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Autor:
Ing. Qum. Juan Carlos Ocampo
Director:
Ing. Qum. Katty Coral MSc.
Quito Ecuador
2011
Dedicatoria
Dedico el presente trabajo a Julia Mara por su amor incondicional, paciencia y por ser una
gran compaera, apoyo y esposa.
ii
Agradecimiento
Agradezco:
A la Ingeniera Katty Coral mi profesora, tutora y amiga.
A todos los que de una u otra forma colaboraron durante mis estudios de maestra.
A todos los profesores que tuve durante nuestros estudios de maestra.
iii
ndice
1. CAPITULO I ....................................................................................................................... 1
1.1. INTRODUCCIN .......................................................................................................... 1
1.2. OBJETIVOS.................................................................................................................... 2
1.2.1. Objetivo general............................................................................................................ 2
1.2.2. Objetivos especficos ..................................................................................................... 2
1.3. JUSTIFICACIN ........................................................................................................... 3
2. CAPITULO 2 ....................................................................................................................... 4
2.1. MARCO TERICO ....................................................................................................... 4
2.1.1. Fluidos de Perforacin. ................................................................................................ 4
2.1.2. Diseo de un fluido de perforacin ............................................................................. 5
2.1.3. Tipos de fluidos. ............................................................................................................ 7
2.1.4. Fluidos base agua.......................................................................................................... 8
2.1.5. Fluidos base aceite. ....................................................................................................... 9
2.1.6. Funciones del fluido de perforacin .......................................................................... 11
2.1.7. Circulacin del lodo.................................................................................................... 17
2.2. Control de slidos.......................................................................................................... 19
2.2.1. Procedencia y tamaos de los slidos........................................................................ 19
2.2.2. Equipos de remocin de slidos................................................................................. 21
2.3. Gestin de los residuos de perforacin. ...................................................................... 26
2.3.1. Prevencin de la contaminacin/reduccin de la fuente ......................................... 27
2.3.2. Reciclaje o reutilizacin de materiales para minimizar los desechos. ................... 28
2.3.3. Minimizar la cantidad de desechos desechables. ..................................................... 28
2.3.4. Tratamiento................................................................................................................. 28
2.3.5. Contaminacin del aire .............................................................................................. 28
2.3.6. Contaminacin de agua y desechos slidos .............................................................. 29
2.3.7. Sal ................................................................................................................................. 29
2.3.8. Metales pesados .......................................................................................................... 29
2.3.9. Legislacin Ambiental Ecuatoriana .......................................................................... 29
2.4. Sistemas de Gestin. ..................................................................................................... 32
2.4.1. Introduccin. ............................................................................................................... 32
2.4.2. Objetivos. ..................................................................................................................... 33
2.4.3. La norma ISO 14001:2004 ......................................................................................... 33
iv
ndice de Figuras
Figura No. 1. Diagrama de Seleccin de un fludo de perforacin ...................................... 6
Figura No. 2. Tipos de fluidos de perforacin ....................................................................... 7
Figura No. 3. Sistema de circulacin de lodos. .................................................................... 17
Figura No. 4. Diagrama Organizacional .............................................................................. 43
Figura No. 5. Flujograma del servicio de fluidos de perforacin ...................................... 44
Figura No. 6. Flujograma del servicio de control de slidos y gestin de desechos de
perforacin .............................................................................................................................. 45
Figura No. 7. Diagrama de bloques de la empresa .............................................................. 57
Figura No. 8. Diagrama de bloques del almacenamiento de productos qumicos ............ 58
Figura No. 9. Diagrama de bloques del taller. ..................................................................... 59
Figura No. 10. Diagrama de bloques del servicio de fluidos de perforacin .................... 60
Figura No. 11. Diagrama de bloques del servicio de control de slidos y gestin de
desechos ................................................................................................................................... 61
Figura No. 12. Diagrama de bloques del laboratorio .......................................................... 62
Figura No. 13. Diagrama de bloques de las oficinas administrativas ................................ 63
vi
ndice de Tablas
Tabla No. 1. Fases de un fluido de perforacin ..................................................................... 8
Tabla No. 2. Tamao de los slidos....................................................................................... 20
Tabla No. 3. Equipos de control de slidos y amplitudes efectivas de funcionamiento en
micrones. ................................................................................................................................. 21
Tabla No. 4. Lmites permisibles para la disposicin de ripios y cortes de perforacin.. 31
Tabla No. 5. mbitos cubiertos por la referencias PHVA ................................................. 35
Tabla No. 6. Correspondencia entre la norma ISO 9001 e ISO 14001 .............................. 36
Tabla No. 7. Cuadro de poblacin trabajadora de Qmax Ecuador S.A. .......................... 42
Tabla No. 8. Identificacin de aspectos, impactos y condicin de la empresa .................. 57
Tabla No. 9. Identificacin de aspectos, impactos y condicin del almacenamiento de
productos qumicos. ............................................................................................................... 58
Tabla No. 10. Identificacin de aspectos, impactos y condicin del taller. ....................... 59
Tabla No. 11. Identificacin de aspectos, impactos y condicin de fluidos de perforacin
.................................................................................................................................................. 60
Tabla No. 12. Identificacin de aspectos, impactos y condicin del control de slidos y
gestin de desechos ................................................................................................................. 61
Tabla No. 13. Identificacin de aspectos, impactos y condicin del laboratorio .............. 62
Tabla No. 14. Identificacin de aspectos, impactos y condicin de las oficinas
administrativas. ...................................................................................................................... 63
Tabla No. 15. Matriz de suficiencia de la norma ISO 9001 ................................................ 75
Tabla No. 16. Requisitos mnimos de documentacin de la norma ISO 9001 .................. 77
Tabla No. 17. Matriz de suficiencia de la norma ISO 14001 .............................................. 78
Tabla No. 18. Requisitos mnimos de documentacin de la norma ISO 14001 ................ 79
Tabla No. 19. Matriz de cuerpos legales directamente aplicables y de otro tipo ............. 81
Tabla No. 20. Tabla para determinacin de probabilidad de ocurrencia del impacto .... 85
Tabla No. 21. Matriz para la evaluacin de aspectos e impactos ambientales. ................ 87
Tabla No. 22. Programa de gestin integrada ..................................................................... 89
Tabla No. 23. Formato de los documentos del SGI ........................................................... 102
Tabla No. 24. Siglas de codificacin.................................................................................... 104
Tabla No. 25. Siglas de los departamentos de Qmax Ecuador ......................................... 105
Tabla No. 26. Siglas de los tipos de documentos ................................................................ 105
vii
Resumen
El presente trabajo tuvo por objeto realizar una Revisin Inicial de la Gestin de Calidad
y Ambiente basada en las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, con el fin de
determinar el estado actual de Gestin de Qmax Ecuador S.A., en referencia a los
estndares internacionales mencionados.
conciencia ambiental y comportamiento del personal desde la alta gerencia hasta los
trabajadores, en base a la informacin levantada se planific un Sistema de Gestin
Integrado, para lo cual se realiz una identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales, se identificaron los requisitos legales y se asociaron con los impactos
ambientales, a fin de poder establecer los objetivos y metas propios a los servicios que
presta la organizacin. Posteriormente se estructuro un Sistema de Gestin Integrado
basado en las normas antes mencionadas acorde con la realidad operacional de la
empresa y que cumple con las exigencias de la Legislacin Ambiental Vigente Aplicable
del Ecuador.
viii
Summary
The present job had the object to make an Initial Review of Quality and Environmental
Management based on the standards ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004, in order to
determine the current state of management of Qmax Ecuador SA, in reference to
international standards mentioned above, this allowed us to determine that perception,
environmental awareness and behaviour of staff, from top management to workers,
based on the information gathered was planned an Integrated Management System,
evaluation and identification of the environmental aspects, were made, legal
requirements were identified and associated with environmental impacts, in order to
set goals and targets for services of the organization and developments, new Integrated
Management System structure was done based on the international standards in
accordance with operational reality of the company and, meeting the requirements of
applicable environmental legislation of Ecuador.
ix
1. CAPITULO I
1.1. INTRODUCCIN
La industria actual se enfrenta a nuevos retos de competitividad, costos y especialmente
de calidad, ambiente, seguridad y salud, como consecuencia del proceso de globalizacin.
La gestin integral es el arma ms poderosa para consolidar y mejorar la organizacin de
la empresa, la hace ms eficiente en el empleo adecuado de sus propios recursos, ms
atractiva para sus clientes y ms segura e importante para sus trabajadores.
Desde las primeras normas de gestin de la calidad y las posteriores de ambiente, hasta
las actuales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, de calidad, ambiente y prevencin de
riesgos laborales, respectivamente, han recorrido un largo camino hacia la integracin de
los tres sistemas.
Las ltimas versiones de la ISO 9001 y de la ISO 14001 han recorrido una serie de
modificaciones encaminadas, principalmente, a facilitar la integracin entre ellas. Por su
parte, la OHSAS 18001 sigue, casi calcado, el esquema de la ISO 14001, por lo que la
integracin entre stas ltimas es absoluta.
Por tanto, con una situacin de partida tan favorable como son tres sistemas de gestin
sustentados en tres normas que, no slo facilitan, sino que propician la integracin de las
mismas, es hora de determinar cmo se lleva a cabo sta, y el objetivo principal del
presente trabajo es el de Estructurar un Sistema de Gestin Integrado basado en las
normas de calidad ISO 9001:2008 y de ambiente ISO 14001:2004 en Qmax Ecuador S.A.
Para esto se va a realizar una Revisin de la Gestin de Calidad y Ambiental existente en
organizacin en base a las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, se identificar la
Qmax Ecuador S.A. es una empresa de origen canadiense que se dedica a la prestacin
de los Servicios de Fluidos de Perforacin, Control de Slidos y Gestin de Desechos y
Residuos de la industria petrolera, cuenta con 60 trabajadores que desarrollan sus
actividades administrativas en la oficinas centrales ubicadas en la Avenida Naciones
Unidas E6-99 y Japn, Edificio Banco Bolivariano, octavo piso y presta sus servicios en
el Oriente Ecuatoriano para EP PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS EP.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo general
Estructurar un Sistema de Gestin Integrado basado en las normas de calidad ISO
9001:2000 y de ambiente ISO 14001:2004 en Qmax Ecuador S.A.
1.3. JUSTIFICACIN
El creciente inters de las organizaciones por obtener y demostrar un slido desempeo
ambiental y econmico a travs de la optimizacin de los servicios, la prevencin, control
y mitigacin de los impactos ambientales, considerando primordialmente la necesidad de
un desarrollo sustentable; en la rea de influencia directa e indirecta en la cual se
desarrollan las actividades de la industria petrolera ecuatoriana; as como el
cumplimiento de la legislacin ambiental vigente en el Ecuador; estas son las razones por
las cuales Qmax Ecuador S.A opte por la implementacin de un SGI basado en la normas
ISO 9001:2000 e ISO14001:2004 que les permita utilizar de mejor forma la materia
prima (recursos naturales), el capital humano necesario para el desarrollo de los procesos,
as como el cuidado que debe prodigrsele al ambiente, con lo cual se obtendran las
siguientes ventajas:
Calidad superior
Demostracin de capacidad
2. CAPITULO 2
2.1. MARCO TERICO
2.1.1.
para sacar los detritos del pozo tuvo su origen en ese momento. Flauville ide una
instalacin para bombear el agua hacia el interior de un vstago de perforacin y
arrastrar los detritos al regresar a la superficie a travs del espacio existente entre
el vstago de perforacin y la pared del pozo. Actualmente, este procedimiento
sigue vigente.
POZOS EXPLORATORIOS
POZOS DE DESARROLLO
DATOS
ESTUDIOS
GEOFSICOS
POZOS
CORRELATIVOS
POZOS
CORRELATIVOS
ANLISIS Y
CARACTERSTICAS
CONTAMINANTES
Gases de formacin:
CO2, H2S, CH4, C2H6,
etc.
Agua de formacin.
Anhidrita.
Yeso.
Degradacin
de
aditivos qumicos
CONDICIONES
OPERATIVAS
Hidrulica.
Densidad del fluido.
Disponibilidad
de
equipo: Bombas de
lodo,
Aditivos
qumicos, Equipos de
Control de Slidos.
PERFORACIN
Pero los fluidos que comnmente son utilizados en el Ecuador pas se presentan a
continuacin:
Fase discontinua
barita,
y
Tipo de fluido
carbonatos, Estos
ciertos
se
base
fluidos
conocen
5 % y de 15 a 35 % los slidos
base
aceite.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.4.4.
Los emulsificantes que se utilizan en el sistema deben ser solubles tanto en agua
como en aceite, el empleo de materiales organoflicos va a proveer las
caractersticas de gelacin, as como la utilizacin de asfalto o gilsonita para la
reduccin de filtrado de iones calcio o de sodio para la inhibicin.
2.1.5.1.
10
Aunque el orden de importancia sea determinado por las condiciones del pozo y
las operaciones en curso, las funciones ms comunes del fluido de perforacin son
las siguientes:
Control de presin.
Enfriamiento y Lubricacin.
Control de la corrosin.
2.1.6.1.
11
2.1.6.2.
Estas
2.1.6.3.
Control de presin
Como se mencion anteriormente, una funcin bsica del fluido de
perforacin es controlar las presiones de la formacin para garantizar
una operacin de perforacin segura. Tpicamente, a medida que la
12
Enfriamiento y lubricacin
Las fuerzas mecnicas e hidrulicas generan una cantidad considerable
de calor por friccin en la barrena y en las zonas donde la columna de
perforacin rotatoria roza contra la tubera de revestimiento y el pozo.
2.1.6.5.
Esto requiere
2.1.6.6.
2.1.6.7.
2.1.6.8.
2.1.6.9.
Control de corrosin.
Los componentes de la columna de perforacin y tubera de
revestimiento que estn constantemente en contacto con el fluido de
perforacin estn propensos a varias formas de corrosin. Los gases
disueltos tales como el oxgeno, dixido de carbono y sulfuro de
hidrgeno pueden causar graves problemas de corrosin, tanto en la
superficie como en el fondo del pozo. En general, un pH bajo agrava la
corrosin.
Los
Las
16
Bajo
condiciones de perforacin tpicas, los slidos de bajo peso especfico deben ser
mantenidos por debajo del 6 por ciento en volumen.
2.2.1.
19
Arcilla
micrones
remover
---
---
44 - 6
1,470 400
44
325
53
270
74
200
105
140
149
100
500
35
1000
18
Coloides
Bentonita
Limo
Baritas
Polvo de cemento fino
Arena Fina
Arena Mediana
Arena Gruesa
20
2.2.2.
Dispositivos tamizadores
Dispositivos de separacin
centrfugos
Centrfugas decantadoras
Hidrociclones
2.2.2.2.
2.2.2.3.
Pirmide
Meseta
Centrfugas decantadoras
Hidrociclones
23
Circuito cerrado
Cero descarga
Los
hidrociclones,
clasificados
como
desarenadores
24
25
perforacin.
Las cuestiones ambientales son de bases amplias y complejas, afectando todos los
aspectos del diseo y uso de sistemas de fluido de perforacin. Las directrices de
Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente coinciden en cierta medida, pero
consideran las cuestiones desde diferentes puntos de vista.
Reciclaje/reutilizacin.
2.3.1.
27
Como los volmenes del tanque de superficie y del pozo son finitos, un
equipo de control de slidos ineficiente resulta en una descarga excesiva
de lodo en los tanques de reserva o al mar.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
Tratamiento.
El tratamiento de los materiales contaminados es el mtodo menos
deseable de control de la contaminacin. A continuacin se enumeran
algunos de los mtodos bsicos de control de desechos mediante
tratamiento:
2.3.5.
Separadores ciclnicos.
Materiales orgnicos:
2.3.6.
Antorcha de proceso.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
Destruccin biolgica.
Recuperacin trmica.
Destruccin trmica.
Solidificacin/fijacin.
Extraccin de solvente.
Ultrafiltracin.
Inyeccin anular.
Sal
smosis invertida/ultrafiltracin.
Solidificacin/fijacin.
Inyeccin anular.
Metales pesados
Solidificacin/fijacin.
Inyeccin anular.
30
Expresado en
Unidad
Potencial hidrgeno
pH
Conductividad elctrica
CE
uS/cm
4000
TPH
mg/L
<1
mg/L
<0,003
Cadmio
Cd
mg/L
<0,05
Cromo total
Cr
mg/L
<1
Vanadio
mg/L
<0,2
Bario
Ba
mg/L
<5
Hidrocarburos totales
Hidrocarburos
aromticos
6<pH<9
policclicos (HAPs)
Expresado en
Unidad
Potencial hidrgeno
pH
Conductividad elctrica
CE
uS/cm
8000
TPH
mg/L
<50
mg/L
<0,005
Cadmio
Cd
mg/L
<0,5
Cromo total
Cr
mg/L
<10
Vanadio
mg/L
<2
Bario
Ba
mg/L
<10
Hidrocarburos totales
Hidrocarburos
aromticos
4<pH<12
policclicos (HAPs)
31
Introduccin.
Hoy en da al inicio de un nuevo siglo con nuevas reglas y normas que
responden a un modelo ms ajustado a las necesidades empresariales,
hablamos de globalizacin y esto quiere decir que no existen fronteras, se
fabrica y se entregan una serie de servicios en cualquier parte del mundo,
nuevos competidores entran en el mercado partiendo de otras estructuras y
conceptos filosfico polticos sobre las organizaciones lo que obliga a
los grandes y poderosos tambin a cambiar constantemente, abaratar
costos, mejorar y perfeccionar sus actividades en base a un uso sustentable
de los recursos naturales que les permita seguir compitiendo y subsistir.
32
2.4.2.
Objetivos.
Los objetivos que se buscan con los sistemas de gestin es el de realizar un
trabajo eficaz de toda la cadena de procesos de una empresa y a su vez,
unas tareas hechas de manera eficaz requiere de sistemas de gestin de
mximo alcance para asegurar que las expectativas del cliente, los
requerimientos legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente se
cumplen de forma permanente.
2.4.3.
33
Normalizacin de productos.
34
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Planificar
4.2 Poltica de S y SO
5.4 Planificacin
4.3 Planificacin
4.3 Planificacin
7 Realizacin del
4.4 Implementacin y
4.4 Implementacin y
producto
operacin
operacin
8 Medidas, anlisis y
4.5 Verificacin
4.5 Verificacin
direccin
direccin
direccin
Hacer
Verificar
mejora
Actuar
35
Clusula
ISO 14001:2004
Introduccin
Generalidades
0.1
0.2
0.3
0.4
gestin
Objeto y campo de aplicacin (ttulo
solamente)
Generalidades
1.1
Aplicacin
1.2
Referencias normativas
Trminos y definiciones
Trminos y definiciones
(ttulo solamente)
Requisitos generales
4.1
Requisitos generales
36
Clusula
ISO 14001:2004
4.2
solamente)
Manual de la calidad
4.2.2
Control de documentos
Control de Registros
solamente)
Compromiso de la direccin
5.1
4.2
Poltica ambiental
Comunicacin interna
5.6
4.6
Generalidades
5.6.1 4.6
5.6.2 4.6
Resultados de la revisin
5.6.3 4.6
solamente)
6.1
6.2
Generalidades
conciencia
Infraestructura
de conciencia
6.3
Ambiente de trabajo
6.4
solamente)
4.4
Implementacin y operacin
(ttulo solamente)
Clusula
7.1
ISO 14001:2004
producto
Determinacin de los requisitos
con el producto
Elementos de entrada para el diseo y
desarrollo
Resultados del diseo y desarrollo
desarrollo
Compras (ttulo solamente)
7.4
Proceso de compras
Informacin de compras
7.5
(ttulo solamente)
Control de la produccin y de la
7.5.3
7.5.4
38
Clusula
ISO 14001:2004
7.6
4.5
Generalidades
8.1
8.2
medicin
Medicin, anlisis y mejora (ttulo
solamente)
solamente)
Satisfaccin del cliente
8.2.1
Auditora interna
3. METODOLOGA
3.1. DISEO DE LA INVESTIGACIN
3.1.1. Modalidad de la Investigacin
La modalidad de la investigacin corresponde al Paradigma cuali
cuantitativo y proyecto de desarrollo o factible.
39
tecnologas,
mtodos
procesos.
(Disponible
en
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/410/41030203.pdf, 2010)
La investigacin bibliogrfica:
40
(Disponible
en
http://cristobalarteta1647.wordpress.com/epistemologia/, 2010)
(Disponible
en
http://www.hospitalolavarria.com.ar/Investigaci%C3%B3n%20bibliog
r%C3%A1fica.htm, 2010)
refiere.
(Disponible
en
http://www.une.edu.ve/postgrado/intranet/investigacion_virtual/estructura
_proyecto.htm, 2010)
se
producen
en
determinadas
condiciones.
(Disponible
en
http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/departamentos/medicinapreventivasocial
/SEB/investigacion/tiposinvestigacion.pdf, 2010)
3.1.3. Poblacin
La poblacin del presente estudio corresponde a 60 personas, divididas en
la siguiente forma: Directivos, Gerentes de rea, Asistentes, Ingenieros de
41
Fluidos,
Servicios Administrativos:
Tabla No. 7. Cuadro de poblacin trabajadora de Qmax Ecuador S.A.
Descripcin
Cantidad
Directivos
2
Gerentes de rea
5
Asistentes
6
Ingenieros de Fluidos
15
Supervisores de Control de Slidos
7
Ingenieros de Aguas
7
Servicios Administrativos
18
TOTAL
60
FUENTE: RRHH Qmax Ecuador S.A., 2010
Generalidades
a. Localizacin
Las Oficinas Administrativas de Qmax se encuentran
ubicadas en la Avenida Naciones Unidas E-699 y Japn,
Edificio Banco Bolivariano, Octavo Piso, La Bodega de
Almacenamiento y distribucin de Productos Qumicos se
encuentra ubicada en el Proyecto, en la Zona Industrial
llamada Minga y los sitios de trabajo son variables
dependiendo del Plan de Perforacin de las Operadoras a las
cuales Qmax Ecuador S.A. presta sus servicios.
b. Infraestructura
La bodega de productos qumicos y equipos de control de
slidos cuenta con las siguientes instalaciones:
42
c. Organizacin y personal
Fluidos de Perforacin se
43
44
45
Esta revisin facilita contar con un diagnstico que permita sugerir el plan de acciones para la
implantacin de un Sistema de Gestin Integrado de conformidad con las normas ISO 9001 e
ISO 14001.
Enfoque al cliente.
Liderazgo
46
c. Enfoque al cliente.
b. Seguimientos y mediciones.
3.2.4.2.
Taller
47
Fluidos de Perforacin
3.2.4.3.
Laboratorio
Funciones administrativas.
48
3.2.4.4.
9001:2008.
Se lo realiza mediante la comparacin detallada de la gestin de
la calidad actual y los requerimientos de la Norma ISO 9001,
adems se incluyen las correspondientes recomendaciones para
la Estructuracin de un Sistema de Gestin Integrado basado en
las Normas ISO 9001:2008 e ISO14001:2004 en Qmax Ecuador
S.A.
3.1.4.4.1.
3.1.4.4.2.
Poltica de la calidad
Qmax Ecuador S.A. cuenta con una poltica de la
calidad corporativa. Dicha poltica ser redefinida
luego del anlisis de los resultados de la presente
revisin.
3.1.4.4.3. Planificacin
Qmax Ecuador S.A., no ha definido ni documentado
procedimientos relativos a la prestacin de servicios,
actividades que realiza ni tampoco respecto a
exigencias del cliente.
Se recomienda:
en
responsabilidades
el
y
que
recursos
se
definan
puestos
en
50
3.1.4.4.5. Estructura
responsabilidad
capacitacin,
sensibilizacin y competencias
No se ha documentado la designacin de un
representante
de
la
direccin
con
Se recomienda:
51
3.1.4.4.6. Comunicaciones
Se
recomienda
establecer
implantar
52
Se recomienda:
Incluir en
esos
procedimientos,
criterios
Inspecciones
mensuales
a los
equipos
de
laboratorio.
53
3.1.4.4.10. No
conformidades,
acciones
correctivas
preventivas
No
se
evidencia
la
existencia
de
un
Se recomienda:
3.1.4.4.11. Registros.
No existe un procedimiento para identificar,
conservar y definir la disposicin final de los
registros.
54
Se recomienda:
Se
recomienda
identificar,
establecer
actividades, aspectos e
impactos ambientales.
56
Emisiones
CO , CO 2 , NO X , SO 2
gaseosas
MP , VOC ' s, C X H Y
Productos qumicos
Pozo petrolero perforado
Qmax Ecuador
S.A.
Agua
Desechos slidos
Aguas para inyeccin
Impacto
Condicin*
Agotamiento de un recurso
natural
Consumo de combustibles Consumo
no
fsiles
Consumo
de
natural
de
Impacto Visual
slidos
Inyeccin
de
proceso
Derrame
recursos
renovables
qumicos
Generacin
de
aguas
de Agotamiento de un recurso
natural
de
qumicos
57
Emisiones
Productos qumicos
CO , CO 2 , NO X , SO 2
gaseosas
MP , VOC ' s, C X H Y
Almacenamiento
de productos
qumicos
Desechos slidos
Impacto
Bodegaje
Condicin*
de Consumo de recursos
combustibles fsiles
qumicos
Almacenamiento de productos
Actividad
no renovables
de Impacto Visual
productos qumicos
Emisin de gases
Contaminacin
del
aire
Derrame
productos qumicos
de Contaminacin
suelo
del
58
Emisiones
H 2O, SO 2 ,
gaseosas
C X H Y , VOC ' s
Ruido
Energa
Agua
Equipos reparados
Taller
Qumicos
Adecuaciones
Metales
Desechos y residuos slidos
Aguas negras
Lubricantes
Aspecto
Impacto
Condicion*
de
un
de
un
recurso natural
Consumo de agua
Agotamiento
recurso natural
Talleres
c)
Emisin de gases
Generacin de ruido
Generacin
residuos txicos
Generacin
residuos slidos
A
A
59
Productos qumicos
Fluidos de
perforacin
Energa elctrica
Agua
Desechos slidos
Fluido de perforacin descartado
Aspecto
Consumo de agua
Impacto
Condicin*
Agotamiento de un recurso
natural
Consumo de energa
Agotamiento de un recurso
natural
Fluidos de perforacin
Generacin de ruido
Consumo
de
qumicos
de
Impacto Visual
de
aguas
de Agotamiento de un recurso
proceso
natural
de
qumicos
Derrame
slidos
Derrame
natural
Generacin
Inyeccin
de
fluido
perforacin
60
e)
Ruido
Productos qumicos
Energa elctrica
Agua
Control de
Slidos
Desechos slidos
Agua de proceso para inyeccin
Tabla No. 12. Identificacin de aspectos, impactos y condicin del control de slidos y
gestin de desechos
Actividad
Aspecto
Impacto
Condicin*
Consumo de agua
Consumo de energa
Consumo de productos
Generacin de ruido
Generacin de desechos
slidos
Impacto Visual
Derrame de aguas de
Control de Slidos
qumicos
proceso
Derrame de productos
qumicos
Derrame de fluido de
perforacin
Derrame de agua de
proceso
61
f)
Ruido
Productos qumicos
Energa elctrica
Laboratorio
Anlisis de laboratorio
Agua
Suministros de oficina
Desechos slidos
Desechos lquidos
Aspecto
Condicin*
Consumo de agua
Consumo de energa
Consumo
Laboratorio
Impacto
de
qumicos
Generacin de ruido
Generacin
de
slidos
Generacin
de
lquidos
62
Energa elctrica
Suministros de oficina
Documentos
Oficinas
Comunicaciones
administrativas
Residuos slidos
Aspecto
administrativas
Oficinas
Consumo de agua
Impacto
Agotamiento
Condicin*
de
un
recurso natural
Consumo de energa
Consumo de recurso no
renovable
Generacin
desechos slidos
de Contaminacin
suelo
del
63
3.2.5.2.
para
mitigar
y/o
controlar
los
impactos
ambientales.
OPERACIONALES:
Incendio
Derrames
Venida de pozo
64
c.
65
desempeo ambiental.
Se recomienda:
66
Se recomienda:
y autoridad
Se recomienda:
as
un
aspecto
ambiental
3.2.5.9. Comunicaciones.
Se recomienda:
Establecer e implantar procedimientos de comunicacin interna
dirigidos a garantizar el conocimiento por parte de todo el
personal es consciente de los aspectos relativos al sistema de
gestin ambiental, e implantar procedimientos para la
comunicacin externa con las partes interesadas, especialmente
para el manejo de quejas relacionadas con la gestin ambiental
de la empresa.
68
Al
no
estar
significativos,
definidos
tampoco
se
los
aspectos
conocen
las
ambientales
actividades
Se recomienda:
Se recomienda:
Se recomienda:
Se recomienda:
3.2.5.15. Registros.
No existe un procedimiento para identificar, conservar y definir
la disposicin final del registro ambiental.
Se recomienda:
71
No
se
han
identificado
en
forma
concreta
los
72
73
4.1.2.
74
Documento
Procedimiento
Registro
Procesos
4.2.1 Documentacin
Polticas,
Objetivos,
Manual
4.2.3 Documentos
Procedimiento
Control de
Documentos
4.2.4 Registros
Procedimiento
4.1
Clusula
Manual
4.2.2 Manual
Control de
Registros
5.1
Direccin
5.2
Cliente
5.3
Poltica
Poltica
Objetivos
Plan
5.5.1 Responsabilidades
5.5.2 Representante
5.5.3 Comunicacin
Plan, Registro
Revisin por
Direccin
Registro
Competencia
5.4.1 Objetivos
5.4.2 Planificacin
5.6
General
6.2.2 Competencia
6.3
Infraestructura
6.4
Ambiente
Clusula
7.1
Plan
7.2
Cliente
7.2.1 Requisitos
7.2.2 Revisin
7.2.3
Comunicacin
cliente
7.4.1 Compras
7.4.2 Informacin
Documento
Procedimiento
Registro
Plan
Registro
Revisin
Requisitos
Registro
Evaluacin
Proveedores
-
Mtodo
Verificacin
7.4.3
producto
Liberacin
producto
7.5.2 Validacin
Registro
Validacin
7.5.3 Trazabilidad
Registro
Identificacin
nica
Registro
Bien del
cliente
Registro
Plan
Mtodo
7.5.5 Preservacin
7.6
Dispositivos
8.1
Mejora
8.2.1 Satisfaccin
Calibracin y
Verificacin
76
Clusula
8.2.2 Auditorias
Documento
Procedimiento
Registro
Plan
Procedimiento
Registro
Auditoras Internas
Resultados
Auditorias
8.2.3
Seguimiento
procesos
Mtodo
8.2.4
Seguimiento
producto
Registro
Liberacin
Producto
Procedimiento
Registro
Producto No
Conforme
Tratamiento no
conforme
Acciones
Correctivas
Acciones
Correctivas
Acciones
Preventivas
Acciones
Preventivas
8.3
No conformes
8.4
Datos
Poltica
Objetivo
Manual
Plan
Procedimiento
Registro
13
77
Clusula
Documento
4.1
Alcance
Alcance
4.2
Poltica
Poltica
4.3.1 Aspectos
Informacin
Recursos, funciones,
4.4.1 responsabilidad y
autoridad
Registro
Aspectos
Ambientales
Requisitos
Legales y otros
4.3.2 Requisitos
Objetivos, metas y
4.3.3
programas
Procedimiento
Objetivos
Metas
Programas
Recursos,
responsabilidad,
autoridad y funciones
Competencia,
Competencia,
formacin, toma
de conciencia
4.4.3 Comunicacin
Decisin
4.4.4 Documentacin
Poltica, objetivos,
metas, alcance,
registros,
procedimientos
operativos
4.4.5 Control
Educacin y
formacin
Necesidades de
formacin
Comunicaciones
Control de
documentos
4.4.6 Operaciones
Operacin
4.4.7 Emergencias
Emergencias
78
Clusula
4.5.1
Seguimiento
Documento
Procedimiento
Registro
Seguimiento y
medicin
Seguimiento
Calibracin
Evaluacin
Evaluacin
NC, AC y AP
Control de NC
4.5.2.1 Evaluacin
4.5.2.2 Otros
4.5.3
No conformidad
4.5.4
Registros
Registros
4.5.5
Auditora
Auditora
4.6
Direccin
Auditora
Revisin
Poltica
Procedimiento
Registro
Auditoras internas
No conformidades
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Para el caso de los registros son smiles los siguientes:
Revisin por la direccin
Competencia
Seguimiento y medicin
Auditoras internas
No conformidades
requisito
adicional
que
la
organizacin
considere
supremos,
decretos
ejecutivos,
acuerdos
ministeriales,
Tabla No. 19. Matriz de cuerpos legales directamente aplicables y de otro tipo
No.
Aporta
Para
Cumplimiento
requisitos consulta
(%)
100
100
100
100
Reglamento
Sustitutivo
Ambiental
para
al
las
Reglamento
Operaciones
Hidrocarburferas en el Ecuador
4
Requisito
4.3.1
Aspectos
Ambientales
define:
La
82
Situacin
Anormal:
mantenimiento
fuera
actividades
de
de
programa
reparaciones
por
situaciones
83
Emisiones al aire
Descargas al agua
Gestin de residuos
84
Tabla No. 20. Tabla para determinacin de probabilidad de ocurrencia del impacto
DURACIN
FRECUENCIA
< UN
< UNA
< UN
< UN
< VIDA
> VIDA
DA
SEMANA
MES
AO
DEL
DEL
(<1 M)
(<1 A)
REA
(< VA)
REA
(> VA)
(<1 S)
(<1 D)
Nunca (N)
Continuo/diario (C/D)
Desconocida (?)
Regulacin
Frecuencia/Duracin
86
Impacto Ambiental
Aspecto Ambiental
Actividad Secundaria
Actividad Primaria
No.
Medio Afectado
Control
Investigacin
Consecuencias
Ambientales Comerciales
Mejora
Significancia
Puntaje
Significancia
Econmica
Sensibilidad pblica
y de prensa
Permanencia y
Reversibilidad
Extensin
Impacto Ambiental
Frecuencia / Duracin
Regulacin
Otro
Flora - Fauna
Suelo
Agua
Caractersticas
Situacin
Aire
Carcter
Accin
Emergente
Anormal
Normal
Accin Propuesta
87
de
prevencin
de
la
contaminacin,
el
tecnolgicas
sus
requisitos
financieros,
Meta
Actividad
Reciclar por
Utilizar
lo menos el
recipientes
90% de los
de productos
residuos
qumicos
generados
reciclables
Responsable
Costo
Plazo
Hasta un
Coordinador de
Logstica
2 % del
costo del
Inmediato
producto
qumico
de
recursos
esenciales
para
establecer,
5.5.1
Responsabilidad
autoridad,
5.5.2
90
La
alta
direccin
debe
asegurarse
de
que
las
organizacin
quien,
independientemente
de
otras
la
satisfaccin
del
cliente
mediante
el
91
Gestionar
los
recursos
para
la
implantacin
Revisar
la
documentacin
generada
para
la
Supervisar
vigilar
el
cumplimiento
de
los
93
Concientizacin ambiental,
sobre
la
Preparacin
Respuesta
ante
4.1.5.3. Comunicacin
La norma ISO 14001 nos dice: En relacin con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin ambiental, la organizacin
debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y
funciones de la organizacin;
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas.
Carteleras.
Videos.
Reuniones y charlas.
Actas de trabajo.
Comunicaciones externas:
Toda comunicacin externa referida al SGI de Qmax Ecuador
S.A. se recibe a travs del Representante de la Direccin, quin
debe fotocopiar el documento, archivarlo de acuerdo a lo
previsto (tipos de carpetas), y entregar el original al destinatario.
el responsable de la
97
4.1.5.4. Documentacin.
El requisito 4.4.4 de la norma ISO 14001 nos indica: La
documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir:
a) la poltica, objetivos y metas ambientales;
b) la descripcin del alcance del sistema de gestin
ambiental;
c) la descripcin de los elementos principales del sistema de
gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a
los documentos relacionados;
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta
Norma Internacional; y
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por
la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia
de la planificacin, operacin y control de procesos
relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
(ISO 14001:2004).
procedimientos
documentados
los
registros
98
99
100
101
Numeracin de prrafos
Mrgenes
Superior:
Inferior:
Izquierdo
Derecho:
Encabezado:
Pie de pgina:
3,0 cm.
2,5 cm.
3,0 cm.
2,5 cm.
2,0 cm.
1,5 cm.
Numeracin de pginas
Tipo de letra
Arial
Tamao de letra
Ttulos
Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
Cuarto Nivel
Maysculas en negrilla
Tipo ttulo en negrilla
Tipo ttulo subrayado
Tipo ttulo
Menciona
los
documentos
relacionados
este
procedimiento
6. DEFINICIONES
103
8. REGISTROS
Y:
T:
00:
secuenciales
que
104
Departamento
Operaciones
Recursos Humanos
Logstica
Contabilidad
QHSE R&D
Sistemas
Administracin
Documento
Formato
Generales
Instructivo
Manual
Procedimiento
Registro
Matriz
105
de
que
se
efectan
bajo
las
condiciones
especificadas, mediante:
a) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno
o varios procedimientos documentados para controlar
situaciones en las que su ausencia podra llevar a
desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ambientales; y
b) el establecimiento de criterios operacionales en los
procedimientos; y
c) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de
procedimientos relacionados con aspectos ambientales
significativos identificados de los bienes y servicios
utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores,
incluyendo contratistas. (ISO 14001:2004)
medicin,
inspeccin
ensayo/prueba
106
para
la
metodologa
de
operacin
de
la
107
a) los
requisitos
para
la
aprobacin
del
producto,
bajo
condiciones
controladas.
Las
condiciones
109
resultantes
no
pueden
verificarse
mediante
contractuales,
con
este
fin
se
elaboraron
110
111
y de cualquier
accin tomada
Evacuacin
Evacuaciones Mdicas.
4.1.6. Verificacin
4.1.6.1. Seguimiento y medicin
En el punto 4.5.1 la norma ISO 14001 requiere: La
organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de
forma regular las caractersticas fundamentales de sus
operaciones que pueden tener un impacto significativo en el
medio
ambiente.
Los
procedimientos
deben
incluir
la
113
115
116
117
avance;
El
El
En cuanto al
realizados
por
en el caso de mediciones y
laboratoristas
entidades
118
4.1.6.2.
uno
varios
procedimientos
para
evaluar
con
la
evaluacin
del
cumplimiento
legal
119
las
acciones
para
mitigar
sus
impactos
ambientales;
b) la investigacin de las no conformidades, determinando sus
causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que
vuelvan a ocurrir;
c) la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las
no conformidades y la implementacin de las acciones
apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y
acciones correctivas tomadas; y
e) la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y
acciones correctivas tomadas.
120
y de cualquier
accin tomada
122
123
Fecha:
No:
(NOMBRE)
de
No Conformidad actual:
Accin Correctiva:
Fecha Tope Propuesta:
FIRMA:
Si
No
Observaciones:
Fecha Tope Acordada:
Firma
Fecha:
1) Responsable de Turno(NOMBRE):
2) Responsable Deteccin(NOMBRE):
Estado:
Estado:
Pendiente / terminado
Fecha:
3) Representante del SGI
(NOMBRE)
Estado:
Pendiente / terminado
Pendiente / terminado
Seguimiento de pendientes:
Fecha:
1) Responsable del rea
(NOMBRE)
Fecha:
2) Responsable Deteccin
(NOMBRE)
Estado:
(NOMBRE)
Estado:
Pendiente / terminado
Fecha:
3) Representante del SGI
Estado:
Pendiente / terminado
Pendiente / terminado
Observaciones
Se debe tener en
4.1.6.4.
procedimientos
para
la
identificacin,
el
La
organizacin
debe
establecer
un
procedimiento
125
identificacin,
el
almacenamiento,
la
proteccin,
la
Los
registros
deben
permanecer
legibles,
fcilmente
126
con
el
sello
SIN
CONTROL,
PARA
CONSULTA.
4.1.6.5.
Auditora interna
La norma ISO 14001 en su requisito 4.5.5 dice: La
organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del
sistema de gestin ambiental se realizan a intervalos
planificados para:
a) determinar si el sistema de gestin ambiental:
1. es conforme con las disposiciones planificadas para la
gestin ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma
Internacional; y
2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
b) proporcionar informacin a la direccin sobre los
resultados de las auditoras.
127
128
Auditoras Internas:
Planificacin de la Auditoria
El Director, los Representantes del SGI y los Jefes de rea
establecen el propsito, el alcance, criterios de auditora, las
fechas tentativas de ejecucin y la duracin de la misma. Una
vez establecido lo anterior y para asegurar la efectividad de la
auditoria se comienza a recopilar la siguiente informacin:
Preparacin de la Auditoria
Los Representantes del SGI y el Auditor Lder establecen las
fechas apropiadas tanto para el auditado como para el equipo
auditor, asegurndose del tiempo suficiente para su notificacin.
Realizacin de la Auditoria:
El auditor lder inicia la auditoria con una reunin de apertura,
en la que deben estar presentes los Jefes de rea, los
funcionarios responsables del SGI y el personal de Qmax
Ecuador S.A. en la cual se presenta al equipo auditor y se hace
una explicacin sobre:
Metodologa de Ejecucin
Definicin de Interlocutores
Logstica
Aclaracin de Dudas
observaciones
encontradas,
definiendo
las
No
Conformidades.
Reportes
El Plan de Auditoria, las Notas de Auditores, el Formulario de
Control de No Conformidades y Observaciones de Auditoria,
los Reportes de No Conformidades, las Listas de Verificacin,
el Reporte de Resultados y la Conclusin de la Auditoria
132
Seguimiento
Para el seguimiento se dispone de 8 das calendario con el fin de
que se realice el anlisis de causa y se propongan las acciones
correctivas para las no conformidades y observaciones
detectadas
en
la Auditora,
como
se describe en
el
133
4.1.6.6.
134
la
disponibilidad
de
recursos.
(ISO
9001:2008)
f)
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones
Antes de este proyecto se evidenci lo siguiente:
136
El personal no tena capacitacin sobre las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Se estableci una poltica integral bajo los lineamientos de las normas ISO
9001:2000 e ISO 14001:2004.
Se realiz una capacitacin bsica acerca de las normas ISO 9001 e ISO
14001.
5.2. Recomendaciones.
Como resultado de este proyecto se recomienda realizar las siguientes actividades:
137
6. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFA.
Aurrichio Patrick, Woodside Gayle (2001), Introduccin a la norma ISO 14001, Auditora
de sistemas de gestin medioambiental (primera edicin) Madrid, Espaa: Editorial Mc
Graw Hill.
Baroid (1997), Manual de Fluidos Baroid, Houston, Estados Unidos de Amrica, Baroid.
Clements Richard (1997), Gua Completa de las Normas ISO 14000 (primera edicin)
Barcelona, Espaa: Ediciones Gestin 2000.
138
ANEXOS
139
Bombas de lodo: es aquella capaz de poder aspirar e impulsar una cantidad considerable de
slidos en suspensin con el fluido que bombea (generalmente agua)
Completacin: Son las actividades que se realizan, posterior a la perforacin del hueco
productor hasta que se coloca al pozo en produccin.
Contaminante liberado: Sustancia indeseada que conforma parte de la formacin que se est
perforando.
Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
141
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para
lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental
de la organizacin.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental,
que una organizacin se establece.
Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado
por el desempeo en seguridad y salud ocupacional de una organizacin.
Prevencin de la contaminacin: utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales,
productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos
Pozo exploratorio: El primer pozo que se perfora en un yacimiento para encontrar gas o
petrleo.
142
Sistema de gestin ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales.
Viscosidad: Resistencia al flujo que presenta una sustancia, que puede estar en estado lquido
o gaseoso.
143
Consumo de agua
Preparacin del
Fluido de
Perforacin
Fluidos de
Perforacin
Mantenimiento del
Fluido de
Perforacin
Derrame de Productos
Qumicos
Generacin de Material
Particulado
Emisiones al aire
Contaminacin del
Generacin de Residuos
Suelo
Emisiones al aire
Agitacin del Fluido
Consumo de recursos
naturales no renovables
Emisiones al aire
Bombeo del Fluido
Consumo de recursos
naturales no renovables
Derrame de Productos
Contaminacin del
Qumicos
Suelo
Generacin de Material
Particulado
Emisiones al aire
Contaminacin del
Generacin de Residuos
Suelo
Derrame de Productos
Qumicos
Generacin de Material
Particulado
Arremetida
Contaminacin del
Suelo
Contaminacin del
Suelo
Consumo de un recurso
renovable
Contaminacin del
Suelo
Contaminacin del
Suelo
Emisiones al aire
Contaminacin del
Generacin de Residuos
suelo
Emisiones al aire
Bombeo del Fluido
Consumo de recursos
naturales no renovables
Contaminacin del
Suelo
Venida del Pozo
Emisiones al aire
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
25
Alta
10
Baja
10
Baja
20
Media
10
Baja
Baja
10
Baja
21
Media
Baja
10
Baja
25
Alta
20
Media
Baja
30
Alta
25
Alta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Extensin
Impacto
Ambiental
Otro
Flora - Fauna
Suelo
Agua
Aire
Carcter
Accin
Emergente
No.
Accin Propuesta
Significancia
Permanencia y
Rversibilidad
Sensibilidad
pblica y de
prensa
Comerciales
Puntaje
Derrame de Productos
Qumicos
Derrame de Productos
Qumicos
Impacto Ambiental
Consecuencias
Ambientales
Significancia
Econmica
Recepcin de
Productos Qumicos
Almacenamiento de
productos Qumicos
Situacin
Aspecto Ambiental
Anormal
Actividad
Secundaria
Normal
Actividad
Primaria
Medio Afectado
Regulacin
Caractersticas
Frecuencia / Duracin
ANEXO No. 2: Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales del Servicio de Fluidos de Perforacin.
Mejora
Investigacin
Control
144
Elemento 5,
Medicin y Mejora
Continua
Gestin
Metodologa
Crecimiento
Sostenible
del SGI
Ambiente
de Trabajo
Elemento 4, Administracin
de la Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud
Ocupacional
Materiales
Elemento 2,
Recursos para
la Gestin
Trabajo
Elemento 3, Provisin
de los servicios y sus
valores agregados