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Secretara de Finanzas
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras, C. A.
Enero,
Enero 2009
INDICE DE CONTENIDO
Presentacin
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
II
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.4.1
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.6.1
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
Pg.
1
3
3
6
8
8
9
10
11
11
12
13
14
19
21
23
24
25
26
28
30
32
34
35
37
39
39
41
43
45
45
47
47
49
49
50
51
52
52
55
55
57
57
59
60
61
III
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9
3.6
3.6.1
3.6.2
62
62
62
62
63
67
68
70
71
73
74
74
78
80
82
82
85
86
88
88
90
93
93
94
97
98
100
100
104
107
108
109
111
112
115
115
118
120
121
122
124
124
126
128
129
129
133
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
IV
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.7.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.4.1
4.3.5
4.3.6
4.3.6.1
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.4.1
4.4.5
4.4.6
V
5.1
5.1.1
5.1.2
134
135
135
135
137
138
138
138
139
141
143
143
146
148
149
149
153
154
154
155
160
161
162
163
163
166
167
170
171
174
176
177
178
178
183
184
185
186
188
194
195
195
195
195
198
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.4.1
5.2.5
5.2.6
5.2.6.1
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.4.1
5.3.5
5.3.6
5.3.6.1
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.4.1
5.4.5
5.4.6
5.4.6.1
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.4.1
5.5.5
5.5.6
5.5.6.1
198
199
200
201
202
202
204
204
205
206
207
207
208
210
210
213
214
215
216
217
218
218
220
220
222
223
225
225
226
226
227
228
228
230
230
231
232
232
233
233
GLOSARIO DE SIGLAS
APPs
BANADESA
BCIE
BID
BM
Banco Mundial
COHEP
DICTA
DINADERS
ERP
FIDA
FONADERS
GEF
ICC
INA
INE
MARENA
MCA-H
NDF
Fondos Nrdicos
PEA
PESA
PIB
PIP
PNUD
PROMOSTA
Agropecuaria
PRONADEL
PRONAGRO
SAG
SEFIN
Secretaria de Finanzas
SIAFI
SDP
SNITTA
SWAP
CAFTADR
ERP
SIAFI
CPME
PRODDEL
ONG
Organizacin no Gubernamental
CEDE
SANAA
FHIS
INAM
AMHON
PROADES
PIM
PEDM
SGJ
TSC
SIC
SEDENA
BANHPROVI
BCH
CNBS
MIPYME
FUNDER
ONCAE
COHCIT
PMAIB
PNTS
CAS
FMI
OPEP
SOPTRAVI
RICAM
PPP
ENEE
OLADE
CEPAL
AL&C
MWh
FOSODE
USAID
Unidos
DGCP
DGP
AMR
SCADA
BOT
GIS
FURNAS
Hidroelctricas
HONDUTEL
HONDUCOR
IP
Protocolo de Internet
TEGUCEL
SULACEL
CEIBACEL
ENP
DGOP
UNAH
UPNFM
UNA
CONDEPAH
CONAPID
del Deporte
EDUCREDITO
IHAH
PROHECO
CCEPREB
Bilinge
CEB
EFA
USAID
FND
UNESCO
EPT
ODM
INFOP
SAT
PENCHAGAS
CESAR
CESAMO
VIH/SIDA
AIN-C
UE
Unin Europea
AID
IHSS
ITS
OPO
CODEM
CODEL
EBP-HO
PAES
ONUSIDA
SEPA
PRONASA
DGIP
UE
Unin Europea
CARE
PRACC
PRODEAS
PEMAPS
UAP
PROMOSAS
KFW
Gobierno de Alemania
PRAF
STSS
CCERP
PIR
PROEMPLEO
PATH
PAPIN
PRESENTACION
El presente informe ha sido elaborado por La Secretara de Finanzas (SEFIN), a travs de la
Direccin General de Inversiones Pblicas (DGIP), de conformidad a lo establecido en la Ley
Orgnica de Presupuesto y las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigentes. El documento
contiene informacin general e histrica de los programas y proyectos que conforman el
Programa de Inversin Pblica para cada uno de los aos comprendidos en el perodo 20022007 y para el presente ao 2008, el avance de las metas fsicas programadas en los
principales proyectos, la situacin financiera al IV Trimestre de este ao, la problemtica que
limitan la normal ejecucin de los mismos, as como las medidas y acciones a tomar, para lo cual
se han elaborado cuatro documentos agrupados por los Fondos Comunes de Inversin
(SWAPS) con sus respectivos clsteres de intervencin:
1)
Swaps Agroforestal y Turismo: Clster: Agricultura, Agroindustria y Ganadera, Actividad
Turstica y Recursos Forestales, 2) Swaps de Promocin y Proteccin Humana: clster:
Educacin, Salud, Vivienda, Proteccin Social y Agua y Saneamiento Bsico, 3) Swaps de
Comunicaciones y Energa: Clster: Vialidad, Energa, Comunicaciones y Transporte y Obras
Publicas, y 4) Swaps de Fortalecimiento Institucional, Clster: Competitividad y MIPYME ,
Seguridad, Descentralizacin, y Modernizacin de los Poderes del Estado. Los mismos incluyen
tanto informacin cuantitativa como cualitativa, en particular resalta las lneas estratgicas
globales y las especficas para cada clster.
Para la preparacin de estos documentos y especficamente para delimitar las lneas
estratgicas que definen hacia donde ser dirigida la inversin a mediano y largo plazo, se utilizo
como fuente de informacin los siguientes documentos: Plan de Gobierno 2006-2010 y sus
Prioridades Nacionales, Metas Sectoriales e Institucionales para la gestin por resultados, la
Estrategia para la Reduccin de la Pobreza, Visin del Poder Ciudadano, Estrategias actuales
para Honduras de Organismos multilaterales (BID y BM), noticias actualizadas y otros
documentos relacionados con los swaps de intervencin. Asimismo, se utilizo como fuente de
informacin de verificacin de la parte financiera y fsica, los reportes del Sistema de
Administracin Financiera (SIAFI), los Informes Trimestrales, Planes Operativos Anuales (POAS)
y Plan de Adquisiciones, remitidos por las distintas Unidades Ejecutoras involucradas en
actividades de inversin pblica.
El informe que en esta oportunidad se presenta consta de un Resumen Ejecutivo y cuatro
documentos de Swaps, cada uno con 10 apartados: I. Anlisis Histrico del Comportamiento de
la Inversin Publica a Nivel Sectorial 2002-2007, II. Lneas Estratgicas Actuales, III. Inversin
del Swap/cluster, IV. Fuentes de Financiamiento, V. Ejecucin Fsica-Financiera al IV Trimestre
2008, VI. Inversin Institucional, VII Proyectos Estratgicos, VIII. Problemas y Acciones a Seguir
para Agilizar la Inversin Pblica a Nivel del Swap, IX. Programa Financiero de Inversin Publica
del Swap ao 2008, y X. Fichas Ejecutivas de Proyectos Estratgicos del Swap.
Es preciso hacer mencin que para el anlisis de la inversin histrica 2002-2007, se utiliz
informacin financiera en valores constantes, es decir, libres de inflacin y para los fines de
cuantificacin de indicadores asociados al Producto Interno Bruto, se utilizaron valores reales de
este ltimo, que han se han cuantificado tomando como base el ao 1978.
El Programa de Inversin del Sector Pblico aprobado por el Congreso Nacional para el ao
2008 ascendi a L.12,600.9 millones, involucrando la ejecucin de un total de 355 proyectos. El
mismo se ha venido desenvolviendo en un ambiente macroeconmico caracterizado por
constantes movimientos hacia el alza en los niveles de inflacin, ligeros vaivenes en el tipo de
cambio de nuestra moneda respecto a las monedas duras, provocados principalmente por
cambios importantes en el precio del petrleo en el mercado internacional, que en definitiva han
causado un fuerte impacto en los precios de bienes e insumos de materiales utilizados en la
ejecucin de programas y proyectos de inversin pblica real. A ese marco es necesario agregar
modificaciones presupuestarias provocadas principalmente por exigencias financieras asociadas
al gasto corriente por grupos de empleados pblicos, que indudablemente pueden implicar
cambios en la decisiones en cuanto a disponibilidad de recursos para los entes del sector pblico
involucrados en actividades de ejecucin de inversin, previamente acordados con los
organismos financieros internacionales y pases amigos.
Cuadro N 1
I.
rehabilitacin de obras pblicas, llamada tambin Inversiones en Capital Fsico: definida como
las obras de infraestructura, dirigidas a mejorar o incrementar los servicios pblicos y la
productividad del territorio (infraestructura social y econmica, transporte, comunicaciones,
energa, etc.); 2.-Inversin en Desarrollo de Capital Humano, definida como aquellas
intervenciones dirigidas a mejorar la productividad del recurso humano (servicios en general,
incluyendo transferencias directas (efectivo o bienes) a hogares/individuos, etc.), as como de
aquellas intervenciones que mejoran la eficiencia y eficacia de la administracin pblica
(capacitaciones institucionales (personal del estado), estudios, sistemas de informacin.
Comprende todos los recursos financieros utilizados para ejecutar programas y proyectos de
compensacin social, asistencia tcnica, fortalecimiento institucional; y 3.-Inversin Financiera
que comprende proyectos de financiamiento para vivienda, apoyo a micro crditos para el sector
productivo, entre otros.
122
16
I N S T I T U C I O N / SWAP/ PROYECTO
PROMOCIONYPROTECCIONHUMANA
ClsterdeSalud
PRESUPUESTO
VIGENTE
SIAFI
%
Ejecucin
UNIDAD
EJECUTORA
% Ejecucin
14
2
SECRETARIADESALUD
FONDOHONDUREODEINVERSIONSOCIAL
23
AGUAYSANEAMIENTO
SECRETARIADESALUD
SERV.AUTONOMONAC.DEACUEDUCTOSY
ALCANTARILLADOS(SANAA)
SECRETARIADEFINANZAS
FONDOHONDUREODEINVERSIONSOCIAL
EDUCACIONYCULTURA
2
14
1
6
30
16
1
2
1
1
6
1
SECRETARIADEEDUCACION
UNIVERSIDADNACIONALAUTONOMADEHONDURAS
40,000.0
UNIVERSIDADPEDAGOGICANACIONALFRANCISCO
MORAZAN(UPNFM)
UNIVERSIDADNACIONALDEAGRICULTURA
INSTITUTOHONDUREODEANTROPOLOGIAEHISTORIA
IHAH
FONDOHONDUREODEINVERSIONSOCIAL
SECRETARIADEFINANZAS
1,945.3 48.6
6,649.0 89.4
COMISIONNACIONALPROINSTALACIONDEPORTIVAY
MEJORAMIENTODELDEPORTE(CONAPID)
CONSEJOHONDUREODECIENCIAYTECNOLOGIA
(COHCIT)
12
10
1
1
41
3
14
14
4
2
1
2
1
VIVIENDA
4,250.1 22.5
INSTITUTONACIONALDEPREVISIONDELMAGISTERIO
(INPREMA)
SOPTRAVI
FONDOHONDUREODEINVERSIONSOCIAL
PROTECCIONSOCIAL
INSTITUTONACIONALDEJUBILACIONESYPENSIONESDE
160,740.0 61,570.9 38.3 61,570.9 38.3
LOSEMPLEADOSPUBLICOS(INJUPEMP)
FONDOHONDUREODEINVERSIONSOCIAL
PROGRAMADEASIGNACIONFAMILIAR(PRAF)
SECRETARIADELTRABAJOYSEGURIDADSOCIAL
SECRETARIADEGOBERNACIONYJUSTICIA
CUERPODEBOMBEROSDEHONDURAS
SECRETARIADELDESPACHOPRESIDENCIAL
INSTITUTONACIONALDELAMUJER
790,907.3
652,540.5
65,329.1
18,268.5
175,547.6
24,566.6
13,130.2
526,960.2
579,274.9
48,815.1
10,321.6
174,994.1
21,655.5
5,023.2
66.6
88.8
74.7
56.5
99.7
88.2
526,960.1
579,274.9
48,815.1
10,321.6
174,994.1
21,655.5
5,023.2
66.6
88.8
74.7
56.5
99.7
88.2
SWAPCOMUNICACIONESYENERGIA
VIALIDAD
SOPTRAVI
FONDOVIAL
CUENTADEDESAFIODELMILENIO
44
TRANSPORTEYOBRASPBLICAS
32
12
SOPTRAVI
EMPRESANACIONALPORTUARIA*/
COMUNICACIONES
166
67
54
5
8
HONDUTEL
51
CUSTERENERGIA
48
1
1
1
53
31
10
1,996,354.4
5,356.9
17,005.2
4,500.0
2,287,963.2
1,382,584.0
486,781.9
ENEE
COHCIT
FHIS
DespachodelaPresidencia
SWAP AGROFORESTAL Y TURISMO
AGRICULTURA,AGROINDUSTRIAYGANADERA
SECRETARADEAGRICULTURAYGANADERA(SAG)
DIRECCIONDECIENCIAYTECNOLOGIAAGROPECUARIA
(DICTA)
DIRECCIONNACIONALDEDESARROLLORURAL
SOSTENIBLE(DINADERS)
FONDONACIONALDEDESARROLLORURALSOSTENIBLE
(FONADERS)
INSTITUTONACIONALAGRARIO(INA)
SECRETARIADEFINANZAS
SECRETARIADELAPRESIDENCIA
CUENTADELDESAFIODELMILENIO
RECURSOSFORESTALESYAMBIENTE
SECRETARIADERECURSOSNATURALESYAMBIENTE
(SERNA)
AFECOHDEFOR
SECRETARIADEDEFENSANACIONAL
SERVICIOAUTONOMONACIONALDEACUEDUCTOSY
ALCANTARILLADOS(SANAA)
SECRETARIADEGOBERNACIONYJUSTICIA(SGJ)
CMITEPERMANENTEDECONTINGENCIAS(COPECO)
INSTITUTODELAPROPIEDAD
ACTIVIDADTURSTICA
INSTITUTOHONDUREODETURISMO
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
COMPETITIVIDADYPYMES
SecretaradelDespachoPresidencial(SDP)
SecretaradeIndustriayComercio
BancoHondureodeProduccinyVivienda
(BANHPROVI)
DEFENSAYSEGURIDAD
SecretaradeGobernacinyJusticia(SGJ)
SecretaradeSeguridad
SecretaradeDefensaNacional(SEDENA)
DESCENTRALIZACIN
SecretaradeGobernacinyJusticia(SGJ)
MODERNIZACINPODERESDELESTADO
SECRETARIADEINDUSTRIAYCOMERCIO(SIC)
BANCOCENTRALDEHONDURAS(BCH)
COMISIONNACIONALDEBANCAYSEGUROS(CNBS)
CUENTADELMILENIO(MCAH)
INSTITUTONACIONALDEESTADISTICAS(INE)
SECRETARIADEFINANZAS(SEFIN)
PODERJUDICIAL
SECRETARIADELDESPACHOPRESIDENICAL(SDP)
TRIBUNALSUPERIORDECUENTAS(TSC)
146,876.3
360,906.5
360,906.5
1,536,404.0
288,611.9
231,787.4
37,929.3
1
9
1
1
1
3
5
18
7
4
1
1
1
4
4
35
3
1
1
1
3
1
1
1
3
3
26
1
1
2
2
1
7
2
9
1
376
713,594.2
5,152.2
4,211.2
769.5
1,555,724.6
958,999.2
422,887.4
35.7
96.2
24.8
17.1
68.0
69.4
86.9
713,594.2
5,152.2
4,211.2
769.5
1,595,689.1
992,129.4
422,887.5
35.7
96.2
24.8
17.1
69.7
71.8
86.9
25,008.2 58.7
56,047.4 55.2
297,491.8 59.5
345,094.2 63.4
33,130.0
25,008.2
56,047.4
297,491.9
351,928.5
100.0
58.7
55.2
59.5
64.6
91,189.1 62.1
251,631.2 69.7
251,631.2 69.7
1,025,719.3 66.8
194,904.3 67.5
126,810.4 54.7
33,897.5 89.4
5,260.2 98.1
91,174.4 62.1
251,631.2 69.7
251,631.2 69.7
1,027,453.6 66.9
194,904.3 67.5
126,810.4 54.7
33,897.5 89.4
15,261,218.6
187,394.3 82.7
36,395.2 48.2
62,790.0 100.0
88,209.2 100.0
32,147.6 80.6
32,147.6 80.6
611,273.2 62.3
1,724.8 22.7
10,000.0 100.0
10,561.3 12.7
56,538.7 73.9
77,664.4 92.8
116,301.4 44.4
260,302.5 88.4
74,457.6 48.9
3,722.5 32.4
10,942,580.8
71.7
187,394.3 82.7
36,395.2 48.2
62,790.0 100.0
88,209.2 100.0
32,147.6 80.6
32,147.6 80.6
613,007.5 62.5
1,724.8 22.7
10,000.0 100.0
12,295.6 14.8
56,538.7 73.9
77,664.4 92.8
116,301.4 44.4
260,302.5 88.4
74,457.6 48.9
3,722.5 32.4
10,985,129.3
72.0
InversinPblica
20022007
externos
y
alcanzando
tasas
de
2002
2003
2004
2005
2006
2007
crecimiento durante ese y los siguientes
dos aos, superiores al 5.0%.
a L. 10,485.0 millones en el 2005, para luego caer ligeramente hasta situarse producto de la
aprobacin tarda del presupuesto pblico y del reordenamiento de las asignaciones
presupuestarias durante el 2006 a L.9,598.3 millones, ao de inicio de funciones por parte de la
presente administracin. Ya para el 2007, el programa de inversin pblica contempl un monto
aprobado de L. 9,840.3 millones, favoreciendo sustancialmente a los sectores sociales e
infraestructura y en menor medida al productivo y fortalecimiento institucional. En trminos de
ejecucin presupuestaria, los comentarios anteriormente expresados relativos a la baja
ejecucin, se ven sustentados en el hecho que para cada uno de los aos sujetos de estudio,
solo se logr erogar en promedio L. 5,781.7 millones.
% Ejec.
72.9
88.3
97.4
84.1
35.8
73.4
50.1
56.0
88.8
35.2
75.1
69.7
71.8
64.6
69.7
66.9
67.5
82.7
80.6
62.5
72.0
El Programa de Inversin Pblica vigente a Diciembre del 2008 ascendi a L.15,261.2 millones,
que representa el 5.7% del PIB para el presente ao. Est constituido por los recursos
asignados para la ejecucin de 376 programas y proyectos que tienen por objeto, el
incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Pblico y los
bienes de dominio pblico, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o
reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestacin de servicios.
1.4. La Inversin a Nivel de Fondo Comn de Inversin (SWAP)
La Inversin Pblica desde la perspectiva de las prioridades nacionales, evidencia la prioridad
de atender las necesidades del Fondo Comn de Inversin (Swap) de Comunicaciones y
Energa con una participacin del 45% o sea L.6,877.6 millones para la ejecucin de 166
proyectos, destinndose principalmente para la construccin y rehabilitacin de carreteras y
puentes, telecomunicaciones, electrificacin rural, transmisin y distribucin de energa, y
servicios portuarios, promoviendo mayor participacin de la Empresa Privada, Gobiernos Locales
y Sociedad Civil, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y reducir los niveles de pobreza
de las zonas ms vulnerables del pas.
DistribucinporSWAPdelaInversinPblica
Ao2008
FORTALECIMIEN
TO
INSTITUCIONAL
10%
AGROFORESTAL
YTURISMO
15%
COMUNICACION
ESYENERGIA
45%
Agrofestal y Turismo alcanza el 15% de los recursos de inversin, y por ltimo el Swap de
Fortalecimiento Institucional con un 10%.
GrficoN5
EjecucindelaInversinaNiveldeSWAP2008
MillonesdeLempiras
7,000.0
6,000.0
5,000.0
Vigente
4,000.0
Ejecucin
3,000.0
2,000.0
1,000.0
COMUNICACIONES Y
ENERGIA
PROMOCIONY
PROTECCION
HUMANA
AGROFORESTAL Y
TURISMO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Conjunto de actividades interrelacionadas pblicas y privadas que tienen como objetivo alcanzar metas sectoriales para el
pas.
1,600.0
1,400.0
1,292.0
1,200.0
1,196.6
1,000.0
ENP
800.0
800.0
596.4
600.0
389.4
400.0
438.0
200.0
130.0
2002
2003
2004
359.8
176.0
154.8
190.0
2005
2006
2007
HONDUTEL
Actualizado a diciembre del 2008, considerando las siguientes variables: Macroeconoma, Salud, Educacin Primaria,
Superior, Capacitacin, Eficiencia del Mercado de Productos, Eficiencia del Mercado Laboral, Sofisticacin del Mercado
Financiero, Tecnologa, Tamao del Mercado, Sofisticacin para Negocios y Innovacin.
Fuente: Banco Central de Honduras, estimacin del Producto Interno Bruto al 31 de diciembre del 2008.
. El Fideicomiso para el manejo de los fondos PETROCARIBE an no ha sido creado, hasta que se apruebe el
Reglamento.
4
Transporte. En concordancia con dicha poltica, ha sido destinado al IV trimestre del 2008
para el SWAP de Comunicaciones y Energa, un presupuesto por el orden de L.6,877.6
millones, superior en L.2,286.3 millones al presupuesto vigente a esta fecha en el 2007,
debido a las modificaciones presupuestarias de algunos proyectos sobre todo en el segundo
semestre, entre los que se destacan: los proyectos financiados a travs de la Cuenta del
Desafo del Milenio (MCH) con un incremento de L. 230.9 millones, carreteras primarias y
secundarias que tuvieron modificaciones presupuestarias que representan un incremento
sustancial por el orden de los L. 188.0 millones, algunas obras en el Valle de Sula con ms de
L.10.0 millones, as como la inversin de la ENEE por el orden de los L. 49.0 millones, monto
que subir significativamente cuando sta empresa legalice todos el pagos en el SIAFI. El
presupuesto vigente del Fondo Comn representa el 45.1% del total del Programa de
Inversin Pblica (PIP) (Grfico No. 4) y 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado en
L.265,530.0 millones5. Dicha inversin est en su mayora destinada para el Clster de
Vialidad (L.3,874.0 millones), orientados a la construccin y mantenimiento de la red vial del
pas, siendo este uno de los ejes primordiales de crecimiento y desarrollo del pas, por lo tanto
es fundamental asegurar la eficiencia de los recursos actuales y futuros en el uso y operacin
de la infraestructura existente, concentrando las inversiones, en la eliminacin de cuellos de
botella que han venido limitando el desarrollo social y productivo del pas, expandiendo la red
vial a travs de la construccin de nuevos tramos carreteros y caminos vecinales, as como en
el mantenimiento y mejora de los ya existentes, para lo cual el Fondo Vial cuenta con un
presupuesto mayor a los L.1,000.0 millones para atender 2,976 Kms. en la red vial
pavimentada y 11,069 Kms en la no pavimentada. Un 20% de los fondos es destinado para
supervisin y gastos operativos, con el 80% restante, nicamente se da mantenimiento a un
14% de la red vial. El mantener las carreteras en buen estado, conllevar a los usuarios a
reducir la participacin en los costos de operacin del transporte y contribuir en gran medida
a incentivar al turismo tanto de origen nacional como extranjero, as como a la generacin de
empleo. Es importante mencionar que parte del mantenimiento peridico y rutinario que se
haba dado a la red vial del pas se vio fuertemente afectado por la depresin tropical No. 16
acaecida en el mes de octubre; por lo que se han redefinido algunos proyectos financiados
con fondos externos, adems del esfuerzo de los fondos nacionales, para reorientar los
mismos al Fondo Vial y a la SOPTRAVI a fin de reconstruir algunas obras que se vieron
seriamente daadas.
Por otra parte, se ha asignado un monto de L.2,023.2 millones para el Clster Energa, que
representan L.1,290.5 millones ms que el presupuesto asignado en el ao 2007 a esta rea
estratgica, favorecido en gran parte, por la inyeccin de fondos del convenio de compra de
combustibles con PETROCARIBE6, destinados a la realizacin de proyectos estratgicos para
la generacin, transmisin y distribucin de energa y para la construccin y mantenimiento de
algunas carreteras; los fondos para estos importantes sectores de la economa, han sido
transferidos por la SEFIN hasta tanto se cree el Fideicomiso para ser reembolsados a la
Secretara. As mismo, en el presente ao, a travs del Gobierno Central se le inyectaron
fondos a la ENEE por el orden de los L. 4,000.0 millones para cubrir los pagos vencidos con
los proveedores de energa trmica y bancos de nuestro sistema financiero, adems de las
medidas de ahorro energtico, reduccin de prdidas en la distribucin y hurto de electricidad;
para mejorar la crisis administrativa y financiera de la empresa. Por otro lado, a partir del
trimestre anterior se incorporaron los fondos de los prstamos en ejecucin provenientes de
organismos multilaterales, monto que al final del ao asciende a L. 380.0 millones. Asimismo,
a este clster se le adhieren algunos proyectos que son ejecutados por otras instituciones
pero que por su objetivo estratgico competen al clster en referencia, los mismos son:
5
Fuente: Banco Central de Honduras, estimacin del Producto Interno Bruto al 31 de diciembre del 2008.
. El Fideicomiso para el manejo de los fondos PETROCARIBE an no ha sido creado, hasta que se apruebe el
Reglamento.
6
Vialidad
Comunicacines
Fuente: Informe del Primer Congreso Regional de Fondos Viales 2003, realizado en El Salvador.
Energa
saneamiento bsico y alumbrado elctrico, entre otros, las cuales fueron priorizadas de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Presupuesto, en base a las polticas y
lineamientos estratgicos del pas. Las municipalidades estn llamadas a jugar un papel
importante en la reconstruccin nacional, la mitigacin de los desastres naturales a futuro y la
transformacin econmica y social son formas y maneras que aseguran una mayor
participacin de todos los segmentos de la sociedad.
Incorporar a los gobiernos locales en los procesos de transformacin y desarrollo econmico
de un pas, en una forma eficiente, no solo para responder ante las necesidades de una
poblacin especfica, sino tambin para anticipar, planificar e incorporar en sus planes de
desarrollo, nuevas capacidades permanentes en el nivel local, que mejoren en forma
continuada la vida de aquellos que habitan en sus comunidades. Sin embargo, el proceso de
transformacin municipal en el pas, sustentado sobre la base de una mayor descentralizacin
y fortalecimiento de los municipios, enfrenta una serie de obstculos y desafos que
imposibilita que dicha descentralizacin se lleve a trmino en la mayora de los gobiernos
locales, especialmente debido a la poca capacidad tcnica y administrativa para ejecutar los
proyectos y darles la correspondiente sostenibilidad.
Parte de la inversin, es destinada en montos significativos a la adquisicin de maquinaria y
equipo necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de cada una de las
instituciones que conforman este Fondo Comn, cuenta con un presupuesto vigente por el
orden de L.535.8 millones, con un nivel de ejecucin al IV Trimestre de L.190.5 millones
(35%). El mayor monto en equipamiento lo absorbe el Clster de Energa con una asignacin
de L. 293.7 millones de los cuales nicamente ha ejecutado L. 61.3 millones (21%); seguido
de la Empresa Nacional Portuaria la cual tuvo una asignacin por Lps.147.7, ejecutndose
Lps. 57.2 (39%), es de observar que Hondutel refleja la mayor ejecucin presupuestaria en un
78%. La ENP y HONDUTEL realizan ejecuciones sin imputacin presupuestaria, dado que no
tienen conectado el mdulo de ejecucin del gasto del SIAFI. En lo que se refiere al clster de
Vialidad, el mismo tiene una asignacin de L. 9.4 millones con una ejecucin a la fecha de L.
5.9 millones (63%).
2.1.4 Ejecucin al IV Trimestre
La ejecucin financiera al IV trimestre del 2008, result ser es relativamente baja (65.2%) para
el total de inversin asignado al SWAP, observndose a nivel de clsteres, una ejecucin en
Vialidad por el orden de 88.3% (L.3,420.9 millones); en el de Transporte y Obras Pblicas
97.4% (L. 341.4 millones) en el de Energa un 35.8% que significan L. 723.7 millones, el cual
puede mejorar cuando se legalicen todos los pagos realizados; por ltimo Comunicaciones
reporta una ejecucin de un 84.1% (L.
Grfico No. 6
530.0 millones), (grfico No. 6) de
SWAP Comuniciones y Energa: Participacin de la Inversin Por Clster
(Millones de Lempiras)
manera general las cifras de ejecucin
8
3,874.0
reportadas son bajas L.5015.9 millones
(72.9%), con relacin al presupuesto
3,420.9
2,023.2
4,000.0
vigente, debido fundamentalmente a que
630.1
350.4
la mayora de los proyectos, por su
723.7
2,000.0
341.4
530.0
naturaleza fueron sometidos a procesos
de licitacin y adjudicacin de contratos
Ejecutado
Transporte y Comunicacines
Energa
Clsters Vialidad
que exige la Ley de Contratacin del
Vigente
Obras Pblicas
Estado, proceso que en algunas
ocasiones requiere hasta seis meses para su adjudicacin, por otra parte los pagos de
servidumbre y adquisicin de derechos de va resultaron difciles de consensuar con las partes
involucradas con igual repercusin en las actividades fsicas programadas para cada proyecto,
por consiguiente no se alcanz el nivel de ejecucin esperado por el orden del 73.1% del
presupuesto vigente.
Entre las principales metas del Fondo Comn de Inversin (SWAP) se encuentran: en el
Clster de vialidad i) Pavimentar 121.0 km de la red oficial no pavimentada (avance alcanzado
124.6 km) ii) Ampliar 10 tramos carreteros de 2 a 3 4 carriles que totalizan 24.7 km de la red
oficial pavimentada (Avance alcanzado 46.7 km, meta sobrepasada), mostrndose el mayor
avance en el Corredor Logstico Villa de San Antonio-Puente San Juan I Etapa iii) Dar
mantenimiento rutinario a 2,838 km de la red oficial pavimentada (se realiz el 100%)
Construir 107.5 ML de puente (Guaymn y el de La Amistad) con un avance de 32.6 ML-. En
el Clster de Telecomunicaciones se cumpli en un 100% con la meta relevante programada,
aumentar 101 celdas telefnicas en todo el pas. En el Clster de Transporte y Obras
Pblicas, se tuvo como meta el nmero de contenedores a movilizar en los diferentes puertos
( 343,213 contenedores), al 31 de diciembre del 2008, se movilizaron 348,425, lo que gener
ingresos para la empresa, por el orden de L. 539.6 millones y que represent el 42% de
todos los ingresos captados por la ENP a este trimestre, los cuales ascendieron a L. 1,270.7
millones. Por su parte, la ENEE no proporcion informacin para ser considerada en este
acpite.
Ejecucin Departamental
La asignacin eficiente y equitativa del
Programa de Inversin Pblica (PIP),
ocupa un lugar importante en el tema
de gestin estratgica del pas. La
bsqueda del continuo crecimiento
econmico supone un uso eficiente de
los recursos de inversin, necesitando
para ello un mayor detalle en los
diagnsticos relacionados con la
ubicacin y caractersticas de la
poblacin
Cuadro No. 2
Ejecucin Departamental al IV Trimestre
objetivo,
lo
(Millones de Lempiras)
cual
nos
Departamento
Ejecucin
%
permita una FRANCISCO MORAZAN
884.19
17.6
mejor
788.45
15.7
CORTES
programacin
COMAYAGUA
705.65
14.1
444.13
8.9
ATLANTIDA
de
la
371.28
7.4
OLANCHO
inversin pblica, que implique preparar, evaluar y supervisar los
219.68
4.4
LEMPIRA
ISLAS DE LA BAHIA
proyectos.
218.82
4.4
204.80
4.1
YORO
El Programa de Inversin Pblica (PIP) del Fondo Comn de
EL PARAISO
195.70
3.9
Inversiones Comunicaciones y Energa, al IV Trimestre ascendi a
SANTA BARBARA
152.71
3.0
L.6,877.6 millones con una ejecucin financiera (segn SIAFI) de
128.63
2.6
COLON
L.5,016.0 millones (73.0%), dicho valor se ha desagregado a nivel
INTIBUCA
121.84
2.4
departamental, siendo los departamentos de Francisco Morazn,
119.10
2.4
VALLE
102.96
2.1
CHOLUTECA
Cortes y Comayagua los que concentraron la mayora de la
98.49
2.0
COPAN
ejecucin de los recursos de inversin, absorbiendo un 47.4%,
LA PAZ
89.96
1.8
especialmente a travs de proyectos de Rehabilitacin y
88.91
1.8
OCOTEPEQUE
GRACIAS A DIOS
Construccin sobre la carretera CA-5 y del Corredor Logstico, as
80.69
1.6
TOTAL
5016.0
100.0
como la inversin en proyectos de distribucin elctrica y el aumento
Grfico No. 7
SWAP Comunicaciones y Energa: % de Distribucin Departamental de la
Ejecucin del PIP al IV Trimestre 2008
17.63%
FRANCISCO MORAZAN
15.72%
CORTES
14.07%
COMAYAGUA
8.85%
ATLANTIDA
7.40%
OLANCHO
4.38%
LEMPIRA
4.36%
ISLAS DE LA BAHIA
4.08%
YORO
3.90%
EL PARAISO
3.04%
SANTA BARBARA
2.56%
COLON
2.43%
INTIBUCA
2.37%
VALLE
2.05%
CHOLUTECA
1.96%
COPAN
1.79%
LA PAZ
1.77%
OCOTEPEQUE
1.61%
GRACIAS A DIOS
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
del nivel de servicio en rea de la telefona (fija, inalmbrica y mvil). Por su parte, Atlntida,
Olancho, Lempira, Islas de la Baha, Yoro, El Paraso Y Santa Barbar en su conjunto
concentraron el 36% de la ejecucin y el resto de los departamentos englobaron una ejecucin
de 16.6%, manteniendo una ejecucin similar en casi todos ellos, siendo el departamento de
Gracias a Dios quien mantuvo los ndices ms bajos de ejecucin (1.6%) ver grfico No. 7 y
Cuadro No. 2.
2.1.5 Financiamiento de la Inversin
El Estado pretende mantener la
poltica de endeudamiento externo
acorde
a
los
niveles
de
sostenibilidad aceptable, tomando
en
consideracin
para
su
negociacin una concesionalidad no
menor al 35%; actualmente la
deuda externa se mantiene en un
15.6%9 con respecto al PIB,
producto del favorable crecimiento
econmico y la condonacin de un
buen porcentaje de
la deuda
externa. El presupuesto vigente
para el Fondo Comn de Inversin
(SWAP) de Comunicaciones y Energa se financia en su mayora financiado con fondos
nacionales L.4,798.7 millones que equivalen al 69.8% y L.2,078.9 millones de fondos externos
que represent el 30.2% restante grafico 8. Los fondos externos en su mayora proceden de
organismos multilaterales; siendo el BID el de mayor participacin con L.572.7 millones
(27.5%) grfico No. 9, financiando programas y proyectos de gran importancia para el pas
como ser: la construccin y rehabilitacin de la carretera CA-5 Norte a tres y cuatro carriles,
principal va de circulacin del pas que comunica la zona central con Puerto Corts, sobre la
cual se transporta ms del 80% de las importaciones y exportaciones que Honduras realiza
con el resto del mundo, y la electrificacin de zonas rurales con lo cual se busca contribuir al
desarrollo al mejorar el acceso a los servicios de energa de las zonas ms postergadas del
pas. En segundo lugar de importancia los fondos BCIE con un 21.8% de participacin en los
fondos externos, que financian el canal seco y proyectos energticos, as como parte de la
CA-5. Los fondos PETROCARIBE tienen una participacin del 19.1% que como se dijo antes
estn siendo transferidos por la SEFIN y sern reembolsados por el fiduciario, una vez se cree
el fideicomiso. Por otra parte, se resalta la aportacin de fondos no reembolsables que realiza
Grfico No 9
la Cuenta del Desafo del Milenio del
SWAP Comunicaciones y Energa: Inversin Por Fuente de Financiamiento
(Millones de Lempiras)
30.9% (L.643.3 millones), que tiene
como uno de sus objetivos, disminuir
los costos de transporte entre los
centros de produccin agrcola y los
mercados
nacionales
e
internacionales, para promover el
crecimiento econmico de manera
ms
acelerada
mediante
la
construccin
de
carreteras
secundarias
y
apoyando
la
construccin y rehabilitacin de la
600.0
572.7
500.0
452.8
396.7
400.0
300.0
200.0
100.0
75.0
18.7
0.0
14.8
3.5
1.5
Fuente
Monto
Millones
US$
Observaciones
Prstamo BID-1565
63.2
89.0
Unidad
Ejecutora
Proyecto
VIALIDAD
SOPTRAVI
SOPTRAVI
PETROCARIBE
SOPTRAVI
64.3
SOPTRAVI
PETROCARIBE
14.0
SOPTRAVI
GOB HON
6.3
SOPTRAVI
GOB HON
36.0
SOPTRAVI
Espaa/BCIE
45.0
MCA-H
MCC
6.7
ENERGIA
ENEE
735.0
ENEE
BID
25.1
ENEE
BID
31.3
ENEE
BCIE
10.1
ENP
BID/BCIE
304.2
202.1
COMUNICACIONES
Plan de Expansin
HONDUTEL
Fondos Propios
Vialidad/Transporte y
Obras Pblicas
reas
Problemas
legal
legal
legal
Tcnica
Administrativa
Condiciones
Climatolgicas
legal
Administrativa
Energa
Administrativa
Comunicaciones
Acciones
Administrativa
cantidad de kilmetros construidos de carreteras fue de 13,720, para el 2007 dicha cantidad
se haba ampliado hasta cuantificar 14,084 kilmetros. Para esos mismos aos la cantidad de
centros de asistencia a la salud como de centros educativos para los niveles de preprimaria,
primaria bsica y educacin media sufrieron cambios, desde 1,405 y 17,343 centros de salud
y escolares identificados respectivamente en el 2003, se ampliaron en el 2007 a 1434 centros
de salud y 20,393 centros educativos.
Durante el perodo 2002 - 2007 el presupuesto de inversin en vialidad se ha mantenido
inmutable, registrando un promedio anual de 1.3% del PIB (ver grfico 1), haciendo nfasis
en que fue en el ao 2005 cuando el Clster de Vialidad observ una mayor asignacin de
recursos, como resultado de la aprobacin de fondos externos va prstamos para el
financiamiento de proyectos carreteros de gran envergadura3, y que para los aos 2006 y
2007 los montos programados respecto al PIB tendieron a mantenerse contantes.
El presupuesto de inversin en vialidad de Honduras en relacin al PIB, ha observado un
comportamiento similar y en algunos casos ha sobrepasado al registrado por el resto de
pases en Latinoamrica, que presentan porcentajes promedio entre 1.5 0.6%. Una
sustancial diferencia respecto a Honduras, en lo referente a las fuentes financieras
involucradas, resulta ser el hecho de que en pases como Per, Colombia y Chile, existe una
participacin de alrededor del 50% de Fondos de Inversin privada en el total de fondos de
inversin destinados a vialidad4. A pesar de mantener asignaciones presupuestarias estables
para financiar inversiones viales, los niveles de ejecucin han tenido un comportamiento
variable, en efecto mientras el ao 2003 present un nivel de ejecucin de un 54%
principalmente como resultado de problemas legales y de gestin de proyectos, en cambio
durante el 2004, la ejecucin alcanz un porcentaje del orden de 86%.
A lo largo del perodo analizado, el nivel de
ejecucin de
recursos destinados al
financiamiento de la inversin vial mantuvo
un promedio anual de un 73%, mostrando un
comportamiento estable en los ltimos tres
aos 2005-2007, (ver grfico 2), similar a la
conducta estable experimentada por la tasa
de crecimiento econmico del pas,
comprobndose una relacin significativa
entre ambas variables, evidenciando que
cuando aumenta la inversin vial estatal, los
empresarios
privados
nacionales
y
extranjeros se ven sustancialmente incentivados a participar en el desarrollo de actividades
productivas y financieras.
Otro sector asociado al comportamiento de la inversin vial lo constituye la construccin,
segn el comportamiento del PIB por destino de la produccin, este sector ha sufrido un
encarecimiento constante de sus insumos entre el 2002 y el 2007, debido a sistemticos
incrementos en los precios del acero, cemento y productos derivados del petrleo
principalmente, originados por la demanda de los mismos en el mercado internacional,
principalmente por el auge econmico observado en las economas emergentes. Sin embargo,
se observa en el pas una tendencia de desaceleracin en el ndice de inflacin hacia los
aos finales del perodo, lo cual tiene como fuerte explicacin, la cada de las tasas de inters
de prstamos para vivienda implementadas por el BCH, como una medida econmica 3
4
Rehabilitacin del Canal Seco, Corredor Atlntico PPP, Carretera Tegucigalpa Danl.
Principalmente bajo el esquema de Asociaciones Pblico Privado (APP).
Grfico No 3
Ejecucin de Inversin - Inflacin en Rama de Construccin
(Millones de Lempiras)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
% de Inflacin
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Estos Proyectos consisten en la Rehabilitacin de Caminos Rurales, en los cuales se llevan a cabo diferentes actividades
tales como: Limpieza del Derecho de Va Limpieza de vados, alcantarillas y cajas existentes, reconstruccin de Cunetas,
remocin de derrumbes, construccin de vados, cajas y alcantarillas sencillas, totalizando 91.19 Kms. equivalentes a L.26.0
millones. Por su naturaleza y objetivo, estos proyectos se han mantenido en el clster de Proteccin social, por lo que sus
montos y metas no se incluyen en el clster de vialidad, sin embargo es importante mencionarlo.
anlisis, el mayor apoyo presupuestario, concentrando un promedio anual durante el 20022007 de un 65.8 % del total de fondos destinados a la inversin en vialidad, seguido por el
Fondo Vial con un promedio de 32.3%. La MCC particip con un 11.6% en el financiamiento
de la inversin vial programada para el ao 2007. Al comparar institucionalmente el nivel de
ejecucin efectivo, el Fondo Vial, ha sido la institucin que ha presentado mayor constancia y
los mayores porcentajes de ejecucin, a excepcin del ao 2003, donde su baja ejecucin,
afect la ejecucin total del clster. Es significativo mencionar que SOPTRAVI, debido a que
sus proyectos son de construccin o rehabilitacin de carreteras, ha tenido grandes retos en el
avance de sus proyectos debido principalmente por problemas en la actualizacin de estudios,
en la fase de pre inversin, liberacin de va, contratos con los bancos de materiales,
fenmenos naturales y mala gestin en la etapa de ejecucin, que repercuten en el nivel de
ejecucin financiera de los mismos, al contrario de las actividades del Fondo Vial, encaminada
nicamente al mantenimiento de carreteras.
2.2.2 Lneas Estratgicas Actuales
Bajo criterios estrictamente de beneficio para el pas y enmarcados en los principios de
transparencia, tomando en consideracin que las caractersticas topogrficas del pas y la
ubicacin de sus fuentes de crecimiento hacen necesario esfuerzos adicionales para
desarrollar una red vial multimodal que permita mejorar la conectividad de los centros urbanos
con las reas agrcolas y las zonas tursticas. El Gobierno continua invirtiendo, a travs de la
SOPTRAVI y el Fondo Vial en la red vial primaria y secundaria, bajo esquemas novedosos de
propiedad de gestin mixta y para fines diversos de transporte urbano, inter-urbano y turstico;
contando con el apoyo de Organismos internacionales como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integracin Econmica
(BCIE), la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), La Corporacin del
Desafo del Milenio (MCC) a travs de la Cuenta del Desafo del Milenio (MCA) y de
Organismos Bilaterales como Kuwait y Espaa. Adems se continuar dando prioridad al
mantenimiento preventivo de la red vial existente, para conservar y prolongar su vida til,
mejorando la calidad de la supervisin y utilizando la mayor cantidad posible de mano de obra
en la construccin y reconstruccin de caminos (Proyecto Construccin y Reconstruccin de
Caminos por Mano de Obra), en consonancia al propsito fundamental de la propuesta de
generacin de empleo, creando 42,250 empleos anuales en el rubro carretero6.
Polticas del Gobierno (2006-2010): se ha prestado especial atencin a las carreteras
troncales cuyo mantenimiento actual no es satisfactorio, como lo son los corredores
TegucigalpaDanl y TegucigalpaCatacamas, los cules son de vital importancia para el
desarrollo productivo y econmico del pas.
De igual manera se impulsar la construccin de nuevas carreteras que sirvan de
interconexin entre polos de desarrollo econmico como la va que unir Puerto Castilla en el
departamento de Coln con los departamentos de El Paraso y Francisco Morazn
(Tegucigalpa) y los puertos en el sur del pas ubicados en el Departamento de Valle, lo que
constituira el corredor agrcola, complementado con inversiones adicionales para mejorar las
carreteras secundarias en reas con potencial agropecuario. Se pavimentarn adems las
carreteras secundarias vitales, particularmente la de Limones-Salam-La Unin-Mame, la
carretera de la margen izquierda del Ro Agun y la continuacin de la pavimentacin de las
carreteras El PorvenirMaraleSulacoEmpalme Carretera a Yoro. Estas inversiones en la red
vial causaran un fuerte impulso a la produccin de estas zonas, cuyas exportaciones se
haran aprovechando el Puerto de Castilla, infraestructura que ofrece condiciones sumamente
competitivas, pero que ha estado prcticamente subutilizado desde su construccin. Otras
6
arterias que sern objeto de pavimentacin son las correspondientes a los tramos MarcalaLa Esperanza, y La Esperanza-San Miguelito-Gracias, ubicados en los departamentos de La
Paz, Intibuc y Lempira.
En lo que se refiere al Corredor Atlntico de la Red Internacional de Carreteras
Mesoamericanas (RICAM) del Plan Puebla Panam (PPP) y el corredor logstico entre El
Salvador y Puerto Corts, Honduras ha ampliado la inversin para su construccin y
mejoramiento, ya que stos son fundamentales para fortalecer la integracin econmica hacia
el mercado mesoamericano. Es necesario continuar la expansin de la red, incluyendo
actividades de mantenimiento y mejoramiento de las redes secundarias y caminos vecinales y
reducir la participacin de los costos de transporte en los costos totales de produccin de
bienes y servicios. Para lograrlo, el desafo consiste en complementar la inversin pblica con
financiamiento Privado, principalmente va Asociaciones Pblica-Privadas (APPS) en
proyectos seleccionados, como ser el corredor turstico El Progreso-Tela y sentar las bases
para la generacin de ingresos que permitan su mantenimiento, evitando el financiamiento
inadecuado y arreglos institucionales dbiles que obstaculicen la ejecucin adecuada de estos
proyectos. En esa lnea, se cuenta con el apoyo del Banco Mundial y del BID, quienes han
ratificado su compromiso de continuar colaborando estrechamente con el sector carretero.
El Sector Pblico, consciente de la urgencia de contar con una infraestructura vial que impulse
el crecimiento econmico y por consiguiente el desarrollo del pas, pero tambin de sus
limitados recursos financieros disponibles para realizar por si mismo dichas acciones, busca
promover la inversin y la apertura de mercados mediante la participacin de capital privado,
ejecutando acciones concretas orientadas a la modernizacin institucional y regulatoria, y la
descentralizacin municipal y brindar as servicios de alta calidad para usuarios nacionales e
internacionales. El Clster de vialidad debe cumplir un rol preponderante, a travs del
desarrollo de proyectos estratgicos que propicien un clima de inversin favorable y atractivo
para inversionistas privados, y que se complementen con grandes proyectos ya iniciados
como el corredor logstico, el cual servir para enlazar por tierra mediante una va rpida, dos
de los puertos martimos ms importantes del pas (Puerto Corts y Henecn), y el proyecto
del mejoramiento de la CA-5 principal va de circulacin del pas que comunica la zona central
con Puerto Corts, a travs de la cual se transporta ms del 80% de las importaciones y
exportaciones que el pas transa con el resto del mundo.
Estrategia para la Reduccin de la Pobreza (ERP): se pretende Fortalecer los programas de
construccin y mantenimiento de caminos rurales, definiendo aspectos claves como: entidad
normadora, prioridad de los caminos rurales, ampliacin de la capacidad financiera, y
participacin directa en los proyectos de municipalidades, ONGs y comunidades.
Objetivos de Desarrollo del Milenio: La Declaracin del Milenio fue aprobada por 189 pases
y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas celebrada en septiembre de 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
comprende ocho ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para el 2015, se basan
directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaracin del Milenio. Se destaca
que en el pas, durante el ltimo cuatrienio 2003-2007 se ha registrado el mayor crecimiento
del PIB por habitante, en gran parte respaldado por los esfuerzos que en materia de desarrollo
de la infraestructura vial ha sido realizada en el pas. No obstante, se reconoce que se
requiere incrementar los niveles de inversin que permitan que el ingreso percpita se
incremente aun ms. En tal sentido el gobierno, los cooperantes externos, el sector privado y
la sociedad civil realizan esfuerzos para que los ODM puedan alcanzarse al finalizar el ao
2015.
Cabe destacar que el valor del PIB proyectado para finales del 2008 posiblemente sea inferior por aspectos relacionados a
la recesin econmica internacional, que afectara al pas en la captacin de remesas esperadas, exportaciones e inclusive
los montos a ser captados como inversin extranjera directa.
97.7 %
2,500.00
2,000.00
99.8%
1,500.00
1,000.00
26.5%
500.00
SOPTRAVI
2,272.10
Fondo Vial
1,058.60
MCA-H
543.30
Las instituciones responsables del sector, a travs de los informes de los Comisionados
Presidenciales nombrados por el Presidente de la Repblica para cada uno de los
departamentos han evaluado los daos y las necesidades de inversin en materia vial,
estimando que el temporal (depresin tropical No. 16) dao en lo que respecta a vas de
comunicacin, se reporta a nivel primario y secundario, aproximadamente 199 vas sufrieron
daos y 7 resultaron destruidas, a nivel terciario, la cantidad de vas daadas sera de
aproximadamente 300 y alrededor de 18 destruidas. Los departamentos con vas ms
afectadas se han reportado en Corts, Comayagua, Copn, y Olancho. La valoracin
preliminar establece que los daos en vas, tanto a nivel primario y secundario, como terciario,
representan un monto de L.519.3 millones. Los departamentos de Copn y Francisco Morazn
presentan las mayores demandas con L.128.8 millones y L.181.8 millones respectivamente.
Respecto a puentes, categora en la cual se incluyen tambin vados, cajas puentes, y puentes
de hamaca u otros, a nivel primario y secundario se ha estimado 13 puentes daados y 11
destruidos. Considerando el nivel terciario, la cantidad de puentes daados sera
aproximadamente de 195 y 85 destruidos. Los departamentos donde ms puentes afectados
se han reportado son Olancho y Gracias a Dios. El monto total para la
rehabilitacin/reconstruccin de puentes y vados, se ha estimado en L.385.5 millones. Los
departamentos de Coln (L.142.8 millones), Yoro (L.89.3 millones), Copan (L.51.1 millones), y
Olancho (L.32.4 millones) representan el 82 por ciento de la demanda de recursos en lo que
ha puentes se refiere8.
Parte de la inversin, es destinada en montos significativos a la adquisicin de maquinaria y
equipo necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de cada una de las
instituciones que conforman este clster, el mismo tiene una asignacin de L.9.4 millones con
una ejecucin al cuarto trimestre de L.5.9 millones (63%).
2.2.4 Financiamiento de La Inversin
El presupuesto vigente asignado al clster
de Vialidad (L.3,874.0 millones) se
Grfico No. 6
Financiamiento de la Inversin por Tipo de Fondo del Clster Vialidad
financia
principalmente
con
fondos
IV Trimestre 2008
nacionales,
(L.2,189.6
millones),
equivalentes al 56.5% del total de
14.0%
recursos; los fondos externos de prstamo
(L.1,141.1 millones) 29.5%. Asimismo, se
Fondos Nacionales
56.5%
cuenta con una contribucin importante de
29.5%
Fondos Externos Prstamo
fondos externos de donacin provenientes
Cuenta del Milenio Donacin
de la Cuenta del Desafo del Milenio
(L.543.3 millones) 14.0% destinados a la
construccin de dos segmentos de la
carretera CA-5 Norte, construccin de
carreteras secundarias, implementacin
del Sistema de control de Pesos y la administracin de los proyectos viales (grfico No. 6).
En cuanto a las fuentes de financiamiento externo, la mayora de los fondos son de
procedencia de la iniciativa PETROCARIBE9 L.398.37 millones, repartidos entre 23 proyectos
de la Direccin General de Carreteras instalada en la SOPTRAVI, los cuales se han orientado
a la construccin y reconstruccin de caminos rurales por mano de obra, construccin de
8
Fuente: Plan de Rehabilitacin y Reconstruccin de daos causados por la Depresin Tropical No. 16 y Fenmenos
Conexos, de la Secretara de Estado del Despacho Presidencial.
9
Fondos liberados recientemente en este cuarto trimestre.
Grfico No. 7
Inversin por Fuente de Financiamiento Externo (Prstamo)
(Millones de Lempiras)
400.00
350.00
35.08%
34.17%
300.00
30.60%
250.00
200.00
150.00
100.00
0.15%
50.00
0.00
Asignado
PETROCARIBE
396.66
BID
386.40
BCIE
345.99
BM
1.71
Con relacin a las inversiones futuras en el clster de vialidad la vinculacin estratgica con la
Direccin General de Crdito Pblico (DGCP), y la Direccin General de Presupuesto (DGP),
las cuales apoyan en la identificacin de las inversiones futuras que cuentan con procesos de
negociacin ya iniciados resulta ser de alta trascendencia. Al IV trimestre se han identificado
ocho (10) proyectos que son prioritarios para el desarrollo de la infraestructura vial del pas y
que complementar acciones necesarias para la creacin de Planes Nacionales de Inversin,
los cuales forman parte de la visin inter-rea de los fondos comunes de inversin. Conviene
hacer hincapi en la distincin de estas prioridades y otros proyectos importantes
considerados cruciales para facilitar el intercambio de productos, en el mercado (interno y
externo) y fomentar la competitividad, con miras a un equilibrio en el desarrollo econmico del
pas.
Entre los ms importantes se puede mencionar el proyecto Ampliacin de la Carretera CA-5
Norte, Tramos Tegucigalpa-Taulabe, no solo por encontrarse dentro del trayecto de la
principal va de comunicacin del pas, sino tambin por la futura construccin y puesta en
operacin del Aeropuerto de Palmerola en el departamento de Comayagua, que por sus
condiciones y ubicacin se espera sea dotado de una pista de aterrizaje y dems
infraestructura con todas las garantas de comodidad y seguridad para usuarios nacionales y
extranjeros, adems del potencial econmico que representa la zona central en el pas.
Asimismo, se puede mencionar la construccin del Corredor Agrcola (fase Olancho-Trujillo),
consolidando el desarrollo comercial de una de las zonas ms productivas de Honduras, la
fase final de la rehabilitacin y pavimentacin de la carretera Tegucigalpa - Danl, que conecta
la zona oriental, donde se enlaza el productivo Valle de Jamastrn con la ciudad de
Tegucigalpa logrando con este y otros proyectos de la misma naturaleza interconectar
Centroamrica a travs de tres fronteras: Nicaragua, Guatemala, y El Salvador, la
Reconstruccin y Mejoramiento de Carreteras Fase II y la Ampliacin, Rehabilitacin y Mejora
del Segundo Anillo Vial de la Ciudad de San Pedro Sula, entre otros, El detalle de los
proyectos se muestra a continuacin:
Prestamos en Negociacin Clster Vialidad (Millones de Dlares)
No.
Proyecto
Institucin
Fuente
Monto
MCA-H
Prstamo BCIE
130.00
SOPTRAVI
BID-2017/BL-HO
20.00
SOPTRAVI
Prstamo OFID
20.00
SOPTRAVI
Prstamo OFID
25.00
SOPTRAVI
75.30
SOPTRAVI
BID-L1033
40.00
SOPTRAVI
20.00
SOPTRAVI
Prstamo BCIE
22.00
SOPTRAVI
19.00
SOPTRAVI
14.85
9
10
Ejejcucin de las Obras de los Tramos 1-A y 1-B, de la carretera Villa San Antonio
Goascorn.
Rehabilitacin y Pavimentacin de la Carretera Tegucigalpa - Danl (CA-6, etapa
final)
TOTAL
386.15
Unidad
Ejecutora
VIALIDAD
Proyecto
SOPTRAVI
Fuente
Monto US$
Observaciones
Prstamo BID-1565
63.2
89.0
SOPTRAVI
PETROCARIBE
SOPTRAVI
64.3
SOPTRAVI
PETROCARIBE
14.0
SOPTRAVI
GOB HON
6.3
SOPTRAVI
GOB HON
36.0
SOPTRAVI
Espaa/BCIE
45.0
MCA-H
MCC
6.7
La inversin en infraestructura, especficamente en redes viales ha mantenido una estrecha relacin con el nivel de
crecimiento econmico del pas.
Ejecucin Departamental
La asignacin eficiente y
equitativa del Programa
de
Inversin
Pblica
18.1%
Comayagua
(PIP),
ocupa
un
lugar
13.5%
Francisco Morazan
importante
en
el
tema
de
10.3%
Cortes
9.1%
gestin estratgica del
Olancho
5.9%
Lempira
pas. La bsqueda del
4.9%
El Paraiso
continuo
crecimiento
4.5%
Yoro
econmico
supone
un
4.4%
Intibuca
4.1%
Valle
uso eficiente de los
4%
Atlntida
recursos de inversin,
3.9%
Islas de la Baha
necesitando para ello un
3.2%
Santa Barbara
mayor detalle en los
3.2%
Ocotepeque
2.6%
Copn
diagnsticos relacionados
2.2%
Choluteca
con la ubicacin y
2%
Coln
caractersticas
de
la
2%
Gracias a Dios
2%
La Paz
poblacin objetivo, lo cual
nos permita una mejor
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
programacin
de
la
inversin pblica. Asimismo, preparar, evaluar y supervisar los proyectos.
Grfico No. 9
% de Distribucin Departamental de la Ejecucin del PIP al IV Trimestre 2008
Clster Vialidad
En tal sentido, la informacin que se genere, servir como insumo para los procesos de
gestin de la inversin pblica, especialmente en el desarrollo de los diferentes procesos
estratgicos, elaboracin de programas de gobierno, formulacin de planes de desarrollo,
elaboracin del plan operativo anual de inversiones y del presupuesto general del pas. Para
ello es necesario conocer los montos de inversin orientados a los diferentes departamentos
del pas e identificar hacia dnde dirigir la inversin y generar las condiciones necesarias para
un mayor desarrollo.
11
12
Cuadro No. 3
Ejecucin Departamental al IV Trimestre
(Millones de Lempiras)
Departamento
Ejecucin
La Paz
73.2
2.0
Gracias a Dios
73.2
2.0
Coln
74.5
2.0
Choluteca
80.1
2.2
Copn
96.0
2.6
Ocotepeque
117.4
3.2
Santa Barbara
119.3
3.2
Islas de la Baha
141.6
3.9
Atlntida
147.4
4.0
Valle
151.8
4.1
Intibuca
160.5
4.4
Yoro
163.9
4.5
El Paraiso
178.2
4.9
Lempira
218.3
5.9
Olancho
335.5
9.1
Cortes
Francisco
Morazan
Comayagua
379.9
10.3
495.7
13.5
Total
665.7
18.1
3,672.3
100.0
58.6%
SOPTRAVI
Fondo Vial
MCA
El Fondo Vial es una entidad desconcentrada de la SOPTRAVI creada con el objetivo de darle
mantenimiento a las carreteras pavimentadas y a la red secundaria del pas, su tarea no es la
apertura de vas terrestres, si no ejecutar proyectos de mejoramiento, bacheo, limpieza de
cunetas y de las mrgenes de las carreteras de la red primaria.
Desde el ao 2005, fecha en que se
suscribi un documento entre el Gobierno
de los Estados Unidos a travs de la
Corporacin Desafo del Mileno (MCC) y
el Gobierno de la Repblica, para formar
el programa de la Cuenta del Desafo del
Milenio de Honduras (MCA-H), el cual
desde entonces ha mantenido una
participacin en el sector de la Vialidad13
(ver grfico No. 10 y cuadro No. 4).
13
Cuadro No. 4
Ejecucin a Nivel Institucional al IV Trimestre 2008
(Millones de Lempiras)
No. de Proyectos
Institucin
53
5
8
SOPTRAVI
Fondo Vial
MCA
Presupuesto
Vigente
2,272.10
1,058.60
543.30
Ejecucin
2,220.20
1,056.70
144.00
% de
Ejecucin
97.7
99.8
26.5
La SOPTRAVI estima una valor del Patrimonio Vial al 2008 por valor de US$1,100.0
millones14, logrados ejecutando proyectos de relevancia y montos significativos como ser el
Corredor Logstico, que unir territorios situados entre los puertos de Cutuco (El Salvador) y
Puerto Corts (Honduras), complementando al Corredor Atlntico del Plan Puebla Panam
(PPP) que mejorar la competitividad del pas, al promover la integracin regional y creando
las condiciones necesarias para el aumento en la produccin y empleo en el rea
centroamericana, a travs del desarrollo sostenible de los recursos naturales de la regin.
Tambin se ejecutan proyectos para mejorar la red de carreteras troncales entre las ciudades
de Tegucigalpa-Catacamas, Santa Rosa- Dulce nombre de Copn y Las CrucitasTeupasenti,
entre otros, encontrndose en proceso de negociacin el programa de infraestructura corredor
logstico-San Pedro Sula, el corredor agrcola (Fase Olancho-Trujillo), reconstruccin y
mejoramiento construccin carreteras segunda fase, y la carretera Tegucigalpa-Danl (CA-6
etapa final).
Complementando la inversin realizada por la SOPTRAVI, se adhieren los proyectos de
mantenimiento de toda la red vial perpetuada por el Fondo Vial, a travs de los programas
permanentes de mantenimiento y reparacin de la red vial pavimentada y no pavimentada,
con una cobertura global para el ao 2008 de 3,153 Km en la red pavimentada y 8,304 Km de
red no pavimentada y los proyectos carreteros financiados con los fondos de la Cuenta del
Milenio que corresponden al mejoramiento de 109 Km, en dos segmentos de la carretera del
Norte CA-5, previndose su finalizacin en diciembre 2010, siendo esta la columna vertebral
de la economa hondurea. Adems hizo historia al iniciar, en forma innovadora y socialmente
responsable, la implementacin de una poltica integral de reasentamiento de personas y
negocios afectados por el mejoramiento y ampliacin de la Carretera CA-5 Norte. Asimismo se
logr el apoyo del Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE), para cofinanciar
las obras de ampliacin de dicha carretera, en particular, los cuatro carriles Tegucigalpa-Rio
del Hombre-inicio Valle de Comayagua y el interconector entre el anillo perifrico y la salida de
Tegucigalpa hacia el norte (a la altura de El Carrizal), a travs de un Prstamo, ya ratificado
por el Congreso Nacional de la Repblica, quedando pendiente la publicacin en la Gaceta as
como la certificacin de la Procuradura General de la Repblica, lo cual se lograr a inicios
del ao 2009.
Grfico No. 11
Distribucin porcentual de la Inversin del Clster:
Real y Desarrollo Humano
4,000.00
3,500.00
3,000.00
98.47%
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1.53%
Inversin Real
Inversin en Desarrollo
Humano
% de participacin
14
2.3
Clster Energa
2.3.1
La energa elctrica, es uno de los principales recursos estratgicos para impulsar el desarrollo social y el
crecimiento econmico sostenido en cualquier pas. En el caso particular de Honduras, la empresa
encargada de suministrar ste esencial servicio es la Estatal Empresa Nacional de Energa Elctrica
(ENEE), la cual no ha tenido a lo largo de su existencia un desempeo operativo y financiero adecuado.
La expectativa de una futura reestructuracin del sector con un mayor nivel de participacin de capital
privado, ha hecho que se pospongan acciones necesarias para mejorar su gobernabilidad corporativa,
modernizar sus sistemas de informacin y sus prcticas comerciales.
Durante el periodo
Grfico No. 1
2002-2006
se
Prdidas
de
Energa
vrs. Inversin en Energa
Perdidas Tecnicas y No Tecnicas
incrementaron
las
400
26.0
(Kilowatts Hora)
prdidas
elctricas
350
M
25.0
%
i
l
Perdidas Elctricas
300
de
21.04%
a
25.17%,
24.0
l
Ao
P
o
250
KWH
23.0
en su mayor parte
n
e
r
200
22.0
s
relacionadas
con
2002
21.04
d
i
150
21.0
de
hurto,
fraude,
2003
22.27
d
100
20.0
Lps.
a
conexiones ilegales y
2004
22.96
s
Cts.
50
19.0
con el bajo nivel de
2005
24.45
0
18.0
inversin destinado al
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2006
25.17
componente
de
Inversin
Prdidas
2007
21.24
distribucin;
sin
Mayo 2008
20.80
embargo, en el 2007 se realiz una fuerte inversin enfocada a la
Fuente: Estadsticas ENEE
reduccin de prdidas tcnicas y no tcnicas en distribucin, que como
resultado dicho indicador present un comportamiento hacia la baja, de tal manera que a finales de 2007,
se registr una prdida de 21.24% (ver Cuadro No. 1 y Grfico No. 1), con un efecto multiplicador positivo
al registrarse al mes de mayo de 2008 un 20.80% de prdidas elctricas.
Cuadro No. 1
La
inversin
pblica
en
infraestructura,
especficamente en generacin, transmisin y
distribucin
de
energa
elctrica,
est
significativamente relacionada de manera directa con
el nivel de crecimiento y desarrollo del pas, de
manera que uno de los principales retos del Estado es
lograr un mejoramiento en el comportamiento
administrativo y financiero de la ENEE, y el
establecimiento de condiciones necesarias para
estimular la participacin de la inversin privada en
este clster, mediante la ejecucin y operacin de
proyectos energticos, bajo la modalidad de
Asociaciones Pblico Privadas (APP`s1), y as poder alcanzar condiciones de autosostenibilidad
energtica en el pas, que propenda hacia el mejoramiento de sus condiciones competitivas (ver Grfico
No.2).
Durante el perodo 2002-2007 la ejecucin de la inversin en energa elctrica tuvo un comportamiento
casi invariable, con un promedio anual alrededor de 0.16% respecto a los valores registrados en el PIB,
enfatizando que en los aos 2002 y 2006 hubo una ejecucin de 0.24% respecto al PIB en comparacin
con el resto de los aos, producto de la aprobacin y ejecucin de prstamos externos en montos
significativos. Para el 2007 se program un monto de recursos para inversin por parte de la ENEE
equivalente al 0.34% del PIB, superior a la de los tres aos anteriores; sin embargo, su ejecucin no fue la
1
Segn la Standard & Poors, una APP es cualquier relacin de largo plazo, entre el sector pblico y el sector privado, que involucra la distribucin de riesgos y
de retornos al financiamiento y experiencia aplicados en pos de la entrega de productos de poltica pblica.
Cuadro No. 2
Programacin
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total
% /PIB
1,003.6
847.4
636.9
102.9
344.0
517.9
0.86
0.71
0.50
0.08
0.24
0.34
Ejecucin
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total
% /PIB
274.1
168.0
176.7
102.2
343.9
136.6
0.24
0.14
0.14
0.08
0.24
0.09
importaciones de petrleo.
Los ingresos de la ENEE por ventas de energa durante el periodo de anlisis no crecieron en la misma
forma que los costos, debido al alto valor de compra de energa elctrica generada por privados, as como
por las altas prdidas en los sistemas de transmisin y distribucin con alto grado de obsolescencia, que
fueron superiores a las reconocidas por la Ley Marco del Subsector Elctrico y a la aplicacin tarda de los
ajustes tarifarios, los que aun no cubren los costos reales de la energa suministrada.
En el ao 2007 la empresa cerr operaciones con un dficit de L 2,669.3 millones3 (L 264.1 millones ms
que el ao anterior), con un nivel de prdidas elctricas de 21.24% (3.93% menos que el ao precedente),
una cobertura elctrica del orden de 73.73% a nivel nacional (4.60% mayor a la del ao anterior), 96.06%
en la zona urbana (1.62% ms que en el ao anterior) y 50.15% en la zona rural (5.32% mayor a la del
ao anterior), una composicin de la generacin de electricidad de 62.94% de tipo trmico (0.56% menor
a la del ao anterior) y 37.06% renovable (0.56% mayor que el ao anterior).
Es preciso manifestar que el potencial hidroelctrico de Honduras ocupa el lugar nmero 13 entre los 26
pases de la regin Latinoamericana y el Caribe4, y el segundo lugar a nivel Centroamericano, superado
por Costa Rica e igual a Guatemala aunque superndolo por la cantidad de energa estimada a ser
generada anualmente; en nuestro pas, as como en la mayora de los pases de Amrica Latina y el
Caribe, la generacin de energa elctrica a travs de recursos hdricos es menor en comparacin con la
trmica.
Segn la CEPAL5 al ao 2004 la capacidad instalada para generar energa elctrica existente en los
pases del Istmo, era en su mayora privada, exceptuando a Costa Rica donde la capacidad instalada era
en mayor porcentaje inversin pblica, cuantificando una participacin de 87.9%, mientras que Honduras
registr una capacidad instalada con inversin pblica de 36.2%, la que ha venido disminuyendo hasta
representar hoy da aproximadamente el 30% como producto de la inversin de capital privado; producto
de esta inversin en Honduras se increment la capacidad instalada de generacin de 1,043.6 MW a
1,586.0 MW, es decir un 52.0% de incremento, mediante la utilizacin de recursos hdricos en 6.8%, con
biomasa 7.7% y el restante 85.5% con generacin trmica.
Del ingls, Power Purchase Agreements, PPA, que consiste en inversiones privadas para expandir la capacidad de generacin basada en contratos de largo
plazo.
3
Datos tomados del Plan Estratgico de la ENEE elaborado el 10/10/07 y actualizados segn informacin facilitada por la Oficina de Planificacin.
4
Segn el Informe Estadstico 2005 de la Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE y Estadistas de la ENEE)
5
Istmo Centroamericano: Estadsticas del Subsector Elctrico (datos actualizados a 2004)
Aos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fondos % Participacin
% Participacin
% Participacin
Fondos
Fondos
Propios y Fondos Propios y
Fondos
Fondos
Prstamo
Donacin
Nacionales
Nacionales
Prstamo
Donacin
595.00
535.99
407.33
98.91
197.11
279.42
59.3
63.2
64.0
96.1
60.3
54.0
333.56
286.64
177.83
0.00
94.14
197.69
33.2
33.8
27.9
0.0
28.8
38.2
74.81
24.96
51.62
3.99
35.47
40.74
7.5
2.9
8.1
3.9
10.9
7.9
Total
1,003.36
847.59
636.78
102.90
326.72
517.85
Fuente: Informes de Ejecucin Anuales DGIP, ndices Implcitos del PIB 2001-2007, 2000=100
Las lneas estratgicas para la inversin en el Clster de Energa estn definidas mediante las polticas
estratgicas establecidas en el Plan de Gobierno 2006-2010, el Acuerdo Stand By firmado con el FMI, la
ERP y los Planes de Pas del BID y el BM; resumidas en los siguientes prrafos.
En la Poltica Energtica del Plan de Gobierno 2006-2010, promueve una poltica energtica equilibrada,
con visin de futuro, que fomente las diversas formas de generacin de energa elctrica y las prcticas
de compra estatal de energa basadas en los principios de transparencia y eficiencia; aumentar la
cobertura elctrica rural, mejorar la administracin en la ENEE, estimular la eficiencia energtica e
implementacin de reformas en el rgano regulador de la energa. Busca e incentiva la generacin con
fuentes renovables de energa (hidroelctrica, geotrmica, elica, biomasa y solar) y elaborar una ley de
fomento para la produccin nacional de etanol, gasoil y diesel orgnico; se definir una poltica diferente
de compra de combustible, buscando negociaciones conjuntas con los otros pases centroamericanos con
el objetivo de alcanzar precios ms bajos; para diversificar la generacin elctrica y generar capacidades
para refinar petrleo, se incentivar; y se impulsar la construccin de represas como: Patuca II y III, Los
Llanitos y El Tabln. Como perspectiva de aplicacin de nuevas modalidades de inversin para la
ejecucin de estos macroproyectos y otros que en los prximos diez aos, implican la necesidad de
inversin por el orden de US$ 2,040.0 millones, se espera cubrir est necesidad mediante la aplicacin de
la modalidad de Asociaciones Pblico Privadas APP`s6.
En el Acuerdo Stand By con el FMI se define la Poltica de Energa en la que se establece, que una pieza
central del programa de gobierno en el 2008, es la implementacin de una estrategia integral para
fortalecer el sector energtico, esperndose contar con el apoyo financiero y tcnico del BM y del BID.
Esta estrategia est diseada para: (i) colocar a la ENEE sobre una base financiera sostenible; (ii) mejorar
la gobernanza empresarial de la ENEE; (iii) reducir las prdidas de distribucin y hurto y (iv) enfrentar la
sub-ejecucin crnica de la inversin en el sector. Desde una perspectiva macroeconmica, es de
importancia clave:
Aumentar las tarifas de energa para cubrir los costos operativos de la ENEE, focalizar mejor el
subsidio hacia los pobres. Esta tarifa revisada, fijada de acuerdo con la ley de energa, ser ajustada
peridicamente para trasladar ntegramente cualquier cambio en los precios internacionales del
bunker. El gobierno continuar con las transferencias a la ENEE para cubrir los costos financieros y las
inversiones en el 2008, pero se eliminarn en el mediano plazo cuando la empresa mejore su flujo de
ingresos.
En el presupuesto del 2008 se autoriz la emisin de bonos del gobierno (L 4 billones o 1.5% del PIB),
para pagar todos los atrasos que la ENEE tenga con los generadores privados a marzo del 2008. Con
esta transferencia del gobierno se eliminarn todos los atrasos del sector pblico con la ENEE (0.5%
del PIB), (ste compromiso se cumpli el 30 de Junio de 2008).
El objetivo de la Estrategia de Pas del BID en materia de energa, es aumentar la capacidad y la
eficiencia en la generacin, mejorar los sistemas de transmisin reduciendo significativamente las
prdidas (tanto tcnicas como financieras) y aumentar el servicio en las zonas rurales; apoyando el
desarrollo de pequeas centrales hidroelctricas, brindando asistencia tcnica y financiamiento para su
construccin a travs del Departamento de Financiamiento Corporativo y Estructurado (SCF) y la
Corporacin Interamericana de Inversiones (CII). Adems, apoyar los grandes emprendimientos
hidroelctricos como Piedras Amarillas o Patuca III y la construccin de una planta geotrmica, cuyos
estudios de factibilidad estn en ejecucin; tambin brindar asistencia tcnica al Gobierno para impulsar
la generacin de energa con fuentes renovables, con especial atencin a los temas de biocombustibles;
apoyar la produccin de energa y al marco institucional que permita la produccin y comercializacin de
biocombustibles y biodiesel.
La Estrategia de Asistencia de Pas del BM, apoyar al sector energa, por medio del proyecto
Reestructuracin de Empresas de Servicios Pblicos, adems de colaborar con los esfuerzos por
reducir las prdidas operativas de la ENEE. Asimismo, este proyecto apoyar y fortalecer la participacin
del Sector Privado. En el caso de la ENEE, su desempeo se deterior significativamente,
considerndose una importante amenaza al futuro desempeo econmico de Honduras. En tanto que se
reconocen las restricciones polticas para una importante reestructuracin de las empresas de servicios
pblicos, concentrndose en la inversin y reorganizacin institucional del Sector de Energa.
La Estrategia para la Reduccin de la Pobreza (ERP) indica que se debe mantener el subsidio al consumo
de energa elctrica para usuarios que no excedan los 300 kilovatios por mes, aunque en la actualidad y a
raz del acuerdo Stand By revisado con el FMI, dicha condicin se ha reducido al consumo de 150
kilovatios ; adems establece que se debe implementar acciones que permitan la reduccin de costos de
transaccin y, por ende, mejorar la competitividad de la economa rural, considerando prioridades como:
Ampliar la cobertura de energa elctrica en reas rurales, mediante un Fondo Nacional de Electrificacin
para nuevos proyectos, extendiendo la cobertura de la iniciativa de Aldeas Solares, para mejorar la
competitividad de la pequea economa rural mediante la ejecucin del Programa de Electrificacin Rural,
6
Asociacin entre los sectores pblico y privado, que tiene como fin la prestacin de un servicio tradicionalmente suministrado por el sector pblico, buscando
distribuir los riesgos del proyecto de manera optima entre dichos sectores, de forma tal que se pueda reducir el costo total y asegurar la calidad en la prestacin
del servicio; estas no solo buscan el financiamiento del sector privado, sino tambin el aprovechamiento de su capacidad de gestin.
que tiene por objeto proporcionar el servicio de energa elctrica a las comunidades rurales, como medio
de apoyo a la produccin y bienestar a la poblacin rural.
2.3.3
El monto total de la inversin pblica vigente segn los registros del SIAFI asciende a L 14,965.1 millones,
de los cuales el 13.4% (L 2,001.5 millones) se destinan para la ejecucin de los proyectos de energa
elctrica distribuidos por institucin as: L 1,974.6 millones para el programa de inversiones de la ENEE,
L 17.0 millones para el Fondo Hondureo de Inversin Social (FHIS), L 5.4 millones para el Consejo
Hondureo de Ciencia y Tecnologa (COHCIT) y para la Secretara del Despacho de la Presidencia (SDP)
L 4.5 millones.
Comparando el valor estimado del PIB a precios corrientes, el cual asciende a un monto de L 265,530.07
millones, el porcentaje de participacin de la Inversin de este Clster, en la conformacin del monto de
dicho indicador economico es de 0.75%.
Todos los proyectos que conforman ste Clster coadyuvan poderosamente con la Estrategia para la
Reduccin de la Pobreza (ERP), puesto que persiguen mejorar la cobertura del servicio y la calidad de la
energa elctrica; principalmente por su carcter estratgico de contribuir al mejoramiento del nivel de vida
de la poblacin del pas; su puesta en marcha estimula la realizacin de ms y mejores actividades
econmicas que inciden en la generacin de un mayor valor agregado a la produccin, as como a la
disminucin de la tasa de desempleo y consecuentemente a la reduccin de la migracin poblacional de
la zona rural a la urbana y/o del pas a otro.
El Clster de Energa, est conformado por 51
proyectos con un presupuesto vigente de L 2,001.5
(Millones de Lempiras)
millones, de estos, 48 pertenecen al Programa de
Ejecutado Segn Ejecutado Segn
Presupuesto
Inversiones de la ENEE; para la generacin,
SIAFI
U. E.
Instituciones
Vigente
mantenimiento de represas, transmisin y
Monto
%
Monto
%
distribucin de energa, con un presupuesto
ENEE
1,974.64
305.99 15.5
480.08 24.3
vigente por el orden de L 1,974.6 millones; es
FHIS
17.01
1.96 11.5
1.96 11.5
decir, que el 98.7% de los recursos financieros de
COHCIT
5.38
2.80 52.1
2.80 52.1
este Clster se destinan para la ejecucin de los
SDP
4.50
0.00 0.0
0.00 0.0
programas y proyectos de la ENEE, los cuales a la
Total
2,001.53
310.75 15.53
484.84 24.22
fecha se han ejecutado segn el SIAFI L 306.0
millones (15.5%) y segn la Unidad Ejecutora L 480.1 millones (24.3%); el FHIS ejecuta el Proyecto
Rural de Electrificacin con un presupuesto vigente de L 17.0 millones, es decir nicamente el 0.9% del
monto total asignado al Clster, de los cuales segn el SIAFI se han ejecutado L 2.0 millones (11.5%)
igual a lo que reporta la U.E.; el COHCIT
Grafico No. 5
ejecuta el proyecto Eurosolar con un
Ejecucin Financiera Clster de Energa
(Millones de Lempiras)
presupuesto vigente de L 5.4 millones el
0.8% del total asignado al Clster, y segn el
2,000.00
1,800.00
SIAFI su ejecucin a la fecha es de L 2.8
1,600.00
millones (52.1%) igual a lo reportado por la
1,400.00
U.E.; el proyecto Apoyo a Programas de
1,200.00
Eficiencia Energtica y Biocombustibles que
1,000.00
800.00
es ejecutado por la Secretara del Despacho
600.00
Presidencial con un presupuesto vigente de L
400.00
4.5 millones que representan un 0.2% del
200.00
0.00
presupuesto total asignado a este Clster
ENEE
FHIS
COHCIT
SDP
sobre el cual no se reporta ejecucin. (Ver
Presupuesto Vigente
Ejecutado Segn SIAFI
Ejecutado Segn U. E.
Cuadro No. 4 y Grfico No. 5).
Cuadro No. 4
A fin de facilitar el anlisis del presente informe, se agrupan los diferentes programas y proyectos que
conforman el Programa de Inversiones de la ENEE, por ser sta la ms significativa presupuestariamente
ya que representa el 98.7% del presupuesto total vigente del Clster de Energa, en los siguientes tres
componentes:
Generacin de Energa constituido por todas las centrales hidroelctricas y termoelctricas, sus
unidades administrativas; como tambin las unidades ejecutoras de proyectos relacionados con la
generacin de energa elctrica. A este componente se le ha asignado para este ao un monto total
de L 418.0 millones, para continuar apoyando los 11 estudios sobre los recursos renovables para
generacin. El nivel de generacin de energa elctrica de enero a septiembre de 2008 es de
5,004,900 MWh y una ejecucin financiera para este componente segn la U.E. de L 18.6 millones
(4.4%) y de L 39.4 millones (9.4%) segn el SIAFI.
Transmisin y Transformacin de Energa conformado por todas las unidades de operacin y
mantenimiento de las sub-estaciones y lneas de transmisin y subtransmisin en las zonas centro
sur y Nor atlntico, las unidades administrativas y las unidades ejecutoras de proyectos relacionados
con este componente. Su asignacin presupuestaria vigente es de L 451.0 millones con una
ejecucin a la fecha segn la U.E. de L 156.8 millones (34.8%) y L 145.2 millones (32.2%) segn el
SIAFI.
Distribucin de Energa conformado por
Grfico No. 6
todas las unidades de operacin y
Tendencia de la Reduccin de Prdidas Electricas
(Cifras Porcentuales)
mantenimiento de redes de distribucin,
21.40
incluyendo unidades administrativas y las
21.24
21.20
unidades ejecutoras de proyectos. El total de
21.00
20.80
energa elctrica distribuida de enero a
20.60
20.61
septiembre de 2008 asciende a 3,925,924.8
20.40
MWh. El nivel de cobertura elctrica a nivel
20.23
20.20
20.21
nacional alcanzado al mes de septiembre es
20.00
de 75.4%; para el rea urbana, 97.8% y rural
19.80
51.4%, lo que se traduce en 1,120,191
19.60
Dic. 07
Mar. 08
Jul. 08
Ago. 08
nuevos abonados. Las prdidas elctricas a
nivel nacional al mes de agosto son de 20.2%
(ver Grfico No. 6)8. Al trimestre se han electrificado 127 comunidades. El monto de presupuesto
vigente para este componente es de L 1,105.6 millones con una ejecucin presupuestaria segn el
SIAFI de L 121.3 millones (11.0%) y segn la U.E. L 305.1 millones (27.6%).
La situacin de los proyectos ejecutados por las otras instituciones, es la siguiente:
Proyecto Rural de Electrificacin es ejecutado por el FHIS y tiene como propsito fortalecer la
capacidad a nivel local y nacional para integrar soluciones de electrificacin fuera del Sistema
Interconectado Nacional (SIN), mediante el planeamiento y la ejecucin de programas y proyectos de
infraestructura elctrica rural integrada y descentralizada, utilizando el acercamiento territorial,
incluyendo la provisin de servicios de consultora, capacitacin, bienes y otra asistencia tcnica para
fortalecer la ENEE, el FOSODE, FHIS y los participantes del sector privado con iniciativas para la
generacin de energa renovable; as como asegurar que la asignacin y fijacin de tarifas y
subsidios para los servicios de electrificacin fuera de red SIN sean razonables. El presupuesto
vigente asciende a L 17.0 millones representando nicamente el 0.85% del total del Clster, la
ejecucin a la fecha segn el SIAFI y la U.E. es de L 1.96 millones (11.5%).
Proyecto Eurosolar ejecutado por el COHCIT, consiste en la dotacin de energa elctrica en las
escuelas y en las reas sociales claves de las comunidades Lencas, Chorts, Pech, Tolupanes y
Garfunas, en los departamentos de Lempira, Intibuc, Coln, Olancho, Yoro, Choluteca, Puerto
Corts, Francisco Morazn y Gracias a Dios. Siendo su eje central la contribucin al
desencadenamiento de los procesos ligados a las acciones de los servicios de educacin, salud, y
8
comunicacin. El presupuesto vigente es de L 5.4 millones, que representa el 0.27% del presupuesto
vigente del Clster de Energa; la ejecucin financiera segn el SAIFI y la U.E a la fecha es de L 2.8
millones (51.8%).
Proyecto Apoyo a los Programas de Eficiencia Energtica y Biocombustibles ejecutado por la
SDP, el propsito es financiar consultoras para la realizacin de los componentes: 1) Apoyo al
desarrollo de la industria de los biocombustibles y 2) Diseo de acciones focalizadas para mejorar la
eficiencia energtica. El presupuesto vigente es de L 4.5 millones es decir, nicamente el 0.2% del
presupuesto total vigente del Clster; el cual no presenta ejecucin.
La inversin de los Gobiernos Locales en los proyectos de energa elctrica se aplica bsicamente en la
ejecucin de los proyectos de Electrificacin Rural, en la que las municipalidades aportan como
contraparte los gastos de preinversin y la mano de obra en su ejecucin.
Se espera que al finalizar el presente ao, la inversin en el Componente de Generacin, alcance un alto
nivel de ejecucin fsica y financiera, dado que se tiene previsto el inicio de la ejecucin en los proyectos
hidroelctricos: Patuca III y GAURE II (obras civiles del proyecto Quilio II), estimndose un nivel de
ejecucin de 84.0% del presupuesto asignado a este componente, y un nivel de ejecucin aceptable para
los restantes dos (2) componentes que se espera sea de 58.7%, ya que estn sujetos a los fondos
provenientes del Acuerdo de Cooperacin Energtica PETROCARIBE y la creacin de esta fuente de
fondos en el SIAFI. En lo que se refiere a la ejecucin de los proyectos ejecutados por las otras
instituciones, se espera que la ejecucin financiera sea de 90% aproximadamente.
2.3.4
Financiamiento de la Inversin
2.3.5
Como se ha venido mencionando el presupuesto de Inversin Vigente del Clster de Energa segn el
SIAFI al 30 de Septiembre de 2008, asciende a L 2,001.5 millones, de los cuales segn las U. E. se han
ejecutado L 484.8 millones, es decir un nivel de ejecucin de 24.2%, tal como lo describe el siguiente
cuadro:
CLSTER: ENERGA
EJECUCION FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE 2008
(En Miles de Lempiras)
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUCIN SEGN
UNIDAD
EJECUTORA
INSTITUCIN
Fondos
Nacionales
Recursos
Propios
Crdito
Externo
Donacin
Total
1,241,255.0
Fondos
Nacionales
Recursos
Propios
Crdito
Externo
353,238.0
1,496.5
1,974,641.8
7,169.7
0.0
0.0
17,005.2
17,005.2
0.0
1,873.7
192.6
3,315.9
5,382.2
1,422.1
0.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
282,611.8
14,713.4
Donacin
Total
%
Ejec.
Total
Ejecutado
%
Ejec.
484,844.2 24.2
1,496.5
305,991.4 15.5
480,085.0 24.3
1,957.7
1,957.7 11.5
1,957.7 11.5
53.0
1,326.4
2,801.5 52.1
2,801.5 52.1
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
Para la formulacin de ste presupuesto, se tom en consideracin los fondos provenientes del acuerdo
de cooperacin energtica PETROCARIBE; sin embargo, dado que aun no se ha creado sta fuente en el
SIAFI, actualmente se sigue financiado con Fondos Nacionales en un 19.01%, con Fondos Propios en un
62.0%, con Fondos Crdito Externo o Prstamo el 17.7% y con Fondos No Reembolsables o Donacin el
1.32%.
En la siguiente matriz se presenta la ejecucin fsica-financiera al IV trimestre y algunas observaciones de
los principales proyectos que conforman el Programa de Inversin del Clster de Energa:
Nombre
Observaciones
%
Ejecucin
Fsica
%
Ejecucin
Financiera
U.E.
12.0
95.3
70.8
47.6
39.6
40.1
0.0
0.0
0.0
0.0
28.9
16.1
16.2
24.2
11.5
2.3
4.1
7.9
78.9
97.8
19.8
27.4
0.0
0.0
71.1
57.4
52.4
76.7
13.4
16.6
21.1
39.9
100.0
100.0
46.0
39.9
Proyectos de Generacin
Para finalizar el proyecto requiere un financiamiento
adicional de L 28.5 millones para las obras civiles del
Proyecto Hidroelctrico Quilio II con una capacidad
instalada de 0.89 MW
Tiene como finalidad la construccin de la estacin
Estudios Bsicos de Nuevos Sitios para
hidromtrica en Patuca II-A y la construccin de estacin
Proyectos Hidroelctricos
elica en Nueva Ocotepeque
La baja ejecucin se debe a que recientemente se
Mejoramiento y Ampliacin de la Red
comenzaron los trmites para la adquisicin de equipo
Hidroclimtica
telemtrico y la tardanza en la estimacin de costo del
equipo por parte de las Empresas que lo venden
El Levantamiento topogrfico se autoriz en junio, por lo que
Estudio de Viabilidad y Plan de Manejo de Usos
no ha habido ejecucin financiera, no obstante, los TdR
Mltiples del Agua La Tarrosa y Valencia
estn en su fase final de revisin para salir a concurso
Se ha elaborado el borrador del contrato en la modalidad de
Estudio de Viabilidad y Plan de Manejo de Usos
BOT, por lo que no ser un proyecto ejecutado directamente
Mltiples del Agua Los Llanitos y Jicatuyo
por la ENEE sino por medio de un contrato de Construccin,
Operacin y Transferencia (BOT)
Efectuar las perforaciones geolgicas y estudios geofsicos
del proyecto Gualcarque para determinar su factibilidad y
elevar el estudio a su siguiente etapa. Asimismo, brindar
Cooperacin Tcnica Misin China
apoyo a la Taiwn Power Company en todas las actividades
relacionadas con el Proyecto Patuca III y efectuar los
Estudios Bsicos de pequeos proyectos que puedan ser
llevados hasta su construccin
Proyectos de Mantenimiento de Centrales Hidroelctricas
No han sido aprobadas las nuevas rdenes de trabajo para
Mejoras al Sistema de Generacin y Seguridad
las obras civiles, se realiza reparacin mayor de la Unidad
en la Central Hidroelctrica Francisco Morazn
No. 3
Mejoras al Sistema de Generacin y Seguridad
Se han realizado obras de reparacin del tnel de acceso y
en la Central Hidroelctrica El Nispero
mejoras al campamento
Mejoras al Sistema de Generacin y Seguridad
Mejoras al campamento e impermeabilizacin del canal
en la Central Hidroelctrica Ro Lindo
Varsovia
Proyectos de Transmisin y Transformacin de Energa
Se han realizado actividades a fin de mantener un nivel
Mejoras a la Transmisin de la Regin Centro Sur
adecuado de confiabilidad del servicio de energa
Se ha construido un muro perimetral, montaje y puesta en
Mejoras a la Transmisin de la Regin Nor
servicio de transformadores de potencia y se est
Atlntico
realizando reprogramacin de las obras a ejecutar en la
Seccin de Proteccin y Medicin
Proyectos Nuevos de Transmisin, Ampliacin I
Aun no se ha creado la fuente de financiamiento con los
al SIN
fondos de PETROCARIBE en el SIAFI
Proyectos de Distribucin de Energa
Construccin y Mejoras al Sistema de
Se instalaron medidores, luminarias, extensin y mejora de
Distribucin Centro Sur
lneas en 15 sistemas regionales
Construccin y Mejoras al Sistema de
Se instalaron 679 luminarias, 132 transformadores en SPS,
Distribucin Nor Occidente
construccin de 3.5 Km de lnea troncal
Construccin y Mejoras al Sistema de
Se realizaron mejoras al sistema en La Ceiba y
Distribucin Litoral Atlntico
comunidades aledaas
La problemtica de la baja ejecucin se debe al recurrente
problema para la obtencin del Acuerdo Ejecutivo de
Apoyo a la Electrificacin Rural y al Sector
imposicin de servidumbre de paso, lento proceso de
Energa BID-1584
licitacin para la adquisicin del Sistema SCADA-MS, entre
otros
Con los fondos BCIE 1612 se electrificaron las cinco
Proyectos de Electrificacin Rural BCIE-1612
comunidades restantes de las 283 comunidades del
proyecto
Proyectos de Electrificacin Rural BCIE-1723
Con los fondos BCIE 1723 se han electrificado 68
Generacin Autnoma de Energa (GAUREE II)
Nombre
Observaciones
2.3.6
comunidades
An no se ha creado la fuente de financiamiento con los
fondos de PETROCARIBE en el SIAFI, lo ejecutado
corresponde a Fondos Nacionales
%
Ejecucin
Fsica
%
Ejecucin
Financiera
U.E.
2.5
12.5
Proyectos Estratgicos
Los proyectos estratgicos para el desarrollo de este Clster, estn definidos y considerados como tal en
el documento Planificacin Estratgica Institucional de la ENEE, en los que se define: Garantizar la
continuidad y calidad del servicio de energa elctrica mejorando la eficiencia y eficacia, impulsando
proyectos hidroelctricos y otros de combustibles no derivados del petrleo; asegurar la sostenibilidad
financiera de la ENEE, mantener un programa de reduccin de prdidas tcnicas y comerciales,
implementando tecnologa de punta como el sistema AMR anti-fraude, e implementar el sistema de
identificacin cliente rea georeferenciado de las redes de distribucin y sistema SCADA. Bajo ste
enfoque todos los proyectos obedecen a fines estratgicos; los cuales se describen en la siguiente matriz.
PROYECTOS ESTRATEGICOS
(Millones de US$)
No.
6
1
2
4
5
6
7
3
1
2
3
Fuente de Financiamiento
Costo
Total
0.4
0.6
54.7
29.6
10.7
10.1
48.6
45.5
601
BID
No. de
Prst.
BM
BCIE
Reestructuracin de Empresas de
Servicio Pblico
Reestructuracin de Empresas de
Servicio Pblico (Co-financiamiento
BCIE)
Monto
48.6
30.0
15.0
Estado Resumido
Grfico No. 8
25.7%
OLANCHO
7.5%
EL PARAISO
7.2%
SANTA BARBARA
6.8%
INTIBUCA
6.6%
LEMPIRA
5.2%
COPAN
4.8%
ATLANTIDA
PORCENTAJE
0.00
0.00
3.71
3.74
3.91
4.03
4.08
4.09
4.09
4.18
4.20
4.85
5.23
6.61
6.83
7.24
7.52
25.68
100.00
4.2%
OCOTEPEQUE
4.2%
LA PAZ
4.1%
CHOLUTECA
4.1%
COMAYAGUA
4.1%
VALLE
4.0%
CORTES
3.9%
YORO
3.7%
COLON
3.7%
GRACIAS A DIOS
ISLAS DE LA BAHIA
0.0%
0.0%
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Al mes de Diciembre
del
ao 2008,
el
Obras Civiles
66.20
clster
de
ComunicaPlan de Expansin
83.94
Enlace de Fibra Optica
100.00
ciones cuenta con un
Cables Submarinos
73.26
presupuesto vigente
Total
84.12
por el orden de L.
630.1 millones, provenientes en su totalidad de fondos generados por HONDUTEL,
destinados a la ejecucin de cuatro proyectos de inversin: Obras Civiles, Plan de Expansin,
Enlace de Fibra ptica y Cables Submarinos; los cuales arrojan niveles de ejecucin por el
orden de 66.2% para Obras Civiles, un 83.9% para el Plan de Expansin,100% para el
proyecto Enlace de Fibra ptica y un 73.3% para Cables Submarinos; los que en promedio
registra un nivel de ejecucin para el Ao 2008 de un 84.1%.(Cifras Acumuladas)
Proyectos
Total
3.31
498.31
20.00
8.39
530.01
% de Ejecucion
Programado Para
el IV Trimestre
Ejecutado Para IV
Trimestre
206
204
Obras Civiles
Construccin de Casetas y Obras
Complementarias
Construccin de Canalizacin
Construccin de Obras
Complementarias estacin Usuyca,
Francisco Morazn
Metros Cuadrados
99.68
206
ml
1,650
Metros Cuadrados
6.77
1,650
6.77
6.77
100.00
unidad
25
25
25
100.00
Celdas
40
40
26
65.00
Lneas
20,000.0
20,000.0
13,811.0
Kilmetros
100
E1s
514
69.06
100.00
100
100
Cable Submarino
Ampliacin del cable Submarino Maya 1
100.00
78.02
99.03
1,650
Plan de Expansin
Suministro E Instalacin de Motores
Generadores
Suministro e Instalacin de Equipos
para CEIBACEL, Ampliacin TEGUCEL y
SULACEL
Instalacin de Lneas de Abonados
% de Ejecucin al IV
Trimestre
100.00
100.00
514
514
100.00
94.42
Obras Civiles Registra una ejecucin fsica de 100% para el IV Trimestre, en lo que
corresponde a las siguientes obras: Construccin de casetas y obras complementarias,
Construccin de canalizaciones y Construccin de Obras Complementarias Estacin
Usuyca. Tambin es de considerable importancia mencionar la culminacin de la
construccin de la bodega URA en la zona sur de Tegucigalpa, en la Colonia Loarque y otra
en la Colonia Miraflores de la misma Ciudad.
El Plan de Expansin Con una ejecucin fsica de 78%, sobresaliendo el Suministro e
instalacin de Equipo para Ceibacel y SULACEL (65% de Ejecucin), Suministro e
Instalacin de motores Generadores (100% de Ejecucin) e Instalacin de Lneas de
Abonados (69% de Ejecucin). Tambin se sustituyo la Central telefnica en El Progreso y el
sistema Total de Planificacin de recursos empresariales.
Enlace de Fibra ptica Presenta una ejecucin fsica de 100% en lo que corresponde al
Traslado de Fibra ptica para la carretera CA-5.
Cable Submarino Fue Incluido como nuevo proyecto de inversin a partir de 12 de
Noviembre del 2008 mediante la Opinin tcnica No. DGIP-622-08 y para el IV Trimestre
presenta una ejecucin de 100% en la realizacin de la Ampliacin del Canal Submarino
Maya 1.
Inversin Departamental
Cuadro de Inversin Por Departamento
Departamento
%
ATLANTIDA
5.0
COLON
6.4
COPAN
5.5
CORTES
5.4
CHOLUTECA
4.9
EL PARAISO
5.2
FRANCISCO MORAZAN
0.1
GRACIAS A DIOS
0.1
OCOTEPEQUE
5.0
OLANCHO
5.0
SANTA BARBARA
0.2
VALLE
5.0
YORO
52.5
COLON
COPAN
CORTES
CHOLUTECA
EL PARAISO
FRANCISCO MORAZAN
GRACIAS A DIOS
OCOTEPEQUE
OLANCHO
SANTA BARBARA
VALLE
YORO
52.5
5.0
6.4
5.5
5.4
4.9
5.2
0.1
0.1
5.0
5.0
0.2
5.0
% Crecimiento
PIB
% /PIB
2007
No obstante, haber registrado el pas a partir del ao 2004 tasas de crecimiento superiores al
6%, Cuadro No.1 dicho comportamiento se ha visto limitado por deficiencias marcadas en
nuestro servicio de transporte, por lo tanto se demanda mejorar la eficiencia en el uso y
operacin de la infraestructura existente, concentrando las nuevas inversiones, en la
eliminacin de cuellos de botella que han venido limitando el desarrollo productivo y de
servicios, particularmente en infraestructura portuaria y aeroportuaria y mejorando la
expansin de la red vial a travs de la construccin de nuevos tramos carreteros y caminos
1
2
Conjunto de Instituciones del Sector Pblico y Privado que interactan en actividades comunes de produccin y desarrollo.
Contrato de Concesin de los puertos areos de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Roatn en el ao 2000.
2
vecinales, as como en el mantenimiento y mejoras de los ya existentes, con el objetivo de
reducir la participacin en los costos de transporte, para la produccin y distribucin de bienes
y servicios.
En el clster transporte, para poder ejecutar estas obras de gran envergadura3 que respondan
a la demanda, necesidades y expectativas de los usuarios nacionales e internacionales y
generen a la vez, un efecto multiplicador en las inversiones que se realizan en otros sectores
econmicos importantes, se requiere de mecanismos de financiamiento que agilicen la
ejecucin de los proyectos y que garanticen los fondos para la consecucin de las obras. Una
alternativa idnea, utilizada por la mayora de pases y Honduras no debera ser la excepcin,
consiste en atraer inversin de capital privado (nacional y extranjero) como complemento o
sustituto en su totalidad de la inversin pblica para desarrollar obras que sean tcnica,
financiera, ambientalmente viables y auto sostenibles, que permitan al pas mejorar su
competitividad y por consiguiente el acceso a nuevos mercados de productos y servicios,
promuevan la inversin y la reduccin de la pobreza y a nivel individual incrementen el
ingreso percpita que mejore las condiciones de vida de la poblacin en general.
Segn informacin reflejada en el
Grfico No.2 la inversin en el
Ejecutado
clster Transporte y Obras Pblicas,
350
durante el perodo 2002-2007, no
287.7
300
276.7
solo fue limitada, sino tambin
274
constante como proporcin del PIB,
250
248.2
lo cual obedeci principalmente a que
195.1
200
las instituciones que conforman este
141.3
164.7
150
125.6
111.2
clster,
durante
estos
aos,
124
100
102.8
desarrollaron muy pocos proyectos
50
54.9
nuevos, utilizando el presupuesto en
0
actividades
rutinarias
y
al
2002
2003
2004
2005
2006
2007
mantenimiento
de
las
obras
existentes. Cabe mencionar que en el ao 2002, fue cuando mayor asignacin de presupuesto
se consign a este clster con relacin a los dems aos sujetos de anlisis, aunque fue en
el ao 2005, cuando se report la mayor ejecucin de los recursos aprobados, debido, a la
incorporacin de fondos externos, tanto en la Empresa Nacional Portuaria (ENP) como en el
departamento de Edificios Pblicos para el desarrollo de proyectos nuevos. De igual manera
se observa, que en el ao 2006, es cuando ocurri la menor programacin y ejecucin de
fondos, debido fundamentalmente al cambio de Autoridades de Gobierno en el pas, y a una
tarda aprobacin del Presupuesto General de la Repblica hasta finales del mes de mayo.
Grafico No.2
Inversion Cluster Transporte y Obras Publicas 2002-2007
Asignado/Ejecutado
(Millones de Lempiras)
Asignado
La posicin geogrfica que ostenta del pas, lo coloca en un sitial estratgico que representa
una enorme ventaja competitiva respecto al resto de pases de la regin, convertidos en la
actualidad en nuestros principales competidores. Segn el Foro Econmico Mundial (WEF
siglas en ingles), en Movilizacin de Carga Puerto Corts, ocupa el primer lugar a nivel
centroamericano, el cuarto a nivel latinoamericano y el octavo a nivel mundial, adems, en el
Ranking de Competitividad Global, edicin a junio del 20084, Honduras ocupa el tercer lugar a
nivel centroamericano y el 83 a nivel mundial, por haber desarrollado acciones dirigidas al
logro de cambios positivos en: reduccin de la burocracia gubernamental, la calidad de
infraestructura portuaria, creacin de marcos jurdicos, as como la aplicacin de bajas cargas
3
Los montos de inversin para desarrollarlas, superan en promedio los costos del resto de proyectos que con el
Presupuesto de la Nacin se ejecutan.
4
El ndice de Competitividad Global, considera las siguientes variables: Macroeconoma, Salud, Educacin Primaria,
Superior, Capacitacin, Eficiencia del Mercado de Productos, Eficiencia del Mercado Laboral, Sofisticacin del Mercado
Financiero, Tecnologa, Tamao del Mercado, Sofisticacin para Negocios y Innovacin.
3
sociales que favorecen la eficiencia del mercado laboral y mejoran el clima de las inversiones.
Pero para aumentar la competitividad y sacarle mayor provecho a la gran riqueza de recursos
naturales con que cuenta el pas, es necesario contar con obras de infraestructura en ptimas
condiciones que permitan operaciones satisfactorias en el presente y futuro, y que adems,
complementen el crecimiento de otras reas de actividad con gran capacidad en el pas
(Comercio nacional e internacional, turismo,
industria manufacturera, produccin
agropecuaria, forestal y otros)
2.5.2 Lneas Estratgicas Actuales en Trasporte y Obras Pblicas
Las lneas estratgicas del clster de Transporte y Obras Pblicas estn enfocadas en la
modernizacin de la infraestructura fsica y en la proteccin de vidas humanas y bienes del
pas; para ello se apoya la estructura productiva del pas con el continuo crecimiento de las
exportaciones realizadas a travs de los diferentes puertos y aeropuertos de la nacin,
existiendo la permanente necesidad de modernizar sus instalaciones, as como la
rehabilitacin y construccin de nuevas vas frreas. En tal sentido, se pretende lograr facilitar
la libre circulacin de mercancas, mejorar la calidad y eficiencia en la asignacin de los
recursos, a fin de obtener excedentes econmicos y procurar un desarrollo sostenible.
La creciente globalizacin que experimenta el mundo, representa para Honduras un reto
trascendental de contar con el financiamiento pblico, complementado con recursos privados
eficientemente orientados, para desarrollar facilidades en infraestructura y obras pblicas, que
nos siten en posiciones competitivas de vanguardia, reto que por supuesto deber ser
acompaado por la implementacin de otras polticas pblicas y privadas, que condicionen el
mantenimiento de un marco macroeconmico en condiciones estables y consolidadas y un
marco propicio de seguridad en el pas.
Polticas del Gobierno (2006-2010) tienen como propsito la modernizacin de la
infraestructura fsica, bajo criterios estrictamente de beneficios para el pas en la red vial
primaria y secundaria, en la modernizacin de puertos, y en el rescate del ferrocarril nacional,
que permitir economizar recursos financieros, ante la crisis del alto costo de los
combustibles. En el campo aeroportuario se proceder a la revisin y renegociacin del
contrato de concesin de aeropuertos del pas, implementando medidas que mejoren la
certificacin de aeropuertos y la habilitacin de aeropuertos secundarios.
Estrategia para la Reduccin de la Pobreza (ERP) tiene como propsito la reduccin
considerable y sostenida de la pobreza, en ese sentido, se tiene establecido impulsar polticas
macroeconmicas que impulsen el crecimiento econmico y el desarrollo del pas, en el marco
de la inversin pblica y privada incrementando la productividad, para lo cual el gobierno
central establecer las estrategias para la realizacin de estos objetivos y la generacin de
empleo.
2.5.3 Inversin del Clster de Transporte y Obras Pblicas Ao 2008
Grafico N.3
Ejecutado al IV Trimestre 2008
( Millones de Lempiras )
355
350.4
350
341.4
345
340
335
VIGENTE
EJECUTADO
4
informes proporcionados por los Departamentos que conforman la Direccin General de Obras
Pblicas (DGOP), En el grfico No. 4, se puede apreciar los montos de inversin
programados y ejecutados a nivel de las instituciones que conforman este clster.
100
80
Grafico N. 4
Inversin Institucional Programado/Ejecutado 2008
100 %
(Millones de Lempiras)
96.2 %
100 %
Vigente
Ejecutado
86.5 %
60
40
99.4 %
20
97.1 %
92.9%
0
Obras
Obras
Aeroportuaria Urbanisticas
CEVS
ENP
Edificios
Publicos
Obras
Transporte
Hidraulicas
La Rehabilitacin del muelle No. 5 que ha permitido al mismo ser utilizado al mximo para la
carga y descarga de mercaderas; diseo y conexin de aguas negras al sistema de
alcantarillado y drenaje de aguas lluvias y mejoramiento, rehabilitacin de edificios y
cobertizos en Puerto Corts, comportamiento que permiti al final del Trimestre una ejecucin
de L. 57.7 millones, representando un 86.5% del total del presupuesto asignado.
La captacin de ingresos durante el 2008 fue por L. 1,270.7 millones distribuyndose en el
ao 2008 de la manera siguiente: I trimestre L. 338.6 millones, II Trimestre L. 332.9 millones,
III Trimestre L. 306.9 millones y en el IV Trimestre L. 292.3 millones.
Durante el 2007, la empresa recaud L. 1,531.3 millones
de los cuales transfiri al
Gobierno Central, la cantidad de L. 413.4 millones; observndose que en este ao los
ingresos fueron mayores en comparacin con el 2008 en L. 260.6 millones, lo que conllev a
la misma a una disminucin en la partida de transferencias al Gobierno Central en este ltimo
ao, por el orden de L. 21.9 millones.
La Inversin asignada en maquinaria y equipo durante el 2008 en la Empresa Nacional
Portuaria fu de L. 147.7 Millones, ejecutndose L. 57.2, representando un 39% del valor
asignado a esta empresa
Entre las causas que influyeron en la disminucin de la transferencia al Gobierno Central por
parte de la ENP, sobresale la disminucin en la captacin de ingresos y el incremento en
costos de construccin en los diferentes proyectos de inversin. Adems de lo anterior, la ENP
efectu arreglos con el Gobierno Central para no hacer efectivo el total de las transferencias
programadas para el 2008, cabe mencionar que se ejecut en este ao una reserva de
fondos del 2007.
Segn el documento del Plan de Rehabilitacin y Reconstruccin de la Secretara del
Despacho Presidencial, sobre los daos causados por la depresin tropical No16 y
fenmenos conexos en lo referente al clster de transporte de obras pblicas; los daos
reportados por la Comisin Ejecutiva del Valle de Sula son a nivel de vas primarias,
secundarias y terciarias, puentes y vados, alcantarilladas cajas y bordos; logrndose identificar
daos en 38 bordos, concentrndose la mayor parte en Corts (23), Yoro (14), Atlntida (1),
el costo estimado para la rehabilitacin de bordos asciende a L. 24.1 millones y el costo para
la rehabilitacin y reconstruccin de la infraestructura del pas se ha estimado en
aproximadamente L. 1,050.5 millones.
En lo que alcantarilladas y cajas se refiere, los reportes dan cuenta de 109 daadas y 18
destruidas a nivel primario y secundario. Tomando en cuenta el nivel terciario, los reportes
sealan un aproximado de 450 Alcantarillas, cajas daadas y hasta 60 destruidas. Los
5
recursos necesarios para la rehabilitacin, reconstruccin de alcantarillas y cajas daadas se
estiman en L. 14.1 millones
2.5.4 Financiamiento de la Inversin
En cuanto al uso de fuentes de recursos financieros, la
ejecucin de los proyectos de este clster fue constituida
casi en su totalidad por Fondos Nacionales, mismos que
representaron un 98.8% (L.335.7 millones) del total de la
inversin, los Fondos Externos (Donacin) provenientes del
Gobierno de Kuwait representaron el restante 1.2%
(L.14.7 millones) ver Grfico No 5, los cuales fueron
asignados al presupuesto vigente de la Comisin Ejecutiva
del valle de Sula, para el estudio de la Represa de Usos
mltiples El Tabln.
El clster de transporte y obras pblicas debe cumplir un rol preponderante, a travs del
desarrollo de proyectos estratgicos que propicien un clima de inversin favorable y atractivo
para inversionistas privados nacionales y extranjeros, y que se complementen con grandes
proyectos ya iniciados como el Canal Seco, el cual servir para enlazar mediante una va
rpida los dos puertos martimos ms importantes del pas5 (Puerto Corts y Puerto de El
Henecn en San Lorenzo) y el proyecto del Mejoramiento de la CA-5 Norte, principal va de
circulacin del pas que comunica la zona central con Puerto Corts, sobre la cual se
transporta ms del 80% de las importaciones y exportaciones que el pas realiza con el resto
del mundo. Por otra parte, el comportamiento ascendente en los precios del petrleo, abre la
oportunidad para considerar la inversin privada como fuente de recuperacin del Ferrocarril
Nacional con lo cual se reduciran drsticamente los costos en movilizacin de carga y
transporte de pasajeros adems, de la fuentes de empleo que se generaran por una mayor
movilizacin de productos.
A continuacin se presenta el cuadro de proyectos en negociacin mediante modalidad APP
del clster Transporte y Obras Pblicas:
6
2.5.5 Ejecucin Fsica Financiera al IV Trimestre del 2008
La ejecucin de los montos de inversin destinados al clster Transporte y Obras Pblicas,
resulta ser de gran importancia para estimular el crecimiento econmico y por consiguiente el
desarrollo del pas. A nivel institucional, las unidades ejecutoras han reportado una ejecucin
de L.341.4 millones dividido as: SOPTRAVI con L 287.4 millones (99.7%) de su monto
vigente y la , La Empresa Nacional Portuaria (ENP) con L 54.0 millones, (87%), ver cuadro
No.2. entre los aspectos ms importantes se pueden mencionar : I) El adelanto FsicoFinanciero mejor notablemente en el IV
trimestre, aunque se presentaron atrasos en
ciertas actividades fsicas debido a: ii)
proyectos que todava estn en proceso de
adjudicacin. iii) otros proyectos estn a nivel
de revisin de contrato o en proceso de
presentacin de garantas.
iv) algunos proyectos formulados han
quedado con su presupuesto base por
debajo de las ofertas presentadas; lo anterior
derivado del alza incontrolada de los precios
de los materiales de construccin. Esto ha
provocado que algunas licitaciones se declaren fracasadas y v) conexin de aguas negras de
la ENP, al sistema de alcantarillado municipal de Puerto Corts. Tambin se han programado
proyectos para ser ejecutados a partir del I trimestre del 2009, una vez definidas ciertas
condiciones, tal es el caso de la reparacin del Malecn (gaviones), el suministro e instalacin
de defensas para el muelle N.5. y el Alcantarillado Sanitario del recinto portuario, el cual
depende de un convenio con la municipalidad de Puerto Corts.
El Estado, consciente de la urgencia de contar con una infraestructura que impulse el
crecimiento y desarrollo del pas y por otro lado, de sus limitados recursos para realizar por si
slo dichas acciones, busca promover la inversin y la apertura de mercados mediante la
participacin de capital privado, ejecutando acciones concretas orientadas a la modernizacin
institucional y regulatoria y la descentralizacin municipal, para que stas, brinden servicios de
alta calidad a los usuarios nacionales e
internacionales.
Ejecucin Departamental
El Programa de Inversin Pblica al IV trimestre del
2008 para el clster Transporte y Obras Pblicas,
ascendi
a L.350.4 millones presentando una
ejecucin financiera de L.341.4 millones (97.4%),
dicho valor se ha desagregado a nivel
departamental, concentrndose la mayora de la
ejecucin en el departamento de Islas de la Baha
77.2 millones
a travs del
proyecto Obras
Complementarias para el Proceso de Certificacin
del Aeropuerto de Roatn, siguiendo en
importancia los departamentos de Corts, Atlntida,
Yoro, y a Morazn sumando L. 178.8 Millones, de
la ejecucin, el resto de departamentos concentran
una ejecucin de L. 85.4 Millones. ver cuadro No. 3.
Grfico No 6
Distribucin Departamental de Ejecucin al IV
trimestre 2008 Cluster Transporte y Obras Pblicas
77.2
71.7
42.4
25.9
16.8
12.4
38.8
3.8
8.7
11.6
7.2
4.1
5.4
Ejecucin MM
0.4
0.4
0.5
6.2
7.8
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Por otra parte, el Ferrocarril Nacional de Honduras al final del 2008 alcanz un presupuesto
de L.10.2 millones, que se desglosaron as: transferencias del Gobierno central por L. 3.2
millones y L.7, 0 millones de recursos propios, siendo la institucin del Clster con el monto
ms bajo asignado a inversiones, Su ejecucin acumulada al IV trimestre 2008 asciende a
L.13.3 millones (que equivale a un 130% de su presupuesto vigente), esto es debido a la
venta de un terreno de su propiedad, lo cual genero ingresos por la cantidad de L. 69.2
Millones que permitieron cumplir con los compromisos financieros, administrativos y ejecucin
de pequeas reparaciones en las instalaciones del ferrocarril.
Los fondos originados por esa transaccin fueron recibidos hasta octubre 2008.
El servicio de transporte de carga Ferroviario en el Valle de Sula continua suspendido,
producto del estado de las vas, limitaciones de equipo, as como por fenmenos naturales
que no permitieron que se llevaran a cabo ciertas reparaciones que se tenan programadas
para el 2008, tambin hubo dificultad en la adquisicin de materiales. Se continua prestando el
servicio de transporte de pasajeros en el sector de San Pedro Sula - La Ceiba San Pedro
Sula.
La inversin pendiente de ejecutar proveniente de la venta del terreno de la Laguna se
relaciona con la reparacin de vas y adquisicin de equipos, programadas para llevarse a
cabo en el primer trimestre del 2009.
Finalmente, al clster objeto de anlisis, tambin le compete el seguimiento de las Obras
sobre proteccin y control de las inundaciones que se ejecutan a travs de la Comisin
Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS) y del departamento de Obras Hidrulicas de la SOPTRAVI,
Instituciones que en su conjunto cuentan con un presupuesto vigente por el orden de L.96.3
millones, reportando una ejecucin acumulada al IV trimestre de L.95.9 millones (99%). Con
dichos recursos se ha prestado atencin a obras de proteccin en el municipio del Distrito
Central; en el ro cangrejal en La Ceiba, as como canalizaciones, espigones de gavin y otras
obras post-invernales para la proteccin del Valle de Sula.
6
7
III.
3.1 Anlisis Global del Fondo Comn de Inversin en Promocin y Proteccin Humana
Presentacin
Este Informe contiene los avances fsicos y financieros al cuarto Trimestre del 2008 del Fondo
Comn de Inversiones (Swap) de Promocin y Proteccin Humana, en especial de los Programas y
Proyectos de mayor relevancia, que contribuyen a ampliar y mejorar las condiciones de vida de la
poblacin, en extrema pobreza.
Dicho Fondo est conformado por cinco clsteres: Salud, Agua y Saneamiento, Educacin y Cultura,
Vivienda y Proteccin Social que ejecutan 122 entre programas y proyectos. Para el ao 2008 se
dispone de un presupuesto vigente de L. 4,559.2 millones, representando el 29.8 % del Programa de
Inversin del Sector Pblico y con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado, el 1.7%,
El informe muestra el comportamiento histrica de la Inversin Pblica del Fondo Comn de
Inversin para el perodo 2002-2007, as como el avance fsico y financiero al cuarto Trimestre del
2008 que presenta una ejecucin financiera significativa con respecto a los aos anteriores, tanto en
las cifras reportadas por el SIAFI con un monto de L3,345.2 millones (73.4%) como las
correspondientes a las Unidades Ejecutoras L3,349.5 (73.5%) respecto al presupuesto vigente. Sin
embargo a lo interno del Fondo Comn se observa una baja ejecucin en los clsteres de Vivienda
con 36.2% segn reportes del SIAFI y de la Unidad Ejecutora; en Salud con 50.1% y 50.7%; Agua y
Saneamiento,56% en ambas ejecuciones. Los clsteres con alta ejecucin son:, Educacin con
88.7% y 88.8% y el de Proteccin Social con 75.1 en las dos ejecuciones.
Adems, dicho anlisis incluye los principales problemas que impiden la ejecucin normal de los
programas y proyectos, especificando las situaciones a cada clster, as como las acciones
realizadas o por realizar.
Conjunto de actividades inter relacionadas pblicas y privadas que tienen como objetivo alcanzar metas sectoriales
para el pas.
SALUD
355.5
1,013.8
707.5
410.6
450.2
559.6
AGUA Y
SANEAMIENTO
961.7
1,040.4
894.5
960.8
502.7
708.0
EDUCACION Y
CULTURA
640.1
837.8
1,252.5
1,385.1
1,286.4
1,029.2
VIVIENDA
175.2
260.7
208.6
207.1
84.6
112.3
PROTECCION
SOCIAL
1,486.5
1,339.6
1,668.5
1,822.9
1,735.4
1,352.0
Total
% /PIB
3,619.0
4,492.3
4,731.6
4,786.5
4,059.3
3,761.1
3.2
3.8
3.7
3.6
2.9
2.5
Ejecucin
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
SALUD
125.3
732.2
408.5
242.4
115.8
111.4
AGUA Y
SANEAMIENTO
67.8
541.5
405.0
293.3
419.3
379.0
EDUCACION Y
CULTURA
357.7
561.1
751.9
871.8
677.8
856.1
VIVIENDA
57.0
197.9
158.7
129.2
77.8
39.9
PROTECCION
SOCIAL
505.1
720.9
951.4
1,216.4
942.6
902.4
Total
1,112.9
2,753.6
2,675.5
2,753.1
2,233.3
2,288.8
% /PIB
1.0
2.3
2.1
2.1
1.6
1.5
intensidad al desarrollo social y productivo de cada uno de ellos, as como indirectamente por sus
efectos en el resto de los clsteres en especial los relacionados al Fondo Comn de Inversin
Agroforestal y Turismo. Si bien el crecimiento de la economa tuvo un promedio anual de 5.53%
durante el perodo en anlisis, registrndose tasas por encima de 6.0% en los ltimos cuatro aos,
este debi haber sido superior, si la inversin programada en cada ao se hubiese ejecutado en
toda su magnitud. La inversin ha mostrado una participacin promedio anual de 3.3% en la
conformacin del PIB respecto a las asignaciones presupuestarias aprobadas y de 1.8% con las
ejecuciones efectivamente realizadas por los proyectos.
En el cuadro No. 1 para el perodo 2002- 2005 la asignacin de recursos para el Fondo Comn de
Inversin (SWAP) objeto de anlisis muestra un comportamiento ascendente del ao 2002 al ao
2006, pasando de L3,619.0 a L4,059.3 millones, dndose mayor nfasis a programas sociales,
enmarcados en la Estrategia para la Reduccin de la Pobreza (ERP), y en los lineamientos,
prioridades gubernamentales y estrategias de pas por parte del BID y BM, asignando recursos a la
extensin de los servicios de salud, construccin de centros hospitalarios, dotacin de equipamiento,
entrega de paquetes bsicos; rehabilitacin y mejoras a sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario, plantas potabilizadoras. En educacin, los proyectos se concentraron en la construccin
de centros escolares en los niveles primario, secundario, centros de capacitacin vocacional, as
como en la construccin de las escuelas PROHECO, programas de alfabetizacin, becas a
estudiantes en condiciones de pobreza y Escuela Saludable. Los clsteres de Educacin y Cultura
y Proteccin Social se vieron ms afectados en el ao 2006 con una reduccin de L98.7 y L87.5
millones respectivamente, en comparacin al ao 2005.
Para el perodo 2006-2007, la inversin programada para el Fondo Comn de Inversin (Swap) de
Promocin y Proteccin Humana tuvo un giro importante. En efecto para el 2006, el nivel de
inversin programado respecto del asignado en el ao inmediato anterior tuvo una reduccin
importante en cada uno de los clsteres, comportamiento que fue asociado en su oportunidad al
hecho de haber aprobado en forma tarda el presupuesto, accin que impidi un avance fluido en la
ejecucin de obras prcticamente en los primeros cinco meses de ese ao, razn que oblig a los
planificadores de la inversin a no ser tan ambiciosos en lo relativo a montos de inversin ha ser
ejecutados en los meses restantes del ao. Para el 2007, lo que sucedi fue un cambio importante
en la orientacin de la inversin pblica, donde la relacionada a obras de infraestructura fsica por
parte del Fondo Comn de Inversin (Swap) de Comunicaciones y Energa, pas a ser la ms
importante,
absorbiendo
porcentajes
asignados
a otros
Grfico No. 2
Presupuesto de Inversin (2002-2007)
Fondos en aos anteriores,
Fondo Comn de Inversin (SWAP) de Promocin y Proteccin
Ejecucin
Humana (2002 - 2007)
inclusive en el de Promocin y
Proteccin Humana, donde si
Crecimiento econmico
bien se observ un incremento
7000
7.0
M
absoluto en montos de inversin
i
l
6000
6.0
l
asignada a los clsteres de
o
n
Salud, Agua y Saneamiento y
5000
5.0
e
s
Vivienda, estos fueron opacados
4000
4.0
d
por la significativa cada en
e
recursos registrada en el clster
3000
3.0
L
e
de Proteccin Social.
m
2.0
2000
p
i
r
a
s
En el periodo 2002-2005 la
inversin en el Fondo Comn de
0
0.0
Inversin (Swap), a partir de sus
2002
2003
2004
2005
2006
2007
niveles de ejecucin observ un
comportamiento, donde la tnica
general fue dejar de ejecutar aproximadamente L.1,800 millones del presupuesto asignado,
1.0
1000
mejorndose ligeramente durante el 2007, donde el monto sin ejecutar result ser aproximadamente
de L1,472 millones. Indudablemente los planificadores y niveles decisores gubernamentales, frente
a los recursos limitados del presupuesto para ser asignados a inversin y frente a la presin ejercida
por los organismos financieros internacionales y pases amigos que abogan por que los recursos por
ellos provedos sean prstamos o donaciones para inversin, se ubiquen en aquellas instituciones
que en el transcurrir de los ltimos aos presentan mejores niveles de ejecucin y eficiencia y ms
si con ello se corresponde con creces a las lneas estratgicas trazadas para el mediano y largo
plazo que han optado por reorientar los recursos, asignando mayores montos hacia esos sectores.
Segn el grfico No 2, en lo que respecta al Fondo Comn de Inversin (Swap) de Promocin y
Proteccin Humana, no se detecta una correlacin entre los montos programados y ejecutados en
inversin y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Como se indic anteriormente el subperodo
2002-2005 que mostr un comportamiento ms uniforme en lo relacionado a los montos
adjudicados a las instituciones, no as en los aos 2006 y 2007, donde a pesar de haber reducido
los aportes aprobados para el Fondo Comn de Inversin (Swap), los niveles de ejecucin
resultaron ser ms saludables. A manera de Conclusin, El PIB present crecimientos reales
mayores, en los aos con aprobaciones menores para inversin en Fondo Comn de Inversin
(Swap), en ese sentido y dado que la inversin sobre todo en los campos de educacin y salud no
muestran efectos inmediatos, se puede hacer manifiesto que para los aos 2005 al 2007, las tasas
de crecimiento del PIB se vieron fuertemente estimuladas por los efectos de la inversin de aos
anteriores en el Fondo Comn de Inversin, motivo de anlisis.
La ejecucin de la inversin
Grfico No. 3
en el Fondo Comn de
Participacin por tipo de Fondos
Fondo Comn de Inversin (Swap) Promocin y Proteccin Humana
Inversin
(SWAP)
de
2002-2007
(Millones de Lempiras)
Promocin y Proteccin
Humana durante el perodo
3,500.0
2002-2007 sum L.13,817.2
3,000.0
millones. Esta fue financiada
Donacin
2,500.0
con
fondos nacionales y
Prestamo
F.N/Propios
2,000.0
propios en una proporcin
promedia anual de 35%; con
1,500.0
fondos externos un 51%
1,000.0
exclusivamente prstamos
500.0
del Banco Interamericano de
0.0
Desarrollo, Banco Mundial,
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Gobierno de Espaa, Banco
Centroamericano
de
Integracin Econmica , OPEC, KFW y Gobierno de Taiwan , mientras el 14% restante fue aportado
con recursos no reembolsables por USAID, Unin Europea, Finlandia, e Italia. La tendencia
observada en los ltimos aos por parte de las instituciones involucradas en los clsteres
conformantes del Fondo Comn de Inversin (Swap) ha sido incorporar en sus presupuestos de
inversin cada vez mayores porcentajes de financiamiento de fuentes externas, frente a cadas
significativas por parte de las fuentes nacionales.
En el periodo 2002-2007 a nivel de clster donde el Estado invirti mayores cantidades de recursos
tanto nacionales como externos fue en primer lugar en Proteccin Social con L. 5,238.8 millones,
seguido de Educacin y Cultura conL.4,076.4 millones, Agua y Saneamiento L2,105.9 millones,
Salud L.1,735.6 millones y Vivienda con L660.5 millones (ver grafica No. 3).
en los Planes Estratgicos Sectoriales y en las Estrategias de Organismos Internacionales, las que
se detallan a continuacin:
Poltica de Gobierno (2006-2010)
Uno de los objetivos generales es mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento bsico, a fin de reducir los ndices de morbilidad causados por enfermedades de origen
hdrico. Tambin incluye la disposicin de un marco legal e institucional adecuado que permita el
ordenamiento del sector agua y saneamiento y una mejor planeacin, regulacin y prestacin de los
servicios a nivel nacional.
Establece como obligatoria y gratuita la educacin pblica en el nivel pre-bsico, asimismo incluye
la extensin de la educacin media con tecnologa de informacin y comunicaciones, adems se
reforzara la reforma universitaria integral.
Para dar seguimiento a las metas del Gobierno se crea la Poltica Nacional de Salud en donde se
priorizan los aspectos que se consideran ms importantes para avanzar aceleradamente hacia
estadios de desarrollo y de salud aceptables, por lo que hay una correspondencia clara entre la
concepcin de salud que contribuye para el alcance de los dems objetivos respecto al desarrollo
del capital humano y al fortalecimiento de la proteccin social.
En el clster de Proteccin Social se estipula desarrollar una poltica para el adulto mayor, creando
programas y proyectos a integrar este segmento de la poblacin en actividades que eleven su
autoestima, en las cuales pueden ser aprovechadas apropiadamente su experiencia y sus
conocimientos acumulados y actualmente no utilizados.
Estrategia para la Reduccin de la Pobreza (ERP)
Entre sus metas pretende duplicar la cobertura en educacin pre-bsica; lograr una cobertura de
95% en el acceso a los dos primeros ciclos de la educacin bsica; una cobertura neta del 70% en
el tercer ciclo de educacin bsica y que un 50% de la nueva fuerza laboral complete la educacin
secundaria.
En lo que respecta al clster de Agua y Saneamiento se ha programado lograr un acceso del 95%
de la poblacin del pas a este servicio, para lo cual se promover la descentralizacin de los
servicios, con una amplia participacin de los gobiernos locales y las comunidades en el desarrollo y
manejo de los sistemas de agua.
Referente al clster de Salud, pretende combatir la pobreza extrema, con la focalizacin de las
acciones en la erradicacin del hambre de los 450,000 nios y nias que actualmente se
encuentran en estado de desnutricin. Reducir la mortalidad materna en 18% y la mortalidad infantil
en 7 puntos porcentuales y ampliar la cobertura de los Servicios de Salud a nivel nacional.
Resumiendo como resultado de la ERP se obtiene un programa de gasto focalizado en la ampliacin
de coberturas y mejora en la calidad de servicios de educacin, salud y nutricin, proteccin social
(todos los programas de la red solidaria, transferencias a grupos vulnerables: niez, adulto mayor,
jvenes en riesgo social, grupos tnicos y mujeres), vivienda de inters social y mejorar la seguridad
ciudadana.
Planes Estratgicos Sectoriales
El Plan Estratgico del Sector Educacin para el perodo 2005-2015 persigue convertir a la
educacin en una herramienta efectiva para la superacin de la pobreza e incremento del desarrollo
humano, mediante el aumento del nivel de escolaridad y acceso a las oportunidades econmicas,
polticas y sociales; desarrollando la calidad y eficiencia de la educacin en los subsistemas, niveles
y modalidades; garantizando la inclusin y la formacin integral de la persona, para la solucin de
problemas en diferentes situaciones, la convivencia social y el desarrollo de las competencias y
capacidades emprendedoras y competitivas.
El Plan Nacional de Salud al 2021, presenta entre sus objetivos contribuir en forma sostenida al
bienestar del pueblo hondureo a lo largo de su ciclo de vida, facilitndole el acceso en forma
equitativa, oportuna y asequible a un conjunto de servicios de promocin y proteccin, recuperacin
y rehabilitacin de la salud, con eficiencia, eficacia y calidez humana. Adems elevar a niveles
aceptables el rendimiento del sistema de salud y su capacidad de respuesta sensible a las
expectativas legtimas de la poblacin, mediante la implementacin de nuevos modelos y enfoques
de gestin de la salud y de prestacin de servicios costo efectivos y con garanta de calidad
3.1.3
No. De
Proyectos
SWAP/CLUSTER
Presupuesto
Vigente
122
PROMOCION Y
PROTECCION HUMANA
16
% de
Participacin
Presupuesto
Ejecutado
% de
Ejecucin
4,559.2
100.0
3,345.1
100.0
SALUD
584.9
12.8
293.3
8.8
23
AGUA Y SANEAMIENTO
406.4
8.9
227.5
6.8
30
EDUCACION
CULTURA
1,511.9
33.2
1,341.2
40.1
12
VIVIENDA
155.1
3.4
54.6
1.6
41
PROTECCION SOCIAL
1,900.9
41.7
1,428.5
42.7
Fuente: DGIP/SIAFI
30 de Dic. 2008
Dicha asignacin (presupuesto vigente) representa el 29.8% del Programa de Inversin del Sector
Pblico y el 1.7% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado que corresponde a
L.265,530 millones. 2 La mayor inversin corresponde al clster de Proteccin Social con un monto
de L.1,900.9 millones que representa el 42% del total de la inversin del Swap y estn destinados al
desarrollo del recurso humano en las poblaciones ms vulnerables a travs del Programa de
Nuestras Races y de los proyectos de Infraestructura Rural, ejecutados por el Fondo Hondureo de
2
Inversin Social (FHIS); el Programa de Reduccin de Pobreza y Desarrollo Local Fase II, por el
FHIS y co-ejecucin con la Secretaria de Gobernacin y Justicia; Bonos Programa de Asignacin
Familiar, por el PRAF, y Nutricin y Proteccin Social por la Secretaria del Trabajo y Seguridad
Social y la Secretaria del Despacho Presidencial.
Siguiendo en orden de importancia el presupuesto del clster de Educacin y Cultura con L.1,511.1
millones y una participacin de 33% correspondiendo a programas y proyectos como: Educacin
Comunitaria, Transformacin de la Educacin Nacional, Educatodos, Programa de Apoyo a la
Enseanza Media en Honduras, Educacin Media y Laboral, Equipamiento de Institutos Tcnicos
Industriales, Programa Educacional Intercultural Multilinge de Centroamericana, Planificacin de la
Infraestructura Escolar, Construccin y Reparacin de Centros Educativos de Pre Bsica, Bsica
Primaria, Centros Bsicos de 1- 9 grado, Centros de Educacin Media, Reparaciones y
Construcciones de Emergencia a Centros Educativos a Nivel Nacional, Construccin de Edificio
Central de la Secretara de Educacin, Reparaciones a Edificio Administrativo de la Secretara de
Educacin y Educacin Ambiental y @prende, entre otros.
En tercer lugar se encuentra el clster de Salud con un monto de L 584.9 millones (12.8%) para la
ejecucin de proyectos estratgicos como: Paquete Bsicos de Servicios de Salud con Gestin
Descentralizada, Nutricin y Proteccin Social, Construccin y equipamiento del Hospital Atlntida y
Pro-Reforma del Sector Salud.
Por otra parte se ha asignado al clster de Agua y Saneamiento el valor de L.406.3 (8.9%), en el
cual se ejecutan los proyectos de: Inversin en Agua Potable y Saneamiento Bsico y el Programa
de Inversin de Agua Potable y Saneamiento entre otros, la menor asignacin es para el clster de
Vivienda con L.155.1 que representa el 3.4% destinada a los proyectos a ejecutar por el Instituto
Nacional de Previsin del Magisterio (IMPREMA) con un valor de L95.0 millones, L.56.6 a la
Secretaria de Obras Pblicas y Transporte para el Programa de Vivienda de Inters Social y L3.4
millones al FHIS para el Programa de Vivienda de Inters Social.
Grfico No. 4
Fondo Comn de Inversin (Swap) de Promocin y Proteccin Humana
5,000.0
4,500.0
3,500.0
3,000.0
Presupuesto Vigente
2,500.0
% de Participacin
Presupuesto Ejecutado
2,000.0
% de Ejecucin
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
PROMOCION Y PROTECCION
HUMANA
SALUD
AGUA Y SANEAMIENTO
EDUCACION Y CULTURA
VIVIENDA
PROTECCION SOCIAL
Los proyectos ejecutados por el FHIS estn orientados a cubrir la emergencia suscitada por la
Tormenta Tropical No. 16 ocurrida en el mes de octubre, en lo referente a reparar los daos de los
Centros de Salud.
Clster de Agua y Saneamiento, a travs de las Secretaras de Salud y Finanzas se ejecutan 3
entre programas y proyectos, con el SANAA 14 y con el FHIS 6, para un total de 23, todos
persiguen el objetivo de elevar el nivel de vida de la poblacin de distintas ciudades del pas,
garantizndoles el suministro de agua potabilizada acorde a sus necesidades, para estos fines el
Clster actualmente est instalando Plantas Potabilizadoras en diferentes zonas del pas y
construyendo sistemas de alcantarillados sanitarios a nivel rural.
Clster de Educacin y Cultura, est integrado por 8 instituciones: La Secretara de Educacin
que ejecuta 16 entre programas y proyectos; La Secretaria de Finanzas, 1;la Universidad Nacional
Autnoma de Honduras (UNAH),1; la Universidad Pedaggica Nacional Francisco Morazn
(UPNFM),2; la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), 1; el Instituto Hondureo de Antropologa
e Historia (IHAH), 1; el FHIS,6; la Comisin Nacional Pro-instalaciones Deportivas y Mejoramiento
del Deporte (CONAPID),1 y el Consejo Hondureo de Ciencia y Tecnologa (COHCIT),1; para un
total de 30. Los programas y proyectos estn orientados en general, a mejorar la calidad y
ampliacin de la cobertura educativa, mejoramiento de las instalaciones fsicas de las universidades,
construccin de instalaciones fsicas deportivas y la dotacin de equipo informtico a los centros
escolares.
Clster de Vivienda, lo conforman 12 programas y proyectos ejecutados 10 por el INPREMA; 1 por
SOPTRAVI y 1 por el FHIS, todos dirigidos a mejorar la situacin habitacional en diferentes puntos
del pas, facilitando el acceso a la obtencin de unidades habitacionales en condiciones favorables.
Clster de Proteccin Social, integrado por 7 instituciones: El Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados Pblicos (INJUPEMP) que ejecuta 3 proyectos, el FHIS, 14; el
PRAF,14; La Secretaras de Trabajo y Seguridad Social, 4; la de Gobernacin y Justicia, 2; y la del
Despacho Presidencial,1; el Cuerpo de Bomberos de Honduras, 1; el Instituto Nacional de la Mujer,
1, sumando un total de 41. Dichos programas y proyectos estn orientados a contribuir con el
mejoramiento del nivel de vida de la poblacin que vive en extrema pobreza, a travs de la
compensacin social y la promocin del desarrollo local mediante la infraestructura social y
productiva en el sector rural y urbano.
Para el cuarto trimestre la ejecucin de los programas y proyectos del Swap se presenta
considerablemente baja, el reporte del Sistema de Administracin Financiera (SIAFI)3 presenta cifras
por el valor de L.3,345.2 millones que corresponde a un 73.4% y por las Unidades Ejecutoras
L3,3349.5 equivalente al 73.5.1%, en relacin al presupuesto vigente. Esta disminucin se observa
en los clsteres de Vivienda con 35.2% (54.5 millones) Salud con 50.1% que corresponde a L293.2
millones y Agua y Saneamiento con una ejecucin del 56% (L227.5 millones) respecto al SIAFI (ver
grfica No. 4).
La baja ejecucin se presenta por diferentes razones como ser:
La no regularizacin de las ejecuciones y atrasos en los procesos de adquisicin, por lo que
no se ha logrado las metas establecidas.
Los cambios continuos de autoridades, tanto en las Secretarias de Estado como en las
Coordinaciones de los proyectos.
Debilidad en los procesos administrativos (atrasos en el proceso de reembolsos).
Fracaso en los procesos de las licitaciones
3
Grfica No. 5
Fondo Comn de Inversin (Swap) de Promocin y Proteccin Humana
% de participacin por Organismo financiero
1%
9%
1%
4%
36%
49%
Prstamo
Fondos Nacionales/Propios
Donaciones
MDRI/Club de Pars
Alivio de la Deuda
Otros
El Banco Mundial financia proyectos orientados a mejorar la cobertura y calidad de los Servicios de
Salud, promocin de la insercin laboral, desarrollo de las comunidades Indgenas y Negras del
Pas, mejorar el acceso a los servicios de infraestructura en agua y saneamiento, a travs de los
programas y proyectos de la Reforma del Sector Salud, Nutricin y Proteccin Social, Nuestras
Races, Infraestructura Rural, Desarrollo Urbano Integral Barrio Ciudad, Asistencia Tcnica para la
preparacin del Programa de Modernizacin del Sector Agua y Saneamiento,as como la ejecucin
de este, el proyecto de la Facilidad del OBA para los Servicios de Agua y Saneamiento, Educacin
Comunitaria y el Proyecto Fondos de Innovacin de la Infancia y la Juventud.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destina sus recursos al financiamiento de los diferentes
clsteres a travs de la ampliacin de cobertura en el tercero y cuarto ciclo de primaria, a la
reduccin del dficit habitacional, apoyo al capital humano de los hogares ms pobres, contribuye al
fortalecimiento de las capacidades locales, a travs de los Programas y Proyectos que se detallan a
continuacin: Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras, Inversin y Saneamiento de Agua
Potable, P. Integral de Proteccin Social, Educacin Media y Laboral, Vivienda de Inters Social ,
Pobreza y Desarrollo Local en Honduras Fase II, Desarrollo Integral de los Pueblos Autctonos,
Focalizacin de Nios Adolescentes y Mujeres Vulnerables en Zonas Urbanas, Establecimiento de
un Servicio Especializado de Mtodos Alternos de Resolucin de Conflictos Laborales y Promocin
de la Salud y Seguridad Ocupacional en Honduras .
CUADRO No. 4
PROYECTOS ESTRATEGICOS
Millones de US$
Unidad
Ejecutora
Proyecto
Fuente
Monto US$
Ejecucin/
SIAFI
%
Ejecucin/
SIAFI
EJECUCION
Clster De Salud
Secretaria de
Salud
SS/ SDP/STSS
Nutricin y Proteccin Social
Paquete Bsico de Servicios de salud con Gestin Secretaria de
Descentralizada
Salud
Construccin y Equipamiento del Hospital
Secretaria de
Regional de Atlantida
Salud
3
4
BM
93.3
64.6
0.7
BM
64.5
35.1
0.5
Club de Paris
178.6
119.2
0.7
Bank of Korea
132.3
OPEC
32.6
0.24539877
SANAA
FHIS
BID
45.3
44.5
0.98233996
SEFIN/ FHIS
BM
57.1
26.1
0.45709282
BID
97.2
85.3
0.87757202
BID
286.4
286.4
USAID
106.9
92.3
0.86342376
Gob. De Taiwan
662.7
638
0.96272823
Secretaria de
Educacin/ STSS
Secretaria de
Educacin
Secretaria de
Educacin
COHCIT
FHIS
BM
112.2
98.7
0.87967914
13
FHIS
BM
190.0
104.1
0.54789474
14
15
FHIS
PRAF
BID
FN/HIPC
173.7
355.3
163.8
353.4
0.94300518
0.99465241
BID
60.1
2648.2
Cluster de Vivienda
16
SOPTRAVI/FHIS
Totales
44.1
0.73377704
2163.6
81.7%
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Cuadro No.5
Fondo Comn de Inversin (SWAP) de Promocin y Proteccin Humana
Proyectos en Negociacin
En Millones de US$
Clster De Salud
Institucin
Fuente
Construccin y Modernizacin del Hospital
Secretaria de
Regional del Sur de Choluteca
Salud
Corea
Programa de Equipamiento General del Sector
Secretaria de
Salud
Salud
BCIE
Secretara de
Programa de Reforma del Sector Salud
Salud
BM
Clster de Agua y Saneamiento
Programa Sectorial de Agua y Saneamiento
SANAA
BCIE
Ampliacin al Contrato Suministro Llave en Mano
Plantas Potabilizadoras Lotes I y II
SANAA
Espaa (ICO)
Optimizacin de los Servicios de Abastecimiento
de Agua Potable a la ciudad de Tegucigalpa y
Renovacin de la Red de Distribucin de Agua
Potable para las Colonias 15 de Septiembre y 21
de octubre
SANAA
Espaa (ICO)
Ampliacin del Proyecto Suministro de Aguas
Secretara de
Subterraneas para Tegucigalpa Etapa I
Salud
BCIE
Diseo Final y construccin del colector principal y
planta depuradora del Ro Choluteca
SANAA
Espaa (ICO)
Clster Educacin y Cultura
Equipamiento Tecnologico de la UNAH
Actualizacin Tecnolgica y Equipamiento de
Talleres de Formacin Profesional
Mejoramiento de la Calidad de la Educacin y
Fortalecimiento Instittucional
Programa de Ampliacin de capacidades
tecnologicas en comunidades pobres, Fase II
Clster Proteccin Social
Proyecto de Infraestructura Rural
Apoyo Integral a la Red de Proteccion Social
Proyecto de Prevencion y Mitigacion de Desastres
naturales
Apoyo Integral a la Red de Proteccion Social
(Segunda Operacin)
Proyecto de Administracion de Tierras II
Totales
US$
29.3
50.0
15.0
46.5
111.5
18.5
3.4
42.9
UNAH
BCIE
52.5
INFOP
Secretaria de
Educacin
Espaa (ICO)
12.2
BM
15.0
COHCIT
BID
15.0
FHIS
PRAF
BCIE
BID
15.0
20.0
COPECO
BID
17.1
PRAF
Instituto de la
Propiedad
BID
20.0
BM
30.0
513.9
Cuadro No.6
SWAP Promocion y Proteccin Humana
Problemas y Acciones
Problemas
Cluster
SALUD
Agua y Saneamiento
Educacin y Cultura
@prende: atrasos en procesos de licitacin internacional
Vivienda
Proteccin Social
Acciones
Cuadro No. 1
Programado
Total
%/PIB
355.51
0.3
1,013.80
0.9
707.55
0.6
410.56
0.3
450.21
0.3
559.56
0.4
Total
125.33
732.16
408.50
242.37
115.79
Ejecutado
%/PIB
0.1
0.6
0.3
0.2
0.1
111.38
0.1
Durante el perodo 2002-2005 la inversin pblica ejecutada (ver cuadro No. 1) en el Clster2 de
Salud fue de L. 1,508.4 millones representando el 60.6% del total de la inversin en este
Clster, siendo esta la ms significativa a lo largo del perodo de estudio (2002-2007).
La inversin en Salud ha tenido un comportamiento variable en su representatividad en la
conformacin del PIB, en promedio la
Grfico No. 1
Participacin Inversin en el Cster de Salud 2002-2007
tendencia ha oscilado entre 0.1% y 0.3%
(ver grfico 1), excepto en el 2003 cuando
7.0
la inversin ejecutada por el Clster
6.3
6.3
6.2
6.1
6.0
represent un 0.6% del PIB, debido a la
Crecimiento
5.0
Econmico
4.5
aprobacin de prstamos para la
4.0
Series2
3.8
Construccin y Equipamiento de los
3.0
Hospitales de Tela y Danl, por un monto
2.0
de L.465.4 millones, en el 2003.
1.0
0.6
0.0
0.1
0.3
0.2
0.1
0.1
2003
2004
2005
2006
2007
Sistema de Salud: de acuerdo con la definicin de la OMS, el sistema de salud comprende todas las organizaciones, instituciones y
recursos dirigidos a la realizacin de acciones cuyo propsito principal es el mejoramiento de la salud a saber: el Gobierno, los
profesionales, la poblacin, organizaciones comunitarias y locales y los proveedores de servicios. Dentro de la Secretara de Salud se
encuentran las Regionales, Departamentales, Hospitales, CESAMO, CESAR entre otros.
2
Conjunto de Instituciones del Sector Pblico y Privado que interactan en actividades comunes orientadas a la Salud.
Proyecto Reforma del Sector Salud apoy la modernizacin institucional del Instituto Hondureo
de Seguridad Social (IHSS) dotndolo de equipo de cmputo para la implementacin del
sistema de informacin, con lo que se logr automatizar muchas de las tareas y rutinas del
IHSS que anteriormente eran realizadas en forma manual.
Se implement una base de datos de los afiliados del IHSS en la ciudad de Tegucigalpa,
logrando una mayor agilidad en la atencin de los derecho habientes, mediante el
establecimiento de un nuevo sistema de renovacin del carnet, que inici el IHSS con recursos
propios y que luego se benefici con el Proyecto, mediante financiamiento para la compra de
equipo y material, por un monto de US$ 2.7 millones. En el ao 2003 tambin se finaliz el
diseo del modelo para la extensin de cobertura de servicios de salud del IHSS en la ciudad
de La Lima, departamento de Corts, y se iniciaron acciones en la ciudad de La Ceiba,
Departamento de Atlntida.
En abril del 2004 se concluy la construccin del Hospital Mara, Especialidades Peditricas
compuesto de 13 edificios y 8 quirfanos con capacidad para 178 camas, en dicho perodo se
realizaron ejecuciones de ms del 60% del presupuesto asignado a esos aos.
Cuadro No. 2
Estadstica de las Unidades de Salud 2002 - 2007
En el ao 2005 la inversin
Hospitales Hospitales Hospitales
en el Clster de Salud se
Aos
CESAR CESAMO CMI CLIPPER Otros*/
de rea Regionales Nacionales
orient a la red de atencin
2002
16
6
6
989
251
28
3
43
primaria como ser, Centros
de Salud Rural (CESAR) y
2003
16
6
7
1033
251
28
3
43
2004
16
6
6
1058
252
32
4
43
Centros de Salud con
2005
16
6
6
1058
266
50
3
43
Mdico
y
Odontlogo
(CESAMO), la que tuvo un
2006
16
6
6
1092
272
52
4
60
2007
16
6
7
994
380
54
4
59
desarrollo importante en
Fuente: Unidad de Estadsitica de la Secretara de Salud
construccin, remodelacin
*/Hospitales y Clnicas Privadas e IHSS de Tegucigalpa y San Pedro Sula
y equipamiento de los
mismos, a la par se realizaron esfuerzos considerables para poner en funcionamiento estas
Unidades de Salud, (ver cuadro No. 2) muchas de las cuales se encontraban cerradas por falta
de personal para atender dichos centros; durante ese perodo el Colegio Mdico de Honduras
tena como agremiados un total de 6,3094 mdicos en ejercicio de la profesin, de los cuales
2,811mdicos y 66 enfermeras profesionales, segn Regin Departamental y Hospital.
Representando durante el perodo 2002 2005 un monto de L.2,288.8 millones en concepto de
pago a mdicos y de 2006 2007 un monto de L.1,842.2 millones.
Cabe recalcar que no menos importantes en este perodo fueron los proyectos de
Reorganizacin y Extensin de los Servicios de Salud cuyos principales logros fueron:
3
Hospitales Regionales: Leonardo Martnez, Santa Teresa, San Francisco, de Occidente, Santa Rosa de Copn y los Hospitales de rea: Dr.
Enrique Aguilar Cerrato, Trujillo, Puerto Lempira, Puerto Corts, ampliaciones y mejoras al IHSS en Tegucigalpa y San Pedro Sula, entre
otros.
4
Millones de lempiras
En el perodo 2006-2007 la
Inversin en el Clster Salud
inversin
ejecutada
fue
de
2002-2007
(Millones de Lempiras)
L.227.2 millones representando un
22.5% de la inversin en el Clster
1,200.00
de Salud, (ver grfico No. 3)
1,000.00
800.00
encaminado
a
programas
y
600.00
proyectos como; Nutricin y
400.00
Proteccin Social (Componente de
200.00
0.00
la Secretara de Salud) orientado a
2002
2003
2004
2005
2006
2007
mejorar la condicin nutricional y el
Programado 355.5
1,013.8
707.5
410.6
450.2
559.6
estado de salud bsica de los
Ejecutado
125.3
732.2
408.5
242.4
115.8
111.4
recin nacidos y nios en temprana
edad, concentrado en dos grupos altamente vulnerables de la poblacin hondurea: Nios de 05 aos de edad, con niveles altos de desnutricin e indicadores bajos en atencin primaria de
salud, localizados en cuatro departamentos (Copn, Intibuc, La Paz y Lempira); y Jvenes en
riesgo de 15-19 aos de edad que enfrentan acceso limitado a educacin y empleo.
Grfico No. 3
Estadsticas en Salud a Nivel de Centroamrica 2004-2006
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Guatemala
90.0
Honduras
57.0
El Salvador
24.0
Costa Rica
132.0
Nicaragua
37.0
Panam
150.0
30.9
25.8
24.0
11.0
28.1
16.0
2.1
4.0
3.7
5.8
3.1
5.1
Los ndices de mortalidad Infantil durante ese perodo fueron de 25.8 muertes por cada 1000
nacidos vivos, con 57 mdicos por 100,000 habitantes, en gran medida, debido a las altas tasas
de cobertura de vacunacin, la mortalidad infantil ha evidenciado una reduccin importante en
la ltima dcada, Honduras tena la segunda tasa ms alta de mortalidad infantil de
Centroamrica, superada solamente por Guatemala, por lo que se debe de continuar
impulsando con ms intensidad los esfuerzos por reducir la mortalidad infantil por parte de este
clster, pues se prev que recin en el 2,030 la tasa de mortalidad infantil en Honduras
alcanzar a la que ahora tiene Costa Rica, Argentina o Chile y todava ser el doble de la que
tiene Cuba y los pases ms avanzados del Primer Mundo.6
El 29.7% de los recursos que financian la inversin realizada al interior del clster
corresponden a Fondos Nacionales, el 64.7% a Prstamos y Donaciones y desde el ao 2007
el 4.7% con recursos de HIPC y Club de Pars el 0.9% (Ver cuadro No. 3).
3
6
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTAL
Cuadro No. 3
Presupuesto Ejecutado
Participacin de la Inversin en el Clster Salud
Por Tipo de Fondos
( en miles de lempiras constantes)
Alivio de
Fondos
Fondos
Donaciones
Deuda/Club de
Nacionales
Externos
Paris
75.1
50.1
0.2
0.0
199.3
496.2
36.6
0.0
168.6
214.5
25.4
0.0
22.4
219.9
0.0
0.0
9.8
104.3
1.7
0.0
40.4
38.2
17.1
15.7
515.7
1,123.15
80.96
15.75
Total
125.3
732.2
408.5
242.4
115.8
111.4
1,735.53
Grfico No. 4
Inversin en el Clster Salud al IV trimestre 2008
(en millones de lempiras)
584.90
600.00
500.00
293.20
400.00
296.70
300.00
200.00
100.00
0.00
Vigente
Ejecutado SIAFI
Ejecutado U. E.
Conjunto de Instituciones del Sector Pblico y Privado que interactan en actividades comunes de produccin y Desarrollo.
Vector Transmisor de la Enfermedad de Chagas
Grfico No. 6
Financiamiento de la Inversin en el Clster de Salud
al IV Trimestre
(valores en millones de Lempiras)
165.1
63.9
Nacionales
39.2
316.7
Prstamos
Donaciones
Club de Pars
Cuadro No. 4
% de Participacin por Fuente de Financiamiento
al IV Trimestre 2008
(en millones de lempiras)
Presupuesto
Fuente
Vigente 2008
BM
157.8
COREA
132.3
BID
47.7
Club de Pars
178.6
Gobierno de Honduras
16.8
Otros Organismos*/
51.7
Total
584.9
Fuente: DGIP/SIAFI
%de
Participacin
27.0
22.6
8.2
30.5
2.9
8.8
100
*/ USAID y Japn
Los proyectos estratgicos Nutricin y Proteccin Social y Pro- Reforma del Sector Salud estn
financiados con fondos externos procedentes del Banco Mundial con un monto de L.157.8
millones, Construccin y Equipamiento del Hospital Atlntida con una asignacin de L.132.3
millones y el proyecto Paquete Bsico de Servicios de Salud con Gestin Descentralizada es
financiado con fondos del Club de Paris, por L. 178.6 millones, al cuarto trimestre estos
proyectos registraron en su orden niveles de ejecucin segn SIAFI y las Unidades Ejecutoras
un 74.6%.
de salud, tales como: Nutricin y Proteccin Social, Paquete Bsico de Servicios de Salud con
Gestin Descentralizada, Construccin y Equipamiento del Hospital Atlntida y Pro- Reforma
del Sector Salud, la suma de estos proyectos asciende a L.468.7 millones del presupuesto
asignado, al cuarto trimestre estos proyectos alcanzaron una ejecucin de L.218. 9 millones
segn SIAFI, y la Unidad Ejecutora report L.219.1 millones. (Ver cuadro no. 5).
Institucin/Proyecto
Presupuesto
Aprobado Congreso
Nacional
Presupuesto
Vigente al IV
Trimestre
Cuadro No. 5
Proyectos Estratgicos del Clster de Salud
(en millones de lempiras)
Total
Total Ejecutado
% de
% de
Ejecutado al
al IV Trimestre Ejecucin
Ejecucin
IV Trimestre
(SIAFI)
(SIAFI)
(U.E.)
(U.E.)
Secretara de Salud
Nutricin y Proteccin
Social
Paquete Bsico de
Servicios de Salud con
Gestin Descentralizada
Construccin y
Equipamiento del
Hospital Atlntida
95.0
66.3
181.8
132.8
95.0
66.3
181.8
132.3
64.6
35.1
119.2
69.3
54.4
66.7
64.6
35.3
119.2
69.3
54.7
66.7
Entre los principales avances logrados por los proyectos estratgicos se encuentran:
Nutricin y Proteccin Social (componente de la Secretara de Salud): al cuarto trimestre
ejecut un 54.7% del presupuesto asignado segn la Unidad Ejecutora y se lograron avances
significativos tales como:
600,0
400,0
200,0
0,0
Vigente
Secretara de
Salud
583,0
FHIS
1,9
El
Fondo
Hondureo
de
Inversin (FHIS) tiene a su
cargo dentro del Clster de
Salud la ejecucin de 2
proyectos
orientados
a:
Complementacin de Proyectos
de Emergencia PROADES y
Proyectos de Emergencia FHIS
- Salud por un monto de L.1.9
millones. (ver Cuadro No.6)
Cuadro No. 6
Ejecucin del Presupuesto de Inversin del Clster de Salud a Nivel Institucional
(millones de lempiras)
No. De Proyectos
14
2
16
Institucin
Presupuesto
Aprobado
Congreso
Presupuesto
Vigente */
Presupuesto
Ejecutado al IV % de ejecucin
Trimestre 2008
Secretara de Salud
583.0
291.3
50.0
FHIS
1.9
584.9
1.9
293.2
100.0
50.1
*/ la Secretara de Salud presenta una disminucin en el presupuesto aprobado Congreso Nacional debido a una transferencia que se le realiz a la
SOPTRAVI por L.6.0 millones para el Relleno de terreno del Hospital Atlntida, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 046-2008.
La ejecucin al cuarto trimestre para el Clster de Salud fue de 50.1% (Ver cuadro No.8) del
presupuesto Vigente, correspondiendo en su totalidad a la Secretara de Salud, la tendencia de
ejecucin de la misma es
del 50% debido a los retrasos que se presentan por parte de
Programa Nacional de Salud para llevar a cabo las construcciones y de igual manera la
ejecucin del FHIS cubri totalmente los fondos asignados a la reorientacin de recursos a los
Proyectos de: Complementacin de Proyectos de Emergencia PROADES y Proyectos de
Emergencia FHIS - Salud por un monto de
L.1.9 millones.
El presupuesto para el Clster de Salud est
distribuido en un 63% para Inversin Real y un
37% (ver Grfico No. 8) para Inversin en
Desarrollo Humano. La Secretara de Salud
destina la mayor parte de los fondos para
Inversin Real, aproximadamente un 57.1% y
el restante 42.9% los orienta al Desarrollo
Humano.
Grfico No.8
Distribucin % de la Inversin en el Clster Salud
63%
37%
Inversin Real
Asociacin
de las Metas
Sectoriales
e Institucionales
del Clster de Salud2008
Asociacin
de Metas
Sectoriales
e Institucionales
Metas Sectoriales de Salud
Metas Institucionales
2003
2004
2005
2006
1040.4
894.5
960.8
502.7
0.7
0.4
0.4
0.1
2007
708.0
Ejecucin
Lps.
67.8
541.5
0.3
Ao
2002
2003
%PIB
0.7
0.7
2004
405.0
0.4
2005
2006
2007
293.3
419.3
379.0
0.4
0.1
0.3
GrficoNo.1ParticipacinInversionesenAguay
Saneamiento/PIB
6.2
7.0
MillonesdeLempirasConstantes
6.3
6.0
6.1
4.5
5.0
6.3
1200.0
3.0
800.0
2.0
600.0
1.0
Inversin
Programada
1000.0
3.8
4.0
0.7
0.7
0.4
0.4 0.1
0.0
Inversin
Ejecutada
400.0
0.3
200.0
2002
2003
%PIB
2004
2005
2006
2007
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
TasadeCrecimiento
El financiamiento de la
inversin del clster de agua
y saneamiento se observa en
el Cuadro No 2 y Grfico No
3. En efecto durante el ao
2002, la inversin del clster
financiada
con
recursos
externos result ser mnima
al representar tan solo un
10.3 % al igual que para los
subsiguientes aos, son las
fuentes externas las que ms
involucradas se vieron en el
financiamiento de la inversin
vinculada al clster, aunque
CuadroNo.2
ParticipacinporTipodeFondosenlaInversindeAguaySaneamiento
MillonesdeLempirasConstantes
Aos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
FondosExternos %Participacin
6.2
376.46
240.11
141.55
236.14
183.8
10.3
83.6
75.8
66.2
81.0
74.7
Fondos
%Participacin
Nacionales
53.5
74.0
76.5
72.2
55.2
62.4
89.7
16.4
24.2
33.8
79.5
25.3
Total
59.7
450.5
316.7
213.8
291.4
246
CuadroNo.3
EjecucindelosFondosAportadosporAoalClsterAguaySaneamiento
20022007
Aos
ao2002
ao2003
ao2004
ao2005
ao2006
ao2007
BCIE
OPEC ITALIA ESPAA PRRACC UNICEF CARE JAPON BID BM TAIWAN USAID
7.0
27.0 86.6 190.9 25.9 6.5 3.9 85.4
26.2
24.5 39.3 197.1 6.3
5.9 14.0
20.0
50.9 5.7 45.3 81.5 0.5
10.4
75.7 50.9 16.9 61.5 75.9
22.8
13 23
135.2 25.6 26.5 32.7 21.5
28 3.1
10.1
TOTAL
7.0
452.4
307.1
194.3
339.7
282.7
con altibajos, como se observa para el ao 2005, donde hubo una participacin dividida en
cuanto al porcentaje de financiamiento a travs de ambas fuentes, para caer de nuevo la
fuente nacional a un 25.3% del financiamiento total durante el ao 2007.
Entre las fuentes de financiamiento externo participaron a lo largo del perodo analizado, El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integracin Econmica
(BCIE), Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), Gobierno de Italia,
Cooperacin para el alivio y la asistencia en el mundo (CARE), Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), Unin Europea (UE), Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), Japn y Espaa.
Existen otras instituciones pblicas que han venido realizando inversin en Agua y
Saneamiento en menores montos, bajo un marco de proteccin social, sobresaliendo entre
ellos:
Objetivos especficos:
Indicador Ao
Base
% de poblacin
con acceso a
agua potable
(1999).
% de poblacin
con acceso a
sistemas
de
eliminacin de
excretas (1999)
Lnea
Base 2005
84.7
Observado
2006
83.4
Meta
2010
90.0
Meta 2015
78.2
73.0
85.0
95
95
Metas Intermedias
Indicadores Intermedios
Objetivo Especifico
Mejorar la calidad, cobertura y la administracin de los sistemas de agua potable y
saneamiento, para permitir la accesibilidad y disponibilidad en condiciones de equidad e
igualdad, a travs de procesos sostenibles y transparentes; y as contribuir a la reduccin de
los ndices de la mortalidad y morbilidad causados por enfermedades originadas por la falta de
estos servicios.
Objetivos y Metas del Desarrollo del Milenio para el Clster Agua y Saneamiento
Garantizar la Sostenibilidad del medio ambiente. Este es el objetivo numero siete, en donde
una de las metas especficas es reducir a la mitad, para el ao 2015, el porcentaje de
personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y aunque se proyecta lograr esta
meta, es necesario darle mayor atencin a las zonas rurales y a la calidad del agua. Es
importante que en todos los mbitos se fomente la cultura de la utilizacin racional de los
recursos naturales, la no degradacin de las fuentes de agua, que se apoye y fortalezcan las
instituciones y organizaciones que ya trabajan para mejorar la situacin del ambiente y que se
incorporen los principios del desarrollo sostenible en todas las polticas y programas
nacionales de medio ambiente de forma coordinada.
Bases de un Plan de Nacin
Referente a la situacin del agua potable en estos momentos el 17% de las viviendas en las
que viven los nios, adolescentes y jvenes no cuentan con un servicio adecuado de agua. La
situacin se da en las zonas rurales, donde el Estado atiende solo un 6% de los hogares,
mientras que, en el 61% de los casos, el agua se obtiene gracias a esfuerzos colectivos
comunitarios y a travs de empresas privadas, juntas de agua y patronatos; en gran parte en
ese grupo social, es activa la presencia juvenil.
El 20% de los hogares rurales utiliza para uso domstico, el agua transportada desde ros,
quebradas y lagunas; en el acarreo del agua juegan un rol muy importante las mujeres y
nios/as, lo cual significa la inversin de tiempo vital y valioso que podra dedicarse, en el caso
de los menores, a otras actividades como el estudio, el aprendizaje y la recreacin.
Plan Estratgico de Modernizacin del Sector Agua Potable y Saneamiento de
Honduras ( PEMAPS).
El contenido de este Plan Estratgico, describe los objetivos que se persiguen y las
estrategias que se seguirn para alcanzar su cumplimiento, y propone metas para alcanzar
durante el periodo 2006 2009. La visin del PEMAPS es la de contribuir al equilibrio
permanente entre la oferta y la demanda de servicios sostenibles de agua potable y
saneamiento, con cobertura universal, servicios eficaces, costo-efectivos y sostenibles, que
mejoren la calidad de vida y la salud de la poblacin, a travs de la puesta en marcha de las
instituciones y dems actores que participan en el sector, con rganos rector y regulador en
millonesdeLps.
GrficoNo.4
InvesinenelClsterAguaySaneamiento
(MillonesdeLempiras)
500
400
300
200
100
0
Series1
TotalVigentedel
Clster
406.3
TotalEjecutadoIV
Trimestre
227.5
78% respectivamente, el Fondo Hondureo de Inversin Social (FHIS), ejecuta los proyectos
de: Asistencia Tcnica para la preparacin del Programa de Modernizacin del Sector Agua y
Saneamiento un 100.0% con recursos de donacin del Banco Mundial, la construccin de un
Sistema de Alcantarillado en Can, La Paz (Carta de Ejecucin Nmero 93) en 100% y el
proyecto de la Facilidad de la Ayuda Basada en Funcin de Resultados (OBA), para los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tegucigalpa ha ejecutado el 11.5% .
CuadroNo.4
NivelesdeparticipacinporFuentedefinanciamiento
ClsterAguaySaneamientoIVTrimestre,ao2008,
(Millones)
Organismo
Financiador
Espaa
Italia
BCIE
OPEC
USAID
BID
BM
SubTotal
GOBHON
Total
Presupuesto
Vigente
%deParticipacin
94.6
24.8
18.9
28.7
9.7
45.3
90.4
312.4
93.9
406.3
30.3
7.9
6.0
9.2
3.1
14.5
28.9
76.9
23.1
100.0
Este proyecto esta orientado a establecer un operador de los servicios de agua y saneamiento
que tenga autonoma administrativa y financiera asegurando la sostenibilidad financiera
operativa y ambiental, con el establecimiento de tarifas adecuadas, aceptando la regulacin
independiente de los servicios e involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. Al cuarto
trimestre ha ejecutado L. 44.5 millones de L.45.3 millones asignados para el 2008, lo que
representa en trminos relativos un 98.3%.
Problemtica y Acciones
El siguiente cuadro muestra la situacin de los proyectos estratgicos al cuarto trimestre:
Clster / Institucin/
Proyectos
Servicio Autnomo
Nacional de
Acueductos y
Alcantarillas
Presupuesto
Aprobado
Congreso
Nacional
Presupuesto
Vigente al IV
Trimestre del
2008
32.6
32.6
Inversin
en
Agua
Potable y Saneamiento
Bsico OPEC 917-P
Secretara de Finanzas
Proyecto
Modernizacin
Sector
Agua
Saneamiento (IDA)
32.6
56.0
de
del
y
Fondo Hondureo de
Inversin Social
Programa de Inversin y
Saneamiento de Agua
Potable (FHIS)
8.0
32.6
56.0
56.0
15.0
8.0
8.0
25.0
56.0
45.3
15.0
Cuadro No. 6
Millones de Lempiras
% de
Total Ejecutado al IV
Total
Ejecucin
Trimestre del 2008
Ejecutado IV
respecto a lo
segn Unidad
Trimestre del
Programado
Ejecutora
2008 (SIAFI)
25.0
44.5
45.3
24.5
8.0
25.0
24.5
44.6
25.0
44.5
44.5
44.6
98.2
44.5
98.2
CuadroNo.7
EjecucindelPresupuestodeInversinClsterAguay
Saneamiento,IVTrimestre,2008
MillonesdeLempiras
Presupuesto
Aprobado EjecutadoalIV
Congreso
Trimestre
Nacional
Institucin
SecretaradeSalud
Secretarade
Finanzas
FHIS
SANAA
TOTAL
%Ejecucin
10.9
10.9
99.8
56.0
93.2
246.2
406.3
25.0
55.9
135.8
227.5
44.5
60
55.2
56.0
65 Diseos Hidrulicos
para Acueductos Rurales
Nuevos o Mejoras y se
tiene en proceso de
diseo de 8 proyectos,
para un total de 73.
En la parte de Acueductos
Urbanos
Nuevos
o
Mejoras, se ha realizado el
diseo hidrulico de 17
sub-proyectos.
Grfico No. 6
Presupuesto Vigente a nivel Institucional
(Millones de Lps)
millonesdeLps.
400
246.2
93.2
200
10.9
56
0
SANAA
Secretara
deSalud
SEFIN
FHIS
CuadroNo.7
inversinInstitucionalRealyDesarrolloHumano
ClsterAguaySaneamiento(MillonesdeLps)
Inversin
Desarrollo
Humano
UnidadEjecutora
InversinReal
Total
SANAA
FHIS
SecretaradeSalud
SEFIN
230.1
4.1
16.1
58.8
246.2
93.2
10.9
2.6
0.0
53.4
10.9
56.0
AvanceenlasmetasSectorialesdelperiodo20062010
Objetivo
Estrategico
Objetivo27:
Objetivo28
Metaparael
periodo2006
2010
Ampliarla
coberturade
accesoauna
fuentedeagua
seguray
mejorarel
estado
sanitariodela
poblacin
Elevaren8.96
puntos
porcentualesla
proporcinde
personascon
accesoaagua
potable
Alcanzaruna
coberturadel
88.7%de
personascon
accesoauna
fuentedeagua
segura
Alcanzaruna
coberturade
80%de
personascon
accesoa
saneamiento
bsico
Elevareun55%
lacobertura
actualde
personascon
accesoa
sistemasde
depuracinde
aguasnegras
Indicador
SituacinaDic.2005
Meta2008
Meta2009
%depersonas
conaccesoa
unserviciode
aguapotable
41.9
48.7
50.8
%depersonas
conaccesoa
unafuentede
aguasegura
84.2
87.7
88.7
%depersonas
conaccesoa
sistemasde
saneamiento
bsico
72.8
78.2
80.4
%depersonas
beneficiadas
consistemas
dedepuracin
deaguas
negras
10.4
11.7
16.1
0.0
33.0
33.0
Fortalecerla
gestinlocalen
elaumentode
lacalidady
eficienciadelos
serviciosde
aguapotabley
saneamiento
No.de
Completarla
transferenciade sistemasde
los33servicios agua
operados
traspasados
actualmente
delgobierno
porelSANAA
centralalas
hacialas
municipalidad
municipalidades es
3.4
3.4.1
2007
Programado
PIB
% del PIB
2002
640.1
113,672.0
0.56
2003
837.8
118,841.0
0.70
2004
1,252.5
126,247.0
0.99
2005
1,385.1
133,886.0
1.03
2006
1,286.4
142,290.0
0.90
2007
1,029.2
151,255.0
Aos
Ejecutado
PIB
0.68
% del PIB
2002
357.7
113,672.0
0.31
2003
561.1
118,841.0
0.47
2004
751.9
126,247.0
0.60
2005
871.8
133,886.0
0.65
2006
677.8
142,290.0
0.48
2007
856.1
151,255.0
0.57
A lo largo del periodo de estudio, la inversin ejecutada por las instituciones que conforman
el clster, tuvieron un comportamiento en ascedencia hasta el 2005, comportamiento que se
ve correspondido con una tendencia tambin ascendente en su relacin con el PIB. Para el
2006, el comportamiento de la inversin rompi la tendencia alcista, reducindose la
participacin del monto ejecutado respecto al PIB de ese ao en 0.17% en relacin a la
participacin del ao precedente. Para el 2007, el actual gobierno aument la ejecucin de la
inversin del clster representando el monto de inversin ejecutada el 0.57% del PIB
registrado para ese ao. (Cuadro No. 1).
Cuadro No. 2
Inversin Ejecutada Clster Educacin y Cultura / Sector Pblico
2002-2007
(Millones de Lempiras Constantes)
Inversion Ejecutada
Inversin
Educacin
Perodo
Educacin y
y Cultura / Sector
Cultura
Sector Pblico
Pblico (%)
2002-2005
2,542.5
22,903.3
11.1
2006-2007
1,534.0
11,411.3
13.4
Durante el sub-perodo
2002-2005 la inversin
ejecutada en el clster
de Educacin y Cultura
ejecut un total de
L.2,542.4
millones,
representando un 11.1% del total de la inversin ejecutada en el mismo perodo por parte del
Sector Pblico en su conjunto (Cuadro No. 2). Las prioridades de inversin en educacin y
cultura respondieron a las polticas de Gobierno, ya que estaban orientadas a promover la
participacin comunitaria en el proceso educativo nacional, elevar el nivel de escolaridad de la
poblacin hondurea a travs de una mayor equidad en el acceso de los servicios educativos,
mejora en la calidad, cobertura y eficiencia, con especial nfasis en los niveles pre-bsica,
bsica y media.
Entre los proyectos ms importantes y sus logros alcanzados a lo largo del sub-perodo objeto
de anlisis, se pueden mencionar los siguientes:
Programa Hondureo de Educacin Comunitaria (PROHECO): funcionamiento de 2,136
escuelas atendiendo a 103,378 nios y nias en las escuelas de los 18 departamentos y
3,845 maestros capacitados laborando en las escuelas antes mencionadas.
Educacin Comunitaria: construccin de 16 Direcciones Distritales, creacin de 165
Centros de Educacin Prebsica (CCEPREB) de Educacin Intercultural Bilinge, Diseo
y elaboracin de gua didctica de Matemticas y Espaol.
Transformacin del Tercer Ciclo de Educacin Bsica y Media: legalizacin de 88 terrenos
a nombre de la Secretara de Educacin, evaluacin de 121 centros escolares
(preinversin), inicio de la construccin de 11 Centros de Educacin Bsica (CEB),
elaborados 26 Proyectos Educativos de Centro (escuelas primarias que se convertirn en
CEB).
Plan Todos con Educacin (Plan EFA): entrega de 36,000 valijas didcticas, 300,000
bolsones escolares y 13,350 paquetes educativos, 48,611 docentes capacitados mediante
el Plan del Sistema Nacional de Capacitacin de Docentes en Servicio, elaboracin de una
Estrategia de Integracin Educativa con la participacin de los grupos vinculados a la
Educacin Especial.
Programa Nacional de Becas: 250,000 alumnos beneficiados en diferentes niveles
educativos en los 18 departamentos del pas.
Programa Ampliando Horizontes: instalacin de equipo de cmputo en 50 Salas de
Innovacin Educativa, atendiendo a 25,000 estudiantes (ao 2004).
Transformacin de la Educacin Nacional: 1,070 personas capacitadas en gestin y
organizacin del centro escolar, entrega de 151 paneles solares a igual nmero de centros
educativos.
Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana: atencin a nios de 0 a 6 aos
proporcionando servicios de atencin en salud, nutricin, educacin y estimulacin
temprana; atencin a jvenes de 7 a 14 aos beneficiando un promedio de 444 nios y
nias asistiendo a diferentes talleres: Artes Visuales, Msica, Teatro, Danza, Literatura y el
Piloto de Capacitacin Tcnica dirigido a jvenes de 14 a 18 aos capacitndose en las
Financiamiento de la Inversin:
Durante el perodo 2002-2007, la inversin ejecutada en valores constantes fue de L.4,076.3
millones, provenientes en primer lugar de prstamos L.1,411.5 millones (34.6%), en segundo
lugar de fondos nacionales L.1,090.2 millones (26.7%), en tercer lugar de donaciones L.892.6
millones (21.9%) y el restante de fondos HIPC L.682.0 millones (16.8%).
Entre los organismos internacionales y pases amigos que han financiado la inversin en el
clster de Educacin y Cultura sobresalen: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Mundial (BM), Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unin Europea, Gobierno
de Espaa y Fondo Nrdico para el Desarrollo (FND).
Situacin Actual
La educacin hondurea enfrenta serios problemas, reflejados en la falta de calidad de la
educacin, alto ndice de analfabetismo, bajo nivel de escolaridad de la poblacin, bajo perfil
educativo y tcnico de la fuerza de trabajo, falta de eficiencia del sistema educativo, ausencia
de un modelo de gestin educativo e innovador, bajo rendimiento escolar en todas las
materias, docentes desmotivados, alto ndices de repitencia, desercin y ausentismo escolar,
etc.
Honduras manifiesta cierto rezago educativo en tres reas: analfabetismo, escuelas
unidocentes y deficiente estructura educativa.
En la actualidad la tasa nacional de analfabetismo es aproximadamente de un 17%, las cifras
indican que el mayor porcentaje (46.4%) est localizado en personas mayores de 60 aos, en
los jvenes es menor ya que representa nicamente el 7.5% entre la poblacin de 5 a 25 aos
y un 13% en la poblacin de 25 a 40 aos. Geogrficamente el analfabetismo se ubica ms
en las reas rurales que en las reas urbanas y en trminos de gnero afecta por igual a
hombres y mujeres. Los departamentos con mayores tasas de analfabetismo son: Lempira,
Copn y Santa Brbara, y los que registran las menores tasas son Francisco Morazn, Corts
Cuadro No. 3
y Atlntida. (INE 2006).
Estableciendo
una
comparacin
entre
los
pases
Centroamericanos y Hait, se observa que los pases que
registran el menor ndice de analfabetismo son Costa Rica (4%) y
Panam (8.1%), Honduras se encuentra en un nivel intermedio
(17%) y los que presentan las cifras ms elevadas son Hait
(60.3%) y en menor proporcin Guatemala con 28.8%. (Cuadro
No. 3)
Centroamrica y Hait
Tasas de Analfabetismo
(en %)
PAIS
Costa Rica
Panam
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Guatemala
Hait
Tasa de
Analfabetismo (%)
4.0
8.1
15.2
17.0
23.4
28.8
60.3
Cuadro No. 4
Tasa Bruta de Matrcula por Niveles
(en Porcentaje)
2003-2007
2006 2007
38.4
32.5
96.4
93.4
40.6
30.2
desarrollar
Si bien los datos recientes indican que el nivel de cobertura mejora en todo el sistema formal
de educacin, lo cierto es que, por diferentes razones, tambin se queda fuera del sistema
formal un fuerte contingente de nios y jvenes que es necesario atender. Se estima que
500,000 nios/as entre 15 y 16 aos queden fuera de los centros educativos. Si a lo anterior
se suma los que no asisten al nivel preescolar y medio, la cifra se eleva a un milln cien mil
nios y jvenes (Preal-Ferema, 2005, pg.9).
De acuerdo a la Trigsima Cuarta Encuesta Permanente de Hogares (2007), el nivel de
ingresos de las personas ocupadas disminuye a medida que se tiene menor nivel educativo,
es as que las personas sin nivel educativo tienen un ingreso mensual promedio de
L.1,627.00, en cambio las que han logrado un nivel superior su ingreso es de L.12,304.00.
Las personas con diferentes niveles educativos (sin nivel, primaria, secundaria, superior)
lograron reducciones importantes en su condicin de pobreza; sin embargo las mayores
reducciones relativas han sido logradas en las personas de mayores niveles educativos
(superior) y en menor medida en las personas con secundaria (completa o in completa).
El avance en los aos de escolaridad promedio entre 2001 y 2005 se ha mantenido en 5.5
aos a nivel nacional, sin embargo para los hogares pobres ese valor es de 4.6 aos a nivel
nacional, lo que pone en evidencia el rezago educativo del pas.
Honduras es uno de los pases centroamericanos que ms invierte en educacin. Para el ao
2004, la inversin en educacin (gasto de inversin ms gasto corriente, que incluye los
sueldos y salarios de los maestros) alcanzaba el 7.1% del PIB (PREAL,2005); para el 2007
esta cifra se increment al 9.1% (SEP, Presupuesto,2007).
En la distribucin del presupuesto por niveles educativos, la prioridad la tiene la educacin
primaria, el nico nivel que, de acuerdo con la Constitucin de la Repblica, es gratuito y
obligatorio y al cual se le asigna el 50.7% del presupuesto de educacin, le sigue en su orden
la educacin media, la superior y, por ltimo, la educacin preescolar.
3.4.2. Lneas Estratgicas Actuales
Segn el Instituto de Estadstica de la Organizacin de las Naciones Unidas para la
Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), actualmente hay 177 millones de
analfabetos en el mundo. Adems en los pases en desarrollo uno de cada cinco nios en
Poder Ciudadano:
Establecer como obligatoria y gratuita la educacin pblica en el nivel pre-bsico, por lo
menos un ao.
Consensuar y socializar el currculo nacional bsico
Extensin de la educacin media con tecnologa de informacin y comunicaciones.
Reforzar la reforma universitaria integral, para convertir a la UNAH en un centro de
excelencia.
Fortalecer la educacin intercultural bilinge para la identidad de los grupos tnicos.
Implantar un Proyecto Nacional de Educacin Especial para las personas discapacitadas.
Metas Globales del Plan de la Secretara de Educacin al ao 2015
De acuerdo al Plan Estratgico del Sector Educacin para el Perodo 2005-2015, el
Objetivo General del Plan es convertir a la educacin en una herramienta y estrategia
efectiva para la superacin de la pobreza e incremento del desarrollo humano, mediante el
aumento del nivel de escolaridad y acceso a las oportunidades econmicas polticas y
sociales; desarrollando la calidad y eficiencia de la educacin en los subsistemas, niveles y
modalidades; garantizando la inclusin y la formacin integral de la persona, para la solucin
de problemas en diferentes situaciones, la convivencia social y el desarrollo de las
competencias y capacidades emprendedoras y competitivas.
Las metas del Plan Estratgico consideran beneficiar a los hondureos y hondureas, nios y
nias, adultos y jvenes en riesgo social, poblaciones con capacidades especiales y grupos
tnicos. (Cuadro No.5)
Cuadro No. 5
SECRETARIA DE EDUCACION
METAS GLOBALES DEL PLAN AO 2015
(en Porcentaje)
METAS GLOBALES
Lnea Base
2003
METAS DE COBERTURA
2005
Educacin Pre-bsica
Acceso de nios de 5 aos (Preparatoria)
41.78
60.00
Tasa de Finalizacin nios de 5 aos
95.00
97.00
Primer y Segundo Ciclo de Educacin Bsica
Cobertura Neta
90.00
95.00
Matrcula de Primer Grado, nios de 7 aos y menos
51.12
65.00
Tasa Bruta de Finalizacin de Sexto grado
71.00
75.00
Tasa Neta de Finaliz. de 6to.grado(poblacin de 12 aos)
32.00
32.00
Tercer Ciclo de Educacin Bsica
Cobertura Neta
33.00
37.30
Tasa Bruta de Finalizacin
21.00
22.30
Educacin Media
Cobertura Neta
33.70
35.10
Tasa Bruta de Finalizacin
42.60
47.00
Educacin Superior
Cobertura Neta
15.10
15.50
Tasa de Finalizacin
60.00
75.00
Educacin No Formal, Educacin Temprana Infantil (0-4)
Cobertura
1/
1.10
Educacin No Formal para la Satisfaccin de Necesidades Bsicas (a familias)
Demanda
17.5
2/
Cobertura Educacin No Formal para Personas Especiales
47.00
Educacin No Formal por Sectores Productivos y Sociales
Cobertura Neta
5.70
6.10
Agropecuario (Tasa de Finalizacin)
100.00
100.00
Industria (Tasa de Finalizacin)
80.00
85.00
Comercio y Servicios (Tasa de Finalizacin)
100.00
100.00
2010
2015
100.00
99.00
100.00
100.00
100.00
88.00
87.50
55.00
100.00
100.00
100.00
85.00
51.10
33.40
70.00
50.00
49.60
57.00
56.80
100.00
17.90
90.00
20.70
100.00
4.00
8.00
10.00
50.00 3/
20.00
55.00
8.70
100.00
90.00
100.00
12.50
100.00
100.00
100.00
1/ Dato tomado del Estudio "Honduras, Reporte de Pobreza", del Banco Mundial. Reporte Principal, 30/junio/2006
2/ Dato tomado del "Diagnstico de la Situacin de la Educacin Especial e Inclusin en Honduras", preparado por el Banco
Mundial por la Asociacin Candiense para la Vida Comunitaria (The Canadian Association for Community Living). Junio 2004.
3/ Se toma como base que aproximadamente un 3% de la poblacin total es discapacitada y se calcula para el ao 2010 una
poblacin de 8,176,332 personas y para el 2015 un total 9,250,769
CULTURA Y ARTE
Poder Ciudadano
Valoracin de la cultura, la historia y la identidad nacional
Promocin de la educacin artstica, en msica y danza, plstica y drama.
El IHAH debe proveer la orientacin tcnica para poner en marcha una poltica del
patrimonio nacional, como lo hizo en Comayagua y debe continuar su labor de proteccin,
rescate, investigacin, valoracin y capitalizacin del patrimonio histrico y cultural.
El clster de Educacin y
Cultura tiene un presupuesto
vigente al mes de diciembre
de L.1,511.8 millones, con
relacin
al
total
del
presupuesto de inversin del
Sector Pblico representa
9.9% y con respecto al
Producto Interno Bruto (PIB)
estimado para el presente ao
constituye el 0.6%.
EDUCACION Y
CULTURA
16
Presupuesto
Ejecutado al IV
Trimestre (UE)
%
Ejecucin
(UE)
1,511.8
1,341.2
88.7
1,342.1
88.8
Secretara de
Educacin
681.4
608.7
89.3
608.7
89.3
13
Otras
167.6
94.6
1.1
95.3
56.9
COHCIT
662.8
637.9
96.2
638.1
96.3
Fuente:SIAFI/ SEFIN
Nacionales
Prstamo
Donacin
Total
EDUCACION Y
CULTURA
904.3
395.0
212.6
1,511.8
59.8
26.1
14.1
100.0
145.3
376.1
160.0
681.4
Secretaria de
Educacin
UNAH
UPNFM
40.0
40.0
41.6
41.6
UNA
4.0
IHAH
0.2
FHIS
39.1
4.0
7.2
SEFIN
CONAPID
16.7
16.7
28.7
662.8
18.9
COHCIT
7.4
39.1
18.9
634.1
Educacin y Cultura
%
Secretaria de Educacin
Nacionales
Espaa
Unin
Europea
BID
USAID
BCIE
Otros
Total
904.2
250.5
87.4
99.0
54.4
35.6
80.7
1,511.8
59.8
16.6
5.8
6.5
3.6
2.4
5.3
100.0
145.3
250.5
87.4
99.0
54.4
44.8
681.4
UNAH
40.0
40.0
UPNFM
41.5
41.5
UNAH
4.0
IHAH
0.2
FHIS
39.1
4.0
7.2
SEFIN
16.7
CONAPID
18.9
COHCIT
7.4
39.1
634.1
16.7
18.9
28.7
662.8
Proyecto
Unidad Ejecutora
Fuente
Monto US$
EJECUCION
1
EDUCATODOS
*/
Equipamiento
Industriales
@prende
de
Institutos
Secretara de Educacin
USAID
3,000,000.00
Secretara de Educacin
BID
16,581,900.00
Secretara de Educacin
COHCIT
Espaa
23,178,850.36
Taiwn
55,000,000.00
UNAH
BCIE
52,500,000.00
INFOP
Espaa (ICO)
7,973,264.82
Tcnicos
NEGOCIACION
1
*/ El monto corresponde a lo estipulado para el ao 2008, segn Carta de Ejecucin No. 19. de la USAID
Fuente: DGIP/ SEFIN
Proyectos en Ejecucin
La mayor parte del presupuesto asignado al clster de Educacin y Cultura corresponde a la
Secretara de Educacin (45.1%) y al COHCIT (43.8%), absorbiendo ambos el 88.9% del
presupuesto vigente del clster.
Los cuatro proyectos en ejecucin seleccionados como estratgicos son ejecutados por las
dos instituciones antes mencionadas y son los siguientes: Programa de Educacin Media y
Laboral, Equipamiento de Institutos Tcnicos Industriales, Programa Educatodos y el proyecto
@prende, acumulando entre ellos L.1,130.8 millones del presupuesto vigente, cifra que
representa el 74.8% del presupuesto total del clster (L.1,511.8 millones). La ejecucin
financiera al mes de diciembre registrada por el SIAFI es de L.1,084.3 millones (95.9% de su
presupuesto vigente) y el de la Unidad Ejecutora es L.1,084.4 millones (95.9% del
presupuesto vigente).(Cuadro No.10).
Cuadro No. 10
CLUSTER EDUCACION Y CULTURA
Proyectos Estratgicos en Ejecucin
Presupuesto de Inversin 2008
(en Millones de Lempiras)
CLUSTER/
INSTITUCION /
PROYECTO
Presupuesto
Aprobado
Congreso
Nacional
EDUCACION Y
CULTURA
SECRETARIA DE
EDUCACION
EDUCATODOS
Presupuesto
Vigente al IV
Trimestre
Presupuesto
%
Ejecutado IV
Ejecucin
Trimestre (SIAFI)
(SIAFI)
Presupuesto
Ejecutado IV
Trimestre
(Unidad
Ejecutora)
% Ejecucin
(Unidad
Ejecutora)
1,100.6
1,130.8
1,084.3
95.9
1,084.4
95.9
375.8
468.1
446.3
95.3
446.3
95.3
83.0
106.9
92.4
86.4
92.4
86.4
76.9
74.8
67.5
90.2
67.5
Equipamiento de
Institutos
Tcnicos
Industriales
215.9
286.4
286.4
100.0
286.4
100.0
724.8
662.7
638.0
96.3
638.1
96.3
@prende
724.8
662.7
638.0
96.3
638.1
No manifiesta problemas
Educacin Media
y Laboral
COHCIT
Problemtica y Acciones
Cuadro No. 11
CLUSTER EDUCACION Y CULTURA
Presupuesto de Inversin 2008
Institucin
30
EDUCACION Y
CULTURA
Presupuesto
Presupuesto Presupuesto
Ejecutado al IV
Aprobado
Vigente
Trimestre
%
Ejecucin
1,465.4
1,511.8
1,341.2
88.7
501.1
681.4
608.7
89.3
16
Secretara de
Educacin
UNAH
40.0
40.0
UPNFM
41.6
41.6
36.9
88.7
UNA
4.0
4.0
2.0
50.0
IHAH
7.4
7.4
6.6
89.2
FHIS
118.4
39.1
39.2
100.3
SEFIN
9.2
16.7
6.4
38.3
CONAPID
18.9
18.9
3.5
18.5
1
COHCIT
Fuente: DGIP/ Informes trimestrales.
724.8
662.7
637.9
96.3
Clster/
Institucin
30
EDUCACION Y
CULTURA
%
Inversin
Real
Inversin
Desarrollo
Humano
Total
Presupuesto
Vigente
1,265.3
246.5
1,511.8
83.7
16.3
100.0
474.7
206.7
681.4
16
Secretara de
Educacin
UNAH
40.0
40.0
UPNFM
41.6
41.6
UNA
4.0
4.0
IHAH
7.4
7.4
FHIS
39.1
39.1
SEFIN
16.7
16.7
CONAPID
18.9
1
COHCIT
Fuente: SIAFI/ SEFIN.
622.9
18.9
39.8
662.7
Por otra parte en lo que concierne a Maquinaria y Equipo, el presupuesto vigente para el
clster de Educacin y Cultura, ascendi a L.184.4 millones, destinado principalmente a la
adquisicin de equipo de laboratorios, mdico, recreativos y deportivos, de produccin,
transporte, traccin y elevacin, de oficina, de computacin, educacionales, muebles varios de
oficina, etc., la ejecucin al mes de diciembre es de L.116.0 millones, representando el 62.9%
del presupuesto asignado.
Asociacin de Metas Sectoriales e Institucionales
En el cuadro No. 13 se detallan las metas sectoriales e institucionales con su respectivo
avance al cuarto trimestre 2008.
Cuadro No. 13
CLUSTER DE EDUCACION Y CULTURA
METAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES
META SECTORIAL
Aumentar la cobertura en preescolar, primaria y media. Reducir
la tasa de analfabetismo.
META INSTITUCIONAL
Atender la demanda educativa en los niveles de Pre-bsica, Bsica y
Media.
Se han atendido 2,198,846 alumnos/as en los diferentes niveles
educativos
Incrementar el nmero de Centros Comunitarios de Educacin Prebsica (CCEBREB)
Se han organizado 5,746 CCEBREB
Incrementar le nmero de Salas de Innovacin Educativa (SIE,s) en
los centros escolares.
733 SIE,s asignadas a los centros escolares
Capacitar a los docentes de 1 y 2 ciclo de Educacin Bsica en
Matemticas, Espaol y en el uso de programaciones didcticas y el
manejo de los estndares educativos.
41,330 docentes capacitados
Distribuir textos de Matemticas y Espaol para el primer ciclo de las
Educacin Bsica en los centros educativos.
152,539 textos de Matemticas y Espaol distribuidos
Distribuir textos de Matemticas y Espaol para el segundo ciclo de
las Educacin Bsica en los centros educativos.
982,756 textos de Matemticas y Espaol distribuidos
Dotar las bibliotecas de los centros educativos del pas del material
bibliogrfico correspondiente
Crecimiento
Econmico
% de Crecimiento
6
5
4
Participacin
Clster de
Proteccion
Social / PIB
3
2
1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Cuadro No. 2
Participacin por Tipo de Fondos en la Inversin en el Clster de Proteccin Social 2002-2007
(En millones de Lempiras constantes)
Programado 2002-2007
Aos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total
% de
Participacin
Fondos Externos
Fondos
Nacionales
% Partcipacin
Prstamo
% Partcipacin
Donacin
% Participacin
HIPC
246.2
295.0
453.2
732.1
356.4
260.8
2,343.8
16.6
22.0
27.2
40.2
20.5
19.3
24.9
754.3
822.6
1102.6
881.1
924.0
873.8
5,358.3
50.7
61.4
66.1
48.3
53.2
64.6
57.0
485.9
191.1
60.8
157.8
223.0
114.6
1,233.3
32.7
14.3
3.6
8.7
12.8
8.5
13.1
0.0
30.8
51.9
51.9
228.7
28.2
391.5
0.0
2.3
3.1
2.8
13.2
2.1
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
Otros
% Participacin
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
3.4
72.0
75.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
5.3
0.8
1,486.5
1,339.6
1,668.5
1,822.9
1,735.4
1,352.0
9,404.9
15.8
14.2
17.7
19.4
18.5
14.4
100.0
posibilidades de alcanzar los objetivos y metas plasmadas en lo que respecta a esta temtica
en el referido plan. El hecho que se hayan disminuido los recursos asignados al clster
durante el 2007 en cierta forma obedece al cambio de direccin que en cierto grado est
manifestando el gobierno en lo referente a subsidios, tratando de hacerlos ms focalizados de
lo que realmente fue el comportamiento durante los aos previos.
Concretamente la relacin entre crecimiento del PIB y participacin de los niveles de ejecucin
de las inversiones asignadas al clster plasmada en el grfico No. 1, indica que a pesar de
que los montos programados para inversin en cada uno de los aos que ubica el anlisis, los
niveles de ejecucin de la inversin no mostraron el porcentaje adecuado, que hubiese
correspondido con el mejoramiento
Grfico No 2
observado en los ltimos aos en el
Inversin en el Clster de Proteccin Social
(Millones de Lempiras Constantes)
crecimiento de la produccin.
2,000.0
1,800.0
Presupuestado de
1,600.0
Inversin en el
En reforzamiento a lo manifestado en
Clster de
1,400.0
el prrafo anterior, durante el
Proteccin Social
1,200.0
subperodo 2002-2005 los niveles de
1,000.0
Ejecucin Inversin
ejecucin en el Clster de Proteccin
800.0
en el Clster de
Proteccin Social
Social tuvieron un comportamiento
600.0
400.0
variable, presentando porcentajes
200.0
bajos, en el ao 2002 se ejecut
0.0
apenas un 34% del presupuesto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
asignado, a diferencia de un 66.7%
en el ao 2005. Las bajas
ejecuciones son producto de una serie de atrasos influenciados por la falta de planificacin y
problemas de orden administrativo de las unidades ejecutoras.
Grfico No. 3
Participacin Por Tipo de Fondos en el Clster de Proteccin Social
Aos 2002-2006
(Millones de Lempiras Constantes)
Fondos
Nacionales
1200.0
Prstamo
1000.0
Donacin
800.0
600.0
HIPC
400.0
Club de Pars
200.0
Otros
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
c. Generar procesos que contribuyan a eliminar causas que provocan las principales
manifestaciones de pobreza y exclusin de los pueblos indgenas afrodescendientes,
mediante un acceso adecuado al sistema educativo, salud, conocimientos
tecnolgicos y de gestin, y aprovisionamiento de recursos financieros.
reas Programticas de la ERP
La estrategia concretiza en una serie de mediadas de polticas, programas y proyectos
Fortalecer la proteccin Social para grupos especficos, a travs de:
Ampliar y mejorar las redes de seguridad social.
Aumentar la equidad e igualdad de gnero.
Impulsar el desarrollo de los pueblos tnicos.
Cuadro No. 4
CLUSTER PROTECCION SOCIAL
Inversin en Maquinaria y Equipo por Institucin
(En Millones de Lempiras)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
INSTITUCION
APROBADO
INJUPEMP
FHIS
PRAF
STSS
SGJ
Cuerpo de Bomberos
SDP
INAM
9.0
9.8
0.0
1.1
2.3
0.0
4.1
0.0
26.3
Fuente:SIAFI/SEFIN
Grfico No. 5
PRESUPUESTO
% DE
VIGENTE 2008 PARTICIPACION
BM
BID
BCIE
KFW
Espaa
Alivio de Deuda
Club de Pars
Gobierno de Honduras
Otros Organismos*/
TOTAL
436.4
497.7
68.4
83.0
175.5
46.0
30.4
501.9
61.6
1,901.0
23.0
26.2
3.6
4.4
9.2
2.4
1.6
26.4
3.2
100.0
3.2
BID
23.0
BCIE
26.2
26.4
KFW
Espaa
9.2
4.4
Alivio de Deuda
Club de Pars
1.6
3.6
2.4
Gobierno de
Honduras
Fuente DGIP/SIAFI
*/Taiwan, Suecia y Otros
Proyecto
Unidad
Ejecutora
Fuente
Monto US$
Ejecucin al IV
Trimestre
PROYECTOS EN EJECUCION
1
2
3
4
6
1
1
Programa Nuestras
Races
Proyecto de
Infraestructura Rural
Programa de Reduccin
de Pobreza y Desarrollo
Local, Fase II
Bonos Programa de
Asignacin Familiar
(PRAF)
Nutricin y Proteccin
Social
FHIS
BM
19.3
5.2
FHIS
BM
52.6
5.5
FHIS
BID
28.5
8.7
PRAF
FN/HIPC
127.5
18.5
STSS/SDP
BM
7.8
1.6
PROYECTOS EN NEGOCIACION
Apoyo Integral a la Red de
PRAF
BID
Proteccin Social
Apoyo Integral a la Red de
Proteccin Social
PRAF
BID
(Segunda Operacin)
Fuente: DGIP/DGCP/SIAFI
20.0
20.0
Los
Proyectos
considerados
estratgicos: Programa Nuestras
Races, Proyecto de Infraestructura
Rural, Programa de Reduccin de
Pobreza y Desarrollo Local Fase II,
los Bonos Programa de Asignacin
Familiar y Nutricin y Proteccin
Social, presentan al IV trimestre una
ejecucin segn SIAFI de US$ 39.5
millones.(Ver cuadro No 7)
En cuanto a los proyectos en
negociacin en el Clster de
Proteccin Social se encuentra en
Proyecto de Apoyo Integral a la Red
de Proteccin Social a ejecutarse
por el BID cuyo objetivo es contribuir
a la reduccin de la pobreza en
Honduras,
mediante
el
mejoramiento de las condiciones de
vida y la inversin en capital
humano de los nios/as de los
Al cuarto trimestre, entre los principales avances logrados por los proyectos estratgicos se
encuentran:
No. De
proyectos
INSTITUCION
3
14
14
4
2
1
2
1
INJUPEMP
FHIS
PRAF
STSS
SGJ
CUERPO DE BOMBEROS
SDP
INAM
41
TOTAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
160.7
790.9
652.5
65.3
18.3
175.5
24.6
13.1
1,901.0
PRESUPUESTO
EJECUTADO AL
IV TRIMESTRE
61.6
% DE
EJECUCION
527.0
579.3
48.8
10.3
175.0
21.7
5.0
38.3
66.6
88.8
74.7
56.5
99.7
88.2
38.3
1,428.6
75.1
Fuente: DGIP/SIAFI
0.0
INAM
2008
El Programa de Asignacin Familiar (PRAF)
ejecuta 14 proyectos, destinados en su totalidad a
la formacin de capital humano, mejorar el estado de la salud y elevar el nivel educativo de la
poblacin en pobreza y extrema pobreza, los principales proyectos son: Bono Mano Amiga/
Mano Solidaria, Bono Juvenil, Bono Solidario Materno Infantil, Bono Escolar Primero a Sexto
Grado, Bono Tercera Edad, Bolsn Escolar,(forman parte de la Red Solidaria), atendiendo
89,682 hogares con 483,111 beneficiarios, el Proyecto Fomento de Empresas
Autogestionarias para Mujeres Vulnerables en zonas Urbanas, Jvenes Emprendedores,
Fondo de Apoyo a la Pequea Micro y Mediana Empresa.
Proyecto
Aprobado
Vigente al IV
Trimestre
Ejecutado IV
trimestre
Total
% de ejecucin
% Ejecucin
Ejecutado al IV
Unidad
(SIAFI)
Trimestre UE
Ejecutora
Fondo Hondureo de
Inversin Social
Programa Nuestras
Races IDA 3892
106.8
112.2
98.7
88.0
98.7
88.0
Proyecto de
Infraestructura Rural
IDA 4099
188.9
190.0
104.1
54.8
104.1
54.8
88.1
99.4
80.9
Programa de Reduccin
de Pobreza y Desarrollo
Local, Fase II BID 1478
Programa de
Asignacin Familiar
Bonos Programa de
Asignacin Familiar
(PRAF)
90.7
274.9
97.5
355.6
85.9
353.4
88.1
99.4
85.9
353.4
Nutricin y Proteccin
Social IDA 4097
31.9
37.6
30.4
80.9
30.4
Fuente: DGIP/SIAFI/Unidades
Ejecutoras
Cuadro No. 10
Asociacin de Metas Sectoriales e Intitucionales 2008
Metas Sectoriales de Proteccion Social
Metas Institucionales
Secretara de Trabajo y Seguridad Social
Incorporar al mercado laboral a 129,000 jvenes en
riesgo social desempleados y entre ellos a 7,000
mujeres para laborar en empleos.
50,000 nios (as) fuera de las peores formas de
Nmero de empleos anuales generados
trabajo infantil.
Capacitar 6,000 Jvenes entre los 19 y 20 aos de
edad en oficios tcnicos, a travs del programa mi
primer empleo
Programa de Asignacin Familiar (PRAF)
Entregar 243,634 bonos en 17 departamentos del pas
exceptuando Las Islas de la Baha, desglosados de la
siguiente manera: Bono Mano Amiga (1,000 Hogares
beneficiados), Bono Materno Infantil Red Solidaria
(87,766 Hogares Beneficiados), Bono Escolar de
primero a Sexto grado Red Solidaria (87,766 Hogares
beneficiados), Programa Integral de Proteccin Social
4,209 bonos en nutricin y Salud; 2,822 a Mujeres
Embarazadas y 5,768 Bonos Escolares).
Inversin Programada
%PIB
2002
175.2
0.15
2003
260.7
0.22
2004
208.6
0.17
2005
207.1
0.15
2006
84.6
0.06
2007
112.3
0.07
TOTAL
1048.5
AO
Inversin Ejecutada
%PIB
3.0
2002
57
0.05
2.0
2003
197.9
0.17
1.0
2004
158.7
0.13
0.0
2005
129.2
0.1
2006
77.8
0.05
2007
39.9
0.03
TOTAL
660.5
Grafico No 1
Participacion de la Inversion en Vivienda/PIB
7.0
6.0
PARTICIPACIO
N VIVIENDA
5.0
4.0
CRECIMIENTO
ECONOMICO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
INPREMA
Construccin de obras civiles en lotes para urbanizacin de los cuales se destacan:
Financiamiento de la Inversin.
Grafica No 2
Total de la Participacion por tipos de Fuentes Financieras
Cluster de Vivienda
12%
19%
% F NACIONALES
69%
% PRESTAMOS
El
cumplimiento
de
los
objetivos
y
logro
de
metas
de
% DONACIONES
inversin se centran en el
respaldo de las distintas
fuentes financieras, teniendo la
mayor participacin los fondos nacionales con una asignacin total acumulada de
L.771,697.8 millones (69%) notando un gran esfuerzo por parte del Gobierno, seguido
luego de los prestamos provenientes de financiamientos otorgados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),el Banco Mundial (BM) con una asignacin acumulada
de L. 205.9 millones(19%) y las donaciones con un monto total de L.130.9 millones (12%)
por parte de la KFW de Alemania. (Grafico No. 2)
Grafico N. 3
Participacion por tipo Fondos
En los aos 2002, 2003 y 2005 se
Inversion Cluster Vivienda
puede
observar
como
la
2002-2007
participacin de fondos externos es
100%
menor a la inversin nacional
representada en un 29 34 y 37%
FONDOS
80%
EXTRANJEROS
respectivamente de la inversin
FONDOS
60%
total, diferente al 2004 que
NACIONALES
%
represent el 58% de la inversin
40%
del clster, por la entrada de
fondos de donacin para la
20%
ejecucin
de
subsidios
0%
habitacionales en el Programa de
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vivienda Post Huracn. Para los
aos 2006 y 2007 la participacin
de fondos externos es casi nula
siendo la mayor parte de esta fondos nacionales como se puede apreciar en la grafica.
(Grafico No. 3).
GRAFICO No 4
Invesion Programada vs Inversion Ejecutada Cluster de Vivienda
2002-2007 (miles de lempiras)
400,000.0
Inversion
Programada
300,000.0
200,000.0
Inversion Ejecutada
100,000.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Al
comparar
la
inversin programada
con respecto a su
ejecucin se denota
que los aos 2002 y
2007 son los aos
que menos ejecucin
se produjo L56.98
millones(32.5%)
y
L.39.9 millones(35%)
respectivamente en
el clster.
Situacin actual
El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras present en el ao 2007 el segundo
informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el cual se describen
estadsticas de la situacin en que se encuentra ste sector al ao 2007 las cuales revelan
lo siguiente:
Por cada 100 hogares hondureos 62 no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir
sus necesidades alimenticias y otros requerimientos bsicos, como vivienda, educacin,
salud y transporte. La situacin econmica es desesperante, para la mayora de los
habitantes del pas.
Por otra parte, segn el Instituto Nacional de Estadsticas (INE) la miseria afecta tanto en
las reas rurales como en las reas urbanas; por ejemplo, en el Distrito Central hay 33 mil
hogares, en pobreza extrema Asimismo en el pas hay 127,089 viviendas construidas con
bahareque (palos entretejidos de caa y barro), de las cuales el 16.8% de sus habitantes
vive en hacinamiento.
3.6.2 Lneas Estratgicas Actuales
Las lneas estratgicas para la inversin en el Clster de Vivienda estn definidas por los
Objetivos del Milenio (ODM), Plan de Gobierno, Estrategia de Pas Honduras BID (20072012), y la Estrategia para Reduccin de la Pobreza.
Objetivos y Metas de Milenio (ODM)
Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de
tugurios para el ao 2020 a nivel mundial. Intervenciones sencillas y de bajo costo
podran mejorar considerablemente la vida de muchas personas que viven en
tugurios
Plan de Gobierno
En este documento se plantean estrategias para al sector vivienda orientadas al desarrollo
de programas y proyectos habitacionales para la poblacin de escasos recursos, que
promuevan la generacin de empleo y la convivencia pacfica.
Financiar la construccin de 5,000 viviendas a travs de BANHPROVI a un costo
de L.1,500.0 millones.
Crear las condiciones para que el sector privado financie la construccin de 10,000
viviendas.
Iincrementar el nmero de soluciones habitacionales por medio de: subsidios y
crditos para vivienda social con fondos pblicos, crditos para construccin de
vivienda con fondos de la banca privada, y permisos de construccin de nuevas
viviendas en las ciudades ms importantes del pas.
Estrategia de Pas con Honduras 2007-2012 (BID) Banco Interamericano de
Desarrollo
El Gobierno de Honduras (GOH) est comprometido con la implementacin de un
programa que atene el dficit agudo de vivienda que enfrentan las familias
hondureas. El programa propuesto buscara capitalizar las lecciones aprendidas
bajo el Programa de Vivienda post-Huracn, as como desarrollar nuevos
instrumentos para dar soluciones viables a las necesidades urgentes en el sector
de vivienda y urbanismo.
Honduras enfrenta un dficit importante de vivienda, tanto en trminos de cantidad
de unidades habitacionales como en su calidad. An si los nmeros especficos
pueden variar dependiendo de la definicin usada, el pas tiene la necesidad
urgente de aumentar la produccin y mejoramiento de vivienda, particularmente
para la mayora de las familias que no pueden costear un crdito, an para las
viviendas ms econmicas disponibles. El programa propuesto incluir los
siguientes componentes: i) programa de subsidios directos a la demanda; ii)
facilidad de fondeo para microcrdito de vivienda; iii) piloto de desarrollo de tierras
urbanas; y iv) fortalecimiento institucional.
Millones de Lempiras
El presupuesto vigente al
GRAFICO No. 5
cuarto trimestre del presente
Inversion del Cluster Vivienda por Institucion IV trimestre 2008
(en Millones de Lempiras)
ao para inversin en el clster
95
100
de vivienda es de L155.12
millones, representando un
80
56.6
3.4% del total del presupuesto
60
44.1
44.1
vigente en el Fondo Comn de
40
Inversin
Promocin
y
10.4
Proteccin Humana (L.4,559.2
20
3.5
0
0
0
millones)
alcanzando
una
0
ejecucin de L.44.1 millones
VIGENTE IV TRIMESTRE
EJECUTADO SIAFI
EJECUTADO UE
(28%) segn SIAFI y segn las
unidades ejecutoras de L.54.5 millones (35%) (Ver grfico No. 5)
SOPTRAVI
FHIS
INPREMA
39%
Fondos Nacionales
61%
Prestamos
Grafico No. 7
Proyecto Estrategico Cluster Vivienda
Presupuesto Vigente vs Ejecucion IV trimestre 2008
56.6
Millones de Lempiras
Especficamente, el programa
de Vivienda de Inters Social
busca mejorar las condiciones
habitacionales
de
unas
12.200 familias con el acceso
a infraestructura bsica, rural
y urbana en zonas pobres del
Pas.
60
50
40
30
20
10
0
44.1
SOPTRAVI
3.5
0.0
FHIS
El presupuesto vigente del Programa asciende a L.60.1 millones que representa el 39%
del presupuesto asignado al clster (L155.1 millones), al IV trimestre este programa
alcanz una ejecucin de L.44.1 millones (78%) (Ver Grafico no. 7).
3.6.7. Ejecucin Departamental
En lo que se refiere a la distribucin departamental de los 1,258 Subsidios Habitacionales
Individuales y Colectivos del Programa de vivienda de Inters social se realizaron de la
siguiente manera.
Cuadro No. 2
Distribucin Departamental al IV Trimestre del 2008
Programa de Vivienda de Inters Social
Costo Subsidios
Distribucin
No. de Subsidios
Habitacionales
Departamental
(millones de Lempiras)
Atlntida
358
8.7
Colon
23
0.87
Comayagua
78
2.4
Copan
30
1.03
Cortes
180
6.03
Choluteca
0
0
El Paraso
0
0
Francisco Morazn
279
8.9
Gracia a Dios
0
0
Intibuc
17
0.73
Islas de La Baha
0
0
La Paz
42
1.2
Lempira
103
2.9
Ocotepeque
76
1.5
Olancho
2
0.05
Santa Barbar
0
0
Valle
0
0
Yoro
70
3.2
Total
1258
37.51
Nota: el total de los montos pagados es por subsidios (Grupo 70000), el resto es
ejecutado por otros componentes del programa.
25
20
15
10
5
-
Grafico No. 8
IMPREMA
Presupuesto Vigente vs Ejecucion IV trimestre 2008
(MILLONES DE LEMPIRAS)
25
23
15
12
8
8
5
4
0
10
10
10
presupuesto
vigente
presupuesto
ejecutado
Grafico No. 9
Presupuesto Vigente al IV trimestre
a Nivel INstitucional Cluster de Vivienda
95
INPREMA
56.6
SOPTRAVI
FHIS
3.5
contribuyendo de manera significativa en los niveles de bienestar del pas, accin que le ha
permitido alinearse con el significativo crecimiento que ha registrado esta actividad a nivel
mundial, con destinos cada vez ms competitivos y por consiguiente enfrentando demandas
por servicios cada vez ms complejos.
Como se observa en el
Grfico N 2
Cuadro N 1, durante el
Programacin Vrs Ejecucin 2002-2007
SWAP Agroforestal y Turismo
perodo
2002-2007
el
presupuesto de Agroforestal y 1800
Turismo ha registrado un 1600
descenso,
cuantificando 1400
promedios anuales del 1% en 1200
1000
relacin al PIB en lo relativo a
Presupuestos
Programados
los montos programados y
800
promedios anuales de 0.6 %
600
Presupuestos
respecto a
los montos
Ejecutados
400
ejecutados. Esta situacin se
200
deriva de la finalizacin de
0
que
han
sido
objeto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
importantes
programas
insertos en el Fondo Comn
de inversin (SWAP), financiados con recursos externos, especialmente en el clster
agroalimentario y que se ha visto complementado por la limitada capacidad de ejecucin
observada por parte de las instituciones ejecutoras, que en promedio logr apenas 60% de
ejecucin (Ver Grfico N 2). La disminucin observada en sus montos presupuestarios ha
estado vinculada de manera directa con el accionar estratgico implementado a lo largo del
periodo, destinando el mayor porcentaje de los recursos estatales para inversin en el Fondo
Comn de Inversiones (SWAP) de Promocin y Proteccin Humana, donde una buena parte
de los mismos se han orientado a mejorar la educacin y salud del pueblo hondureo, de igual
manera, el destino de recursos para inversin en infraestructura especialmente vial, ha
tomado el segundo lugar en importancia a lo largo del perodo en estudio, lo cual ha
contribuido en el desarrollo del Swap Agroforestal y Turismo mejorando los canales
comerciales y tursticos en las diferentes zonas geogrficas del pas.
Si observamos la inversin desde la perspectiva del financiamiento, durante el periodo (20022007), se puede observar que este ha sido financiado en su mayora por fondos externos y
dentro de estos el mayor porcentaje son prstamos con un 70% en promedio, las donaciones
si bien es cierto que han sido en
menor porcentaje (12%), estas se
Grfico N 3
han ido incrementando con la
% de Participacin por Tipo de Fondos
incorporacin de los fondos de la
SWAP Agroforestal y Turismo 2002-2007
Cuenta del Milenio en el ao 2007,
80.0
los fondos nacionales han tenido
70.0
Prestmos
una participacin del 18% siendo la
60.0
Fondos Nacionales mayora de estos contraparte de
Donacin
prstamos para programas y
50.0
proyectos ( Ver Grfico N 3).
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Otra de las prioridades de Gobierno que ha sido impulsada, teniendo cambios significativos,
es la Proteccin del Ambiente y la Gestin de Riesgos, en donde se ha trabajado arduamente
logrando la aprobacin de la nueva Ley Forestal, reas Protegidas y Vida Silvestre, la cual a
dado creacin al Instituto Nacional de Conservacin de reas Protegidas y Vida Silvestre
(ICF) que trabaja para lograr el aprovechamiento sostenido, la conservacin, proteccin, y
fomento del recurso natural renovable ms importante de Honduras.
Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Honduras 2007-2010:
durante este periodo el BID impulsar una asignacin ms eficiente de los recursos pblicos
en los sectores de turismo y agroindustria, promoviendo actividades donde el pas sea
competitivo. Mediante el nuevo programa de Fomento de los Negocios Rurales, se apoyarn
inversiones basadas en planes de negocios, vinculados a las cadenas productivas con las
mejores posibilidades de generar empleo, crear valor agregado, incrementando de manera
sostenible los ingresos en las zonas rurales apoyados por la Red Solidaria.
En turismo, se continuar apoyando el desarrollo de la Baha de Tela, la infraestructura que
apoya la zona de Copn, y se fomentar el aprovechamiento sustentable del mar Caribe. Se
prev impulsar procesos de planificacin y dotacin de infraestructura bsica, en alianzas con
el sector privado, que le permitirn al pas posicionarse mejor del mercado de destinos
denominados Geo Turismo o turismo sostenible, basado en sus atractivos naturales y
culturales.
Los recursos forestales y ambiente como eje transversal, constituyen una prioridad para el
desarrollo del pas; sus fuentes de crecimiento y el desarrollo urbano, generan presiones
sobre el medio ambiente que ameritan atencin inmediata. Por lo que la estrategia apoya la
creacin de un Fondo de reas Protegidas, que le proveer a la Sociedad Civil supervisar y
canalizar fondos, hacia organizaciones locales que manejan reas protegidas, las que se
constituyen en un activo indispensable para la industria turstica.
El apoyo del BID en este tema, estar presente en todas las reas de accin, incluyendo el
apoyo al fortalecimiento institucional necesario para incorporar la dimensin ambiental a los
procesos de inversin y gasto pblico, brindar asistencia tcnica para realizar los estudios
ambientales requeridos para los emprendimientos hidroelctricos en proceso de seleccin, y
para el fortalecimiento tcnico e institucional de la SERNA, as como para la implementacin
del captulo ambiental del CAFTA-DR y la reingeniera de procesos necesaria para el
licenciamiento ambiental.
Estrategia de Pas Banco Mundial (BM) 2007-2010: dentro de la estrategia de BM se da un
fuerte apoyo al fortalecimiento de la proteccin ambiental y gestin de riesgos como uno de
los pilares estratgicos de la misma, desarrollando proyectos de mitigacin de desastres
naturales, a su vez se busca mejorar la competitividad rural en el sector agroforestal
mejorando la tenencia de la tierra a travs del programa de Administracin de Tierras de tres
etapas que apoya el establecimiento de un sistema nacional descentralizado sobre derechos a
la propiedad. Al igual se le dar fuerte apoyo a la Promocin de la competitividad rural,
silvicultura y empleo no agrcola. El Programa de Competitividad Rural propuesto promover y
apoyar a las empresas rurales de pequea y mediana escala, incluyendo empresas
agrcolas, acceso a crdito, desarrollo de cadenas de suministros agrcolas, y servicios
rurales, el proyecto se edificar sobre la experiencia del Banco en su trabajo con micro
empresas en el Desarrollo Regional del Valle de Copn, el Proyecto Piloto de Acceso a la
Tierra y el Proyecto de Productividad Forestal y Rural.
ms de ocho mil personas en diferentes temas relacionados con el sector productivo a nivel
nacional, realizando en el 2008 actividades de apoyo dirigidas a diversos sectores y reas del
pas, mediante capacitaciones donde se dio prioridad a los rubros identificados dentro de los
polos de desarrollo agrcola, tanto en los valles como en los altiplanos del pas.
Con el fin de evitar que los efectos adversos a corto plazo del alza de precios de los alimentos
afecten de forma an ms alarmante a la poblacin, el Gobierno propone para ello alcanzar
aumentos en la produccin para palear el incremento de los precios de los productos
alimentarios observados a lo largo del 2008, es as que se ha impulsado programas como el
Bono Tecnolgico Productivo, como una modalidad para incrementar la productividad de
granos bsicos del pequeo productor, por medio de la provisin de semilla mejorada y de
fertilizantes, siendo sus objetivos fundamentales contribuir a la seguridad alimentaria de la
poblacin rural y a la generacin de excedentes de produccin, mediante un aumento de la
productividad de granos bsicos con la utilizacin de tecnologas apropiadas por parte de los
pequeos productores, para lograr todas estas metas se ha integrado a todos los sectores del
pas para lo cual se ha creado un comit que est integrado por las Secretaras de Salud,
Despacho Presidencial, Agricultura y Ganadera, Educacin, Secretara Tcnica de
Cooperacin, adems de la Red Solidaria, la Comisin Permanente de Contingencias
(COPECO), la Estrategia de Reduccin de la Pobreza (ERP), el Instituto Nacional de
Estadsticas (INE) y Escuelas Saludables, dicho comit se define como la representacin de
los diferentes actores institucionales pblicos, privados, sociedad civil y cooperacin externa
en el apoyo al mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional,
especialmente en las zonas ms pobres de Honduras. Todas estas medidas han logrado
alcanzar la mejor cosecha de granos bsicos en treinta aos en donde de trece millones de
quintales de granos bsicos en el ao 2007, se ha logrado alcanzar en el 2008 una cosecha
de diecinueve millones de quintales, superando as la meta propuesta.
El Clster de Actividad Turstica ha ejecutado al cuarto trimestre un 69.7% de su
presupuesto asignado, orientando la mayor parte de los recursos al desarrollo de la
infraestructura turstica del pas a travs de alianzas estratgicas con inversionistas privados,
nacionales y extranjeros, como ser el caso de la construccin de la nueva terminal de
cruceros, ubicada en Roatn, como parte de los esfuerzos en el lanzamiento turstico de las
Islas de la Baha, lo que permitir contar con 440,000 visitas de turistas, que se espera
generen US$ 33.0 millones, a su vez se continua con el fortalecimiento del marco legal como
ser el caso de la ley de Zona Libre Turstica (ZOLITUR).
A su vez se vienen desarrollando actividades tursticas locales, en lo referente conservacin y
cuidado del recurso natural y las microempresas tursticas, las cuales han tenido gran
aceptacin y generado una gran nmero de empleos en las zonas donde se desarrollan,
especialmente en el Departamento de Copn, espacio geogrfico que alberga a ms del 65%
de los beneficiarios y en donde se ha desarrollado fuertemente el turismo, por la atraccin de
las bellas Ruinas de Copn, en donde tambin se han realizado trabajos de restauracin y
conservacin. Durante el ao 2008, Honduras ha logrado despertar curiosidad de miles de
visitantes y ha sido catalogado como uno de los diez mejores destinos tursticos de Amrica
por el Diario Washington Post. El turismo ha crecido a pasos agigantados y es ahora la tercera
fuente de generacin de divisas para el pas, incrementndose de esta forma las plazas de
trabajo directo e indirecto, convirtindose en una de las mejores industrias generadoras de
empleo.
Del monto total vigente al mes de diciembre asignado al Clster de Recursos Forestales y
Ambiente se logr ejecutar un 64.6% lo que contribuy a impulsar proyectos orientados a la
proteccin del bosque y a la mitigacin de desastres naturales. Actualmente se ha dado gran
importancia a la amenaza del cambio climtico, ya que este ejerce una gran presin sobre la
capacidad del planeta de alimentar a una poblacin en continuo crecimiento, lo que supondr
de nuevo amenazas para las tierras cultivables, la cra de ganado y la pesca, como son las
sequas, falta de agua y la contaminacin de la tierra, el aire y el mar, que afecta directamente
al Clster de Agricultura Agroindustria y Ganadera, en donde un aspecto importante es el
proceso de concertacin de la poltica forestal, de las reas protegidas y la vida silvestre, que
ha tenido como resultado la creacin y funcionamiento del Instituto Nacional de Conservacin
de reas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que actualmente present un Plan Estratgico
2008-2011 vinculado a los objetivos y metas del plan de nacin al 2030 que an se encuentra
en discusin, a su vez esta institucin cuenta ya con un Consejo Consultivo Nacional Forestal
de reas Protegidas y Vida Silvestre (COCONAFOR) que fue juramentado durante el mes de
diciembre por el Presidente de la Repblica como una instancia de participacin ciudadana
para el manejo del recurso natural, como parte del cumplimiento de la ley forestal, entidad que
tiene como propsito integrar de manera eficiente a los sectores de la sociedad para promover
cambios significativos en el manejo de los recursos forestales, impulsando el desarrollo del
sector con actividades de supervisin y control de la gestin pblica y privada dentro del
sector.
Durante el 2008 se han puesto a la disposicin del sector forestal dos mil soldados al cuidado
del bosque, lo que ha tenido como resultado el decomiso de L. 110.0 millones en madera de
color y pino, logrando alcanzar a su vez la meta de reduccin de incendios forestales en mil
incendios menos.
La mayor parte de la inversin ejecutada al tercer trimestre dentro del SWAP se concentra
principalmente en el departamento francisco Morazn (22%), seguido por los departamentos
de Copn (13.1%) e Islas de la Baha (10.8%), orientados principalmente al desarrollo de
infraestructura bsica y a la promocin del turismo, En menor proporcin los departamentos
de Gracias a Dios (2.4%), Santa Brbara (2.4%) y la paz (1%).
Las inversiones programadas se
pueden clasificar en real y de
desarrollo humano. Mientras la
primera represent un 53% del
Millones de Lempiras
monto
total
presupuestado
%
acumulado al cuarto trimestre
Tipo de Inversion
Vigente
Ejecucin % Participacin
Participacin
del ao 2008, la segunda con un
Inversin Real
1,213.4
53.0
792.5
50.9
monto ligeramente menor
al
absorber el 47% restante, las
Desarrollo Humano
1,074.5
47.0
763.1
49.1
cuales
estn
ntimamente
TOTAL
2,287.9
100
1,555.6
100
relacionadas para lograr los
objetivos estratgicos propios de cada uno de los clster. Sin embargo al analizar la inversin
ejecutada al cuarto trimestre del presente ao, en donde la inversin real absorbi un 50.9%,
encaminando sus acciones al desarrollo de la infraestructura turstica y a la construccin de
sistemas de riego, acompaado de obras de mitigacin de desastres naturales, el tipo de
inversin en desarrollo humano absorbi la diferencia, es decir un 49.1%, ejecutando
actividades orientadas al
desarrollo de nuevas tcnicas de siembra, elevando la
competitividad de los productos en el mercado nacional y regional, bajo esquemas de
produccin que favorecen la equidad en el acceso a factores productivos, impulsando
programas de crdito y apoyo a la produccin agrcola de pequeos y medianos productores,
incentivando as la participacin comunitaria. Asimismo se viene impulsando proyectos de
turismo nacional, mediante el desarrollo y promocin de servicios tursticos, (Ver Cuadro N 3).
Cuadro N 3
Distribucin por Tipo de Inversin
SWAP Agroforestal IV Trimestre 2008
Proyectos en Negociacin
La cartera de negociacin actual que maneja el SWAP objeto de anlisis alcanza los US$
106.9 millones, dentro de este monto se destacan en primer lugar las inversiones orientadas al
desarrollo productivo y agrcola, seguido por proyectos de desarrollo turstico y en menor
proporcin
son
Cuadro N 5
negociados proyectos
SWAP Agroforestal y Turismo
de reforestacin y
Proyectos en Proceso de Negociacin
mitigacin
de
Millones de US$
desastres
naturales.
Unidad
Entre los mayores
Organismo Monto US$
Clster /Proyecto
Ejecutora
cooperantes
se
encuentran el Banco SWAP Agroforestal y Turismo
Mundial
con
una Agricultura, Agroindustria y Ganadera
cartera de US$ 49.4
Financiamiento Adicional al Proyecto Mejorando la
millones, seguido por Competitividad de la Econmia Rural en Yoro
el Gobierno de Italia (PROMECOM)
SAG
BCIE
2.2
con US$ 31.0 millones Cofinanciamiento al proyecto Mejorando la
y
el
Banco Competitividad de la Econmia Rural en Yoro
Centroamericano
de (PROMECOM)
SAG
BCIE
4.0
Integracin Econmica Proyecto de Riego en el Valle de Nacaome
SAG
BCIE
9.4
con US$25.8 millones.
Todos estos proyectos
en
estado
de
negociacin,
se
encuentra ntimamente
relacionados con las
metas de Gobierno en
lo
relacionado
a
incentivar el desarrollo
rural del pas, la
proteccin del medio
ambiente
y
el
desarrollo del turismo
nacional.
SAG
ITALIA
31.0
SAG
IDA
30.0
COPECO
SERNA
IDA
IDA
0.3
1.4
ICF
GTZ
0.4
IHT
IHT
IDA
BCIE
18.0
10.2
Actividad Turstica
Desarrollo Regional del Valle de Copn, II Fase */
Proyecto Turstico Rural Sostenible Ruta Lenca
*/ Se envo solicitud al Banco Mundial por parte de la SEFIN, an no existe respuesta Oficial.
Cl
SWAP Agroforesta
Agricultura, Agroin
Financiamiento Adicio
Competitividad de la E
(PROMECOM)
Cofinanciamiento Pro
Competitividad de la E
(PROMECOM)
Proyecto de Riego en
Competitividad Rural
Proyecto Desarrollo A
Sulaco
Recursos Forestal
Adaptacion de cambio
Proyecto Forestal Sos
Fortalecimiento del C
Forestales
Actividad- CIEF
Turistica
Desarrollo regional de
Proyecto Turstico Rur
Ruta Lenca
Macroeconmico Sectorial
Tcnica
AdministrativaFinanciera
Problemas
Acciones
Insuficiente asignacin presupuestaria especialmente en Analizar los requerimientos totales del proyecto
las conntrapartes, limita la ejecucin completa de la obra antes de realizar un ajuste presupuestario
o la no ejecucin de la misma.
presupuestaria.
Efectuar los gastos, con el debido respaldo, sobre
Identificacin de recursos no elegibles, dentro de los
todo aquellos efectuados en conjunto con las
proyectos financiados con fondos de prstamo
municipalidades.
El presupuesto anual aprobado para cada uno de los aos comprendidos en el perodo 20022007 asociado al PIB respectivo, permiti cuantificar un promedio anual de 0.68% de
participacin sin embargo la ejecucin promedio anual fue 0.42% sustancialmente menor,
Cuadro 1
Inversion Cluster Agricultura, Agroindustria y Ganaderia
2002-2007
(Millones de Lempiras Constantes )
De
las
Fuentes
de
Grafico No. 3
Financiamiento utilizadas durante
Participacii2n por tipo de Fondos
Inversin Clster Agricultura, Agroindustria y Ganadera
el perodo en anlisis para
2002-2007
financiar la Inversin pblica
destinada a la atencin del
900.00
clster, se observa que la
800.00
700.00
disposicin general ha sido
600.00
utilizar un mayor porcentaje de
500.00
fondos externos (prestamos),
400.00
300.00
promediando 71.4%, seguido de
200.00
fondos nacionales con 17.7%, y
100.00
con menor porcentaje los fondos
0.00
2002
2003
de donacin y fondos del desafo
2004
2005
2006
2007
de la cuenta del milenio MCA-H,
Fondos Externos
Fondos Nacionales
fondos Donacion
Fondos MCC
incorporada esta ltima a partir
del ao 2007(ver grfico 3)
Las principales fuentes de fondos reembolsables han sido el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE), Banco Mundial
(BM), Fondo de Inversin para el Desarrollo Agrcola (FIDA) y Fondos Nrdicos (NDF)
Para el ao 2007 hubo un descenso de la asignacin de fondos tanto nacional como de
donacin, sin embargo en ese mismo ao los fondos del MCA-H fueron incorporados con el
propsito de fortalecer la inversin a travs de las capacidades productivas, mediante el
componente de Desarrollo Productivo (apoyando a los agricultores, en asistencia tcnicas,
accesos a fondos de crditos productivos y a mejorar los caminos rurales.)
Cuadro No. 3
Un problema presente en el
Inversin Clster Agricultura, Agroindustria y Ganadera
perodo relacionado con la
Millones de Lempiras constantes
dbil institucionalidad se
Programacion
refiere a que la visin de la
Ao
SAG
DINADERS
DICTA
FONADERS
INA
MCC
SDP
OTRAS
secretaria de Agricultura y
2002
845.27
Ganadera (SAG), es la
2003
1,131.28
53.46
2004
900.00
106.52
17.39
nica responsable de las
2005
808.95
polticas
de agricultura,
2006
190.62
327.53
15.84
127.32
58.30
3.96
omitiendo la consideracin
2007
244.34
215.62
2.53
93.78
10.46
161.79
66.43
14.94
de otras instituciones del
Ejecucin
estado
que
tienen
Ao
SAG
DINADERS
DICTA
FONADERS
INA
MCC
SDP
OTRAS
responsabilidades
2002
492.32
especficas dentro del sector
2003
542.71
16.83
2004
484.04
80.94
22.02
como ser el PRONADERS,
2005
497.54
INA, DICTA otros.
2006
129.83
245.77
15.88
50.59
43.50
0.14
A partir del 2006, la Poltica
2007
229.99
173.48
2.53
78.09
10.00
81.95
43.38
13.67
de Estado para el Sector
% Ejecucin
Agroalimentario y el Medio
Ao
SAG
DINADERS
DICTA
FONADERS
INA
MCC
SDP
OTRAS
Rural 2004-2021(PESA) es
2002
58.24
2003
47.97
31.48
la que permite lograr la
2004
53.78
75.98
126.62
transformacin del sector
2005
61.50
agro alimentario elevando
2006
68.11
75.04
100.22
39.74
74.61
su competitividad y su
2007
94.13
80.46
100.00
83.27
95.59
50.65
65.30
91.52
capacidad para insertarse
en la economia internacional y para abastecer el mercado interno mediante un uso sustentable
de los recursos asi como reducir la pobreza del sector rural y proporcionar seguridad
alimentaria al pais. Los aportes del PRONAGRO que trata de impulsar los procesos de
Grfico No. 4
Inversin - Ejecucin 2008
Clster Agricultura, Agroindustria y Ganadera
500
499.8
486.8
400
300
168.9
200
101.5
100
49
0.9
25.3
42.6
Presupuesto Vigente
Ejecutado SIAFI
Ejecutado UE
SAG, SEFIN, y SDP, apoyando el desarrollo y transformacin del Sector Agrcola, mediante el
uso eficiente de los sistemas de riego y
Cuadro No. 5
drenaje existentes, y la incorporacin de nuevas
Distribucin por Organismo Financiador
reas bajo riego, promoviendo el acceso
Clster Agricultura, Agroindustria y Ganadera
IV Trimestre 2008
equitativo de la poblacin rural a inversiones y
Millones de Lempiras
servicios de desarrollo rural sostenible.
Organismo
Seguido de fondos no reembolsables L.599.4
Financiador
Vigente
% Participacin
millones (43.4%), en donde el principal donante
FIDA
178.7
12.9
es el Gobierno de los Estados Unidos de
BCIE
165.2
11.9
Amrica a travs de la Cuenta del Milenio
BID
118.7
8.6
BM-IDA
83.7
6.1
(MCA-H) por L. 499.8 millones, proporcionando
MCA-H
499.8
36.1
asistencia tcnica y acceso al crdito a los
agricultores, financiando la construccin y
Otros ( Incluye
Fondos Nacionales,
336.5
24.3
mantenimiento de aproximadamente 600
Donaciones y otros
kilmetros de caminos rurales para mejorar el
Cooperantes)
acceso hacia las comunidades rurales,
Total
1,382.6
100.0
mercados y servicios sociales y finalmente
Fondos Nacionales con L 167.7 millones (12.1%), siendo estos orientados a desarrollar la
capacidad del sector, para definir y dar seguimiento a polticas nacionales para la gestin del
desarrollo rural, en el marco de
Cuadro No. 6
incentivos
reales
para
la
Clster Agricultura, Agroindustria y Ganaderia ,
produccin, con el propsito de
Proyectos Estratgicos 2008
lograr un desarrollo sostenible
(Millones de Dolares)
fortalecido y reducir la pobreza y
Unidad
Proyecto
Ejecutora
N
Fuente
Monto US$
la vulnerabilidad fsica, econmica
EJECUCION
y ambiental en el pas.
Programa del Desafio de la Cuenta del Milenio en
A su vez se cuenta con una
MCC-H
1 Honduras (MCA-H)
MCC-H
70.6
cartera
de
proyectos
en
SAG
2 Bosques y Productividad Rural (PBPR)
BM
21.8
negociacin orientados a:
3 Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL) SAG
FIDA/BCIE
48.9
fortalecer la seguridad alimentaria
Programa de Desarrollo Integral Sostenible del
y
mejorar
las
capacidades
Corredor del Quetzal en Torno al Golfo de Honduras,
SDP
4 frontera Honduras-Guatemala
BCIE
5.0
organizacionales, prcticas de
Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la
manejo
territorial
y
SDP/DINADERS BID-NDF
5 Cuenca Alta del Rio Lempa
8.8
posicionamiento en el mercado de
Programa de Fomento de Negocios rurales
DINADERS
6 (PRONEGOCIOS) Red Solodaria
BID
27.1
los productos de los pobres
Proyecto Mejorando la competitividad de la Economa
rurales e indgenas. Finalmente se
7 Rural en Yoro (PROMECOM)
SAG
BCIE/FIDA
6.2
SAG
BM
30.0
8 Competitividad Rural (COMRURAL)
pretende bajar los niveles de
NEGOCIACION
dependencia de importacin de
Proyecto Desarrollo Agrcola bajo Riego del Valle de
alimentos, generar fuentes de
1 Sulaco
SAG
BCIE
9.4
2 Riego en el Valle de Nacaome
SAG
ITALIA
31.0
empleo y mejorar el nivel de vida
de la poblacin del rea rural.
millones, dentro de los principales logros se obtienen: A travs del Sub Proyecto de Forestera
Comunitaria, en el que se atendieron 17,960 familias en Olancho, Yoro, Francisco Morazn y
El Paraso; logrndose segn estudio realizado, un valor bruto anual de 487.5 millones de
lempiras, por concepto de produccin de granos bsicos ( maz y frijol ), caf, pltanos,
malanga, yuca y hortalizas. Se brind asistencia tcnica en 35,526 manzanas cultivadas con
granos bsicos (maz y frijol, en dos ciclos) y caf; destacndose un incremento en el
rendimiento, con respecto a lo proyectado, del 16% en el cultivo de maz, 19.3% en frijol y
32.3% para el caf. A travs del Fondo de Co-inversin se financiaron ocho sub-proyectos
productivos, por un monto de Lps. 1.2 millones, destinados a financiar sistemas de microriego, produccin apcola, reproduccin de porcinos e industrializacin de carne de cerdo. Con
el apoyo del Proyecto se edit el libro cientfico Catalogo de Plantas Vasculares de
Honduras, contentivo de 1,400 pginas y escrito por el Dr. Cyril Ardy Nelson Sutherland. Se
logr el co-manejo de las reas Protegidas: Habitad del Colibr Esmeralda y Reserva Biolgica
de Misoco, y fue capacitado el recurso tcnico clave del Proyecto en Sistematizacin de
Experiencias.
Programa de Desarrollo Integral Sostenible del Corredor del Quetzal en Torno al Golfo
de Honduras, Frontera Honduras-Guatemala:
Este Proyecto es ejecutado por la Secretara del Despacho
Presidencial, (SDP), al ao 2008 presenta una ejecucin de L.
28.9 millones, lo que representa el 94.3% del presupuesto
asignado para el 2008, ejecucin que se encuentra distribuida en
los departamentos de Copn con L. 11.6 millones representando
mayor ejecucin, siguindole Santa Brbara con L.11.2 millones
y en menor proporcin el departamento de Corts con L.6.1
millones, orientando sus principales metas
a impulsar el
crecimiento sostenible de la capacidad productiva del rea,
implementando
estrategias
productivas,
agropecuarias,
comercializacin, recursos naturales, potenciales tursticos y
arqueolgicos de la regin. Las actividades estuvieron dirigidas a
las acciones de promocin y financiamiento de proyectos,
destacndose como principales logros del perodo: un crecimiento
de la cartera de crditos hasta situarla en Lps. 18.9 millones de
prstamos aprobados para cultivar 1,094.8 manzanas de cultivos
tradicionales y no tradicionales y 36 proyectos microempresariales
diversos al finalizar el cuarto trimestre; establecimiento y puesta
en ejecucin de convenios de cooperacin con la ESNACIFOR
para reforestar 700 manzanas distribuidas en los 14 municipios de
intervencin del Programa, establecimiento de 3 viveros
municipales y capacitar 900 personas en conservacin y
proteccin de cuencas. Firma de convenio con Escuela de
Agricultura del Valle de Sula (EAVS) y con el Comit de
Proteccin al Cerro Azul y Ambiente (COPROCAA) para instalar 2 fincas demostrativas; firma
de convenio con la Asociacin Hondurea de Productores de Caf (AHPROCAFE) para
apoyar a pequeos productores con la instalacin de 33 secadoras solares tipo domo y un
beneficio ecolgico de caf en Choloma y Omoa; firma de convenio con proveedor privado
para distribuir silos rurales de almacenamiento de granos. Realizacin de visitas de
supervisin y acciones conjuntas con personal de BANHCAFE para recuperacin de
prstamos en mora. Tambin se realiz la auditora externa del Programa.
culminado el Marco Lgico del Programa el cual se enviar para su revisin al BID. Se realiz
la evaluacin de los 46 Proveedores de Servicios (PSER), inscritos en la base de datos de
PRONEGOCIOS, y se convoco a los PSER inscritos en la base de datos de DINADERS a
inscribirse en PRONEGOCIOS, de acuerdo a su curriculum y capacidad de accin en el rea
de influencia; Proceso de Auditoras Externas: se ha discutido el mecanismo de contratacin,
ya que para comenzar acciones relacionadas a la contratacin de la firma auditora externa, es
necesario tener el dictamen de legalidad de la Procuradura General de la Repblica
4.2.6 Inversin Institucional
La inversin del Clster de
Cuadro No. 7
Agricultura
Agroindustria
y
Programa de Inversin Pblica
al IV Trimestre Cluster Agricultura, Agroindustria y Ganaderia 2008
ganadera es consistente con los
lineamientos
de
Desarrollo
Millones de Lempiras
Presupuesto
Presupuesto
% de
econmico del pas, ya que la mayor
Ejecutado al IV
Ejecutado al IV
Ejecucin
parte de la inversin se encuentra
Presupuesto
Trimestre Segn % de Ejecucin Trimestre Segn segn Unidad
Vigente
SIAFI
segn SIAFI
Unidad Ejecutora
Ejecutora
concentrada
en
los
distintos
486.8
422.9
86.9
422.9
86.9
programas y proyectos que ejecutan
0.9
0.9
100.0
0.9
100.0
tanto la Cuenta del Desafo del
168.9
114.0
67.5
114.0
67.5
Milenio (MCA-H) como la Secretara
49.0
42.6
86.9
42.6
86.9
de Agricultura y Ganadera (SAG),
33.1
33.1
100.0
ejecutando proyectos de relevancia
42.6
25.0
58.7
25.0
58.7
en
montos
significativos,
101.5
56.0
55.2
56.0
55.2
favoreciendo
la
actividades
econmicas con fundamento en una
499.8
297.5
59.5
297.5
59.5
agricultura
ampliada
y
una
958.9
69.4
71.7
1,382.60
992.0
transformacin productiva, como ser
el Programa Nacional de Desarrollo Local PRONADEL, cuyo objetivo est orientado al
fortalecimiento institucional local, y al Desarrollo Rural de conglomerados. Tambin se
ejecutan proyectos para la produccin y negocios alimentarios, resultando un crecimiento
econmico rural dinmico para la generacin de riqueza, estableciendo y fortaleciendo
vnculos entre pequeos medianos y grandes productores y otros agentes del
encadenamiento productivo, a travs del Componente de Desarrollo productivo ejecutado por
la Cuenta del Milenio. Ya que alrededor de L 535.7 Millones de la MCA-H van orientados para
la consecucin de estos aspectos.
Los proyectos financiados dentro de este clster categorizan su modalidad de inversin,
siendo el 46.7% de los recursos dirigidos a financiar inversin en desarrollo humano
(capacitaciones, asistencias tcnicas, fortalecimiento institucional,) y el 53.3% restante a
inversiones reales ejecutando metas asociadas a recuperar las tierras agrcolas, y la
infraestructura de produccin elevando la competitividad de los productos en el mercado
nacional y regional, bajo esquemas de produccin que favorezcan la equidad en el acceso a
factores productivos, impulsando programas de crdito y apoyo a la produccin agrcola de
pequeos y medianos productores e incentivando la participacin comunitaria.
Cuadro No. 8
Problemtica de Proyectos Estratgicos del Clster Agricultura, Agroindustria y Ganadera 2008
millones de Lempiras
Proyectos
Presupuesto
Ejecutado al IV
Trimestre Segn
SIAFI
Presupuesto
Vigente
% de Ejecucin
segn SIAFI
Presupuesto
Ejecutado al IV
Trimestre Segn
Unidad Ejecutora
% de
Ejecucin
segn Unidad
Ejecutora
SAG
99.7
91.6
154.2
192.0
153.7
175.8
99.7
91.6
153.7
175.8
DINADERS
Problemtica: Para el ao 2009 en el anteproyecto de presupuesto se asign
unicamente la cantidad de L.2.5 millones, valor que no les permitir mantener
el funcionamiento normal de la oficina territorial.
Acciones a seguir: Solicitar a la SEFIN la asignacin presupuestaria por L.2.5
millones.
Programa
Trinacional
de
Desarrollo
Sostenible de la Cuenca Alta del Rio Lempa
51.2
20.5
21.5
0.90
42.0
4.4
21.5
0.90
42.0
4.4
SDP
30.7
28.9
94.1
28.9
94.1
MCC-H
Total
499.8
948.40
297.5
678.3
59.5
71.5
297.5
678.3
59.5
71.5
Cuadro No. 9
Asociacion de Metas Sectoriales e Institucionales para el ao 2008
CLUSTER AGRICULTURA , AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Metas Sectoriales
1). Se sembrarn 500,500 plantas de palma africana, para la instalacin de viveros con el respectivo apoyo crediticio,
Impulsar programas de crdito y apoyo a la produccin agrcola de pequeos y impulsando de esta forma la produccin de Bio- combustible en el pas 2). Brindar apoyo tcnico y financiero a los
medianos productores.
pequeos y medianos productores de palma africana, mejorando sus practicas productivas de comercializacin y
generacin de ingresos, beneficiando a 720 familias productoras en una rea de 3,500 hectreas.
Fortalecer y expandir la cobertura de cajas rurales y la ejecucin de programas y
1) Se brindar asistencia tcnica a 81,240 Productores 2) Realizacin de 1,760 talleres de capacitacin a productores en
proyectos de desarrollo rural, ambiental y financieramente sostenibles, con el
diferentes tcnicas agrcolas 3) Creacin de 260 cajas rurales, para la facilitacin de ahorro y crditos y la adquisicin de
acompaamiento tnico adecuado.
insumos agrcolas.
Facilitar el acceso a la tierra a campesinos/as, que no la poseen, privilegiando a los 1) Titulacin de 10,250 hectreas del sector reformado y 16,000 del sector independiente 2) Adquisicin de 5,000
grupos etnicos y organizaciones de mujeres.
hectreas de tierras agrcolas, para grupos tnicos.
1) Se dar mantenimiento a 38,761 hectreas sembradas con sus respectivos sistemas de riego, a nivel nacional. 2)
Construccin de 12,500 metros de caminos y drenajes en las zonas agrcolas a nivel nacional.3) Instalacin de 50 nuevos
silos para el almacenamiento de granos bsicos 4) Reparacin y Modernizacin de 90 beneficios de caf 5) Construccin y
equipamiento de 45 beneficios de caf.
El 87% de las 11,249,200 hectreas de extensin territorial del pas son suelos de vocacin
forestal, de los cuales aproximadamente un 50.5% estn aun cubiertos por bosques que
juegan un papel decisivo en el desarrollo social, econmico y ambiental del pas.1
Da a da la problemtica forestal ambiental se vuelve ms severa, pues la acelerada prdida y
deterioro de los recursos forestales (aproximadamente 100,000 has/ao) impacta
profundamente a toda la nacin, ya que los fenmenos naturales (sequas, inundaciones,
cambio climtico y otros) se agudizan cada vez que una hectrea se deforesta.
Por otro lado, problemas ambientales como el cambio climtico, la prdida de biodiversidad y
el agotamiento de la capa de ozono, tienen una dimensin global, ya que se trata de
cuestiones que no pueden ser solventadas por los pases actuando en solitario, la inversin
ejecutada ha sido baja, Honduras propone mediante informe de pas sobre las metas del
milenio "Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las polticas y en los programas
nacionales e invertir la prdida de recursos del medio ambiente planteando los siguientes
desafos: Aplicacin de medidas que incidan en la reduccin de los niveles de emisiones de
1
gases por fuentes fijas y vehiculares y aplicar el marco de polticas ambientales que existe
desde hace algunos aos y que estn plasmadas en documentos como son: perfiles
ambientales, planes de accin ambiental, la ERP y el plan de gobierno2.
El medio ambiente y la biodiversidad son indispensables para el desarrollo sostenible, los
pobres se ven afectados de manera desproporcionada por la degradacin ambiental incluso
hasta la falta de acceso a los servicios de energa limpia y asequible. El deterioro de los
recursos naturales, biodiversidad y prdida de bosques son problemas comunes que estn
presentes en le mente de los formuladores de polticas pblicas, revertir estos procesos
resulta difcil por varios factores, entre ellos, polticas sectoriales que no atienden los
problemas de forma integral, as como polticas centralizadas; regulacin inefectiva y
condiciones inadecuadas de gobernabilidad; consideracin inadecuada de los problemas
ambientales en las iniciativas de desarrollo rural; la falta de acceso a la informacin y baja
capacidad tcnica de los actores locales.3
Los efectos acumulados durante aos y la reduccin de oportunidades productivas por causa
del mal uso de los recursos naturales, difcilmente podrn ser superados en el corto plazo. Las
inversiones a futuro debern contribuir a frenar las tendencias de deterioro ecolgico y sentar
las bases para transitar a un desarrollo sustentable.
La Inversin Pblica del Clster Recursos Forestales y Ambiente ha venido siendo financiada
con fondos externos reflejando el 52% de ejecucin durante el perodo 2002-2007
seguidamente por los fondos nacionales y de donacin figurndose entre los principales
acreedores; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Artigiancassa-Italia, Kuwait y
Banco mundial. (Ver Cuadro N 2)
Cuadro N 2
Ejecucin de la Inversin Clster Recursos Forestales y Ambiente
Por tipo de Fuente De Financiamiento
Millones De Lempiras
%
% PARTICI- PRESTAMO % PARTICI- DONACION PARTICIPA
F.N.
PACIN
PACIN
CIN
2002
34.6
24.6
59.1
42.0
47.1
33.5
2003
32.7
28.1
41.5
35.6
42.3
36.3
2004
41.9
13.3
227.1
72.3
45.0
14.3
2005
43.7
26.1
95.0
56.7
28.8
17.2
2006
67.8
32.2
111.0
52.7
31.7
15.1
2007
63.5
43.1
62.0
42.1
21.8
14.8
25.9
54.3
19.8
Total
284.2
595.6
216.7
Fuente: DGIP/ Informes Trimestrales,(Valores Constantes)
Aos
TOTAL
140.9
116.4
314.0
167.4
210.5
147.3
1096.5
% Nivel de
Ejecucin
65.0
35.3
64.7
49.2
41.1
72.6
52.7
Un cambio importante se ha observado a lo largo de los dos ltimos aos del perodo en
estudio, al registrarse una disminucin de estos recursos externos que ha tendido a ser
compensada con aportes al clster procedentes de fuentes nacionales, especficamente
incorporando el Programa de Reforestacin Nacional a partir del 2007 otorgndosele recursos
por L.100.0 millones, ejecutados a travs de las Secretaras de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA) y Defensa Nacional, lo cual permiti generar acciones de recuperacin y
ampliar en forma participativa la cobertura de las reas de vocacin forestal. (Ver Grfico N 3)
A la vez el Proyecto de Reserva de la Bisfera Transfronteriza Corazn del Corredor Biolgico
Mesoamericano ejecutado por la Secretara de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ha
contribuido a fortalecer el Sistema Nacional de reas Protegidas, manteniendo un sistema de
ordenamiento territorial, con zonas aledaas de amortiguamiento y de uso mltiple, por lo que
2
Grfico N 3
% de Participacin por Tipo de Fuente de Financiamiento
Inversin Clster Recursos Forestales y Ambiente
Millones de Lempiras
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
2002
2003
2004
Fondos Nacionales
2005
Prstamo
2006
2007
Donacin
La disminucin en la cartera de proyectos se debe a la reorientacin de 7 proyectos ejecutados por SOPTRAVI que a partir
de este trimestre formarn parte del SWAP Comunicaciones y Energa; a la vez se ha incorporado el Instituto de la
Propiedad con el Programa de Administracin de Tierras de Honduras (PATH) financiado por Banco Mundial.
6
Plan Operativo Anual (POA), ICF
Grfico N 4
Inversin -Ejecucin
Clster Recursos Forestales y Ambiente, IV Trimestre 2008
Millones de Lempiras
160,0
140,0
120,0
100,0
Total Vigente
80,0
Ejecutado SIAFI
60,0
Ejecutado UE
40,0
20,0
-
* An se encuentra en creacin de estructuras programticas para el Instituto Nacional de Conservacin de reas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF)
La mitigacin del cambio climtico tiene relacin directa con la forma en que producimos y
utilizamos la energa y con vivir dentro de los mrgenes de una ecologa sostenible, en este
mbito el suministro de energas renovables est aumentando en parte debido a la aplicacin
de incentivos a travs de las regulaciones.Esta accin encaminada a fortalecer la inversin
enfocadas a elevar doble propsito de las polticas climticas debiera asignarles prioridad
ante los lderes del mundo entero, pero una vez que se haya establecido la necesidad de
limitar el futuro cambio climtico y de ayudar a los ms vulnerables a adaptarse a lo que no
podremos evitar, se debe seguir avanzando a fin de identificar la naturaleza de las polticas
que nos ayudarn a alcanzar los resultados que buscamos.
Cuadro N 4
Distribucin por Organismo Financiador
Clster Recursos Forestales y Ambiente
IV Trimestre 2008
Millon es de Lempira s
Organismo
Financiador
BM
BID
NDF
KUWAIT
ARTIGIANCASSA ITALIA
GTZ
Otros (Incluye
Fondos
Nacionales y
Total
Vigente
% Partic.
170.2
47.9
60.0
39.0
31.3
8.8
11.0
7.2
9.6
1.8
13.2
2.4
204.5
37.6
544.4
100
Reforestacin Nacional
El Proyecto es ejecutado por las
Secretaras de Recursos Naturales y
Ambiente (SERNA) y La Secretara de
Defensa Nacional, al cuarto trimestre su
ejecucin asciende a L.103.7 millones
representando el 99.3% del presupuesto
vigente del Clster Recursos Forestales y
Ambiente, su objetivo es conservar el
medio ambiente, recuperar y ampliar en
forma participativa la cobertura de las
reas de vocacin forestal; entre las
principales
actividades
encontramos:
3,287,000 plantas producidas en 3,195.0
hectreas plantadas, 244 certificaciones
emitidas
para
el
Programa
de
Conservacin del Medio Ambiente y
Reforestacin Nacional, y 190,000 hectreas protegidas contra incendios forestales para la
proteccin de los bosques entre otras, mejorando la calidad de vida mediante la generacin de
empleo y el medio ambiente mediante la conservacin de reas protegidas, proteccin del
recurso forestal, hdrico, reforestacin y actividades de capacitacin y extensin etc.
A travs del monitoreo y seguimiento al
proyecto se observaron los viveros y
plantaciones en la comunidad de
Silisgualagua- Guinope en el Municipio
de Danl, actividad que se est
desarrollando en tiempo oportuno en la
realizacin de rondas preventivas,
plantaciones, rotulaciones y cercado, as
como los respectivos patrullajes para la
conservacin y cuidado de las plantas de
las cuales; las adquiridas en la zona de
Comayagua no son aptas a las
condiciones
climatolgicas
de
la
comunidad, debiendo buscarse nuevos
proveedores para evitar la prdida de las
plantaciones.
Gestin Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biolgico
Mesoamericano en el Atlntico Hondureo (PROCORREDOR)
Proyecto ejecutado por la Secretara de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), al cuarto
trimestre presenta una ejecucin de L.34.5 millones, lo que representa un 99.4% del
presupuesto asignado para el 2008, orientado sus actividades de restauracin a las funciones
ecolgicas y econmicas del Corredor Biolgico del Caribe Hondureo, como parte integral del
Corredor Biolgico Mesoamericano. Entre sus principales actividades programadas se
encuentran: 2 planes de ejecucin para el Sistema regional de reas protegidas del Corredor
del Caribe fortalecido, por lo que se encuentran 14 reas protegidas abarcando una superficie
de aproximadamente 472.000 has, que corresponden al 14,7% de la superficie bajo proteccin
en Honduras. Entre estas reas se cuentan 7 parques nacionales, 3 refugios de vida silvestre,
1 reserva forestal, 1 reserva biolgica, 1 jardn botnico y 1 zona productora de agua. Cabe
destacar que 7 de las 14 reas protegidas incluyen importantes ecosistemas marino-costeros.
Al cuarto trimestre se ha conformado y se encuentra en funcionamiento la Unidad Gestora del
INSTITUCION
VIGENTE
EJECUTADO
% EJECUCIN
% PARTIC/ SWAP
SERNA
149.6
105.1
70.3
6.5
AFE-COHDEFOR *
126.7
33.4
26.4
5.5
DEFENSA NACIONAL
70.0
69.3
99.0
3.1
SANAA
15.0
14.9
99.3
0.7
SGJ
COPECO
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
18
Total
5.4
5.3
98.1
0.2
30.8
25.8
83.8
1.3
146.9
91.2
62.1
6.4
544.4
345.0
63.4
23.8
el marco institucional para la gestin ambiental por medio del cual se genere el desarrollo de
las capacidades a nivel municipal y de las comunidades para prevenir y atender desastres
naturales, monitorendose a travs de indicadores ambientales que permitan una amplia
concertacin social, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin. (Ver
Cuadro N 6).
Cuadro N 6
Clster Recursos Forestales y Ambiente
Proyectos Estratgicos, IV Trimestre 2008
Proyecto
Unidad Ejecutora
Fuente
EJECUCIN
Monto US$
Reforestacin Nacional
SERNA
GOB. HOND.
15.9
SERNA
CEE
35.3
COHDEFOR
BID
8.1
NEGOCIACIN
Fortalecimiento del Centro de
1
Informacin y Estadsticas Forestales ICF**
OIMT
398.9
CIEF *
Apoyo a la Modernizacin del
2
Sistema Nacional de Evaluacin de
SERNA
BID
150.0
Impacto Ambiental *
* Estos proyectos ya se encuentran incorporados en el anteproyecto de Presupuesto 2009.
** An se encuentra en creacin las Estructuras programticas para el Instituto Nacional de
Conservacin de reas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
(SERNA), y avalado por las Secretaras de Finanzas de la regin, se realizan las gestiones
para desarrollar el Proyecto Economa del Cambio Climtico en Centroamrica, con el fin de
contribuir a una mayor comprensin del impacto econmico del cambio climtico en Amrica
Latina y el Caribe, delineando los costos y beneficios de las polticas requeridas, tanto en
trminos de mitigar como de adaptarse a ese impacto; en este caso y en complemento a estas
acciones, Honduras ha impulsado reformas en la Ley Forestal y de reas Protegidas y de
gestin de riesgos, para contar con todo un marco legal amplio que permita tomar acciones
inmediatas sobre este tema.
4.3.6. Inversin Institucional
Cuadro N 7
Distribucin por Tipo de Inversin
Clster Recursos Forestales y Am biente, IV Trimestre 2008
Millones de Lempiras
Vigente
Institucin
Inversin
Desarrollo
Humano
Inversin
Real
Ejecutado
Total
Inversin
Desarrollo
Humano
Inversin
Real
Total
SGJ
COPECO
DEFENSA
SANAA
IP
SERNA
COHDEFOR *
4.1
11.9
69.6
14
85.6
93.2
117.6
1.3
18.9
0.4
1
61.3
56.5
9
5.4
30.8
70
15
146.9
149.7
126.6
4
10.4
68.9
13.9
82.9
90.1
32.6
1.2
15.4
0.4
1
8.3
15.1
0.8
5.2
25.8
69.3
14.9
91.2
105.2
33.4
TOTAL
396.0
148.4
544.4
302.8
42.2
345.0
Los proyectos financiados dentro del Clster Recursos Forestales y Ambiente categorizan su
inversin ejecutado a travs de la inversin real L.148.4 millones (12.2%) y la inversin en
desarrollo humano L.396.0 millones (87.8%) ejecutando metas institucionales, orientadas a la
generacin de empleos mediante la realizacin de actividades forestales y reforestacin a 98
reas protegidas a nivel nacional; as como el desarrollo e implementacin de instrumentos
de gestin eficientes y efectivos para el uso sostenible de los recursos naturales, con mayor
concentracin en el manejo de cuencas prioritarias. (Ver cuadro N 7 y Grfico N 7).
Grfico N 7
Clster Recursos Forestales y Ambiente
% de Distribucin por Tipo de Inversin IV Trimestre 2008
100%
80%
Desarrollo Humano
60%
Inversin Real
40%
20%
0%
Vigente
Ejecutado
Cuadro N 9
Cluster Recursos Forestales y Ambiente
Metas Sectoriales e Institucionales 2008
Metas Institucionales 2008
Metas Sectoriales
1) Fortalecimiento y conservacin del hbitat de especies costeras y marinas de las Islas de la Baha
2) Desarrollar e implementar instrumentos de gestin eficientes y efectivos para el uso sostenible de los recursos
naturales, con mayor concentracin en 10 subcuencas
En
los
ltimos
aos
el
comportamiento de los montos de
inversin en el clster denominado
actividad turstica en Honduras ha
sido ascendente, este clster ha
venido contribuyendo directa e
indirectamente a la consecucin de
una serie de objetivos sociales y
econmicos
involucrados
en
diferentes sectores
de nuestra
economa, su aporte ha sido de tal relevancia, que ha ocupado las principales posiciones en los
ltimos aos en lo relativo no solo en la captacin de divisas necesarias para hacer frente a
nuestros compromisos con el exterior, sino tambin convertirse en una actividad que cada vez
permite vincular a diferentes actores empresariales e individuales de nuestra sociedad y del
mundo externo. Cabe destacar que el turismo en Honduras, ha experimentado un crecimiento
sostenido, contrario a otras actividades econmicas cuyo comportamiento se ve fuertemente
influenciado por los vaivenes de precios y demandas del mercado internacional.
Cuando se considera el cluster de Actividad Turstica y las responsabilidades de los lderes de los
sectores pblico y privado en este proceso, debemos tambin considerar el hecho de que algunos
aspectos que afectan el desarrollo del mismo estn fuera del control de los miembros de la
industria.
Por ejemplo, los sistemas de salud y educacin de Honduras, o la tasa de pobreza en el pas, no
son controlados por ninguno de los miembros del clster de turismo; sin embargo, poseen el
desafo de ser responsables de esos
Grfico No. 1
temas que no estn directamente
ligados con el giro de la industria, an
sin tener control directo, la industria est
posibilitada para provocar un impacto
positivo en la agenda nacional
relacionada con esos temas.
Por otro lado, el Turismo es la obra de
inversin de capital ms grande que se
ha diseado en el pas durante las
ltimas dcadas. El gobierno ha iniciado
una frrea campaa de promocin por
ejemplo del ambicioso proyecto turstico
Los Micos Beach & Golf Resorts en la
Baha de Tela, a fin de motivar a los empresarios europeos a invertir en el tercer rubro econmico
ms fuerte del pas.
Durante el periodo 2002-2007 el crecimiento del clster ha venido en ascenso, siendo el 2007,
ao en que super todas las previsiones al presentar un crecimiento de 18%, en el nmero de
visitantes que ingresaron al
Grfico No. 2
pas por cualquier motivo,
excepto el de ejercer una
actividad remunerada.
Como se puede observar, en
el periodo analizado, la
tendencia de los niveles de
ejecucin de la inversin en
el clster turismo respecto al
PIB, ha sido incremental y
sostenida, de igual forma el
presupuesto de inversin
asignado a la actividad
turstica ha sido adems de
significativa prioritaria en
cada ao involucrado en el anlisis; luego del ao 2005 donde la administracin gubernamental
vigente en ese entonces, dio un gran impulso al clster con el inicio del Programa Nacional de
Turismo Sostenible. Los proyectos en ejecucin han tenido un desarrollo exitoso en cada una de
las actividades programadas, lo que por consiguiente ha permitido la consecucin en tiempos
ptimos de las metas planteadas.
Cuadro No. 2
Grfico No. 3
Cuadro No. 3
Grfico No. 4
Grfico No. 5
Luego de este anlisis, es importante destacar que los proyectos de desarrollo turstico que se
realicen siempre estarn vinculados a zonas ecolgicas protegidas, tendrn un impacto sobre el
medio ambiente y la dinmica de crecimiento econmico y poblacional.
Cuadro No. 5
En trminos generales, el turismo gener 17.7 millones de empleos y representa un 10.6% del
empleo total en la regin Latinoamericana y el Caribe. Segn el World Travel and Tourism Council
(WTTC), en 2005 la industria turstica en la regin gener 6,7 millones de empleos directos y se
estima que existen 11 millones de empleos indirectos. Es decir, por cada empleo en la industria
turstica se calcula que se generan 1,6 empleos adicionales. Los pases en los que los niveles de
el empleo por turismo sobresalen de los del resto de las actividades econmicas son Bahamas
(69%), Barbados (55%), Jamaica (32%), Belice (20%) y Repblica Dominicana (20%)2.
La economa hondurea necesita consolidar una ventaja comparativa dinmica, para ello debe
disear e implementar un conjunto de polticas pblicas que apoyen el accionar del sector. Por lo
anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro de su plan estratgico, continuar
dando apoyo a estos sectores a travs de las intervenciones que ya se encuentran en cartera y
fortalecer sus actividades en los sectores de turismo y agroindustra; promoviendo actividades
donde el pas sea competitivo, especficamente en turismo, el Banco continuar apoyando el
desarrollo del proyecto de Baha de Tela, de la infraestructura que apoya la zona de Copn y
fomentar el aprovechamiento sustentable del mar caribe. Como parte de esta estrategia, se
prev impulsar procesos de planificacin y dotacin de infraestructura bsica, en alianzas con el
sector privado, que le permitirn a Honduras posicionarse mejor en el mercado de destinos
denominados Geo Turismo o turismo sostenible basado en sus atractivos naturales y culturales.
Por otro lado, El Banco Mundial (BM), a travz del Proyecto de Desarrollo Regional del Valle de
Copn, ya finalizado y en gestin su segunda fase, apoyado la generacin de empleos mediante
un Fondo de Prosperidad, financiando a las pequeas empresas en reas con potencial turstico;
lo que a su vez se enmarca en uno de los principales objetivos de la Estrategia de Reduccion de
la Pobreza (ERP), que sonsiste en el mejoramiento de la competitividad de la pequea economa
rural incrementando la produccin y mejorando la eficiencia y competitividad de los pequeos
productores rurales.
A su vez, consciente de que la globalizacin ha eliminado las diferencias tradicionales entre la
inversin de origen nacional y extranjero, el Consejo Hondureo de la Empresa Privada
(COHEP) concibe el desarrollo como producto de una alianza, donde los sectores pblico y
privado actan a favor de la mejora del clima de inversin, del aumento de la competitividad del
pas y del progreso en las condiciones sociales de la poblacin.
El Clster de Actividad Trictica, de igual forma, se enmarca en la iniciativa de Las Asociaciones
Pblico-Privadas (APPs), las que se se refieren a una modalidad de asociacin entre los
sectores pblico y privado que tiene como fin la entrega de un bien o la prestacin de un servicio
tradicionalmente suministrado por el sector publico. En el marco de esta asociacin, se busca
distribuir los riesgos del proyecto de manera ptima entre el sector pblico y el sector privado, de
forma tal que se pueda reducir el costo total y asegurar la calidad en la prestacin del servicio. Las
APPs no solo persigue la bsqueda de financiamiento del sector privado, sino tambin el
aprovechamiento de su capacidad de gestin de negocios comerciales en una relacin de largo
plazo.
Grfico No. 6
Cuadro No. 8
Resulta importante destacar cmo evoluciona la ejecucin de los proyectos a nivel departamental;
en el Cuadro No. 8 se puede observar al departamento de Islas de la Baha como el principal
punto de ejecucin en cuanto a la inversin con un 41.0% desarrollando inversiones en
infraestructura bsica y turstica de la zona; seguido se encuentra el departamento de Atlntida
con el 24.3% orientados al desarrollo de la Baha de Tela; de igual forma Copn con el 21.1%
proyecto finalizado en diciembre 2008, el cual logr alcanzar sus metas orientadas al desarrollo a
travs de la formacin de micro-empresas tursticas as como la promocin y restauracin de la
Ruinas de Copn, finalmente se encuentran los departamentos de Corts y Francisco Morazn
con el 5.8% y 7.9% respectivamente.
Por otra parte, con el objetivo de fortalecer las actividades en el clster, se tiene programado en
temas de maquinaria y equipo un monto de L. 1.1 millones en el ao 2008 alcanzando un nivel de
ejecucin de L.0.3 millones cabe sealar que, dichos montos no se encuentran incorporados en el
Programa de Inversin Pblica Vigente, dado que se encuentran registrados en el gasto
recurrente del Instituto Hondureo de Turismo.
Cuadro No. 9
Proyecto
Pr esupuesto
Aprobado
Congreso
Nacional
Presupuesto
Vigente
IV Trim 08
Total
Ejecutado
IV Trim 08
(SIAFI)
% Ejecutado
Respecto al
Vigente
Total
Ejecutado
IV Trim 08
(Unidad
Ejecutora)
% Ejecutado
Respecto al
Vigente
Pr oblemtica Actual
Concedida una nue va extencin de plazo para ci erre al 31 de marzo de 2009, ya estan
regularizafos los pagos directos y bonificaciones pendi entes.Se recibi solicitud de
incorporacin de fondos de prstamo BID-1113 disponibles, al presup uesto 2009, en proceso
(DGCP).
Programa Manejo
Anbiental de Islas d e
la Baha , Fase II
121.0
121.0
10 3.2
85.3
103.2
85.3
Retrasos:
1. Se ha tenido una ejecucin muy b aja e n los proyectos que desarrolla SATO y supervisa
CONASH en Fowers Bay p or p roblemas de logstica de la empresa constructora, aduciendo el
alza de los materiales y de la mano de obra.
2. En re visin en conjunto con CONASH/SATO las Ordenes de Cambio No. 2 de Los Fu ertes y
Flowers Bay para llevar a buen termino a mbos contratos.
3. La obra correspondiente a la planta de tratamiento de Cayo Bonnaca no ha pod ido ser
concluida en la orden de ca mbio No. 3 de la empresa constructora, debido a que no existe un
acuerdo contratista-supervisor: SERPIC/CONSULTEC sobre el proveed or de la planta de
tratamiento, no obstan te d e los co ntinuos esfuerzos de la UCP-BID para lograr una
conciliacin, esto trae como consecuencia retrazo en la ejecuci n del proyecto.
En ejcucin las obras del re lleno Sanitario en Santos Guardiola. Se ti enen adjudicadas todas
las obras de agua y saneamiento.
104.0
104.0
47.9
46.1
47.9
46.1
Desarroll o de
Infraestructura
Bsica de Baha de
Tela
84.0
84.0
50.4
60.0
50.4
60.0
Desarroll o Regional
de Valle de Copn
27.3
52.9
50.1
94.7
50.1
94.7
El personal del proyecto ya no se encuentra laborando segn informan en las oficina s del IHT;
esta en proceso la auditoria externa del BM en relacin al cierre fisico, fina nciero e impactos
del mismo para posterio r ap robacin y firma. Se tiene programada una visita de supe rvisin la
segunda semana de febrero 2009, por parte de la misin del Banco Mundial. Hay actividades
pendientes como ser la puertas de los sa nitarios del Fuerte Cabaas, y poner en
funcionami ento el relleno sanitario de Santa Rita.
Pendiente rececpcin del acta firmada con el traspaso de las o bras del proyecto a la alcalda
de Copn Ruinas, quien ser responsable d el mantenimeinto de las mismas.
Seguimiento tcnico a las actividades que desarrollan las ONGs en Utila, Guanaja y
Roatn a travs de los comanejadores de reas protegidas.
El BID ha otorgado no objecin condicionada a los Convenos Interinstitucionales que se
firmarn con las ONGs (BICA y Marine Park) y la Municipalidad de Guanaja, para el
desembolso a los Parques Marinos y Terrestres de Guanaja, Utila y Roatn. Esta
condicionalidad consiste en que se debe enviar documentacin adicional sobre la gestin
gerencial y administrativa de las ONGs y Municipalidad que recibirn los desembolsos. La
UCP-BID ha enviado toda la documentacin solicitada por el BID.
Realizado el ltimo monitoreo de los arrecifes de la consultora de Monitoreo de Lnea
Base, la cual est siendo llevada a cabo por el consultor Pedro Portillo, pendiente la
entrega del ltimo informe.
Se adquiri el equipo (computadoras, lanchas, motores, aire acondicionado, ventiladores,
motocicletas) por un monto de US$ 73,607.60 correspondiente a los parques marinos y
terrestres, de acuerdo a lo solicitado en los POAS, pendiente la entrega.
Declarar y patrullar zonas de veda: Se envi a no objecin del BID los TdRs para
Estudio situacional de las Pesqueras Artesanales de las comunidades de los Cayitos en
Utila y Punta Gorda en Roatn, y actualizacin del Plan de Gestin de la Pesca Artesanal,
adaptndolo exclusivamente a dichas comunidades, sin embargo el BID devolvi dicha
documentacin para que se refuercen algunos temas; el coordinador de las reas
Protegidas trabaja en la incorporacin de las observaciones.
Delimitar y demarcar reas protegidas marinas: Se envi a No Objecin del BID los
TdRs para la Delimitacin y demarcacin de las reas protegidas marinas, sin embargo el
BID devolvi dicha documentacin para que se refuercen algunos temas; el coordinador
de las reas Protegidas trabaja en la incorporacin de las observaciones.
Fotografas PMAIB:
(BID 1623)
/ DESARROLLO
Fotografas:
Fotografas:
V.
5.1
Presentacin
La Direccin General de Inversin Pblica de la Secretara de Finanzas, presenta el
siguiente documento, que contiene Informacin del Avance Fsico y Financiero de la
Inversin Pblica, al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2008, orientada al desarrollo de
acciones asignadas al SWAP Fortalecimiento Institucional, el cual est conformado por
cuatro Clsteres; Modernizacin del Estado, Descentralizacin, Defensa y Seguridad,
Competitividad y Pymes.
El documento est compuesto por cuatro captulos, incluyendo cada uno de ellos el anlisis
de cada Clster, con el siguiente contenido: Anlisis histrico del comportamiento de la
inversin pblica, periodo 2002-2007; lneas estratgicas actuales; inversin por clster ao
2008; fuentes de financiamiento; ejecucin fsica financiera al tercer trimestre; inversin
institucional; y proyectos estratgicos.
Asimismo, se incluye el anlisis del SWAP Fortalecimiento Institucional, que detalla; Anlisis
histrico del comportamiento de la inversin pblica, periodo 2002-2007; Comportamiento
de la Inversin durante el ao 2008; y Problemas y Acciones a seguir para agilizar la
Inversin Pblica.
Al cuarto trimestre del 2008, la inversin pblica destinada al SWAP Fortalecimiento
Institucional, asciende a L. 1,536.4 millones, destinados a la ejecucin de 34 proyectos
ejecutados por 13 instituciones del Sector Pblico, representando el 11.0% del total del
Programa de Inversin Pblica Vigente (PIP), y aproximadamente el 0.6% del Producto
Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente ao.
A ese mismo perodo de tiempo se registra una ejecucin de L. 1,027.5 millones, que
represent el 66.9% del presupuesto vigente, segn lo reportado por las Unidades
Ejecutoras de Proyectos, y una ejecucin de L. 1,025.7 millones (66.8%) segn cifras del
Sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAFI).
Los proyectos ejecutados en el SWAP objeto de anlisis, se enfocan principalmente en la
modernizacin del estado a travs del fortalecimiento institucional en el Tribunal Superior de
Cuentas, con el fin de mejorar la transparencia en el accionar de las finanzas pblicas;
mejora de los servicios judiciales, y acceso equitativo a la justicia; desarrollo de las
capacidades a travs de la consolidacin del sistema bancario, mejoramiento del clima de
inversin, y fomento a la competitividad, con el fin de brindar a los hondureos y a las
empresas oportunidades de empleo, y de progreso y seguridad de sus inversiones;
asimismo se incluyen proyectos orientados al desarrollo local y descentralizacin, as como
equipamiento a las fuerzas armadas de Honduras.
5.1.1
Comportamiento de la Inversin Pblica en el Fondo Comn de Inversin
(SWAP) Fortalecimiento Institucional
El fortalecimiento institucional busca, instalar, acompaar, desarrollar y evaluar iniciativas y
procesos tendientes a mejorar las capacidades institucionales y de gestin de los diferentes
entes pblicos, a nivel central y local, fundamentalmente a travs de herramientas que
Total
71.5
1,056.7
1,616.8
1,773.7
Total
39.7
937.4
1,084.8
1,334.8
Durante el perodo 2004-2007 se han venido ejecutando proyectos de inversin pblica que
de manera proactiva han dado respuesta a varias de las necesidades, principalmente las
orientadas a fortalecer la capacidad institucional para la formulacin y administracin de
polticas que incentiven y dinamicen los sectores involucrados en el desarrollo econmico y
social del pas, as como la articulacin de leyes, y el desarrollo de herramientas
informticas.
El Gobierno de Honduras durante el periodo en anlisis, ha invertido en fortalecimiento
institucional, aproximadamente L. 3,396.8 millones, a travs de los clsteres de
Modernizacin del Estado (24.0%), Descentralizacin (64.9%) Competitividad (9.0%) y
Defensa y Seguridad con 2.1%.
En el grfico No. 1, se observa que la tendencia de la inversin en fortalecimiento
institucional como porcentaje del PIB tiene un comportamiento similar al del crecimiento
A lo largo del 2006, el monto de inversin asociado al SWAP tuvo una tasa de crecimiento
de 15.3% en relacin al 2005, al registrarse importantes avances en la gestin, aprobacin y
ejecucin de proyectos, como ser: Implementacin del Sistema Integrado de Administracin
Financiera, construccin y equipamiento de juzgados y sedes judiciales, avances en el
desarrollo de la capacidad institucional de la Comisin Nacional de Bancos y Seguros y del
Banco Central de Honduras, en el manejo de las vulnerabilidades sistmicas que
presentaba en ese entonces el Sistema Financiero Hondureo.
Los niveles de ejecucin de los montos de inversin aprobados a lo largo del perodo en
anlisis, registraron un promedio anual de 71.4%, porcentaje que supera los niveles de
ejecucin alcanzados por un gran nmero de entes pblicos. An as la institucionalidad del
Fondo de Fortalecimiento Institucional sigue caracterizndose por desarrollar una mala
planificacin de sus inversiones, complementado a la vez por una baja capacidad
administrativa y operativa.
Los montos de inversin asignados al Fondo Comn de Fortalecimiento Institucional, han
sido financiados con fondos nacionales por L. 2,257.4 millones (66.5%), siguindole en
participacin, los fondos externos con L. 1,139.3 millones (33.5%), de los cuales el 27.0%
ha provenido de prstamos y el restante 6.5% de donaciones destinadas principalmente
para apoyo a la descentralizacin, a travs de transferencias municipales, y para
contraparte de proyectos con financiamiento externo.
GrficoNo.3
ParticipacinporTipodeFuentesInversin
FortalecimientoInstitucional
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
2004
2005
Nacionales
5.1.2
2006
Prstamos
2007
Donacin
5.1.3
Inversin del Fondo Comn de Inversin (Swap) Fortalecimiento Institucional
vigente al cuarto trimestre del Ao 2008
El presupuesto vigente asignado al Fondo Comn
de
Inversin
(SWAP)
de
Fortalecimiento
Institucional para el ao 2008, es de L. 1,536.4
millones, representando el 11.0% respecto al total
del Programa de Inversin Pblica vigente a ese
perodo y el 0.6% del monto del Producto Interno
Bruto (PIB) proyectado para finales de ao, con lo
que se pretende llevar a ejecucin un total de 34
proyectos.
GrficoN 4
DistribucindelaInversinPblicaFortalecimiento
Institucional,Ao2008
Competitividad
yMIPYMES
19%
Defensay
Seguridad
15%
Modernizacin
delEstado
64%
Descentralizacin
2%
CuadroN2
SWAPFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
EjecucinalIVTrimestre,2008
MillonesdeLempiras
Ejecucin
Cluster
Vigente
SIAFI
%Ejec.
Competitividad
y
MIPYMES
288.6 194.9 67.5
DefensaySeguridad
226.6 187.4 82.7
Descentralizacin
39.9 32.1 80.6
Modernizacin
del
Estado
981.4 611.3 62.3
Total
1,536.4 1,025.7 66.8
Und.Ejec. %Ejec.
194.9 67.5
187.4 82.7
32.1 80.6
613.0 62.5
1,027.5 66.9
Proyectos en Negociacin
CuadroN3
ProyectosenNegociacinSWAPFortalecimientoInstitucional
En el cuadro N 3 se registra
MillonesdeUS$
informacin
de
los
proyectos
Costodel
N
Unidad
Fuentede
NombredelProyecto
Proyecto
Ejecutora
Financiamiento
estratgicos en proceso de negociacin, Proyec.
CompetitividadyMIPYMES
40.0
correspondientes al Fondo Comn de
Desarrollo Productivo y Acceso a
1
N/D
BID
Inversin (SWAP) de Fortalecimiento
Financiamiento
40.0
69.7
Institucional,
mismos
que
sern ModernizacindelEstado
Programa de Ampliacin de Capacidades
financiados por el BID, y son la
Tecnolgicas en Comunidades Pobres Fase COHCIT
BID
II
1
15.0
continuacin de actividades realizadas
por
otros
proyectos.
El
nuevo
Cofinanciamiento del Crdito de Apoyo a la
SEFIN
BM
ReduccindelaPobrezaPRSCII
20.0
2
financiamiento estar orientado a;
Cofinanciamiento del Crdito de Apoyo a la
SEFIN
ALEMANIA
Desarrollo Productivo y Acceso a
ReduccindelaPobrezaPRSCII
3
6.1
Financiamiento de las MIPYMES;
Apoyo a la Gestin Financiera Pblica SEFIN/SDP/
BID
Integrada.
TSC/SGJ
4
28.6
Programa de Apoyo a la Gestin
Pblica Integrada, orientado al apoyo de la consolidacin y desarrollo de los procesos de
gestin de recursos pblicos y las herramientas que facilitan su implementacin a nivel de
Gobierno Central y municipalidades, apoyando los sistemas que se busca apoyar son: el
Sistema de Administracin Financiera, el Sistema de Inversin Pblica, el sistema de
Adquisiciones, el sistema de Control de Recursos, mismo que iniciar su etapa de ejecucin
el prximo ao; Co-financiamiento del BM y KFW para apoyo a la Estrategia para la
Reduccin de la Pobreza.
Por otra parte se encuentra en etapa de preparacin, un Proyecto, que busca Contribuir al
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura para la investigacin Cientfica, Tecnolgica
y de Innovacin, que permitan la consolidacin a mediano y largo plazo, de ncleos de
excelencia en sectores y reas estratgicas para el desarrollo nacional, asegurando la
conformacin y sostenibilidad de un sistema nacional de investigacin.
5.1.3.3.
rea
Tcnica
AdministrativaFinanciera
Acciones
Fortalecimiento institucional en el ciclo de
inversin, a fin de adoptar las medidas
correctivas.
Establecer un sistema efectivo de seguimiento y
evaluacin de Proyectos.
Determinar mecanismos que faciliten los trmites
de pago.
Buscar un mecanismo para agilizar y facilitar los
trmites interinstitucionales para el cumplimiento
de las condiciones previas al primer desembolso.
Establecer fechas lmites a las unidades
ejecutoras para la regularizacin de los anticipos
otorgados a contratistas y pagos directos,
estableciendo
sanciones
para
prximos
desembolsos a los ejecutores de proyectos.
Brindar asistencia tcnica a las instituciones
gubernamentales en planificacin y formulacin
de proyectos.
CuadroN1
ModernizacindelEstado
MillonesdeLempirasConstantes
Inversin
Ao
2004
2005
2006
2007
Programacin
57.0
132.0
649.1
743.8
%delPIB
0.0
0.1
0.5
0.5
Ejecucin %delPIB
25.2 0.0
92.1 0.1
332.3 0.2
364.2 0.2
que los recursos asignados para la modernizacin del estado durante el periodo 2004-2007,
representaron un promedio anual del 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB).
El cuadro No. 1 permite visualizar el comportamiento de los montos aprobados y ejecutados
para inversin al interno del Clster para el perodo 2004-2007. Se registra un porcentaje
promedio anual de ejecucin aproximado al 53.6%, lo que indica la consecucin a medias
de los objetivos y metas programadas, producto de la mala planificacin de las inversiones y
de la baja capacidad institucional. En el ao 2006, los montos aprobados y ejecutados
fueron significativos, lo cual tuvo como explicacin la implementacin de proyectos de
arrastre como de nuevos, para hacer frente a los cambios producidos por la globalizacin
imperante a nivel internacional y la necesidad de contar con herramientas adecuadas que
facilitaran el uso eficiente de los recursos, con transparencia y enmarcados en las
prioridades gubernamentales, acciones que fueron muy fuertemente impulsadas a lo largo
del 2006. Para el 2007 el monto aprobado cae en 9.6% (L. 364.2 millones), como resultado
de la finalizacin de algunos proyectos a finales del ao precedente.
Este Clster est conformado por las Secretaras del Despacho Presidencial, Finanzas,
Industria y Comercio, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Banco Central de
Honduras, Comisin Nacional de Banca y Seguros, Consejo Hondureo de Ciencia y
Tecnologa, e Instituto Nacional de Estadsticas, siendo las Secretaras en los Despacho
Presidencial y Finanzas las principales ejecutoras.
GrficoN 2
Entre los programas y proyectos ejecutados
InversinModernizacindelEstado20022007
en el periodo 2004-2007 destacan los
800.0
siguientes:
Programa
para
la
700.0
600.0
Reconstruccin y Transformacin Nacional;
500.0
Programa de Compras y Contrataciones del
400.0
Estado; Programa Piloto Integral a la
300.0
Pobreza Urbana; Programa de Gestin
200.0
100.0
Econmica y Financiera; Apoyo al
Asimismo, entre los logros alcanzados por los programas y proyectos mencionados
anteriormente sobresalen principalmente; la implementacin del Sistema Integrado de
Administracin Financiera (SIAFI); establecimiento y funcionamiento de la Oficina Nacional
de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE); fortalecimiento del marco jurdico a
travs de un nuevo cdigo procesal civil y un cdigo penal; a travs de la modernizacin del
sistema de estadsticas y la actualizacin de las cuentas nacionales, permiti concretar el
cambio del ao base en el clculo del PIB (El ltimo cambio se hizo 42 aos atrs), lo que
ha permitido mejorar las estadsticas bases que se utilizan para formular y evaluar la poltica
econmica del pas.
Financiamiento de la Inversin
La inversin realizada en este clster a lo
largo del perodo de anlisis, ha sido
financiada en su mayora por fondos
provenientes
de
fuentes
externas,
representando en promedio anual de 81.4%
del total de recursos financieros utilizados,
que en valores absolutos asciende a L.662.2
GrficoN 3
ParticipacinporTipodeFuentesInversin
ModernizacindelEstado
400.0
300.0
200.0
100.0
2004
2005
Nacionales
2006
Prstamos
Donacin
2007
GrficaN 4
ModernizacindelEstado
EjecucinFinancieraalCuartoTrimestre,2008
(62.5%)
L.981.4
L.613.0
Por otra parte el Gobierno de Honduras, con el objetivo de fortalecer la modernizacin del
estado est invirtiendo en la adquisicin de equipo de transporte, comunicacin,
aplicaciones informticas, equipo de computacin, equipo mdico y de laboratorio,
construcciones y mejoras de dominio pblico, entre otras, con un monto asignado de L.49.9
millones para el presente ao alcanzando a la fecha un nivel de ejecucin de 43.9%, cabe
mencionar que dichos montos no se encuentran incorporados en el Programa de Inversin
Pblica Vigente, dado que se encuentran registrados en el gasto recurrente de las
instituciones de este clster.
El Gobierno de Honduras en el marco de los recursos proveniente del Alivio de deuda, est
apoyando la ejecucin de proyectos enmarcados en los Planes de Inversin Municipal
(PIM), en San Buenaventura, Francisco Morazn mediante la capacitacin tcnica
municipal, y el Tribunal Superior de Cuentas, realizando proyectos de formulacin y
supervisin, a travs del fortalecimiento de la capacidad tcnica de la municipalidad, para el
fortalecimiento de la transparencia de los fondos y proyectos de la comunidad.
GrficoN4
InversinModernizacindelEstadoporFuentede
Financiamiento
Gobierno Central y municipalidades, apoyando los sistemas que se busca apoyar son: el
Sistema de Administracin Financiera, el Sistema de Inversin Pblica, el sistema de
Adquisiciones, el sistema de Control de Recursos, mismo que iniciar su etapa de ejecucin
el prximo ao; Co-financiamiento del BM y KFW para apoyo a la Estrategia para la
Reduccin de la Pobreza, cuyo objetivo es consolidar las actividades de la etapa anterior
dando continuidad a los impactos sociales econmicos sociales culturales y tursticos de la
zona.
Por otra parte se encuentra en etapa de preparacin el Proyectos, que busca Contribuir al
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura para la investigacin Cientfica, Tecnolgica
y de Innovacin, que permita la consolidacin a mediano y largo plazo, de ncleos de
excelencia en sectores y reas estratgicas para el desarrollo nacional, asegurando la
conformacin y sostenibilidad de un sistema nacional de investigacin.
5.2.4.1 Proyectos Estratgicos
El cuadro No. 4 contiene los proyectos estratgicos destinados a la Modernizacin del
Estado, representando el 50% del total ha ser invertido en el Clster (L.981.4 millones), y
que en valores absolutos suman en conjunto L. 485.6 millones.
CuadroN4
ModernizacindelEstado
Proyecto
ComisinNacionaldeBancaySeguros
Aprobado
Vigente
77.8
77.8
SIAFI
10.6
MillonesdeLempiras
Ejecucin
%Ejec. UnidadEjec. %Ejec.
13.6 12.3 15.8
Problema:
*LafaltadeRegularizacindelgastosdelproyecto
*ElProyectosolocuentacondospersonaspararealizartodalaactividad
administrativa,loqueocasionaretrasoenlaejecucindelmismo.
*ElBMotorgolaNoObjecinparalacontratacindelaconsultoraLBTRquetieneun
presupuestodeUS$2.4millonescuyaejecucinesde20meses.
*Seamplilafechadecierrehastael30/06/2011condicionadaaquesefirmeel
contratodelprocesodelaLBTRantesdel31demarzodel2009.
PoderJudicial
ModernizacindelPoderJudicial
(BID1115)/(IDA4098)
79.7 112.7 103.6 91.9 103.6
SEFIN/SDP/TSC
Accin:
*Seestaregularizolamayorpartedelgastodelproyectoalcuartotrimestre2008.
*Enprocesolacontratacindepersonalenapoyoalareaadministrativadelproyecto.
*EnprocesodecontratacindelaconsultoraLBTR.
15.8
88.4
Problema:
*Las escasez de personal especializado en cada una de las instituciones co ejecutoras
(CSJ, MP, SS), especialmente en el rea de infraestructura, han demorado el
lanzamiento de los procesos para la construccin de los edificios. As mismo, la no
estandarizacin o norma bsicas de construccin en este sector ha demorado aun el
iniciodelasobras.
*Por otra parte, la rotacin y cambio de personal al interior de las Instituciones ha sido
otrodelosfactoresquehaocasionadoatrasosenlaejecucindelPrograma.
*Cambios en la ejecucin, se deben a que en los procesos de lanzamiento de la
infraestructura se postergaron por el incremento de los costos de construccin que han
habidoenlosltimosmeses.
91.9 *Actualmente debido a los cambios climticos se han atrasado las construccin de las
obras,aunadalafaltademanodeobracalificadalocal.
Accin:
*Se mantienen reuniones constantes con los titulares de los coejecutores, a fin de
coordinaraccionesyagilizarlosprocesosdeconstruccin.
*Fuenecesarialareadaptacindeloscostos,paracontinuarconlosprocesos.
*Se recomienda que para el prximo ao se planifiquen las construcciones en la poca
86.2 nolluviosa.
100.0
Problema:
*Algunasconsultorashantenidoatrasos,porladificultaddeencontrarprofesionales
conlaformacinadecuadaparatrabajarcomodesarrolladoresdelSIAFI,ascomo
tcnicosennormasyprocesos.
*Atrasoenlaadquisicindebienesdebidoalafaltadeespecificacionestcnicasdelos
requerimientosdeequipo.
*ElComponentedelaCPMEnopresentinformedeavancealafecha.
Total
ProblemticayAccionesaSeguir
286.00
485.6
404.3 83.3
Accin:
*Reprogramacindelprocesodecontratacin,Nuevasprogramacindelosconcursos
paralascontrataciones.
*SepreparelPlanOperativoAnual(POA)2009,elcualyaestaprobadoporelBanco
Mundial(BM),
117.6 *ElPlandeAdquisicionesyContrataciones(PAC)seencuentraenrevisin.
406.0 83.6
5.2.6
Inversin Institucional
GrficoN6
InversinPblicaModernizacindelEstadoalCuartoTrimestre,
2008
300.0
MillonesdeLempiras
Vigente
Ejecucin
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
SIC
BCH
CNBS
MCA
INE
SEFIN
Poder
Judicial
SDP
TSC
CuadroNo.5
ModernizacindelEstado
MetaSectorial
Incrementarlarecaudacindeingresostributarios
MetaInstitucional
Mejorar la efectividad de la Direccin Ejecutiva de Ingresos, a
travs del fortalecimiento de los recursos humanos, gestin
operativa aduanera y de tributos internos, capacidad
fiscalizadora,innovacintecnolgicayequipamiento
En el grafico N 1, se observa
GrficoN 1
La inversin del
Clster
%PIBdelaInversinenCompetitividadyMIPYMEsvrs.
CrecimientoEconmico
respecto al PIB, como se puede
7.0
apreciar
el
crecimiento
6.0
econmico es mnimo debido a
5.0
que las empresas hondureas
4.0
histricamente
han
sido
Crec.Econmico
3.0
impulsadas por el sector
%PIB
privado, en este sector existe
2.0
una ventaja competitiva que se
1.0
basa principalmente en mano
como se observa en el grafico N 2, entre los aos 2004 al 2007 se ejecut en proyectos de
inversin pblica por un monto de L. 305.5 millones en reas tales como el fortalecimiento de
la capacidad del sector pblico de negociar y administrar acuerdos comerciales, la creacin
de un plan nacional de promocin de exportaciones, consolidar el proceso de dilogo y
generacin de consenso entre el Gobierno, el sector privado y el sector laboral, que busca
fomentar la competitividad empresarial, con particular atencin a: la implementacin de la
estrategia nacional de competitividad, y la formulacin e implementacin de estrategias
concretas sectoriales y sub-sectoriales para resolver los problemas identificados como
barreras al crecimiento de la productividad.
Los niveles de ejecucin en
GrficoN 2
promedio registran 97.% de los
InversinCompetitividadyMIPYMESs20022007
presupuestos
anuales
de
200.0
inversin, lo que indica una alta
ejecucin por parte de las
150.0
entidades involucradas, en reas
tales como el encadenamientos
100.0
entre Empresas Extranjeras y
Empresas
Nacionales,
50.0
fortalecimiento
de
centros
pblicos y privados de formacin
Tecnolgica y
para aplicar
2004
2005
2006
2007
estrategias de competitividad a
Programacin
Ejecucin
nivel local, as mejorar el ranking
de Honduras asignado por el
Foro Econmico Mundial sobre competitividad al pasar del lugar 75 en el 2003 al lugar 65 en
el ao 2008.
Las Secretaras que integran el Clster son; Secretara de Industria y Comercio, Secretara
de Despacho Presidencial, Banco Hondureo de Produccin y Vivienda, siendo la
Secretara de Industria y Comercio la de mayor ejecucin con un ndice del 71.7% y la
Secretara del Despacho Presidencial 71.4%. Los Principales Proyectos y Programas
ejecutados entre el ao 2005-2007, se destacan Facilitacin del Comercio e Incremento a la
Productividad, Programa para el Fomento de la Competitividad Empresarial y Fortalecimiento
de la Gestin de Comercio Exterior.
Cabe destacar que los logros obtenidos a travs de la ejecucin de estos Proyectos y
Programas han sido la reduccin de costos logsticos y de produccin en transporte y
energa, desarrollo de encadenamientos productivos, Intermediacin financiera y servicios de
desarrollo empresarial para las
GrficoN 3
MIPYMES,
apoyo
a
la
ParticipacinporTipodeFuentesInversin
implementacin de acuerdos
CompetitividadyMIPYMEs
comerciales, la creacin del
140.0
Fondo
de
Competitividad,
120.0
considerada
una
de
las
100.0
herramientas que constituye una
80.0
respuesta rpida y flexible para
60.0
financiar a nivel de pre-inversin
40.0
de las actividades de clster ya
20.0
existentes o grupos de empresas
Con miras de enfocar los recursos que invierte el Gobierno de Honduras con financiamiento
del BID y el sector privado en el rea estratgica de competitividad, dicho organismo
complet la elaboracin de los Lineamientos Estratgicos de Apoyo al Sector Privado,
determinando los principales obstculos a la inversin privada y se identifican lneas
estratgicas para las futuras intervenciones del mismo, estos lineamientos han sido un
importante insumo para la presente estrategia. A su vez, en el marco del desarrollo de la
estrategia, se realizarn las tareas necesarias para implementar el plan integrado de
negocios del sector privado para Honduras.
5.3.2
250.0
GrficoN4
InversinPblicaCompetitividadyMIPYMESdelEstadoalCuarto
Trimestre,2008
MillonesdeLempiras
200.0
Vigente
150.0
Ejecucin
100.0
50.0
SDP
SIC
BANHPROVI
5.3.4
Financiamiento de la Inversin
5.3.4.1
Proyecto Estratgico
CuadroNo.2
ProyectoEstrategicoCompetitividadyMIPYMES
Millones de Lempiras
Ejecucin
SIAFI
%Ejec. UnidadEjec. %Ejec.
SecretariadelDespachoPresidencial 231.8 231.8 126.8 54.7 126.8 54.7
Proyecto
Aprobado
Vigente
ProblemticayAccionesaSeguir
Total
Para el ao 2008, dicho proyecto estratgico representa el 80.3% con L. 231.8 millones del
total de recursos destinados a inversin para el Clster de competitividad, los sectores
productivos que se definen como prioritarios son el de agroindustria, forestal y de muebles de
madera, turismo y textiles, cada unos de estos clsteres plantea retos especficos, pero
todos ellos deben desarrollase de forma tal que se de un encadenamiento con las pequeas
y medianas empresas. Este desarrollo debe darse de manera sostenible, en cuanto a
recursos naturales y humanos, aumentando el valor agregado a los productos
correspondientes, a travs de la diferenciacin de los mismos y atrayendo inversin
extranjera e incorporando tecnologas de avanzada en los procesos productivos. Es aqu
donde las normas, los estndares internacionales y los procesos de certificacin pueden
desempear un papel clave en el aumento del valor de la produccin.
Se debe considerar adems un conjunto de polticas que permita llevar la riqueza adicional
creada por los sectores productivos ms competitivos a los estratos ms pobres de la
poblacin. Asimismo, es necesario definir estrategias de desarrollo regional con las
estrategias sectoriales y que permitan a las zonas del pas con menos recursos, aprovechar
el desarrollo de dichos sectores.
5.3.5
Al cuarto trimestre del presente ao. La ejecucin de proyectos para competitividad, muestra
un avance financiero de L.194.9 millones representando el 67.5% respecto al presupuesto
vigente, segn informacin proporcionada por la unidad ejecutora y segn SIAFI.
Los niveles de ejecucin alcanzados en las instituciones comprendidas en este clster,
superan el 50%, y en algunos casos la ejecucin no se refleja en la ejecucin presupuestaria
en el SIAFI, ya que la misma fue realizada sin imputacin presupuestaria, teniendo esto
efecto nicamente contable y no presupuestario, lo anterior como efecto de que algunos
organismo financiadores hacen pagos directos a los consultores por medio de la unidad
ejecutora por ejemplo KFW.
El Programa para el Fomento de la Competitividad Empresarial y Fortalecimiento de la
Gestin de Comercio Exterior en el 2008 efectu gastos de cierre, pago de consultoras para
MIPYME, concluyendo con los informes financieros y de la auditoria final.
El Proyecto Fortalecimiento del Sector Financiero , la aprobacin de las Normas Operativas
Unificadas por el Comit de Crdito.
La distribucin departamental de la ejecucin en este Clster corresponde en su totalidad al
departamento de Francisco Morazn debido a que la mayora de las actividades son
estudios, la creacin de la Ley de Promocin y Defensa de la Competencia, la Ley de
Proteccin al Consumidor sin embargo, se estn realizado actividades en materia de
Competitividad Local en Copan Ruinas, Zona Sur, Comayagua y Ojojona.
5.3.6
Inversin Institucional
CuadroN3
Entre las instituciones que concentran
CompetitividadyPymes
los mayores niveles de ejecucin, se
MillonesdeLempiras
encuentra la Secretara del Despacho
Presidencial (SDP) con una ejecucin
EJECUCION
de L.54.7 millones al IV trimestre
INSTITUCION/SWAP
VIGENTE SIAFI %Ejec. Und.Ejec. %Ejec.
reportada por la Unidad Ejecutora (ver CompetitividadyMIPYMES
288.6 194.9 67.5 194.9 67.5
grafica N 3). Esta ejecucin en su SecretaradelDespachoPresidencial(SDP)
231.8 126.8 54.7 126.8 54.7
mayora
corresponde
a
fondos
SecretaradeIndustriayComercio
37.9 33.9 89.4 33.9 89.4
provenientes de Alemania ya que
ejecutan a travs de pagos directos y Banco Hondureo de Produccin y Vivienda 18.9 34.2 181.0 34.2 181.0
Banco Mundial dado que este (BANHPROVI)
Proyecto es Ejecutado por la Fundacin para la Inversin y Desarrollo de Exportaciones
(FIDE), y canalizado por la Secretara de la Presidencia, seguido por la Secretara Industria y
Comercio con 89.4% este proyecto se encuentra en su proceso de cierre por lo que solo est
reportando gasto de cierre.
Meta Institucional
Mejoramiento de la competitividad de la Micro,
Pequea y Mediana Empresa (MIPYME)
mediante la conformacin de Grupos asociativos
Promovieron la competitividad de las pequea y
Mediana Empresa (PYMEs)mediante el acceso a
la Tecnologa de Informacin y Capacitacin
Simplificando los Trmites para el Registro de
una Empresa en el Sector Social de la Economa
(SSE).
Promovieron la competitividad de la pequea y
mediana empresa mediante el acceso a la
Tecnologa de informacin y Capacitacin.
3.00
%delPIB
2.00
1.00
2005
2006
2007
2005
2006
Presupuestado
2007
Ejecutado
Financiamiento de la Inversin
La inversin realizada en este clster a lo largo
del perodo de anlisis, ha sido financiada en su
mayora por fondos provenientes de fuentes
externas, representando un promedio anual de
L.23.9 millones, con una ejecucin de 44.9%,
siendo de carcter reembolsable (prstamos) en
su totalidad por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
GrficoN 3
ParticipacinporTipodeFuentesInversinDefensay
Seguridad
80.00
60.00
40.00
20.00
Nacionales
Prstamos
2005
2006
Donacin
2007
5.4.2
desconcentradas, a fin de atender diversas reas entre ellas iii) Programa de Reeducacin y
Reinsercin Social para adolescentes en conflicto con la ley.
A travs de la ejecucin de la Estrategia ser factible la edificacin de una sociedad que
garantice a su poblacin el acceso adecuado y equitativo a los bienes y servicios esenciales;
en un contexto de amplia participacin y seguridad ciudadana; y donde los valores morales y
culturales sean el fundamento esencial que permita el desarrollo efectivo de la democracia, el
pleno goce de los derechos y el ejercicio responsable de los deberes.
Proyecto
SecretaradeGobernacinyJusticia
Aprobado
Vigente
75.6 75.6
Ejecucin
SIAFI %Ejec. UnidadEjec. %Ejec.
36.4 48.2 36.4 48.2
ProyectodePazyConvivenciaCiudadanapara
losMunicipiosdelValledeSula(BID1123)
75.6 75.6
36.4
48.2
36.4
48.2
Total
75.6 75.6
36.4
48.2
36.4
48.2
ProblemticayAvances
Problemtica:
*Procesosdelicitacintardosdebidoalarecienteincorporacin
alProyectodelencargadodeSeguimientoymonitoreo,nose
cuentacondatosactualizadosdelosavancesenlasmetas.
Avances:
*Sehadadoseguimientoalaslicitacionesparaelequipamiento
delSistemaIntegradodeInformacinenSeguridadCiudadana
(SISC)ycomunicacindedatos,seprepararonconveniosde
cooperacinysecuentaconmasde25aliadosestratgicosenla
RegindelValledeSula(RVS).
*SeelaborlosTrminosdeReferenciaparaelForosobreDficit
AtencionalyProblemasdeConductaenelaula.
*Institucionalizaryestablecerparmetrosdesostenibilidaden
conjuntoconlaSecretariadeEducacin,comoapoyoalapolica
comunitariaypreventivaenlaRVS.
*Comoestrategiadecomunicacinysensibilizacinsocial,se
estaenprocesoderecepcindeofertasparalaconstruccinde
bibliotecas.
*Actualmenteseestarealizandoevaluacinparadefinirnuevas
actividadesarealizar.
GrficoN6
InversinPblica DefensaySeguridad
alCuartoTrimestre,2008
MillonesdeLempiras
Vigente
Ejecucin
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
SEDENA
SEGURIDAD
SGJ
alguna manera complementarios para el fin nico de mejorar los niveles de calidad de vida de
los hondureos ya que estn destinados tanto a la paz, convivencia y seguridad ciudadana,
como al equipamiento en el rea militar.
GrficoN 1
Es importante sealar que durante los ltimos
%PIBdelaInversinenDescentralizacinvrs.Crecimiento
aos, la inversin en el proceso de
Econmico
8.0
descentralizacin ha permitido dar pasos
7.0
significativos, particularmente en los aspectos
6.0
vinculados con el fortalecimiento municipal,
5.0
participacin
ciudadana,
diseo
e
4.0
Crec.Econmico
3.0
implementacin
de
acciones
de
%PIB
2.0
concesionamiento y en cierta medida la
1.0
desconcentracin de los servicios bsicos,
En el grfico No.1 se aprecia para el perodo en estudio, una tendencia muy similar seguida
por las inversiones pblicas al interno del clster como porcentaje del PIB y el comportamiento
del crecimiento experimentado por la produccin nacional.
La participacin por tipo de fuente de financiamiento de la inversin se presenta en el grfico
No. 2, teniendo mayor representatividad durante el subperodo 2005-2007 los fondos
nacionales, con un promedio anual de 93.9%, debido a que se incluyen parte de las
transferencias municipales destinadas a inversin y establecidas en el Decreto Legislativo
No.134-90 concerniente al 5% de los ingresos tributarios del gobierno central, asimismo,
segn el Decreto legislativo No.72-86, se le asigna a las municipalidades puerto un 4%, de lo
que las mismas generan, En el ao 2006, los fondos de prstamos y donaciones
representaron el 1.2% y 3.8% respectivamente, ambos en relacin a la inversin ejecutada en
ese ao.
Para el 2007, los fondos de prstamos y donaciones externas contribuyeron con el 2.4% y 4%
respectivamente, en relacin a la inversin ejecutada del mismo ao, es de hacer notar que
las municipalidades que presentan mayor porcentaje de ejecucin y que a su vez concentran
los mayores montos de inversin son: El Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba
y El Progreso. Es preciso indicar que el Clster de Descentralizacin, institucionalmente est
conformado nicamente por la Secretara de Gobernacin.
Por otra parte en el ao 2004, el Gobierno de
Honduras suscribi un Convenio de
financiamiento con la Comunidad Europea
para la ejecucin del Programa de Apoyo a la
Descentralizacin en Honduras (PROADES),
siendo los objetivos del mismo contribuir a la
reduccin de la pobreza y al establecimiento
de una administracin pblica moderna y
eficiente. Utilizando como mecanismo de
ejecucin el cumplimiento de indicadores de
resultado presentando a la fecha avances
positivos en el desarrollo de los mismos.
GraficoNo.2
ParticipacinporTipodeFuentesInversin
Descentralizacin
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
2005
Nacionales
2006
Prstamos
2007
Donacin
de
GrficoN3
InversinPblicaenDescentralizacinalCuartoTrimestre,2008
MillonesdeLempiras
39.9
32.1
SGJ
Vigente
Ejecucin
Proyecto
Aprobado
SecretaradeGobernacinyJusticia
37.2 36.9
Total
Vigente
37.2
36.9
SIAFI
30.2
30.2
Ejecucin
%Ejec. UnidadEjec.
81.8 30.2
81.8
30.2
%Ejec.
81.8
SituacinActual
Se desarroll el
convenio entre la SGJ y
el INE para la
actualizacin del
SISMODEL, presentado
un informe final y la base
81.8 de datos para la
incorporacin de los
datos al sistema, Se
esta en proceso de
contratacin de una firma
consultora para poder
actualizar el SINIMUN.