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_________________________________
Estupefacientes
Psicotrpicos
Vacunas
En ______________________________ siendo las ______ horas del da _____ del mes de _______________ de 20____, en cumplimiento a la orden
de visita de verificacin nmero ____________________________
de fecha ______ de _______________ de 20___, emitida por
________________________________________, en su carcter de _____________________________________________, el(los) Verificador(es)
_____________________________________________________________________________________________________ adscrito(s) a la Comisin
de Operacin Sanitaria, quien(es) se identifica(n) con credencial(es) nmero(s) _______________________ con fotografa, vigente(s) al
____________________
expedida(s)
el
_____________________,
por
l
____________________________________________________________________,
en
su
carcter
de
_________________________________________________, que me(nos) acredita(n) como verificador(es) sanitario(s). Constituido(s) en el
establecimiento denominado ______________________________________________________________________________ con giro o actividades
de _________________________________________________________________, con RFC ___________________________, ubicado en la calle de
___________________________________________________________, nmero __________ Colonia _____________________________________
Delegacin o Municipio ______________________________________ Cdigo Postal ____________ correo electrnico ____________________,
telfono,_________________, fax_______________ circunstancias que constat(amos) visualmente y solicitando la presencia del propietario o
representante
legal,
responsable,
encargado
u
ocupante,
quin
atiende
la
diligencia,
dijo
llamarse_______________________________________________, y se identifica con_____________________, con domicilio en
________________________________________________________________y
manifiesta
ser
el
________________________________________________ del establecimiento, quien recibe original de la orden de visita en trminos del artculo 399
de La Ley General de Salud, se le exhorta para que corrobore que la(s) fotografa(s) que aparece(n) en dicha(s) credencial(es) concuerda(n) con los
rasgos fisonmicos del (los) que acta(n). Acto seguido se le hace saber el derecho que tiene para nombrar a dos testigos de asistencia, y en caso de
no hacerlo, stos sern designados por el(los) propio(s) verificador(es), quedando nombrados como testigos por parte del
C.__________________________________________________________,
quien
se
identifica
con
_______________________________________________________________,
con
domicilio
en
__________________________________________________________________________ y el C. ________________________________________
quien
se
identifica
con
_________________________
con
domicilio
en
__________________________________________________________________________________________________________________.
Acto seguido y habindose identificado plenamente los participantes en esta diligencia, en presencia de los testigos se le hace saber el objeto y alcance
de la visita que se indica en la orden de verificacin descrita anteriormente, y visto el contenido se procede a practicar la diligencia de verificacin
sanitaria en el establecimiento en los trminos siguientes:
Objeto y alcance de la orden de visita sanitaria (Transcribir)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(A) aplica para almacenes que cuenten con acondicionamiento.
COS-DESVS-P-01-M-01-AC-08.Acta de verificacin sanitaria para Almacenes de acondicionamiento, depsito y distribucin de medicamentos o productos biolgicos para uso humano/00marzo 2012 Pgina 1 de 15
Instrucciones:
Se debern anotar los valores dentro del cuadro en blanco que conforman la columna denominada Valor, de acuerdo a la calificacin que amerite cada inciso segn corresponda.
CALIFICACIN:
(0) No cumple
I. ORGANIZACIN
PUNTO A VERIFICAR
No.
Cuentan con una organizacin interna que corresponda a la capacidad, volumen y tipo de productos que almacenan
2.1
2.2
3
4
4.1
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
9
10
11
12
12.1
13
13.1
14
(---) No aplica
Valor
Nmero de ingreso:
Fecha:
Giro:
Cuentan con Aviso de Responsable Sanitario
No. de ingreso
fecha
Nombre del Responsable Sanitario
Horario de asistencia:
Cuenta con titulo profesional (especifique profesin e institucin que otorg el ttulo)
Cuenta con cedula profesional
No. de Cdula Profesional:
Se encontr presente durante la diligencia el Responsable Sanitario
Si no estuvo presente asiente las razones:
El responsable sanitario cumple sus funciones de acuerdo a lo establecido a la ley general de salud y reglamento de
insumos para la salud
En caso que el responsable sanitario sea extranjero, cuenta con los documentos equivalentes que establece la ley general
de salud y el reglamento de insumos para la salud
Corresponde el giro con las funciones desempeadas
Es independiente a cualquier otro giro
ltima visita de verificacin sanitaria practicada con motivo de:
Acta de visita No.
El establecimiento esta registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crdito publico como:
a) persona fisica ( )
No. de registro
b)persona moral ( )
No. de registro
Cuenta con suplemento vigente de la FEUM Para establecimientos dedicados al suministro y venta de medicamentos y
otros insumos para la salud
14.1
15
15.1
15.2
15.3
Ejemplar No.
El establecimiento cuenta en la fachada principal con los rtulos de:
Nombre completo y correcto de la razn social
Nombre completo y correcto del giro que manejan
Datos completos y correctos del responsable sanitario
COMENTARIOS
(Detallar anomalas sanitarias anotando el nmero que corresponda)
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No.
16
17
18
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
20
21
22
23
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25
26
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28
28.1
28.2
29
30
31
II. PERSONAL
Cuentan con documento que especifique las responsabilidades y obligaciones del personal y est firmado por cada uno de
los trabajadores
La capacitacin y entrenamiento se realiza de acuerdo a un programa actualizado y continuo
El programa incluye al menos buenas prcticas almacenamiento, buenas prcticas de documentacin, induccin al puesto,
conocimiento de los procedimientos y seguridad
El programa incluye:
Contenido
Participantes
Instructores
Frecuencia
Sistema de Evaluacin
Existe evidencia documentada de su aplicacin
Cuando hay cambios en los procedimientos, existe difusin y capacitacin en estos, y su evidencia
El personal utiliza la indumentaria de trabajo limpia y confortable y el equipo de proteccin que evite riesgos de salud
ocupacional de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
El personal tiene buenos hbitos de higiene y limpieza
El lavado de la indumentaria se realiza de acuerdo a PNO? (A)
La disposicin final de la indumentaria desechable se realiza de acuerdo a PNO? (A)
El personal utiliza el equipo de proteccin que se indica en PNO?
Se cuenta con los registros de exmenes mdicos practicados al personal de nuevo ingreso? (A)
Se realizan exmenes mdicos al personal que labora en las reas de fabricacin de acuerdo a un programa? (A)
Se realizan exmenes mdicos despus de ausencia del personal por enfermedades transmisibles? (A)
Toman las medidas necesarias en caso de diagnstico positivo? (A)
Se cuenta con registros cronolgicos de los puntos anteriores? (A)
El acceso del personal que padece infecciones, enfermedad contagiosa o lesiones abiertas est restringido de acuerdo a lo
que seala el PNO? (A)
Se cuenta con PNO que indique que el personal que sale de la planta debe cambiar su ropa de trabajo por la de calle para
volvrsela a poner al momento de regresar al rea de fabricacin correspondiente? (A)
Est restringido el uso de joyas y cosmticos dentro de las reas de produccin y acondicionamiento de acuerdo a lo que
seala el PNO? (A)
Valor
COMENTARIOS
(Detallar anomalas sanitarias anotando el nmero que corresponda)
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_______________________________________________________________________________________________________________
III. DOCUMENTACIN LEGAL Y TECNICA
No.
32
32.1
32.2
32.3
32.4
33
33.1
33.2
33.3
33.4
34
34.1
34.2
34.3
35
36
37
38
39
40
41
41.1
42
43
43.1
43.2
44
45
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
Valor
45.6
46
47
48
48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.9
48.10
48.11
48.12
48.13
48.14
49
49.1
50
50.1
51
52
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
53
54
54.1
54.2
54.3
54.4
55
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5
56
57
COMENTARIOS
(Detallar anomalas sanitarias anotando el nmero que corresponda)
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IV. DISEO Y CONSTRUCCIN
No.
58
58.1
58.2
58.3
59
60
60.1
60.2
61
61.1
61.2
62
62.1
62.2
62.3
63
64
65
66
66.1
66.2
66.3
66.4
66.5
66.6
66.7
66.8
66.9
66.10
67
Valor
DISEO
El establecimiento est diseado, construido y conservado de acuerdo a las operaciones que en el se efectan
Cuentan con plano del local?
Planos actualizados de la distribucin de la planta? (A)
Planos actualizados de los sistemas crticos? (A)
Se cuenta con una relacin de los equipos de produccin y de su capacidad? (A)
Se cuenta con una relacin de equipos e instrumentos analticos? (A)
Estn sealadas todas y cada una de las reas que lo conforman
La superficie es suficiente para el volumen de productos que manejan
Los flujos de personal y productos:
Estn identificados
Siguen un orden lgico que evite flujos cruzados
CONSTRUCCIN
La construccin del almacn es adecuada de acuerdo al tipo de producto que acondicionan y almacenan?
De qu material son los pisos?
De qu material son los muros?
De qu material son los techos?
Si el techo es de lmina acanalada, cuenta con aislante trmico?
La instalacin elctrica est oculta o entubada
El acceso a las reas es controlado
Cuentan con las siguientes reas y estn separadas e identificadas:
Recepcin
Almacenamiento
Acondicionamiento primario (A)
Acondicionamiento Secundario (A)
Embarque y empaque
Devolucin
Rechazos
Productos controlados como estupefacientes o psicotrpicos
rea para el resguardo de productos caducados
rea de refrigeracin para el resguardo exclusivo de medicamentos,
Cuenta con termmetro calibrado para el registro de temperatura
68
69
70
70.1
71
72
73
74
75
76
77
78
78.1
a)
79
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.3
82
83
83.1
83.2
83.3
83.4
84
85
85.1
85.2
85.3
86
86.1
86.2
86.3
86.4
86.5
86.6
86.7
86.8
86.9
86.10
87
88
88.1
88.2
88.3
88.4
88.5
88.6
88.7
88.8
88.9
88.10
89
90
91
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
No.
92
92.1
93
94
94.1
94.2
95
95.1
95.2
95.3
96
97
98
Valor
El producto terminado permanece en cuarentena hasta que es liberado por la Unidad de Calidad?
Las medidas de precaucin para evitar que el producto se contamine en caso de que se requiera un mantenimiento
100
correctivo del equipo durante la produccin, se realizan de acuerdo a PNO?
V. 1 CONTROL DE LA ADQUISICIN Y RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO (A)
101
La adquisicin de materias primas y material de acondicionamiento, se realizan de acuerdo a PNO?
Est documentado que las materias primas y material de acondicionamiento se compran a proveedores aprobados por
102
control de calidad?
103
Se cuenta con un programa para aprobacin de proveedores?
104
Est documentada la adquisicin de materias primas y material de acondicionamiento con base a especificaciones?
105
La recepcin de materias primas y material de acondicionamiento se realiza de acuerdo a un PNO que considere:
105.1 Que los recipientes se encuentren identificados y cerrados?
105.2 Qu no presentan deterioro o daos?
105.3 Qu concuerde con lo indicado en la orden de compra y factura?
106
Se asigna un nmero de lote interno al recibir cada lote de materia prima o material para acondicionamiento?
107
Estn colocados los recipientes sobre tarimas o anaqueles?
108
Su colocacin facilita la limpieza, inspeccin y manejo?
109
Los PNO estn accesibles al personal involucrado?
110
El muestreo durante el proceso se realiza de acuerdo a PNO?
111
El producto terminado permanece en cuarentena hasta que es liberado por la Unidad de Calidad?
Las medidas de precaucin para evitar que el producto se contamine en caso de que se requiera un mantenimiento
112
correctivo del equipo durante la produccin, se realizan de acuerdo a PNO?
99
COMENTARIOS
(Detallar anomalas sanitarias anotando el nmero que corresponda)
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No.
113
113.1
113.2
113.3
113.4
114
115
116
117
Valor
118
119
119.1
119.2
119.3
120
120.1
120.2
120.3
El envase y empaque de los productos son de acuerdo a las especificaciones del fabricante
Los medicamentos que transportan y requieren refrigeracin :
Los transportes tienen instaladas cmaras de refrigeracin o hielera
Tienen control grfico de la temperatura
Se mantiene la temperatura entre 2 y 8C
Los medios de transporte estn:
Construidos de materiales resistentes a la corrosin, impermeables, no txicos y de fcil limpieza
Limpios y en buen estado de uso y conservacin
El equipo instalado permite asegurar la conservacin de los productos e impedir la entrada y proliferacin de plagas
COMENTARIOS
(Detallar anomalas sanitarias anotando el nmero que corresponda)
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No.
121
122
123
124
125
125.1
125.2
125.3
125.4
125.5
126
127
128
129
130
Valor
sanitaria
COMENTARIOS
(Detallar anomalas sanitarias anotando el nmero que corresponda)
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No.
131
132
133
Valor
COMENTARIOS
(Detallar anomalas sanitarias anotando el nmero que corresponda)
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OBSERVACIONES GENERALES
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Ledo lo anterior, se hace saber al interesado el derecho que tiene de manifestar lo que a sus intereses convenga en relacin con
los hechos contenidos en el acta; o bien, por escrito hacer uso de tal derecho dentro del trmino de cinco das hbiles a partir del
da
siguiente
de
la
presente
diligencia.
En
uso
de
la
palabra
el
C.
___________________________________________________ hace constar que recibi original de la orden de visita objeto de
la presente acta y que identific plenamente al (los) verificador(es) para tal efecto, y con relacin a los hechos que se asientan en
la
misma
manifiesta
lo
siguiente:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Previa lectura del acta de verificacin ante todos los participantes, visto el contenido de la misma y sabedores de los delitos en
que incurren los falsos declarantes ante autoridad administrativa, la presente diligencia se cierra siendo las ______ horas con
(A) aplica para almacenes que cuenten con acondicionamiento.
COS-DESVS-P-01-M-01-AC-08.Acta de verificacin sanitaria para Almacenes de acondicionamiento, depsito y distribucin de medicamentos o productos biolgicos para uso humano/00marzo 2012 Pgina 1 de 15
______ minutos del da ______, mes________________, de 200__, firmando los que en ella participan para todos los efectos
legales ha que haya lugar, dejndose copia de todo lo actuado consistente en _____ hojas en poder del
C.________________________________________________________________________.
EL INTERESADO
TESTIGO
TESTIGO
_________________________
Nombre y firma
__________________________
Nombre y firma
VERIFICADOR SANITARIO
VERIFICADOR SANITARIO
VERIFICADOR SANITARIO
________________________
Nombre y firma
________________________
Nombre y firma
________________________
Nombre y firma
_____________________
Nombre y firma