Implementacion 17025B

DISEO, DESARROLLO Y DOCUMENTACIN PARA IMPLEMENTAR EL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA NTC ISO/IEC

17025 EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
DIRENIS LUNA MONSALVE

ID: 72575
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL
ESCUELA DE INGENIERA Y ADMINISTRACIN
BUCARAMANGA
2008
1

17025 EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA

ID: 72575
Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al Ttulo

de Ingeniera Industrial
Director
William Hoyos Torres
Ingeniero Industrial
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL
ESCUELA DE INGENIERA Y ADMINISTRACIN
BUCARAMANGA
2008
Nota de aceptacin
Firma del presidente del jurado
Firma del jurado
Firma del jurado
Bucaramanga, 21 de noviembre de 2008

3
Al ser supremo que nos da, la fortaleza para luchar y no desvanecer en el proceso
y sobre todo por su inmenso amor, Dios.
A personas especiales que con su amor y dedicacin me han dado las bases para
vivir y ser una persona de grandes valores, mis padres.
A esas personitas que me han acompaado cada da, que me han tolerado y me
han comprendido en muchas situaciones de la vida, mis hermanas.
A esa gran persona que he tenido la fortuna de conocer y me ha dado todo su

amor y apoyo incondicional para que este, mi sueo, se haga realidad, mi esposo.
A esas personas que he conocido en mi camino y que me han aportado de sus

experiencias para mi vida, mis amigos.
Gracias, a todas esas personas que de una u otra forma han contribuido en mi
crecimiento intelectual, profesional y ayudaron a que este, mi proyecto de grado,
culminara exitosamente.
Dios los bendiga.
Direnis Luna Monsalve.
AGRADECIMIENTOS
La autora expresa sus agradecimientos a:

El personal docente y administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana
quienes incidieron en la formacin a travs de toda la carrera.
A los directivos, personal administrativo y operativo de Aguas de Barrancabermeja
S.A. E.S.P., en especial a la ingeniera Qumica, Ana Cecilia Roa, por su
disposicin y colaboracin en las gestiones de elaboracin de este proyecto.
A William Hoyos, Ingeniero Industrial, Director de este proyecto, por su
colaboracin y brindarme sus conocimientos para el desarrollo de este proyecto,
muchas gracias.
A Jorge E. Buelvas Galeano, Ingeniero Mecatrnico, por su acompaamiento,
apoyo tcnico y constancia durante este proceso, gracias.
A Belcy Becerra Buitrago, Asesora empresarial especializada, por su apoyo y
disposicin para colaborar en todo momento, gracias.
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN ................................................................................................... 22
1.
GENERALIDADES DE LA EMPRESA .................................................... 24
1.1
NOMBRE DE LA EMPRESA ................................................................... 24
1.2
SERVICIOS ............................................................................................. 24
1.3
RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS CARGOS CLAVES DEL
LABORATORIO ..................................................................................................... 25
1.4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................... 26
1.5
DATOS DE LA EMPRESA ...................................................................... 29
1.6
RESEA HISTRICA ............................................................................. 29
1.7
DESCRIPCIN
DEL
LABORATORIO
DE
AGUAS
DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ....................................................................... 32
1.7.1
Equipos.................................................................................................... 32
1.7.2
Recurso humano.. ................................................................................... 37
1.7.3
Distribucin de planta .............................................................................. 37
1.7.4
Extensin reas de acceso, ruta de evacuacin.. ................................... 38
2.
DIAGNSTICO ....................................................................................... 39
3.
DEFINICIN DEL PROBLEMA ............................................................... 40
4.
ANTECEDENTES.................................................................................... 41
5.
JUSTIFICACIN ..................................................................................... 42
6.
OBJETIVOS ............................................................................................ 44
6.1
GENERAL ............................................................................................... 44
6.2
ESPECFICOS ........................................................................................ 44
7.
MARCO TERICO .................................................................................. 45
7.1
ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIN .................. 45
7.1.1
Importancia del sistema de gestin de calidad ........................................ 45
7.2
NORMA NTC ISO/IEC 17025 .................................................................. 46
7.2.1
Estructura bsica de la norma NTC ISO/IEC 17025. ............................... 46
7.2.2
Entidades que acreditan los laboratorios de calibracin y ensayos.. ....... 48
7.3
METROLOGA ......................................................................................... 48
7.3.1
Ventajas de la calibracin de equipos .................................................... 48
7.3.2
Procedimiento a seguir para calibrar los instrumentos de medicin y/o
verificacin de una empresa. ................................................................................. 49
8.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS ........................................................ 50
8.1
DIAGNSTICO ....................................................................................... 50
8.1.1
Aspectos tcnicos. ................................................................................... 50
8.1.2
Recomendaciones tcnicas. .................................................................... 54
8.1.3
Proceso de potabilizacin del agua. ........................................................ 55
8.1.4
Proceso del Laboratorio de Control de Calidad.. ..................................... 60
8.1.5
Marco legal de la prestacin del servicio de agua potable. ..................... 63
8.1.6
Definicin de la lista de chequeo. ............................................................ 65
8.1.7
Aplicacin de la lista de chequeo. ........................................................... 67
8.1.8
Anlisis del diagnstico. . ........................................................................ 77
8.1.9
Resultados del diagnstico. ..................................................................... 81
8.1.10
Conclusiones y recomendaciones para el diseo de un sistema de
gestin de la calidad. . ........................................................................................... 81
8.1.11
Matriz FORD para el laboratorio de control de calidad de Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P.................................................................................. 82
8.2
DOCUMENTACIN PARA EL PROCESO DE SENSIBILIZACIN ........ 83
8.3
DOCUMENTACIN PARA LA IMPLEMENTACIN Y EVALUACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD NTC ISO/IEC 17025:2005 ....................... 84
8.3.1
Manual de gestin para el laboratorio de control de calidad
para la
empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. ................................................. 84
8.3.2
Actividades desarrolladas para el Manual de gestin el laboratorio de
control de calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.. ....... 85
8.3.3
Desarrollo del Manual de Gestin para el Laboratorio de Control de
Calidad. ................................................................................................................ 85
9.
PLANIFICACIN PARA LA AUDITORA INTERNA ................................ 88
9.1
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS DE
CALIDAD. .............................................................................................................. 89
9.1.1
Inicio de la auditora................................................................................. 89
9.1.2
Revisin de la documentacin. ................................................................ 89

9
9.1.3
Preparacin de las actividades de la auditora IN SITU........................... 90
9.1.4
Realizacin de las actividades de auditora IN SITU ............................... 90
9.1.5
Preparacin, aprobacin y distribucin del informe de la auditora. ........ 91
9.1.6
Finalizacin de la auditora. ..................................................................... 91
10.
BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO............................ 92
10.1
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................... 92
10.2
DIAGNSTICO FINAL ............................................................................ 93
10.2.1
Aplicacin de la lista de chequeo final. .................................................... 93
10.2.2
Resultados obtenidos de la lista de chequeo final. ................................ 102
CONCLUSIONES ................................................................................................ 107
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 109
BIBLIOGRAFA .................................................................................................... 110
WEBGRAFA ....................................................................................................... 111
ANEXOS .............................................................................................................. 113
10
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Responsabilidades generales de los cargos claves del laboratorio. ........ 25

Tabla 2. Diagnstico tcnico de equipos. .............................................................. 50
Tabla 3. Recomendaciones tcnicas. .................................................................... 54
Tabla 4. Pruebas fisicoqumicas del agua. ............................................................ 62
Tabla 5. Marco legal aplicable a la Empresa-Laboratorio ...................................... 64
Tabla 6. Conversiones de la lista de Chequeo ...................................................... 66
Tabla 7. Lista de chequeo inicial para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. .... 67
Tabla 8. Matriz FORD para el laboratorio de control de calidad de Aguas de
Tabla 9. Cumplimiento de los objetivos del proyecto. ............................................ 92
Tabla 10. Lista de chequeo final para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. ..... 93
11
LISTA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Organigrama. .......................................................................................... 28

Figura 2. Laboratorio de control de calidad. ........................................................... 32
Figura 3. Turbidmetro - HACH 2100AN. ............................................................... 32
Figura 4. Conductmetro - THERMO ORION 3 STAR. .......................................... 33
Figura 5. Phmetro - METHOHM 781 PH/ION METER. .......................................... 33
Figura 6. Espectrofotmetro - THERMO EVOLUTION 300. .................................. 33
Figura 7. Titrino - METROHM 702 SM TITRINO.................................................... 34
Figura 8. Muestreador - METROHM 766 IC SAMPLE PROCESSOR. .................. 34
Figura 9. Cromatgrafo - METROHM COMPACT IC 761. ..................................... 35
Figura 10. Digestor - BUCHI Digestion System K-437. .......................................... 35
Figura 11. Scrubber - BUCHI SCRUBBER B-414.................................................. 35
Figura 12. Amtrol OSMOSIS INVERSA. ................................................................ 36
Figura 13. Rotoevaporador - HELIDOLPH LABOROTA 4001 EFFICIENT. ........... 36
Figura 14. rea de medicin. ................................................................................. 37
Figura 15. rea de muestreo. ................................................................................ 38
Figura 16. rea de anlisis qumico. ...................................................................... 38
Figura 17. Botella de Nitrgeno sin sealizacin. .................................................. 54
Figura 18. Diagrama de flujo del proceso de potabilizacin. .................................. 56
Figura 19. Cinaga San Silvestre. ......................................................................... 57
12
Figura 20. Sistema de aireacin mediante saltos. ................................................. 57

Figura 21. Sistema de mezcla rpida. .................................................................... 58
Figura 22. Flogs en piscina. ................................................................................... 58
Figura 23. Piscinas de sedimentacin. .................................................................. 59
Figura 24. Filtros. ................................................................................................... 59
Figura 25. Clorador. ............................................................................................... 59
Figura 26. Diagrama de flujo del proceso del laboratorio. ...................................... 60
Figura 27. Descripcin del rtulo de la lista de chequeo. ....................................... 66
Figura 28. Descripcin del nivel de desarrollo. ...................................................... 67
Figura 29. Resultados del numeral 4 de la Lista de chequeo inicial para Aguas de
Figura 30. Resultados del numeral 5 de la Lista de chequeo inicial para Aguas de
Figura 31. Diseo del encabezado de documentacin para el manual de gestin
del laboratorio. ....................................................................................................... 85
Figura 32. Diseo del pie de pgina de documentacin para el manual de gestin
del laboratorio. ....................................................................................................... 86
Figura 33.Actividades de la auditora para la norma NTC ISO/IEC 17025:2005. .. 88
Figura 34. Resultados del numeral 4 de la Lista de chequeo final para Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P................................................................................ 103
Figura 35. Resultados del numeral 5 de la Lista de chequeo final para Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P................................................................................ 105
13
LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo A. Marco contextual del proceso de potabilizacin realizado por la empresa

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. .............................................................. 113
Anexo B. Diagnstico tcnico del laboratorio de la empresa. .............................. 116
Anexo C. Registros de verificacin y listas de chequeo de equipos. ................... 118
Anexo D. DECRETO 475 DE 1998 (marzo 10).................................................... 127
Anexo E. Documentos que evidencian la implementacin del proceso. .............. 143
Anexo F. Sensibilizacin N. 1 Generalidades NTC ISO/IEC 170252005. ......... 144
Anexo G. Sensibilizacin N. 2 ACREDITACIN VS CERTIFICACIN. ........... 145
Anexo H. Propuesta para el Manual de Gestin del Laboratorio de Calidad para la
empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P................................................. 147
Anexo I.
Documentos elaborados para el Manual de Gestin NTC ISO/IEC
17025:2005 .......................................................................................................... 160

Anexo J. Formatos propuestos para la implementacin de NTC ISO/IEC
17025:2005. ......................................................................................................... 250
Anexo K. Modelo de acta de compromiso para iniciar la implementacin de un
sistema de gestin de calidad. ............................................................................. 263
14
GLOSARIO
ACCIN CORRECTIVA: accin emprendida para eliminar las causas de una no

conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable existente, con el propsito
de evitar que vuelva a ocurrir.
ACCIN PREVENTIVA: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
ACREDITACIN: es el procedimiento mediante el cual se reconoce la
competencia de un organismo de evaluacin de la conformidad para llevar a cabo
tareas especficas de evaluacin de la conformidad.
ACREDITADA: condicin asignada a una entidad cuando se ha demostrado que
tiene capacidad para cumplir requisitos especificados.
ALCALINIDAD: capacidad cido neutralizante de una sustancia qumica en
solucin acuosa
ANLISIS DE KJELDAHL: anlisis qumico para determinar as la cantidad de
nitrgeno en ciertos compuestos orgnicos.
ANALISTA DE LABORATORIO: persona con la formacin, entrenamiento,
experiencia y competencia para realizar los anlisis del laboratorio.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: parte de la gestin de la calidad orientada
a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
AUDITORA DE CALIDAD: examen sistemtico e independiente para determinar
si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen condiciones
preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas
para alcanzar los objetivos.
CALIBRACIN: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
especficas, la relacin entre los valores de una magnitud indicados por un
instrumento o sistema de medicin, o los valores representados por una medida
materializada y los valores correspondientes de la magnitud, realizados por los
patrones.
15
CALIDAD: grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes a un

producto o servicio cumple con necesidades o expectativas establecidas,
generalmente implcitas u obligatorias.
CLIENTE: organizacin o persona que recibe un producto o servicio.
CONDUCTIVIDAD: es una magnitud que da cuenta de la capacidad de transporte
de corriente elctrica de una sustancia en disolucin.
CONFORMIDAD: es la demostracin de que se cumplen los requisitos
especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo.
CONTROL DE CALIDAD: parte de la gestin de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
CROMATOGRAFA INICA: es un conjunto de tcnicas basadas en el principio
de retencin selectiva cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una
mezcla y en algunos casos identificar estos si es que no se conoce su
composicin.
DISEO: es observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser
humano, descubriendo alguna necesidad. Planear y proyectar proponiendo un
modo de solucionar esta necesidad, por medio de planos y maquetas, tratando de
descubrir la posibilidad y viabilidad de la solucin. Construir y ejecutar llevando a
la vida real la idea inicial, por medio de materiales y procesos productivos.
Evaluar, ya que es necesario saber cuando el diseo est finalizado.
DOCUMENTACIN: se define como la ciencia del procesamiento de la
informacin, tambin es utilizar cualquier clase de informacin y hacerla
productiva o que d el mximo beneficio.
EFICIENCIA: relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por
unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al
costo de producir resultados.
ENSAYO/PRUEBA: determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con
un procedimiento.
ESPECIFICACIONES: documento que establece requisitos. Para el caso del
Laboratorio son las condiciones establecidas para los reactivos, estndares,
patrones primarios (en trminos de su pureza, concentracin, fecha de
vencimiento, aplicacin a parmetros especficos, entre otras), equipos e insumos
especficos.
16
E.P.P.: Elementos de Proteccin Personal.

GESTIN DE LA CALIDAD: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organizacin en lo relativo a la calidad.
GRUPO DE TRABAJO ANALTICO: profesionales y tcnicos con la formacin,
entrenamiento, experiencia o competencia para evaluar y realizar los anlisis de
laboratorio.
IMPLEMENTACIN: efectuar o realizar un sistema determinado de un proceso o
formulacin de una propuesta.
INCERTIDUMBRE: parmetro asociado con el resultado de una medicin, que
caracteriza la dispersin de los valores que en forma razonable se le podran
atribuir a la magnitud por medir.
INTERCALIBRACIONES: ejercicios de anlisis de muestras desconocidas
distribuidas entre diferentes laboratorios para comparar resultados y evaluar la
competencia tcnica de los laboratorios participantes.
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS: laboratorio nacional, extranjero o
internacional, que posee la competencia tcnica e idoneidad necesarias para
llevar a cabo en forma general la determinacin de las caractersticas, aptitud o
funcionamiento de materiales o productos.
LCD: laboratorio control de calidad.
MANUAL DE CALIDAD: documento que enuncia la poltica de calidad y que
describe el sistema de calidad de una organizacin.
MATERIAL DE REFERENCIA: material o sustancia cuyas propiedades estn lo
suficientemente bien establecidas para usarse en la calibracin de un aparato, la
evaluacin de un mtodo de medicin, o para asignar valores a materiales.
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
MTODO: sucesin lgica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo
predeterminado.
MILILITRO: es una unidad de volumen equivalente a la milsima parte de un
litro, representada por el smbolo ml o mL.
17
NO CONFORMIDAD: no cumplimiento de un requisito especificado.

OBJETIVO DE CALIDAD: es algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
ORGANIZACIN: conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de
responsabilidades, autoridades y relaciones. Para todos los efectos de este
manual la organizacin es Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
OXIDABILIDAD: es una reaccin qumica donde un compuesto cede electrones, y
por lo tanto aumenta su estado de oxidacin.
PARMETRO: est supeditado a determinar de acuerdo con el procedimiento
tcnico de ensayo correspondiente.
PH: medida de la acidez o basicidad de una solucin.
POLTICA DE CALIDAD: intenciones globales y orientacin de una organizacin
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
PROCEDIMIENTO TCNICO DE ENSAYO: documento que describe un
parmetro, los equipos, reactivos y el procedimiento estandarizado para su
cuantificacin y reporte.
PROCEDIMIENTO: forma especfica de llevar a cabo una actividad. Ciclo de
operaciones que afecten a varios empleados que trabajan en sectores distintos y
que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las operaciones
respectivas para producir un determinado bien o servicio.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman entradas en salidas.
PROGRAMA DE LA AUDITORA: conjunto de una o ms auditoras, planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
REGISTRO: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de los resultados alcanzados.
REPETITIVIDAD: proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones
sucesivas del mismo mensurando realizadas bajo las mismas condiciones de
medicin.
REPRODUCIBILIDAD: proximidad de concordancia entre los resultados de
mediciones del mismo mensurando realizadas bajo condiciones variables de
medicin.
18
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.
SATISFACCIN DEL CLIENTE: percepcin del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
SERVICIO: resultados generados por las actividades en la interrelacin entre el
laboratorio y el cliente y por las actividades internas desarrolladas por ste para
atender sus necesidades. Para este caso el servicio del laboratorio es el anlisis
de aguas y es el producto ofrecido.
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD: sistema de gestin para dirigir y
controlar una organizacin con respecto a la calidad.
SISTEMA DE GESTIN: conjunto de elementos mutuamente relacionados,
utilizados para establecer la poltica, definir los objetivos y alcanzarlos.
TRAZABILIDAD: propiedad del resultado de una medicin o de un patrn tal que
puede relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones
nacionales o internacionales, por medio de una cadena no interrumpida de
comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas.
TURBIDEZ: falta de transparencia de un lquido, debido a la presencia de
partculas en suspensin. Cuantos ms slidos en suspensin haya en el lquido,
generalmente se hace referencia al agua, ms sucia parecer sta y ms alta ser
la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua,
cuanto ms turbia, menor ser su calidad.
VALIDACIN: confirmacin mediante examen y aporte de evidencia objetiva de
que se han cumplido requisitos particulares respecto de un uso especfico
previsto.
VERIFICACIN: confirmacin mediante examen y aporte de evidencia objetiva de
que se han cumplido requisitos especificados.
19
RESUMEN
TITULO
17025:2005 EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA
AUTOR
PALABRAS CLAVES
NTC ISO/IEC 17000, NTC ISO/IEC 17025:2005,
Documentacin, Acreditacin, Implementacin.
Diseo,
Desarrollo,
DESCRIPCIN
La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. a partir del segundo semestre
del ao 2005, entra en un ciclo de mejoramiento continuo, que conlleva a la
modernizacin de instalaciones, equipos, herramientas y contratacin de personal
calificado, con el propsito de elevar los niveles de competitividad, estandarizar los
procesos y prepararse para llevar a cabo en el proceso de diseo, implementacin
y acreditacin de su laboratorio con la norma NTC ISO/IEC 17025:2005.
El diseo, desarrollo y documentacin para implementar el sistema de gestin de
calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de control
de calidad; la aplicacin de la Norma NTC ISO/IEC 17025:2005, hace referencia a
que el laboratorio de la empresa es competente para realizar ensayos y
calibraciones, incluyendo la toma de muestras, empleando mtodos normalizados,
mtodos no normalizados y mtodos desarrollados por el laboratorio.
Esta iniciativa, propende por documentar las herramientas mnimas necesarias
para adelantar la implementacin de la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, en aras
de obtener la acreditacin, que permite evidenciar competencia certificada ante
organizaciones de la misma ndole.
20
SUMMARY
TITLE
DESIGN, DEVELOPMENT AND DOCUMENTATION TO IMPLEMENT THE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE NORM NTC ISO / IEC
17025:2005 IN THE QUALITY CONTROLS LABORATORY FOR THE COMPANY
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
AUTHOR
KEY WORD
NTC ISO / IEC 17000, NTC ISO / IEC 17025:2005, Design, Development,
Documentation, Credential, Implementation.
DESCRIPTION
The company Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. in the second semester of
2005, It starting in a cycle of continuous increase that involve to the modernization
of installations, of equipments, of tools and qualified personals recruitment with the
purpose of elevating the competitiveness levels, to standardize the processes and
to get the ready to carry out in the design process, of implementation and
credential in the quality controls laboratory on the Norm NTC ISO/IEC
17025:2005.
The design, development and documentation to implement the quality
management system based on the Norm NTC ISO / IEC 17025:2005 in the quality
controls laboratory. The application of the Norm NTC ISO / IEC 17025:2005 to
make reference to that companys laboratory is competent to carry out tests and
calibrations including the take of samples, using normalized methods, using not
normalized methods and methods developed by the laboratory
This initiative motivates to document the minimum necessary tools to advance the
implementation of the norm NTC ISO/IEC 17025:2005 to obtaining the credential,
that allows to evidence certified competition before organizations of the same type.
21
INTRODUCCIN
El proceso de estandarizacin impulsado por la globalizacin del mercado,

determina mejorar el nivel de calidad de las empresas, dando lugar a la
normalizacin de acciones, los cuales estn ligados al mejoramiento continuo,
para dar confiabilidad a las distintas actividades que son desarrolladas segn el
rea especfica en la cual se desempea, esto mejora la competitividad en las
empresas logrando productos que son de beneficio comn y de esta manera
contribuyen al desarrollo de la regin.
La Norma NTC ISO 9001 define los requisitos para los Sistemas de Gestin de la
Calidad y la Norma NTC ISO/IEC 17025:2005, las cuales examinan los requisitos
generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibracin. Aplicando la
ISO 9001, la empresa demuestra su capacidad para brindar de forma coherente
productos que satisfagan las necesidades del cliente y los reglamentarios y que
pretende aumentar la satisfaccin del mismo, a travs de la aplicacin eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios. La aplicacin de la
Norma NTC ISO/IEC 17025:2005, hace referencia a que el laboratorio de la
empresa es competente para realizar ensayos y calibraciones, incluyendo la toma
de muestras, empleando mtodos normalizados, mtodos no normalizados y
mtodos desarrollados por el laboratorio.
En este crecimiento empresarial, se ha ido consolidando y avanzando en las

tcnicas para tratamientos de agua potable, mediante pruebas de laboratorio las
cuales ratifican estos procesos, pero indiscutiblemente, dicho progreso debe ir
soportado o acreditado bajo normas y estndares, las cuales garantizan el servicio
de la empresa y para esto existe la norma ISO 9001 y la norma NTC ISO/IEC
17025:2005.
La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., constantemente se encuentra

en crecimiento debido a las exigencias solicitadas por sus consumidores, para ello
se cuenta con procesos donde el producto principal es el agua que es
potabilizada acorde a los estndares sanitarios para el consumo humano; por esta
razn se requiere el diseo, desarrollo y documentacin para implementar el
sistema de gestin de calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, con
miras a mejorar los niveles de competitividad que se traducen en beneficios para
los usuarios de Barrancabermeja, en trminos del mejoramiento continuo de la
calidad del agua que se consume y le permite a la empresa acreditar el
22
laboratorio; mediante el diseo, desarrollo y documentacin para implementar el

sistema de gestin de calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en el
laboratorio de control de calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P.
Es importante, clarificar
que este compendio suministra las herramientas
fundamentales para llevar a cabo un proceso posterior, de implementacin de la
norma, para lo cual se requiere de la adquisicin de un software y la consultara
continuada de asesores empresariales especializados en la implementacin de
NTC ISO/IEC 17025, para optar la certificacin de manera certera.
23
1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
1.2 SERVICIOS
La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., tiene como objeto garantizar

la prestacin continua y eficiente de Servicios Pblicos Domiciliarios de Acueducto
y Saneamiento Bsico del Municipio de Barrancabermeja y todo tipo de servicios o
desarrollo de cualquier actividad en cuanto unos y otras tengan relacin, directa o
indirectamente, con la prestacin y el montaje de los servicios pblicos de
acueducto y saneamiento bsico. Se especializa en:
Estudios y diseos de Acueductos y Alcantarillados, teniendo en cuenta el
reglamento tcnico del sector agua potable y saneamiento Bsico RAS
2000 y las normas tcnicas colombianas existentes para los diseos de los
sistemas de Acueductos y Alcantarillados.
Elaboracin de Proyectos de Inversin Bajo la Metodologa General
Ajustada "MGA" del Banco de Programas y proyectos de Inversin Pblica
Nacional BPIN, de Planeacin Nacional.
Interventoras y Supervisin tcnica de todo tipo de Obras del sistema de
Acueducto, Alcantarillado y Ambiental.
Estudios de Impacto Ambiental y urbano, estudios y consultoras de
Proyectos ambientales.
Especificaciones tcnicas, Presupuestos unitarios y totales de Suministros
de Materiales y Obras Civiles para los Proyectos de los sistemas de
Acueducto, Alcantarillado y Ambientales.
Anlisis fsicos, Qumicos y Bacteriolgicos en aguas crudas y tratadas, de
acuerdo al decreto 475 de 1998, expedido por los Ministerios de salud y
desarrollo econmico.
24
Monitoreos fsicos, Qumicos, fisicoqumicos en aguas residuales, de

acuerdo a la Norma de calidad de los vertimientos a los cuerpos de agua
contenidas en el Decreto 1594 de 1984 Expedido por el Ministerio de salud.
Diseos y Construcciones de Alcantarillados sanitarios y pluviales.
Diseos y Construcciones de Plantas de tratamiento de aguas residuales.
Diseos y Construcciones de Canalizaciones y pozos spticos
Limpieza de caos.
Obras de prevencin, mitigacin, correccin, compensacin y manejo de
efectos ambientales y conservacin de cuencas en el casco urbano y rural
del Municipio de Barrancabermeja.
Proyectos de proteccin Ambiental.
Planes de Manejo Ambiental.
Asesora en reforestacin.
Empradizacin, revegetalizacin o formacin de cobertura vegetal.
Capacitacin y programas integrales de educacin y sensibilizacin
ambiental.
1.3 RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS CARGOS CLAVES DEL

LABORATORIO
Tabla 1. Responsabilidades generales de los cargos claves del laboratorio.

CARGO
DIRECCIN
TCNICA
RESPONSABILIDADES
Tiene bajo su responsabilidad tramitar ante la Gerencia General los
requerimientos de compra expresados por el Laboratorio, necesario para el
desarrollo de las actividades. Adems, otorga permiso o ausencias
temporales al Coordinador Control de Calidad. Adems de otras
responsabilidades tales como:
Revisar el presupuesto anual de inversiones y gastos del laboratorio.
Apoyar las oportunidades de mejoramiento del laboratorio.
Presidir las reuniones en la cual se realizan las revisiones por la direccin.
Realizar la aprobacin del manual de calidad del Sistema de Gestin de
Calidad.
25
CARGO
COORDINADOR
CONTROL DE
CALIDAD
JEFE DE
CALIDAD
ANALISTA DE
LABORATORIO
RESPONSABILIDADES
Es el responsable y tiene la autoridad para, programar, coordinar, supervisar y
gestionar todas las actividades y personal de laboratorio; adems es el
responsable tcnico de los anlisis Microbiolgicos y de realizarlos cuando sea
necesario. Debe cumplir con las responsabilidades y autoridades asignadas a
travs del Sistema de Gestin de la Calidad.
Este cargo depende
directamente del Director Tcnico.
Es el responsable del Sistema de Gestin de la Calidad del laboratorio
asegurando que se establezcan, se implementen, se mantengan y se apliquen
en todo momento los requisitos del Sistema de Calidad basados en la norma
NTC ISO/IEC 17025: 2005. Es el responsable tcnico de los anlisis
fisicoqumicos y de realizarlos cuando sea necesario. Adems, debe mantener
informado a los niveles jerrquicos superiores sobre el desempeo del
Sistema de Calidad para efectos de su revisin y proceso de mejoramiento
continuo. Este cargo depende directamente del Coordinador de Control de
Calidad, debe cumplir con las responsabilidades y autoridades asignadas a
travs del Sistema de Gestin de Calidad.
Es el responsable de realizar los anlisis fisicoqumicos y microbiolgicos que
le sean asignados, apoyar en el manejo de las actividades administrativas y/o
tcnicas del laboratorio y cumplir con las disposiciones del Sistema de Calidad
correspondientes, Este cargo depende directamente del Coordinador de
Control de Calidad.
Fuente: Autor del Proyecto.
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es un tipo de Empresa de Sociedad

Annima Mixta, con nmero de identificacin tributaria (NIT): 900045408 -1, se
encuentra registrada en la Notaria Primera de Barrancabermeja con nmero de
Escritura Pblica: No. 1724. Para su funcionamiento como Empresa prestadora de
servicios pblicos domiciliarios Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. cuenta con
los siguientes permisos o autorizaciones:
Nmero de prestadora de servicios, expedido por la Superintendencia de
Servicios Pblicos.
Permiso de concesin de aguas superficiales (uso del agua) y vertimientos
expedido por la Corporacin Autnoma Regional de Santander- CAS.
La Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Adems, tiene que pagar
una Tasa ambiental por el uso del agua y una Tasa retributiva por los
vertimientos a la Corporacin Autnoma Regional CAS
El Representante Legal de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es
el Gerente, quien es elegido por la Junta Directiva y de acuerdo a los Estatutos de
la Empresa: CAPITULO VII Gerente ARTCULO 53 Nombramiento y periodo, dice:
26
El Gerente ser asignado por la Junta Directiva, su periodo ser cuatro aos
contados a partir de su eleccin, pero podrn ser reelegido indefinidamente.
Cuando la junta no elija el Gerente en las oportunidades que deba hacerlo
continuaran los anteriores en sus cargos hasta tanto se efectu el nuevo
nombramiento.
Su estructura organizacional se observa en la Figura 1.
27
Figura 1. Organigrama.
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
28
1.5 DATOS DE LA EMPRESA
Nombre:
Direccin: Planta de Tratamiento Barrio El Boston- Carretera Nacional
Centro de Atencin al Cliente: Calle 49 No.15-48; Telefax 7-6025362
Ciudad:
Barrancabermeja (Santander)
Telfono: (7) 6216504
Telefax:
(7) 6102491
Lnea de Reporte de Daos: 116
Correo electrnico: aguasdebarrancabermejasaesp@yahoo.com.mx
http://www.aguasdebarrancabermeja.com
1.6 RESEA HISTRICA

En el ao 1918, la ciudadana de Barrancabermeja, es dotada de un pozo
artesano y cisterna para la provisin de agua potable. El costo de perforacin fue
sufragado por los vecinos y la bomba fue obsequiada por la Tropical Oil Company.
En 1928, despus de haberse aprobado la construccin tcnica del acueducto, se
cambi de proyecto por diferentes inconvenientes y se opt por continuar con el
sistema de pozos artesanales.
En 1930 se realiz la perforacin de diferentes pozos, se tendi tubera de
distribucin y se mont un tanque de presin. Bombas elctricas succionaban el
agua de los pozos y la llevaban por las tuberas matrices al tanque de presin,
desde donde iba la red de distribucin, pero debido a la falta de mantenimiento a
los equipos de bombeo y a los pozos, Barrancabermeja se qued sin agua,
generando una protesta de la poblacin. El problema es solucionado mediante la
instalacin de un equipo de bombeo a vapor para obtener agua del Cao
Cardales.
En 1939, despus de continuas protestas por parte de la ciudadana, el
Departamento de Santander comienza la construccin del acueducto, montndose
la planta de tratamiento sobre la ribera del Cao Cardales. Dicha Planta cont con
varios tanques de sedimentacin, tanque de cloracin, filtros de arena y equipo
elctrico de bombeo; de igual manera, un tanque elevado para garantizar el
servicio a las partes altas de la ciudad.
En la dcada de los aos sesenta, el Instituto Nacional de Fomento Municipal
INSFOPAL, promovi la creacin de sociedades annimas que se encargaron de
la operacin, mantenimiento, comercializacin de los servicios de acueducto y
29
alcantarillado de todo el pas, unas con carcter local y la mayora con mbito
regional, asociando a los municipios de cada departamento.
En Santander se cre la sociedad de Acueductos y Alcantarillados de este
departamento denominado ACUASUR S.A., que entr a manejar los servicios de
Barrancabermeja; esta figura dej a cargo del INSFOPAL, la responsabilidad por
la ejecucin de las obras.
En 1962 el Concejo Municipal dispone que el Municipio suscriba acciones en la
sociedad Acueducto y Alcantarillado de Santander S.A. (ACUASUR), filial del
Instituto Nacional de Fomento Municipal. Esta determinacin se toma debido a la
creciente demanda de agua tratada por parte de la poblacin y a la carencia de
recursos econmicos del Municipio de Barrancabermeja. Se consider, que siendo
ACUASUR la encargada de cumplir con la poltica de INSFOPAL en el
Departamento de Santander, era la alternativa viable para la solucin del problema
del agua.
En 1963 se desarroll un movimiento popular que termin en paro cvico como
reclamacin ciudadana que solicitaba solucin a los problemas de Acueducto y
Alcantarillado.
Por solicitud de INSFOPAL, el Instituto Nacional de Salud, elabor en 1966 un
proyecto de construccin de acueducto dotado ptimamente para satisfacer los
problemas de la ciudadana; el proyecto no se hizo realizable y posteriormente en
1969 es recuperado y se comienza la construccin de un acueducto, el
mejoramiento de redes de alcantarillado y modernizacin de la red de
contraincendios.
Los diferentes cambios administrativos e institucionales ocurridos en el pas,
llevaron a transformar las ACUASUR en una de las EMPOS (Empresas de Obras
Sanitarias) y en Santander naci EMPOSAN S.A., con carcter de Empresa
Industrial y Comercial del Estado de mbito departamental y tutela nacional.
En desarrollo de la filosofa contenida en la ley y con base en las facultades
otorgadas por esta, fue expedido el Decreto 077 de 1987, el cual orden el
traslado al Municipio de la responsabilidad por la prestacin de los servicios de
Agua Potable y Saneamiento (entre otros servicios), autorizando la participacin
de los departamentos, intendencias y comisaras segn el caso.
En julio de 1987, el Consejo de Poltica Econmica y Social - CONPES, estableci
las condiciones financieras para la mencionada enajenacin y se inici en forma el
proceso de descentralizacin administrativa y financiera en favor de los municipios
de todo el pas.
30
El 31 de agosto de 1989, fue creada EDASABA mediante Acuerdo Municipal No.

020 de 1989. Mediante Acuerdo Municipal No. 065 de 1996, se reestructur la
empresa y se ajust de acuerdo con la Ley 142 de 1994, convirtindose en
EDASABA E.S.P.
El 3 de octubre de 2005 se publica el Decreto No. 198 de liquidacin de la
Empresa de Acueducto y Saneamiento Bsico de Barrancabermeja EDASABA
E.S.P.
La firma consultora EQUITY INVESTMENT S.A. propone tres alternativas para el
esquema de operacin de los servicios de Acueducto y Alcantarillado.
AGUAS como OPERADOR - GESTOR
AGUAS (+) OPERADOR - GESTOR
AGUAS (+) OPERADOR GESTOR - SUPERVISOR
El Municipio de Barrancabermeja elige la alternativa 1, AGUAS como OPERADOR
GESTOR, como muestra de su compromiso de mantener una Empresa Pblica y
actuando con responsabilidad en pro del bienestar general.
El da 19 de septiembre de 2005 mediante Escritura Pblica No. 1724 se crea la
sociedad AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.. La Empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. inicio operaciones el da 4 de octubre del 2005 como
responsable por la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado en el casco urbano del Municipio de Barrancabermeja y
actualmente tiene como fuente de abastecimiento la Cinaga San Silvestre la cual
est ubicada al Noroeste de la cabecera Municipal a una distancia de 200
kilmetros, su cuenca hidrogrfica tiene un rea aproximada de 70.000 Hectreas,
y recibe las aguas de la quebrada el Zarzal. La planta de tratamiento es de tipo
Convencional y consta de un sistema de aireacin, mezcla rpida, floculadores,
sedimentadores, filtros y tanque de almacenamiento. Esta resea histrica, fue
tomada de la pgina Web oficial de la empresa.
A partir de esta reestructuracin, se da inicio a la adquisicin de equipos de ltima
tecnologa, adecuacin de infraestructura, contratacin de operarios competentes
y se emprenden una serie de acciones inherentes a la operacin adecuada del
laboratorio con una tendencia clara hacia la normalizacin y estandarizacin de
los procesos en aras de ser acreditado a corto plazo mediante la conformidad con
la norma ISO NTC/IEC 17025, esta ltima labor est siendo adelantada como
proyecto de grado por Direnis Luna Monsalve como aspirante para obtener el ttulo
de Ingeniera Industrial de la Universidad Pontifica Bolivariana.
31
1.7 DESCRIPCIN DEL LABORATORIO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA

S.A. E.S.P.
En las instalaciones de la empresa se encuentra ubicado el laboratorio de control

de calidad de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., cuenta con equipos
diversos, instrumentos de medicin, elementos para el anlisis de muestras y
soluciones qumicas que se requieren para el proceso de potabilizacin del agua.
Figura 2. Laboratorio de control de calidad.
1.7.1 Equipos. Los equipos empleados en el laboratorio se relacionan de la

siguiente manera:
Turbidmetro. Equipo empleado para medir la turbidez del agua, de marca HACH
2100AN.
Figura 3. Turbidmetro - HACH 2100AN.
Fuente: Hach Company.
32
Conductmetro / Phmetro. Equipo empleado para medir la conductividad y el pH

del agua, de marca THERMO ORION 3 STAR.
Figura 4. Conductmetro - THERMO ORION 3 STAR.
Fuente: Thermo Scientific.
Phmetro. Equipo empleado para medir el pH del agua, de marca METHOHM 781
pH/ION METER.
Figura 5. Phmetro - METHOHM 781 PH/ION METER.
Fuente: Metrohm S.A.
Espectrofotmetro. Es un equipo que permite comparar la radiacin absorbida o

transmitida por una solucin que contiene una cantidad desconocida de una
sustancia minoritaria, y una que contiene una cantidad conocida de la misma
sustancia, de marca THERMO EVOLUTION 300.
Figura 6. Espectrofotmetro - THERMO EVOLUTION 300.
33
Titrino. Es un equipo valorador potencimetro, es decir mide en agua y aguas

residuales, Alcalinidad de cenizas voltiles, demanda qumica de oxgeno (DQO)
en aguas residuales, oxidabilidad de aguas residuales, sulfato en lodos y muestras
de agua, de marca METROHM 702 SM TITRINO.
Figura 7. Titrino - METROHM 702 SM TITRINO.
Muestreador. Equipo empleado para analizar muestras del laboratorio, revisa

datos de cromatografia, de marca METROHM 766 IC SAMPLE PROCESSOR.
Figura 8. Muestreador - METROHM 766 IC SAMPLE PROCESSOR.
Cromatgrafo. Equipo empleado para la lectura de datos de cromatografa

inica, de marca METROHM COMPACT IC 761.
34
Figura 9. Cromatgrafo - METROHM COMPACT IC 761.
Digestor. Equipo empleado para la digestin de muestras, con base en

tempertura, de marca BUCHI Digestion System K-437.
la
Figura 10. Digestor - BUCHI Digestion System K-437.
Fuente: Mybuchi.
Scrubber. Equipo neutralizador de emanaciones de cido y gases de reaccin

que surgen durante los anlisis de Kjeldahl u otros procesos, es ecolgico y fiable,
de marca BUCHI Scrubber B-414.
Figura 11. Scrubber - BUCHI SCRUBBER B-414.
Fuente: Mybuchi.
35
Osmosis inversa. Equipo sofisticado, encargado de remover slidos disueltos en

el agua, ya sean sales, molculas orgnicas, etc. a muy alta presin. El lquido se
conduce a las membranas semi-permeables, para pasar de un estado de alta
concentracin, a un estado bajo. Libera hasta en un 99.5% el agua tratada de sus
contaminantes. Esta membrana slo deja pasar las molculas de agua, atrapando,
incluso las sales disueltas. Durante la operacin, el agua misma es usada para
lavar la membrana, disminuyendo los gastos de operacin. Aunque, la mayora de
las veces, el equipo de Osmosis Inversa es la parte final del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales por la fineza de su trabajo, se utiliza en
procesos de Potabilizacin, Agua para proceso, Desalinizacin, etc. De marca
AMTROL
Figura 12. Amtrol OSMOSIS INVERSA.
Fuente: AQUA PURIFICACION SYSTEMS.
Rotoevaporador.
Este equipo es usado para las destilaciones usuales,
cristalizacin, concentracin de producto, polvo seco y separacin de uno o
algunos disolventes especiales, de marca HELIDOLPH LABOROTA 4001
EFFICIENT.
Figura 13. Rotoevaporador - HELIDOLPH LABOROTA 4001 EFFICIENT.
Fuente: Heidolph Instruments GmbH & Co. KG
36
1.7.2 Recurso humano. En el laboratorio laboran tcnicos de sistemas de

potabilizacin del agua, cuya experticia fue adquirida a travs de la formacin
profesional integral obtenida en el SENA.
Es importante, resaltar que el personal que labora actualmente, no hace uso de
elementos de proteccin personal bsicos, como exigencia de normas de
seguridad para instalaciones de acuerdo a su especialidad y riesgo.
1.7.3 Distribucin de planta. La distribucin de planta est compuesta por un

sector que rodea internamente el laboratorio y un bloque en el centro del mismo
donde se ubican equipos, herramientas, muestras, etc.
Existen tres reas de proceso fundamentales, aunque no se encuentran
demarcadas:
rea de medicin. Compuestas por equipos bsicos para calcular
cantidades de datos necesarias para su anlisis.
Figura 14. rea de medicin.
rea de muestreo. Compuestas por: equipos avanzados para el anlisis de

las muestras tomadas, revisiones y procesamiento de datos en general.
37
Figura 15. rea de muestreo.
rea de anlisis qumico. Se emplean distintas sustancias y reactivos

qumicos para anlisis de muestras y otros procedimientos del laboratorio.
Figura 16. rea de anlisis qumico.
1.7.4 Extensin reas de acceso, ruta de evacuacin. El laboratorio cuenta

con una entrada comn y una salida de emergencia, estas no se encuentran
demarcadas, no se poseen rutas de evacuacin, extensiones de reas de acceso,
ya que esto se encuentra en proceso y an no se ha consolidado como propuesta
a implementar.
38
2. DIAGNSTICO
Para la realizacin del diagnstico inicial de la situacin actual del laboratorio de

control de calidad de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., se
desarrollaron las siguientes actividades:
a. DIAGNSTICO TCNICO: Para este proceso, se estableci el apoyo de un
experto con el propsito de evaluar las condiciones ms relevantes en:
equipos, planta fsica, personal y procedimientos.
b. APLICACIN DE LISTA DE CHEQUEO: Se dise y se aplic un formato
que enlista los parmetros y las condiciones de funcionamiento del laboratorio
de Control de Calidad de la empresa.
c. APLICACIN DE LA MATRIZ FORD: Se evidenciaron y evaluaron las
fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades existentes en el laboratorio de
control de calidad.
d. FLUJO DE PROCESO DE POTABILIZACIN DEL AGUA: Se establecieron
los procesos existentes en la empresa, sustentando los aspectos relevantes
en el sistema de potabilizacin del agua existente.
De conformidad a los planteamientos establecidos, el diagnstico que se realiz
se evidencia mediante la aplicacin de registros de verificacin y listas de chequeo
de equipos, para este propsito se prev interactuar con el personal directivo y
operativo del laboratorio, que est involucrado en los procesos de potabilizacin
para analizar el nivel de cumplimiento de la organizacin frente a los requisitos de
la norma NTC ISO/IEC 17025:2005.
39
3. DEFINICIN DEL PROBLEMA
Los estndares mundiales para la potabilizacin del agua, exigen que los
laboratorios de control de la calidad sean acreditados, para la confiabilidad de los
servicios y productos entregados por las empresas responsables de este tipo de
procesos, para que sean ms competitivas.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. no ha estandarizado los procesos acorde
a la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, para alcanzar la acreditacin del laboratorio
de control de calidad, porque actualmente carece de diseo, desarrollo y
documentacin para implementar el sistema de gestin de calidad basado en la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005.
40
4. ANTECEDENTES
Barrancabermeja desde el ao 1918, goza de un servicio de agua comunal, que

ha evolucionado a travs de los tiempos, mediante diversos sistemas, entre ellos:
pozo artesano, cisternas, tanques a presin y acueducto con redes de distribucin
domiciliarias, que han sido administrados por diversas empresas, se destacan,
ACUASUR, EMPOS (Empresas de Obras Sanitarias), EMPOSAN S.A., EDASABA
E.S.P.
Las empresas prestadoras de servicios pblicos a partir de la ley 142 - 1994, por
la cual se establece el rgimen de los Servicios Pblicos Domiciliarios y se dictan
otras disposiciones, emprendieron un proceso de reestructuracin administrativa
que les permiti evolucionar los procesos de potabilizacin del agua de manera
tcnica.
En el 2005, se crea la sociedad AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
que ha evolucionado sustancialmente teniendo en cuenta que al igual que la gran
mayora con el propsito de ser empresas competitivas, satisfacer las necesidades
del cliente mediante innovacin tecnolgica y la estandarizacin de sus sistemas
en aras de implementar la normatividad vigente especifica, NTC ISO/IEC
17025:2005 que los conduce a alcanzar la acreditacin, dando inicios a diversos
procesos de: reestructuracin, adquisicin de equipos de ltima tecnologa,
adecuacin de infraestructura, contratacin de operarios competentes y se
emprenden una serie de acciones inherentes a la operacin adecuada del
laboratorio con una tendencia clara hacia la normalizacin y estandarizacin de
los procesos en aras de ser acreditado a corto plazo mediante la conformidad con
41
5. JUSTIFICACIN
Para lograr las condiciones mnimas de salubridad de los seres humanos, es

indispensable el consumo de agua potable, que garantiza la disminucin de la
morbilidad y mortalidad por infecciones gastrointestinales, respiratorias que se
causan por la ingesta de agua no potable. El precioso lquido, es primordial para
satisfacer casi todas las necesidades bsicas requeridas para la convivencia
humana: limpieza del cuerpo, labores culinarias, lavado de ropas, aseo general
(vivienda, vehculos), entre otros.
De otra parte, la optimizacin de los procesos est directamente relacionada con
el aprovechamiento y uso racional del agua que se les suministra a los usuarios,
generando el mejoramiento de los niveles de rentabilidad y competitividad para la
empresa, para garantizar la prestacin adecuada del servicio y la cobertura en
zonas urbanas, no basta con tener una red de distribucin eficiente para el
usuario, sino que se requiere contar con una planta de tratamiento y un laboratorio
que cuente con los equipos, implementos e insumos adecuados para la
potabilizacin del lquido.
Todas las empresas encargadas de procesos de potabilizacin, requieren contar
con un laboratorio de control de calidad, el cual debe estar dotado de equipos,
herramientas, procedimientos y personal para garantizar la realizacin de los
procesos elementales, tales como: procesos de potabilizacin, que permite
obtener agua potable, ideal para el consumo humano, generando bienestar en los
consumidores en trminos de salubridad.
Para acreditar estos procesos elementales, todo debe estar conforme a los
criterios establecidos en los documentos Decreto 2269 de 1993: Por el cual se
organiza el sistema nacional de normalizacin, certificacin y Metrologa,
Resolucin 8728 de 2001: por el cual se establece el reglamento para la
acreditacin (norma ISO/IEC 17025:1999, NTC - ISO/IEC 17025:2001), para
ensayos Fisicoqumicos y en la Resolucin 37153 para ensayos Microbiolgicos.
Estas normas, deben ir amparadas segn el Decreto 1575 de 2007 Por el cual, se
establece el Sistema para la Proteccin y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano y en la Resolucin Numero 2115 del 22 de Julio de 2007, Por
medio de la cual, se sealan caractersticas, instrumentos bsicos y frecuencias
del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano
del Ministerio de la Proteccin Social y Vivienda y Desarrollo Territorial que
reglamenta la calidad del agua potable en Colombia.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para acceder al proceso de acreditacin,
requiere contar con un laboratorio dotado que permita la estandarizacin de los
42
procesos, la sistematizacin de los resultados de manera confiable, la trazabilidad

y sobretodo garantice la calidad del lquido que se le est entregando a la
comunidad beneficiada en el rea urbana. Con el fin de acreditarse tcnicamente
ante la Superintendencia de Industria y Comercio para adquirir confiabilidad en los
datos que se obtienen a partir de las pruebas realizadas en el agua en el
laboratorio de control de calidad de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P., se debe establecer el diseo, desarrollo y documentacin para la
implementacin del sistema de gestin de calidad basado en la norma NTC
ISO/IEC 17025:2005 para los ensayos de laboratorios de control de calidad, as
mismo, el proceso de acreditacin de un laboratorio, evidencia su competencia y
garantiza al pblico en general los productos y servicios que ofrece, siendo la
carta de respaldo ante: entidades acreditadoras y la comunidad consumidora.
Teniendo en cuenta las razones expuestas, se consider viable realizar el estudio
en mencin y a su vez sirve de proyecto de grado para acceder al ttulo de
Ingeniera Industrial a la autora del compendio; la informacin que se suministra se
considera fundamental para la implementacin del sistema y sirve para la posterior
acreditacin.
43
6. OBJETIVOS
6.1 GENERAL
Elaborar el diseo, desarrollo y documentacin para implementar el sistema de

gestin de calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio
de control de calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Durante el transcurso del ao 2008.
6.2 ESPECFICOS
Realizar un diagnstico inicial de la situacin actual del laboratorio de control

de calidad, mediante la aplicacin de una lista de chequeo.
Estudiar el flujo del proceso de potabilizacin del agua para el manejo de
conceptos tcnicos vinculados con las pruebas realizadas en el laboratorio de
control de calidad.
Involucrar al personal del laboratorio de control de calidad en el desarrollo del
sistema de gestin de calidad, por medio de la sensibilizacin.
Identificar los procedimientos tcnicos para pruebas de laboratorio en el campo
de la potabilizacin para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Establecer la documentacin requerida para la realizacin de la norma NTC
ISO/IEC 17025:2005 para el laboratorio del control de la calidad.
Aplicar las normas de calidad conforme a los decretos y resoluciones
nacionales establecidas para este tipo de actividades.
Establecer la planificacin general para la realizacin de una auditora interna
del sistema de gestin de calidad NTC ISO/IEC 17025:2005.
44
7. MARCO TERICO
7.1 ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIN
La Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO), es una federacin mundial

de organismos nacionales de normalizacin.
La familia de Normas ISO 9000 se ha elaborado para asistir a las organizaciones,
de todo tipo y tamao, en la implementacin y la operacin de sistemas de gestin
de la calidad eficaces.
La familia est integrada por1:
La Norma ISO 9000, describe los fundamentos de los sistemas de gestin de

la calidad y especifica la terminologa de los sistemas de gestin de la calidad.
La Norma ISO 9001, especifica los requisitos para los sistemas de gestin de
la calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios que le sean de aplicacin y su objetivo es aumentar la
satisfaccin del cliente.
La Norma ISO 9004, Sistemas de gestin de calidad. Instrucciones para

mejorar el rendimiento. Esta norma, que no est diseada con fines
contractuales sino para uso interno, se centra particularmente en la mejora
constante del rendimiento.
La Norma ISO 19011, proporciona directrices para verificar la capacidad del

sistema para conseguir objetivos de la calidad definidos. Esta norma se
puede utilizar internamente o para auditar a los proveedores.
7.1.1 Importancia del sistema de gestin de calidad. El enfoque a travs de

un sistema de gestin de la calidad anima a las organizaciones a analizar los
requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos
aceptables para el cliente y mantener estos procesos bajo control.
Una organizacin que adopte por establecer y aplicar un proceso para la mejora
continua del sistema de gestin de la calidad, genera confianza en la capacidad de
1
NORMA ISO 9000 Tomado de: http://es.kioskea.net/contents/qualite/iso-9001.php3
45
sus procesos, en la calidad de sus productos y proporciona una base para la

mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfaccin de los
clientes y de otras partes interesadas y al xito de la organizacin.
7.2 NORMA NTC ISO/IEC 17025
Contempla, los requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y

calibracin. La aplicacin de la Norma NTC ISO/IEC 17025, hace referencia a que
el laboratorio es competente para llevar a cabo ensayos y/o calibraciones,
incluyendo el muestreo, empleando mtodos normalizados, mtodos no
normalizados y mtodos desarrollados por el laboratorio.
7.2.1 Estructura bsica de la norma NTC ISO/IEC 17025. Se conocen como

los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibracin2:
a) Objeto.
b) Normas que deben consultarse
c) Trminos y definiciones
d) Requisitos de gestin
Organizacin.
Sistema de calidad.
Control de documentos.
Revisin de solicitudes, ofertas y contratos.
Subcontratacin de ensayos y calibraciones.
Compra de servicios y suministros.
Servicio al cliente.
Quejas.
Control de trabajos de ensayo y/o calibraciones no conformes.
Accin correctiva.
Accin preventiva.
Control de registros.
Auditoras internas.
Revisin para la alta direccin.
e) Requisitos tcnicos
2
NTC ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibracin. Bogot, DC. 2005. P 1-29.
46
Generalidades.
Personal.
Instalaciones y condiciones ambientales.
Mtodos de ensayo, calibracin y validacin de mtodos.
Equipo.
Trazabilidad de la medicin.
Muestreo.
Manejo de elementos de ensayos y calibracin.
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibracin.
Reporte de resultados.
El cuerpo de la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, tiene dos objetivos3:
a) Especifica los requisitos generales de competencia para llevar a cabo
ensayos y/o calibraciones, incluyendo el muestreo. Cubre la ejecucin de
ensayo y calibracin empleando mtodos normalizados, mtodos no
normalizados y mtodos desarrollados por el laboratorio.
b) Es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos y/o
calibraciones. stas incluyen, por ejemplo, los laboratorios de primera,
segunda, tercera parte y laboratorios donde el ensayo y/o la calibracin
hacen parte de la inspeccin y certificacin del producto. Es aplicable a
todos los laboratorios. Es conveniente que los organismos de acreditacin
que reconocen la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin
se basen en esta Norma Internacional para sus acreditaciones.
El creciente uso de los sistemas de gestin ha producido un aumento de las
necesidades de asegurar que los laboratorios que forman parte de organizaciones
mayores o que ofrecen otros servicios, puedan funcionar de acuerdo a un sistema
de gestin de calidad que se considera que cumple la Norma ISO 9001 as como
esta Norma Internacional. Por ello, se ha tenido el cuidado de incorporar todos
aquellos requisitos de la Norma ISO NTC 17025, que son pertinentes al alcance
de los servicio de ensayo y de calibracin cubiertos por el sistema de gestin del
laboratorio.
La conformidad del sistema de gestin de la calidad implementado por el
laboratorio, con los requisitos de la Norma ISO 9001, no constituye por s sola, una
prueba de la competencia del laboratorio para producir datos y resultados
tcnicamente vlidos. Por otro lado, la conformidad demostrada con esta Norma
Internacional, tampoco significa que el sistema de gestin de la calidad
implementado por el laboratorio cumple todos los requisitos de la Norma.
NTC ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibracin. Bogot, DC. 2005. P1.
47
7.2.2 Entidades que acreditan los laboratorios de calibracin y ensayos.

Para la Repblica de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio
(S.I.C.). Para empresas extranjeras se pueden aceptar Acreditaciones de sus
laboratorios por entidades, siempre y cuando sus determinaciones no influyan en
la calidad de los productos, ni rian con los soportes legales y reglamentarios de la
S.I.C. y de las autoridades colombianas4.
7.3 METROLOGA
En muchos casos, la calidad de los productos depende de mediciones confiables

que son suministradas por equipos de medicin, los cuales deben ser precisos.
Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y tener la certeza de que
las mediciones efectuadas son exactas, estos instrumentos deben ser calibrados,
es decir, comparados contra patrones nacionales o internacionales reconocidos,
en una cadena ininterrumpida.
Mediante un manejo ptimo de la metrologa, se asegura el uso apropiado de la
tecnologa, para beneficio del cliente y la proteccin del consumidor. De esta
manera, se facilita la cooperacin industrial y el intercambio comercial
internacional de mercancas.
La metrologa:
Armoniza el intercambio internacional de productos en general, maquinaria,
equipos y medios de medicin.
Promueve el desarrollo de un sistema armonizado de medidas, as como de
anlisis y ensayos exactos, necesarios para que la industria sea
competitiva.
Facilita a la industria las herramientas de medida necesarias para la
investigacin y el desarrollo.
Suministra los instrumentos para definir y controlar la calidad de los
productos.
Perfecciona los mtodos y medios de medicin.
7.3.1 Ventajas de la calibracin de equipos. Incremento en el nivel de calidad

de los productos.
Disminucin de rechazos.
Aumento de la productividad.
4
Superintendencia de industria y comercio. Disponible en Internet: http://www.sic.gov.co.
48
Aumento de la vida til de los equipos y la maquinaria.
7.3.2 Procedimiento a seguir para calibrar los instrumentos de medicin y/o

verificacin de una empresa.
a) Inicialmente, se debe elaborar un inventario y el reconocimiento de los
dispositivos, instrumentos y equipos actuales en la empresa.
b) Hacer un listado de cotas significativas de los productos y definir los medios
de inspeccin y su estado actual.
c) Verificar con un patrn como lo indican las normas que hay para cada
dispositivo.
d) Solicitar calibracin por un laboratorio de ensayo y calibracin acreditado y
reconocida por la S.I.C. (Superintendencia de Industria y Comercio).5
e) Conservar muy bien el equipo calibrado, como su certificado.
f) Hacer mediciones tcnicamente, sin sobrepasar condiciones de uso.
g) Elaborar un programa de calibracin para los instrumentos que hacen
mediciones determinantes.
h) Cumplir los requerimientos del plan de calibraciones y mantenimiento de su
empresa.
Superintendencia de industria y comercio. Disponible en Internet: http://www.sic.gov.co.
49
8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
8.1 DIAGNSTICO
Para diagnosticar la situacin actual del Laboratorio de control de calidad de la

empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., se tomaron como herramientas
para la captacin de la informacin las que se relacionan a continuacin:
8.1.1 Aspectos tcnicos. Para la descripcin del estado fsico de los equipos,
planta fsica, personal y el proceso realizado en el Laboratorio de Control de
Calidad, se dispuso del concepto emitido por el Ingeniero Mecatrnico Jorge
Enrique Buelvas Galeano, con la competencia para evaluar estos aspectos. Como
resultado se suministr un informe (ver anexo B) para determinar el estado actual
del Laboratorio de Control de Calidad desde el enfoque tcnico y en base a este
se hicieron las apreciaciones y recomendaciones teniendo en cuenta las fallas en
cada una de las reas para el mejoramiento continuo del lugar de trabajo.
A continuacin se enuncian las reas evaluadas:
a. Equipos. Luego de haber revisado todos los equipos se obtuvo que se
encontraban en un estado similar presentando las siguientes observaciones
generales:
Mejorar distribucin del cableado.
Completar hoja de vida
Falta programa de mantenimiento y calibracin.
Falta procedimiento de uso.
Tabla 2. Diagnstico tcnico de equipos.

NOMBRE
Turbidmetro.
ESTADO
FUNCIONA
OBSERVACIN.
RECOMENDACIONES
- Cables mal
distribuidos.
- Emplear forros o
protectores.
- Cerca de fuente
de agua.
- Distribuir
correctamente los
cables.
- Equipo a la
intemperie.
- Reubicar equipo.
50
IMAGEN
NOMBRE
ESTADO
OBS.
- Pantalla sucia.
pHmetro.
FUNCIONA
- Mala ubicacin.
- Pantalla sucia.
Conductmetro.
FUNCIONA
- Mala ubicacin.
- rea de trabajo
sucia.
pHmetro.
FUNCIONA
- rea de trabajo
reducida.
RECOMENDACIONES
- Emplear productos o
limpiar los equipos cada
final de da.
- Usar una base o
soporte para este
equipo.
- Emplear productos o
limpiar los equipos cada
final de da.
- Usar una base o
soporte para este
equipo.
- Realizar limpiezas
peridicas del rea de
trabajo.
- Mejorar distribucin de
equipos.
FUNCIONA
- Ubicacin junto a
botella de
nitrgeno.
- Reubicar botella de
nitrgeno.
Titrino
FUNCIONA
- Falta de
elemento para
organizar
documentos
- Solicitar archivador o
bandeja para
documentos.
Muestreador.
FUNCIONA
- No tiene
observaciones
Espectrofotmetro.
51
IMAGEN
NOMBRE
ESTADO
Cromatgrafo.
FUNCIONA
- No tiene
observaciones
Digestor.
FUNCIONA
- Equipo sucio.
- Realizar programa de
limpieza y
mantenimiento.
Scrubber.
FUNCIONA
- Poco espacio de
trabajo en el
equipo
- Mejorar la distribucin
del rea.
Osmosis Inversa.
Roto evaporador.
FUNCIONA
FUNCIONA
OBS.
- Revisin correcto
funcionamiento
equipo por
ubicacin
RECOMENDACIONES
IMAGEN
- Reubicar el equipo en
otra rea o sitio del
laboratorio.
- Identificar con ficha
tcnica su uso y
cuidado.
- No tiene
observaciones
b. Planta fsica. Se realiz una revisin tcnica para la calidad, seguridad y

garanta del laboratorio de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., donde se tuvo
en cuenta los aspectos ms importantes tales como sus condiciones fsicas
52
(iluminacin, aireacin y acometidas elctricas), distribucin de reas y puestos de

trabajo, y sealizacin.
Condiciones fsicas. El laboratorio cuenta con excelente iluminacin, en
su totalidad de espacios, dando mayor seguridad y comodidad, adems del
cuidado de los ojos para el personal del rea.
El laboratorio cuenta con un sistema de refrigeracin (aire acondicionado
industrial) que mantiene la temperatura para las muestras tomadas para su
anlisis, adems de asegurar la calidad de vida de los equipos que por ser
electrnicos, de gran cuidado y delicadeza debe trabajar bajo ciertas condiciones
ambientales y estar aislados.
Las acometidas elctricas, se encuentran bien distribuidas y cableadas, la mayora
de toma corrientes se encuentra con su respectiva etiqueta especificando su
estado.
Distribucin de reas y puestos de trabajo. Actualmente, no existe un
mapa de trabajo del laboratorio, no estn demarcadas todas las reas de trabajo,
existen bancos de trabajo ubicado en una plataforma de concreto alrededor del
laboratorio y uno ubicado en la mitad donde se distribuyen equipos, qumicos,
muestras, entre otros aspectos del laboratorio.
Entre las reas de trabajo se encuentran: el rea de medicin, donde se calculan
datos tcnicos, el rea de muestreo, donde: se analizan las muestras y el rea de
anlisis qumico, donde: se usan sustancias para reactivos y otros procesos.
Adems, est en un rea especial donde se guarda la informacin,
procedimientos, manuales, etc.
Sealizacin de equipos. El laboratorio cuenta: con la sealizacin
apropiada para los equipos de trabajo, los reactivos y sustancias qumicas
empleadas.
Existen elementos de alto riesgo, los cuales se encuentran en el laboratorio y a
pesar de estar asegurados, se desconoce su aplicacin y sus distintivos, por
ejemplo, existe una botella de nitrgeno que se encuentra sin la debida
sealizacin.
53
Figura 17. Botella de Nitrgeno sin sealizacin.

El laboratorio, no cuenta con la ruta de evacuacin estipulada en las normas
bsicas de seguridad para cualquier tipo de rea de trabajo, no existe marcacin
de la salida de emergencia, ni letreros de advertencia de peligro y no se usan los
Elementos de Proteccin Personal (EPP).
8.1.2 Recomendaciones tcnicas. En base a los resultados obtenidos de la
situacin actual del estado fsico de cada una de las reas evaluadas del
Laboratorio de Control de Calidad, se hacen las siguientes recomendaciones para
fortalecer muchas de las fallas o falencias que fueron observadas durante el
proceso de valoracin.
Tabla 3. Recomendaciones tcnicas.

rea / Elemento
reas de Trabajo y
Procesos
Falla
No se observa demarcacin
completa de los puestos de
trabajo y procesos
rea de Qumicos
Recipientes no adecuados para el

anlisis qumico
Seguridad del laboratorio
Falta sealizacin, rutas de

evacuacin y sealizacin de
riesgos.
Ingreso al laboratorio
Falta de sensibilizacin al ingreso

del rea
Equipos
Documentacin de los
equipos
Estado actual de equipos

(ubicacin, estado fsico,
distribucin)
Faltan instructivos para la
correcta manipulacin de los
mismos
54
Recomendacin
Demarcar cada puesto de trabajo en su defecto un
rea especfica para cada equipo, proceso o actividad
realizada.
Emplear recipientes acordes a las muestras tomadas,
preferiblemente en acero inoxidable, a fin de lograr
una mayor uniformidad en la cantidad de las mismas.
Sealizar el laboratorio con: las rutas de evacuacin,
salidas de emergencia, puntos de encuentro, manejo
de desechos y fichas toxicolgicas, entre otros.
Normalizar el uso obligatorio de EPP (elementos de
proteccin personal) dentro del laboratorio, uso
obligatorio de identificacin, etc.
Realizar programa de mantenimiento y calibracin de
equipos.
Fortalecer las hojas de vida de los equipos.
Los conceptos tcnicos emitidos, son fundamentados en el criterio profesional del

Ingeniero Jorge Enrique Buelvas Galeano, se consideran bsicos para la posterior
contratacin de un Estudio Tcnico Completo, implementacin de programas de
mantenimiento, calibracin y dems acciones inherentes al mantenimiento
adecuado del laboratorio, son las recomendaciones generales que suministr el
profesional.
Como parte del diagnstico tcnico que se realiz, se elaboraron los flujogramas
correspondientes al proceso de potabilizacin del agua y el proceso del laboratorio
de control de calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., con
el propsito de mejorar los resultados obtenidos en este y contribuir a la
recoleccin de informacin necesaria para la ejecucin del diseo, desarrollo y
documentacin en miras de implementar el sistema de gestin de calidad basado
en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en el Laboratorio de Control de Calidad.
8.1.3 Proceso de potabilizacin del agua. Por medio de la informacin

suministrada por la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., el autor del
proyecto represent el proceso de potabilizacin del agua mediante un diagrama
de flujo que se observa en la figura 22, el cual se describi y se ilustr con el fin
de conocer en qu consiste la funcin principal de la empresa.
55
Figura 18. Diagrama de flujo del proceso de potabilizacin.

CAPTACIN DEL AGUA
BOMBEO Y TRANSPORTE A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO
AIREACIN
MEZCLA
RPIDA
APLICACIN CAL
BAJA
CONCENTRACIN
APLICACIN
SULFATO DE
MAGNESIO
FLOCULACIN
SEDIMENTACIN
APLICACIN CAL
BAJA
CONCENTRACIN
FLOGS
SEPARACIN
NO
SI
FILTRACIN
DESINFECCIN
TANQUE ELEVADO
DISTRIBUCIN
56
CLORADOR
Actualmente, Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., realiza el proceso completo

de potabilizacin del agua6, de la siguiente manera:
Captacin del agua. Se realiza a travs de la Cinaga San Silvestre,
donde se extrae el agua para su tratamiento y es transportada hasta la
planta para continuar con el proceso de aireacin.
Figura 19. Cinaga San Silvestre.
Aireacin. Durante este proceso se eliminan olores y sabores que son

producidos a travs de gases disueltos en el agua, el mtodo empleado en
la empresa es el de cascada, mediante saltos, se realizan otros procesos
afines dentro a la aireacin, como la aplicacin de cal de baja concentracin
para elevar el pH del agua.
Figura 20. Sistema de aireacin mediante saltos.
Tomado de: http\\:www.aguasdebarrancabermeja.com
57
Mezcla rpida. Luego de la aireacin, se mezcla el agua tratada con la cal

y el sulfato de magnesio lo que proporcionara la formacin de sedimentos o
partculas residuales comnmente conocidos como FLOG.
Figura 21. Sistema de mezcla rpida.
Floculacin. Este proceso se realiza, mediante agitacin lenta y se lleva a

cabo en las piscinas, las cuales acumulan y juntan partculas de diferentes
tamaos, llamados FLOGS.
Figura 22. Flogs en piscina.

Sedimentacin. Realizada en 4 piscinas, las cuales separa los blogs que
por gravedad se sitan en el fondo de la piscina para eliminar impurezas,
nuevamente se le aade cal para lograr un ajuste definitivo de pH.
58
Figura 23. Piscinas de sedimentacin.
Filtracin. En esta parte del proceso son eliminadas totalmente las

partculas de impurezas que no han sido separadas en procesos anteriores.
Figura 24. Filtros.
Desinfeccin. Se realiza mediante la utilizacin de un clorador, que realiza

la desinfeccin final y posteriormente se conduce hacia el tanque elevado
para su distribucin.
Figura 25. Clorador.
59
8.1.4 Proceso del Laboratorio de Control de Calidad. El siguiente flujo grama

fue elaborado por el autor del proyecto, basndose en la observacin y entrevista
realizada a la Ingeniera Qumica encargada del Laboratorio de control de Calidad,
que se representa en la Figura 30 y ms adelante se hace una descripcin de
cada proceso que realiza el laboratorio.
Esta actividad se desarroll con el fin de conocer y complementar el proceso que
realiza el Laboratorio de Control de Calidad para la emisin de sus resultados y
as mismo, para continuar con la construccin del diseo, desarrollo y
documentacin en miras de implementar el sistema de gestin de calidad basado
en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para Laboratorios de ensayo y/o
calibracin.
Figura 26. Diagrama de flujo del proceso del laboratorio.

SELECCIN
PUNTOS DE
MUESTREO
SELECCIN TIPO DE
MUESTRA REQUERIDA
SELECCIN RECIPIENTE
DE MUESTREO
TOMA DE MUESTRA
TRANSPORTE
CLASIFICACIN SEGN
TRATAMIENTO EN
LABORATORIO
ANLISIS
FISICOQUMICO
OBTENCIN DE
DATOS
RESULTADOS
60
Dentro de las actividades desarrolladas en la planta de tratamiento de Aguas de

Barrancabermeja S.A. E.S.P., existe el proceso del laboratorio, fundamental e
importante para el desarrollo del ciclo del agua, ya que de los resultados obtenidos
se toman como base para determinar cambios y/o revisiones en las distintas
etapas del proceso de potabilizacin, con el fin de mejorar o reparar fallas que
estn afectando el agua y que redunden en beneficio de los consumidores, se
tiene:
Seleccin de puntos de muestreo. Se lleva a cabo durante el constante
estudio de los puntos de distribucin del alcantarillado en Barrancabermeja,
segn el rea determinada ya sea urbana, rural, comercial, etc., segn la
intensidad de uso, entre otros factores fundamentales para seleccionar el
punto necesario para su muestreo.
Seleccin tipo de muestra requerida. La muestra puede variar, si se
toma directamente de la alcantarilla, de una vivienda, de un hidrante y/o de
otro punto donde se ve reflejado su composicin y uso para ser analizado.
Seleccin recipiente de muestreo. Segn la cantidad solicitada, la puede
variar de acuerdo al flujo que se tiene en el punto que se va a tener en
cuenta. Esto se mide en mililitros.
Toma de muestra. Se toma directamente de la lnea o del punto
determinado. Debe tomarse a baja presin para evitar que la composicin
fsica del agua se vea afectada por otras partculas ajenas, las cuales
pueden arrojar datos errneos o confusiones en un futuro cuando se
determinen los anlisis y la obtencin de resultados.
Transporte.
Inmediatamente despus de recoger la muestra, debe
trasladarse al laboratorio para garantizar que esta, no sea contaminada o
se vea alterada su composicin debido al ambiente.
Clasificacin segn tratamiento en laboratorio. En el laboratorio, se
clasifican las muestras obtenidas segn la criticidad con que se necesite ser
analizada, tomando en cuenta como se ve la comunidad afectada, aumento
de enfermedades, riesgos, etc. De la misma manera, tambin se clasifica
segn la distribucin del acueducto.
Anlisis fisicoqumico. Es la etapa ms importante que se lleva a cabo en
el laboratorio por el personal especializado. De sta depende la correlacin
de los resultados obtenidos. Los anlisis fsicos y qumicos tienen como
objetivo conocer las propiedades de la muestra, lo cual representa un
criterio indispensable para determinar la calidad del agua. Dentro del
anlisis fisicoqumico que se le realiza a las pruebas obtenidas de los
61
distintos puntos determinados del rea, el Laboratorio de Control de Calidad

suministr informacin para dar a conocer las pruebas fisicoqumicas del
agua, describiendo los parmetros de calidad, sus respectivos mtodos de
ensayo con su rango de medicin y el equipo utilizado para estas pruebas,
las principales son:
Tabla 4. Pruebas fisicoqumicas del agua.

N.
PARMETRO
DE CALIDAD
pH
Turbiedad
Conductividad
Dureza total
Dureza
clcica
Alcalinidad
ASTM D 2320
Sulfatos
Mtodo Turbidimtrico
Cloruros
Hierro
10
Color
(verdadero)
11
Fosfatos
MTODO DE ENSAYO
Mtodo electrotcnico.
Ref: Standard Methods Ed.
21 2005:4500 H+ B
Mtodo Nefelomtrico.
Ref: Standard methods Ed
21 2005:2130 B
Mtodo laboratorio.
21 2005:2510 B
Volumetra.
21 2005:2340 C
Volumetra.
21 2005:2340 C
RANGO DE MEDICIN
EQUIPO
UTILIZADO
4 12 unidades de pH
pH metro
0.005 a 40 NTU
Turbidmetro
3 10.000 uS/cm
Conductmetro
5 1000 mg CaCO3/I
Balanza analtica
5 1000 mg CaCO3/I
Balanza analtica
Balanza analtica
Volumetra.
Ref: Standard Methods Ed
21 2005:4500 CI***C
Mtodo de fenantrolina.
21 2005:4500
Mtodo espectrofotomtrico.
21 2005:2120 C
1 a 40 mg/l de ion
sulfato (SO4=)
Turbidmetro
5 20.000 mg/l
Balanza analtica
Mtodo acido ascrbico.

4500 PE
Espectrofotmetro
plancha de
calentamiento
Espectrofotmetro
Espectrofotmetro
Obtencin de datos. A partir del anlisis obtenido, se organizan los datos

arrojados por los equipos de medicin, de revisin y de procesamiento de
datos, con el fin de aplicar frmulas estadsticas para comprobar tablas de
informacin.
62
Resultados. Ya es la etapa final del laboratorio, donde a partir de estos

datos finales arrojados, se determinan las posibles fallas o problemas que
estn dentro del proceso de potabilizacin a fin de generar soluciones o
correcciones que mejorarn la calidad del agua.
Actualmente, no existe un diagrama de flujo del proceso de potabilizacin, ni de
los subprocesos que se ejecutan en el laboratorio de control de calidad. Hay
claridad sobre los subprocesos y las acciones que se desarrollan para alcanzar la
potabilizacin del agua.
No hay ninguna clase de diagramacin publicada, por ende los flujogramas que
muestran las figuras 18 y 26, es aporte de la autora del proyecto.
8.1.5 Marco legal de la prestacin del servicio de agua potable. La utilizacin

de qumicos en la potabilizacin del agua tiene por objeto provocar los cambios
fsicos, qumicos y biolgicos que conviertan al agua, de estado natural a
condiciones potable. Debido a la presencia de un sin nmero de microorganismos
en las aguas, hace necesario un proceso de desinfeccin, que permitir su
consumo, por parte del hombre, incluyendo la higiene personal, segn lo
establecen las Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable, decretadas por el
Ministerio de Proteccin Social. Estas pautas tienen como objetivo fundamental
establecer los valores mximos de aquellos componentes o caractersticas del
agua que representan un riesgo para la salud del municipio de Barrancabermeja,
as como los inconvenientes para la preservacin de los sistemas de
almacenamiento y distribucin del lquido y la regulacin que asegure su
cumplimiento.
La vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humano, tiene como
objetivo prevenir la transmisin de enfermedades infecciosas y parasitarias, as
como las derivadas de la continua ingestin de sustancias txicas que puede
contener el agua abastecida a la poblacin, as mismo, debe consistir en
programas estructurados por las autoridades competentes, para evaluar el control
de calidad que llevan a cabo los organismos operadores de los sistemas de
abastecimiento.
En los sistemas de potabilizacin, el control sirve para ajustar el tratamiento que
permite producir agua segn las normas de calidad, y por ltimo, en el
abastecimiento, para determinar la posible contaminacin antes del punto de
entrega del agua a los ciudadanos usuarios del servicio.
Teniendo en cuenta la reglamentacin por medio de la cual se sealan
caractersticas, instrumentos bsicos y frecuencias del sistema de control de
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, es importante conocer
que existe una normatividad que aplica al proceso de prestacin del servicio de
63
agua potable para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., as como

tambin para el Laboratorio de Control de Calidad.
A continuacin es nombrada la normatividad que aplica a la empresa y al
laboratorio para la ejecucin de sus actividades y el compromiso que tiene con el
estado y el municipio de Barrancabermeja.
Tabla 5. Marco legal aplicable a la Empresa-Laboratorio

NORMATIVIDAD
Ley 09 de 1979.
Cdigo Sanitario
Nacional.
Ley 142 de 1994
Ley 373 de 1997.
DECRETO 475 DE 1998
(marzo 10)
Decreto 2323 de 2006
Decreto 2105 de 1983.

Decreto 302 de 2000
Decreto 958 de 2001
Resolucin 2115 de 2007
de la SIC
DESCRIPCIN DEL CONTENIDO

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Art. 51 a 54: Control y prevencin de las aguas para consumo humano.
Art. 69 a 79: potabilizacin de agua.
Por la cual se establece el rgimen de los Servicios Pblicos Domiciliarios y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Por el cual se expiden normas tcnicas de calidad del agua potable.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 en relacin con la Red
Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el ttulo II de la ley 09 de 1979 en
cuanto a potabilizacin del agua.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo 1 de la Ley 09 de 1979, as
como el Captulo II del Ttulo VI - Parte III - Libro II y el Ttulo III de la parte III Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos del Agua y Residuos
Lquidos.
Art. 1 a 21 Definiciones.
Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua.
Art. 29 Usos del agua.
Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua.
Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos lquidos.
Art. 72 a 97 Normas de vertimientos.
Art. 142 Tasas retributivas.
Art. 155 procedimiento para toma y anlisis de muestras.
Por el cual se crea la Comisin Nacional de Agua Potable y Saneamiento Bsico.
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestacin de los
servicios pblicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Por el cual se establece el Sistema para la Proteccin y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilizacin directa
o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se
establecen las tarifas de stas.
Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalizacin, Certificacin y
Metrologa.
Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea la Comisin Intersectorial de Servicios Pblicos
Domiciliarios.
Por medio de la cual se sealan caractersticas, instrumentos bsicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano.
Por el cual se establece el reglamento para la acreditacin.
64
NORMATIVIDAD
de la SIC
Resolucin 24140 de
2005 de la SIC
Circular nica SIC.
DESCRIPCIN DEL CONTENIDO

Modifica el numeral 2.1 del Captulo II del Ttulo V de la Circular nica,
Por la cual se modifica el Ttulo V de la Circular nica en lo correspondiente a
la vigencia de la acreditacin, su reevaluacin y la informacin que deben
mantener los organismos acreditados a disposicin de la SIC.
Ttulo V Acreditacin.
Ver anexo D, DECRETO 475 DE 1998 (marzo 10), por el cual se expiden normas
tcnicas de calidad del agua potable, el cual se tom como soporte para el
desarrollo del presente trabajo y se utiliz para la elaboracin del Manual de
Gestin para el Laboratorio de Control de Calidad. Ver anexo H, Propuesta para
el Manual de Gestin del Laboratorio de Calidad para la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P.
8.1.6 Definicin de la lista de chequeo. Como instrumento de validacin del

cumplimiento normativo para NTC ISO/IEC 17025:2005, se dise y se aplic una
lista de chequeo, que permite verificar la existencia documental requerida y el
proceso de documentacin, con el propsito de evaluar el nivel de documentacin
que posee actualmente el sistema.
Esta lista de chequeo, especifica el estado de documentacin, en trminos de:
DOCUMENTADO (D), en PROCESO DE DOCUMENTACIN (PD) y NO
DOCUMENTADO (ND) y de manera simultnea, nos permite diagnosticar la
aplicabilidad que tiene con cada uno de los requisitos emanados de la norma en
trminos de aplicabilidad, es decir, APLICA (A) si existe y se cataloga como NO
APLICA (NA), cuando no se evidencia.
El diligenciamiento total de esta lista de chequeo, permiti: observar las falencias
que presenta el laboratorio de control de calidad, verificar el estado actual,
establecer el grado de cumplimiento con respecto a la normatividad vigente,
corroborar la necesidad de estandarizar procesos, anlisis, diagramacin y sobre
todo confirmar la oportunidad de implementar un sistema de gestin bajo la norma
NTC ISO/IEC 17025:2005 a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta las
ventajas comparativas que ofrece, en trminos de mejoramiento continuo y
especialmente la posibilidad de ser acreditado.
65
Tabla 6. Conversiones de la lista de Chequeo

Conversiones
Aplica Requisito
No Aplica Requisito
NA
Requisito documentado
Requisito en proceso de documentacin
PD
Requisito no documentado
ND
Fuente: Autor de proyecto.
Figura 27. Descripcin del rtulo de la lista de chequeo.
Se
relacionan
los
numerales
de la norma
NTC
ISO/IEC
17025
66
Figura 28. Descripcin del nivel de desarrollo.
8.1.7 Aplicacin de la lista de chequeo.
Tabla 7. Lista de chequeo inicial para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
DIAGNSTICO INICIAL DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y
CALIBRACIN
NUMERAL
NA
PD
ND
REQUISITOS DE LA NORMA
OBSERVACIONES
CAPITULO 4. REQUISITOS DE GESTIN

4.1 ORGANIZACIN
4.1.1
El laboratorio est legalmente constituido

y existe un representante legal del
laboratorio.
4.1.2
Se hace responsable el laboratorio de los

ensayos desarrollados en este mediante
algn tipo de evidencia.
4.1.3
El laboratorio cobija el trabajo que se

realiza en las instalaciones permanentes,
en sitios distintos a su instalacin
permanente o en instalaciones
temporales.
67
El laboratorio est constituido bajo

la resolucin 2115 del 22 junio de
2007 y el Decreto 1575 del 9
mayo de 2007.
El laboratorio evidencia la
responsabilidad de sus ensayos
mediante el cumplimiento de los
procesos. Conocen los requisitos
de la norma ISO-IEC-17025.
Todos los ensayos se realizan en
el laboratorio, es decir dentro de
sus instalaciones, no se hacen
fuera ni en instalaciones
asociadas, temporales o mviles.
4.1.4
4.1.5.a
4.1.5.b
4.1.5.c
4.1.5.d
4.1.5.e
4.1.5.f
4.1.5.g
4.1.5.h
4.1.5.i
4.1.5.j
4.1.5.K
4.1.6
Se tienen definidas las responsabilidades

del personal clave en la organizacin a la
cual pertenece.
El laboratorio cuenta con personal de

gestin y tcnico con la autoridad y
recursos necesarios para que se lleve a
cabo sus deberes.
Existen mecanismos para garantizar que

el personal se encuentre libre de
cualquier presin indebida interna y
externa que pueda afectar la calidad de
su trabajo.
Constan de procedimientos para asegurar
los derechos de propiedad y la proteccin
a la informacin confidencial de los
clientes incluyendo la proteccin al
almacenamiento electrnico y transmisin
electrnica de resultados.
Existe algn medio para no implicarse
con actividades que puedan disminuir la
confianza en la competencia,
imparcialidad, criterio o integridad
operacional del personal del laboratorio.
Se tiene especificada una jerarqua
organizacional para la gestin y las
relaciones entre gestin de calidad,
operaciones tcnicas y servicios de
apoyo.
Estn constituidas las responsabilidades,
autoridades e interrelaciones de todo el
personal que afecta la calidad de los
ensayos.
Utilizan mecanismos que garanticen la
supervisin del personal de ensayo,
incluyendo los aprendices.
Estn documentadas las
responsabilidades de la direccin tcnica.
Se cuenta con un miembro del personal
designado como Director de Calidad, con
autoridad y responsabilidad para
asegurar que el sistema de calidad se
implemente y siga en este momento.
Se tiene personal encargado para los
casos de ausencia de direccin clave.
Se asegura que el personal es
consistente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de la
manera en que contribuyen al logro de los
objetivos del sistema de gestin.
Es responsabilidad de la alta direccin
establecer comunicacin apropiada
dentro del laboratorio, teniendo en cuenta
la eficacia del sistema de gestin.
En el momento de la contratacin
se definen esas
responsabilidades, aun no se
documenta.
El Director Tcnico tiene tramita
ante la Gerencia General los
requerimientos expresados por el
Laboratorio, necesarios para el
desarrollo de las actividades.
Existe un Comit de Calidad el

cual se encarga de estas
garantas, est conformado por el
personal directivo del laboratorio.
Actualmente solo se almacena la

informacin en el computador del
laboratorio.
No est definido este medio an.
Existe un organigrama del

laboratorio.
Al momento de la contratacin y
registro de la hoja de vida se
informa.
Para el caso del personal nuevo,

esta informacin la obtienen
durante el proceso de induccin.
Se realiz en comunicacin oficial
de la empresa.
Actualmente los roles estn
definidos por la Gerencia.
Existe el esquema de reemplazos
temporales que est definido.
Los departamentos y divisiones

de la Empresa apoyan el
laboratorio.
Solo se realiza mediante

comunicaciones oficiales internas
de la empresa.
PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO
25
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

MAX = 80 pts.
20
45
4.2 SISTEMA DE CALIDAD
4.2.1
4.2.2
4.2.3
El laboratorio debe tener documentado,

comunicado, comprendido y estar a
disposicin: polticas, sistemas,
programas, procedimientos e
instrucciones que aseguren la calidad de
los resultados ensayos y calibraciones
La Alta direccin estableci los objetivos
e hizo la declaracin de la poltica, es
responsabilidad de la alta direccin y
documentar en el manual de calidad los
objetivos y la declaracin de la poltica.
Se evidencia la implementacin del
sistema de gestin y la eficacia en el
mejoramiento continuo.
Se establecieron pero no se
encuentran documentados
68
Hace falta revisar las polticas

para el laboratorio que sean
acordes a las normas
internacionales de ensayo y
calibracin.
Se est documentando y
realizando dicha implementacin
en estos momentos.
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
La alta direccin ha comunicado la

importancia del cumplimiento de los
requisitos del cliente legales y
reglamentarios.
El manual de calidad contiene
procedimientos tcnicos y de apoyo
El manual de calidad define funciones y
responsabilidades de la direccin tcnica
para el cumplimiento normativo
La alta direccin mantiene la integridad
del sistema de gestin, planifica e
implementa cambios.
2
0

MAX = 35 pts.
10
Aun se encuentra en trmite.

Aun se encuentra en revisin el
manual de calidad.
Est definido mediante
comunicaciones internas pero no
se ha documentado.
Esta por documentar.
0
10
4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.3.1
4.3.2
4.3.2.3
4.3.3
4.3.3.4
Cuentan con un procedimiento para hacer

control de documentos.
Los documentos existentes evidencian
revisin y aprobacin antes de su
emisin.
Los documentos estn identificados y
fechados acorde a la emisin.
Los cambios en los documentos han sido
revisados, aprobados, debidamente
identificados y controlados en el sistema
implementado.
Existen procedimientos de cmo se
realizan y se controlan los documentos
del sistema.
Han sido Revisados por el

Director Tcnico quien delega al
Jefe de Calidad como revisor final.

MAX = 25 pts.
Mediante listas de chequeo

internas de la empresa se realiza
dicho control.
Inicialmente se est
implementando este
procedimiento.
No se han rotulado e identificado
los documentos.
Solo se realiza segn directrices

de la gerencia.
4.4 REVISIN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS

4.4.1
4.4.2
Se mantienen procedimientos para la

revisin de solicitudes, ofertas y
contratos.
Se conservan registros de las revisiones
y las modificaciones realizadas durante el
periodo de ejecucin del contrato.
4.4.3

subcontratadas.
4.4.4
Se le informa al cliente de cualquier

desviacin respecto al contrato.
4.4.5
Cuando el contrato es modificado

despus de iniciar el trabajo, se repite el
mismo proceso de revisin y se
comunican todos los cambios.
10

MAX = 25 pts.
Se tiene un procedimiento para

que el usuario pueda solicitar el
servicio a travs de quejas.
Existe un procedimiento para
revisiones de solicitudes de
servicio.
Actualmente no se est
subcontratando el laboratorio de
control de calidad.
El Coordinador de Calidad es el
encargado de informar pero no se
documenta.
Se informa de manera de
comunicacin interna oficial pero
no se documenta.
14
4.5 SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS Y CALIBRACIN

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
El laboratorio subcontrata personal

competente para realizar las actividades
del laboratorio.
Se comunica al cliente los convenios con
los subcontratistas.
Se responsabiliza por el trabajo realizado
por el subcontratista.
Existen registros de todos los
subcontratos.
2
0
2
0

MAX = 20 pts.
8
8
69
La oficina de Gestin Humana es

la encargada de revisar estas
condiciones.
Mediante comunicaciones
internas se realiza esto.
El Director Tcnico se
responsabiliza. No se documenta.
Se encuentra en la oficina de
Gestin Humana de la empresa.
0
4.6 COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

4.6.1
4.6.2
4.6.4
El laboratorio cuenta con poltica y

procedimientos para la seleccin,
compra, recepcin y almacenamiento se
suministros.
Se verifica que los suministros, reactivos
y materiales comprados cumplen con los
requisitos estipulados en los mtodos de
ensayo.
Son evaluados los proveedores de
suministros, llevando registros de estas
evaluaciones y un listado donde se
notifique los que son aprobados
Con el procedimiento de control

de equipos se realiza esta
actividad.
Existe el formato para evaluacin

del laboratorio para
subcontratacin.

MAX = 20 pts.
Las compras se hacen directas

mediante la gerencia.
7
4.7 SERVICIO AL CLIENTE
4.7.1
Se permite al cliente realizar un

seguimiento al desempeo con relacin al
trabajo que se realiza.
4.7.2
El laboratorio procura obtener informacin

de retorno de sus clientes.

MAX = 10 pts.
Se encuentra en construccin el
procedimiento para interactuar
con el cliente.
Existe retroalimentacin del
cliente a travs de formatos de
solicitudes y quejas.
2
4.8 QUEJAS
4.8
El laboratorio posee poltica y

procedimientos para la resolucin de
quejas recibidas de cliente u otras partes.
El procedimiento el manejo de
quejas aun se encuentra en
prueba.

MAX = 5 pts.
4.9 CONTROL DE TRABAJOS NO CONFORMES

4.9.1
4.9.2
El laboratorio tiene procedimientos y

poltica que se implementan cada vez que
se manifiesta un trabajo no conforme
Cuando la evaluacin indica que el
trabajo no conforme podra volver a
ocurrir o existan dudas sobre el
cumplimiento de las operaciones del
laboratorio, se sigue rpidamente los
procedimientos de acciones correctivas.
Este procedimiento se encuentra

en prueba.
No se ha documentado esto an.

MAX = 10 pts.
4
4.10 MEJORA
4.10
El laboratorio mejora continuamente la

eficacia de su sistema de gestin
mediante el uso de la poltica de la
calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de las auditoras, el anlisis de
los datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.
Se cuenta con el procedimiento

de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas. No se
ha aprobado. Tambin existe un
procedimiento para la mejora.

MAX = 5 pts.
2
2
70
4.11 ACCIONES CORRECTIVAS

4.11.1
El laboratorio tiene procedimiento y

poltica, nombra autoridades adecuadas
para implementar las acciones
correctivas.
4.11.2
Se hace una investigacin para

determinar la o las causas raz del
problema.
4.11.3
El laboratorio identifica las acciones

correctivas posibles cuando necesita de
una accin correctiva.
4.11.4
4.11.5
El laboratorio hace seguimiento de los

resultados para asegurarse de la eficacia
de las acciones correctivas
implementadas.
Se asegura el laboratorio de que los
correspondientes sectores de actividades
sean auditados, tan pronto como sea
posible.
Se encuentra el procedimiento de
No Conformidades, Acciones
ha aprobado.
ha aprobado.
ha aprobado.
ha aprobado.
ha aprobado.

MAX = 25 pts.
13
4.12 ACCIONES PREVENTIVAS
4.12.1
Las necesidades para mejoramiento y las

fuentes potenciales de no conformidades
se identifican debidamente.
ha aprobado.
4.12.2
Los procedimientos para las acciones

preventivas incluyen la iniciacin de
dichas acciones y la aplicacin de
controles para asegurar que sean
eficaces.
Correctivas y Preventivas.

MAX = 10 pts.
4
4.13 CONTROL DE REGISTROS
4.13.1.1
4.13.1.2
4.13.1.3
4.13.1.4
4.13.2.1
4.13.2.2
Se establecen y se mantienen
procedimientos para la identificacin,
recoleccin, almacenamiento y
disposicin de los registros de tcnicos y
de calidad.
Los registros son legibles, se almacenan
y se conservan de modo que sean fciles
de recuperar y est establecido el tiempo
de retencin de los registros.
Los registros son conservados en un sitio
seguro y en confidencialidad.
El laboratorio tiene procedimientos para
proteger y salvaguardar los registros
almacenados electrnicamente y para
prevenir el acceso no autorizado o la
modificacin de dichos registros.
Se conservan los registros de las
observaciones originales de los datos y
este a su vez incluye la identidad del
personal responsable del muestreo de la
realizacin de cada ensayo y/o
calibracin y de la verificacin de los
resultados.
Las observaciones, los datos y los
clculos se registran en el momento de
hacerlos y son relacionados con la
operacin en cuestin.
Existe un formato para control

maestro de registros. Aun est en
periodo de prueba.
Mediante el formato que se

encuentra en prueba.
Solo tienen acceso en forma

directa el Coordinador de Control
de Calidad, el Jefe de Calidad y
los Analistas
Se realiza de manera indirecta

mediante el procedimiento de
control de registros pero no se
consolida.
71
Constantemente se est
actualizando la informacin
debido a las condiciones fsicas
del producto.
Se realiza a travs del personal

del laboratorio pero no se
consolida en el momento.
4.13.2.3
Cuando ocurre error en los registros, este

es firmado o visado por la persona que
hace la correccin.

MAX = 35 pts.
10
No se realiza.
10
4.14 AUDITORAS INTERNAS
4.14.1
El laboratorio posee procedimientos para

efectuar auditoras internas en sus
actividades que se ejecutan.
4.14.2
El laboratorio es eficaz en la exactitud de

los resultados de los ensayos y de las
calibraciones.
4.14.3
El laboratorio registra la actividad, los

hallazgos y las acciones correctivas que
resultan de las auditoras.
4.14.4
El laboratorio registra las actividades de

la auditora de seguimiento.

MAX = 20 pts.
No se ha establecido el
procedimiento para auditoras.
No se ha establecido dicho
programa. Aun se encuentra
documentando.
Se registran acciones correctivas
pero aun no se establece un
procedimiento para evaluar los
resultados.
An no se registra.
4.15 REVISIONES POR LA ALTA DIRECCIN

4.15.1
4.15.2
El laboratorio posee procedimientos y

programas para la revisin del sistema de
gestin de la calidad (SGC).
El laboratorio registra los hallazgos los
hallazgos por la direccin y las acciones
que surgen de ellos.
Lo realiza el Director Tcnico pero

no se ha establecido
procedimiento alguno.
No se ha establecido.

MAX = 10 pts.
CAPITULO 5 REQUISITOS TCNICOS

5.1 GENERALIDADES
5.1.1
5.1.2
Se tienen presentes los factores que

contribuyen a la incertidumbre total de la
medicin.
El laboratorio al desarrollar los
procedimientos de ensayo y calibracin
tiene en cuenta el grado en que los
factores contribuyen a la incertidumbre
total de la medicin.
Aun no se establece este grado

de incertidumbre.

MAX = 10 pts.
La incertidumbre se calcula al
momento de analizar los datos, no
se define procedimiento aun.
2
5.2 PERSONAL
5.2.1
El personal que trabaja en el laboratorio

est capacitado para desempear las
actividades requeridas.
5.2.2
Existen polticas establecidas para

brindar las capacitaciones necesarias a
los funcionarios.
5.2.3
5.2.4
5.2.5
El personal empleado o contratado es

supervisado y competente.
El manual de funciones de los cargos
claves del laboratorio esta actualizado.
Existen registros que soporten la
informacin completa de todo el personal
tcnico y contratado.
2
0

MAX = 25 pts.
8
8
72
Esta seleccionado por la oficina

de Gestin Humana, pero no se
define procedimiento de
contratacin.
El Comit de Calidad es el
encargado pero no est
establecido el programa de
capacitaciones.
Es competente pero no es
supervisado
Las funciones son otorgadas en el
momento de la contratacin.
Esta informacin reposa en la
oficina de Gestin Humana de la
empresa.
5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES

5.3.1
5.3.2
Las instalaciones del laboratorio en

general facilitan el buen desempeo de
ensayo.
El laboratorio controla y registra las
condiciones ambientales cuando estas
pueden influir en la calidad de los
resultados.
Las instalaciones del laboratorio

estn dentro de la planta, aun
esta en adecuaciones.
Se controlan las condiciones

ambientales pero no se registran.
5.3.3
El laboratorio separa las reas en las que

se realizan actividades incompatibles.
5.3.4
El laboratorio controla el uso y acceso en

reas que afectan a la calidad de los
ensayos y/o calibraciones.
5.3.5
El laboratorio toma medidas de orden y

limpieza en el mismo

MAX = 25 pts.
10
Estn distribuidas fsicamente

pero no estn debidamente
registradas.
No est establecido un programa
de control de acceso al
laboratorio.
El programa de orden y limpieza
es el programado por la Empresa,
aun no se define.
0
10
5.4 MTODOS DE ENSAYO, CALIBRACIN Y VALIDEZ DE MTODOS

5.4.1
El laboratorio cuenta con instrucciones

sobre el uso y operacin de equipos.
5.4.2
El laboratorio consta de mtodos sobre el

manejo de elementos para ensayo.
5.4.3
5.4.4
Se aplican mtodos de ensayo y/o

calibracin, mtodos de muestreo,
editados por normas internacionales,
regionales y nacionales que cumplan con
las necesidades del cliente.
Al utilizar mtodos no normalizados se
incluyen especificaciones claras al cliente
sobre el objetivo del ensayo y de la
calibracin.
Existen los manuales originales

de los equipos pero no se
encuentran registrados.
Estos mtodos sobre manejo de
elementos son acordes a la
experiencia de la persona
contratada.
Se conocen las normas

internacionales aplicables pero no
estn definidas.
No se tienen procedimientos para

calcular la incertidumbre de la
medicin.

MAX = 20 pts.
5.4.5 VALIDACIN DE LOS MTODOS

5.4.5.1
El laboratorio aplica la validacin de la

informacin
5.4.5.2
El laboratorio valida los mtodos

utilizados, es decir los No normalizados,
los diseados y los normalizados
5.4.5.3
La exactitud de los valores obtenidos de

los mtodos validados responden a las
necesidades de los clientes.

MAX = 15 pts.
Se valida a travs de anlisis

fsico pero no existe
procedimiento del mismo.
Se validan pero no estn
registrados y debidamente
documentados en formatos
realizados.
No se realiza esta accin.
5.4.6 ESTIMACIN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIN

5.4.6.1
5.4.6.2
5.4.6.3
5.4.7.2
5.4.7.2.a
Para las calibraciones y tipos de

calibraciones existen mtodos para
estimar la incertidumbre de la medicin.
Los procedimientos son apropiados para
calcular la incertidumbre de la medicin.
Los mtodos son apropiados para
Existen equipos automatizados o
mtodos para la toma, proceso, registro,
almacenamientos o recuperacin de
datos de ensayo.
El software del computador est
documentado con detalles completos y
validados en forma apropiada.
No existe mtodo alguno.

Aun no se definen estos
procedimientos.
procedimientos.
Existen equipos de gama alta en

muestreo, falta su registro.
Existe informacin almacenada en

el computador pero no se
encuentra debidamente registrada
y organizada.
73
5.4.7.2.b
5.4.7.2.c
Existen mtodos para proteger datos.

Existe un programa de mantenimiento
para los equipos automatizados y/o de
cmputo asegurando el funcionamiento y
condiciones ambientales y operativas
para garantizar la integridad de los datos
de ensayo.

MAX = 35 pts.
12
El Director tcnico est encargado

de esto, pero no est definido ni
documentado.
Existe el programa de
mantenimiento de computadores
de la empresa y la garanta de los
equipos, pero no un programa de
mantenimiento centralizado en el
laboratorio como tal.
0
12
5.5 EQUIPOS
5.5.1
5.5.2
5.5.2.a
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
5.5.10
5.5.11
5.5.12
Se cuenta con elementos de muestreo,

equipo de medicin y ensayo requeridos
para el normal funcionamiento de los
El equipo y software utilizado para
ensayo, calibracin y muestreo logra
mostrar con exactitud los resultados y
cumple con las especificaciones
necesarias a los ensayos y calibraciones.
El personal operativo de los equipos del
laboratorio es autorizado para esta
actividad.
Las instrucciones para uso y
mantenimiento del equipo estn
disponibles para el personal del
laboratorio.
Cada elemento del equipo y su software
utilizado para los ensayos y calibraciones
estn identificados de manera nica.
Se registran cada uno de los elementos
del equipo y de su software.
Existen instructivos para el manejo
seguro, transporte, almacenamiento, uso
y mantenimiento planeado del equipo de
medicin.
Los equipos fuera de servicio se
encuentran aislados y marcados como
fuera de servicio.
Todo equipo del laboratorio est
identificado con etiqueta, cdigos o de
otra forma.
Cualquier equipo que sale del control
directo del laboratorio es previamente
verificado antes de su utilizacin.
Existen procedimientos definidos para
verificaciones que se realizan al equipo
para mantener la confiabilidad del estado
de calibracin
Se cuenta con procedimientos que
garanticen que las copias son
actualizadas luego de calibraciones que
dan origen a factores de correccin.
Los software y hardware de los equipos
de ensayo y calibracin se encuentran
salvaguardados de ajustes que lleguen a
invalidad los resultados de ensayos y/o
calibraciones.
MAX = 35 pts.
Si posee estos elementos hace

falta su debido registro.
A los equipos se les verifica su

estado cada vez que se inicia una
prueba para comprobar que este
pertinentes.
El personal del laboratorio es el
nico autorizado para ello
mediante comunicacin interna.
Existen catlogos de los equipos

pero no estn documentados.
Algunos equipos son identificados
con su nombre y nmero del
inventario.
Estn registrados los elementos
de los equipos y el software que
es el original del mismo.
No existen estos procedimientos.
Actualmente todos los equipos se

encuentran en funcionamiento.
Aun falta por identificar algunos
equipos y elementos
Existe un registro o control para

esta accin.
Se debe implementar un
programa de confiabilidad de los
equipos.
Las copias son administradas por

personal del laboratorio pero no
existe procedimiento alguno
Solo existe software corporativo o

el de fabrica de los equipos
5.6 TRAZABILIDAD DE LA MEDICIN

5.6.1
Existe un programa establecido para la

calibracin de equipos de medicin.

MAX = 5 pts.
0
0
74
No poseen programas de
calibracin para sus equipos de
medicin.
5.6.2 REQUISITOS ESPECFICOS

5.6.2.1 CALIBRACIN
5.6.2.1.1
El laboratorio cuenta con una trazabilidad

establecida de sus propios patrones de
medicin e instrumentos con el Sistema
Internacional de unidades(SI) mediante
una cadena interrumpida de
calibraciones o comparaciones que los
vinculan a los patrones primarios
pertinentes a la unidad de medicin SI.

MAX = 5 pts.
Se identifican mediante normas

estndares establecidas para
laboratorios pero no se definen
aun.
0
5.6.2.2 ENSAYOS
5.6.2.2.1
El laboratorio aplica los requisitos del

tem 5.6.2.1 para los ensayos.
5.6.2.2.2
El laboratorio exige para la calibracin los

mismos requisitos de la trazabilidad.

MAX = 10 pts.
Se aplican algunos requisitos para

ensayos pero no estn definidos
ni documentados.
Son exigidos por las normas
empleadas pero no existe
instructivo o directriz alguna que
lo ampare
5.6.3 PATRONES DE REFERENCIA Y MATERIALES DE REFERENCIA
5.6.3.1
5.6.3.2
5.6.3.3
5.6.3.4
Posee el laboratorio procedimientos para

la calibracin de sus patrones de
referencia.
El laboratorio establece trazabilidad de
los materiales de referencia de las
unidades SI
El laboratorio hace las verificaciones
necesarias para mantener la confianza
en el estado de calibracin de los
patrones dar referencia.
la manipulacin segura de los patrones y
materiales de referencia para prevenir su
contaminacin.
Se calibra de manera manual,

acorde a las especificaciones del
equipo pero no existe
procedimiento alguno
Segn especificaciones del

equipo
Se verifica el estado de los

equipos
0
5

MAX = 20 pts.
Se manipulan acorde a normas de

laboratorio, no se define aun el
procedimiento.
9
5.7 MUESTREO
5.7.1
5.7.2
5.7.3
Se cuenta con un plan de muestreo y

mtodos al realizarse muestreo de
sustancias, materiales o productos para
subsiguientes ensayos o calibraciones.
El laboratorio registra los cambios
deseados por el cliente al procedimiento
de muestreo documentado.
registrar los datos y las operaciones
relacionados con el muestreo de los
ensayos o de las calibraciones.
No se estn registrando estos

datos en formatos generados
0
0

MAX = 15 pts.
Se muestrea acorde a las

solicitudes y de manera ordinaria.
Los datos se toman de manera

manual para el muestreo y en sitio
segn la solicitud presentada.
5.8 MANEJO DE ELEMENTOS DE ENSAYO Y CALIBRACIN
5.8.1
5.8.2
Se tienen procedimientos para el

transporte, recepcin, manejo,
almacenamiento, proteccin, recepcin
y/o disposicin del elemento de ensayo
y/o calibracin
El laboratorio tiene un sistema para la
identificacin de los tems de ensayo y de
calibracin.
75
No hay procedimientos
documentados para transporte,
recepcin, manejo, proteccin,
almacenamiento, retencin, y/o
disposicin de muestras.
Se identifican los tems de
ensayos en las distintas reas y
actividades
5.8.3
Al tener el tem para el ensayo o

calibracin, el laboratorio registra las
anomalas en relacin con las
condiciones normales especificadas.
Se realizan comunicaciones
oficiales internas acerca de estas
anomalas.
5.8.4
El laboratorio tiene procedimientos e

instalaciones apropiadas para evitar dao
en el tem de ensayo o calibracin.
Por los roles definidos mediante

comunicaciones oficiales, son los
mismos funcionarios del
laboratorio los encargados.

MAX = 20 pts.
15
15
5.9 ASEGURAMIENTO DE LOS RESULTADOS

5.9.1
5.9.2
Se poseen procedimientos de control de

calidad para realizar seguimiento de la
validez de los ensayos y calibraciones
Si los datos del control de la calidad no
satisfacen los criterios predefinidos se
toman las acciones planificadas para
corregir.
MAX = 10 pts.
Se encuentran definidos en los

procedimientos de control de la
calidad
5
5
El laboratorio no cuenta con un

procedimiento.
5.10 REPORTE DE RESULTADOS

5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.4.2
5.10.4.3
5.10.4.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.10.9
Cada resultado es reportado con la

informacin requerida por el cliente y
necesaria par a la interpretacin de los
resultados de ensayo o calibracin.
Los informes de calibracin incluyen la
identificacin del laboratorio, del informe,
del cliente, los tems, fecha de los datos,
referencias del muestreo y firmas.
los informes de ensayos incluyen
desviaciones, adiciones o exclusiones, la
declaracin de cumplimiento o no de los
requisitos.
Los certificados de calibracin contienen
las condiciones ambientales, la
certidumbre de la medicin y las
evidencias de que las mediciones son
trazables.
El laboratorio al realizar los certificados
de calibracin tiene en cuenta las
magnitudes y los resultados de los
ensayos funcionales.
Al hacer un ajuste a un instrumento el
laboratorio informa los resultados antes y
despus de hacerlo.
El laboratorio al hacer el certificado de
calibracin incluye recomendaciones.
si se incluyen interpretaciones el
laboratorio tiene en cuenta las bases para
la mismas.
El laboratorio identifica los informes de
ensayo que contiene resultados
realizados por los subcontratistas.
El laboratorio cumple con los requisitos
de la norma internacional al enviar los
resultados de calibracin por medios
electrnicos.
El laboratorio para presentar los informes
elige una presentacin clara para evitar
mala interpretacin o mal uso.
El laboratorio al hacer modificaciones de
fondo a los informes lo hace por nuevo
documento o transferencia de datos que
incluya la declaracin.
MAX = 60 pts.
Mediante los formatos de

solicitudes y quejas se transmite
esta informacin
Los resultados de los anlisis son

entregados a satisfaccin
Estos informes son presentados a

comit pero no se registran en
documentos oficiales
No se est certificando an
No se cumple este tem porque no

se encuentra certificado
Se realiza mediante comunicacin

oficial interna de la empresa
Dentro del comunicado oficial de

la empresa se incluyen las
recomendaciones necesarias para
satisfaccin
Estos informes se encuentran

debidamente archivados y en fcil
acceso al personal autorizado
Solo se rigen a los datos

obtenidos a partir de los anlisis.
Se cumple las normas

internacionales a cabalidad.
Se realiza mediante
presentaciones oficiales de la
empresa
Se tiene este registro mediante

procedimiento de control de
cambios
35
4
39
76
8.1.8 Anlisis del diagnstico. Por cada tem de la lista de chequeo inicial
presentada anteriormente, se indicaron los puntajes obtenidos y faltantes, para
una mayor comprensin de los resultados del diagnstico se graficaron segn los
numerales 4 y 5 correspondientes.
Figura 29. Resultados del numeral 4 de la Lista de chequeo inicial para

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
4.1 ORGANIZACION
100%
80%
100%
80%
35
PUNTAJE
FALTANTE
60%
40%
45
PUNTAJE
OBTENIDO
20%
60%
0%
25
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE MAXIMO = 25
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
14
100%
80%
12
PUNTAJE
FALTANTE
100%
80%
80%
PUNTAJE
OBTENIDO
7
PUNTAJE MAXIMO = 15
4.9 CONTROL DE TRABAJOS NO

CONFORMES
4.8 QUEJAS

100%
PUNTAJE
FALTANTE
0%
PUNTAJE MAXIMO = 20
PUNTAJE MAXIMO = 25
40%
20%
0%
0%
80%
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
20%
4.6 COMPRA DE SERVICIOS Y

SUMINISTROS
4.5 SUBCONTRATACIN DE
ENSAYOS Y CALIBRACIN
60%
60%
0%
100%
100%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
PUNTAJE MAXIMO = 35
4.4 REVISIN DE LOS

PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS
11
16
60%
20%
10
0%
PUNTAJE MAXIMO = 80
80%
80%
40%
20%

100%
100%
60%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
3
60%
80%
6
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
20%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
2
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE MAXIMO = 10
4.10 MEJORA
100%
100%
80%
80%
3
60%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
0%
0%
0%
12
60%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
13
PUNTAJE MAXIMO = 5
6
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
PUNTAJE
FALTANTE
77
0%
0%

100%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 25
4.14 AUDITORIAS INTERNAS
PUNTAJE MAXIMO = 10
4.15 REVISIONES POR LA ALTA
60%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
60%
FALTANTE
40%
PUNTAJE
OBTENIDO
20%
20%
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
2
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE MAXIMO = 10
4.10 MEJORA
100%
100%
PUNTAJE
FALTANTE
3
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
12
60%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
13
20%
6
60%
PUNTAJE MAXIMO = 10
100%
100%
80%
80%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 25
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
0%
0%

100%
80%
80%
20%
0%
0%
0%

DIRECCIN
100%
60%
PUNTAJE
FALTANTE
25
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
14
60%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 35
80%
6
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 20
PUNTAJE MAXIMO = 10
NUMERAL 4 - TOTAL
100%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
190
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
PUNTAJE MAXIMO = 330

20%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
10
PUNTAJE
FALTANTE
140
0%
78
Figura 30. Resultados del numeral 5 de la Lista de chequeo inicial para

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
5.2 PERSONAL
5.1 GENERALIDADES
100%
100%
80%
80%
5.3 INSTALACIONES Y
CONDICIONES AMBIENTALES
100%
60%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
60%
PUNTAJE
FALTANTE
80%
15
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
20%
17
20%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
10
0%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 25
PUNTAJE MAXIMO = 10
5.4 MTODOS DE
ENSAYO, CALIBRACIN Y VALIDEZ
DE MTODOS
PUNTAJE MAXIMO = 25
5.4.5 VALIDACIN DE LOS

MTODOS
100%
5.4.6 ESTIMACIN DE LA
INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIN
100%
100%
PUNTAJE
FALTANTE
80%
60%
80%
60%
16
40%
PUNTAJE
OBTENIDO
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
4
0%
0%
20%
2
5.6.2.2 ENSAYOS
80%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
10
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
20%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
12
100%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO = 35
100%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
0%
5.6.2.1 CALIBRACIN
5.5 EQUIPOS
100%
23
40%
PUNTAJE MAXIMO = 15
PUNTAJE MAXIMO = 20
26
80%
60%
13
20%
20%
60%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
9
0%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE MAXIMO = 35
5.6.3 PATRONES DE REFERENCIA Y

MATERIALES DE REFERENCIA
5.7 MUESTREO
5.8 MANEJO DE ELEMENTOS DE

ENSAYO Y CALIBRACIN
100%
100%
100%
80%
80%
11
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
60%
0%
60%
40%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
15
0%
PUNTAJE MAXIMO = 20
80%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
FALTANTE
20%
100%
100%
2
PUNTAJE MAXIMO = 15
5.9 ASEGURAMIENTO DE LOS

RESULTADOS
80%
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
PUNTAJE MAXIMO = 20
13
PUNTAJE
FALTANTE
20%
0%
80%
0
PUNTAJE MAXIMO = 10
79
21
PUNTAJE
FALTANTE
60%
40%
39
PUNTAJE
OBTENIDO
PUNTAJE
OBTENIDO
60%
FALTANTE
26
FALTANTE
60%
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
10
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
20%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
9
0%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE MAXIMO = 35
5.6.3 PATRONES DE REFERENCIA Y

MATERIALES DE REFERENCIA
0
PUNTAJE MAXIMO = 10
5.7 MUESTREO
5.8 MANEJO DE ELEMENTOS DE

ENSAYO Y CALIBRACIN
100%
100%
100%
80%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
11
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
60%
PUNTAJE
FALTANTE
13

RESULTADOS
15
PUNTAJE
OBTENIDO
20%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 15
PUNTAJE MAXIMO = 20
40%
0%
0%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
80%
PUNTAJE MAXIMO = 20

100%
100%
21
80%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
39
20%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE MAXIMO = 60
NUMERAL 5 - TOTAL
100%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
188
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%

20%
117
0%
Donde se indic un 42.42% de cumplimiento para el numeral 4 de la lista de

chequeo y un 38,36% de cumplimiento para el numeral 5 de la lista de chequeo
segn la norma NTC ISO/IEC 17025:2005.
80
8.1.9 Resultados del diagnstico. Resumiendo los resultados obtenidos se

hizo un anlisis y se obtuvo el siguiente diagnstico:
Requisitos de gestin. El laboratorio de CONTROL DE CALIDAD DE LA
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., es una sociedad
prestadora de servicios pblicos domiciliarios del Municipio de Barrancabermeja,
por lo cual hace parte de una entidad legalmente responsable y debe regirse por
procedimientos establecidos.
El laboratorio actualmente, no posee documentado, ni definido, un Sistema de
Gestin de Calidad, esto se evidencia en la ausencia de la identificacin de los
procesos, su relacin de polticas, objetivos, procedimientos y registros suficientes
que apoyen y demuestren control a los procesos que hacen parte del laboratorio.
Cuentan con personal de direccin definido, como: coordinador del laboratorio en
el rea tcnica, director del rea administrativa, quienes son los encargados de
representar al laboratorio ante el Municipio de Barrancabermeja y otros entes.
Aunque, el coordinador del laboratorio realiza permanentemente retroalimentacin
de las actividades realizadas, no cuenta con una programacin que le sirva de
apoyo para contemplar en su revisin todos los aspectos que influyan en la
gestin del laboratorio.
Requisitos tcnicos. Todo el personal del laboratorio es competente, en
cuanto a educacin y habilidades necesarias para realizar las actividades del
laboratorio, ms no cuenta con polticas, ni procedimientos documentados para
identificar necesidades de capacitacin.
Las instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio cumplen con las
disposiciones establecidas en las recomendaciones de estndares bsicos
requeridos en los laboratorios, aunque no cuentan con actividades de seguimiento
y medicin que garanticen la continua adaptabilidad de sus condiciones.
El laboratorio posee para la realizacin de sus anlisis y equipos de alta
tecnologa, pero no cuentan con programas de calibracin y mantenimiento para
todos sus equipos.
8.1.10 Conclusiones y recomendaciones para el diseo de un sistema de

gestin de la calidad. Como se puede contemplar en el anlisis anterior y en la
lista de chequeo, la mayora de los numerales de la norma NTC ISO/IEC
17025:2005, que aplican en el laboratorio, no se han implementado ni
documentado, esto indica que el nivel de cumplimiento es muy bajo y faltan
elementos claves para la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad en
el laboratorio, como son las polticas y objetivos que orientarn este sistema hacia
la satisfaccin de los clientes.
81
La necesidad de documentacin es evidente, por lo tanto se considera que el

personal implicado en las actividades relacionadas en los procesos del laboratorio,
deben participar activamente, involucrndose en el desarrollo de la documentacin
y ms an teniendo en cuenta la complejidad de las pruebas a acreditar, por lo
que no es recomendable dejarlo a la interpretacin de otros.
8.1.11 Matriz FORD para el laboratorio de control de calidad de Aguas de

Barrancabermeja S.A. E.S.P. Mediante la elaboracin y anlisis de la matriz
FORD (Fortalezas, Oportunidades, Riesgos, Debilidades), se refleja el estado
actual de la organizacin, detallando las prioridades que existen.
Tabla 8. Matriz FORD para el laboratorio de control de calidad de Aguas de

FORTALEZAS
Equipos existentes
son de gama alta con
tecnologa apropiada
a los procesos que se
realizan.
Realizacin de los
procesos tcnicos y
exitosos.
Infraestructura del
laboratorio ventilada e
iluminada.
OPORTUNIDADES
RIESGOS
Mejoramiento del
muestreo.
No se evidencian
riesgos aparentes
Toma de datos y
anlisis en tiempo
real en sitio
Los profesionales que
trabajan en el
laboratorio logran
realizar anlisis ms
confiables.
DEBILIDADES
Carece de demarcacin
de los puestos de trabajo
en el laboratorio.
Falta de uso de
elementos de proteccin
personal (EPP).
Carencia de equipos,
recipientes y
herramientas para toma
de muestras en sitio.

El laboratorio de control de calidad de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P., cuenta con la planta fsica, los equipos y el personal requerido para llevar a
cabo todos los procesos inherentes al control de calidad del agua, con resultados
exitosos; se observan oportunidades de mejora en: estandarizacin de acciones,
establecimiento de programas de mantenimiento, calibracin e implementacin de
Se concluy, que no existen riesgos aparentes en el laboratorio de control de
calidad y que las debilidades detectadas no trascienden negativamente en los
resultados del proceso de potabilizacin, considerndose poco significativas.
82
8.2 DOCUMENTACIN PARA EL PROCESO DE SENSIBILIZACIN
El proceso de sensibilizacin se desarroll, mediante la preparacin y suministro

de informacin para las reuniones con el personal del laboratorio, con el fin de
sensibilizar y concientizar al equipo de trabajo del laboratorio, a cerca de la
importancia de su participacin proactiva en el proceso de implementacin del
Sistema de Gestin bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005. Ver anexos E, F y G.
Documentos que evidencian la sensibilizacin del proceso y sensibilizaciones 1 y
2.
El diseo, desarrollo y documentacin del sistema de gestin de calidad basado
en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de control de calidad para
la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. se hizo necesario la
planeacin y ejecucin de unas etapas que condujeron a la sensibilizacin y
concienciacin del personal directivo, administrativo y operativo de la empresa, las
ms relevantes fueron:
a) Acercamiento. Se estableci comunicacin telefnica y va e-mail para
concertar una entrevista inicial, donde se plantean los objetivos del estudio y
las posibles actividades a realizar.
b) Socializacin. Se dio a conocer ampliamente a todo el personal del
laboratorio de control de calidad, las ventajas comparativas y competitivas que
tiene un laboratorio acreditado y el compendio de beneficios que reciben
personal directivo, administrativo y operativo de la empresa.
c) Sensibilizacin. Mediante charlas cortas, de manera informal, durante las
visitas realizadas a la empresa se comunic al personal sobre la importancia

de obtener la acreditacin del laboratorio a travs de la implementacin de la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005.
d) Concienciacin. Durante mesas de trabajo, se explic minuciosamente las
razones y las ventajas comparativas que ofrece el desarrollo de este proyecto
con el propsito de obtener el aval con las directivas de la empresa para llevar
a cabo el cronograma de actividades preestablecido y hacerles participes del
good will y la significancia en trminos de competitividad.
e) Plan de trabajo. Se realiz mediante concertacin con el personal del
laboratorio, con quienes de manera conjunta se agendaron unas actividades
relevantes a desarrollar en esta dependencia. Se realizaron diversas
actividades entre ellas: entrevistas, visitas al laboratorio, acompaamientos de
expertos tcnicos para elaboracin de diagnstico, sesiones de asesoras y
consultora.
83
8.3
DOCUMENTACIN PARA LA IMPLEMENTACIN Y EVALUACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD NTC ISO/IEC 17025:2005
Con el propsito de realizar el diseo exitoso para la implementacin del sistema

de gestin y acceder a la posterior acreditacin del laboratorio de control de
calidad de la empresa, se hace indispensable establecer: los parmetros
primordiales, registros, listas de verificacin y dems instrumentos que nos
permitirn documentar el proceso y constituyen la estrategia certera para liderar
en un futuro prximo de manera funcional y competitiva todos los servicios que
brinda la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
8.3.1 Manual de gestin para el laboratorio de control de calidad para la

empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Es un compendio que
establece el objeto, definiciones, trminos y requisitos mnimos para el diseo y
desarrollo para la implementacin del sistema de gestin de calidad basado en la
norma NTC ISO/IEC 17025 en el laboratorio de control de calidad para la empresa
Aguas De Barrancabermeja S.A. E.S.P., esta documentacin permite visualizar la
estructura bsica requerida. Es un instrumento que se obtiene como resultado de
una documentacin exitosa, que se constituye en una herramienta fundamental
para el desarrollo cotidiano de las labores y es a la vez el reflejo de un proceso de
implementacin completo, donde se lleva a cabo de manera paulatina y certera
todas las actividades concernientes al empoderamiento, especialmente se refiere
a:
1. La ejecucin de un programa de sensibilizacin y concienciacin del
talento humano.
2. Requiere capacitacin intensiva sobre la Norma.
3. Concertacin y consolidacin de parmetros en mesas de trabajo
conjuntas.
Para la elaboracin del manual de gestin, se requiere que haya una
implementacin objetiva, con participacin activa y permanente del personal, es el
resultado de la interaccin y documentacin de los procesos. Teniendo en cuenta,
que este estudio no contempla dentro de sus objetivos la elaboracin del manual
de gestin para el laboratorio de control de calidad de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P., el personal directivo determin que para darle
objetividad al proceso de la elaboracin del manual de gestin para el laboratorio
de control de calidad, tomar como base todas la directrices establecidas en este
proyecto, pero no es responsabilidad de la autora llevar a cabo el diseo,
elaboracin e implementacin, el cual ser liderado por la empresa a mediano
plazo, para el desarrollo de esta labor se proyecta la contratacin de asesoras de
84
la graduando, con el propsito de documentar informacin coherente y obtener

una herramienta fructfera para la labor que desempea la organizacin, en aras
de conseguir la acreditacin del laboratorio de control de calidad.
8.3.2 Actividades desarrolladas para el Manual de gestin el laboratorio de

control de calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
En la planeacin y documentacin para la compilacin del manual de gestin del
E.S.P., se realizaron una serie de actividades que aportan a la elaboracin y
estructuracin futura del mismo.
Para la preparacin de este se tom como base la Norma Tcnica Colombiana
ISO/IEC 17025:2005, la cual se le es respetado el orden y la numeracin que esta
asigna en cada requisito exigido para los laboratorios de ensayo y calibracin.
8.3.3 Desarrollo del Manual de Gestin para el Laboratorio de Control de

Calidad.
a.
Encabezado y pie de pgina. En su parte interior, para que un
documento forme parte del sistema de gestin debe contener unos parmetros
que lo identifiquen. Todo documento que se origine debe realizarse con el
siguiente encabezado:
En la parte superior.
Figura 31. Diseo del encabezado de documentacin para el manual de

Logo de la
Empresa.
Nombre del
Laboratorio
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE GESTIN LABORATORIO DE
ENSAYO
Titulo del
documento.
LCC-RG-M01
Cdigo.
El cdigo se enuncia teniendo en cuenta las inciales del Laboratorio de Control de

Calidad (LCC), seguido del Registro (RG) y Manual de Gestin 01 (M01).
CONTROL DE CALIDAD
LCC RG M
01
REVISADO
POR:
FECHA :
M ANUAL DE GESTIN
LABORATORIOS DE ENSAYO
AGU AS DE
BARR ANC ABERM EJA S.A. E.S.P.
85
COMIT DE CALIDAD ACTA N
APROBADO POR:
FECHA :
CONTENIDO
DIRECTOR TECNICO
REVISION: 0
Pgina 73 de
En la parte Inferior:
Figura 32. Diseo del pie de pgina de documentacin para el manual de

Revisado.
Aprobado.
# de Revisin.
REVISADO POR:
APROBADOR POR:
REVISIN:
FECHA
FECHA
Pgina
Paginacin.
b.
CuerpoCONTROL
del Manual
de Gestin para el Laboratorio de Control de
DE CALIDAD
Calidad. Se enumero teniendo en cuenta el orden de la Norma NTC ISO/IEC
RG M
ANUAL DE GESTIN
AGU AS DE
17025.LCC
Que
al analizar LABORATORIOS
las Mfallas
encontradas
en el diagnstico
se consolid
BARR ANC ABERM
EJA S.A. E.S.P. la
01
DE ENSAYO
informacin
la cual servir de apoyo para la futura elaboracin del Manual de
REVISADO
POR:para el Laboratorio
COMIT DE CALIDAD
N
APROBADO
POR: el
DIRECTOR
REVISION:
Gestin
deACTA
Control
de Calidad,
cual TECNICO
se desarrolla
en0 el
FECHA
:
FECHA
:
Pgina
73
de
Anexo H.
CONTENIDO
En el Anexo I contiene los documentos elaborados para el manual de gestin de la

Norma NTC ISO/IEC 17025, los cuales se relacionan a continuacin:
Poltica de Calidad del Laboratorio.
Objetivos de Calidad del Laboratorio.
Procedimiento para Elaboracin y Control de Documentos.
Procedimiento de Revisin de Solicitudes de Servicio.
Procedimiento de Control de Registros.
Procedimiento de Control de Equipos.
Formato No Conformidad y Mejora.
Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
Formato para Reporte de Quejas.
Procedimiento para Manejo de Quejas.
86
Procedimiento para Control de Trabajos de Ensayos No Conformes.

Procedimiento de Mejora.
Procedimiento de Auditora Interna de Calidad.
Plan de Auditoras Internas.
Reunin de Apertura y Cierre de Auditoras Internas.
Lista de Verificacin para Auditoras Internas.
Reporte de Observacin.
Reporte de No Conformidad.
Informe Final de Auditora Interna.
Procedimiento de Revisiones por la Direccin.
Formato Acta de Reunin.
Procedimiento de Personal.
Procedimiento de Compras de Servicios y Suministros.
Formato Control Maestro de Registros.
Procedimiento Estandarizacin de Mtodos Analticos.
Procedimiento Estimacin de Incertidumbre.
Procedimiento Control de Equipos.
Procedimiento Aseguramiento y Control de la Calidad Analtica.
Procedimiento Instalaciones y Condiciones Ambientales.
Formato Plan Calibracin de Equipos.
Formato Control de Mantenimiento y Calibracin de Equipos.
Formato Control Interno de Muestras.
87
9. PLANIFICACIN PARA LA AUDITORA INTERNA
Se realiza conforme a la normatividad existente norma NTC ISO/IEC 19011

DIRECTRICES PARA LA AUDITORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA
CALIDAD Y/O AMBIENTALES7 que enfatiza la importancia de las auditoras
como una herramienta de gestin para el seguimiento y la verificacin de la
implementacin eficaz de una poltica de organizacin para la gestin de la calidad
y/o ambiental, teniendo en cuenta la metodologa aplicable para laboratorios de
control de calidad y los objetivos propuestos en trminos de realizacin del
proceso de planeacin para su posterior ejecucin.
Auditora es un proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin
en que se cumplen los criterios establecidos conforme a la norma. Las actividades
ms relevantes de la auditoria son:
Figura 33.Actividades de la auditora para la norma NTC ISO/IEC 17025:2005.

INICIO DE LA AUDITORA
Designacin del lder del equipo
auditor.
Definicin de los objetivos, el
alcance y los criterios de
auditora.
Determinacin de la viabilidad
de la auditora.
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN
Revisin de los documentos pertinentes del
sistema de gestin, incluyendo registros y
determinacin de su adecuacin respecto a los
criterios de auditora.
PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES DE

AUDITORA
Preparacin del plan de auditora.
Asignacin de tareas al equipo
auditor.
Preparacin de los documentos de
trabajo.
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE

AUDITORA
Realizacin de la reunin de apertura.
Comunicacin durante la auditora.
Responsabilidades
de
los
guas
y
observadores.
Recopilacin y verificacin de la informacin.
Generacin de hallazgos de la auditora.
Preparacin de las conclusiones de la
auditora.
FINALIZACIN DE LA AUDITORA
PREPARACIN, APROBACIN Y DISTRIBUCIN

DEL INFORME DE LA AUDITORA
Preparacin del informe de la auditora.
Aprobacin y distribucin del informe de la auditora.
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE

SEGUIMIENTO DE LA AUDITORA

7
NTC ISO 19011. Directrices para la Auditoria de los sistemas de gestin de la calidad y/o
ambiental. Normas fundamentales sobre gestin de la calidad y documentos de orientacin para su
aplicacin. Bogot, DC. 2004.
88
9.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS DE

CALIDAD.
9.1.1 Inicio de la auditora.
a. Designacin del Lder del equipo auditor. Para dar cumplimiento a esta
actividad, se debe contar con una persona que haya recibido la capacitacin y
el ttulo de Auditor. Adems, que cuenta con los conocimientos tcnicos
necesarios para dar concepto de los mismos.
b. Definicin de los objetivos, el alcance y los criterios de auditora. Los
objetivos, criterios y alcance de la auditora se establecern en el programa de
Auditoras. Este programa debe ser elaborado en conjunto por el director del
laboratorio y la estudiante en prctica, determina: los objetivos de la auditora,
definiendo qu se va a lograr con esta evaluacin del sistema. El alcance de la
auditora, describe: la extensin, los lmites, las actividades, procedimientos
que van a ser auditados, el tiempo de duracin de la auditora. Los criterios, se
utilizan como una referencia frente a la cual se determina la conformidad,
incluye: procedimientos, normas, leyes, reglamentos y requisitos del sistema
de gestin que plantea la Norma Internacional NTC ISO/IEC 17025:2005.
c. Determinacin de la viabilidad de la auditora. La viabilidad de la auditora
se determina teniendo en consideracin los siguientes factores:
La informacin suficiente y apropiada para planificar la auditora.
La cooperacin adecuada del personal del Laboratorio.
El tiempo y los recursos adecuados.
El inters del laboratorio por evaluar su sistema de gestin de calidad.
9.1.2 Revisin de la documentacin. Antes de realizar las actividades de

auditora in situ, se enva la documentacin del laboratorio al auditor lder, con una
semana de anticipacin a la actividad de la auditora, con el fin de que bajo su
criterio y formacin como auditor interno, determinar la conformidad inicial del
sistema, segn la documentacin con los criterios de auditora y teniendo en
cuenta el enfoque de la misma. En la documentacin enviada, se incluye: el
manual de calidad del laboratorio, contiene en forma general la estructura
documental de la cual se basa el laboratorio para desarrollar sus actividades. Una
vez el auditor lder estudia el manual de calidad y encontrando que la
documentacin resulta adecuada con los objetivos y el alcance de la auditora,
comunica al laboratorio informalmente su punto de vista y la direccin del
laboratorio da continuidad al proceso de evaluacin del sistema de gestin de
calidad.
89
9.1.3 Preparacin de las actividades de la auditora IN SITU

a. Preparacin del plan de auditora. El auditor lder, junto con la estudiante en
prctica preparan, el plan de auditora, incluye: los objetivos de la auditora,
reas a auditar, criterios, documentos de referencia, participantes en la
auditora, actividades a desarrollar y las condiciones bajo las cuales se
entrega el informe final de auditora. El plan de auditora se realiza teniendo en
cuenta que debe ser una herramienta de carcter proactivo y no reactivo para
el personal auditado.
b. Asignacin de tareas al equipo auditor. Las funciones del auditor lder, se
encuentran en el plan de auditora donde se describe la agenda con las
actividades que tiene que desarrollar, la fecha y la hora.
c. Preparacin de los documentos de trabajo. Durante esta actividad se
prepararon los documentos de trabajo necesarios como referencia y registro
del desarrollo de la auditora. Se realiza una lista de chequeo donde se
presenta un cuestionario de evaluacin con el fin de que el laboratorio obtenga
una aproximacin del grado de cumplimiento de los aspectos que son
evaluados de acuerdo con los requisitos de la Norma NTC ISO/IEC
17025:2005. Las preguntas se encuentran agrupadas por secciones, no
coinciden necesariamente con el contenido de la presentacin de la norma,
considerndose el ms adecuado para los efectos de evaluacin. En cada
pregunta se indica: el apartado de la norma al que se refiere y el responsable
de dar cumplimiento a dicho requisito.
9.1.4 Realizacin de las actividades de auditora IN SITU

a. Realizacin de la reunin de apertura. La reunin de apertura se lleva a
cabo segn lo establecido en el plan de auditora, con el fin de confirmar el
plan de auditora, proporcionar un breve resumen de las actividades a
desarrollar, confirmar los canales de comunicacin y proporcionar al personal
auditado la oportunidad de realizar preguntas. Inicialmente, se presenta al
auditor lder encargado de la actividad, incluyendo una descripcin general de
sus funciones.
b. Comunicacin durante la auditora. Durante la actividad, el auditor lder
mantendr una comunicacin activa con el personal del laboratorio, donde se
le informa peridicamente los progresos de la auditora.
c. Papel y responsabilidades de los observadores. El estudiante en prctica,
acompaar al auditor lder como observador, pero se aconseja que no sea
parte del equipo auditor.
90
d. Recopilacin y verificacin de la informacin. Utilizando herramientas

como lista de chequeo y los formatos para registro de hallazgos, se inicia la
recopilacin y verificacin de la documentacin, identificando inicialmente las
fuentes de informacin, segn los documentos de referencia expresos en el
plan de auditora empleando un muestreo apropiado y teniendo siempre en
cuenta: objetivos, el alcance y los criterios del plan de auditora. Los mtodos
empleados para recopilar la informacin deben ser principalmente entrevistas
en el lugar de trabajo, observacin de actividades y revisin de los
documentos que forman parte del sistema de gestin del laboratorio.
e. Generacin de hallazgos de la auditora. Una vez se da origen a los
hallazgos que se pueden identificar como oportunidades de mejora u
observaciones, se registran en su respectivo formato, teniendo en cuenta: la
evidencia de la auditora y los criterios de la misma constituyen el hallazgo y
da origen a la conformidad o no conformidad de la situacin encontrada.
f. Preparacin de las conclusiones de la auditora. Una vez finalizada la
actividad de campo, el auditor lder realiza un resumen de lo que fue la
actividad antes de continuar con la reunin de cierre. Debe haber conclusiones
relacionadas al grado de conformidad del sistema de gestin con los criterios
de la auditora, as como el nivel de implementacin del sistema.
9.1.5 Preparacin, aprobacin y distribucin del informe de la auditora.

a. Preparacin del informe de auditora. El auditor lder se encargar de la
preparacin y el contenido del informe de la auditora utilizando para esto el
informe final de auditoras internas de calidad, que indica: el objetivo, alcance
de la auditora, las reas que fueron auditadas, el balance de los hallazgos,
observaciones, anexos respectivos y planes de accin acordados.
b. Aprobacin y distribucin del informe de la auditora. El informe final de
auditora se emite en la fecha establecida por parte de la direccin del
laboratorio, el cual es fechado, revisado y aprobado de acuerdo con el
procedimiento de auditoras del laboratorio.
9.1.6 Finalizacin de la auditora. Una vez concluidas todas las actividades

relacionadas en el plan de auditoras y el informe de la auditora aprobada se da
por finalizada la actividad de auditora. Los documentos pertenecientes a esta
actividad se archivan de acuerdo con el procedimiento de control de documentos y
control de registros establecido en el laboratorio con el fin de que sea tenido en
cuenta para el seguimiento de las acciones tomadas y futuras revisiones por la
direccin.
91
10. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
10.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Tabla 9. Cumplimiento de los objetivos del proyecto.

OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
Tomando como base los parmetros normativos que componen la norma NTC
ISO/IEC17025:2005 en el laboratorio de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
E.S.P., se dio cumplimiento a:
DISEO: Se evidencia en la estructura documental realizada.
GENERAL
DESARROLLO: Se llevaron a cabo cada una de las actividades propuestas en los objetivos
especficos.
DOCUMENTACIN: realizados los dos pasos anteriores se llev a cabo el arreglo previo para la
implementacin futura de la norma, proponiendo el manual de gestin de calidad.
1. La situacin activa del laboratorio se evidencio mediante la utilizacin de las siguientes tcnicas
e instrumentos:
DIAGNSTICO TCNICO: apoyado por profesional con experiencia, se centra en la
verificacin de equipos. Ver numeral 8.1.1.
LISTA DE CHEQUEO: confronta la realidad con los numerales de la norma, confirmando
existencia y estado de documentacin. Ver numeral 8.1.7.
MATRIZ FORD: compila la funcionalidad fsica, real, administrativa y operativa del
laboratorio. Ver numeral 8.1.11.
2. Producto del estudio del proceso de potabilizacin y los subprocesos que realiza el laboratorio,
se utiliz el flujo del proceso, que se evidencian en los numerales 8.1.3. y 8.1.4.
ESPECFICOS
3. Se cont con la participacin proactiva de todo el equipo de trabajo, mediante el programa de

sensibilizacin, se evidencia mediante registros anexos, firmados consecutivamente en los
eventos de capacitacin. Ver numeral 8.2 y Anexos E, F y G.
4. Los procedimientos tcnicos se verificaron durante el diagnstico apoyado por el profesional
experto. Adems se evidenciaron en el desarrollo del Manual de Gestin del Laboratorio de
Control de Calidad. Ver numerales 8.1.1., 8.3.3 y Anexo B e I.
5. La documentacin requerida, se evidencia con la lista de chequeo que verifica cada uno de los
numerales de la norma y en la elaboracin del Manual de Gestin del Laboratorio de Control
de Calidad. Ver numeral 8.1.7 y Anexo H.
6. Todo el proceso de diseo, desarrollo y documentos para la implementacin, es conforme a la
norma tcnica de calidad y a la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, tomada como base para una
posterior y exitosa implementacin. Se evidencia en todo el cuerpo del trabajo.
7. Tomando como referencia los resultados del diagnstico, especialmente la aplicacin de la lista
de chequeo, como instrumento de medicin, se realiz el proceso de planeacin de la auditora
interna para evidenciar cumplimiento. Ver numeral 9.
Fuente: Autor de Proyecto.
92
10.2 DIAGNSTICO FINAL
Para revisar el cumplimiento obtenido a partir del desarrollo de los objetivos

presentados, se realiz un diagnstico final en base a una lista de chequeo, y as
mismo se presentan los resultados grficamente de los numerales 4 y 5 de la
norma NTC ISO/IEC17025:2005.
10.2.1 Aplicacin de la lista de chequeo final.
Tabla 10. Lista de chequeo final para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
DIAGNSTICO INICIAL DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y
CALIBRACIN
NUMERAL
NA
PD
ND
REQUISITOS DE LA NORMA
OBSERVACIONES
CAPITULO 4. REQUISITOS DE GESTIN

4.1 ORGANIZACIN
4.1.1
El laboratorio est legalmente constituido y

existe un representante legal del
laboratorio.
4.1.2
Se hace responsable el laboratorio de los

ensayos desarrollados en este mediante
algn tipo de evidencia.
4.1.3
4.1.4
El laboratorio cobija el trabajo que se

realiza en las instalaciones permanentes,
en sitios distintos a su instalacin
permanente o en instalaciones
temporales.
Se tienen definidas las responsabilidades
del personal clave en la organizacin a la
cual pertenece.
4.1.5.a
El laboratorio cuenta con personal de

gestin y tcnico con la autoridad y
recursos necesarios para que se lleve a
cabo sus deberes.
4.1.5.b
Existen mecanismos para garantizar que

el personal se encuentre libre de cualquier
presin indebida interna y externa que
pueda afectar la calidad de su trabajo.
93
El laboratorio est constituido

bajo la resolucin 2115 del 22
junio de 2007 y el Decreto 1575
del 9 mayo de 2007.
El laboratorio evidencia la
responsabilidad de sus ensayos
mediante el cumplimiento de los
procesos. Conocen los requisitos
de la norma ISO IEC/17025:2005.
Todos los ensayos se realizan en
el laboratorio, es decir dentro de
sus instalaciones, no se hacen
fuera ni en instalaciones
asociadas, temporales o mviles.
Se encuentran definidos en el
manual de calidad de la empresa.
El Director Tcnico tiene tramita
ante la Gerencia General los
requerimientos expresados por el
Laboratorio, necesarios para el
desarrollo de las actividades.
Existe un Comit de Calidad el
cual se encarga de estas
garantas, est conformado por el
personal directivo del laboratorio.
4.1.5.c
4.1.5.d
4.1.5.e
4.1.5.f
4.1.5.g
4.1.5.h
4.1.5.i
4.1.5.j
4.1.5.K
4.1.6
Constan de procedimientos para asegurar

los derechos de propiedad y la proteccin
a la informacin confidencial de los
clientes incluyendo la proteccin al
almacenamiento electrnico y transmisin
electrnica de resultados.
Existe algn medio para no implicarse con
actividades que puedan disminuir la
confianza en la competencia,
imparcialidad, criterio o integridad
operacional del personal del laboratorio.
Se tiene especificada una jerarqua
organizacional para la gestin y las
relaciones entre gestin de calidad,
operaciones tcnicas y servicios de apoyo.
Estn constituidas las responsabilidades,
autoridades e interrelaciones de todo el
personal que afecta la calidad de los
ensayos.
Utilizan mecanismos que garanticen la
supervisin del personal de ensayo,
incluyendo los aprendices.
Estn documentadas las
responsabilidades de la direccin tcnica.
Se cuenta con un miembro del personal
designado como Director de Calidad, con
autoridad y responsabilidad para asegurar
que el sistema de calidad se implemente y
siga en este momento.
Se tiene personal encargado para los
casos de ausencia de direccin clave.
Se asegura que el personal es consistente
de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de la manera en que
contribuyen al logro de los objetivos del
sistema de gestin.
Es responsabilidad de la alta direccin
establecer comunicacin apropiada dentro
del laboratorio, teniendo en cuenta la
eficacia del sistema de gestin.
El laboratorio garantiza y
mantiene la confidencialidad de la
informacin generada durante el
desarrollo de sus anlisis. Esta
informacin es solo para uso del
cliente.
No est definido este medio an.
Existe un organigrama del

laboratorio.
Las responsabilidades definidas

son informadas y asignadas al
personal involucrado mediante
comunicaciones internas.
Para el caso del personal nuevo,
esta informacin la obtienen
durante el proceso de induccin.
Se encuentra documentado en el
manual de calidad de la empresa.
Existe la figura de Coordinador de

Calidad para estas tareas.
Existe el esquema de reemplazos

temporales que est definido.
Los departamentos y divisiones

de la Empresa apoyan el
laboratorio.
Se encuentra definido dentro de

los roles de responsabilidades,
est consignado en el manual de
calidad.
5
55

MAX = 80 pts.
63
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
El laboratorio debe tener documentado,

comunicado, comprendido y estar a
disposicin: polticas, sistemas,
programas, procedimientos e instrucciones
que aseguren la calidad de los resultados
ensayos y calibraciones
La Alta direccin estableci los objetivos e
hizo la declaracin de la poltica, es
responsabilidad de la alta direccin y
documentar en el manual de calidad los
objetivos y la declaracin de la poltica.
Se evidencia la implementacin del
sistema de gestin y la eficacia en el
mejoramiento continuo.
La alta direccin a comunicado la
importancia del cumplimiento de los
requisitos del cliente legales y
reglamentarios.
El manual de calidad contiene
procedimientos tcnicos y de apoyo
El manual de calidad define funciones y
responsabilidades de la direccin tcnica
para el cumplimiento normativo
La alta direccin mantiene la integridad del
sistema de gestin, planifica e implementa
cambios.
Se cuenta con polticas, sistemas,

procedimientos, programas e
instrucciones pero no se
encuentran debidamente
documentados.
Se establecieron pero no se
encuentran documentados
Se est documentando y
realizando dicha implementacin
en estos momentos.
Se ha realizado mediante
comunicaciones internas oficiales.
2
5

MAX = 35 pts.
12
17
94
Aun se encuentra en revisin el

manual de calidad.
Est definido mediante
comunicaciones internas pero no
se ha documentado.
Esta por documentar.
0

4.3.1
Cuentan con un procedimiento para hacer

control de documentos.
4.3.2
Los documentos existentes evidencian

revisin y aprobacin antes de su emisin.
Los documentos estn identificados y

fechados acorde a la emisin.
4.3.2.3
4.3.3
4.3.3.4
Los cambios en los documentos han sido

revisados, aprobados, debidamente
identificados y controlados en el sistema
implementado.
Existen procedimientos de cmo se
realizan y se controlan los documentos del
sistema.

realizar el control de documentos.
Inicialmente se est
implementando este
procedimiento.
Se tiene una rotulacin parcial
para identificarlos pero aun no se
oficializa.
Han sido Revisados por el
Director Tcnico quien delega al
Jefe de Calidad como revisor
final.

control de estos documentos.
2
10

MAX = 25 pts.
16
4.4 REVISIN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS

4.4.1
Se mantienen procedimientos para la

revisin de solicitudes, ofertas y contratos.
4.4.2
Se conservan registros de las revisiones y

las modificaciones realizadas durante el
periodo de ejecucin del contrato.
4.4.3

subcontratadas.
4.4.4
Se le informa al cliente de cualquier

desviacin respecto al contrato.
4.4.5
Cuando el contrato es modificado despus

de iniciar el trabajo, se repite el mismo
proceso de revisin y se comunican todos
los cambios.
2
10

MAX = 25 pts.
Se tiene un procedimiento para

que el usuario pueda solicitar el
servicio a travs de quejas.
revisiones de solicitudes de
servicio.
Actualmente no se est
subcontratando el laboratorio de
control de calidad.
El Coordinador de Calidad es el
encargado de informar pero no se
documenta.
Se informa de manera de
comunicacin interna oficial pero
no se documenta.
14

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
El laboratorio subcontrata personal

competente para realizar las actividades
del laboratorio.
Se comunica al cliente los convenios con
los subcontratistas.
Se responsabiliza por el trabajo realizado
por el subcontratista.
Existen registros de todos los
subcontratos.
La oficina de Gestin Humana es

la encargada de revisar estas
condiciones.
Mediante comunicaciones
internas se realiza esto.
El Director Tcnico se
responsabiliza. No se documenta.
Se encuentra en la oficina de
Gestin Humana de la empresa.
5
5

MAX = 20 pts.
11
4.6.1
4.6.2
4.6.4
El laboratorio cuenta con poltica y

procedimientos para la seleccin, compra,
recepcin y almacenamiento se
suministros.
Se verifica que los suministros, reactivos y
materiales comprados cumplen con los
requisitos estipulados en los mtodos de
ensayo.
Son evaluados los proveedores de
suministros, llevando registros de estas
evaluaciones y un listado donde se
notifique los que son aprobados
Mediante el procedimiento de
Control de equipos se realiza esta
gestin.
Con el procedimiento de control

de equipos se realiza esta
actividad.
Existe el formato para evaluacin

del laboratorio para
subcontratacin.
15

MAX = 20 pts.
0
15
95
4.7.1
Se permite al cliente realizar un

seguimiento al desempeo con relacin al
trabajo que se realiza.
4.7.2
El laboratorio procura obtener informacin

de retorno de sus clientes.
El Laboratorio de Control de
Calidad presta el servicio de
evaluar muestras mediante
anlisis fisicoqumicos y
microbiolgicos aplicando sus
Procedimientos Tcnicos de
Ensayo
Existe retroalimentacin del
cliente a travs de formatos de
solicitudes y quejas.

MAX = 10 pts.
7
4.8 QUEJAS
4.8
El laboratorio posee poltica y

procedimientos para la resolucin de
quejas recibidas de cliente u otras partes.
Existe un procedimiento el
manejo de quejas.

MAX = 5 pts.

4.9.1
El laboratorio tiene procedimientos y

poltica que se implementan cada vez que
se manifiesta un trabajo no conforme
4.9.2
Cuando la evaluacin indica que el trabajo

no conforme podra volver a ocurrir o
existan dudas sobre el cumplimiento de
las operaciones del laboratorio, se sigue
rpidamente los procedimientos de
acciones correctivas.

Control de Trabajos de Ensayo
No Conformes, actualmente est
en aprobacin.

MAX = 10 pts.
No se ha documentado esto an.
7
4.10 MEJORA
4.10
El laboratorio mejora continuamente la

eficacia de su sistema de gestin
mediante el uso de la poltica de la
calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de las auditoras, el anlisis de
los datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.
Se cuenta con el procedimiento

de No Conformidades, Acciones

MAX = 5 pts.
5
4.11.1
El laboratorio tiene procedimiento y

poltica, nombra autoridades adecuadas
para implementar las acciones correctivas.
4.11.2
Se hace una investigacin para determinar

la o las causas raz del problema.
4.11.3
El laboratorio identifica las acciones

correctivas posibles cuando necesita de
una accin correctiva.
4.11.4
El laboratorio hace seguimiento de los

resultados para asegurarse de la eficacia
de las acciones correctivas
implementadas.
96
Correctivas y Preventivas. En l
se definen el equipo investigador.
ha aprobado.
4.11.5
Se asegura el laboratorio de que los

correspondientes sectores de actividades
sean auditados, tan pronto como sea
posible.
25

MAX = 25 pts.
25
4.12.1
4.12.2
Las necesidades para mejoramiento y las

fuentes potenciales de no conformidades
se identifican debidamente.
Los procedimientos para las acciones
preventivas incluyen la iniciacin de dichas
acciones y la aplicacin de controles para
asegurar que sean eficaces.
5
10

MAX = 10 pts.
ha aprobado.
0
10
4.13.1.1
Se establecen y se mantienen
procedimientos para la identificacin,
recoleccin, almacenamiento y disposicin
de los registros de tcnicos y de calidad.

maestro de registros.
4.13.1.2
Los registros son legibles, se almacenan y

se conservan de modo que sean fciles de
recuperar y est establecido el tiempo de
retencin de los registros.

maestro de registros.
4.13.1.3
Los registros son conservados en un sitio

seguro y en confidencialidad.
Solo tienen acceso en forma

directa el Coordinador de Control
de Calidad, el Jefe de Calidad y
los Analistas
Se realiza de manera indirecta

mediante el procedimiento de
control de registros pero no se
consolida.
4.13.1.4
4.13.2.1
4.13.2.2
4.13.2.3

proteger y salvaguardar los registros
almacenados electrnicamente y para
prevenir el acceso no autorizado o la
modificacin de dichos registros.
Se conservan los registros de las
observaciones originales de los datos y
este a su vez incluye la identidad del
personal responsable del muestreo de la
realizacin de cada ensayo y/o calibracin
y de la verificacin de los resultados.
Las observaciones, los datos y los
clculos se registran en el momento de
hacerlos y son relacionados con la
operacin en cuestin.
Cuando ocurre error en los registros, este
es firmado o visado por la persona que
hace la correccin.
Constantemente se est
actualizando la informacin
debido a las condiciones fsicas
del producto.
Se realiza a travs del personal

del laboratorio pero no se
consolida en el momento.
Se realiza por una comunicacin

oficial interna de la empresa.
10

MAX = 35 pts.
18
4.14 AUDITORAS INTERNAS
4.14.1
4.14.2
El laboratorio posee procedimientos para

efectuar auditoras internas en sus
actividades que se ejecutan.
El laboratorio es eficaz en la exactitud de
los resultados de los ensayos y de las
calibraciones.
4.14.3
El laboratorio registra la actividad, los

hallazgos y las acciones correctivas que
resultan de las auditoras.
4.14.4
El laboratorio registra las actividades de la

auditora de seguimiento.
El procedimiento para auditoras

aun est a prueba.
No se ha establecido dicho
programa. Aun se encuentra
documentando.
Se registran acciones correctivas
pero aun no se establece un
procedimiento para evaluar los
resultados.

MAX = 20 pts.
8
8
97
An no se registra.
0

4.15.1
4.15.2
El laboratorio posee procedimientos y

programas para la revisin del sistema de
gestin de la calidad (SGC).
El laboratorio registra los hallazgos los
hallazgos por la direccin y las acciones
que surgen de ellos.
Lo realiza el Director Tcnico pero

no se ha establecido
procedimiento alguno.
No se ha establecido.

MAX = 10 pts.
CAPITULO 5 REQUISITOS TCNICOS

5.1 GENERALIDADES
5.1.1
5.1.2
Se tienen presentes los factores que

contribuyen a la incertidumbre total de la
medicin.
El laboratorio al desarrollar los
procedimientos de ensayo y calibracin
tiene en cuenta el grado en que los
factores contribuyen a la incertidumbre
total de la medicin.
Se encuentran definidos estos

factores pero no se han
documentado.
Aun no se establece este grado

de incertidumbre.

MAX = 10 pts.
4
5.2 PERSONAL
5.2.1
El personal que trabaja en el laboratorio

est capacitado para desempear las
actividades requeridas.
5.2.2
Existen polticas establecidas para brindar

las capacitaciones necesarias a los
funcionarios.
5.2.3
El personal empleado o contratado es

supervisado y competente.
5.2.4
El manual de funciones de los cargos

claves del laboratorio esta actualizado.
5.2.5
5.3.1
5.3.2
Existen registros que soporten la

informacin completa de todo el personal
5
2
tcnico y contratado.
5
8
0
13
MAX = 25 pts.
Las instalaciones del laboratorio en
general facilitan el buen desempeo de
5
5
ensayo.
El laboratorio controla y registra las
condiciones ambientales cuando estas
5
2
pueden influir en la calidad de los
resultados.
5.3.3
El laboratorio separa las reas en las que

se realizan actividades incompatibles.
5.3.4
El laboratorio controla el uso y acceso en

reas que afectan a la calidad de los
5.3.5
El laboratorio toma medidas de orden y

limpieza en el mismo
2
10

MAX = 25 pts.
6
16
98
Las instalaciones del laboratorio

estn dentro de la planta.
Se controlan las condiciones
ambientales pero no se registran.
Estn distribuidas fsicamente
pero no estn debidamente
registradas.
El personal que ingresa debe
dirigirse directamente al
funcionario encargado, esta
persona queda registrada.
El programa de orden y limpieza
es el programado por la Empresa,
aun no se define.
Es seleccionado por la oficina de

Gestin Humana, pero no se
define procedimiento de
contratacin.
El Comit de Calidad es el
encargado pero no est
establecido el programa de
capacitaciones.
Sus hojas de vidas son avaladas
por el Director Tcnico mediante
un comunicado interno oficial de
la empresa.
Existe un manual de funciones
para el personal pero no est
registrado.
Esta informacin reposa en la
oficina de Gestin Humana de la
empresa.

5.4.1
El laboratorio cuenta con instrucciones

sobre el uso y operacin de equipos.
5.4.2
El laboratorio consta de mtodos sobre el

manejo de elementos para ensayo.
5.4.3
5.4.4
Se aplican mtodos de ensayo y/o

calibracin, mtodos de muestreo,
editados por normas internacionales,
regionales y nacionales que cumplan con
las necesidades del cliente.
Al utilizar mtodos no normalizados se
incluyen especificaciones claras al cliente
sobre el objetivo del ensayo y de la
calibracin.
Existen los manuales originales

de los equipos, se est
implementando manuales
acordes a su uso actual.
Existen dichos mtodos
certificados pero no estn
documentados por el Laboratorio.
Se aplican bajo normas y
mtodos internacionales y estas
son avaladas por el Director
Tcnico del Laboratorio.
No se tienen procedimientos para

calcular la incertidumbre de la
medicin.

MAX = 20 pts.
11
5.4.5 VALIDACIN DE LOS MTODOS

5.4.5.1
El laboratorio aplica la validacin de la

informacin
5.4.5.2
El laboratorio valida los mtodos

utilizados, es decir los No normalizados,
los diseados y los normalizados
5.4.5.3
La exactitud de los valores obtenidos de

los mtodos validados responden a las
necesidades de los clientes.

MAX = 15 pts.
Se est implementando la
validacin de la informacin a
travs de graficas y anlisis.
Se validan pero no estn
registrados y debidamente
documentados en formatos
realizados.
Segn la informacin requerida
por el cliente se analizan los
datos y se validan, pero no se
tiene procedimiento alguno.
0
5.4.6 ESTIMACIN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIN
5.4.6.1
Para las calibraciones y tipos de

calibraciones existen mtodos para
estimar la incertidumbre de la medicin.
Se realiza de forma analtica

conforme a los equipos pero no
se registra o documenta esta
accin.
5.4.6.2
Los procedimientos son apropiados para


procedimientos.

procedimientos.
5.4.6.3
5.4.7.2
Los mtodos son apropiados para calcular

la incertidumbre de la medicin.
Existen equipos automatizados o mtodos
para la toma, proceso, registro,
almacenamientos o recuperacin de datos
de ensayo.
Existen equipos de gama alta en

muestreo, estn debidamente
marcados y registrados.
5.4.7.2.a
El software del computador est

documentado con detalles completos y
validados en forma apropiada.
5.4.7.2.b
Existen mtodos para proteger datos.
5.4.7.2.c
Existe un programa de mantenimiento

para los equipos automatizados y/o de
cmputo asegurando el funcionamiento y
condiciones ambientales y operativas
para garantizar la integridad de los datos
de ensayo.

MAX = 35 pts.
12
17
99
Existe informacin almacenada

en el computador pero no se
encuentra debidamente registrada
y organizada.
El Director tcnico est
encargado de esto, pero no est
definido ni documentado.
Existe el programa de
mantenimiento de computadores
de la empresa y la garanta de los
equipos, pero no un programa de
mantenimiento centralizado en el
laboratorio como tal.
0
5.5 EQUIPOS
5.5.1
Se cuenta con elementos de muestreo,

equipo de medicin y ensayo requeridos
para el normal funcionamiento de los
5.5.2
El equipo y software utilizado para ensayo,

calibracin y muestreo logra mostrar con
exactitud los resultados y cumple con las
especificaciones necesarias a los ensayos
y calibraciones.
5.5.2.a
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
5.5.10
5.5.11
5.5.12
El personal operativo de los equipos del

laboratorio es autorizado para esta
actividad.
Las instrucciones para uso y
mantenimiento del equipo estn
disponibles para el personal del
laboratorio.
Cada elemento del equipo y su software
utilizado para los ensayos y calibraciones
estn identificados de manera nica.
Se registran cada uno de los elementos
del equipo y de su software.
Existen instructivos para el manejo seguro,
transporte, almacenamiento, uso y
mantenimiento planeado del equipo de
medicin.
Los equipos fuera de servicio se
encuentran aislados y marcados como
fuera de servicio.
Todo equipo del laboratorio est
identificado con etiqueta, cdigos o de otra
forma.
Cualquier equipo que sale del control
directo del laboratorio es previamente
verificado antes de su utilizacin.
Existen procedimientos definidos para
verificaciones que se realizan al equipo
para mantener la confiabilidad del estado
de calibracin
Se cuenta con procedimientos que
garanticen que las copias son actualizadas
luego de calibraciones que dan origen a
factores de correccin.
Los software y hardware de los equipos de
ensayo y calibracin se encuentran
salvaguardados de ajustes que lleguen a
invalidad los resultados de ensayos y/o
calibraciones.
MAX = 35 pts.
Si posee estos elementos y se

encuentran registrados.
A los equipos se les verifica su

estado cada vez que se inicia una
prueba para comprobar que este
pertinentes.
El personal del laboratorio es el

nico autorizado para ello
mediante comunicacin interna.
Existen catlogos de los equipos

pero no estn documentados.
Todos los equipos son

identificados con su nombre y
nmero del inventario.
Estn registrados los elementos
de los equipos y el software que
es el original del mismo.
No existen estos procedimientos.
Actualmente todos los equipos se

encuentran en funcionamiento.
Aun falta por identificar algunos
equipos y elementos
Existe un registro o control para

esta accin.
Se est implementando un
programa de confiabilidad de los
equipos.
Las copias son administradas por

personal del laboratorio, ellos
registran estas copias.
Solo existe software corporativo o

el de fabrica de los equipos
13
5.6 TRAZABILIDAD DE LA MEDICIN

5.6.1
5.6.2.1.1
Existe un programa establecido para la

calibracin de equipos de medicin.

0
MAX = 5 pts.
5.6.2 REQUISITOS ESPECFICOS
5.6.2.1 CALIBRACIN
El laboratorio cuenta con una trazabilidad
establecida de sus propios patrones de
medicin e instrumentos con el Sistema
Internacional de unidades(SI) mediante
5
una cadena interrumpida de calibraciones
o comparaciones que los vinculan a los
patrones primarios pertinentes a la unidad
de medicin SI.
0
MAX = 5 pts.
100
No poseen programas de
calibracin para sus equipos de
medicin.
Est basado en normas

internacionales y establecidas
para el campo pero no se ha
hecho en comunicacin o registro
alguno.
2
2
5.6.2.2 ENSAYOS
5.6.2.2.1
El laboratorio aplica los requisitos del tem

5.6.2.1 para los ensayos.
5.6.2.2.2
El laboratorio exige para la calibracin los

mismos requisitos de la trazabilidad.
5.6.3.1
5.6.3.2
5.6.3.3
5.6.3.4
Se aplican esos requisitos pero

no se documentan.
Son exigidos por las normas
empleadas se est probando su
efectividad.
0

4
MAX = 10 pts.
5.6.3 PATRONES DE REFERENCIA Y MATERIALES DE REFERENCIA
Se calibra de manera manual,
Posee el laboratorio procedimientos para
acorde a las especificaciones del
la calibracin de sus patrones de
5
2
equipo pero no existe
referencia.
procedimiento alguno
El laboratorio establece trazabilidad de los
Segn especificaciones del
materiales de referencia de las unidades
5
2
equipo
SI
El laboratorio hace las verificaciones
necesarias para mantener la confianza en
Se verifica el estado de los
5
5
el estado de calibracin de los patrones
equipos
dar referencia.
El laboratorio tiene procedimientos para la
manipulacin segura de los patrones y
No se han documentado estos
5
2
materiales de referencia para prevenir su
procedimientos.
contaminacin.
5
6
0
MAX = 20 pts.
11
5.7 MUESTREO
5.7.1
5.7.2
5.7.3
Se cuenta con un plan de muestreo y

mtodos al realizarse muestreo de
sustancias, materiales o productos para
subsiguientes ensayos o calibraciones.
El laboratorio registra los cambios
deseados por el cliente al procedimiento
de muestreo documentado.
registrar los datos y las operaciones
relacionados con el muestreo de los
ensayos o de las calibraciones.
El laboratorio no posee
procedimientos documentados
para el manejo de muestras.
No se estn registrando estos

datos en formatos generados
Se realiza esta accin pero no

estn establecidos estos
procedimientos de registros

MAX = 15 pts.
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
Se tienen procedimientos para el

transporte, recepcin, manejo,
almacenamiento, proteccin, recepcin y/o
disposicin del elemento de ensayo y/o
calibracin
El laboratorio tiene un sistema para la
identificacin de los tems de ensayo y de
calibracin.
Al tener el tem para el ensayo o
calibracin, el laboratorio registra las
anomalas en relacin con las condiciones
normales especificadas.
El laboratorio tiene procedimientos e
instalaciones apropiadas para evitar dao
en el tem de ensayo o calibracin.
Se est implementando la manera

para validar este tem.
Se identifican los tems de

ensayos en las distintas reas y
actividades
Se realizan comunicaciones
oficiales internas acerca de estas
anomalas.
Por los roles definidos mediante

comunicaciones oficiales, son los
mismos funcionarios del
laboratorio los encargados.
15

MAX = 20 pts.
17

5.9.1
Se poseen procedimientos de control de

calidad para realizar seguimiento de la
validez de los ensayos y calibraciones
101
Estos procedimientos estn

consolidndose en el manual de
calidad.
5.9.2
Si los datos del control de la calidad no

satisfacen los criterios predefinidos se
toman las acciones planificadas para
corregir.
Se encuentran definidos en los

procedimientos de control de la
calidad
5
5

MAX = 10 pts.

5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.4.2
5.10.4.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.10.8
5.10.9
Cada resultado es reportado con la

informacin requerida por el cliente y
necesaria par a la interpretacin de los
resultados de ensayo o calibracin.
Los informes de calibracin incluyen la
identificacin del laboratorio, del informe,
del cliente, los tems, fecha de los datos,
referencias del muestreo y firmas.
los informes de ensayos incluyen
desviaciones, adiciones o exclusiones, la
declaracin de cumplimiento o no de los
requisitos.
Los certificados de calibracin contienen
las condiciones ambientales, la
certidumbre de la medicin y las
evidencias de que las mediciones son
trazables.
El laboratorio al realizar los certificados de
calibracin tiene en cuenta las magnitudes
y los resultados de los ensayos
funcionales.
Al hacer un ajuste a un instrumento el
laboratorio informa los resultados antes y
despus de hacerlo.
El laboratorio al hacer el certificado de
calibracin incluye recomendaciones.
si se incluyen interpretaciones el
laboratorio tiene en cuenta las bases para
la mismas.
El laboratorio identifica los informes de
ensayo que contiene resultados realizados
por los subcontratistas.
El laboratorio cumple con los requisitos de
la norma internacional al enviar los
resultados de calibracin por medios
electrnicos.
El laboratorio para presentar los informes
elige una presentacin clara para evitar
mala interpretacin o mal uso.
El laboratorio al hacer modificaciones de
fondo a los informes lo hace por nuevo
documento o transferencia de datos que
incluya la declaracin.
Mediante los formatos de

solicitudes y quejas se transmite
esta informacin
Los resultados de los anlisis son

entregados a satisfaccin
Estos informes son presentados a

comit pero no se registran en
documentos oficiales
Existen entes encargados de

estas certificaciones, aun no se
verifica su validacin y anlisis.
Se realiza mediante comunicacin

oficial interna de la empresa
Dentro del comunicado oficial de
la empresa se incluyen las
recomendaciones necesarias
para satisfaccin
Se realiza ajustando a los
clculos obtenidos y de la manera
como se solicitan las pruebas
Estos informes se encuentran
debidamente archivados y en fcil
acceso al personal autorizado
Se cumple las normas
internacionales a cabalidad pero
no se define el instructivo para
este cumplimiento
Se realiza mediante
presentaciones oficiales de la
empresa
35

MAX = 60 pts.
No se cumple este tem porque

no se encuentra certificado
Se tiene este registro mediante

procedimiento de control de
cambios
8
43
Fuente: Autor del Proyecto
10.2.2 Resultados obtenidos de la lista de chequeo final. Luego de haber

realizado dicho anlisis final, se demuestra la validez del desarrollo mediante
graficas donde se justifica y se evidencia su avance y culminacin de las
actividades planteadas.
102
Figura 34. Resultados del numeral 4 de la Lista de chequeo final para Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
4.2SISTEMA
SISTEMADE
DECALIDAD
CALIDAD
4.2
4.1 ORGANIZACION
ORGANIZACION
4.1
100%
100%
100%
100%
4.3CONTROL
CONTROLDE
DEDOCUMENTOS
DOCUMENTOS
4.3
100%
100%
17
17
80%
80%
80%
80%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
60%
40%
63
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
60%
60%
MAXIMO == 80
80
PUNTAJE MAXIMO
100%
100%
80%
80%
80%
11
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
14
14
100%
100%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
80%
80%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
40%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
40%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE MAXIMO = 5

40%
40%
18
18
60%
60%
40%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
100%
100%
80%
80%
60%
60%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
25
25

100%
100%
0
0
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
0
0
80%
80%
60%
60%
40%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
10
10
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
20%
20%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 25
PUNTAJE MAXIMO = 25

100%
100%
12
12
103
40%
40%
20%
20%
77
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
0%
0%
80%
80%
60%
60%
33
20%
20%
20%
20%
17
17
80%
80%

100%
100%
0
0
60%
60%
20%
20%
4.9
4.9CONTROL
CONTROLDE
DETRABAJOS
TRABAJOSNO
NO
CONFORMES
CONFORMES
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE MAXIMO = 5
20%
20%
100%
100%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
PUNTAJE
PUNTAJEMAXIMO
MAXIMO==15
15
00
55
4.10 MEJORA
4.10 MEJORA
0%
0%
15
15
40%
40%
20%
20%
0%
0%
5
5
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
0%
0%
60%
60%
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE MAXIMO = 10
40%
40%
11
11
20%
20%
80%
80%
80%
80%
60%
60%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
80%
80%
0%
0%
60%
60%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
00
100%
100%
33
20%
20%
100%
100%
99
4.8
4.8QUEJAS
QUEJAS
4.7
4.7 SERVICIO
SERVICIO AL
AL CLIENTE
CLIENTE
77
4.6
4.6COMPRA
COMPRADE
DESERVICIOS
SERVICIOSYY
SUMINISTROS
SUMINISTROS
PUNTAJE
PUNTAJEMAXIMO
MAXIMO ==20
20
100%
100%
40%
40%
PUNTAJEMAXIMO
MAXIMO==25
25
PUNTAJE
100%
100%
40%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 25
25
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
60%
60%
16
16
20%
20%
60%
60%
20%
20%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
40%
40%
4.5
4.5SUBCONTRATACIN
SUBCONTRATACINDE
DE
ENSAYOS
ENSAYOSYYCALIBRACIN
CALIBRACIN
100%
99
60%
60%
PUNTAJEMAXIMO
MAXIMO ==35
35
PUNTAJE
4.4 REVISIN DE LOS

LOS
PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS
CONTRATOS
80%
80%
17
17
0%
0%
0%
20%
20%
80%
80%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
40%
20%
20%
20%
18
18
8
8
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
80%
80%
60%
60%
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE MAXIMO = 10

4.15 REVISIONES
POR LA ALTA
DIRECCIN
DIRECCIN
6
6
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
40%
20%
20%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
4
4
FALTANTE
60%
FALTANTE
60%
5
40%
PUNTAJE
OBTENIDO
20%
20%
40%
4.10 MEJORA
PUNTAJE MAXIMO = 10

100%
80%
60%

100%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
80%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
25
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
10
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 25
PUNTAJE MAXIMO = 10
100%
100%
80%
80%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE
OBTENIDO
0%
PUNTAJE MAXIMO = 5
PUNTAJE MAXIMO = 10
20%
0%
0%
100%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
FALTANTE
60%

DIRECCIN
100%
17
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
18
12
60%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 35
80%
6
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
0%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 20
PUNTAJE MAXIMO = 10
NUMERAL 4 - TOTAL
100%
105
80%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
225
20%
0%
104
Figura 35. Resultados del numeral 5 de la Lista de chequeo final para Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
5.2 PERSONAL
5.1 GENERALIDADES
100%
100%
80%
80%
5.3 INSTALACIONES Y
CONDICIONES AMBIENTALES
100%
6
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
20%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
5.4 MTODOS DE
ENSAYO, CALIBRACIN Y VALIDEZ
DE MTODOS
100%
100%
9
9
60%
60%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
40%
11
11
9
9
60%
60%
40%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
6
6
20%
20%
5.6.2.2
5.6.2.2 ENSAYOS
ENSAYOS
80%
80%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
40%
2
2
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
40%
11
11
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 10
10
5.7
5.7 MUESTREO
MUESTREO
5.8
5.8 MANEJO
MANEJO DE
DE ELEMENTOS
ELEMENTOS DE
DE
ENSAYO
ENSAYO Y
Y CALIBRACIN
CALIBRACIN
100%
100%
9
9
60%
60%
6
6
5.9
5.9 ASEGURAMIENTO
ASEGURAMIENTO DE
DE LOS
LOS
RESULTADOS
RESULTADOS
3
3
60%
60%
7
7
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
17
17
105
60%
60%
40%
40%
20%
40%
40%
17
17
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 20
20
5.10
5.10 REPORTE
REPORTE DE
DE RESULTADOS
RESULTADOS
80%
80%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
0%
0%
100%
100%
100%
100%
3
3
80%
80%
20%
20%
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 15
15
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 20
20
40%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
0%
0%
0%
0%
80%
80%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
60%
60%
40%
40%
20%
20%
4
4
0%
0%
100%
100%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
40%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 5
5
80%
80%
60%
60%
20%
20%
6
6
60%
60%
20%
20%
100%
100%
9
9
17
17
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 35
35
0%
0%
5.6.3
5.6.3 PATRONES
PATRONES DE
DE REFERENCIA
REFERENCIA Y
Y
MATERIALES
MATERIALES DE
DE REFERENCIA
REFERENCIA
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
100%
100%
60%
60%
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 35
35
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
0%
0%
3
3
20%
20%
13
13
18
18
40%
40%
5.6.2.1
5.6.2.1 CALIBRACIN
CALIBRACIN
0%
0%
80%
80%
80%
80%
60%
60%
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
80%
80%
40%
40%
20%
20%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
100%
100%
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
OBTENIDO
5.4.6 ESTIMACIN DE LA
INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIN
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 15
15
80%
80%
16
100%
100%
80%
80%
5.5
5.5 EQUIPOS
EQUIPOS
60%
60%
40%
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 25
25
0%
0%
100%
100%
PUNTAJE
FALTANTE
0%
100%
100%
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 20
20
20%
5.4.5 VALIDACIN DE LOS

MTODOS
20%
20%
0%
0%
22
22
80%
PUNTAJE MAXIMO = 25
PUNTAJE
PUNTAJE MAXIMO
MAXIMO == 10
10
20%
20%
13
PUNTAJE
OBTENIDO
0%
0%
80%
80%
PUNTAJE
FALTANTE
60%
40%
20%
12
43
43
PUNTAJE
PUNTAJE
FALTANTE
FALTANTE
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
PUNTAJE
PUNTAJE
OBTENIDO
OBTENIDO
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
11
20%
60%
FALTANTE
40%
PUNTAJE
OBTENIDO
20%

RESULTADOS
3
17
80%
PUNTAJE
FALTANTE
PUNTAJE
FALTANTE
60%
60%
40%
PUNTAJE MAXIMO = 20
100%
100%
80%
17
0%
PUNTAJE MAXIMO = 15
PUNTAJE MAXIMO = 20
40%
20%
0%
0%
FALT
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
PUNTAJE
OBTENIDO
43
20%
20%
0%
0%
PUNTAJE MAXIMO = 10
PUNTAJE MAXIMO = 60
NUMERAL 5 - TOTAL
100%
80%
135
PUNTAJE
FALTANTE
60%
PUNTAJE
OBTENIDO
40%
170
20%
0%
Conclusiones de los resultados obtenidos

Para el numeral 4 de la lista de chequeo final se obtiene un 68,18% de
cumplimiento, comparando al 42.42% de cumplimiento de la lista inicial, lo que
indica un aumento en el mismo.
Para el numeral 5 de la lista de chequeo se obtiene un 55,73% de cumplimiento,
comparando al 38,36% de cumplimiento de la lista inicial segn la norma NTC
ISO/IEC 17025:2005.
Con el gran aporte al laboratorio resaltando el anlisis y enfocando cada tem de
los numerales 4 y 5 de la norma, se obtuvo una mejora considerable en el mismo,
indicando el compromiso adquirido por los funcionarios de Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P., para mejorar la calidad de los mtodos de ensayo
de calibracin y pruebas.
106
PUNT
OBTE
CONCLUSIONES
Se realiz el diseo, desarrollo y documentacin para implementar el sistema de

gestin de calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio
de control de calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., que
se evidencia con la elaboracin del Manual de Gestin y su documentacin, con el
propsito de llevar a cabo la operatividad del sistema en el transcurso del segundo
semestre del ao 2008, tendiente a acceder a una posterior acreditacin.
Se efectu un diagnstico inicial de la situacin actual del laboratorio de control de

calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., mediante la
aplicacin de: una valoracin tcnica, aplicacin de lista de chequeo y la
elaboracin de la matriz FORD, tomando como base la NTC ISO/IEC 17025:2005.
El anlisis tcnico, realizado mediante el acompaamiento de un profesional con
experticia, se determin la inexistencia de un flujograma de proceso de
potabilizacin del agua de los subprocesos que se desarrollan en el laboratorio y
se tom la determinacin de disear los diagramas de flujo, con base en la
apreciacin directa realizada durante las visitas a la empresa. Para la aplicacin
de la lista de chequeo inicial del laboratorio de control de calidad se determin
calcular las falencias del numeral 4 y 5 para visualizar los resultados obtenidos de
una manera clara. De tal forma que se observ un resultado para el numeral 4 del
42.42% y para el numeral 5 un 38.36%, con base a estos resultados se desarrollo
el trabajo realizado en el laboratorio de control de calidad. Al concluir el trabajo se
hizo una lista de chequeo final con el objetivo de volver a evaluar el laboratorio y
hacer un anlisis comparativo, se observ el numeral 4 con el 68.18% y el
numeral 5 con el 55.73%, lo que indic un aumento entre ambos procesos
realizados. Con estos resultados se pueden optimizar los procesos y la calidad
del servicio que se presta a la comunidad de Barrancabermeja y para esto se dej
una mejora significativa en el manual de gestin y la documentacin para el
laboratorio de control de calidad. Por otra parte la elaboracin de la Matriz FORD
fue un recurso de apoyo para complementar el diagnstico inicial, donde se tuvo
en cuenta las fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades observadas en el
Laboratorio.
Mediante el programa de sensibilizacin, se logr involucrar a todo el personal del

laboratorio de control de calidad en el desarrollo del sistema de gestin de calidad,
donde participaron en las actividades de: acercamiento, socializacin,
sensibilizacin, concienciacin y la realizacin de un plan de trabajo conjunto,
previamente concertado. Para estas actividades se utiliz material de apoyo que
evidencia el proceso realizado con el personal del laboratorio.
107
Se logr identificar los procesos tcnicos para pruebas de laboratorio en el rea de

la potabilizacin para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., como pilar
fundamental para establecer la documentacin requerida para la realizacin de la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para el laboratorio del control de la calidad.
La planificacin general para la realizacin de una auditora interna del sistema de

gestin de calidad NTC ISO/IEC 17025:2005, se detalla en el trabajo como una
herramienta primordial al momento de la implementacin de la norma y la posterior
acreditacin del laboratorio, para tal fin se elabor la documentacin necesaria
para el desarrollo de cada una de las actividades de la auditoria.
La estandarizacin de los procesos, el mejoramiento contino de las acciones

relacionadas con el diseo, desarrollo y documentacin para implementar el
sistema de gestin de calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 en el
E.S.P., redunda en las condiciones de calidad del servicio y del producto que se le
entrega al usuario, a travs de los beneficios relacionados con el consumo de
agua potable de excelente calidad, garantizada por un laboratorio acreditado, que
es la meta ms importante de la empresa en trminos de implementacin futura
del sistema de gestin. Para aportar al cumplimiento de la meta del laboratorio de
control de calidad se elabor el Manual de Gestin y se complement con la
documentacin que soporta el mismo, teniendo en cuenta las oportunidades de
preferencia de los usuarios, la elevacin de los niveles de competitividad, la
posibilidad de crecimiento econmico que se avista y todas las dems ventajas
que se obtienen implementndose el sistema de gestin.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., con los resultados obtenidos a lo largo de

las actividades efectuadas en el trabajo, reconoci la importancia que tiene la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005 para el mejoramiento en sus procesos,
destacando su alto compromiso con la implementacin de sta, visualizando el
incremento de la calidad en la potabilizacin del agua y la garanta para
Barrancabermeja.
108
RECOMENDACIONES
Mediante la estandarizacin de procesos, tendientes a mejorar sus propiedades

fsicas, qumicas y organolpticas, con el propsito nico de satisfacerlas
necesidades bsicas de los usuarios y mejorar la calidad de vida de sus familias,
en trminos de salubridad, especialmente en el control de enfermedades
gastrointestinales y respiratorias, causadas por la ingesta de aguas no aptas para
el consumo humano, se puede lograr la optimizacin de la potabilizacin del agua.
Liderar programas de capacitacin ms amplios tendientes a sensibilizar y

concienciar a todo el personal sobre las ventajas comparativas que ofrece la
capacitacin en diversos campos, tales como: formacin tcnica, desarrollo del
talento humano capacitacin en S&SO y especialmente en lo concerniente a la
implementacin de sistemas de gestin que permitan elevar los niveles de
competitividad organizacional y competencia personal. As mismo, involucrar y a
la comunidad de Barrancabermeja con la importancia que tiene la acreditacin del
laboratorio de control de calidad de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P., con el propsito de dar seguridad en el servicio de agua que se consume a
diario en la ciudad.
Es importante, considerar que al realizar el diseo, desarrollo y documentacin

para implementar el sistema de gestin de calidad basado en la norma NTC
ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de control de calidad para la empresa Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P., sirve como fundamento para la posterior
implementacin y acreditacin del laboratorio de control de calidad; sin embargo,
no es garanta para la ejecucin exitosa de este proceso, se sugiere la
contratacin de un ente especializado que de manera profesional avale la
elaboracin del Manual de Gestin y la documentacin que permita la evolucin
realizada para el mejoramiento continuo del sistema para aumentar la calidad del
servicio y su competitividad en el mercado
Es de gran importancia que la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

realice y lidere campaas para el uso adecuado, preservacin y el cuidado del
agua como su principal recurso, desde la fuente de abastecimiento, la cinaga
San Silvestre, como en los hogares, resaltando el valor que tiene actualmente el
medio ambiente en el mundo.
109
BIBLIOGRAFA
NTC ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los

laboratorios de ensayo y calibracin. Bogot, DC. 2005. 35p.
NTC ISO 9000. Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y
vocabulario. Normas fundamentales sobre gestin de la calidad y documentos
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NTC ISO 19011. Directrices para la Auditoria de los sistemas de gestin de la
calidad y/o ambiental. Normas fundamentales sobre gestin de la calidad y
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ICONTEC. Compendio, Tesis y otros trabajos de grado. Bogot: ICONTEC,
2008.
RINCN FIGUEREDO, Lina Paola y FAJARDO SANABRIA, Felipe. Como
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110
WEBGRAFA
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Turbidmetro
Hatch
2100AN.
Disponible
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df. [Citado en 28 de abril de 2008].
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Espectrofotmetro - METROHM NICOLET EVOLUTION 300. Disponible en
Internet:
http://comercio.bonsaitech.com/WebRoot/Store/Shops/DemoShop/4640/392
5/714C/1F54/7ABE/3E97/16DB/38E2/BR50586_S_0020_Evo300Sp2003_1
2_002E_pdf.pdf. [Citado en 29 de abril de 2008].
Muestreador METROHM 766 IC SAMPLE PROCESSOR. Disponible en
Internet:
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.metroh
m.com/support/instruments/ic/766IC/766.html&sa=X&oi=translate&resnum=
1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D766%252Bmetrohm%252BIC%2Bsam
ple%26hl%3Des. [Citado en 29 de abril de 2008].
Equipos
METROHM.
Disponible
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Internet:
http://www.metrohm.com/company/metrohminfo/1998/pdf_e/mi1998_2_03.p
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111
Cromatgrafo - METROHM 761 COMPACT IC. Disponible en Internet:

http://products.metrohm.com/getAttachment.axd?attaName=1dece9af-1a3944f4-b3c5-2fac56374bd9. [Citado en 30 de abril de 2008].
Digestion
System
K-437.
Disponible
en
Internet:
http://www.mybuchi.com/Digest-System-K-437.1370.0.html. [Citado en 30
de abril de 2008].
Scrubber B-414. Disponible en Internet: http://www.buchi.com/Scrubber-B414.351.0.html. [Citado en 30 de abril de 2008].
CATLOGOS
EQUIPOS
HEIDOLPH.
Disponible
en
Internet:
http://www.heidolph-instruments.de. [Citado en 30 de abril de 2008].
Equipos de filtracin por osmosis inversa, osmosis reversa comercial y
desalinadoras.
Disponible
en
Internet:
http://www.aquapurificacion.com/osmosis.htm. [Citado en 30 de abril de
2008].
ISO 17025 - Requerimientos para laboratorio. Disponible en Internet:
http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO%209000%20INTRODUCCION/IS
O%209000-2000_Spanish/ISO17025_Spanish/iso17025_spanish.html.
[Citado en 7 de mayo de 2008].
Superintendencia de industria y comercio. Disponible en Internet:
http://www.sic.gov.co. [Citado en 15 de julio de 2008].
Acreditacin
de
Laboratorios.
Disponible
en
Internet:
http://www.inen.gov.ec/web_sp/acreditacion.html. [Citado en 6 de agosto de
2008].
112
ANEXOS
Anexo A. Marco contextual del proceso de potabilizacin realizado por la

empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
EL AGUA Y SUS PROPIEDADES FSICAS

EL AGUA
El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El ser
humano no puede estar sin beberla ms de cinco o seis das sin poner en peligro
su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la
edad adulta. Aproximadamente, el 60 % de este agua se encuentra en el interior
de las clulas (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que circula en
la sangre y baa los tejidos.
ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DEL AGUA
La molcula de agua est formada por dos tomos de H unidos a un tomo de O
por medio de dos enlaces covalentes. El ngulo entre los enlaces H-O-H es de
104'5. El oxgeno es ms electronegativo que el hidrgeno y atrae con ms fuerza
a los electrones de cada enlace.
El resultado es que la molcula de agua aunque tiene una carga total neutra (igual
nmero de protones que de electrones), presenta una distribucin asimtrica de
sus electrones, lo que la convierte en una molcula polar, alrededor del oxgeno se
concentra una densidad de carga negativa, mientras que los ncleos de hidrgeno
quedan parcialmente desprovistos de sus electrones y manifiestan, por tanto, una
densidad de carga positiva.
PROPIEDADES FSICAS DEL AGUA
Viscosidad relativamente baja, fluye con facilidad.
Incompresible, relaciones presin - densidad no son importantes.
Disuelve muchas y variadas sustancias.
Dependencia de la solubilidad con la temperatura.
Las relaciones bioqumicas requieren de agua para su ocurrencia (no requieren de
aire), el agua es rica en vida, el aire es pobre en organismos vivientes.
113
PROCESOS DE POTABILIZACIN
Cloracin es el nombre que se da al procedimiento para desinfectar el agua ms
comnmente usado, utilizando el cloro o algunos de sus derivados como los
hipocloritos de sodio o de calcio. En los abastecimientos de agua potable se
emplea el gas cloro, mientras que para abastecimientos medianos o pequeos se
utilizan hipocloritos.
El proceso ms sencillo de esterilizacin y barato es la cloracin, la accin del
cloro es de poca profundidad y las partculas en suspensin la dificultan. Punto
crtico de cloracin, si en la cloracin sobrepasa el mnimo de cloro, se habla de
cloracin crtica, daina para la salud y causante de enfermedades tales como
cncer.
Irradiacin Ultravioleta, por medio de una lmpara de cuarzo llena de vapor de
mercurio, se pueden producir rayos ultravioleta. Estos rayos matan a las bacterias,
desintegrndolas.
Ozonizacin, el ozono en contacto con sustancias oxidables se descompone
rpidamente en oxgeno naciente y oxgeno diatmico inactivo. El primero
destruye la materia orgnica.
Si el agua no se encuentra muy cargada de materias en suspensin, puede bastar
un filtrado como nica depuracin. Para cantidades pequeas se fabrican filtros
porttiles que pueden transportarse con todos sus accesorios.
Los filtros de arenas y multimedias minerales son lentos y poseen cierta accin
eliminadora de bacterias pero necesitan mucho espacio para la purificacin de
aguas fluviales. Estos filtros retienen tierra, arena y algunas impurezas, pero dejan
pasar algunos microorganismos y las sustancias qumicas disueltas.
Filtros de carbn activado: Empleado como material filtrante elimina olor,
sabor y color del agua.
Depsitos de decantacin: se emplean en la purificacin previa de aguas
muy sucias, por ejemplo, corrientes superficiales hacindolas pasar antes,
en caso necesario, a travs de rejillas y desarenadores.
Las plantas de filtracin para agua potable, utilizan un tratamiento de agua que se
compones de Filtro Multimedia, Filtro de carbn activado, Suavizadores, Filtracin
por Osmosis Inversa y Desinfeccin. El agua recibe varios tratamientos para
eliminar los microorganismos y sustancias qumicas dainas, que causan serias
enfermedades en los seres humanos, evitar que tenga color, olor y sabor
desagradables, disminuir el efecto corrosivo que dara los utensilios de cocina,
bloquea las tuberas y hace que las caeras se daen rpidamente.
114
Para equipar debidamente las plantas de tratamiento de agua y las estaciones

accesorias de bombeo con los controles necesarios, es preciso tener un
conocimiento adecuado y profundo de las mediciones y controles a fin de lograr un
diseo sintetizado. As se pueden lograr plantas de tratamiento bien
perfeccionadas fciles de operar, aseguren mejores productos y menos trabajo.
Una planta de tratamiento nunca satisface en directo la demanda, trabaja
constantemente y almacena en caso de que las demandas futuras sean enormes,
esto es que el diseo de la planta de Tratamiento de Agua nunca debe ser igual a
la demanda actual, sino por el contrario se debe preparar para crecimientos
futuros programados, ya sea de capacidad instalada mayor y/o modular.
115
Anexo B. Diagnstico tcnico del laboratorio de la empresa.
116
117
118
119
120
Anexo C. Registros de verificacin y listas de chequeo de equipos.
121
122
123
124
125
126
Anexo D. DECRETO 475 DE 1998 (marzo 10).

Por el cual se expiden normas tcnicas de calidad del agua potable.
NOTA: PARA ESTE DOCUMENTO FUE ANEXADO EL ARCHIVO

DIRECTAMENTE YA QUE SE PROHBE SU REPRODUCCIN. POR TANTO SE
RESPETO LA CANTIDAD DE HOJAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE
DAR EL ESPACIO PARA LA PAGINACIN DEL PROYECTO.
NOMBRE DEL ARCHIVO: DECRETO 475 DE 1998
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Anexo E. Documentos que evidencian la implementacin del proceso.
143
Anexo F. Sensibilizacin N. 1 Generalidades NTC ISO/IEC 170252005.
144
Anexo G. Sensibilizacin N. 2 ACREDITACIN VS CERTIFICACIN.
145
146
Anexo H. Propuesta para el Manual de Gestin del Laboratorio de Calidad

para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
1. OBJETO
Este documento, identificado como Manual de Gestin de Laboratorios de Ensayo de
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., describe el sistema de calidad
establecido bajo los requisitos exigidos en la Norma tcnica Colombiana NTC ISO/IEC
17025.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Norma tcnica colombiana ISO 9001
Norma tcnica colombiana ISO/IEC 17025:2005
3. DEFINICIONES
ENSAYO: Operacin tcnica que consiste en determinar una o ms caractersticas de un

producto, proceso o servicio, de acuerdo con un procedimiento especificado.
EQUIPO: Aparato utilizado para realizar una prueba o ensayo de laboratorio.
INSTRUMENTO: Dispositivo que puede estar incorporado a un equipo y puede ser
calibrado para su uso.
LABORATORIO DE ENSAYO: Laboratorio que mide, examina, ensaya, calibra o
determina en cualquier otra forma las caractersticas o el desempeo de materiales o
productos.
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN
4.1 ORGANIZACIN
4.1.4 Disposiciones organizativas.

En el siguiente cuadro se resumen las
responsabilidades generales para los cargos del laboratorio dentro del Sistema de
Gestin de Calidad. Las responsabilidades definidas son informadas y asignadas al
personal involucrado mediante comunicaciones internas. Para el caso del personal nuevo,
esta informacin la obtienen durante el proceso de induccin. Toda la informacin
relacionada con el personal del laboratorio se encuentra en la oficina de Gestin Humana.
All se mantiene actualizada la informacin relativa a formacin, experiencia, capacitacin
y calificacin del personal.
147
RESPONSABILIDADES
LABORATORIO
GENERALES
DE
CARGO
DIRECCIN TCNICA
COORDINADOR
CONTROL DE
CALIDAD
LOS
CARGOS
CLAVES
DEL
RESPONSABILIDADES
Tiene bajo su responsabilidad tramitar ante la Gerencia General los
requerimientos de compra expresados por el Laboratorio, necesario para el
desarrollo de las actividades. Adems otorga permiso o ausencias temporales
al Coordinador Control de Calidad.
Es el responsable y tiene la autoridad para, programar, coordinar, supervisar y
gestionar todas las actividades y personal de laboratorio; adems es el
responsable tcnico de los anlisis Microbiolgicos y de realizarlos cuando sea
necesario. Debe cumplir con las responsabilidades y autoridades asignadas a
travs del Sistema de Gestin de la Calidad.
Este cargo depende
directamente del Director Tcnico.
Es el responsable del Sistema de Gestin de la Calidad del laboratorio
asegurando que se establezcan, se implementen, se mantengan y se apliquen
en todo momento los requisitos del Sistema de Calidad basados en la norma
NTC ISO/IEC 17025: 2005. Es el responsable tcnico de los anlisis
fisicoqumicos y de realizarlos cuando sea necesario.
JEFE DE CALIDAD
ANALISTAS DEL
LABORATORIO
PRACTICANTE
Adems debe mantener informado a los niveles jerrquicos superiores sobre

el desempeo del Sistema de Calidad para efectos de su revisin y proceso de
mejoramiento continuo. Este cargo depende directamente del Coordinador de
Control de Calidad, debe cumplir con las responsabilidades y autoridades
asignadas a travs del Sistema de Gestin de Calidad.
Es el responsable de realizar los anlisis fisicoqumicos y microbiolgicos que
le sean asignados, apoyar en el manejo de las actividades administrativas y/o
tcnicas del laboratorio y cumplir con las disposiciones del Sistema de Calidad
correspondientes, Este cargo depende directamente del Coordinador de
Control de Calidad.
Segn la actividad que se encuentre ejecutando dentro del laboratorio es
responsabilidad entregar resultados al Jefe de Calidad, al final el desarrollo de
su trabajo debe estar bajo el control y revisin de la empresa.
4.1.5.c Derechos de propiedad y confidencialidad de la informacin. El laboratorio

garantiza y mantiene la confidencialidad de la informacin generada durante el desarrollo
de sus anlisis. Esta informacin es solo para uso del cliente.
Para fomentar y asegurar el respeto a los derechos de propiedad y garantizar la
confidencialidad de la informacin se aplican los siguientes mecanismos:
El personal del laboratorio respeta los derechos de propiedad y confidencialidad de
la informacin, por tanto guarda secreto profesional sobre todas las informaciones
obtenidas en el desempeo de sus tareas.
Todos los resultados de los ensayos son entregados por el Coordinador de Control
de Calidad o su delegado al cliente.
Entre el personal del laboratorio y la organizacin, existe un acuerdo de
confidencialidad el cual es firmado y anexado a las respectivas hojas de vida.
La informacin mantenida en computador est protegida con claves de acceso
para evitar su manipulacin por personal no autorizado. Bajo ninguna
circunstancia esta informacin se usar para desarrollar proyectos o actividades
sin que el primer beneficiario de ella tenga conocimiento.
148
4.1.5.e Responsabilidad del Personal. Segn el numeral 4.1.4 en donde se definen las
responsabilidades generales de los cargos claves del laboratorio, se realiza la estructura
del laboratorio donde se evidencia el cargo Coordinador de Control de Calidad como
responsable tcnico de los anlisis microbiolgicos y el Jefe de Calidad como el
responsable tcnico de los anlisis fisicoqumicos, estas asignaciones estn oficializadas
mediante comunicaciones internas. El cual se define de la siguiente manera:
ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO
DIRECCIN TCNICA
(Alta Gerencia)
COORDINADOR CONTROL DE CALIDAD

(Responsable Tcnico Microbiolgico)
JEFE DE CALIDAD
(Responsable Tcnico Fisicoqumico)
COMIT DE
CALIDAD
ANALISTA DE LABORATORIO
PRACTICANTE
4.1.5.h Responsabilidades de la Direccin Tcnica. Segn el numeral 4.1.4 en donde

se definen las responsabilidades generales de los cargos claves del laboratorio, la
Direccin Tcnica presenta el presupuesto anual del Laboratorio para aprobacin por la
Gerencia. Por otra parte controla los indicadores de calidad y los indicadores de
operacin, mantenimiento, consumo de qumicos y agua no contabilizada. Tambin
promueve la mejora de los procesos de produccin y calidad del agua potable y apoya a
Control de Calidad en las requisiciones para compras hasta los montos autorizados para
su nivel.
4.1.5.i Aseguramiento de la Calidad. El Coordinador de control de Calidad es el
responsable de Liderar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad que permita
Acreditar la competencia tcnica de los laboratorios, asegurando el cumplimiento de los
criterios de las normas tcnicas y de gestin aplicables.
4.1.6 Responsabilidades de la Alta Direccin. Para la responsabilidad de la alta
direccin, el Director Tcnico debe apoyar el proceso de implementacin, sostenimiento y
mejora del Sistema de Gestin de la Calidad en el Laboratorio, destinando todos los
recursos necesarios, para asegurar su competencia tcnica y garantizar la calidad de los
resultados analticos.
149
4.2.1 El Laboratorio tiene establecido un Sistema de Gestin de la Calidad ajustado al

alcance de sus actividades, documentado para asegurar la calidad de los resultados de
sus ensayos, el personal del Laboratorio lo conoce, lo comprende y lo aplica.
Se dispone de un Manual de Calidad en el cual se definen la poltica de calidad, los
objetivos de calidad y los elementos del Sistema de Calidad. Este manual sirve como
documento gua direccional a los elementos del sistema, hace referencia a los
procedimientos administrativos y tcnicos que sustentan dicho sistema y describe la
estructura de la documentacin.
4.2.4 Cumplimiento de los requisitos del cliente. El Laboratorio de Control de Calidad
realiza la revisin de solicitudes de servicios, de manera prctica y eficiente teniendo en
cuenta su capacidad y la satisfaccin del cliente, aplicando procedimientos para la
revisin de solicitudes de servicio. En las cuales se establece la definicin, documentacin
y entendimiento de los requisitos del cliente, la capacidad del Laboratorio para desarrollar
los anlisis solicitados incluyendo los servicios a subcontratar, el cumplimiento de los
mtodos disponibles con los requisitos del cliente, el manejo adecuado de las diferencias
entre la solicitud de servicio y la solicitud formalizada, la aceptacin mutua de las
solicitudes formalizadas, el registro de las revisiones, cambios y discusiones relacionadas
con los servicios aceptados.
4.3.1 Procedimiento para control de documentos. Se denomina como elaboracin y

control de documentos, donde se explica las directrices y reglas relacionadas con la
elaboracin, presentacin y control de toda la documentacin del Sistema de Gestin de
la Calidad del Laboratorio de Control de Calidad que involucra aspectos tales como:
Creacin o modificacin.
Revisin inicial.
Nuevos cambios
Identificacin.
Aprobacin.
Distribucin.
Revisin y/o actualizacin peridica.
Documentos obsoletos
Anulacin, eliminacin y control de documentos obsoletos
Respaldo.
Documentos externos
4.3.2.3 Identificacin y fechado de documentos. Mediante un procedimiento de
control de registros se presentan mecanismos para realizar un control general de los
150
registros generados en el Laboratorio estableciendo su identificacin, recoleccin, acceso,

lugar de archivo, almacenamiento, mantenimiento y descarte, un control de
enmendaduras en registros escritos y un control de cambios en registros almacenados
electrnicamente.
4.3.3.4 Realizacin y control de documentos del sistema. Establecido en el numeral
4.3.1 para la elaboracin y control de documentos, de igual manera se aplica el numeral
4.3.2.3 para la identificacin de estos.
4.5.3 Responsabilidades de subcontratistas.

Mediante el numeral 4.1.5.h
Responsabilidades de la Direccin Tcnica, es establece que el Director Tcnico asume
dicha responsabilidad.
4.5.4 Registros de subcontratos. La oficina de Gestin Humana de la empresa realiza
el control de los registros de los subcontratos en la empresa.
4.6.1 Procedimiento para seleccin, compra, recepcin y almacenamiento de

suministros. Se basa en el procedimiento de control de equipos se presentan los
lineamientos especficos para la realizacin de las siguientes actividades relacionadas con
el control de los equipos del laboratorio tales como la seleccin y compra para asegurar
su buen funcionamiento una vez ingresados al laboratorio, identificacin, verificacin
peridica.
4.6.4 Evaluacin de Subcontratistas. Segn lo establece la Coordinacin de Control
de Calidad se evala el laboratorios para subcontratacin, el cual es lidarado por el Jefe
de Calidad, a travs de visitas programadas entre las partes interesadas por lo menos una
vez al ao.
4.7.2 Retroalimentacin del cliente. Se registra en un formato para reporte de quejas.

El Coordinador de Control de Calidad es el encargado de solucionarlas en un tiempo
razonable concertado con el cliente. Si es necesario se sigue el procedimiento de no
conformidades, acciones correctivas y preventivas. Posterior a la resolucin del reclamo,
el Jefe de Calidad realiza el seguimiento adecuado para asegurarse que el cliente qued
satisfecho. Si la investigacin de un reclamo cuestiona el desempeo del laboratorio, se
puede iniciar una auditora interna puntual no planeada.
151
4.8 QUEJAS
4.8 Se aplica el procedimiento para manejo de quejas. Para mantener su satisfaccin se

dispone de los siguientes mecanismos tales como la atencin por lnea telefnica y por
correo electrnico, y entrevista personal con el Coordinador de Control de Calidad,
tambin se aplica el numeral 4.7.2 retroalimentacin del cliente con el fin de mantener la
relacin con los clientes.
4.9.1 Procedimientos de trabajos No Conformes. A travs del procedimiento para el

Control de Trabajos de Ensayo No Conformes el Laboratorio de Control de Calidad
mantiene disposiciones para aplicar cuando en alguna de las etapas del proceso analtico
se presente un aspecto que no se ajusta a sus propios procedimientos o a los requisitos
acordados con el cliente.
4.10 MEJORA
4.10 El Laboratorio dispone de mecanismos para avalar la mejora continua de la eficacia

de su Sistema de Gestin.
Verificar la aplicacin de la poltica de calidad a travs del cumplimiento de las
metas de los indicadores de gestin.
Evaluar los resultados de las auditoras internas e implementar planes de accin
cuando sea necesario.
Tratamiento adecuado y oportuno de las no conformidades detectadas dentro del
proceso analtico y en las actividades administrativas a travs de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
Cumplimiento oportuno de los planes de accin derivados de las revisiones por la
direccin
Fomentar el cumplimiento de las directrices definidas en el procedimiento de
Mejora.
4.11.1 Generalidades. Es de gran importancia implementar acciones correctivas para

eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales identificadas en sus
actividades de ensayo, en sus polticas y procedimientos del Sistema de Gestin de la
Calidad o en las operaciones tcnicas, stas acciones estn en concordancia con la
magnitud de los problemas y los riesgos que estos implican. En el procedimiento de No
conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, se definen los mecanismos que se
152
utilizan para realizar las actividades relacionadas con las acciones correctivas.
4.11.2 Anlisis de las causas. Para el anlisis de las causas raz se establecen en el
procedimiento de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, el cual se define
en el numeral 4.11.1.
4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas. Segn lo establecido en el numeral
4.9.1 Procedimientos de trabajos No Conformes se mantiene permanente inters en la
deteccin de posibles fallas o desviaciones que se puedan presentar durante el desarrollo
de sus actividades. Tambin se aplica el procedimiento de No conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas establecido en el numeral 4.11.1.
4.11.5 Auditoras adicionales. Si son requeridas se emplea el procedimiento de No
conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas establecido en el numeral 4.11.1.
4.12.1 De la misma manera como las acciones correctivas, segn el numeral 4.11.1 se
define el procedimiento de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, se
definen los mecanismos que se utilizan para realizar las actividades relacionadas con las
acciones preventivas. Se describen y se explican los mecanismos que se utilizan para el
manejo de las siguientes actividades relacionadas con las acciones preventivas.
4.12.2 Segn lo establecido en el numeral 4.12.1 empleando el procedimiento de No
conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
4.13.1 Generalidades.
4.13.1.1 Son considerados como registros de calidad los derivados de los formatos
incluidos en el Control Maestro de Registros. Se define como registro todo documento que
brinde evidencia y compruebe que las actividades indicadas en los procedimientos
documentados e instrucciones de trabajo se desarrollaron. Se dispone de reas
identificadas para el almacenamiento (sitio de archivo), que garantiza la recuperacin y la
consulta de los registros de calidad. Independientemente del medio de presentacin
(impreso, magntico, electromagntico, fotogrficos, etc.) los registros son fcilmente
identificables, legibles, coherentes con el tiempo, lugar y actividades a las que
correspondan
4.13.1.2 Las zonas de almacenamiento garantizan la proteccin de los registros de
calidad contra la humedad, polvo y elevadas temperaturas (fuentes calorficas y luz solar).
En aquellos casos en que se detecte la presencia de plagas (roedores por ejemplo) se
controla su existencia y reaparicin mediante mtodos eficaces. Tambin es aplicable al
numeral 4.13.1.1 para el formato de control Maestro de Registros
153
4.13.2 Registros tcnicos.

4.13.2.3 Todos los registros que se generan en el Laboratorio son confidenciales y a ellos
solo podrn tener acceso en forma directa el Coordinador de Control de Calidad, el Jefe
de Calidad y los Analistas. Por tanto ellos son los encargados de firmar o visar las
correcciones.
4.14.1 Con el fin de analizar, verificar y evaluar la aplicacin y la eficiencia del Sistema de
Gestin de la Calidad del Laboratorio cuyo objetivo principal es garantizar la calidad de los
servicios tcnicos que se brindan, el Jefe de Calidad programa la realizacin de la
auditora interna segn lo solicite la Coordinacin del Laboratorio y utilizando personal
externo idneo.
Las Auditoras Internas se ejecutan, tomando como base los aspectos contenidos en el
procedimiento de Auditoras Internas de Calidad. Todos los documentos que conforman
el Sistema de Gestin de la Calidad se encuentran en un proceso continuo de
mejoramiento, por medio de las auditoras internas que son planeadas por el Coordinador
de Calidad para ser realizadas como mnimo una vez al ao.
4.15.1 El Director Tcnico organiza la realizacin de una revisin del Sistema de Gestin
de la Calidad para verificar su eficacia, conveniencia, adecuacin, detectar oportunidades
de mejora y garantizar a los clientes del Laboratorio que el Sistema de Gestin de la
Calidad y los servicios que presta cumplen con los requisitos exigidos. En esta revisin se
analiza toda la informacin generada de su desempeo, la eficacia para el logro de los
objetivos y la poltica de calidad y se toman decisiones para su ajuste y mejoramiento.
Para la realizacin de la Revisin por la Direccin se siguen las directrices del
procedimiento de Revisiones por la Direccin.
5. REQUISITOS TCNICOS
5.1 GENERALIDADES
5.1.1 Se estima la incertidumbre de las mediciones derivadas de sus mtodos. Los

registros correspondientes son confidenciales y de acceso restringido.
154
5.2 PERSONAL
5.2.3 En el procedimiento de Personal se establecen los lineamientos especficos para

establecer la necesidad de vincular un funcionario, la seleccin, la vinculacin e induccin
de personal nuevo, donde se realiza la evaluacin del desempeo del personal, el registro
de la experiencia del personal. La Coordinacin del laboratorio asegura la competencia e
idoneidad de su personal a travs del entrenamiento, la formacin, la evaluacin y la
supervisin adecuada de las funciones asignadas.
5.2.4 Los perfiles para los cargos que afectan directamente las actividades del laboratorio
pueden ser utilizados como base en las evaluaciones del personal. Para su definicin se
utiliza la descripcin de las competencias requeridas para cada uno de ellos incluyendo la
experiencia. Los perfiles definidos para el personal relacionado con las actividades del
laboratorio se presentan en Manual de Funciones de la Empresa en la Coordinacin de
Gestin Humana.
5.3.1 Las condiciones ambientales del laboratorio facilitan la correcta ejecucin de los
ensayos, no invalidan los resultados, ni afectan negativamente la calidad de las
mediciones. Adems, permiten el adecuado desempeo de los equipos asegurando la
validez de la informacin que generan y previenen los riesgos que puedan afectar la
seguridad y/o salud de las personas que los operan. Los ensayos se detienen cuando las
condiciones ambientales comprometen los resultados de los mismos. Actualmente se
encuentran dentro de las instalaciones de la planta facilitando su funcionamiento.
5.3.4 Se describen las instalaciones y las condiciones ambientales del laboratorio, se
establecen directrices para su monitoreo y control en las reas que sea necesario, se
incluyen los siguientes aspectos:
Descripcin de las reas de trabajo.
Distribucin fsica de reas.
Revisin rutinaria bsica de condiciones ambientales.
Servicios de energa y agua.
Medidas para evitar la contaminacin cruzada.
Condiciones ambientales controladas.
Otras condiciones ambientales de inters.
Control de acceso y seguridad de las instalaciones.
Medidas de seguridad personal.
Medidas para asegurar el mantenimiento del laboratorio.
155

5.4.1 El laboratorio cuenta con todos los manuales actualizados de los equipos que se
encuentran operando dentro de las instalaciones mismas.
5.4.2 Los anlisis realizados en el laboratorio se basan en mtodos normalizados por
organismos reconocidos internacionalmente para anlisis de aguas, con los cuales se
garantiza la obtencin de resultados confiables. El laboratorio dispone de los
ProcedimientosTcnicos de Ensayo PTE basados en los mtodos normalizados
presentados en: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
APHA/AWWA/WPCF, Ed. 21, XXX. Estos PTE describen en forma clara todos los pasos
para la realizacin de los anlisis.
5.4.3 Para la correcta realizacin de los anlisis, adems de los procedimientos tcnicos
de ensayo correspondientes se dispone de los manuales de operacin de los equipos, los
cuales contienen las respectivas instrucciones para su manejo. Estos documentos se
encuentran disponibles y accesibles en el laboratorio para el personal tcnico.
5.4.5 Validacin de los mtodos.
5.4.5.1 Los Procedimientos Tcnicos de Ensayo se revisan para oficializar su uso y
documentar los cambios que se hayan presentado. Para garantizar que los
procedimientos tcnicos de ensayo son actualizados y establecer los cambios que se
hayan presentado entre una versin y otra de estos mtodos, el Coordinador del
Laboratorio compara los procedimientos del laboratorio con el texto de los mtodos de
referencia de la versin ms reciente disponible. Cualquier diferencia origina: Un cambio
en la versin del procedimiento tcnico de ensayo verificado, la implementacin de etapas
adicionales o modificaciones en las etapas ya existentes y la estandarizacin respectiva
antes de aplicar el mtodo en forma rutinaria. Los mtodos que se detecten como fuera
de vigencia o no recomendados sern declarados obsoletos y los procedimientos tcnicos
de ensayo correspondientes son descartados para prevenir su uso en el laboratorio.
5.4.5.3 Mediante el numeral 5.4.5.1 en la validacin de los mtodos, se establece este
requerimiento.
5.4.6 Estimacin de la incertidumbre
5.4.6.1 El laboratorio dispone del procedimiento de estimacin de la incertidumbre en las
mediciones para estimar la incertidumbre de las mediciones derivadas de sus mtodos.
Los registros correspondientes son confidenciales y de acceso restringido.
5.4.7.2 Los clculos y transferencia de datos estn sujetos a verificaciones. El laboratorio
dispone de equipos computarizados para el almacenamiento y manejo de informacin
relacionada con sus actividades analticas, estos equipos utilizan software comercial
legalizado, suministrado por proveedores idneos y su adquisicin est supervisada por el
Coordinador del laboratorio. Bsicamente el laboratorio dispone de procesadores de
texto, hojas de clculo, administrador de presentaciones, correo electrnico y servicio de
Internet.
156
5.5 EQUIPOS
5.5.1 El laboratorio cuenta con los equipos de medicin y de anlisis necesarios para la
correcta ejecucin de los anlisis fisicoqumicos y son operados por personal autorizado y
capacitado. Los equipos de medicin requeridos para realizar los anlisis en el laboratorio
se presentan en el Formato de Listado General de Equipos.
5.5.4 Segn lo establecido en el numeral 5.5.1 en el formato de Formato de Listado
General de Equipos se identifican cada elemento del equipo y su software utilizado para
los ensayos y calibraciones.
5.5.10 En el procedimiento de Control de Equipos se presentan los lineamientos
especficos para la realizacin de las siguientes actividades relacionadas con el control de
los equipos del laboratorio tales como la seleccin y compra de los equipos para asegurar
su buen funcionamiento una vez ingresados al laboratorio, identificacin de los equipos,
se establece el programa de calibracin y mantenimiento preventivo de los equipos que
tienen efecto significativo sobre la exactitud o validez de los resultados, la verificacin
peridica de los equipos para asegurar que se encuentran funcionando en forma ptima y
permitan demostrar la confiabilidad de sus mediciones.
5.5.11 Los clculos y transferencia de datos estn sujetos a verificaciones como se
explica en el procedimiento de Aseguramiento y Control de la Calidad Analtica. La
proteccin de los datos de los anlisis almacenados en computadores, se realiza
manteniendo bajo condiciones ambientales adecuadas (humedad, temperatura, libres de
suciedad, alejados de ambientes cidos o alcalinos), no extremas, que garantizan la
integridad de la informacin que contienen, los computadores estn incluidos dentro del
programa de mantenimiento preventivo de equipos, realizando copias peridicas de
seguridad de la informacin tcnica que almacenan, protegiendo los computadores
contra cambios en la alimentacin de corriente mediante el uso de estabilizadores
adecuados, manejo solo por personal autorizado y con conocimientos sobre su manejo,
proteccin contra accesos indebidos utilizando claves de acceso, contra la infiltracin de
virus informticos utilizando software antivirus actualizado, el traslado de los equipos de
cmputo es controlado y autorizado por Coordinador del laboratorio, la informacin
tcnica est ubicada en carpetas y archivos no compartidos, y las copias magnticas o
impresiones de la informacin tcnica deben ser autorizadas por el Coordinador del
Laboratorio.
5.6.2 Requisitos especficos.
5.6.2.1 Calibracin. Esta actividad generalmente se considera contratada, cuando el
Laboratorio requiera desarrollar una actividad que necesite contratar servicios
profesionales especiales, servicios de mantenimiento y de calibracin de equipos o se
requiera realizar la compra de suministros que se utilicen directamente en las actividades
analticas y que afectan directamente la calidad de los resultados, se siguen las
disposiciones descritas en el procedimiento de Compras de Servicios y Suministros.
157
5.6.2.2 Ensayos
5.6.2.2.1 Aplicables para contratistas certificados teniendo en cuenta el procedimiento de
Compras de Servicios y Suministros.
5.6.2.2.2 Segn lo establecido para el procedimiento de Compras de Servicios y
Suministros.
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.6.3.4 El laboratorio manipula de manera segura los patrones y materiales de referencia
para prevenir su contaminacin. Las instrucciones para el manejo seguro, transporte,
almacenamiento y mantenimiento bsico se presentan en los respectivos Instructivos de
operacin de equipos.
5.7 MUESTREO
5.7.1 El coordinador de Calidad asume esta tarea, quien participa a su personal para los
planes de muestreo y mtodos.
5.7.3 Los clculos y transferencia de datos estn sujetos a verificaciones como se explica
en el procedimiento de Aseguramiento y Control de la Calidad Analtica.
5.8.1 Segn el numeral 5.6.3.4 El laboratorio manipula de manera segura los patrones y
materiales de referencia para prevenir su contaminacin. Las instrucciones para el
manejo seguro, transporte, almacenamiento y mantenimiento bsico se presentan en los
respectivos Instructivos de operacin de equipos, de esta manera se ejecuta este tem.
5.9.1 Para el aseguramiento de la calidad, El coordinador de Calidad asume esta tarea,

quien participa a su personal de los mtodos a emplear.
158
5.10 REPORTE DE LOS RESULTADOS
5.10.4 Los certificados de calibracin que contienen las condiciones ambientales, la

certidumbre de la medicin y las evidencias de que las mediciones son trazables son
visados y aprobados por el coordinador de Calidad, el cual se responsabiliza de esta
informacin y de su garanta.
5.10.4.4 Segn el numeral 5.10.4 el Coordinador de calidad incluye interpretaciones
donde se tiene en cuenta las bases para las mismas, ajustando a los clculos obtenidos y
de la manera como se solicitan las pruebas.
159
Anexo I. Documentos elaborados para el Manual de Gestin NTC ISO/IEC

17025:2005
A continuacin se anexan los procedimientos necesarios elaborados durante el

anlisis de la lista de chequeo final con el fin de verificar la existencia documental
requerida y el proceso de documentacin del manual de gestin, con el propsito
de presentar la propuesta para optimizar el nivel de documentacin que posee
actualmente el sistema de gestin de la calidad de la empresa Aguas de
160
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247
248
249
Anexo J. Formatos propuestos para la implementacin de NTC ISO/IEC

17025:2005.
SOLICITUD DE ACREDITACIN DE LABORATORIOS DE ENSAYO.
250
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252
253
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258
259
260
261
262
Anexo K. Modelo de acta de compromiso para iniciar la implementacin de

un sistema de gestin de calidad.
INTEGRANTES:
NOMBRE
CARGO
DIRECTOR DEL LABORATORIO
TCNICO DEL LABORATORIO
AUXILIAR DEL LABORATORIO
Como divulgacin de la implementacin del sistema de gestin de la calidad y

como introduccin al mejoramiento continuo de los servicios que presta el
laboratorio DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., se reuni el personal en la sala de reuniones
del laboratorio donde se expuso el siguiente temario:
ORDEN DEL DA.
Declaracin compromiso del laboratorio de CONTROL DE CALIDAD DE
LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. con la
calidad y mejora de los servicios que presta.
Presentacin del comit de calidad y sus responsabilidades ante el personal
del laboratorio.
Presentacin del representante por la direccin para manejo del sistema de
gestin de calidad al igual que sus responsabilidades ante el personal del
laboratorio.
Presentacin de los documentos generados para el aseguramiento de los
procesos de servicios del laboratorio, su ubicacin, aprovechamiento,
mantenimiento y mejora.
Cierre y terminacin de la reunin.
DESARROLLO.
Declaracin compromiso del laboratorio de CONTROL DE CALIDAD DE LA
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. con la calidad y
mejora de los servicios que presta
El director del laboratorio en su exposicin al personal deja claro su compromiso
con la mejora continua de los servicios que presta el laboratorio en materia de
servicios y beneficios, resaltando como herramienta principal, la implementacin
de los sistemas de gestin de calidad diseada para este fin y su inters por
mejorar cada da los servicios prestados a travs de la mejora del sistema de
gestin.
263
La nueva manera de realizar los negocios no permite otra cosa, si no ofrecer

servicios o bienes que satisfagan tanto las necesidades como expectativas de
nuestros clientes.
Finalmente, exclama que el proceso de cambio es parte de todos los integrantes
del equipo de laboratorio y que todo esfuerzo por mejorar sin apoyo es en vano.
Presentacin del comit de calidad y sus responsabilidades ante el personal

del laboratorio.
El director del laboratorio nombra a cada uno de los integrantes del equipo de
trabajo que conforma el comit de calidad, nombr a las siguientes personas:
Director del laboratorio
Estudiante en prctica.
De la misma manera enuncia ante el personal del laboratorio el objetivo y las
funciones de ese comit, las cuales sern la gua de su accionar.
Objetivo:
Promover, implementar, actualizar y verificar la ejecucin del sistema de gestin
de calidad segn los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 y as mismo
satisfacer las necesidades de los clientes y organizaciones que otorgan
reconocimiento.
Funciones:
Estas funciones son complementarias a las exigidas por la organizacin.
Definir y mantener la poltica de calidad.
Revisar y aprobar el manual de calidad.
Revisar permanentemente el proceso de implementacin del sistema de
calidad.
Determinar el nmero de auditoras internas al ao para el sistema de
calidad.
Revisar y aprobar los controles establecidos para el sistema de calidad.
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades
relacionadas con el servicio, el proceso y el sistema de gestin de calidad.
Identificar y registrar cualquier no conformidad relacionada con el
otorgamiento del servicio, el proceso y el sistema de gestin de calidad.
Verificar la implementacin de acciones correctivas y preventivas.
Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya
corregido.
Las dems funciones definidas internamente por el comit de calidad.
264
El director seala que este equipo de trabajo cuenta con las facultades
necesarias para la toma de decisiones a favor del mejoramiento de los
servicios del laboratorio.
Presentacin del representante por la direccin para manejo del sistema de
gestin de calidad al igual que sus responsabilidades ante el personal del
laboratorio.
Por decisin del comit de calidad y dando cumplimiento a lo establecido en la
norma NTC ISO/IEC 17025:2005, el director del laboratorio se present como
representante del comit de calidad por tratarse de un laboratorio con poco
personal. De esta manera asumi con independencia de otras responsabilidades y
autoridades, las siguientes responsabilidades:
Formular estrategias para cumplir con los objetivos de calidad.
Verificar el cumplimiento de las polticas establecidas en el laboratorio.
Sugerir a la direccin aspectos que mejoren el sistema de gestin de
calidad.
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC
ISO/IEC 17025:2005.
Controlar la calidad de los trabajos, exigiendo el cumplimiento de las
normas, especificaciones y dems actividades que afecten la calidad del
servicio.
Comprometerse y velar porque se acte de buena fe en todas las
actividades.
Como parte fundamental de la mejora del SGC se debe controlar la
documentacin que demuestra conformidad con lo implementado y
realizado, adems del cumplimiento de los requisitos del servicio prestado
de los exigidos por el cliente y de lo dispuesto en la norma NTC ISO/IEC
17025:2005.
Para ello, el director del laboratorio ejercer las funciones principales del
administrador de documentos, sus funciones son las siguientes:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
Hacer seguimiento para revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente.
Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los
documentos dentro del laboratorio.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente
identificables.
Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla
su distribucin y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y
aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
265
El director del laboratorio.., acept el

compromiso adquirido dentro del sistema de gestin de calidad.
Presentacin de los documentos generados para el aseguramiento de los
procesos de servicios del laboratorio, su ubicacin, aprovechamiento,
mantenimiento y mejora.
El director del laboratorio da a conocer la ubicacin de los nuevos documentos
que aseguran la conformidad del sistema de gestin de calidad.
Se record la importancia de su actualizacin y del mantenimiento de los
documentos, como estrategia para la estandarizacin y mejoramiento de los
procedimientos. Adems indic la manera de acceder a ellos y la forma como
estos flderes estn organizados para su mayor provecho.
Cierre y terminacin de la reunin.
El director da por terminada la reunin y en este punto el personal expres su
conformidad y aceptacin de lo expuesto.
En conformidad y de acuerdo a lo expuesto en la reunin y resumido en esta acta
firman:
_____________________
Director del laboratorio
_____________________
Estudiante en prctica
_____________________
Tcnico del laboratorio
_____________________
Auxiliar del laboratorio
Fecha
266

Implementacion 17025B

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Implementacion 17025B

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DISEO, DESARROLLO Y DOCUMENTACIN PARA IMPLEMENTAR EL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA NTC ISO/IEC

DIRENIS LUNA MONSALVE

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

DISEO, DESARROLLO Y DOCUMENTACIN PARA IMPLEMENTAR EL

DIRENIS LUNA MONSALVE

Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al Ttulo

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bucaramanga, 21 de noviembre de 2008

A esa gran persona que he tenido la fortuna de conocer y me ha dado todo su

A esas personas que he conocido en mi camino y que me han aportado de sus

Dios los bendiga.

Direnis Luna Monsalve.

La autora expresa sus agradecimientos a:

GENERALIDADES DE LA EMPRESA .................................................... 24

NOMBRE DE LA EMPRESA ................................................................... 24

RESPONSABILIDADES GENERALES DE LOS CARGOS CLAVES DEL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................... 26

DATOS DE LA EMPRESA ...................................................................... 29

RESEA HISTRICA ............................................................................. 29

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ....................................................................... 32

Recurso humano.. ................................................................................... 37

Distribucin de planta .............................................................................. 37

Extensin reas de acceso, ruta de evacuacin.. ................................... 38

DEFINICIN DEL PROBLEMA ............................................................... 40

MARCO TERICO .................................................................................. 45

ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIN .................. 45

Importancia del sistema de gestin de calidad ........................................ 45

NORMA NTC ISO/IEC 17025 .................................................................. 46

Estructura bsica de la norma NTC ISO/IEC 17025. ............................... 46

Entidades que acreditan los laboratorios de calibracin y ensayos.. ....... 48

Ventajas de la calibracin de equipos .................................................... 48

Procedimiento a seguir para calibrar los instrumentos de medicin y/o

verificacin de una empresa. ................................................................................. 49

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ........................................................ 50

Aspectos tcnicos. ................................................................................... 50

Recomendaciones tcnicas. .................................................................... 54

Proceso de potabilizacin del agua. ........................................................ 55

Proceso del Laboratorio de Control de Calidad.. ..................................... 60

Marco legal de la prestacin del servicio de agua potable. ..................... 63

Definicin de la lista de chequeo. ............................................................ 65

Aplicacin de la lista de chequeo. ........................................................... 67

Anlisis del diagnstico. . ........................................................................ 77

Resultados del diagnstico. ..................................................................... 81

Conclusiones y recomendaciones para el diseo de un sistema de

gestin de la calidad. . ........................................................................................... 81

Matriz FORD para el laboratorio de control de calidad de Aguas de

Barrancabermeja S.A. E.S.P.................................................................................. 82

DOCUMENTACIN PARA EL PROCESO DE SENSIBILIZACIN ........ 83

DOCUMENTACIN PARA LA IMPLEMENTACIN Y EVALUACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD NTC ISO/IEC 17025:2005 ....................... 84

Manual de gestin para el laboratorio de control de calidad

empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. ................................................. 84

Actividades desarrolladas para el Manual de gestin el laboratorio de

control de calidad para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.. ....... 85

Desarrollo del Manual de Gestin para el Laboratorio de Control de

PLANIFICACIN PARA LA AUDITORA INTERNA ................................ 88

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS DE

Revisin de la documentacin. ................................................................ 89

Preparacin de las actividades de la auditora IN SITU........................... 90