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Sistema de Cultivo
Como se mencion, el sistema de cultivo a emplear en el segundo ciclo es el semiintensivo, el cual requiere de un control de los factores productivos, con el fin de
aumentar la produccin y productividad por hectrea. Para el efecto, se usarn
fertilizantes inorgnicos y alimentos concentrados, estos ltimos para este ciclo sern
elaborados localmente, lo cual por supuesto va a incidir en el crecimiento dado que no
se dispone de experiencia en su formulacin y preparacin, como tampoco existen
pruebas anteriores que permitan establecer su eficiencia.
Las prcticas de cultivo semi-intensivo requieren de un control sobre densidades,
calidad de agua y recambio, por ello los muestreos de poblacin y anlisis fisicoqumicos deben ser continuos.
El rendimiento por unidad de cultivo (estanque) son variables y dependen de las
prcticas de manejo y experiencia del personal, por ello el seguimiento al
comportamiento de todos los factores productivos son esenciales, as como un
registro permanente de los costos, sin los cuales no ser posible medir la produccin
y evaluar econmicamente los resultados que se obtengan.
Ajuste a la Inversin
Teniendo en cuenta que la totalidad del rea en el Proyecto Piloto no est operativa y
que actualmente slo estn disponibles 5.4 hectreas, se consider conveniente
establecer su valor, con base en los costos reales empleados en su construccin. El
detalle y descripciones fueron consignados en el primer informe por lo que no se
considera oportuno incluirlos nuevamente.
Por otra parte, en razn a que la estacin localizada en Costa do Sol cumple un papel
investigativo, de entrenamiento, y que es oportuno tratar de evaluar los resultados del
proyecto para transferirlos al productor, se realiz un ajuste a los rubros de
instalaciones, equipos de laboratorio y bombas, se elimin el tractor y el equipo de
computacin por no ser indispensable en una granja camaronera de 10 hectreas.
En el Cuadro No. 7 se presenta el detalle de las inversiones fijas, maquinaria, equipo
y otros activos, con el ajuste realizado. Es importante indicar que para efectos de
evaluacin financiera se realiz un anlisis para 5.4 has. y 9.9 has. En este ltimo
caso, las inversiones fijas se ajustaron a US$248.088, manteniendo los costos de
maquinaria, equipo y otros activos en los montos establecidos para 5.4 hectreas.
Especie a Cultivar
Para este ciclo el personal del proyecto tom la decisin de cultivar camarn tigre
gigante (Penaeus monodon), el cual tiene la mayor participacin (33%) en la
produccin de camarn de cultivo a nivel mundial.
Esta especie por tanto es bien conocida, se adapta a variaciones de salinidad (28
36), temperatura (2533C), permite su manipulacin por lo que la tasa de
supervivencia es alta (80%), y en 120 das de cultivo se logran tallas de 20 gr. que
tienen aceptacin en el mercado.
CUADRO No. 7
INVERSIONES
(Area 5.4 has.)
INVERSION FIJA
Terreno
2053
Estanques
83403
Compuertas
25521
Canal Reservorio
13160
Canal Drenaje
1164
Estacin Bombeo
3127
12320
Sub-total
140.748
MAQUINARIA Y EQUIPO
Bomba
11510
Planta Elctrica
11150
Equipo Laboratorio
9678
Sub-total
33.338
OTROS ACTIVOS
Vehculo
15345
Muebles y Enseres
1500
Materiales
5358
Sub-total
22.203
TOTAL INVERSION
196.289
CUADRO No. 8
PARTICIPACION COSTOS FIJOS / CICLO
(Area 5.4 has.)
INVERSIONES
FIJAS *
DEPRECIACION** CICL
O
VIDA UTIL
VALOR
RESIDUAL
Estanques
15
41701
1390
Compuertas
15
12760
425
Canales
15
7162
239
Estacin
Bombeo
15
1563
52
Construccione
s
15
6160
205
INSTALACIONES
Sub-total
2311
MAQUINARIA Y
EQUIPO***
Bomba
10
3454
403
Planta
Elctrica
10
3345
390
Equipo
Laboratorio
10
2903
339
---
250
Equipo y Artes
Pesca
Sub-total
1382
OTROS ACTIVOS
Vehculo *
10
7673
383
Muebles y
Enseres *
10
750
38
1607
938
Materiales ***
Sub-total
1359
TOTAL
5052
Condiciones Tecnolgicas
Con base en el diseo establecido por el personal del Proyecto, las variables
tecnolgicas programadas son:
Area de Cultivo
: 5.4 hectreas
Densidad
: 5 mts2
Supervivencia esperada
: 75%
Duracin
: 120 das
Fertilizacin
: 30 kg/ha/aplicacin
Conversin estimada
: 2.5%
: 0,5 gr.
: 20 gr.
Reposicin y recambio
de agua
: 10%
CANTIDAD
540.000 Pls
240 Kg.
PRECIO UNITARIO
US$
COSTO
US$
0,012
6,480.0
0,75
180.0
Alimento Nal
10.125 Kg.
0,5
5,062.5
Combustible *
11.835 Lts.
0,31
3,668.85
Aceite *
56.7
1,7
Lts.
96,39
Grasa *
14.58
Kg.
7,25
105,70
El costo total de los insumos previstos para el ciclo asciende a US$15,593.44 de los
cuales el 97.5% estn representados en el costo de la semilla, alimento y combustible.
Es importante sealar que el precio de las post-larvas adquiridas en Africa del Sur por
el proyecto es menor, sin embargo su calidad aparente no era ptima, por lo que se
decidi tomar para base de clculo el precio del mercado.
TALLA
%
PARTICIPACION
CANTIDAD
KG.
PRECIO
US$/KG.
1620
10
405
9.8
2130
30
1215
7.5
SS
3140
50
2025
6.0
SSS
4150
10
405
5.4
Anlisis de Costos/Ingresos
Como punto de referencia se elabor un anlisis del flujo de costos e ingresos por
ciclo, en un sistema semi-intensivo, utilizando una densidad de 5.0 m , en un rea de
5.4 has. para un perodo de 120 das, cultivando P. monodon en un 100%.
2
UNIDAD
PRECIO
UNIDAD
US$/KG.
CANTIDAD
HA.
TOTAL
5,4 HA.
COSTO
CICLO
Venta Camarn
Q
Kg
9.8
75
405
3969
Venta Camarn S
Kg
7.5
225
1215
9112
Venta Camarn
SS
Kg
6.0
375
2025
12150
Venta Camarn
SSS
Kg
5.4
75
405
2187
1. INGRESO TOTAL
Sub-total
Ingresos
27418
2. COSTOS VARIABLES
Semilla
Un
0.012
100.000
540.000
6480
Alimento
Kg
0.5
1875.0
10.125
5062
Mano de Obra
Hr
0.64
163.0
880.2
563
Fertilizante
Kg
0.75
44.0
240
180
Combustible
Lt
0.31
2191.6
Lubricantes
Lt
1.7
10.5
56.7
96
Grasa
Kg
57.25
2.7
14.58
835
11.835
3609
16.885
3. INGRESO-COSTO
VARIABLE
10.533
4. COSTOS
FIJOS
Gastos Administ.
Ha
196.0
1.0
5.4
1058
Deprec. Instal.
Ha
428.0
1.0
5.4
2311
Deprec.
Maquinaria y
Equipo
Ha
256.0
1.0
5.4
1382
Deprec. otros
activos
Ha
252.0
1.0
5.4
1360
Miscelneos
Ha
100.0
1.0
5.4
540
6651
5. FLUJO NETO
4611
Anlisis Financiero
La evaluacin financiera se elabor para el cultivo semi-intensivo, teniendo en cuenta
las posibilidades actuales existentes en el Proyecto Piloto y asumiendo que en el
futuro se utilizarn en su totalidad las 9.9 has. construidas, que por razones
mencionadas en este informe no estn actualmente en operacin.
El objetivo fundamental de ste anlisis es ver la factibilidad financiera del proyecto y
establecer las condiciones necesarias para su viabilidad. Por lo anterior, se analizaron
dos escalas de produccin semi-intensiva de P. monodon como opciones, dentro de
las posibilidades del Proyecto Piloto. La primera corresponde a un rea de 5.4
hectreas y la segunda a 9.9 hectreas, escala mxima posible, dada la disponibilidad
de infraestructura.
El periodo de anlisis es de 15 aos, considerando que corresponde a la vida til de
las inversiones fijas. Como la maquinaria y equipo tiene una vida media de 10 aos,
en ese ao se efecta su reposicin.
Al final del perodo de anlisis se liquida el proyecto, obteniendo como valor de
salvamento 65% por las inversiones fijas, exceptuando el terreno (no se deprecia) y
50% para los dems activos de inversin.
Los criterios de evaluacin utilizados fueron el valor presente neto y la tasa interna de
retorno, ya que los flujos obtenidos son convencionales y permiten aprovechar las
ventajas de uno y otro criterio. El ejercicio se realiz en dlares americanos
constantes de 1992: utilizando una tasa de descuento del 8%, por considerarla la tasa
de oportunidad del mercado actual en dlares.
Para cada una de las escalas analizadas se realiz un estudio de sensibilidad a
cambios en variables importantes, para observar su incidencia y determinar factores
crticos al proyecto.
Resultados
En los Cuadros Nos. 11 y 12 se presentan los resultados del anlisis de inversin.
Ambos casos tienen valor presente positivo (US$21.450 y US$123.285
T.I.R.
Si la produccin aumenta 5%
48212
0.11
-5311
0.08
1686
0.08
-3849
0.08
7127
0.09
-64698
0.03
T.I.R.
Si la produccin aumenta 5%
172348
16%
74222
11%
87050
12%
76904
12%
97026
12%
Cambios simultneos
-34654
6%
Al trabajar a una mayor escala (9.9 has.) y con una inversin fija de US$248.088, el
proyecto se hace altamente rentable. Esta condicin hace que su sensibilidad sea
menor y que a pesar de cambios importantes negativos en variables esenciales, el
proyecto siga siendo muy rentable. Solamente si los cambios negativos ocurrieran
simultneamente la viabilidad econmica estara por debajo de los criterios
establecidos.En resumen, se puede afirmar que el proyecto, en las condiciones
sealadas, es viable econmicamente. Sin embargo, operar a una escala de 5.4
hectreas es mas riesgoso que hacerlo en 9.9 has. debido a que se trabajara en
condiciones limites inferiores.
CUADRO 11
PROTECTO PILOTO DE CAMARON
Cultivo Semi-intensivo (P. monodon 100%) area 5.4 ha
PROMEDIO 2.5 CICLOS POR AO (US$)
AO
10
11 12 13 14
15
IMGRESOS
VENTA
CAMARON
VENTA
ACTIVOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
INVERSION
3179
3179
3179
3179
1934
8
3179
3179
17000
6
FIJA
1407
48
MAQUINARIA
EQUIPO
3333
8
1000
1000
1000
1000
3333
8
1000
1000
OTROS
2220
3
5358
5358
5358
5358
5358
5358
5358
COSTOS
PRODUCCION
SEMILLA
ALIMENTO
MANO OBRA
FERTILIZANTE
356
COMBUSTIBLE
7337
535
356
535
356
535
356
535
356
535
356
535
356
1127
535
356
1100
1100
1100
1100
1100
1100
7337
7337
7337
7337 11006 7337
7337
6
6
6
6
6
6
7337
LUBRICANTE
193
289
193
289
193
289
193
289
193
289
193
289
193
289
193
GRASA
503
755
503
755
503
755
503
755
503
755
503
755
503
755
503
OTROS
COSTOS
ADMINISTRACI
ON
2100
GASTOS
ADMON.
1000
TOTAL EGRESOS
1962 3570 5991 3570 5991 3570 5991 3570 5991 3570
89
1
0
1
0
1
0
1
0
1
FLUJO NETO
1962 1913 2552 1913 2552 1913 2552 1913 2552 1913
89
6
5
6
5
6
5
6
5
6
9356
V.P.N. 8%
21450
I.I.R.
0.10
CUADRO 12
PROTECTO PILOTO DE CAMARON
Cultivo Semi-intensivo (P. monodon 100%) area 9.9 ha
PROMEDIO 2.5 CICLOS POR ANO (US$)
ANO
10
11
12
13
14
15
1005 1508 1005 1508 1005 1508 1005 1508 1005 1508 1005 1508 1005 1508
35
02
35
02
35
02
35
02
35
02
35
02
35
02
1005
35
INGRESOS
VENTA
CAMARON
VENTA
ACTIVOS
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
INVERSION
FIJA
3179
1897
77
1005 1539 1005 1539 1005 1539 1005 1539 1005 1701 1005 1539 1005 1539
35
81
35
81
35
81
35
81
35
50
35
81
35
81
2903
11
3179
2480
88
3179
3179
3179
1934
8
3179
MAQUINARIA
EQUIPO
3333
8
1000
1000
1000
1000
3333
8
1000
1000
OTROS
2220
3
5358
5358
5358
5358
5358
5358
5358
COSTOS
PRODUCCION
SEMILLA
2376 3564 2376 3564 2376 3564 2376 3564 2376 3564 2376 3564 2376 3564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2376
0
ALIMENTO
1856 2784 1856 2784 1856 2784 1856 2784 1856 2784 1856 2784 1856 2784
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
1856
3
MANO OBRA
2066 3098 2066 3098 2066 3098 2066 3098 2066 3098 2066 3098 2066 3098
2066
FERTILIZANT
E
COMBUSTIBL
E
653
980
980
653
1345 2017 1345 2017 1345 2017 1345 2017 1345 2017 1345 2017 1345 2017
7
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
1345
2
LUBRICANTE
353
GRASA
922 1383
530
653
353
980
530
653
530
653
530
653
530
653
530
653
922
ADMINISTRA
CION
2100 3150 2100 3150 2100 3150 2100 3150 2100 3150 2100 3150 2100 3150
2100
GASTOS
ADMON.
1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500
1000
TOTAL
EGRESOS
3036 6286 1006 6286 1006 6286 1006 6286 1006 6286 1330 6286 1006 6286 1006
29
9
62
9
62
9
62
9
62
9
00
9
62
9
67
6286
9
FLUJO NETO
3766 5331 3766 5331 3766 5331 3766 5331 3766 3715 3766 5331 3766 5331
3036
5
9
5
9
5
9
5
9
5
0
5
9
5
9
29
2274
42
922 1383
353
980
922 1383
922 1383
353
980
353
922 1383
353
980
530
922 1383
353
980
922 1383
353
OTROS
COSTOS
V.P.M. 8%
T.I.R.
123285
0.14