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MEIO AMBIENTE - REQUISITOS LEGAIS

REQUISITOS VERIFICADOS
MEIO AMBIENTE (requisitos legais)
Lei 4.771/65, alterada pela Lei 11.284/06
Autorizao para desmates em reas especialmente protegidas
(Preservao Permanente).
Legitimidade da procedncia dos produtos de origem florestal
atestada pelo registro dos fornecedores no IBAMA.
Resoluo CONAMA 378/06
Atividades licenciadas pelo IBAMA:

AUDITORIA N E-13/2009
Folha N 35/50

RES

COM

03

03

NCD

I - explorao de florestas e formaes sucessoras que envolvam

manejo ou supresso de espcies enquadradas no Anexo II da
Conveno sobre Comrcio Internacional das Espcies da Flora e
Fauna Selvagens em Perigo de Extino-CITES, promulgada pelo
Decreto n 76.623, de 17 de novembro de 1975, com texto
aprovado pelo Decreto Legislativo n 54, de 24 de junho de 1975;
II - explorao de florestas e formaes sucessoras que envolvam
manejo ou supresso de florestas e formaes sucessoras em
S
imveis rurais que abranjam dois ou mais Estados;
III - supresso de florestas e outras formas de vegetao nativa em
rea maior que:
a) dois mil hectares em imveis rurais localizados na Amaznia
Legal;
b) mil hectares em imveis rurais localizados nas demais regies do
pas;
IV - supresso de florestas e formaes sucessoras em obras ou
atividades potencialmente poluidoras licenciadas pelo IBAMA;
V - manejo florestal em rea superior a cinqenta mil hectares.
Instruo Normativa IBAMA 112/06
Apresentao do DOF (Documento de Origem Florestal) de
produtos/subprodutos florestais pertencentes a lista apresentada
S
04
pelo IBAMA.
Portaria IBAMA 149/92
Registo de motosserras no IBAMA.
S
Lei 6.567/78, Decreto Lei 227/67, Decreto 62.934/68 e Instrucao Normativa DNPM 01/01
Produtos minerais adquiridos de empresas licenciadas.
S
Portaria MINTER 53/79
Plano de Gerenciamento de Resduos.
S
Disposio dos resduos no solo adequada.
S
Portarias ANP 127/99 e ANP 128/99, alteradas pela Portaria ANP 71/00
Comprovante de cadastramento na ANP do coletor do leo
S
lubrificante usado.
Certificado de coleta.
S
Resoluo CONAMA 362/05
Atualizado em novembro/2008

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Folha N 36/50

REQUISITOS VERIFICADOS
RES
Coleta de leos lubrificantes em recipientes adequados e resistentes
S
a vazamentos.
leos lubrificantes usados ou contaminados no rerrefinveis
devem ser recolhidos em separado, segundo sua natureza, sendo
S
vedada a sua mistura com leos usados ou contaminados
rerrefinveis.
Resoluo CONAMA 257/99 alterada pela Resoluo CONAMA 263/99
As pilhas e baterias, que contm chumbo, cdmio, mercrio e seus
compostos, sero entregues pelos usurios aos estabelecimentos
que as comercializam ou rede de assistncia tcnica autorizada
pelas respectivas indstrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de
terceiros, os procedimentos de destinao final adequados.

COM

NCD

Resoluo CONAMA 258/99, alterada pela Resoluo CONAMA 301/03

Proibida a destinao final inadequada de pneumticos inservveis,
tais como a disposio em aterros sanitrios, mar, rios, lagos ou
riachos, terrenos baldios ou alagadios, e queima a cu aberto.

Portaria MINTER 53/79

O transporte e a disposio de cada resduo deve ser feita de forma
S
adequada.
O armazenamento temporrio de cada resduo deve ser feito
segundo procedimento de forma a eliminar risco de poluio
S
ambiental.
Implantao de Sistema de Gerenciamento de Resduos.
S
Resoluo CONAMA 307/02, alterada pela Resoluo CONAMA 348/04
Os resduos da construo civil no podero ser dispostos em
aterros de resduos domiciliares, em reas de "bota fora", em
encostas, corpos d`gua, lotes vagos e em reas protegidas por Lei.

Destinao conforme classes:

- Classe A: devero ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a reas de aterro de resduos da
construo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizao ou reciclagem futura;
- Classe B: devero ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
reas de armazenamento temporrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizao ou reciclagem futura;

- Classe C: devero ser armazenados, transportados e destinados

em conformidade com as normas tcnicas especificas.

Atualizado em novembro/2008

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Folha N 37/50

REQUISITOS VERIFICADOS

RES

COM

NCD

- Classe D: devero ser armazenados, transportados, reutilizados e

destinados em conformidade com as normas tcnicas especificas.
Resoluo ANVISA/RDC 306/04 e Resoluo CONAMA 358/05 Retificada em 21.06.05
Plano de Gerenciamento de Resduos de Servios de Sade
S
PGRSS.
Os recipientes para transporte interno devem ser constitudos de
material rgido, lavvel, impermevel, provido de tampa articulada
ao prprio do equipamento, cantos e bordas arredondados, sendo
S
identificados com o smbolo correspondente ao risco do resduo
neles contidos.
A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resduos
deve possuir pisos e paredes lisas e lavveis, sendo o piso ainda
S
resistente ao trfego dos recipientes coletores.
O PGRSS deve ser elaborado e implementado por profissional com
registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentao
de Anotao de Responsabilidade Tcnica ART, ou Certificado
de Responsabilidade Tcnica ou documento similar.
Empresas prestadoras de servios devem apresentar a licena
ambiental para o tratamento ou disposio final dos resduos de
servios de sade.
O armazenamento externo, denominado abrigo de resduos, deve
ter piso revestido de material liso, impermevel, lavvel e de fcil
higienizao, tendo seu fechamento constitudo de alvenaria
revestida de material liso, lavvel e de fcil higienizao, com
aberturas para evntilao, de dimenso equivalente a, no mnimo,
1/20 (um vigsimo) da rea do piso, com tela de proteo contra
insetos.
Decreto 99.274/90 Alterado pelo Decreto 3.942/01
Existncia da Licena do empreendimento.
Portaria ANP 28/99
Existncia de autorizao da ANP para o exerccio das atividades
de construo, ampliao de capacidade e operao de refinarias e
de unidades de processamento de gs natural.
Portaria ANP 170/99
Existncia de autorizao da ANP para as atividades de construo,
a ampliao e a operao de instalaes de transporte ou de
transferncia de petrleo, seus derivados, gs natural, inclusive
liqefeito (GNL), biodiesel e misturas leo diesel/biodiesel.
Resoluo CONAMA 237/97
Atendimento das condicionantes
ambientais.

pertinentes

das

licenas

NA

06

NA

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S
Atualizado em novembro/2008

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REQUISITOS VERIFICADOS
Portaria DLOG 05/05 Alterada pela Portaria DLOG 07/05
A empresa contratada para realizar as detonaes deve apresentar
autorizao do Exrcito para utilizar produtos controlados.
Portaria DLOG 18/05
Explosivos e seus acessrios devem trafegar sempre acompanhados
de GT e da Nota Fiscal da venda do produto, qualquer que seja o
seu destino.
Portaria MD 620/06
A importao de produtos controlados precedida da obteno do
Certificado Internacional de Importao - CII, expedido pelo
Comando do Exrcito?
Portaria ANP 243/00
A empresa exige a comprovao de Autorizao da ANP junto ao
distribuidor de GNC (Gs Natural Comprimido)?
So adotados procedimentos de segurana no transvasamento do
GNC, em especial aqueles relacionados com o correto
posicionamento, desligamento, travamento e aterramento do
veculo transportador, bem como do acionamento das luzes de
alerta e sinalizao de extintores?
A empresa est ciente de que o distribuidor de GNC deve orientar
os consumidores quanto s normas de segurana que devem ser
observadas no transvasamento do produto?
Resoluo CONAMA 10/88
As atividades realizadas em Unidades de Conservao ou em seu
entorno so licenciadas?
Resoluo CONAMA 303/02
solicitada autorizao para desmates de reas de preservao
permanente realizados pelo empreendimento?
Resoluo CONAMA 01/90
O empreendimento monitora a emisso de rudos?
O resultado indica conformidade legal?
Resoluo CONAMA 357/05
A empresa possui Plano de Monitoramento de Efluentes Lquidos
que assegure o atendimento aos padres previstos na norma?
Apresenta ao rgo ambiental competente, at 31 de maro de cada
ano, a Declarao de Carga Poluidora, acompanhada da respectiva
Anotao de Responsabilidade Tcnica - ART e das demais
informaes previstas no art. 46 da norma?
Portaria MINTER 124/80
Os depsitos de substncias poluidoras das atividades fiscalizadas
pela Engenharia Petrobras possuem dispositivo de conteno?

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Folha N 38/50

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Instruo Normativa IBAMA 37/04, alterada pela Instruo Normativa IBAMA 52/04
Atualizado em novembro/2008

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REQUISITOS VERIFICADOS
A empresa realiza manuteno em seu sistema de refrigerao?
Em caso afirmativo, possui ou exige de suas contratadas cadastro
no IBAMA?
Portaria MINTER 100/80 e Portaria IBAMA 85/96
exigido dos transportadores em veculos movidos a diesel o
atendimento aos padres de emisso previstos na norma?
Resoluo CONAMA 08/90
A contratada possui fonte fixa de poluio? Em caso afirmativo
monitora as emisses de fumaa preta de modo a obedecer o nvel I
da escala Ringelmann?
Instruo Normativa IBAMA 96/06
A empresa est inscrita no Cadastro Tcnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais?
Apresenta anualmente ao IBAMA, via INTERNET, at 31 de
Maro, o Relatrio Anual de Atividades Desenvolvidas no Ano
Anterior, com as informaes descritas no anexo IV da norma?
Instruo Normativa IBAMA 109/06
O controle ou o manejo ambiental da fauna sinantrpica nociva no
enquadra no art. 5, 1 da norma so previamente autorizados
pelo IBAMA?
exigido das empresas contratadas para o controle de vetores e
pragas urbanas o licenciamento no rgo competente?
tambm exigido o fornecimento do comprovante da execuo
dos servios, contendo, no mnimo, as informaes previstas no
item 4.9 da norma?
Lei 5.197/67 Alterada pela Lei 9.985/00
A empresa conscientiza seus funcionrios e terceirizados sobre a
necessidade de preservao da fauna, proibindo sua caa, apanha e
a destruio de ninhos?
Portaria ANP 125/02
As intervenes em faixas de dutos so precedidas de comunicao
ao Autorizado da ANP (UN ou Transpetro)?
MEIO AMBIENTE ABNT NBR ISO 14001/2004
4 REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GERAIS
A organizao deve estabelecer, documentar, implementar, manter
e continuamente melhorar um sistema da gesto ambiental em
conformidade com os requisitos desta norma e determinar como ela
ir atender a esses requisitos.
A organizao deve definir e documentar o escopo de seu sistema
da gesto ambiental.

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Folha N 39/50

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NCD

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Atualizado em novembro/2008

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Folha N 40/50

REQUISITOS VERIFICADOS
RES
COM
NCD
4.2 POLTICA AMBIENTAL
A alta administrao deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar que,
dentro do escopo definido de seu sistema da gesto ambiental, a poltica:
a) seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas
S
atividades, produtos e servios,
b) inclua um comprometimento com a melhoria contnua e com a
S
preveno de poluio,
c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais
aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao que se
S
relacionem a seus aspectos ambientais,
d) fornea uma estrutura para o estabelecimento e anlise dos
S
objetivos e metas ambientais,
e) seja documentada, implementada e mantida,
S
f) seja comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que
S
atuem em seu nome,
g) esteja disponvel para o pblico.
S
4.3 PLANEJAMENTO
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e
servios, dentro do escopo definido de seu sistema da gesto
ambiental, que a organizao possa controlar e aqueles que ela
S
possa influenciar, levando em considerao os desenvolvimentos
novos ou planejados, as atividades, produtos e servios novos ou
modificados,
b) determinar os aspectos que tenham ou possam ter impactos
significativos sobre o meio ambiente (isto , aspectos ambientais
S
significativos).
A organizao deve documentar essas informaes e mant-las
S
atualizadas.
A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais
significativos sejam levados em considerao no estabelecimento,
S
implementao e manuteno de seu sistema da gesto ambiental.
4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) identificar e ter acesso a requisitos legais aplicveis e a outros
requisitos subscritos pela organizao, relacionados aos seus
S
05
aspectos ambientais.
b) determinar como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos
S
03
ambientais.

Atualizado em novembro/2008

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REQUISITOS VERIFICADOS
A organizao deve assegurar que esses requisitos legais aplicveis
e outros requisitos subscritos pela organizao sejam levados em
considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de
seu sistema da gesto ambiental.
4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
A organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos e
metas ambientais documentados, nas funes e nveis relevantes na
organizao.
Os objetivos e metas devem ser mensurveis, quando exeqvel, e
coerentes com a poltica ambiental, incluindo-se os
comprometimentos com a preveno de poluio, com o
atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela
organizao e com a melhoria contnua.
Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, a organizao
deve considerar os requisitos legais e outros requisitos por ela
subscritos, e seus aspectos ambientais significativos. Deve tambm
considerar suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros,
operacionais, comerciais e a viso das partes interessadas.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s)
para atingir seus objetivos e metas.
O(s) programa(s) deve(m) incluir:
a) atribuio de responsabilidade para atingir os objetivos e metas
em cada funo e nvel pertinente da organizao,
b) os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos

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Folha N 41/50

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NCD

S
S

4.4 IMPLEMENTAO E OPERAO

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos
essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o
sistema da gesto ambiental. esses recursos incluem recursos
S
humanos
e
habilidades
especializadas,
infra-estrutura
organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
Funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas,
documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto
S
ambiental eficaz.
A alta administrao da organizao deve indicar representante(s)
S
especfico(s) da administrao.
O(s) representante(s) especfico(s) da administrao, independentemente de outras
responsabilidades, deve(m) ter funo, responsabilidade e autoridade definidas para:
a) assegurar que um sistema da gesto ambiental seja estabelecido,
implementado e mantido em conformidade com os requisitos desta
S
norma.
Atualizado em novembro/2008

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REQUISITOS VERIFICADOS
b) relatar alta administrao sobre o desempenho do sistema da
gesto ambiental para anlise, incluindo recomendaes para
melhoria.

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Folha N 42/50

RES

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NCD

4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

A organizao deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou
em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar
impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela
organizao, seja competente com base em formao apropriada,
treinamento ou experincia, devendo reter os registros associados.

A organizao deve identificar as necessidades de treinamento

associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da gesto
ambiental. ela deve prover treinamento ou tomar alguma ao para
S
atender a essas necessidades, devendo manter os registros
associados.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para fazer com que
as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes:
a) da importncia de se estar em conformidade com a poltica
S
ambiental e com os requisitos do sistema da gesto ambiental.
b) dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos
reais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefcios
S
ambientais proveniente da melhoria do desempenho pessoal,
c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade
S
com os requisitos do sistema da gesto ambiental,
d) das potenciais conseqncias da inobservncia de
S
procedimento(s) especificado(s).
4.4.3 COMUNICAO
Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gesto ambiental, a organizao
deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) comunicao interna entre os vrios nveis e funes da
S
organizao.
b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes
S
pertinentes oriundas de partes interessadas externas.
A organizao deve decidir se realizar comunicao externa sobre
seus aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua
deciso. Se a deciso for comunicar, a organizao deve
S
estabelecer e implementar mtodo(s) para esta comunicao
externa.
4.4.4 DOCUMENTAO
A documentao do sistema da gesto ambiental deve incluir:
a) poltica, objetivos e metas ambientais,

S
Atualizado em novembro/2008

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REQUISITOS VERIFICADOS
b) descrio do escopo do sistema da gesto ambiental,
c) descrio dos principais elementos do sistema da gesto
ambiental e sua interao e referncia aos documentos associados,
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta norma,
e) documentos, incluindo registros, determinados pela organizao
como sendo necessrios para assegurar o planejamento, operao e
controle eficazes dos processos que estejam associados com seus
aspectos ambientais significativos.

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Folha N 43/50

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4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS

A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) aprovar documentos quanto sua adequao antes de seu uso,
S
b) analisar e atualizar, conforme necessrio, e reaprovar
S
documentos,
c) assegurar que as alteraes e a situao atual da reviso de
S
documentos sejam identificadas,
d) assegurar que as verses relevantes de documentos aplicveis
S
estejam disponveis em seu ponto de uso,
e) assegurar que os documentos permaneam legveis e
S
prontamente identificveis,
f) assegurar que os documentos de origem externa determinados
pela organizao como sendo necessrios ao planejamento e
S
operao do sistema da gesto ambiental sejam identificados e que
sua distribuio seja controlada,
g) prevenir a utilizao no intencional de documentos obsoletos e
utilizar identificao adequada nestes, se forem retidos para
S
quaisquer fins.
4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
A organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas aos
aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas
ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio
de:
a)
estabelecimento,
implementao
e manuteno
de
procedimento(s) documentado (s) para controlar situaes onde
S
sua ausncia possa acarretar desvios em relao sua poltica e aos
objetivos e metas ambientais;
b) determinao de critrios operacionais no(s) procedimento(s);
S
c)
estabelecimento,
implementao
e manuteno
de
procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos
identificados de produtos e servios utilizados pela organizao e a
S
comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a
fornecedores, incluindo-se prestadores de servio.
Atualizado em novembro/2008

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REQUISITOS VERIFICADOS
4.4.7 PREPARAO E RESPOSTA A EMERGNCIAS
A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para identificar potenciais situaes de emergncia
e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio
ambiente, e como a organizao responder a estes.
A organizao deve responder s situaes reais de emergncia e
aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais
adversos associados.
A organizao deve periodicamente analisar e, quando necessrio,
revisar seus procedimentos de preparao e resposta emergncia,
em particular, aps a ocorrncia de acidentes ou situaes
emergenciais.
A organizao deve tambm periodicamente testar tais
procedimentos, quando exeqvel.

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Folha N 44/50

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NCD

4.5 VERIFICAO
4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIO
A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as
caractersticas principais de suas operaes que possam ter um
impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s) deve(m)
incluir a documentao de informaes para monitorar o
desempenho, os controles operacionais pertinentes e a
conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao.

A organizao deve assegurar que equipamentos de monitoramento

e medio calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos,
devendo-se reter os registros associados.

4.5.2 AVALIAO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento
a requisitos, a organizao deve estabelecer, implementar e manter
S
procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos
requisitos legais aplicveis.
A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes
S
04
peridicas.
A organizao deve avaliar o atendimento a outros requisitos por
ela subscritos. A organizao pode combinar esta avaliao com a
S
avaliao referida em 4.5.2.1 ou estabelecer um procedimento em
separado.
A organizao deve manter registros dos resultados das avaliaes
S
peridicas.
4.5.3 NO-CONFORMIDADE, AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA
Atualizado em novembro/2008

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Folha N 45/50

REQUISITOS VERIFICADOS
RES
COM
NCD
A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as noconformidades reais e potenciais, e para executar aes corretivas e preventivas. O(s)
procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:
a) identificar e corrigir no-conformidade(s) e executar aes para
S
mitigar seus impactos ambientais;
b) investigar no-conformidade(s), determinar sua(s) causa(s) e
S
executar aes para evitar sua repetio;
c) avaliar a necessidade de ao(es) para prevenir noconformidades e implementar aes apropriadas para evitar sua
S
ocorrncia;
d) registrar os resultados da(s) ao(es) corretiva(s) e
S
preventiva(s) executada(s);
e) analisar a eficcia da(s) ao(es) corretiva(s) e preventiva(s)
S
executada(s).
As aes executadas devem ser adequadas magnitude dos
S
problemas e ao(s) impacto(s) ambiental(is) encontrado(s).
A organizao deve assegurar que sejam feitas as mudanas
S
necessrias na documentao do sistema da gesto ambiental.
4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS
A organizao deve estabelecer e manter registros, conforme
necessrio, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu
sistema da gesto ambiental e desta norma, bem como os resultados
obtidos.
A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para a identificao, armazenamento, proteo,
recuperao, reteno e descarte de registros.
Os registros devem ser e permanecer legveis, identificveis e
rastreveis.

S
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4.5.5 AUDITORIA INTERNA

A organizao deve assegurar que as auditorias internas do sistema da gesto ambiental
sejam conduzidas em intervalos planejados para:
a) determinar se o sistema da gesto ambiental
1) est em conformidade com os arranjos planejados para a gesto
S
ambiental, incluindo-se os requisitos desta norma.
2) foi adequadamente implementado e mantido.
S
b) fornecer informaes administrao sobre os resultados das
S
auditorias.
Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s),
implementado(s) e mantido(s) pela organizao, levando-se em
considerao a importncia ambiental da(s) operao(es)
pertinente(s) e os resultados das auditorias anteriores.

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Folha N 46/50

REQUISITOS VERIFICADOS
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NCD
Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s)
para tratar:
das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as
auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados.
da determinao dos critrios de auditoria, escopo, freqncia e
mtodos.
A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem
assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.
4.6 ANLISE PELA ADMINISTRAO
A alta administrao da organizao deve analisar o sistema da
gesto ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua
continuada adequao, pertinncia e eficcia.
Anlises devem incluir a avaliao de oportunidades de melhoria e a
necessidade de alteraes no sistema da gesto ambiental, inclusive
da poltica ambiental e dos objetivos e metas ambientais.
Os registros das anlises pela administrao devem ser mantidos.
As entradas para anlise pela administrao devem incluir:
a) resultados das auditorias internas e das avaliaes do
atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela
organizao;
b) comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas,
incluindo reclamaes;
c) o desempenho ambiental da organizao;
d) extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas;
e) situao das aes corretivas e preventivas;
f) aes de acompanhamento das anlises anteriores;
g) mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em
requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais;
h) recomendaes para melhoria;
As sadas da anlise pela administrao devem incluir quaisquer
decises e aes relacionadas a possveis mudanas na poltica
ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema
da gesto ambiental, consistentes com o comprometimento com a
melhoria contnua.

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Atualizado em novembro/2008

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AUDITORIA N E-13/2009
Folha N 47/50

APRESENTAO DOS COMENTRIOS - MEIO AMBIENTE

A organizao devera verificar a necessidade de sinalizar os tanques de
armazenamento de leo usado na rea abastecimento.
A organizao Gastal dever verificar a necessidade de monitorar a data de
validade do registro da ANTT - certificado de registro de transportador rodovirio da empresa de transporte JULIX.
A organizao dever melhorar a identificao de legislaes ambientais
pertinentes, mesmo aqueles diplomas legais que no sejam de responsabilidade do
Conscio GASTAU gerenci-las mas que deveriam ter conhecimento da sua
importncia.
A organizao dever melhorar o texto da coluna de evidencias e observaes da
planilha CAL do fornecedor IUS Natura, de modo que reflita claramente as aes
gerenciais que o requisito legal demanda.
A organizao no identifica Instruo Normativa 109/2006 diploma legal como
pertinente, mas atende o controle ambiental da fauna sinantrpica atravs do
diploma legal Resoluo ANVISA 18/2000 e da estadual Resoluo CVS 09/2000.
A organizao dever verificar a necessidade de incluir o diploma legal Instruo
Normativa IBAMA 109/206, na planilha Cal.
REQUISITO NO APLICVEL AO ESCOPO DA OBRA AUDITADA.

Atualizado em novembro/2008

ENGENHARIA
AG/SMS

AUDITORIA N E-13/2009
Folha N 48/50

APRESENTAO DAS NO-CONFORMIDADES - MEIO AMBIENTE

Atualizado em novembro/2008