Control de Calidad PDF

MANUAL DEL
SISTEMA DE
GESTIN INTEGRADO
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01
Fecha: 13 de Enero de 2012
ELABOR: Proceso de Calidad
MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIN INTEGRADO
REVIS: Gerente Proyectos

APROB: Gerente General
CONTENIDO
ALCANCE DEL SISTEMA......................................................................................................... 4
PRESENTACIN DE LA EMPRESA ........................................................................................ 4
CONTROL DE CAMBIOS .......................................................................................................... 7
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO...................................................................................... 7

4.1 REQUISITOS GENERALES .................................................................................................. 7
4.1.1 Mapa de Procesos ....................................................................................................... 8
4.1.2 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales............................................ 8
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ............................................................................. 9
4.2.1 Requisitos Generalidades .......................................................................................... 9
4.2.2 Manual Integrado de Gestin ..................................................................................... 9
4.2.3 Control de Documentos ............................................................................................ 10
4.2.4 Control de Registros ................................................................................................. 10
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.............................................................................. 10
5.1 COMPROMISO CON LA DIRECCIN ................................................................................. 10
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ...................................................................................................... 11
5.3 POLITICA INTEGRADA ....................................................................................................... 11
5.4 PLANIFICACIN .................................................................................................................. 12
5.4.1 Objetivos Integrados y Programas .......................................................................... 12
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad ................................................ 13
5.5 FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ............................ 13
5.5.1 Funciones, responsabilidad y autoridad ................................................................ 13
5.5.2 Representante de la direccin ................................................................................. 14
5.5.3 Comunicacin interna ............................................................................................... 15
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN......................................................................................... 15
5.6.1 Generalidades ............................................................................................................ 15
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin. ................................................................ 15
5.6.3 Resultados de la revisin ......................................................................................... 16
GESTIN DE LOS RECURSOS.............................................................................................. 17

6.1 PROVISIN DE RECURSOS .............................................................................................. 17
6.2 RECURSOS HUMANOS...................................................................................................... 17
6.2.1 Generalidades ............................................................................................................ 17
6.2.2 Competencia, Formacin y Toma De Conciencia .................................................. 17
6.3 INFRAESTRUCTURA .......................................................................................................... 18
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................................... 18
EJECUCIN DE PROYECTOS Y FABRICACIN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO ........ 19

7.1 PLANES DE CALIDAD Y MANEJO AMBIENTAL................................................................. 19
7.2 REQUISITOS DEL CLIENTE ............................................................................................... 20
7.2.1 Identificacin de los Requisitos del Cliente ........................................................... 20
7.2.2 Revisin de los Requisitos del Cliente.................................................................... 20
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO

7.2.3 Comunicacin con el Cliente ................................................................................... 20

7.2.4 Requisitos Legales Ambientales ............................................................................. 21
7.3 DISEO Y DESARROLLO ................................................................................................... 21
7.3.1 Planificacin del Diseo ........................................................................................... 21
7.3.2 Entradas del Diseo .................................................................................................. 21
7.3.3 Salidas del Diseo ..................................................................................................... 22
7.3.4 Revisin del Diseo................................................................................................... 22
7.3.5 Verificacin del Diseo ............................................................................................. 22
7.3.6 Validacin del Diseo................................................................................................ 23
7.3.7 Control de Cambios del Diseo ............................................................................... 23
7.4 COMPRAS ........................................................................................................................... 23
7.5 EJECUCIN DE PROYECTOS Y FABRICACIN DE TORRES......................................... 23
7.5.1 Control de la Ejecucin de Proyectos y Fabricacin de Torres ........................... 23
7.5.2 Validacin de los procesos ...................................................................................... 24
7.5.3 Identificacin y trazabilidad ..................................................................................... 24
7.5.4 Propiedad del cliente................................................................................................. 24
7.5.5 Preservacin del producto ....................................................................................... 25
7.5.6 Control Operacional Ambiental................................................................................ 25
7.5.7 Preparacin y respuesta ante emergencias ........................................................... 25
7.6 EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ....................................................................... 26
8
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ......................................................................................... 26

8.1 GENERALIDADES............................................................................................................... 26
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN .............................................................................................. 26
8.2.1 Satisfaccin del cliente ............................................................................................. 26
8.2.2 Auditora interna ........................................................................................................ 27
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos............................................................... 27
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto .................................................................... 27
8.2.5 Seguimiento y medicin ambiental ......................................................................... 27
8.2.6 Evaluacin del cumplimiento legal.......................................................................... 28
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .................................................................. 28
8.4 ANLISIS DE DATOS .......................................................................................................... 28
8.5 MEJORA............................................................................................................................... 29
8.5.1 Mejora continua ......................................................................................................... 29
8.5.2 Accin correctiva....................................................................................................... 29
8.5.3 Accin preventiva...................................................................................................... 29
ANEXOS........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
1

ALCANCE DEL SISTEMA
El Manual del Sistema Integrado de Gestin aplica a todos los procesos definidos
por COMTECOL LTDA relativos a:
Fabricacin, montaje, puesta en marcha, reparacin y mantenimiento de

torres de enfriamiento. Actividades de Ingeniera tales como Diseo,
Gerencia de Proyecto, Interventoria, Construccin y consultora en
ingeniera civil.
El Sistema Integrado de Gestin se rige por los modelos de las Normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO 14001:2004.
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
COMTECOL LTDA. Es una empresa dedicada a la fabricacin, montaje, puesta

en marcha, reparacin y mantenimiento de equipos metalmecnicos e hidrulicos.
Nuestra empresa cuenta con una amplia experiencia de ms de 20 aos y
organizacin que nos permite afrontar diferentes trabajos mediante la utilizacin
de tecnologa adaptada a las necesidades de cada proyecto.
Contamos con un grupo multidisciplinario que se desempea en reas de
asesora, consultora, interventora y construccin de obras civiles.
Fue creada el ao de 1999 bajo la razn social de PROYEINTERMECA Ltda., en
el 2004 creyendo en el futuro de Colombia y con el objetivo de contribuir en el
proceso de desarrollo econmico del pas cambia su razn social a COMTECO
Ltda. Y en el 2007 entendiendo la parte comercial como una oportunidad de
crecimiento y desarrollo evoluciona a COMTECOL Ltda. Razn por la cual
comprometi el esfuerzo y dedicacin de toda la empresa.
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Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO

COMTECOL Ltda. Cuenta con la licencia exclusiva por parte de SULZER

Colombia S.A. y AXIMA REFRIGERATION GMBH (anterior SULZER ESCHER
WYSS) para la fabricacin, comercializacin y prestacin de servicio post venta en
el negocio de las Torres de enfriamiento AXIMA SULZER para Colombia, Ecuador,
Venezuela y Panam.
Somos el representante exclusivo para Colombia, los pases andinos y
Centroamrica de la empresa Alemana WING FAN fabricante de ventiladores
axiales. Adicionalmente somos representantes de BRENTWOOD los mayores
fabricantes de rellenos FILMICOS del mundo. Y contamos con el respaldo de
HUDSON
As mismo, cuenta con el recurso humano y tcnico que por ms de 12 aos

diseo, fabrico e instalo las torres de enfriamiento SULZER en Colombia.
Dentro de nuestro Portafolio de Productos en Torres de Enfriamiento contamos

con tres lneas:
LNEA AXIMA
En nuestro desarrollo se optimiza la potencia, consumo de energa elctrica y
niveles de ruido.
El material de las Torres es resistente y de larga duracin, son Torres de
refrigeracin con carcasas de polister reforzado en fibra de vidrio y en chapa
metlica. Su modelo es calculado para cada potencia dentro de nuestra gamma
estndar reduciendo el tiempo de montaje, facilidad de limpieza y mantenimiento.
Cuenta con servicio tcnico que suministra cualquier tipo de repuesto en un corto
espacio de tiempo. Y se puede acoplar un silenciador a la salida del aire
reduciendo el nivel de ruido, aunque las torres cuentan con un nivel bajo de ruido.
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Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO

LNEA WING FAN

Las diferentes series de hlices estn hechas de modo que el nmero de labes,
el material, la inclinacin de los labes as como la direccin de rotacin pueden
ser modificados. Adems el dimetro puede ser ajustado segn necesidad. Wing
Fan ofrece una amplia gama de hlices y materiales plsticos ANTIESTATICOS y
aluminio.
Ofrecemos la gama de hlices mas extensiva del mundo, la gama tipo P4Z, P5Z,
P6Z, representa perfectamente el concepto de flexibilidad Wing Fan, con
posibilidades de uso para cualquier aplicacin de ventilacin con dimetros desde
305 mm hasta los 1.343 mm.
La gama de hlices tipo P7T y P9T ventiladores con eficiencia mejorada, bajo nivel
de ruido, con posibilidades de uso para cualquier aplicacin de ventilacin con
dimetros desde 587 mm hasta los 1.988 mm.
Y la gama de hlices tipo S perfil tipo HOZ para MUY bajos niveles de ruido con
este nuevo diseo se pueden obtener una disminucin en el nivel de ruido entre 2
y 4 dBA, con posibilidades de uso para cualquier aplicacin de ventilacin HVAC,
condensadores, torres de enfriamiento etc. Su rango de aplicacin se encuentra
entre los 378 mm hasta los 1.146 mm., de dimetro.
LNEA BRENTWOOD
Fabricamos una gran variedad de componentes para torres de refrigeracin, tales
como FILL MEDIA y ELIMINADORES CELULARES DE HUMEDAD entre otros.
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GESTIN INTEGRADO

Brentwood cuenta con productos ondulados en cruz en varios diseos acordes a

las necesidades en reas dependiendo de las proporciones de volumen y espesor
Los eliminadores celulares Brentwood son los ms durables, de alta eficiencia y se
disean para encontrar las especificaciones de eliminaciones ms rigurosas en la
industria tanto para Flujo Contrario como para aplicaciones de Flujo de Cruz.
Nuestros productos logran mejoras en capacidad, fuerza y espacio reduciendo la
obstruccin neta de aire debido a rayos adicionales de apoyo. Adicionalmente,
estos eliminadores celulares pueden ser adaptados para un trabajo reducido
alrededor de las columnas y otras estructuras sin sacrificar la integridad
estructural.
CONTROL DE CAMBIOS
La solicitud, preparacin y revisin de los cambios del Manual de Gestin

Integrado, se desarrolla de acuerdo con las disposiciones adoptadas para el
control de los documentos. (Histrico del documento)
4
4.1
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

REQUISITOS GENERALES
La actividad de COMTECOL LTDA
est formada por diferentes procesos
definidos en el Mapa de Procesos.
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO

4.1.1 Mapa de Procesos
Cada proceso identificado en este mapa tiene una caracterizacin la cual define
las entradas, las salidas, los recursos, los indicadores, los documentos y registros
que son requeridos.
4.1.2 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales
COMTECOL
LTDA
establece
mediante
el
procedimiento
PII-CL-01
de
Identificacin de Aspectos y la Evaluacin de Impactos Ambientales los

lineamientos generales para la identificacin de aspectos y la evaluacin de los
impactos ambientales producto de las actividades de la empresa; as como de
nuevos procesos, modificaciones o actualizaciones.
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 Requisitos Generalidades

La documentacin del Sistema Integrado de Gestin de COMTECOL LTDA
incluye:
Manual Integrado de Gestin
Procedimientos documentados
Planes de Calidad
Programas Ambientales
Normas
Legislacin
4.2.2 Manual Integrado de Gestin

La organizacin establece y mantiene un Manual Integrado de Gestin que incluye
a. El alcance del sistema Integrado de gestin definido en el numeral 1 del

presente documento.
b. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema Integrado

de gestin definidos en el Formato LMD-CL-01 Listado Maestro de
Documentos.
c. La interaccin de los procesos est definida en cada Caracterizacin de

Proceso en las columnas proceso origen y proceso destino.
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GESTIN INTEGRADO

4.2.3 Control de Documentos

COMTECOL LTDA establece mediante el procedimiento PCD-CL-01 Control de
Documentos, la forma de controlar los documentos generados por el Sistema
Integrado de Gestin.
Este procedimiento establece la metodologa para realizar la aprobacin, revisin,

actualizacin, identificacin de cambios, estado de versin y distribucin de los
documentos del Sistema Integrado de Gestin.
4.2.4 Control de Registros

COMTECOL LTDA establece mediante el procedimiento PCR-CL-01 Control de
Registros, la forma de controlar los registros generados por el Sistema Integrado
de Gestin.
Este procedimiento establece la metodologa para asegurar la identificacin,

almacenamiento, proteccin, retencin, disposicin, y trazabilidad de los registros
establecidos en el Sistema Integrado de Gestin.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1
COMPROMISO CON LA DIRECCIN
El compromiso de la Direccin se evidencia a travs del cumplimiento de la

Caracterizacin CGG-CL-01 del Proceso de Gestin Gerencial, que tiene como
objeto efectuar reuniones programadas de revisin gerencial del Sistema
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GESTIN INTEGRADO

Integrado de Gestin de la empresa con el propsito de asegurar y mejorar

continuamente su eficacia.
5.2
ENFOQUE AL CLIENTE
El Gerente directamente identifica los requisitos del cliente a travs de la

Caracterizacin CPC-CL-01 del Proceso Comercial, que establece y desarrolla
las actividades que aseguren las ventas efectivas de Proyectos de Ingeniera y
Torres de Enfriamiento.
El Gerente garantiza del cumplimiento de los requisitos del cliente participando en

la visita de avance de obra.
5.3
POLITICA INTEGRADA
COMTECOL LTDA se compromete a satisfacer los requerimientos del cliente

cumpliendo la legislacin vigente, buscando el mejoramiento continuo para
generar relaciones a largo plazo y valores econmicos a clientes como a socios,
previniendo la contaminacin del medio ambiente y controlando la seguridad de
sus colaboradores.
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
5.4

PLANIFICACIN
5.4.1
Objetivos Integrados y Programas
Garantizar el cumplimiento, confiabilidad de nuestros productos con las

especificaciones y requisitos pactados con el cliente.
Cumplir las disposiciones legales aplicables.
Lograr mediante capacitacin, entrenamiento y seguimiento permanente, la
calidad y productividad; para ser reconocida como una de las mejores
empresas del sector.
Operar bajo el sistema Integrado de Gestin, mejorando continuamente los
procesos de la empresa
Contribuir al desarrollo personal y profesional de los empleados en nuestra
empresa.
Aumentar la participacin en el mercado nacional en los diferentes sectores
de la industria
Mejorar continuamente los procesos de la organizacin
Utilizacin de equipos diseados para proteger el ambiente de trabajo y el
medio Ambiente, controlando las emisiones que se generan durante el
desarrollo de la actividad productiva.
Inversin para la mejora continua de tecnologa empleada y aumentar la
eficacia del proceso productivo y el cumplimiento de metas para la
proteccin del medio ambiente:
-
Reducir residuos y perdidas de recursos
Reducir la liberacin de contaminantes
Promover la conciencia ambiental entre los empleados

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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO

La forma de medir los objetivos se realiza por medio del Formato IOS-CL-01 del
Plan de Gestin de Indicadores para los Objetivos del Sistema Integrado de
Gestin.
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

Se realiza por medio de un Cronograma Semestral.
5.5
5.5.1
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
Funciones, responsabilidad y autoridad
La alta Direccin se asegura de que las altas responsabilidades y autoridades son

comunicadas y conocidas dentro de la empresa, para lo cual la estructura
organizacional de COMTECOL LTDA permite el cumplimiento de los requisitos del
Sistema Integrado de Gestin.
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO

COMTECOL LTDA establece mediante el Manual MFC-CL-01 de Funciones y

Competencias Laborales, el Perfil del Cargo al igual que sus Funciones Laborales
y Funciones Ambientales.
5.5.2
Representante de la direccin
La Gerencia se encarga directamente de la Implementacin y mantenimiento del

Sistema Integrado de Gestin.
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
5.5.3

Comunicacin interna
COMTECOL LTDA establece mediante el Procedimiento PCO-CL-01 de

Comunicacin, los procedimientos y responsabilidades de la comunicacin
interna y externa.
5.6
REVISIN POR LA DIRECCIN
5.6.1
Generalidades
La Gerencia define que el Sistema Integrado de Gestin se revisa una vez por
ao.
5.6.2
Informacin de entrada para la revisin.
La informacin de entrada para la revisin por la Direccin incluye:
a. Resultados de auditoras internas y externas
b. Informe de la encuesta de satisfaccin al cliente.
c. Desempeo de los procesos por medio de sus indicadores y conformidad

del producto por medio del informe final y dossier de calidad,
d. Informe del estado de las acciones correctivas y preventivas,
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO

e. Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
f. Cambios que podran afectar al sistema Integrado de gestin
g. Recomendaciones para la mejora que los empleados le envan a la

Gerencia a travs de correo electrnico.
h. Poltica de calidad e indicadores de objetivos de calidad
i.
Resultados de los programas ambientales y
j.
Cumplimiento legal ambiental
5.6.3
Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la Gerencia quedan consignados en el Formato

FAR-CL-01 Acta de Reunin la cual contiene:
a. La mejora de la eficacia del sistema Integrado de gestin y sus procesos;
b. La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente
c. Las necesidades de recursos y

d. Acciones para la mejora ambiental.
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Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
6

GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1
PROVISIN DE RECURSOS
En COMTECOL LTDA se realiza un presupuesto para la Gestin del Sistema

Integrado de Gestin.
6.2
6.2.1
RECURSOS HUMANOS
Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten al sistema es competente en cuanto a

formacin (educacin, capacitacin y entrenamiento), habilidades y experiencia
apropiadas, las cuales estn reflejadas en el Manual MFC-CL-01 de Funciones y
Competencias Laborales, en el Perfil del cargo.
6.2.2 Competencia, Formacin y Toma De Conciencia

COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PIE-CL-01 de Induccin,
entrenamiento y capacitacin, define los criterios y actividades necesarias para la
induccin, entrenamiento y/o capacitacin del personal de la empresa y de
acuerdo a las necesidades del Sistema Integrado de Gestin.
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Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
6.3

INFRAESTRUCTURA
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
a. Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados

b. Equipos para los procesos tanto hardware como software
c. Servicios de apoyo tales como transporte y comunicacin.
COMTECOL LTDA mediante la Caracterizacin CPI-CL-01 del proceso de

Infraestructura tiene como objeto determinar, proporcionar, programar y custodiar
el estado, mantenimiento y utilizacin de los bienes de la planta fsica de la
empresa.
6.4
AMBIENTE DE TRABAJO
El ambiente de trabajo de COMTECOL se maneja de las siguientes formas:
1. Orden y aseo de la Bodega

2. Lo establecido en el panorama de riesgos
Para los proyectos el ambiente de trabajo se define en cada plan de calidad.
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Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
7

EJECUCIN DE PROYECTOS Y FABRICACIN DE TORRES DE

ENFRIAMIENTO
7.1
PLANES DE CALIDAD Y MANEJO AMBIENTAL
La organizacin planifica y desarrolla los procesos necesarios para la correcta

operacin de la empresa, garantizando el cumplimiento de los requisitos de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Esta planificacin es coherente con los
requisitos de los otros procesos de la empresa.
Cada Proyecto de Ingeniera maneja un Plan de Calidad y de Manejo Ambiental.
COMTECOL LTDA sigue el Procedimiento PII-CL-01 de Identificacin de

Aspectos y la Evaluacin de Impactos Ambiental que establece los lineamientos
generales para la identificacin de aspectos y la evaluacin de los impactos
ambientales producto de las actividades de la empresa; as como de nuevos
procesos, modificaciones o actualizaciones. Y el Procedimiento PRL-CL-01, de
Requisitos Legales que define la metodologa para identificar, acceder,
comunicar, evaluar y hacer seguimiento a los requisitos legales que aplican a la
empresa, tales como: normatividad local, regional y nacional en los mbitos
relacionados con el manejo ambiental.
19
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
7.2

REQUISITOS DEL CLIENTE
7.2.1
Identificacin de los Requisitos del Cliente
COMTECOL LTDA
mediante la Caracterizacin CPC-CL-01 de Proceso
Comercial que tiene como objeto establecer y desarrollar las actividades que
aseguren las ventas efectivas de Proyectos de Ingeniera y Torres de
Enfriamiento.
7.2.2
Revisin de los Requisitos del Cliente
COMTECOL LTDA
mediante la Caracterizacin CPC-CL-01 de Proceso
Comercial que tiene como objeto establecer y desarrollar las actividades que
aseguren las ventas efectivas de Proyectos de Ingeniera y Torres de
Enfriamiento.
7.2.3
Comunicacin con el Cliente
COMTECOL LTDA establece mediante el Procedimiento PCO-CL-01 de

Comunicacin, las actividades y responsabilidades de la comunicacin interna y
externa.
Este procedimiento se aplica a la informacin generada por las actividades del

sistema Integrado de Gestin de la empresa y a toda aquella informacin
relevante que afecte al Sistema Integrado de Gestin.
El mecanismo para Quejas y Reclamos que maneja COMTECOL LTDA es el
siguiente:
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Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
-

Cuando el cliente presenta una queja o reclamo del producto o servicio

terminado la empresa enva un representante a realizar una visita de
diagnostico, quien presentara posteriormente un informe con el anlisis
tcnico generando as la correccin del problema con una garanta o una
cotizacin para mantenimiento, o
Cuando el cliente presenta una queja o reclamo sobre la ejecucin del

producto o servicio por medio de: un correo, por medio verbal o se realiza
una reunin, generando as la correccin tomando las medidas respectivas.
7.2.4
Requisitos Legales Ambientales
COMTECOL LTDA. define mediante el Procedimiento PRL-CL-01 de Requisitos

Legales, la metodologa para identificar, acceder, comunicar, evaluar y hacer
seguimiento a los requisitos legales que aplican a la empresa, tales como
normatividad local, regional y nacional en los mbitos relacionados con el manejo
ambiental.
7.3
7.3.1
DISEO Y DESARROLLO
Planificacin del Diseo
En COMTECOL LTDA el diseo se hace a travs de un cronograma de diseo.

7.3.2
Entradas del Diseo
COMTECOL LTDA establece mediante la Caracterizacin CPD-CL-01 del

Proceso de Diseo, que establece los
Procedimientos y directrices para el
desarrollo de diseo de Ingeniera.

21
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
7.3.3

Salidas del Diseo
COMTECOL LTDA establece mediante la Caracterizacin CPD-CL-01 del

Proceso de Diseo, como objeto el desarrollo del diseo de un Proyecto de
Ingeniera para la elaboracin de planos arquitectnicos.
7.3.4
Revisin del Diseo
La revisin del Diseo por parte del cliente se realiza por medio de una reunin y
las correcciones o cambios se evidencian en el acta de la reunin o en el plano
presentado.
7.3.5
Verificacin del Diseo
COMTECOL LTDA verifica el diseo realizando un check list teniendo en cuenta

las especificaciones del cliente, especificaciones tcnicas, Normas de Arquitectura
y Normas de Ingeniera.
22
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
7.3.6

Validacin del Diseo
Una vez revisado y verificado el Diseo por parte de COMTECOL LTDA se realiza
la simulacin en programas de diseo como Autocad o Archicad.
7.3.7
Control de Cambios del Diseo
COMTECOL LTDA en los Proyectos de Ingeniera el control de cambios de los

diseos quedan registrados por medio de actas de las reuniones, correos
electrnicos enviados por el cliente o los planos con correcciones a mano alzada
por parte del cliente en una reunin.
7.4
COMPRAS
COMTECOL LTDA mediante la Caracterizacin CPC-CL-01 del Proceso de

Compras, que tiene como objeto adquirir de manera oportuna, bienes y servicios
necesarios que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidas.
7.5
EJECUCIN DE PROYECTOS Y FABRICACIN DE TORRES
7.5.1
Control de la Ejecucin de Proyectos y Fabricacin de Torres
Para la Ejecucin de Proyectos ver Plan de calidad.

Para la Fabricacin de Torres
-
Cronograma actividades de trabajo

23
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
-
Plano mano alzada
Instrucciones de trabajo
7.5.2

Validacin de los procesos

Se hace prueba en las instalaciones del cliente si el cliente lo solicita y se realiza
de forma verbal o por medio de un informe.
7.5.3
Identificacin y trazabilidad

Para la Fabricacin de Torres de Enfriamiento se basa en planos de cada tipo de
Torres y se realiza un registro fotogrfico de cada paso.
Adems se cuenta con un Job donde se encuentran los registros de compras de
materias primas e insumos para cada Torre.
7.5.4
Propiedad del cliente

Antes de la Instalacin en la propiedad del cliente un representante de
COMTECOL LTDA realiza una visita para determinar las condiciones y que tipo
de maquinaria o herramientas se necesitaran quedando un informe tcnico de la
visita y de la instalacin.
24
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
7.5.5

Preservacin del producto

COMTECOL LTDA se rige por la Ficha Tcnica de cada Torre donde se
especifica las condiciones de almacenamiento una vez el producto est terminado
y se ha podido instalar o entregar al cliente.
7.5.6
Control Operacional Ambiental

COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PII-CL-01 de Identificacin de
Aspectos y la Evaluacin de Impactos Ambientales, establece los lineamientos
generales para la identificacin de aspectos y la evaluacin de los impactos
ambientales producto de las actividades de la empresa; as como de nuevos
procesos, modificaciones o actualizaciones.
7.5.7
Preparacin y respuesta ante emergencias
COMTECOL LTDA. describe mediante el Procedimiento PEA-CL-01 de

Emergencia Ambiental, el tratamiento de los accidentes ambientales y situaciones
potenciales de emergencia para asegurar que se les da una respuesta adecuada
con el fin de evitar y/o reducir los efectos graves sobre la salud de los empleados y
los daos sobre el Medio Ambiente.
25
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
7.6

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
En COMTECOL LTDA se cuenta con un inventario de los equipos de medicin y

una hoja de vida HVE-CL-01 Formato de Hoja de Vida de Equipos por cada
equipo donde se registran las calibraciones o verificaciones.
En cada Plan de calidad se definen los equipos.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1
GENERALIDADES
La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento medicin, anlisis

y mejora necesarios para:
-
Demostrar la conformidad del producto o servicio
Se asegura de la conformidad del Sistema Integrado de Gestin
Y lo mejora continuamente su eficiencia.
8.2
8.2.1
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Satisfaccin del cliente
En cada entrega de un trabajo se realizara la encuesta de satisfaccin del cliente

bajo la responsabilidad del responsable del proyecto.
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Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
8.2.2

Auditora interna
COMTECOL LTDA define mediante el Procedimiento PAI-CL-01 de Auditoria

Interna, las actividades para verificar que el Sistema Integrado de Gestin es
eficaz con respecto a los requisitos del cliente y los requisitos de los modelos de
las Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO 14001:2004.
8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos
Cada proceso tiene definido Indicadores para hacer el seguimiento y medicin y

estn definidos en la Caracterizacin de cada uno de ellos.
8.2.4
Seguimiento y medicin del producto
COMTECOL LTDA mediante la Caracterizacin CPC-CL-01 de control de

calidad, tiene como objeto el control de calidad en los Proyecto de Ingeniera.
8.2.5
Seguimiento y medicin ambiental
COMTECOL LTDA establece el Procedimiento PSM-CL-01 de Seguimiento y

Medicin Ambiental, que establece los mecanismos para el seguimiento y
medicin regular de las caractersticas de las operaciones que pueden tener
impacto ambiental significativo y aquellas relacionadas a peligro y riesgos
relevantes.
27
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
8.2.6

Evaluacin del cumplimiento legal
COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PRL-CL-01 de Requisitos

Legales define la metodologa para identificar, acceder, comunicar, evaluar y
hacer seguimiento a los requisitos legales que aplican a la empresa, tales como
normatividad local, regional y nacional en mbitos relacionados con el manejo
ambiental.
8.3
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
COMTECOL LTDA mediante el Procedimiento PNC-CL-01 de control de

Producto No Conforme define las actividades para asegurarse de que el producto
que no sea conforme con los requisitos se identifican y controlan para prevenir su
uso o entrega no intencional.
8.4
ANLISIS DE DATOS
Mediante la aplicacin de los procedimientos de planificacin, control y mejora, la

empresa obtiene datos relevantes sobre la operacin del Sistema y su
desempeo.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
a. La satisfaccin del cliente

b. La conformidad con los requisitos del sistema
c. Las caractersticas y tendencias de los procesos y resultado.
d. Anlisis de la evaluacin a proveedores
28
Cdigo: MSI-CL-01
Versin N 01

GESTIN INTEGRADO
8.5
8.5.1

MEJORA
Mejora continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema, mediante el uso y

evaluacin de la Poltica, los objetivos, los resultados de las auditoras internas y
externas y las acciones preventivas y correctivas tomadas.
8.5.2
Accin correctiva
COMTECOL LTDA define mediante el Procedimiento PAC-CL-01 de Accin

Correctiva, las actividades para eliminar
las causas que originan, la no
conformidad con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir.
8.5.3
Accin preventiva
COMTECOL LTDA establece mediante el Procedimiento PAP-CL-01 de Accin

Preventiva, las acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas
a los efectos de los problemas potenciales.
29

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ALCANCE DEL SISTEMA......................................................................................................... 4

PRESENTACIN DE LA EMPRESA ........................................................................................ 4

CONTROL DE CAMBIOS .......................................................................................................... 7

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO...................................................................................... 7

GESTIN DE LOS RECURSOS.............................................................................................. 17

EJECUCIN DE PROYECTOS Y FABRICACIN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO ........ 19

MANUAL DEL SISTEMA DE

ELABOR: Proceso de Calidad

7.2.3 Comunicacin con el Cliente ................................................................................... 20

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ......................................................................................... 26

ANEXOS........................................................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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Fabricacin, montaje, puesta en marcha, reparacin y mantenimiento de

COMTECOL LTDA. Es una empresa dedicada a la fabricacin, montaje, puesta

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4.1.1 Mapa de Procesos

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4.2.1 Requisitos Generalidades

Manual Integrado de Gestin

4.2.2 Manual Integrado de Gestin

a. El alcance del sistema Integrado de gestin definido en el numeral 1 del

b. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema Integrado

c. La interaccin de los procesos est definida en cada Caracterizacin de

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4.2.3 Control de Documentos

Este procedimiento establece la metodologa para realizar la aprobacin, revisin,

4.2.4 Control de Registros

Este procedimiento establece la metodologa para asegurar la identificacin,

COMPROMISO CON LA DIRECCIN

El compromiso de la Direccin se evidencia a travs del cumplimiento de la

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ELABOR: Proceso de Calidad

Integrado de Gestin de la empresa con el propsito de asegurar y mejorar

El Gerente directamente identifica los requisitos del cliente a travs de la

El Gerente garantiza del cumplimiento de los requisitos del cliente participando en

COMTECOL LTDA se compromete a satisfacer los requerimientos del cliente

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