individualmente, con una administracin
emprica, con una produccin aislada. Dbil manejo de costos de produccin y
con limitados conocimientos sobre canales de comercializacin, desconocen
estrategias de mercadeo y marketing.
- Cuentan conocimientos limitados sobre canales de comercializacin,
desconocen el funcionamiento de mercados internacionales y desconocen
estrategias de mercadeo y marketing.
3.2 Definicin del problema y sus causas
Como problema central del proyecto se ha identificado:
La baja productividad de la mano de obra en Unidades Productoras de BIOTRUCHAS en la Laguna Arapa.
Entre las principales causas del mencionado problema se puede indicar:
Uso de tecnologas artesanales de bajo rendimiento; debido a que son
productores con escasa preparacin tcnica en la produccin de BIO-TRUCHA;
afrontan problemas de alto costo de alimentos, cuentan con precaria
infraestructura, jaulas que ofrecen poca seguridad y soportan poca densidad de
carga por su fragilidad, escasa oferta de alevinos que obliga a su importacin, el
manejo es deficiente; factores que se expresan en alta mortalidad (30%), bajo
rendimiento en biomasa4 y alto Factor de Conversin Alimenticia5 1.5:1.
Se alcanza un peso de 450 gramos por unidad de trucha, en un periodo promedio de 15 meses (crianza ecolgica).
Factor de Conversin alimenticia FCA = Conversin de alimento en carne de BIO-TRUCHA, se obtiene mayor rentabilidad
cuando el FCA es 1:1 (01 kilo de alimento invertido = 01 kilo de carne de BIO-TRUCHA).
5
22

Precarios vnculos entre productores de truchas con la empresa privada, sectores
financieros y comercio; por que son criadores de truchas aislados, que operan en
una escala de subsistencia, desorganizados, informales y con escasa visin
empresarial; asimismo son unidades productoras con una administracin emprica,
con escasa planificacin, y escaso manejo de instrumentos de gestin de
negocios (PE, POA, SAC, SME)6.
Produccin desarticulada con el mercado; Por la escasez de mano de obra
calificada para intensificar el procesamiento de la trucha, por ello actualmente
existen escasos volmenes ofertables con requisitos para el mercado
internacional, en el primer trimestre del ao 2,008 solo 2.4T.M. de BIO-TRUCHA
entera ha sido procesado y exportados en forma de conservas, a pesar de existir
bastante demanda de los mercados de Blgica, Australia y Canad.
Inadecuado manejo de recursos naturales, debido a la escasa conciencia
ecolgica de la poblacin y a la despreocupacin de instancias estatales y
privadas por el monitoreo de impactos ambientales.
El problema genera las siguientes consecuencias:
.
Baja produccin y productividad en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS.
Escaso inters de parte de las familias por la baja rentabilidad de la actividad.
Escasa generacin de empleo en la cadena productiva de BIO-TRUCHAS

principal potencialidad de la zona y la regin.
Riesgo de contaminacin de la Laguna Arapa y alteracin del ecosistema en la

zona de trabajo.
Bajos ingresos econmicos familiares, el que se traduce en bajos niveles de

vida; en el informe La Bsqueda del Desarrollo Humano 2,006 PNUD,
clasifican al Distrito de Arapa dentro del ESTRATO BAJO, con los siguientes
indicadores: Esperanza de vida 64.2 aos, 72.7% de alfabetismo, ingresos
econmicos mensuales 221.20 Nuevos Soles por Unidad Familiar.
PE = Plan Estratgico, POA = Plan Operativo Anual, SME = Sistema de Monitoreo y Evaluacin, ED =Evaluacin de Desempeo,
SAC = Sistema Administrativo Contable.
23

ARBOL DE PROBLEMAS
Bajos niveles de vida de productores de BIO-TRUCHAS
Bajos ingresos del productor
Escasa generacin de empleo en la cadena

productiva de BIO-TRUCHAS
Productores de truchas aislados

que operan en una escala de
subsistencia.
Alteracion de ecosistemas
Baja rentabilidad de la cadena productiva de

BIO-TRUCHAS.
Baja mortalidad 35%
Bajo rendimiento en biomasa
Bajos precios de los productos.
Contaminacin del
area de trabajo
Baja productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago
Uso de tecnologas artesanales de

bajo rendimiento
Productores con escasa

preparacin tcnica
Precarios vnculos entre productores de

truchas, sectores financieros y comercio.
Dbil organizacin de productores.
Produccin desarticulada de mercados

internacionales
Escasos volmenes ofertables con

requisitos para mercado internacional.
Administracin emprica del negocio.

Deficiente sistema de manejo
(alimentacin, seleccin, y
sanidad
Precaria infraestructura
productiva
Productores con escasa visin

empresarial.
Escasa planificacin de la cadena

productiva
Productores informales
Produccin no estandarizada y de mala

calidad.
Inadecuado manejo de
recursos naturales.
Escasa conciencia
ecolgica en la poblacin
No se monitorea los
impactos ambientales
Escases de mano de obra calificada.

Para el procesamiento de truchas
Ineficiencia en la produccin que limita a

ofrecer trucha sin valor agregado.
24

3.3 Objetivo del proyecto.
El proyecto tiene por finalidad convertir a la Cadena productiva de Biotruchas en una actividad rentable, competitiva y sostenible. Con ello generar
oportunidades de empleo y el incremento de ingresos econmicos,
contribuyendo a mejorar los niveles de vida de las familias del distrito de
Arapa. Para ello se plantea como objetivos:
3.3.1 Objetivo central.
Incrementar la productividad de la mano de obra, de la poblacin riberea a
la Laguna Arapa, logrando la competitividad de la cadena productiva de BIOTRUCHA.
3.3.2 Objetivos especficos.
Mejorar la tecnologa de manejo en el proceso productivo; Teniendo como
meta elevar los indicadores productivos 7. Para lograr incrementar los
volmenes de produccin y mejorar la calidad de la trucha, para ello se
propone:
.
Mejorar capacidades (conocimientos, habilidades y destrezas); en

produccin orgnica de truchas, para ello se organizaran eventos de
capacitacin: cursos-talleres, pasantas, y jornadas demostrativas,
dirigido a 240 socios de 20 Ups.
Mejorar la infraestructura productiva especialmente en la etapa de

produccin, renovando e implementando 43 mdulos de jaulas y sus
implementos, con capacidad de crianza para 740,024 Unidades de BIOTRUCHA/campaa.
Mejorar el sistema de manejo: Entendida como el eficaz suministro de

alimentos, cuidado adecuado y permanente de las truchas, sistema de
seguridad, prevencin y control de enfermedades, cumpliendo de esta
manera con la Buenas Prcticas Acucola BPA.
Organizacin y formalizacin de las Unidades Productoras; La idea es que

los 240 socios de las 20 UPs, se organicen mejor, establezcan sus propios
mecanismos de solucin a sus problemas concretos y cotidianos 8; planifiquen
y estandaricen la produccin para proveer en forma oportuna, con la calidad,
en volmenes y sostenibilidad exigida por el mercado internacional.
Articulacin al mercado; El propsito es ofertar al mercado productos de
calidad, cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e
internacionales; ello implicar capacitar a 30 socios, para que se preparen en
7
Indicadores Productivos: % de mortalidad por campaa, Factor de Conversin Alimenticia-FCA, ganancia en Biomasa.
8
como la adquisicin de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reduccin de sus
costos y uso en comn de aquellos bienes que no justifiquen su posesin o realizacin en forma individual. la
Comercializacin de los productos para reducir los eslabones de intermediacin y obtener mejores precios de venta.
25

tcnicas de procesamiento de BIO-TRUCHAS, para posicionar la marca
Truchas Arapa en mercados internacionales, superando los distorsionados
procesos de comercializacin.
Monitoreo de Impactos Medio Ambientales; Las actividades a desarrollar en
el componente estarn orientadas a implementar Medidas preventivas para
evitar la Contaminacin del Lago Arapa y reas ribereas.
3.3.3 Anlisis de fines.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias dedicadas a la actividad
truchcola.
26

ARBOL DE OBJETIVOS
Aceptable Nivel de vida de productores de BIO-TRUCHAS
Preservacin y cuidado de ecosistemas

naturales.
Incremento de ingresos en familias

productoras de BIO-TRUCHAS.
Incremento del nmero de empleos en la cadena

productiva de BIO-TRUCHAS
Productores de truchas articulados que
operan en una escala de acumulacin.
Alta rentabilidad de la cadena productiva de BIOTRUCHAS.
Baja mortalidad 8%
Alto rendimiento en biomasa
Incremento de los productos.
Preservacin del medio

ambiente del rea de
trabajo
Incremento de la productividad de la mano de obra en Unidades Productivas de BIO-TRUCHAS en el Lago
Uso de tecnologas mejoradas de

alto rendimiento
Productores con buena

preparacin tcnica
Vnculos de cooperacin establecidas entre

productores de truchas, sectores financieros y
comercio.
Productores organizados como
micro-empresas pesqueras.
Administracin tcnica del negocio.
Adecuado sistema de
manejo en la crianza de
BIO-TRUCHAS.
Productores con visin empresarial.
Infraestructura productiva
adecuada
Trabajo planificado en la cadena

productiva
Productores formalizados
Produccin articulada a mercados

internacionales
Se oferta volmenes adecuados, con
requisitos para mercado internacional.
Produccin estandarizada y de buena
calidad.
Adecuado manejo de recursos

naturales.
Poblacin con
conciencia ecolgica.
Permanente monitoreo de
los impactos ambientales
Existencia de mano de obra calificada.

Para el procesamiento de truchas
Eficiencia en la produccin y
se oferta truchas con valor
agregado.
27

3.4 Alternativas de solucin
Las alternativas tcnicas propuestas que coadyuven a la solucin del
problema planteado son:
Alternativa 01: Cadena productiva de la Bio-trucha.
El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones.
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Mejoramiento de la tecnologa en el proceso
productivo.
1.
Talleres de capacitacin en Produccin Orgnica de Truchas.
2.
Pasantas.
3.
Jornadas demostrativas.
4.
Elaboracin de un manual de capacitacin en Produccin Orgnica de

Truchas en la Laguna Arapa.
5.
Implementacin de 43 mdulos de produccin de BIO-TRUCHAS.
6.
Aasistencia tcnica en construccin de estructuras y mallas.
7.
Asistencia tcnica en suministro de alimentos.
8.
Asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO TRUCHAS.
9.
Asistencia tcnica en manejo post-cosecha.
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Organizacin y formalizacin de Unidades

Productoras de BIO-TRUCHAS.
1.
2.
3.
4.
Capacitacin en Gestin Empresarial.

Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.
Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos
de gestin.
Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Articulacin al mercado.

1. Capacitacin en procesamiento de BIO-TRUCHAS
2. Implementar un sistema de informacin;
3. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos.
4. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin.
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales.
1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo
28

2. Monitoreo de indicadores de contaminacin
3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica.
Alternativa 02: Crianza de trucha convencional.
El proyecto exige desarrollar las siguientes acciones.
productivo.
1.
Talleres de capacitacin en Produccin de Trucha convencional.
2.
Pasantas.
3.
Jornadas demostrativas.
4.
Implementacin de 43 mdulos de produccin de TRUCHAS.
5.
Aasistencia tcnica en construccin de estructuras y mallas.
6.
Asistencia tcnica en suministro de alimentos.
7.
Asistencia tcnica en cuidado y manejo de TRUCHAS.
8.
Asistencia tcnica en manejo post-cosecha.

1.
2.
3.
4.
Capacitacin en Gestin Empresarial.Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.

Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos
de gestin.Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

1.
Capacitacin en procesamiento de TRUCHAS
2.
Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos.
3.
Participacin en ferias de exposicin y comercializacin.
IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Anlisis de la Demanda
El anlisis de la demanda se ha considerado en funcin a los servicios de
apoyo a la produccin del sector acucola, subsector produccin de truchas,
el cual est determinado en funcin al crecimiento de la poblacin de truchas
y las Unidades Productoras dedicados a esta actividad, acceso a programas
29

de transferencia tecnolgica en el procesamiento de truchas y asistencia
tcnica en el mbito del proyecto.
4.1.1 mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo.
Los beneficiarios directos del proyecto son 240 socios a 20 Unidades
Productoras; estas viven en Comunidades Campesinas que se encuentran
en el anillo circunlacustre de la Laguna Arapa; Distrito de Arapa, Provincia de
Azngaro, Regin Puno; se dedican principalmente a la crianza de truchas y
como complemento a la actividad agropecuaria.
CUADRO N 23.
POBLACION BENEFICIARIA
ORD.
UNIDAD PRODUCTIVA (UP)
NUMERO DE
SOCIOS
1 Grupo Pesquero El Porvenir
45
2 Empresa pesquera Conrado Krets
17
3 Grupo Pesquero Los Andes
4 Empresa Pesquera CRYASMAR
5 U.P. Dos Amigos
6 G.P. Comunidad de Tequena
12
7 Grupo Pesquero Seor de Huanca
8 C.I Trucha Comunidad de Iscayapi
12
9 Grupo Pesquero Santa Rosa de Lima
10 Grupo Pesquero Nueva Esperanza
11 C.I. Comunidad de Impuchi
12
12 ECOSA Kuskallankay
13 U.P. de Trabajadores de Pesca Iscayapi
27
14 Asoc. Prod. Acucola San Martn Miramar
15 Asociacin de Engordadores Agropecuarios y Pesqueros Iscayapi.
22
16 G. Pesquero Surcos Andinos del Altiplano
17 Empresa Pesquera Balsa
18 Arapa San Pedro y San Pablo SAC.
19 Asociacin BIO-TRUCHA
20
20 Grupo Pesquero San Jos
12
TOTAL
240
FUENTE: Encuestas 2,008
30

Los beneficiarios del proyecto son familias que viven en Comunidades
Campesinas que se encuentran en el anillo circunlacustre del Lago Arapa; se
dedican principalmente a la crianza de truchas y a la actividad agropecuaria
(cultivos y crianzas andinas);
La poblacin beneficiaria est conformada por familias campesinas,
caracterizadas por ser parcelarios y viven en una dinmica de subsistencia,
relativamente aislados y con escasas capacidades para negociar a precios
justos su produccin, tienen bloqueado el desarrollo, particularmente en un
contexto econmico de globalizacin comandado por las reglas del
mercado.
Los niveles de educacin de la poblacin total es: 29.6% son analfabetos, el
50.47% tienen nivel de educacin primaria, el 11.52% tienen nivel de
educacin secundaria y solo el 2.41% tienen nivel de educacin superior.
En el aspecto econmico; La produccin de truchas es una de las
actividades de importancia por encontrarse en el anillo del Lago Arapa y por
las ventajas de articularse al mercado a travs de la empresa San Pedro y
San Pablo S.A.C. con miras a la transformacin, y con apertura de otros
mercados regionales como Arequipa, Tacna, Bolivia y mercados
internacionales, como Blgica, Australia e Israel, con las que ya se tiene
contacto, especialmente para comercializacin de BIOTRUCHA.
En el aspecto tecnolgico; La crianza de truchas, es explotada en la
actualidad en forma artesanal en su mayora y se destina generalmente
para el consumo local, regional y en poca cantidad para el mercado
nacional.
En cuanto a recursos naturales/productivos; El lago Arapa es un
componente de la cuenca del Lago Titicaca. Es un excelente recurso natural
que la naturaleza ha dotado a los pobladores de Arapa y Chupa, es
adecuado para la crianza de truchas.
4.1.1 Identificacin de la demanda potencial del servicio.
El mercado potencial para la comercializacin de los productos y derivados
de la Bio-trucha est constituida principalmente por mercados internacionales
de Blgica, Australia y Suiza.
Para estimar la demanda de servicios de transferencia tecnolgica,
capacitacin y asistencia tcnica se ha tomado en consideracin el siguiente:
31

Numero de familias asociadas a la Unidades Productoras, que es de 240
familias que viven en el sector rural y urbano del Distrito de Arapa.
4.1.2 Identificacin de la demanda actual de producto.
a. Destino del producto.
El mercado potencial para la comercializacin de los productos y derivados
de la Bio-trucha actualmente son los mercados internacionales de Blgica,
Australia y Canad.
A nivel nacional los principales mercados est constituido por Puno, Juliaca,
Arequipa, Cusco y Lima; la cartera de clientes se indica en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nro. : Cartera de clientes.
INSTITUCION/MERCADO
PRODUCTOS
VOLUMENES
REQUERIDOS
EN TM/ ao
MERCADO NACIONAL
Lima
Productos de maquila
Arequipa, hoteles restaurante 5

estrellas, y cadenas de supermercados.
Truchas convencionales
24
Cuzco: Hoteles y restaurante tursticos.
108.00
Regin Puno: mercados locales,

Hoteles.
162.65
MERCADO INTERNACIONAL
Arapa SAC. abastece a: Suiza
Truchas convencionales en Tiendas

Per.
08
Australia
Trucha Orgnica OLIVE GREEN
02
Blgica
Trucha Orgnica , cliente OXFAM
20
Canad
RAIN FOREST NERVAL

PRODUCTS INC.
24
MERCADOS POTENCIALES
TOTAL
En el mercado nacional la comercializacin se realiza a travs de

distribuidores, los cuales tienen delimitados su radio de trabajo; con la
posibilidad de apertura a nuevos distribuidores. La empresa participa
asimismo en forma continua en las ferias locales para promocionar el
producto.
En el mbito internacional, la empresa viene participando desde 2,006 en la
Feria BIOFACH en Nrmeberg Alemania promocionando los productos
orgnicos (trucha orgnica). Asimismo se ha participado en la Feria SIAL
32

2008 en Canad promocionando productos orgnicos y convencionales, a
travs del agregado comercial en el pas.
b. Tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir.
A nivel local hay un consumo de truchas dinamizado sobre todo por el
turismo. La produccin tambin es enviada a las regiones de Cuzco y Lima.
El volumen de comercializacin de trucha, en la regin de Puno, reportado
por la DIREPROPUNO para el ao 2002 fue de 1,009 Tm.
En los pases desarrollados la tendencia de los consumidores es hacia el
cuidado de la salud, principalmente en el mercado norteamericano y
europeo, mercados muy sensibles a la alimentacin saludable y balanceada
donde los diferentes tipos de pescado encuentran nichos importantes. El
consumo percpita en estos pases se increment de 15 a 17kg en los
ltimos aos. En el mercado internacional las partidas ms importantes de
trucha corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha
congelada (partida 030821).
Las estadsticas regionales de exportacin de las Aduanas no registran
exportaciones de trucha. Otras fuentes de la Regin sealan que desde
Puno se exportaron en el 2005, 750 Tm. de trucha fresca y congelada, cifra
que representara el 30% de la produccin regional.
La Cmara de Comercio de Puno precisa como principales mercados de la
trucha de Puno a los Estados Unidos y Canad, donde asegura que el valor
agregado de la trucha punea es el sabor y la especial pigmentacin.
Por otra parte, existe gran expectativa de los criadores y empresarios locales
respecto al mercado brasileo aprovechando el acceso que se abrir por la
nueva va de la carretera interocenica.
Puno an est en el proceso de penetracin de los mercados externos de la
trucha, pero para ser competitivos de manera sostenible en el tiempo ser
necesario:
. Planificar la produccin y contar con ofertas exportables en volmenes
sostenidos.
. Producir con calidad, presentacin y estndares apropiados a las
exigencias del mercado.
. Implementar cadena de fro apropiada y sistemas de control sanitario.
. Disponer de un sistema de transporte adecuado.
33

c. Caractersticas generales de la demanda.
En el mercado internacional las partidas ms importantes de trucha
corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha
congelada (partida 030821).
Trucha refrigerada. A nivel internacional, las importaciones de truchas
frescas o refrigeradas en el 2004 fue de 119 millones de dlares y en el
perodo creci a una tasa promedio anual del 18%. Este crecimiento
dinmico se explica por las preferencias del consumidor por la carne de
pescado que posee un alto valor proteico y es baja en grasas; a diferencia de
las carnes rojas.
Trucha congelada. Las importaciones mundiales de este producto llegaron a
US$ 368 millones en el 2004, mostrando un crecimiento de 6% en el perodo
2000-2004. El principal importador en dicho periodo fue Japn que demanda
alrededor de 240 millones de dlares en promedio y representa el 74% del
total de las importaciones de trucha congelada. Le siguen muy de lejos
Alemania, La Federacin Rusa y Tailandia.
Cuadro 2.5: Pa de truchas congeladas 2000-2004 congelada. 2000-2004
Acceso al Mercado de la Unin Europea.- Para acceder al mercado de la
Unin Europea Uno de los aspectos claves es el relacionado a la sanidad
alimentaria. Es as que las actuales directivas sealan que todos los
productos del sector pesca importados de terceros pases deben proceder de
un establecimiento (encargado de la preparacin, procesamiento, empaque y
almacenamiento) aprobado por una entidad oficial en el pas de origen,
reconocida por la UE, que en caso del Per es el Instituto Tecnolgico
Pesquero - ITP. sta autoridad debe garantizar que dicho establecimiento
satisface los requerimientos de la UE.rtaciones de
Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004
El tema de trazabilidad es importante y clave; la legislacin relacionada se
encuentra en el Reglamento del Consejo y Parlamento Europeo (EC) N
178/2002. As tambin existen, segn la Directiva 2003/858/CE, condiciones
veterinarias y requisitos de certificacin para peces vivos procedentes de la
acuicultura y sus productos destinados al Consumo Humano, la cual se
aplica al producto trucha.
Por todos estos aspectos legales se recomienda revisar los siguientes
documentos publicados por Prompex que brindan informacin ms detallada:
- Requisitos Sanitarios para la Exportacin de Productos Pesqueros
- Gua de Manejo de Higiene para la Industria Pesquera
- Gua de Trazabilidad
Asimismo la Directiva 2000/12/EC seala los requisitos relacionados a
etiquetado, presentacin y promocin de los alimentos sta se aplica
nicamente a alimentos pre-empacados destinados al consumidor final,
restaurantes, hospitales, entre otros. La directiva 2003/89/EC seala que
34

todas las sustancias alrgicas que contiene el producto deben ser
registradas en una etiqueta. Los requisitos relacionados al etiquetado
nutricional se encuentran bajo la Directiva 90/496/EC.
d. Proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto.
PROYECCION DEL CONSUMO DE TRUCHA EN LOS MERCADOS MUNDIALES
AOS
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
JAPON
(TM.)
137499
144146
152909
160614
168319
176024
183729
191434
199139
206844
214549
UNION
EUROPE
A (TM.)
36064
37807
40105
42125
44145
46165
48185
50205
52225
54245
56265
EEUU
(TM.)
6011
6302
6685
7022
7359
7696
8033
8370
8707
9044
9381
OTRO
PAISES
(TM.)
45247
47486
50372
52934
55496
58058
60620
63182
65744
68306
70868
TOTAL
(TM.)
224821
235741
250071
262695
275319
287943
300567
313191
325815
338439
351063
FUENTE: Elaboracin del equipo tcnico
En el cuadro N 6 se puede apreciar que sigue siendo Japn el mayor

consumidor de trucha al ao 2015, seguido de la Unin Europea, Estados
Unidos de Norte Amrica y el conjunto de los otros pases; por tanto, la
tendencia de consumo de esta especie es creciente, por su alto valor
nutritivo y fcil adaptacin a la palatabilidad de los consumidores.
4.2 Anlisis de la Oferta
4.2.1 Identificacin de la oferta de servicios de asistencia tcnica.
En el mbito de trabajo, en la actualidad existen pocas instituciones pblicas
y/o privadas dedicadas a prestar servicios de capacitacin y asistencia
tcnica en produccin, procesamiento y comercializacin de trucha orgnica.
ENTIDAD/INSTITUCION
Sierra Exportadora
LINEAS DE TRABAJO
Produccin de truchas
AMBITO DE TRABAJO
Toda la cadena productiva
Comercializacin
Centro
de
desarrollo
Humano - CEDEH
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Grupo de Productores de
Trucha El Porvenir.
Servicio de Fondo Rotatorio
35

FUENTE: Elaboracin propia del Equipo Tcnico.
La oferta actual de asistencia tcnica y capacitacin en el mbito del

proyecto es de 04 eventos anuales, que representa 33 familias, asimismo la
oferta actual de servicios de asistencia tcnica en procesamiento de
Biotruchas a la planta de Arapa SAC es de 12 por ao.
4.2.2 Oferta del producto.
En Arapa el cultivo de trucha que se realiza de manera natural, en la laguna
de Arapa, desarrollando el sistema orgnico, teniendo en cuenta que ste
significa desarrollar un cultivo bajo estrictas normas internacionales
respetando el medio ambiente y sin la intervencin de agentes qumicos
externos durante sus etapas (cultivo, procesamiento y comercializacin).
En el caso particular de la trucha, el cultivo orgnico significa desarrollar un
sistema en el cual se parta por ovas obtenidas naturalmente, usando -para la
elaboracin de alimento- insumos que son orgnicos o que no contengan
qumicos, as mismo se debe llevar registros de todas las etapas del cultivo y
todas las acciones realizadas.
En el rea de intervencin del proyecto 52 Has de Concesin de Arapa SAC
la produccin promedio de 120 TM. De trucha fresca por ao y est
orientada a mercados locales, regionales, nacionales dentro de ellos a los
supermercados Wong y Plaza Vea, y mercados internacionales de Blgica,
Australia y Canad.
La trucha orgnica es aquella que ha sido cultivada bajo normas
internacionales que rigen los productos orgnicos, y que mediante las
empresas certificadoras logra su cumplimiento para posteriormente recibir la
certificacin.
No se puede reconocer a simple vista una trucha orgnica, sin embargo se
puede analizar en el laboratorio si sta tiene restos de algunos qumicos o si
ha sido alimentada con insumos transgnicos en el transcurso de su cultivo,
pero lo que acredita que sea una trucha orgnica es el certificado que otorga
las organizaciones autorizadas como BIOLATINA, NATURLAND, etc. Para
obtener ste certificado se deber cumplir con todas las normas que dictan
estas organizaciones, solo as se puede ofrecer una trucha orgnica.
Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Cuenta con las siguientes
certificaciones:
.
Habilitacin de planta, otorgada por DIGESA (Direccin General de Salud

Ambiental) y validada por ITP (Instituto Tecnolgico Pesquero).
Certificacin orgnica de producto BIOLATINA
Certificacin orgnica de proceso BIOLATINA.
36

Arapa San Pedro y San Pablo SAC. Produce y oferta los siguientes
productos:
.
Conserva de filete de trucha en aceite vegetal (orgnica y convencional)
Conserva de filete de trucha en agua y sal (al natural; orgnica y

convencional).
Conserva de grated (desmenuzado) de trucha en agua y sal

(convencional).
Ahumado en fro de filete de Trucha empacado al vaco de trucha

(orgnica y convencional).
Trucha fresca entera (orgnica y convencional).
b.
Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn

impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio
adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen
restriccin de oferta. Incluir un anlisis comparativo de la situacin
actual con referencia a estndares nacionales, o internacionales si
stos no existieran.
Entre los factores de restriccin de la oferta se puede mencionar:
. Escaso personal capacitado en tecnologas de produccin de Bio-truchas.
. Limitaciones en recursos de capital para ampliar la crianza en nmero de
Unidades de truchas y en volumen de produccin.
. Escaso acceso a mercados nacionales e internacionales.
c.
Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin sin

proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de
produccin. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de
evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.
OFERTA SIN PROYECTO
Servicio de capacitacin
OFERTA CON PROYECTO
04 Eventos por ao
para 33 productores
Servicio de asistencia
tcnica
Volumen de carne trucha
fresca
Volumen de conservas
(enlatados)
4.3 Balance Oferta Demanda

Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente
(dficit o brecha).
37

4.3.1 De los servicios de capacitacin y asistencia tcnica.
Los datos reflejan una demanda insatisfecha anual de asistencia tcnica y
capacitacin referido a la produccin de truchas y transferencia tecnolgica
en procesamiento de la misma que ira incrementando en la medida que
incremente el nmero de familias dedicadas a la produccin de truchas,
constituyendo una demanda potencial (Cuadro Nro. ).
CUADRO Nro. : DEMANDA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.
AOS
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
2,009
2,010
4.3.2 De los productos.

En la actualidad la produccin de trucha y derivados se comercializan en
mercados de Juliaca, Cusco, Arequipa, Lima y en mercados internacionales
como Blgica, Australia y Canad; sin embargo no satisface la demanda
existente, entonces es insuficiente por varias circunstancias como son: el
desconocimiento del mercado, productos poco competitivos, dbil
organizacin de procesos de comercializacin, asi como existen productores
que realizan esta actividad en forma individual y con escaso capital de
trabajo, por tanto existe una demanda insatisfecha como se aprecia en el
cuadro Nro. ..
CUADRO Nro. : DEMANDA POR PRODUCTOS TRUCHAS ARAPA
AOS
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
38

4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas.
Las alternativas tcnicas propuestas que coadyuven a la solucin del
problema planteado son:
Alternativa 01:
El proyecto, plantea desarrollar las siguientes acciones.
productivo.
1. Talleres de capacitacin en Produccin Orgnica de Truchas.- Los
talleres son situaciones de inter-aprendizaje de carcter presencial
terico/prctico en temas de Produccin Orgnica de Truchas; para ello
se organizar a los 240 socios en 06 grupos de capacitacin de 40
integrantes cada grupo. Entre los principales temas que se abordara en
los talleres de capacitacin agrupadas en 03 ejes temticos:
(1) Construccin de infraestructura productiva para crianza de BIOTRUCHAS.
(2) Cuidado y manejo durante la crianza de BIO-TRUCHAS.
(3) Manejo sostenible de recursos naturales.
En total se organizara 28 talleres de capacitacin; cuyos detalles de
cada evento se indican en el CUADRO Nro. 02.
2. Pasantas.- Consisten en visitar a lugares que destacan en crianza de
truchas y que producen una vivencia motivadora. Esta modalidad se
efectuara como un proceso, en el que los capacitandos aprendern
observando, reconociendo la experiencia de otros. Para ello con un
grupo de 30 productores sobresalientes, se visitar a empresas que
sobresalen en produccin de truchas, en otras regiones del Pas, como
el caso de la Regin Junn y Tiquina (02 pasantias) que han avanzado
bastante en crianza, procesamiento y comercializacin de la trucha.
3. Jornadas demostrativas.- Entendida como eventos en las que se
socializa y/o demuestra experiencias exitosas logradas por productores
exitosos en temas determinados, como tcnicas de construccin de
estructuras, seleccin, biometra; sern de corta duracin (06 horas) y
se realizar 06 jornadas en los dos aos de duracin del proyecto.
4. Elaboracin de un manual de capacitacin en Produccin Orgnica de
Truchas en la Laguna Arapa, documento que servir como material de
consulta para aplicar los conocimientos en el mejoramiento de la
produccin de BIO-TRUCHAS (Detalles en el Cuadro Nro. 02).
39

5. Implementacin de 43 mdulos de produccin de BIO-TRUCHAS.- La
actividad es entendida como el proceso productivo de 740,024 Unidades
de BIO-TRUCHAS por ao; que comprende los siguientes pasos:
.
Implementacin de infraestructura y equipos.- Un modulo est

conformado por: 07 Estructuras cuadradas (4 estructuras fijas y 3
estructuras flexibles), 2 Estructuras hexagonales (1 hexagonal
equivales a 6 estructuras cuadradas), 3 Mallas alevineras cuadrada
de 1/8 de pulgada, 5 Piezas de mallas cuadrada de1/4 de pulgada, 2
Mallas hexagonales de pulgada, 1 Malla hexagonal de Pulgada,
1 Malla hexagonal de 1 pulgada, y 1 Bote. Un modulo tiene una
capacidad para criar 17,232 Unidades de Trucha, implementando 43
mdulos de podr criar 740, 024 Unidades de BIO-TRUCHA.
Provisin de alimentos para truchas.- En la crianza de Bio-truchas se

utilizan tres tipo de alimentos estas se indican en el siguiente cuadro:
CUADRO N 11: Tipos de alimentos a utilizarse en crianza de BIO-TRUCHAS.
TIPO DE ALIMENTO
CENIZAS (%)
PROTEINAS (%)
GRASA (%)
Crecimiento 01 (Ecolgico)
7.8703
41.6041
80.82158
Crecimiento 02 (Ecolgico)
10.245
44.8223
81.87899
Acabado (Ecolgico)
8.9951
49.9152
79.47784
FUENTE: Resultados anlisis bromatolgico UNA Puno, marzo 2,009
Considerando que el consumo de alimento por Unidad de Trucha en

los diferentes estadios9 es de: En la etapa de alevinaje 43.52 Gramos
por campaa, en la etapa de juveniles 130.57 Gramos por campaa
y en la etapa de Comerciales 276,23 Gramos por campaa; ello
implica lograr un Factor de Conversin Alimenticia de 1:1, ello ser
posible en la medida que se aproveche la riqueza plancton existente
en el Lago Arapa.
La demanda por alimentos por 740,029 Unidades de Truchas en una
campaa de 12 meses ser de un total de 333,680 Kilos de alimento,
cuyo costo asciende a la suma de S/. 1215,008.00 Nuevos Soles
(cuadro N 12).
.
Descripcin y especificaciones tcnicas para la produccin de

truchas.- Con el proyecto; se implementara 43 Mdulos de jaulas
flotantes, que significa criar 740,024 Unidades de BIO-TRUCHA por
ao, estas se sembrara escalonadamente en forma proporcional en 4
siembras (CUADRO Nro. 03)
(1) Alevino; peces pequeos que miden de 3cm. a 10cm., con un peso que oscila entre 1.5gramos a 20gramos, (2)
Juveniles, peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de 20gr. a 100 gramos, (3) Comerciales, Etapa
donde los peces han recibido el proceso de engorde para ser comercializado, estos miden 15cm. a 22 cm. con un peso de
100gramos a 200gramos.
40
Las siembras de alevinos despus de un periodo de crianza, se

cosecharan a partir del mes 12 hasta el mes 15. El objetivo de esta
planificacin de siembras escalonadas es para tener una cosecha
constante de 25.00 TM de trucha orgnica fresca cada mes, estas se
procesaran durante el mes proporcionalmente. Es decir que durante
un mes se trabajara 20 das de procesamiento de conservas: cada
da se ingresara a planta 1,276 kilogramos de trucha fresca lo que
hace un total 25.530 TM por mes. Esta planificacin se adecua a la
capacidad de produccin de la planta procesadora de Arapa SAC.
6. Asistencia tcnica en construccin de estructuras y mallas.
7. Asistencia tcnica en suministro de alimentos.
8. Asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO TRUCHAS.
9. Asistencia tcnica en manejo post-cosecha.
La idea es que los socios de las 20 UPs, se organicen mejor con visin
empresarial y establezcan sus propios mecanismos para solucionar sus
problemas concretos y cotidianos10, consolidar una produccin con
volmenes sostenibles, estandarizar la calidad y homogenizar costos de
10
como la adquisicin de insumos a precios bajos, la posibilidad de inversiones en conjunto, reduccin de sus
costos y uso en comn de aquellos bienes que no justifiquen su posesin o realizacin en forma individual, la
Comercializacin de los productos para reducir los eslabones de intermediacin y obtener mejores precios de
venta.
41

produccin; orientados a responder a las exigencias del mercado
internacional. Las actividades a desarrollar consistir en:
1. Capacitacin en Gestin Empresarial.- Las tendencias y dinmicas
actuales; exigen que las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS, estn
capacitados y se organicen bajo un modelo empresarial; para adecuar
sus procesos y productos, mediante la implementacin de sistemas de
aseguramiento de calidad, BPA11, BPM12 y la aplicacin de estrategias
apropiadas de logstica. En funcin a ello se desarrollaran:
. Talleres de capacitacin en Organizacin Empresarial.
.
Talleres de capacitacin en Planes de Negocios.
Talleres de capacitacin en Administracin de Negocios.
Elaboracin de manual en tema de Gestin Empresarial.
2. Formalizacin de las Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.Consistir en la organizacin de la unidad productiva bajo un modelo
empresarial significa:
. Reuniones de elaboracin de documentos que reglamenten, orienten
y organicen el funcionamiento de una Unidad productora como:
Estatutos, Reglamento Interno (RI), Manual de Organizacin y
Funciones (MOF).
.
Acompaamiento y asesoramiento en la inscripcin de Unidades

Productoras de BIO-TRUCHAS, en las instancias correspondientes,
en SUNARP, SUNAT, y en PRODUCE.
3. Visitas de asesora en la elaboracin e implementacin de Instrumentos

de gestin.- Consistir en implementar un sistema de planificacinmonitoreo y evaluacin de la cadena productiva de BIO-TRUCHAS,
trabajada desde los socios a cada Unidad Productora; ello significar:
. Reuniones de elaboracin de Planes Estratgicos (PE).
.
Reuniones de elaboracin de Planes Operativos Anuales (POA).
Visitas de asesora en la implementacin de un sistema de monitoreo

y evaluacin (SME).
Visitas de asesora en
administrativo contable.
la
implementacin
de
un
sistema
4. Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

. Formacin del Consorcio de productores de BIO-TRUCHAS de la
Laguna Arapa.- Asimismo para generar mecanismos de trabajo
colectivo y articulacin entre las 20 Ups, con el laboratorio de
ecloseria y la Empresa san Pedro y san Pablo SAC. Se formara e
institucionalizara el Consorcio de Productores de Trucha de la
Laguna Arapa.
11
12
BPA = Buenas Prcticas en Acuicultura.

BPM = Buenas Practicas de Manufactura.
42

.
Firmar convenios de trabajo.-Significa construir Alianzas estratgicas

con otros actores econmicos que operan en la localidad, regin,
pas e internacional, va firma de convenios de trabajos con sectores
del Estado, privados, comercio y financiero (bancos, sector comercio,
sierra exportadora). Con el proyecto se tiene como meta lograr la
firma de 03 convenios.

Con el componente se busca ofertar al mercado alimentos de calidad,
cumpliendo con las reglamentaciones sanitarias nacionales e internacionales
y singularizar la oferta de Truchas Arapa, dndole un carcter distintivo
como Truchas naturales provenientes de Aguas Limpias del Lago Arapa.
Para ello Arapa SAC. Cuenta con habilitacin de SANIPEZ y del Instituto
Tecnolgico Pesquero ITP. Las actividades a desarrollar consistirn en:
1. Capacitacin en procesamiento de BIO-TRUCHAS.- Esta actividad
estar dirigida a la capacitacin de socios dedicados a esta actividad; a
fin de mejorar el procesamiento de la BIO-TRUCHA, para lograr
conservas con calidad de exportacin; para ello se organizaran:
.
Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura - BPM.
Taller de capacitacin en Sistema de Aseguramiento de la Calidad

HACCP.
Taller de capacitacin en Higiene y Saneamiento.
Elaboracin de un manual de capacitacin, en Procesamiento de la

BIO-TRUCHA.
2. Implementar un sistema de informacin; Esta actividad contribuir a

generar un entorno ms favorable para las BIO-TRUCHAS a travs de la
difusin masiva y especializada de informacin comercial, tcnica y
tecnolgica. La idea es acercar a proveedores y demandantes a los
productos Truchas Arapa; informando a los demandantes y
proveedores de la oferta de productos existentes. Para ello ser
necesario implementar:
.
Una Pgina Web, entendido como portal de difusin al mundo del

proceso de la produccin de la BIO-TRUCHA.
Elaborar y distribuir 3 millares de catlogos, como instrumento de

difusin y mercadeo
3. Asistencia Tcnica en control de calidad de los productos.

Es entendido como el fortalecimiento de un sistema de monitoreo que
permita proveer, ofertar al mercado productos de calidad, y posicionar la
Marca Truchas Arapa en mercados internacionales (Blgica, Australia y
43

Canad). El control de calidad se realizara a travs de 48 visitas de
asistencia tcnica y estar presente en todos los eslabones de la cadena
productiva de BIO-TRUCHAS.
.
En el proceso de produccin se implementara formatos de registro,

controles permanentes a partir de ello se permitir la trazabilidad del
producto.
En la etapa de comercializacin: se realizara el control sanitario

permanente, presentacin del producto, envase y embalaje.
4. Participacin en ferias de exposicin y comercializacin.

Se participara en ferias nacionales con la finalidad de exhibir y
promocionar los productos que producen en Arapa, a exportadores y al
pblico consumidor enfatizando las bondades de estos productos.
.
Participacin en 02 ferias nacionales.- Los productores de la 20 Ups,

participarn en ferias de exposicin, con muestras de trucha
orgnica, FEGASUR Juliaca, FIA Arequipa, Huancaro Cusco.
Promocin de conservas de Truchas Arapa en 03 ferias

internacionales.- Consistir en enviar muestras de productos entre
ellos: SIAL, BIOFACH, ANUGA.
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Monitoreo de impactos Medio Ambientales.

Las actividades a desarrollar en el componente estarn orientadas a
implementar Medidas preventivas para evitar la Contaminacin del Lago
Arapa y reas ribereas. En vista de que es un requisito importante para
obtener y mantener la certificacin orgnica de la produccin y transformacin
de truchas orgnicas. Para ello se plantea desarrollar las siguientes
actividades:
1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo
Jornadas de limpieza para la recoleccin de residuos slidos (botellas,
plsticos, latas, papeles) en las orillas de la zona del proyecto; se
efectuar semanalmente y se recolectar en cilindros. Cada fin de mes
estos residuos slidos sern evacuados al basurero municipal del distrito.
Asimismo se ampliar la actual zona de tratamiento natural (totora) de
los efluentes de la planta procesadora de conservas, debido a que la
capacidad instalada trabajar al 100%. Con el proyecto se organizara 96
jornadas de limpieza.
Implementacin de un sistema de recoleccin de slidos (producidos por
las heces de las truchas y restos de alimento) en la base de las jaulas
para disminuir la DBO5 y el Impacto Ambiental; mediante la instalacin de
44

mallas recolectoras de heces y restos de alimentos debajo de las jaulas
de los 43 mdulos de crianza de truchas.
2. Monitoreo de indicadores de contaminacin
Asistencia tcnica en el Monitoreo de la calidad de agua del Lago Arapa,
especialmente en las zonas de crianza de trucha y en las zonas de
descarga de los efluentes tratados. Se analizarn parmetros
indicadores de contaminacin mediante anlisis fsico y qumico del
agua. En coordinacin con IMARPE se realizarn anlisis de metales
pesados; el Proyecto realizar el monitoreo in situ de la calidad fsica y
qumica (pH, temperatura, oxigeno disuelto, conductividad, alcalinidad,
dureza, nitratos y fosfatos) del agua del lago y efluentes de la Planta de
procesamiento y evaluar sus resultados para mitigar el Impacto
Ambiental.
El monitoreo de la calidad del agua ser mensual, significa realizar 24
monitoreos en los 02 aos de duracin del proyecto.
Anlisis de indicadores de contaminacin:
-
Anlisis bacteriolgicos (coliformes totales y coliformes fecales).

Estos anlisis se realizaran trimestralmente (8 veces en 2 aos), en
los laboratorios de microbiologa de la Universidad Nacional del
Altiplano.
Otros anlisis a realizarse son: Demanda Bioqumica de Oxigeno
(DBO5) para determinar el grado de contaminacin por desechos
orgnicos, se realizar en los laboratorios de la Universidad Nacional
del Altiplano.
3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica.

Organizacin de Congresos sobre Medio Ambiente; En coordinacin con
las municipalidades Distritales de Arapa y Chupa, se organizarn 02
congresos regionales sobre medio Ambiente, con la finalidad de generar
corriente de opinin pblica y propuestas del nivel distrital y provincial.
El desarrollo de esta actividad ser asumido va convenios con IMARPE,
INRENA, Municipalidades de Arapa y Chupa, y la ONG CEDEH.
45
46

4.5 Costos
PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Moneda Nacional)
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3.
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.4
Talleres de capacitacion en manejo de BIO-TRUCHAS

Talleres de capacitacin en construccin de estructuras.
Materiales de escritorio
Alquileres
Refrigerios
Talleres de capacitacin en confeccin de mallas
Alquileres
Refrigerios
Talleres de capacitacin en alimentacin de BIO-TRUCHAS
Alquileres
Refrigerios
Talleres de capacitacin en tcnicas de cuidado y manejo en crianza
de BIO-TRUCHAS
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
Insumos
Alquileres
Refrigerios
Talleres de capacitacin en manejo de recurso agua
Alquileres
Refrigerios
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
Seguimiento post-cursos talleres de capacitacin

Pasanta
Pasajes y Gastos de transporte
Viticos
Jornadas demostrativas
Unidad de
Medida
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Pasantia
Jornada
Costo
Parcial
639.00
219.00
150.00
270.00
196.00
56.00
50.00
90.00
374.00
94.00
100.00
180.00
962.00
282.00
120.00
200.00
360.00
305.00
165.00
50.00
90.00
12,100.00
8,500.00
3,600.00
222.50
Meta
Fsica
Fuente de Finaciamiento
Costo Total
FONDOEMPLEO
Arapa SAC.
Municipio
de Arapa
Beneficiarios
2,422,660.74
892,831.68
0.00
225,492.00
1,304,337.06
14,856.00
3,834.00
1,314.00
900.00
1,620.00
1,176.00
336.00
300.00
540.00
2,244.00
564.00
600.00
1,080.00
5,772.00
14,856.00
3,834.00
1,314.00
900.00
1,620.00
1,176.00
336.00
300.00
540.00
2,244.00
564.00
600.00
1,080.00
5,772.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,692.00
720.00
1,200.00
2,160.00
1,830.00
990.00
300.00
540.00
1,692.00
720.00
1,200.00
2,160.00
1,830.00
990.00
300.00
540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,035.00
24,200.00
17,000.00
7,200.00
1,335.00
29,035.00
24,200.00
17,000.00
7,200.00
1,335.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
Insumos
Refrigerios
Elaboracin de manual de capacitacin en Produccin Orgnica de
truchas en la Laguna Arapa
Manual
Honorarios de terceros
Servicios de terceros
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2
Tecnologa de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS

Implementacin de 43 mdulos de BIO-TRUCHAS
Materiales de construccin
Insumos
Semovientes
Visitas de asistencia tcnica en construccin de estructuras y
confeccin de malla
1.3.2.1
1.3.3
1.3.3.1
1.3.4
Visitas de asistencia tecnica en alimentacion de BIO-TRUCHAS
Visitas de asistencia tcnica en cuidado y manejo de BIO-TRUCHAS
1.3.4.1
1.3.5
1.3.5.1
Visitas de asistencia tcnica en manejo post - cosecha
ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA UNIDADES

PRODUCTORAS
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
Capacitacion en gestion empresarial

Taller de capacitacin en organizacin empresarial
Alquileres
Refrigerios
Taller de capacitacin en planes de negocios
Alquileres
Refrigerios
Taller de capacitacin en administracin de negocios
Alquileres
Refrigerios
Elaboracin de manual de capacitacin en Gestin Empresarial
2.2
Formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS
120.00
12.50
90.00
3,500.00
1000.00
2500.00
Modulo
Visitas
Visitas
Visitas
Visitas
Taller
Taller
Taller
Manual
55,274.18
24,092.50
28,256.00
2,925.68
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
885.00
225.00
390.00
270.00
936.00
236.00
250.00
450.00
988.00
428.00
200.00
360.00
2,750.00
1,000.00
1,750.00
43
80
480
720
40
720.00
75.00
540.00
3,500.00
720.00
75.00
540.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
2,500.00
1,000.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,378,769.74
2,376,789.74
1,035,977.50
1,215,008.00
125,804.24
120.00
848,940.68
846,960.68
58,050.00
788,910.68
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225,492.00
225,492.00
225,492.00
0.00
0.00
0.00
1,304,337.06
1,304,337.06
752,435.50
426,097.32
125,804.24
0.00
120.00
720.00
720.00
1,080.00
120.00
720.00
720.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080.00
60.00
60.00
1,080.00
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,558.00
25,558.00
0.00
0.00
0.00
5,559.00
885.00
225.00
390.00
270.00
936.00
236.00
250.00
450.00
988.00
428.00
200.00
360.00
2,750.00
1,000.00
1,750.00
5,559.00
885.00
225.00
390.00
270.00
936.00
236.00
250.00
450.00
988.00
428.00
200.00
360.00
2,750.00
1,000.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,896.00
12,896.00
0.00
0.00
0.00
48

2.2.1
Reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de estatutos, RI y

MOF
2.2.1.1
2.2.2
Asistencia tcnica en la Inscripcin en SUNARP, SUNAT y
cumplimiento obligaciones PDT
2.2.2.1
2.2.2.2
Reuniones
17.60
160
2,816.00
2,816.00
0.00
0.00
0.00
Asesora
17.60
63.00
160
2,816.00
10,080.00
2,816.00
10,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
2,880.00
7,200.00
2,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Viticos
45.00
18.00
2.3
2.3.1
Asesora en implementacin de instrumentos de gestin

Reuniones de asistencia tcnica de elaboracin de planes
estratgicos
Reunin
28.50
80
5,680.00
2,280.00
5,680.00
2,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.1.1
2.3.2
Reuniones de asistencia tcnica en elaboracin de planes operativos
anuales
Reunin
28.50
11.00
80
2,280.00
880.00
2,280.00
880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.2.1
2.3.3
Visitas de asistencia tcnica en implementacin de sistema de
monitoreo y evaluacin
Visitas
11.00
15.00
120
880.00
1,800.00
880.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3.3.1
2.3.4
Visitas de asistencia tcnica en implementacin de sistema
administrativo contable
Visitas
15.00
1.50
480
1,800.00
720.00
1,800.00
720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
720.00
720.00
0.00
0.00
0.00
Consorcio
433.00
1,423.00
433.00
1,423.00
433.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Convenio
183.00
250.00
330.00
183.00
250.00
990.00
183.00
250.00
990.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180.00
405.00
405.00
180.00
405.00
405.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,381.00
31,381.00
0.00
0.00
0.00
4,850.00
934.00
4,850.00
934.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214.00
150.00
270.00
300.00
634.00
214.00
150.00
270.00
300.00
634.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214.00
214.00
0.00
0.00
0.00
2.3.4.1
2.4
2.4.1
Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras

Formacin de consorcio de productores de BIO-TRUCHA de la
Laguna Arapa
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.2
Alquileres
Firmar convenios de trabajo (bancos, sector comercio, proyectos)
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
Viticos
ARTICULACION AL MERCADO
3.1
3.1.1
Capacitacion en procesamiento de la BIO-TRUCHA.

Taller de capacitacin en Buenas Prcticas de manufactura - BPM
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.2
Alquileres
Refrigerios
Insumos
Taller de capacitacin en Sistema de Aseguramiento de Calidad
HACCP
3.1.2.1
60.00
135.00
135.00
Taller
934.00
Taller
214.00
150.00
270.00
300.00
634.00
214.00
49

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2
Alquileres
Refrigerios
Taller de capacitacin en higiene y saneamiento
Alquileres
Refrigerios
Elaboracin de manual de capacitacin en Procesamiento de la BioTrucha.
Manual
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
Implementacin de un sistema de informacin especializada

Pagina Web
Elaboracin de catlogos
3.3
3.3.1
Control de calidad
Visitas de asistencia tecnica en contro de calidad de proceso y
productos.
3.3.1.1
Taller
150.00
270.00
482.00
202.00
100.00
180.00
2,800.00
1,000.00
1,800.00
Pagina Web
Millar
Visitas
2,200.00
2,000.00
200.00
5,500.00
1,000.00
4,500.00
4.50
48
4.50
150.00
270.00
482.00
202.00
100.00
180.00
2,800.00
150.00
270.00
482.00
202.00
100.00
180.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,700.00
2,200.00
2,000.00
200.00
16,500.00
3,000.00
13,500.00
18,700.00
2,200.00
2,000.00
200.00
16,500.00
3,000.00
13,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
216.00
216.00
216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216.00
216.00
0.00
0.00
0.00
7,615.00
1,900.00
1,600.00
300.00
5,715.00
5,715.00
7,615.00
1,900.00
1,600.00
300.00
5,715.00
5,715.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2
3.4.2.1
Participacin en ferias de exposicin.

Participacin en ferias nacionales
Alquileres
Promocin de conservas de truchas en ferias internacionales
MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES
136,731.00
26,135.00
3,096.00
0.00
107,500.00
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.2
Limpieza y saneamiento del area de trabajo

Jornadas de limpieza y recoleccin de residuos slidos
Movilidad
Implementacin de sistemas de recoleccin de slidos producidos por
heces de truchas y restos de alimentos
117,265.00
9,120.00
9,120.00
108,145.00
9,765.00
9,120.00
9,120.00
645.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,500.00
0.00
0.00
107,500.00
4.1.2.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
Feria
Feria
Jornada
Modulo
Materiales de construccin
Monitoreo de indicadores de contaminacin
Monitoreo de la calidad de agua
Insumos
Anlisis de indicadores de contaminacin
Viticos
Analisis
Analisis
950.00
800.00
150.00
1,905.00
1,905.00
95.00
95.00
2,515.00
96
43
2,515
108,145.00
645.00
0.00
0.00
107,500.00
135.75
118.75
17.00
1,465.00
1,355.00
110.00
14,978.00
3,258.00
2,850.00
408.00
11,720.00
10,840.00
880.00
14,570.00
2,850.00
2,850.00
0.00
11,720.00
10,840.00
880.00
408.00
408.00
0.00
408.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24
50

4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
4.3.1.5
Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica

Organizacion de congresos sobre medio ambiente
Alquileres
Movilidad
Refrigerios
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.1.9
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.2
6.3.2.1
4,488.00
4,488.00
1,008.00
300.00
900.00
1,800.00
480.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
2,688.00
2,688.00
1,008.00
300.00
900.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANEJO DEL PROYECTO
535,545.17
428,771.83
106,773.34
0.00
0.00
PERSONAL DEL PROYECTO

Retribuciones al personal
Jefe del proyecto
Responsable C1:Produccin Orgnica de Bio-Truchas
Responsable C2: Responsable Gestin empresarial.
Responsable C4: Monitoreo Impactos Ambientales
Asistente en Capacitacin y Organizacin
Asistente Administrativo Contable
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
Equipos y bienes duraderos
410,666.67
410,666.67
98,560.00
41,066.67
82,133.33
82,133.33
41,066.67
65,706.67
29,590.00
29,590.00
6,900.00
4,500.00
4,500.00
1,800.00
1,100.00
1,440.00
5,000.00
850.00
3,500.00
95,288.50
2,880.00
2,880.00
303,893.33
303,893.33
98,560.00
41,066.67
82,133.33
82,133.33
0.00
0.00
29,590.00
29,590.00
6,900.00
4,500.00
4,500.00
1,800.00
1,100.00
1,440.00
5,000.00
850.00
3,500.00
95,288.50
2,880.00
2,880.00
106,773.34
106,773.34
0.00
0.00
0.00
0.00
41,066.67
65,706.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Equipo de computo
Impresora
Equipo audiovisual para proyeccin
Escritorio
Estantes de madera
Sillas de madera
Motocicleta
Mesa Circular de trabajo
Fotocopiadora
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Combustible
Combustible
Mantenimiento y reparacin de vehculos
Congreso
Supervisin interna del proyecto
6.3.4.1
6.3.4.2
6.3.5
Viticos
Adquisicion paquete contable
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
4,106.67
1,711.11
3,422.22
3,422.22
1,711.11
2,737.78
24
24
24
24
24
24
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2,300.00
1,500.00
4,500.00
450.00
550.00
120.00
5,000.00
850.00
3,500.00
3
3
1
4
2
12
1
1
1
Galones/mes
120.00
120.00
24
Manten Peridico
90.00
90.00
24
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Manten Peridico
700.00
700.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento de Equipos
6.3.3
6.3.3.1
6.3.4
2,244.00
504.00
150.00
450.00
900.00
240.00
Viajes de
supervisin
paquete
2,864.00
24
1,464.00
1,400.00
3,712.50
68,736.00
68,736.00
35,136.00
33,600.00
3,712.50
0.00
35,136.00
33,600.00
3,712.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51

6.3.5.1
6.3.6
Audistoria
6.3.6.1
3,712.50
Auditoria
15,000.00
15,000.00
1.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

6.4
6.4.1
6.5
6.6
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO

Gastos administrativos
Mes
Gasto por mes
Lnea de base y Evaluacin de Impacto
Estudio
Imprevistos
Prom. Mensual
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO
5,048.49
1,170.56
24
24
2
24
3,712.50
3,712.50
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
3,151,875.91
15,000.00
15,000.00
1,404,677.51
0.00
0.00
109,869.34
0.00
0.00
225,492.00
0.00
0.00
1,411,837.06
121,163.75
121,163.75
56,187.10
28,093.55
205,444.40
112,374.20
112,374.20
56,187.10
28,093.55
196,654.85
8,789.55
8,789.55
0.00
0.00
0.00
0.00
8,789.55
0.00
0.00
3,357,320.31
1,601,332.36
118,658.89
225,492.00
1,411,837.06
52

4.6 Beneficios
Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervencin.
Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas del
proyecto.
Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o intervenciones de la situacin
actual optimizada.
Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situacin
con proyecto y la situacin sin proyecto.
4.7 Evaluacin Social

Se deber realizar a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin
sealados en la normatividad del SNIP.
Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando
uno de los siguientes mtodos:
A. Metodologa costo/beneficio
Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios
se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden
comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se
comparan son los incrementales. Se debern utilizar los indicadores
de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).
B. Metodologa costo/efectividad
Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea
posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en
trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las
intervenciones que producen similares beneficios esperados con el
objeto de seleccionar la de menor costo dentro de los lmites de una
lnea de corte.
53
4.8 Anlisis de Sensibilidad

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y
costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de
las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los
factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
4.9 Anlisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber incluir los siguientes aspectos:
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento,
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
operacin;
c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran
los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).
d. La participacin de los beneficiarios.
4.10 Impacto ambiental

Identificar las variables ambientales que podran ser afectadas positiva o negativamente
por la intervencin. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el
planteamiento de medidas de mitigacin. Los Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en el clculo
de costos de las diversas alternativas.
La estrategia del proyecto est orientada a evitar el deterioro de los recursos
naturales, a fin de que sigan proporcionando base para mayor desarrollo econmico
sostenido, y ofrecer una advertencia adecuada de los efectos colaterales que puede
ocasionar el desarrollo del proyecto. Teniendo en consideracin la descripcin del
proyecto, las acciones del proyecto se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 08: Abreviaturas de las actividades que se incluyen en la Matriz de Impacto ambiental.
Cdigo
MF/actividad
Medio Fundamental / Actividad
R.1
Mejoramiento de la tecnologa en el proceso productivo.
A.1.1.R.1
Capacitacin en manejo de BIO-TRUCHAS
A.1.2.R.1
Tecnologas de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS
R.2
Organizacin y formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS
A.2.1.R.2
Capacitacin en Gestin empresarial
54

A.2.2.R.2
Formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS
A.2.3.R.2
Asesora en la implementacin de Instrumentos de Gestin
A.2.4.R.2
Mejorar la asociatividad de las Unidades Productoras
R.3
Articulacin al mercado
A.3.1.R.3
Capacitacin en comercializacin
A.3.2.R.3
Implementar un sistema de informacin especializada
A.3.3.R.3
Control de calidad de productos
A.3.4.R.3
Participacin en ferias de exposicin y comercializacin
La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su

relacin directa con las fases del proyecto y estas acciones afectaran al medio
ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes factores
ambientales: (1) Factores a biticos; (2) Factores Biticos; (3) Factores Socio
econmicos y (4) cultural (educacin).
Matriz de LEOPOLD
Para la evaluacin de Impactos ambientales se utilizo el METODO DE MATRIZ DE
LEOPOLD que consiste en una lista de factores ambientales. La ponderacin
cuantitativa a los impactos que pueda generar cada actividad del proyecto son las
siguientes:
Efecto adverso
-1
Efecto adverso significativo
-2
Efecto indiferente
Efecto desconocido
Efecto benfico no
significativo
Efecto benfico significativo
Esta escala, considera valores negativos si es que la actividad genera un efecto

negativo, del mismo modo para los efectos positivos, dndole mayor puntuacin
segn la intensidad de los efectos.
En el siguiente cuadro se muestra la valoracin y la evaluacin de impactos
ambientales.
55
56

Interpretacin de resultados.
Efectuado el anlisis cualitativo de la Matriz de Leopold, se ha obtenido los
resultados de la valoracin de impactos del presente proyecto en sus fases de
preproduccin, produccin y post produccin.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguientes:
Segn la matriz de impacto se han obtenido los siguientes valores de impacto:
Factor Ambiental abitico
: (-) 04
Factor ambiental bitico
: (+)
10
Factor Ambiental Socioeconmico
: (+)
64
Factor Cultural
: (+)
13
Por lo tanto el Impacto total del proyecto es de 83, lo cual nos indica que el
proyecto desde el punto de vista ambiental no es negativo, por consiguiente
concluimos que los impactos que generaran las actividades que desarrolle el
proyecto no tendrn efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los
mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconmico, ya que las
actividades del proyecto estn orientadas al mejoramiento de la cadena
productiva de BIO-TRUCHAS, por ende a la capacidad competitiva y al
posicionamiento del mercado internacional para la generacin de mayores
oportunidades de empleo.
4.11 Seleccin de alternativa
Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del
anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal
seleccin.
Describir la alternativa seleccionada para producir las cantidades previstas de bienes o
servicios, detallando la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin y
tamao ptimo.
57

4.12 Plan de Implementacin
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO
TRIMESTRE
MES
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Unidad
de
Medida
Meta
Fsica
AO 1
1
1
2
2
5
AO 2
3
8
10
4
11
12
1
2
2
5
3
8
4
10 11
12
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA EN
EL PROCESO PRODUCTIVO
Talleres de capacitacion en manejo de BIOTRUCHAS
Talleres de capacitacion en construccion de
estructuras.
Talleres de capacitacion en confeccion de
mallas
Talleres de capacitacion en alimentacion de
BIO-TRUCHAS
Talleres de capacitacion en tecnicas de
cuidado y manejo en crianza de BIOTRUCHAS
Talleres de capacitacion en manejo de recurso
agua
Seguimiento post-cursos talleres de
capacitacin
Pasantia
Elaboracion de manual de capacitacion en
Produccion Organica de truchas en la Laguna
Arapa
Tecnologia de manejo en la produccion de
BIO-TRUCHAS
Implementacion de 43 modulos de BIOTRUCHAS
Visitas de asistencia tecnica en construccion
de estructuras y confeccion de malla
Taller
Taller
Taller
Taller
6
Taller
Pasantia
Jornada
Manual
Modulo
Visitas
Visitas
Visitas de asistencia tecnica en manejo post cosecha
Visitas
ORGANIZACION Y FORMALIZACION DE LA
UNIDADES PRODUCTORAS
2.1
2.1.1
Capacitacion en gestion empresarial

Taller de capacitacion en organizacion
Visitas
Taller
2
6
1
1
Visitas de asistencia tecnica en alimentacion

de BIO-TRUCHAS
Visitas de asistencia tecnica en cuidado y
manejo de BIO-TRUCHAS
1
1
43
11
11
11
80
20
20
20
20
480
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
720
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
10
20
20
58

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
empresarial
Taller de capacitacion en planes de negocios
Taller de capacitacion en administracion de
negocios
Gestion Empresarial
Formalizacion de Unidades Productoras de
BIO-TRUCHAS
Reuniones de asistencia tecnica en
elaboracion de estatutos,RI y MOF
Taller
Taller
Manual
Reuniones
Asistencia tecnica en la Inscripcion en

SUNARP, SUNAT y cumplimiento obligaciones
PDT
Asesoria en implementacion de
instrumentos de gestion
Reuniones de asistencia tecnica de
elaboraccion de planes estrategicos
Asesoria
2.3.2
Reuniones de asistencia tecnica en

elaboracion de planes operativos anuales
Reunion
2.3.3
Visitas de asistencia tecnica en

implementacion de sistema de monitoreo y
evaluacion
Visitas de asistencia tecnica en
implementacion de sistema administrativo
contable
Mejoramiento de la asociatividad de las
Unidades Productoras
Formacion de consorcio de productores de
BIO-TRUCHA de la Laguna Arapa
Firmar convenios de trabajo (bancos, sector
comercio, proyectos)
2.3
2.3.1
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
160
20
20
20
20
160
Reunion
80
80
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Visitas
120
20
20
20
20
20
20
Visitas
480
Consorcio
Convenio
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
3
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
ARTICULACION AL MERCADO
Capacitacion en procesamiento de la BIOTRUCHA.
Taller de capacitacion en Buenas Practicas de
manufactura - BPM
Taller de capacitacion en Sistema de
Aseguramiento de Calidad HACCP
Taller de capacitacion en higiene y
saneamiento
Procesamiento de la Bio-Trucha.
Implementacion de un sistema de
informacion especializada
Pagina Web
Elaboracion de catalogos
Taller
Taller
Taller
Manual
Pagina Web
Millar
1
3
1
3
59
20

3.3
3.3.1
Control de calidad
Visitas de asistencia tecnica en contro de
calidad de proceso y productos.
Visitas
3.4
3.4.1
3.4.2
Participacion en ferias de exposicion.

Participacion en ferias nacionales
Promocion de conservas de truchas en ferias
internacionales
Feria
Feria
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
Limpieza y saneamiento del area de trabajo

Jornadas de limpieza y recoleccion de residuos
solidos
Implementacion de sistemas de recoleccion de
solidos producidos por heces de truchas y
restos de alimentos
Monitoreo de indicadores de contaminacion
Monitoreo de la calidad de agua
Analisis de indicadores de contaminacion
Sensibilizacion para la generacion de
conciencia ecologica
Organizacion de congresos sobre medio
ambiente
MANEJO DEL PROYECTO
6.1
PERSONAL DEL PROYECTO
6.1.1
6.1.1.1
Retribuciones al personal
6.1.1.3
6.1.1.4
6.1.1.5
6.1.1.6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
1
1
MONITOREO DE IMPACTOS MEDIO

AMBIENTALES
6.1.1.2
48
Jefe del proyecto

Responsable C1:Produccin Orgnica de BioTruchas
Responsable C2: Responsible Gestin
empresarial.
Responsible C4: Monitoreo Impactos
Ambientales
Asistente en Capacitacin y Organizacion
Asistente Administrativo Contable
Jornada
96
43
10
24
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Modulo
Analisis
Analisis
Congreso
Remuneracin
Remuneracin
Remuneracin
Remuneracin
Remuneracin
Remuneracin
10
1
1
23
1
1
1
1
24
24
24
24
24
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
4
2
3
3
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
Equipos y bienes duraderos

Equipo de computo
Impresora
Equipo audiovisual para proyeccion
Escritorio
Estantes de madera
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
4
2
60

6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.1.9
6.3
6.3.1
Sillas de madera
Motocicleta
Mesa Circular de trabajo
Fotocopiadora
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Combustible
Mantenimiento y reparacin de vehculos
6.3.2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
12
1
1
1
12
Galones/mes
24
24
Manten Peridico
Mantenimiento de Equipos
6.3.3
Supervisin interna del proyecto
6.3.4
6.3.5
6.3.6
Adquisicion paquete contable

Audistoria
6.4
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO

EL PROYECTO
6.4
Lnea de base y Evaluacin de Impacto
6.6
Imprevistos
1
1
1
Manten Peridico
Viajes de
supervisin
24
paquete
Auditoria
Mes
24
Estudio
Mes
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
61

4.13 Organizacin y Gestin
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, analizar la
capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las
funciones asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos
presupuestos de inversin y de operacin.
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms
apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios
utilizados.
En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin
Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin
cuente con el personal tcnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe
Demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administracin Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directa, ser menor que si se
ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.
62

4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
BJETIVOS
INDICADORES
FIN
INDICADORES DE IMPACTO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de

familias dedicadas a la actividad
truchicola.
PROPOSITO
Incrementar la productividad de la mano
de obra, de la poblacin riberea a la
Laguna Arapa, logrando la competitividad
de la cadena productiva de BIO-TRUCHA.
FUENTES DE
VERIFICACION
En el Distrito de Arapa desarrollando la Cadena

Productiva de BIO-TRUCHA, de 48 familias
dedicadas a la actividad truchicola, 192 nuevas
familias mejoraran sus niveles de vida13 con esta
actividad.
BASE
48
240.
Lnea basal e
Informe
evaluacin
impacto.
de
de
Informes
evaluaciones
proyecto.
de
del
INDICADORES DE EFECTO
A partir del segundo ao de ejecucin del proyecto,
240 socios incrementaran sus ingresos econmicos
mensuales de 211.2014 N.S. a 835.23 N.S. es de
S/.
211.20
S/.
835.23
En dos aos, el incremento del nmero de socios

capacitados en tecnologa de produccin de Bio
Truchas al finalizar el proyecto es de 231.
0
9
240
En dos aos, el nmero de socios capacitados en

Gestin Empresarial al finalizar el proyecto es de
30.
30
En dos aos, el nmero de socios capacitados en

Comercializacin y transformacin al finalizar el
proyecto es de 30.
30
114
En un periodo de dos aos, el nmero de empleos

permanentes y sostenibles, en la cadena de Bio
Trucha generados es de 107.
El incremento de nmero de jornales en la fase de
produccin es de 3,694 Jornales/ao y en la fase de
procesamiento el incremento de nmero de jornales
es de 1,165 jornales/ao. 15
COMPONENTES
META
SUPUESTOS
671
Las cadas de
precios de la
carne de trucha
en
determinados
mercados son
controladas.
5,530
INDICADORES DE PRODUCTO
13
Nivel de vida = Esperanza de vida al nacer, niveles de educacin, ingresos familiares.

Fuente: INEI, MEF, MINEDU. | Elaboracin: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2004.
15
El incremento de jornales es: en la fase de produccin es de 3,939 jornales / ao, y en el procesamiento el incremento de nmero de jornales es de 1,591 jornales por ao.
14
63
1.- Mejoramiento de la tecnologa en el

proceso productivo.
2.- Organizacin y formalizacin de las

Unidades Productoras.
A partir de la primera cosecha, el incremento del

volumen de produccin de BIO-TRUCHA fresca
por ao es de 232.37 TM .
En un periodo de 02 aos el incremento de

Unidades Productoras organizadas y formalizadas
es de 17
A partir del primer ao de funcionamiento del
proyecto, el incremento del volumen de
procesamiento y exportacin de BIO-TRUCHAS,
es de 11.75 TM por mes. TM
3.- Articulacin al mercado.
En un periodo de dos aos, el incremento del

nmero de Hectreas del recurso agua del Lago
Arapa
manejadas adecuadamente en la
produccin de Bio-truchas es de 48 Has.
4.- Monitoreo de Impactos Medio

Ambientales
74
306.37
TM
TM
20
UPs
UPs
0.16
11.91
TM/mes
TM/mes
50
Has.
Has.
240
Al finalizar el proyecto (02 aos), el nmero de

talleres de capacitacin realizados en temas de
construccin de estructuras, es de 6.
06
Al finalizar el proyecto, el numero de talleres de

capacitacin realizados en temas de confeccin de
mallas es de 6.

capacitacin realizados en alimentacin de BIOTRUCHAS es de 6.
En un periodo de dos aos, el incremento del

nmero de personas con una conciencia ecolgica
que asumen la produccin sostenible de BIOTRUCHAS ser de 233.
ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES
Informes
monitoreo
campaa.
de
por
Informes
monitoreo
de
No se producen
cambios
climticos
drsticos
Registro de
ventas
Resultados de
anlisis de
laboratorio.
Registros de
participacin
INDICADORES DE PROCESO
Talleres de capacitacin en manejo de BIO-TRUCHAS

1.1.1. Talleres de capacitacin
construccin de estructuras.
1.1.2. Talleres de capacitacin en

confeccin de mallas

alimentacin de BIO-TRUCHAS.

tcnicas de cuidado y manejo en
crianza de BIO-TRUCHAS.
en

capacitacin realizados en tcnicas de cuidado y
manejo de BIO-TRUCHAS es de 6.
Registro
asistencia
de
Fotografas
06
Registro
asistencia
de
fotografas
06
Registro
asistencia
de
Fotografas
-
06
Registro de
asistencia
Fotografas
64

1.1.5.
Talleres de capacitacin en
manejo del recurso agua.
Al finalizar el proyecto, el numero de

talleres de capacitacin realizados en
manejo del recurso agua es de 6.
06
Registro
asistencia
de
Fotografas
Actividades de seguimiento post-curso taller de capacitacin.

1.1.2.
Pasantas, (Junn y Tiquina)

pasantas realizadas en empresas
pesqueras es 2.
Registro
asistencia
de
Registro
participantes
de
1.1.3.
Al finalizar el proyecto, el nmero de

jornadas demostrativas en tcnicas de
crianza de BIO-TRUCHAS realizadas es
de 6.
1.1.4.
Elaboracin de manual de
capacitacin en produccin
de BIO-TRUCHAS.

manuales de capacitacin en produccin
de BIO-TRUCHAS elaboradas es de 1.
Documento
manual
1.3.- Tecnologa de manejo en la produccin de BIO-TRUCHAS.

1.2.1. Implementacin de 43
MODULOS de produccin de
BIO-TRUCHAS.
Al finalizar el primer ao de ejecucin del

proyecto, el nmero de mdulos
implementados para la crianza de 740,024
Unidades de Bio-truchas es de 43.
43
Facturas,
boletas de venta
1.2.2. Visitas de asistencia tcnica en

construccin de estructuras y
confeccin de mallas.

visitas
de
asistencia
tcnica
en
construccin de estructuras y confeccin
de mallas realizadas es de 80.
80
Registro
de
asistencia tcnica
1.2.3. Visitas de Asistencia Tcnica

en alimentacin de BIOTRUCHAS.

visitas
de
asistencia
tcnica
en
alimentacin de Bio-truchas realizadas es
de 480.
480
Registro
de
asistencia tcnica
1.2.4. Visitas de Asistencia Tcnica

en cuidado y manejo de BIOTRUCHAS

visitas de asistencia tcnica en cuidado y
manejo de BIO-TRUCHAS realizadas es
de 480.
720
Registro
asistencia
tcnica.
de
1.2.5.- Visitas de Asistencia Tcnica

en manejo post-cosecha.

visitas de asistencia tcnica en manejo
post-cosecha realizados es de 40.
40
Registro
asistencia
tcnica.
de

Registro
de
2.1.- Capacitacin en Gestin Empresarial.

2.1.1. Taller de capacitacin en
Organizacin Empresarial.
65

Organizacin Empresarial realizados es de
1.
Planes de Negocios.

Administracin de Negocios
2.1.4.- Elaboracin de manual de

capacitacin en gestin
empresarial.
asistencia
Fotografas

Planes de Negocios es de 1.

Cursostalleres
realizados
en
Administracin de Negocios es de 1.

manuales editados en Buenas Prcticas
de Manufactura - BPM y Gestin
Empresarial es de1.
1
1
Registro
asistencia
de
Fotografas
Registro
asistencia
de
Fotografas
1
Manual
2.2.- Formalizacin de Unidades Productoras de BIO-TRUCHAS.

2.2.1. Reuniones de elaboracin de
Estatutos, Organigrama, RI. y
MOF.

reuniones de elaboracin de documentos
institucionales de las Ups (Estatuto,
organigrama, RI, MOF, realizados es de
160.
2.2.2.-

asesoras para la formalizacin de las
UPs. Y el cumplimiento de obligaciones
ante el PDT es de 160.
Asistencia tcnica en la
Inscripcin
en
SUNARP,
SUNAT. y en el cumplimiento
con las obligaciones ante el
PDT.
160
160
Registro
asistencia
tcnica.
de
Partida
electrnica y Nro.
De RUC.
Declaraciones
mensuales ante
la SUNAT
2.3.- Asesora en implementacin de Instrumentos de Gestin.

2.3.1 Reuniones de asistencia
tcnica en elaboracin de
planes estratgicos (PE).
2.3.2. Reuniones de asistencia

tcnica en elaboracin de
planes Operativos Anuales
(POA)

reuniones de asistencia tcnica en
elaboracin de planes estratgico PE
realizados es de 80.

reuniones de planificacin operativa anual
realizadas es de 80.
80
Registro
asistencia
tcnica.
de
Doc.
Plan
Estratgico.
80
Registro
reuniones
de
Documento POA
66

la implementacin de Sistema
de monitoreo y evaluacin
(SME).

visitas de asesora en la implementacin
de sistemas de monitoreo y evaluacin de
los mdulos de BIO-TRUCHAS realizadas
es de 120.

la implementacin de sistema
administrativo contable (SAC).

visitas de asesora en la implementacin
de sistema administrativo contable en las
Ups, realizadas es de 480.
480
Registro
asistencia
tcnica.
de
en
120
Registro
de
asistencia tcnica
2.4.- Mejoramiento de la asociatividad de las Unidades Productoras.

2.4.1. Formacin del Consorcio de
productores de BIO-TRUCHAS
de la Laguna Arapa.

consorcio de productores de BIOTRUCHA formalizada es 1.
Registro
SUNARP
2.4.2. Firmar convenios de

trabajo(bancos, sector
comercio, sierra exportadora)

convenios firmados con instituciones
estatales, sectores comercio y financiero
es 3.
Documento
convenio
Registro
asistencia
3.1.- Capacitacin en procesamiento de la BIO-TRUCHA.

Buenas Prcticas de
Manufactura.

talleres realizados en Buenas Prcticas de
Manufactura BPM es 1.
3.1.2. Taller de Capacitacin en

Sistema de Aseguramiento de
Calidad HACCP

talleres realizados en Sistema de
Aseguramiento de la Calidad HACCP es
1.
3.1.3. Taller de Capacitacin en

Higiene y Saneamiento.

talleres
realizados
en
Higiene
y
Saneamiento es 1.

manual de capacitacin en Procesamiento
de BIO-TRUCHAS elaborados es 1.
3.1.4. Elaboracin de Manual de

Capacitacin en Procesamiento
de BIO-TRUCHAS.
de
Fotografas
1
Registro
asistencia
de
Fotografas
1
Registro
Asistencia
de
Fotografas
1
Documento
Manual
Capacitacin
de
3.2.- Implementar un sistema de informacin especializada

3.2.1.- Pagina Web.

portales informativos de Truchas Arapa
implementados es de 1.
Adquisicin
dominio
3.2.2.- Elaboracin de catlogos
Documento
de
67

documentos Catlogos distribuidos es de
3 millares.
millares
ordenador
3.3.- Control de calidad de los productos.

3.2.1. Asistencia tcnica en control de
calidad:
registros,
control
sanitario,
presentacin
y
embalaje.

asistencias tcnicas en control de calidad,
control sanitario, presentacin y embalaje
realizados es de 48.
48
Registros
ferias
Al finalizar el proyecto, el numero de ferias

nacionales en las que se participado es de
2.
Comprobante de
inscripcin.
1.3.2. Promocin de conservas de

Truchas Arapa en ferias
internacionales.
Al finalizar el proyecto, el numero de ferias

internacionales en la que se ha
promocionado los productos Truchas
Arapa es de 3.
Comprobante de
inscripcin
El nmero de jornadas de recoleccin de

residuos slidos en el rea de trabajo en
los dos aos es de 96.
96
El numero de sistemas de recoleccin de

slidos producidos por las heces de las
truchas
y
restos
de
alimentos
implementados en los dos aos es para
43 mdulos.
3.4.- Participacin en ferias de exposicin.

3.3.1.-
Participacin
nacionales.
en
4.1. Limpieza y saneamiento del rea de trabajo

4.1.1. Jornadas de limpieza para la
recoleccin de residuos slidos
4.1.2. Implementacin de un sistema

de recoleccin de slidos
(producidos por las heces de
las truchas y restos de
alimento)
Relacin
participantes
de
Fotografas
43
Mdulos
Kilogramos
de
slidos
recolectados.
4.2. Monitoreo de indicadores de contaminacin

4.2.1. Monitoreo constante de la
calidad de agua del Lago Arapa,
El nmero de monitoreos de la calidad del

agua del Lago Arapa realizadas en dos
aos es de 24.
24
Documento con
resultados
de
anlisis
fsico
qumico del agua
4.2.2. Anlisis de los indicadores de

contaminacin.
El nmero de anlisis de indicadores de

contaminacin en los dos aos es de 8.
Resultados
de
anlisis
bacteriolgico,
DBO5
Registro
participantes
4.3. Sensibilizacin para la generacin de conciencia ecolgica.

4.3.1. Organizacin de Congresos
sobre Medio Ambiente;
El numero de Congresos sobre Medio

Ambiente organizados en los dos aos en
de
68

los distritos de Arapa y Chupa es de 2.
Fotografas
6.1.- Personal del proyecto
El nmero de POAs es de 2.
6.2.- Equipamiento del proyecto:

equipos de cmputo muebles.
El Conjunto de mobiliarios y equipos

instalados al primer ao es de 10.
10
6.3.- Gastos de funcionamiento
Informes de ejecucin presupuestal
24
Informes
6.4.- Gastos de funcionamiento

para todo el proyecto
Informes de ejecucin presupuestal
24
Informes
6.5.- Lnea de base y evaluacin

de impacto
Estudios
Estudios
2%
6.6.- Imprevistos.
Informes
de
avance fsico y
financiero.
Facturas,
Inventario
bienes
de
69
70

5 CONCLUSION
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a
realizar con relacin al ciclo de proyecto.
6 ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los
puntos considerados en este perfil.
71

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Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

dena productiva de BIO-TRUCHA para

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Arapa, Setiembre de 2,009

Diagnstico de la Situacin Actual

Nombre del proyecto

Horizonte del proyecto

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP).

Objetivo del proyecto.

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.

Balance oferta demanda producto (Bio-trucha)

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Descripcin tcnica del PIP.

Costos del PIP.

Beneficios del PIP.

Resultados de la evaluacin social.

Sostenibilidad del PIP.

Directamente 3,999 jornales e indirectamente 1,531 jornales.

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

2.1 Nombre del Proyecto

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Incrementar sus ingresos

Son familias que se

Importar y vender alevinos de

Velar por el bienestar de

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

econmico local a travs de

Acopiar truchas en funcin a

Reducido capital de trabajo

Escasa oferta exportable en el

Proveer a sus clientes

2.4 Marco de referencia.

DL 662 (Promocin y proteccin de inversin extranjera)

DL 757 (Garanta a la inversin privada)

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Fuente: INEI Compendio Estadstico Departamento de Puno 1995 - 1996.

El Distrito de Arapa tiene un microclima favorable para la produccin de cultivos

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

PNUD En la Bsqueda de Desarrollo Humano 2,006

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Aspecto poltico.- En el aspecto poltico; tres elementos marcan las perspectivas

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Mapa del rea de la concesin de Arapa SAC.

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

SITUACION SIN PROYECTO

La mortalidad por campaa es de

Factor de conversin alimenticia

SITUACION CON PROYECTO

Se produce conservas de truchas

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa

02 Unidades productoras actan

Entre las principales las causas de la situacin existente se puede indicar:

Asociacin proyecto Bio-trucha Arapa