CITE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

ING. VICTOR RAUL GARCIA CARHUAYO

CORPORACION ALPAQUERA DEL PERU

150,000 kg. hilo
357,143 ch.

CLIENTE

FONCODES

PEDIDO

630,000

Chompas escolares de alpaca acrlico. Color Plomo

30%

alpaca

70%

acrlico

100%

S/.
31.54
6.31
37.85
7.19
45.04

Tiempo de entrega

HILO, MEZCLA ALPACA - ACRILICO

Costo por kg. de hilo.

20% utilidad
Valor venta de hilado / kg
IGV (19%)
Precio de Venta / KG

Cantidad de fibra necesaria para el hilado alpaca - acrlico.

Cantidad de fibra entregada por criadores de la CORPORACIN
Cantidad de fibra entregada por 3ros. Criadores

TOTAL DE FIBRA GRASIENTA NECESARIA - QUINTALES

ALPACA 30%

Precio fibra grasienta

S/. / libra

1,180 qq

1 qq = 100 lbs

Fibra Categoriz. 3ra.

5.80

1,670 qq

1qq = 46kg

Fibra Categoriz. 4ta.

4.20

Promedio por libra

5.43

2,850 qq

1qq = S/.
S/. 1,546,456

Pgina 1 de 11

S/. 543

RENDIMIENTO AL CATEGORIZADO. APROX.

Blanco Huacayo
1
2
3
4

lbs.

934
2750
5783
1760
11227

Solo 3ra y 4ta.

%
8.3%
24.5%
51.5%
15.7%
100.0%

Cant. Libras

3
4

5783
1760

RENDIMIENTO AL CLASIFICADO DE LA FIBRA GRASIENTA, APROX.

CLASIFICAR, SOLO CATEGORIZADA)

0.515
0.157
0.672

pr / lb

77%
23%
100%

5.80

prom.pondera
do / lb.
4.45

4.20

0.98
5.43

(SOLO COMO REFERENCIA, POR EL CORTO TIEMPO DISPONIBLE SE PROCESARA LA FIBRA SIN

Calidad

% De Rendimiento

Distribucion de qq.

BB
FS
HZ
AG
MP

10%
40%
35%
10%
5%
100%

285
1,140
998
285
142
2,850

Distribucion en kg.
13,104
52,440
45,887
13,104
6,552
131,088

Fibra destinada
para el hilado, en
kg
13,104
52,440
45,887
0
0
111,431

RENDIMIENTO DE LA FIBRA HASTA EL HILADO

Fibra de alpaca destinada para el hilado
111,431

Etapa

% de merma

Clasificado / Categ.
Lavado
Cardado, Peinado.
Hilado
Total de merma

3%
15%
10%
4%
-29%

Pgina 2 de 11

Mermas en cada etapa

en Kg.
3,343
16,213
9,188
3,308
32,051

Rendimiento por etapas en kg

97%
82%
74%
71%

108,088
91,875
82,688
79,380

Total S/. Fibra

Rendimiento de la fibra grasienta hasta el hilado ( kg )

S/. x kg

valor de la fibra a recuperar en el

pedido

S/. 1,546,456

79,380

S/. 19.48

S/. 1,546,456

COSTO POR KG DE HILADO DE ALPACA 100%.

US.$ / kg
Costo de fibra de alpaca procesada en hilo / kg.
Categorizacin
$0.00
Lavado
$0.60
Cardado y peinado
$1.00
Hilado (Ttulo 3/11)
$1.50
Teido
$2.70
Costo total de hilo de alpaca 100%
tc 3.25

COSTO POR KG DE HILADO. MEZCLA :

Costo de fibra de alpaca procesada en hilo / kg.

Categorizacin
Lavado
Cardado y peinado
Hilado (Ttulo 3/11)
Teido
Costo de kilo de acrilico para hilado (Incl.4% merma hilado)
S/. 9.06

Peso promedio de 01 chompa

Total de fibra de alpaca procesada para hilado. Segn % de mezcla
( kg )
Total de fibra acrilica para produccion de hilado
TOTAL DE HILADO HILO NECESARIO (KG)
Chompas a confeccionar

kg.

ALPACA
ACRLICO
US.$ / kg

S/.
19.48
0.50
1.95
3.25
4.88
8.78
38.83

30%
70%
S/.
5.84
0.50
1.95
3.25
4.88
8.78
25.19

$0.00
$0.60
$1.00
$1.50
$2.70

$2.79
Costo de hilado, mezcla, / kg.

6.35
S/. 31.54

0.412

Incluyendo merma

0.420

2%

79,380
185,220
264600
630,000

kg
kg
kg
Unidades

Pgina 3 de 11

19.35

19.35

UTILIDAD POR VENTA DE HILADO

Kg.

S/.

Total

INGRESO POR VENTA EN S/.

264,600

37.85

S/. 10,014,461

UTILIDAD POR VENTA DE HILADO

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

264,600

6.31

S/. 1,669,077

Para el Criador.

90%

S/. 1,502,169

Para el aliado Industrial.

10%

S/. 166,907.68

CHOMPAS DE ALPACA - ACRLICO

MAQUINAS NECESARIAS PARA PRODUCIR

Meses disponibles para produccion de chompas

630,000
3

Produccion necesaria por da

630,000
72

DE CHOMPAS ESCOLARES

8,750 Chompas por da

Chompas tejidas por mquina al dia

Cantidad de Maq. Necesarias para produccin del da

8,750
5

Margen de seguridad

15%

1750 Mquinas

263

TOTAL DE MAQUINAS NECESARIAS

UTILIDAD POR VENTA DE CHOMPAS ESCOLARES. UNIDAD

72 das habiles

2,013 Mquinas

V.V. Hilado / kg
37.85

Alpaca
30%

Pgina 4 de 11

Acrlico
70%

COSTO UNITARIO - CHOMPA.

Materia Prima (hilado)
kg.
0.420
Mano de Obra - Tejido (Incl. Bordado logo)
Costo asist.tec./producc.y c. calidad
Costo de produccion de una chompa
Valor de venta de una chompa

15.90
8.00
1.50
S/. 25.40

63%
32%
6%
100%

S/. 30.00
Criador
aliado industrial

S/. 2.88 Utilidad

Utilidad a distribuirse por cada chompa. Segn % del valor
aportado en el costo

S/. 4.60

INGRESO TOTAL POR LA VENTA DE

630,000

2.59
0.29

S/. 1.45 Utilidad Artesano

S/. 0.27 Utilidad asist.tec./producc.y c. calidad
S/. 4.60

Valor Venta Unitario

DE CHOMPAS
S/. 30.00

S/. 18,900,000
500

Utilidad total por venta de chompas escolares

630,000
Distribucion de la utilidad de venta por chompas escolares.
Criador y aliado industrial
Artesano
Direccin Tcnica
Total utilidad distribuida

S/.
2,900,539

4.60
Venta de chompas

Utilidad a distribuir por cada

chompa

630,000
630,000
630,000

2.88
1.45
0.27

Pgina 5 de 11

S/.
1,815,520
913,701
171,319
2,900,539

UTILIDAD PARA EL CRIADOR ALPAQUERO

UTILIDAD POR TRANSFORMACIN DE LA FIBRA GRASIENTA

Utilidad obtenida S/.

1kg =

% que corresponde a criador

S/. 6.31
Utilidad obtenida por kilo de hilado

90%

2.1739

lb

Utilidad obtenida por el

criador en soles por kg
fibra procesada

Utilidad obtenida
por kilo de hilo

Utilidad
obtenida por
libra S/.

S/. 5.68
Utilidad obtenida por el
criador en soles por
chompa

S/. 5.68
2.61
Utilidad obtenida
por el criador en
soles por kg de hilo
manufacturado
(chompa)

S/. 2.88
Utilidad Obtenida por una chompa

90%

INGRESO TOTAL POR LIBRA DE FIBRA GRASIENTA APORTADA

POR EL CRIADOR

INGRESO TOTAL PARA EL CRIADOR POR LIBRA DE FIBRA

GRASIENTA APORTADA
CONCEPTO
Utilidad obtenida del hilado / Libra
Utilidad obtenida de chompas / libra
Ingreso por venta de fibra grasienta / libra

Solo por venta de hilado

Venta de hilado ms
confeccin de chompa
S/. 2.61
S/. 2.98
S/. 5.43
S/. 11.02

S/. 2.61

TOTAL POR LIBRA :

S/. 5.43
S/. 8.04

Pgina 6 de 11

S/. 2.59

S/. 6.48
TOTAL: S/.

2.98
5.59

Pedido de chompas
peso / ch
total kg
T.Entrega - meses
dias tiles
dias tiles/mes
ch / da
ch/maq
Maq. Necesarias
Margen de seguridad15%
Producc. hilado/dia
Producc. Kg hilado/mes
teido

Maquinas por centro de produccin

Producc.diaria por centro (sistema de
produccin modular)
Producc. Mensual por centro
Modulos necesarios

150000
0.420
63000
3
72
24
2083
6
347
399
893 Incl.merma 2%
21420 PYMEs ind. (Santa Isabel E.I.R.L.; Artesana Lanera
Andina S.A.; Chachani; Otros)

30
180
4320
13

2 D.E.

DIRECCIN TCNICA
Personal por centro de produccin
Ing.Industrial
Supervisores
Almacenero
Total remuneraciones / mes
Costo D.T. x chompa
Costo de Combustible
dias a la semana
km/dia
glns. Petrleo /dia
costo gln. de petroleo
costo de petroleo / dia
Costo de petrleo / mes
Costo petrleo por chompa
Gastos administrativos / mes
D.E
Resp. Artesana
Chofer
Control Gral. centros de produccin
Total de chompas / mes
Gastos Admtvos / chompa
TOTAL: S/.

Cant.
1
2
1

rem/mes
1500
1000
700

Total
1500
2000
700
4200
0.97

6
200
5
10
50
1200
0.28
3000
1500
750
5250
7
30240

90720
0.17
1.42

1.42

Pago mensual a 3ros.- Serv. Direcc. de la producc. Y C.C.

CHOMPAS EN 03 MESES

HILO, MEZCLA DE ALPACA 50% Y ACRILICO 50%

Cantidad de fibra disponible para transformacion.
1 lb = S/.6.50
Cantidad de fibra entregada por
criadores

580 qq

1 qq = 100 lbs

Cantidad de fibra entregada por Comit

Regional de Acopio.

600 qq

TOTAL DE FIBRA GRASIENTA ENTREGADA.

1,180 qq

1qq = 46kg
1qq = S/.650.00

S/. 767,000.00

DISTRIBUCION DE LA FIBRA DE ALPACA GRASIENTA.

Calidad

% De
Rendimiento

Distribucion de
1.180 qq.

BB
FS
HZ
AG
MP

20%
30%
30%
10%
10%

236
354
354
118
118

10,856
16,284
16,284
5,428
5,428

1,180

54,280

Rendimiento al clasificado fibra grasienta

sin procesar

Distribucion en kg.

Fibra destinada
para el hilado, en kg

16,284
16,284

32,568

RENDIMIENTO DE LA FIBRA HASTA EL HILADO

Mermas

Etapa

% de merma

32,568

Clasificado
Lavado
Cardado, Peinad
Hilado
Total de merma

Mermas en cada
etapa en Kg.

5%
15%
4%
1%

Rendimiento por
etapa en kg

1,628
4,641
1,052
252

30,940
26,299
25,247
24,994

23.25%

Total de fibra de alpaca producida en hilado (kg.) =

Total de fibra acrilica para produccion de hilado (kg)=
TOTAL DE HILADO, MEZCLA, PRODUCIDA EN kg. =

24,994 kg
24,994 kg
49,988 kg

Kg. Rendidos hasta

hilado
COSTO POR KG DE HILADO. MEZCLA: ALPACA 50 % - ACRILICO 50%
Costo de fibra de alpaca / kg.
30.69
Clasificacion
0.40
Lavado ($0,60 * S/.3,20)
1.90
Cardado y peinado ($ 0,90 * S/.3,20)
2.70
Hilado ($2,00 * S/.3,20)
6.40
Total costo de kg.de fibra de alpaca procesada para hil

42.09

Costo de kilo de acrilico para hilado $3,20 x S/.3,20

10.24

Total S/. Fibra

767,000

52.33
Costo por kg. de hilo, mezcla 50% alpaca y 50% acrilico

Costo produccion
Utilidad (20%)
Valor de venta de hilado
IGV (19%)
Precio de Venta / KG

S/. 52.33
2

UTILIDAD POR VENTA DE HILADO

= 49.998 kg x S/. 5.23
=
DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD
75% Para el Criador.
25% Para el aliado Industrial.

S/. x kg
30.69

767,000.00

S/. 26.16

S/. 26.16
S/. 26.16
S/. 5.23
S/. 31.40
5.97
S/. 37.36

UTILIDAD SOLO POR VENTA DE HILADO

INGRESO POR VENTA EN S/.
= 49.998 kg x S/. 31.40
=

24,994

valor fibra a
recuperar en
el pedido

33.32
Kg.
49,988

S/.
31.40

S/. 1,569,451

49,988

5.23

S/. 261,575

0.75
0.25

S/. 196,181
S/. 65,394

CHOMPAS

MAQUINAS NECESARIAS PARA PRODUCCION DE CHOMPAS

ESCOLARES CON 49,998 KG DE HILADO, MEZCLA
Peso promedio de 01 chompa
Tiempo disponible para produccion

0,400 kg
4,5 meses

= 108 das habiles

Produccion con hilado del consorcio =

49,988
0,400 kg

124,971

Produccion necesaria por da

124,971
108 das

1,157

Chompas

Chompas por da

Rendimiento de chompas por mquina

6 chompas por maquina x da

Cantidad de Maq. Necesarias

1,157
6 ch x maq x da

192

Mquinas

192 x 1,15 =

220

Mquinas

Margen de seguridad = 15%

Cantidad de maquinas necesarias total =

UTILIDAD POR VENTA, UNITARIA, DE CHOMPAS ESCOLARES

COSTO DE LA CHOMPA.
Materia Prima (S/. 31.40 x 0.400 kg)
Mano de Obra - Tejido
Costo asist.tec./producc.y c. calidad
Costo de produccion de una chompa

S/. 12.56
S/. 5.00
S/. 2.00
S/. 19.56

Precio de venta de una chompa

S/. 25.00

Utilidad a distribuirse por cada chompa

64%
26%
10%
100%

S/. 3.49 Utilidad Criador y aliado industrial

S/. 1.39 Utilidad Artesano
S/. 0.56 Utilidad asist.tec./producc.y c. calidad
S/. 5.44

S/. 5.44

INGRESO TOTAL POR LA VENTA DE 124, 971 CHOMPAS ESCOLARES

= 124.971 chompas x S/. 25.00 =

S/. 3,124,275

Utilidad total por venta de 124,971 chompas escolares

124,971

Distribucion de la utilidad de venta de

chompas escolares
Criador y aliado industrial (64%)
Artesano (26 %)
Direccion Tcnica (10%)
Total utilidad distribuida

S/.

5.44
Venta de
chompas

680,030
Utilidad a
distribuir por
cada chompa

124,971
124,971
124,971

3.49
1.39
0.56

S/.

436,647
173,845
69,538
680,030

UTILIDAD

UTILIDAD POR TRANSFORMACIN DE LA FIBRA GRASIENTA

Utilidad obtenida
S/.

Utilidad obtenida por kilo de hilado

S/. 5.23

1kg =

2.1739 lb

Utilidad obtenida por

% que corresponde
Utilidad obtenida por kilo
el criador en soles por
a criador
de hilo
kg fibra procesada

75%

S/. 3.92

S/. 3.92

Utilidad obtenida por

libra S/.

1.81

Utilidad obtenida por el

Utilidad obtenida por
criador en soles por kg de
el criador en soles por
hilo manufacturado
chompa
(chompa)

Utilidad Obtenida por una chompa

S/. 3.49

75%

INGRESO TOTAL

INGRESO TOTAL PARA EL CRIADOR POR LIBRA DE FIBRA GRASIENTA

APORTADA

S/. 2.62

S/. 6.55
TOTAL: S/.

3.01
4.82

Solo por venta Venta de hilado

de hilado
ms confeccin de
chompa
Utilidad obtenida del hilado por Libra
S/. 1.81
S/. 1.81
Utilidad obtenida de chompas por Libra
S/. 3.01
Ingreso por venta de fibra
S/. 6.50
S/. 6.50
S/. 11.32
TOTAL POR LIBRA :
S/. 8.31
CONCEPTO