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BIXIMontral

Recommandations et
Plan daffaires 2015-2019

Prsent au comit excutif de la Ville


de Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


TABLE DES MATIERES
Sommaire excutif ..................................................................................................................2
Rcapitulatif des recommandations............................................................................7
Introduction........................................................................................................................... 10
1. Gouvernance de BIXI-Montral ................................................................................. 12
2. Orientations stratgiques 2015-2019 .......................................................................... 17
3. Donnes de rfrence ................................................................................................. 20
4. Clientle et desserte de service BIXI-Montral ........................................................ 24
Clientle .......................................................................................................................... 25
Desserte de service....................................................................................................... 30
5. Sources de revenus BIXI-Montral .............................................................................. 36
Revenus dabonnement et dusage du service de vlo-partage ...................... 36
Les revenus de copromotions, commandites et partenariats .............................. 41
Revenus daffichage publicitaire extrieur .............................................................. 44
6. Exploitation BIXI-Montral ............................................................................................ 46
Oprations ...................................................................................................................... 46
Relation-client, Marketing et Dveloppement ........................................................ 47
Administration et planification .................................................................................... 48
7. Hypothses et donnes financires 2015-2019 BIXI-Montral ............................ 51
Hypothses dexploitation 2015-2019 ........................................................................ 51
Donnes financires 2015-2019 .................................................................................. 52

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SOMMAIRE EXECUTIF

Forte de son engagement promouvoir les transports actifs Montral, et dans la


foule de lacquisition des biens et quipements de SVLS suite sa faillite, la Ville
de Montral crait en 2014, BIXI-Montral, un organisme but non lucratif (OBNL),
en vue doprer le systme de vlo-partage Montral, pour la saison 2014. Ainsi,
elle permettait aux Montralais de bnficier dun mode de transport urbain
alternatif. La ville confiait lOBNL, dassurer, sous mandat de gestion, le bon
droulement de la 6ime saison de BIXI sur le territoire de Montral, de Longueuil et
de Westmount et pour ce faire, sengageait lui procurer, les ressources
matrielles et financires ncessaires.
titre de gestionnaire du systme de vlo-partage, BIXI-Montral devait prsenter
au terme de cette saison 2014, des recommandations pour favoriser loptimisation
du systme et son maintien dans les annes venir.

BIXI-Montral Une gestion efficiente et performante en 2014


LOBNL BIXI-Montral est constitue en mars 2014, en vertu de la partie III de la Loi
sur les compagnies. Cest via une entente de gestion, convenue avec la Ville de
Montral, que BIXI-Montral doit, pour les 8 mois de la saison 2014, organiser et
grer un systme de vlo en libre-service ainsi que faire la promotion de ce mode
de dplacement urbain alternatif.
BIXI-Montral compte 70 employs permanents et temporaires. La Ville de
Montral lui verse 4,335 M$, montant auquel sajoute la fourniture de biens,
services et droits dutilisation de la proprit intellectuelle sur les quipements, dont
la valeur est tablie 1,8M$. Lentreprise dconomie sociale Cyclochrome, qui
assure depuis 2009 lentretien et la rparation des vlos, demeure un partenaire
privilgi de BIXI-Montral.
titre dOBNL, BIXI-Montral est sous la gouverne dun Conseil dadministration
constitu de 7 administrateurs bnvoles et de deux observateurs en provenance
de la Ville de Montral.

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Conseil dadministration (Constitu de membres bnvoles)
Prsidente: Mme Marie-Elaine Farley
Administrateurs

M. ric Bergeron
M. Warren Levitan
Mme Sylvia Morin
Mme Suzanne Lareau
M. Frdric Bove
M. Jean Berthelot

Observateurs

M. Aref Salem, Conseiller de


Ville, Arrondissement SaintLaurent, Membre du comit
excutif responsable des
transports, Ville de Montral
M. Claude Carette, directeur de
service, Infrastructures, voirie et
transport, Ville de Montral

La direction gnrale est assume par M. Christian Vermette, membre ex-officio


du conseil dadministration (sans droit de vote).

Modle daffaires Le retour de BIXI-Montral en 2015


Forte de sa performance au cours de la saison 2014, le conseil dadministration de
BIXI-Montral recommande le retour du systme de vlo-partage en 2015. Le
modle propos repose sur une formule mixte prvoyant que la proprit des
actifs demeure la Ville de Montral et quun OBNL, en loccurrence BIXIMontral, assure la gestion de lensemble des activits, de faon autonome,
imputable et transparente.
Le modle daffaires, soumis pour lavenir de BIXI-Montral, sappuie sur
lexprience de fonctionnement de la saison 2014 et, prend en compte les
principaux risques daffaires et lexprience des systmes de vlo-partage
exploits ailleurs en Amrique du nord et en Europe. Les pratiques et mesures de
gestion, mises de lavant durant la saison 2014, auront permis de documenter les
paramtres dune formule soutenable terme, tant pour le service aux usagers
que pour les oprations et le dveloppement des revenus.
Cette approche favorise lagilit oprationnelle, la flexibilit ncessaire au
dveloppement, tout en maintenant un lien de collaboration privilgi avec la
Ville de Montral et ses composantes (telle la STM). La collectivit montralaise, les
usagers, le service de vlo-partage et la marque BIXI-Montral en tireront un
bnfice accru.
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Systme de vlos en libre-service Un service et des quipements maintenir


Le plan daffaires tabli pour les prochaines annes est fond sur les hypothses
suivantes :

BIXI-Montral continuera dutiliser les quipements, la technologie, le


systme et les licences, acquis par la Ville de Montral, de SVLS en 2014 ;
BIXI-Montral optimisera la flotte actuelle de 460 stations, 9630 bollards, 5200
vlos et les licences, jusquen 2019 ;
BIXI-Montral poursuivra le programme dentretien prventif annuel mis en
place pour prolonger la dure de vie de lquipement ;
BIXI-Montral optimisera la golocalisation des stations dans le respect des
indicateurs de performance gnralement reconnus dans lindustrie ;
BIXI-Montral cherchera maximiser ses revenus autonomes.

Orientations stratgiques 2015-2019 La prennit du service aux citoyens


BIXI-Montral compte assurer le maintien des activits pour les prochaines annes,
en maintenant son attention sur quatre grands dterminants de son activit
daffaires :

ORIENTATIONS STRATEGIQUES

BUT

Service de vlo-partage

Maximiser lusage du service de vlo-partage


auprs des clientles cibles

Exprience usager

Recrer le lien affectif avec les Montralais et


BIXI-Montral

Efficience oprationnelle

Optimiser les pratiques oprationnelles et de


gestion

Financement et gouvernance

Dployer un modle daffaires responsable et


prenne

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Clientle Un projet de croissance
La clientle rgulire de BIXI-Montral a gnralement entre 25 et 34 ans. Elle
incarne ses valeurs dans un mode de vie urbain responsable, observable dans
lensemble de ses choix, dont celui de favoriser les dplacements actifs. Elle est
concentre dans la partie centrale de lle de Montral et vit proximit des
stations BIXI-Montral. Grande utilisatrice du service, elle se dplace
principalement aux heures de pointe pour ses allers-retours lis au travail ou aux
tudes.
Si BIXI-Montral entretient un lien troit avec cette clientle, lien qui sera
consolid, on encouragera galement les dplacements professionnels et
touristiques dans les priodes hors pointe de mi-journe et des weekends. Ce
portefeuille client sera bonifi par un rapprochement des jeunes et des rsidents
ayant une grande flexibilit dans leurs horaires de dplacement.
BIXI-Montral comptait 33 500 membres au 30 septembre et servait 69 000 usagers
occasionnels. En maintenant cet quilibre, la flotte dquipement permet de
desservir efficacement jusqu 40 000 membres.

Donnes financires - Un plan financier transparent


Le plan financier 2015-2019 sappuie sur les hypothses dune flotte maintenue au
niveau de 2014 et sur lexprience oprationnelle des 8 mois de la saison 2014. Le
plan dentretien prventif de la flotte de stations, bornes et vlos permet de
prolonger la dure de vie utile des quipements et systmes, en opration depuis
2009. Une analyse de besoins et un plan dimmobilisations seront labors dans les
annes venir, pour tablir les paramtres qui assureront la prennit de la flotte
dquipement de BIXI-Montral.
Les besoins financiers pour les activits 2015-2019 de BIXI-Montral sont tablis en
fonction des cots de lensemble des activits administratives, de service la
clientle, doprations, de technologies de linformation, de marketing et de
dveloppement.
BIXI-Montral agira sur le front des revenus et des dpenses, en dveloppant ses
revenus autonomes, de toutes provenances, et en optimisant ses cots
administratifs ou dopration, notamment ceux de lentretien prventif, des
rparations courantes, la golocalisation des stations et la redistribution des vlos
entre les stations.

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Le plan financier prvoit que BIXI-Montral recevra de la Ville de Montral, anne
aprs anne pour les 5 annes entre 2015 et 2019, une contribution financire
maximale de 2,926 M$, selon les rsultats annuels. Lusage de surplus ventuels
fera lobjet de discussions spcifiques entre le Ville de Montral et lOBNL. Ce
montant est lgrement infrieur la contribution nette de 3,1 M$ de la Ville de
Montral pour lanne 2014. Elle tmoigne des gains defficience que BIXIMontral a su insuffler durant la saison 2014.

BESOINS FINANCIERS DE BIXI-MONTREAL


BESOINS

2015

2016

2017

2018

2019

4 507 850

4 767 644

5 035 904

5 312 866

5 598 774

713 564

727 835

742 392

757 240

772 385

Service la
clientle

452 182

461 226

470 450

479 859

489 456

Marketing et
dveloppement

896 181

729 548

744 139

759 022

774 202

Administration et
planification

591 256

603 081

615 143

627 446

639 995

7 161 033

7 289 334

7 608 028

7 936 433

8 274 812

Oprations
TI

Total

BIXI-Montral maximisera les revenus auto-gnrs au-del des revenus propres


la livraison des services de vlo-partage. Comme ceux-ci reposent en grande
partie sur la valeur de la marque BIXI-Montral, des efforts substantiels seront
poursuivis pour rebtir la confiance et la fiert des Montralais envers BIXIMontral. Ainsi, le service la clientle, le marketing et les copromotions seront
prioriss en 2015.

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Ces efforts et leurs retombes serviront de levier pour intresser des partenaires et
des commanditaires sassocier BIXI-Montral dans une perspective
pluriannuelle. BIXI-Montral entreprendra des dmarches dvaluation des
potentiels de revenus de commandites et daffichage publicitaire. Ceci permettra
de se doter ds 2015, dune stratgie, sur mesure, pour les commandites et daller
de lavant avec un appel doffres pour laffichage publicitaire.
Ces ententes de moyen terme demandent une communaut dintrts entre les
parties en prsence, dont la Ville de Montral, BIXI-Montral et les partenaires. Il est
permis de croire quelles pourraient constituer une des pices de la stratgie de
renouvellement de la flotte.

Conclusion
Les mesures de dveloppement identifies pour le quinquennat 2015-2019
contribueront restaurer la notorit de BIXI-Montral et raviver la confiance et
la fiert des citoyens lendroit de ce fleuron montralais. BIXI-Montral sera
connu comme un maillon cl de loffre de transport collectif sur le territoire
montralais et reconnu pour sa contribution lamlioration du transport collectif,
de la mobilit et de la sant des Montralais.
Seuls un financement soutenu, une gestion autonome, imputable et efficiente ainsi
quune reddition de compte transparente, permettront davoir la main haute sur
de telles retombes.
Cest dans cet esprit que sont faites les recommandations suivantes :

RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS


GOUVERNANCE DE BIXI-MONTREAL

LOBNL BIXI-Montral est mandat par la Ville de Montral, pour oprer les
services de vlo-partage en vue den assurer la prennit ;
BIXI-Montral dploie un modle daffaires qui favorise latteinte dune plus
grande autonomie financire de la Ville de Montral pour la fin du
quinquennat 2015-2019 ;
La Ville de Montral soutient lOBNL dans sa mission et appuie son avenir en
lassurant dune contribution financire annuelle fixe pour 5 ans, entre 2015
et 2019, aux fins de ses dpenses dexploitation ;
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La Ville de Montral veille maximiser les synergies entre elle-mme, ses


services et socits apparentes (STM, SM) ;
La Ville de Montral assure les dpenses dinvestissements lies au
remplacement total ou partiel de la flotte BIXI-Montral.

CLIENTLE ET DESSERTE DE SERVICE DE BIXI-MONTREAL

BIXI-Montral investit nergie et ressources, au cours de prochaines annes,


pour se fidliser une nouvelle clientle parmi les groupes-cibles identifis;
BIXI-Montral optimise la distribution des stations de vlo-partage sur le
territoire de desserte, sur la base du potentiel conomique de chaque
station.

REVENUS DABONNEMENT ET DUSAGE DE BIXI-MONTREAL

BIXI-Montral revoit et module la tarification de BIXI-Montral afin de crer


un meilleur quilibre entre les revenus et les cots et, ce faisant, de faciliter
laccs, la convivialit et lefficience oprationnelle.

AUTES REVENUS : COPROMOTIONS, COMMANDITES, PARTENARIATS ET


AFFICHAGE DE BIXI-MONTREAL

BIXI-Montral maximise les revenus autonomes issus des copromotions,


commandites, partenariats et affichage publicitaire au cours des annes
2015-2019.

EXPLOITATION DE BIXI-MONTREAL

BIXI-Montral effectue une revue diligente de Cyclochrome et statue sur les


modalits futures de la relation daffaires ;
BIXI-Montral labore un plan dimmobilisations et des recommandations
la Ville de Montral pour le maintien et le renouvellement de la flotte
dquipements.

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COMMUNICATIONS, MARKETING ET DEVELOPPEMENT DE BIXI-MONTREAL

BIXI-Montral ralise une analyse du potentiel de BIXI-Montral en matire


de copromotions, commandites et partenariats ;
BIXI-Montral labore des plans de marketing, de communications et de
dveloppement des partenariats (copromotions, commandites et
partenariats) mettre en uvre pour le quinquennat 2015-2019 ;
BIXI-Montral ralise une analyse du potentiel daffichage publicitaire des
stations BIXI-Montral et lance un appel doffres auprs des afficheurs
publicitaires en vue de la sous-traitance de cette activit ;
BIXI-Montral met en place les ressources ncessaires au dploiement des
plans de communication, marketing et de dveloppement, en soutien
notamment du dveloppement de la clientle, des partenariats et la
gestion des relations clients et partenariales.

ADMINISTRATION ET PLANIFICATION DE BIXI-MONTREAL

BIXI-Montral labore un plan de ressources pour chacun des secteurs afin


de doter BIXI-Montral de lquipe ou des ressources externes requises pour
rpondre aux nouveaux besoins issus des orientations daffaires et du plan
quinquennal de dveloppement ;
BIXI-Montral clarifie les rles, responsabilits et mcanismes de reddition de
compte afin dassurer un fonctionnement efficient, fluide et transparent.

CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTREAL

La Ville de Montral contribue au fonctionnement annuel de BIXI-Montral


raison de 2,926 M$ par anne, pour les 5 prochaines annes, selon les
rsultats annuels ;
BIXI-Montral constitue un fonds de rserve dexploitation qui permet
dassumer les fluctuations qui pourraient survenir dune saison lautre.
Lusage de ce fonds fera lobjet de discussions entre la Ville de Montral et
BIXI-Montral ;
La Ville de Montral reoit lvaluation et le plan dimmobilisation prpars
par BIXI-Montral, en vue dtablir les besoins dinvestissement requis pour le
renouvellement des systmes et de la flotte dquipement.

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INTRODUCTION

Lengagement de la Ville de Montral envers la mobilit durable se confirme


depuis le lancement du Plan de transport 2008 Rinventer Montral .
Montral sinscrit au rang des mtropoles nord-amricaines davant-garde.
Ladoption de pratiques favorisant la cohabitation harmonieuse des modes de
transport en milieu urbain et le soutien aux moyens qui amliorent la sant des
Montralais, a transform le visage de Montral. La part enviable du transport
collectif, les voies rserves, pistes cyclables, stationnements incitatifs, passages
pitonniers, flottes de vhicules partags, tous viennent confirmer que la culture
du transport durable est en pleine expansion chez les Montralais. BIXI-Montral
contribue ce mouvement.

Contexte historique
La faillite de la Socit de vlos en libre-service (SVLS) au dbut de 2014 a men la
Ville de Montral acqurir les actifs de celle-ci et constituer ds mars 2014, un
OBNL, en loccurrence BIXI-Montral, pour prendre en mains la gestion du systme
de vlo-partage sur le territoire de Montral, de Longueuil et de Westmount, pour
les 8 mois de la saison 2014. La mise sur pied dune nouvelle entit lgale et la
relance des oprations en plein dbut de saison, ont men BIXI-Montral
concentrer ses efforts sur le maintien des activits et la gestion optimale des
oprations.
BIXI-Montral sest acquitte de son mandat avec succs et prsente en cette fin
de saison, tel que prvu dans lentente de gestion la liant avec la Ville de
Montral, des recommandations favorisant le maintien du service BIXI-Montral
pour les annes venir.
Ces recommandations sont bases sur les pratiques de rfrence dans lindustrie
et sur une gestion rigoureuse des oprations. Le focus de lexploitation pour la
saison 2014 a port sur loptimisation des dpenses administratives,
promotionnelles et oprationnelles, notamment en regard des pratiques
dentretien, de rparation et de redistribution des vlos entre les stations.
Ensemble, ces pratiques defficience permettent dclairer les orientations et les
choix stratgiques pour les annes 2015-2019 et de mettre en lumire les
principales conditions de succs.

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Le prsent document est organis en sept (7) sections qui prsentent les
fondements de notre rflexion.
La gestion de BIXI-Montral, au cours des six derniers mois, nous aura permis de
poser un regard critique et rigoureux sur les activits, les oprations et les pratiques
de gestion. En complment, ltude dindicateurs de rfrence dans lindustrie
nous outillent pour tablir les objectifs qui seront poursuivis dans les annes venir,
afin dassurer la prennit du service BIXI-Montral.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gouvernance de BIXI-Montral
Orientations stratgiques
Donnes de rfrence
Clientle cible et desserte de service
Sources de revenus
Exploitation BIXI-Montral
Hypothses et donnes financires

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1. GOUVERNANCE DE BIXI-MONTREAL
Louverture de la saison 2014 sest faite dans un contexte de crise : faillite de SVLS,
dommages rputationnels BIXI - objet de fiert des Montralais, cration dun
OBNL, mise en place de lquipe de gouvernance et oprationnelle,
renouvellement des ententes avec les fournisseurs de biens, services et systmes,
nouvelles installations physiques, dmarrage des oprations et dploiement de la
flotte sur les rues de Montral.
La Ville de Montral a cr BIXI-Montral pour grer, via une entente de gestion, le
service de vlo-partage durant la saison 2014, anne de dernire chance. Pour ce
faire, elle a fait appel la communaut pour recruter sept (7) personnes
souhaitant agir titre dadministrateurs de lOBNL. Elle a mis leur disposition pour
les huit (8) mois de la saison 2014, une contribution financire de 4,335$ M ainsi que
des services et contrats de services dune valeur de 1,8$ M, pour un total de
6,135$ M. BIXI-Montral devait oprer sous les conditions suivantes, i.e. la mme
flotte dquipement que celle acquise par la Ville suite la faillite de SVLS ainsi
que le modle de tarification et les partenaires existants.
En vertu de lentente de gestion, lensemble des revenus provenant de BIXIMontral ont t retourns la Ville de Montral tout au long de la saison 2014, en
contrepartie de la contribution et des dpenses directes de la Ville aux oprations
2014.
Pour sa part, BIXI-Montral a concentr son action sur les oprations annuelles de
dploiement de la flotte, de redistribution des vlos, dentretien et de rparation
des quipements et systmes, pour le bnfice des Montralais et utilisateurs du
service de vlo-partage. Cette gestion rigoureuse des dpenses a men lquipe
de BIXI-Montral optimiser les oprations sous-jacentes la livraison dun service
fiable et scuritaire.
La fracture entre la gestion des revenus et des dpenses et entre le flux
dcisionnel dun oprateur de service et dun appareil municipal, a confirm
limportance de dfinir pour les annes venir, les paramtres dune
gouvernance adapte qui assurerait BIXI-Montral de la flexibilit et de lagilit
oprationnelle requise pour complter son optimisation et sengager dans le
dveloppement de ses revenus.
Le contexte de la faillite de SVLS et lincertitude qui a plan face au sort futur du
service de vlo-partage montralais, a complexifi les relations et compromis les
leviers de ngociation de BIXI-Montral face ses principaux fournisseurs et
partenaires.

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Si tous ces lments en appellent dune gouvernance plus autonome pour BIXIMontral, il demeure essentiel de protger la proximit tablie en 2014 avec la
Ville de Montral : le vlo-partage demeure un service de transport collectif
durable, offert aux Montralais en complmentarit du systme de transport en
commun. Il utilise le domaine public, de maintes faons, pour la localisation des
stations, le dveloppement du domaine cyclable et requiert un engagement
soutenu de la Ville, lequel se matrialise aux plans financiers, rglementaires et de
politiques publiques.
Toutes ces raisons soutiennent la proposition dun modle de gouvernance qui
repose sur les acquis defficacit oprationnelle et de services et vise par ailleurs,
corriger les embches un fonctionnement fluide et efficient.

MODELE DE GOUVERNANCE 2015-2019


BIXI-Montral
BIXI-Montral continue dagir titre dOBNL, mandat par la Ville de Montral.
Lentente de gestion confie lOBNL la responsabilit doprer le service de vlopartage sur le territoire dfini et den assurer la prennit. BIXI-Montral sengage
dans le dploiement dun modle daffaires qui favorise latteinte dune plus
grande autonomie financire pour la fin du quinquennat 2015-2019.
LOBNL est gr par un Conseil dadministration constitu de membres nomms
par la Ville de Montral. Il possde lautonomie de gestion et est imputable de
mener les activits courantes de BIXI-Montral, de planifier les orientations
moyen terme et de veiller au patrimoine de BIXI-Montral long terme. Les actifs
demeurent la proprit de la Ville de Montral.
Plus spcifiquement, et de faon non limitative, lOBNL possde la latitude pour:

Se doter dune grille de tarification adapte aux clientles-cibles, objectifs


dachalandage et contexte de tarification des produits de transport en
commun ;

tablir la desserte de service (i.e. localisation des stations) selon les


meilleures pratiques de lindustrie et pour le maintien dune offre de
services de qualit ;

Diversifier et maximiser ses sources de revenus quil sagisse de la tarification


ou des revenus de partenariats ou daffichage ;

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Ngocier et octroyer les contrats aux partenaires, fournisseurs,


commanditaires, mandataires sous-traitants de BIXI-Montral, notamment
en ce qui a trait aux systmes dexploitation et de gestion, aux pices et
quipements dentretien et rparation, laffichage publicitaire, etc ;

Contrler les leviers dexploitation en matire de ressources humaines,


matrielles, financires, informationnelles, promotionnelles et
communicationnelles ;

Assumer le risque financier reli aux oprations en se dotant dune rserve


dexploitation, constitue des surplus ventuels dont lusage sera tabli de
concert avec la Ville de Montral, la lumire des rsultats annuels ;

laborer, pour le compte de la Ville de Montral, un plan dinvestissement


en immobilisations visant le renouvellement de la flotte et lvolution des
systmes en lien avec les licences et brevets existants ;

Mettre en uvre le plan quinquennal 2015-2019 et se doter de plans


dactions ainsi que dun processus stratgique permettant dassurer un suivi
rigoureux et une reddition de compte transparente.

Pour ce faire, BIXI-Montral propose que la Ville de Montral demeure lunique


actionnaire du service de vlo-partage montralais et ce titre, propritaire
des actifs lis aux quipements, aux systmes et la proprit intellectuelle. La
Ville de Montral soutient lOBNL dans sa mission doffrir le service de vlo-partage
aux Montralais et appuie son avenir, en prenant notamment les responsabilits
suivantes :

Doter BIXI-Montral dune contribution financire annuelle fixe pour 5 ans,


entre 2015 et 2019, aux fins de ses dpenses dexploitation;
Fournir gratuitement lespace pour les stations BIXI-Montral dans le cadre
dune entente doccupation du domaine public;
Maximiser les synergies entre BIXI -Montral, les services municipaux, grands
projets (Ville intelligente), ententes de service ou socits apparentes la
Ville de Montral, telles la STM ou Stationnement de Montral ;
Recevoir de BIXI-Montral, les informations budgtaires et financires
annuelles : budget prvisionnels, tats financiers, bilan de gouvernance et
confirmation dindpendance des administrateurs ;
Assumer les responsabilits relies toute rclamation dcoulant de ou en
relation de lexploitation et de la gestion de BIXI-Montral ;
Maintenir deux observateurs de la Ville de Montreal au conseil
dadministration BIXI-Montral (un lu et un employ).

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Remplacement des quipements, systmes et licences

Assurer les dpenses dinvestissements lies au remplacement total ou


partiel de la flotte BIXI-Montral i.e. camions, remorques, stations, bollards,
bornes de paiement, vlos, systmes et licences, conformment au plan
dimmobilisations convenir, suite lvaluation technique de besoins que
ralisera BIXI-Montral.

Terme de lentente
La Ville de Montral accorde BIXI-Montral, via une entente de gestion
renouvele de nouvelles conditions, le droit dexploitation pendant 5 ans entre
2015 et 2019, le temps dassurer la continuit ncessaire renforcer ses liens avec
les usagers, les fournisseurs et les partenaires. Il est anticip que BIXI-Montral
pourra ainsi tablir avec ses fournisseurs, des ententes de services long terme au
meilleur ratio bnfices-cots pour BIXI-Montral et ses usagers et, restaurer la
valeur de la marque BIXI-Montral. Dans lesprit de capitaliser sur ces efforts, de
prserver les acquis de la marque et de garantir la continuit des oprations,
lentente serait renouvelable au terme de la troisime anne i.e. la fin de 2017.

Socit de transport de Montral (STM)


BIXI-Montral reconnat limportance de se rapprocher de la STM et de maximiser,
avec elle, les synergies assurant les Montralais dune offre de transport collectif
complmentaire et flexible.
Que ce soit dans la fluidit entre les modes de transport, la distribution de titres
BIXI-Montral dans les points de vente de la STM, laccs lexpertise spcialise
de la STM ou de sa filiale Transgesco, OBNL spcialis dans laffichage publicitaire
pour la STM, ou toute autre forme de collaboration, un rapprochement avec la
STM parait souhaitable pour toutes les parties en prsence.
La complexit des divers enjeux tels que ceux rattachs aux domaines juridiques,
financiers et de gouvernance, invite initier cet effet, un projet dexploration
dans la prochaine anne.

15

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

Stationnement de Montral (SM)


Stationnement de Montral est une socit en commandite qui verse la Ville de
Montral une grande partie des sommes tires de lexploitation du stationnement
public. Les panonceaux et les bornes de paiement de SM sont installs sur le
domaine public. Les systmes de contrle du paiement ont t conus par la
Socit 8D, la mme socit qui a conu les systmes de BIXI-Montral.
Cette collgialit denjeux dutilisation du domaine public et de choix
technologiques pourrait tre porteuse dopportunits et de synergies pour toutes
les parties en prsence.

RECOMMANDATIONS

LOBNL BIXI-Montral est mandat par la Ville de Montral, pour oprer les
services de vlo-partage en vue den assurer la prennit ;
BIXI-Montral dploie un modle daffaires qui favorise latteinte dune plus
grande autonomie financire de la Ville de Montral pour la fin du
quinquennat 2015-2019 ;
La Ville de Montral soutient lOBNL dans sa mission et appuie son avenir, en
lassurant dune contribution financire annuelle fixe pour 5 ans, entre 2015
et 2019, aux fins de ses dpenses dexploitation ;
La Ville de Montral veille maximiser les synergies entre elle-mme, ses
services et socits apparentes (STM, SM) ;
La Ville de Montral assure les ventuelles dpenses dinvestissement lies
au remplacement total ou partiel de la flotte BIXI-Montral.

16

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2015-2019
La saison 2014 sest droule dans un contexte tout fait unique. Il fallait offrir le
service de vlo-partage montralais, dployer une nouvelle entit avec une
gouvernance sollicite par des impratifs municipaux et oprationnels, composer
avec labsence dun engagement de survie et, ce faisant, demeurer alerte
latteinte rputationnelle cause par la faillite de SVLS sur la scne montralaise et
internationale.
Si de telles conditions ont t exigeantes pour BIXI-Montral, elles ont nanmoins
permis de tester les seuils de tolrance de lopration, de prendre la mesure des
grands leviers dexpertises et de fonctionnement de BIXI-Montral et didentifier les
limites surmonter pour restaurer et dvelopper la marque BIXI-Montral et le lien
de confiance entre les citoyens, les usagers et les partenaires.
La carte stratgique 2015-2019 sinscrit dans un mouvement volutif fond sur le
modle de gouvernance propos, celui-l mme qui permettra le juste arbitrage
entre lefficience oprationnelle, lexprience usager et une plus grande
autonomie financire.
Ce sont l des conditions, qui sont ensemble, ncessaires au succs long terme
de BIXI-Montral comme partie intgrante dun cocktail de transport durable
Montral.
Processus
Au cours des derniers mois, la direction de BIXI-Montral a ralis une revue des
meilleures pratiques mondiales et des indicateurs de performance en matire de
vlo-partage et du transport collectif, ce qui a permis de baliser le systme
montralais et didentifier ses forces et potentiels de dveloppement.
On a procd la revue des oprations de la saison 2014 pour en extraire les
succs defficience oprationnelle, constater les dfis de dveloppement et de
gouvernance et identifier les limites que cela impose pour lavenir de BIXIMontral, tant au plan de la croissance des revenus que de loptimisation des
dpenses.
Forte de son mandat dassurer la prennit du systme, BIXI-Montral concentre
ses efforts sur 4 axes de dveloppement pour agir la fois sur le service,
lexprience de lusager, les oprations, la gouvernance et le financement. Ces
axes jouent un rle dterminant dans la prennit du service de vlo-partage
montralais et prservent les investissements consentis par la Ville de Montral
pour continuer doffrir le service aux Montralais.
17

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


CARTE STRATEGIQUE 2015-2019 BIXI-MONTREAL
VISION

tre reconnu comme un maillon cl de loffre montralaise de transport collectif.

MISSION
BIXI-Montral, un mode de transport actif qui contribue la qualit de vie et la sant
des Montralais.

VALEURS
Efficacit Proximit-client Responsabilit sociale Transparence

AXES DE DEVELOPPEMENT
Vlo-Partage

Exprience usager

Efficience
oprationnelle

Financement et
gouvernance

Notre ambition
Maximiser lusage
du vlo-partage
auprs des
clientles cibles

Notre ambition
Recrer le lien
affectif entre les
Montralais et BIXIMontral

Notre ambition
Optimiser les
pratiques
oprationnelles et
de gestion

Notre ambition
Dployer un
modle daffaires
responsable et
prenne

Consolider et faire
crotre le nombre
dusagers chez la
clientle actuelle et
potentielle (jeunes et
rsidents aux horaires
flexibles)

Amliorer la qualit
des relations et des
communications avec
les clients chaque
tape du parcours
client et toute
occasion

Optimiser les cots


dexploitation tous
les niveaux sans
compromettre la
qualit du service aux
clients

Maximiser et diversifier
les revenus
autonomes
(tarification,
copromotions,
commandites et
publicitaires)

Dvelopper lusage
occasionnel
(touristique et
corporatif) et
supplmentaire en sus
de la priode de
gratuit

Fournir aux clients,


une exprience de
service positive,
scuritaire et
innovante axe sur
laccessibilit, la
disponibilit et la
fiabilit de
lquipement et de
lquipe BIXI

Maintenir des
pratiques exemplaires
de planification du
rseau et de
redistribution des vlos

Entretenir un lien troit


avec la Ville de
Montral et autres
partenaires publics
complmentaires
(cohrence
dobjectifs, fluidit, )

Implanter une
tarification adapte
aux clientles vises et
aux fluctuations de
demande

Multiplier les
partenariats et
collaborations
bonifiant lexprience
dutilisation BIXI

Maximiser le ratio
bnfice-cot du
programme de
rparations courantes
et dentretien
prventif de la flotte

Maintenir des
pratiques
transparentes de
gouvernance et de
reddition de compte
qui prservent
lintgrit de la
marque BIXI-Montral

18

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Agir comme
influenceur pour le
dveloppement des
pratiques soutenant
lusage du vlopartage
(infrastructures,
encadrements et
incitatifs)

Promouvoir BIXI
Montral comme un
moyen de transport
durable qui contribue
lamlioration de la
qualit de vie et la
sant des Montralais

tablir des
partenariats valeur
ajoute avec les
fournisseurs de biens,
services et systmes

tablir un Plan
quinquennal
dinvestissement pour
le renouvellement des
systmes et de la
flotte de BIXI-Montral

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Nombre dusagers/
population/ zone

Caractristiques
psychographiques
des usagers : taux de
pntration

Cots par :

Dplacement

Rparation

Membre

Occasionnel

Ratio
dautofinancement
par source de
financement
autonome et dollar
de contribution de la
Ville de Montral

Dplacements
occasionnels et temps
supplmentaire/ Total
des dplacements

Taux de satisfaction
client

Km parcourus par
types dusagers

Indice de notorit
positive

Tarification
comparative/ cot
pour lusager

Nombre dinitiatives
innovantes

Suivi des interventions


dinfluence

Nombre de nouveaux
clients potentiels
atteints et retenus
Indice dutilisation du
site web, centre
dappels, points de
contacts BIXI-Montral
ou partenaires

19

Revenus par :

Dplacement

Station

Membre

Occasionnel
Par distance
parcourue par
usager :

Rparations

Accidents
Achalandage aux
stations :

Population cible/
usagers/ stations

Distance
moyenne entre
les stations

Nombre et type
de lieux
dattraction
autour des
stations

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

Retombes
financires des liens
avec la Ville et ses
composantes
Suivi des dmarches
de dveloppement
des revenus

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


3. DONNES DE RFRENCE

Tandis que les grandes villes concentrent la majorit de la population mondiale,


les problmatiques de densit, de congestion et de pollution, se multiplient. Cet
essor interpelle aujourdhui les collectivits qui tentent dy faire face par tous les
moyens en faisant cohabiter la modernit, la connectivit et le caractre humain
des milieux de vie.
Cest ainsi que plusieurs villes adoptent des pratiques de dveloppement durable
pour dsengorger les rues et offrir un environnement de qualit leurs
concitoyens. Que ce soit Londres qui aspire devenir la meilleure ville verte sur
terre, ou New York qui vise tre plus verte et plus grande, les villes retiennent la
mobilit durable comme un moyen daccrotre laccessibilit tout en prservant la
sant et lefficacit. Montral ne fait pas exception.
Les villes multiplient leurs investissements dans des modes varis et
complmentaires de transport collectif, modes parmi lesquels on compte le vlopartage. Ce dernier sest impos lchelle plantaire, sur tous les continents,
aussi bien en Asie, en Australie, en Europe que dans les Amriques. Sa croissance
dmontre la vritable transformation des habitudes de transport en milieu urbain.

CROISSANCE DU VLO-PARTAGE DANS LE MONDE

Source :

20

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Les services de vlo-partage implants au cours des dernires annes lont fait
selon des formules de gouvernance varies, qui amnent cohabiter, les
instances publiques et les promoteurs privs. Selon une tude ralise par ITDP
Institute for transportation Development and Policy, et les mises jour rcentes, il
ressort que le secteur public demeure un acteur omniprsent, notamment au plan
de la gestion des actifs et des orientations publiques soutenant le vlo-partage.
Les oprateurs, privs ou but non lucratif, qui lon confie lexploitation, sont de
deux types : ils sont investis dans le domaine de laffichage publicitaire extrieur ou
encore sont des oprateurs spcialiss dans le vlo-partage.
PROFIL DES OPERATEURS DE SERVICE DE VELO-PARTAGE
Sur 29 exploitants dEurope, Asie, Australie, Amriques (sources varies)

Secteur public:
Asie, Buenos Aires

Partenariat priv- public


Actifs en lien avec le secteur public
Exploitation confie un oprateur priv du domaine des mdia ou expert
dans les services

Oprateur priv du monde mdiatique


JC Decaux Bruxelles, Dublin, Lyon, Paris
Clear Channel Barcelone, Mexico
Oprateur spcialis
Alta Bicycle Share Boston, Chattanooga, Melbourne, New
York, Toronto, Washington
Autre oprateur : Londres, Madison, Rio De Janeiro, Tel Aviv
OBNL:

U: Boulder, Denver, Minneapolis, Montral, San Antonio

Source: ITDP Bike Share Planning Guide 2012. Sites internet des diffrents systmes.

Quelques tudes internationales, servant de guide limplantation et


lexploitation dun systme de vlo en libre-service, proposent certains indicateurs
permettant de se comparer dautres exploitants sans perdre de vue les
spcificits de chaque modle.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Cest le cas de ltude du groupe OBIS - Optimiser le vlo en libre-service dans les
villes europennes, ralise en 2011. Elle permet dtablir que loffre de service
montralaise est suprieure loffre moyenne des villes europennes : que ce soit
en termes de taille du systme (vlos par 10 000 rsidents) ou de densit du rseau
(stations par 10 000 rsidents), on constate que le systme BIXI-Montral peut
encore dvelopper sa clientle tout en prservant la qualit de son service.
INDICATEURS DACCESSIBILIT
Indicateur

Moyenne des villes


europennes 2011

Montral
(bas sur 1 371 000 rsidents
dans la zone desservie)

Vlos par 10 000 rsidents

14,8

37,9

Stations par 10 000 rsidents

1,5

3,3

Points dancrage par vlo

1,7

1,8

Source : OBIS, Optimiser le vlo en libre-service dans les villes europennes, 2011, et BIXI-Montral

Une deuxime tude - celle du groupe amricain ITDP - Bike Share Planning
Guide, publi New York en 2012 - prsente aussi des indicateurs daccessibilit
et de densit du systme. Elle relate quun systme accessible aux usagers doit
soutenir une moyenne de 4 8 usages quotidiens par vlos, au-del de quoi,
loffre est trop limite. Elle suggre galement que le taux idal de pntration
du systme soit dun voyage par jour par 20 40 rsidents. Ce qui merge des
comparatifs prsents, cest que la vritable mesure de bon fonctionnement
rside dans lquilibre entre ces mesures, plutt que dans la seule performance de
lune ou lautre.
LITDP situe, par ailleurs, le ratio idal de vlos par 1 000 rsidents, entre 10 et 30, ce
qui est significativement diffrent de la moyenne europenne et de la situation
de Montral.
Ces rsultats variables appuient la conclusion de ltude leffet que
lexprience ne permette pas de tracer des pratiques claires ce stade de vie de
lindustrie, ni de dmontrer les conomies dchelle des systmes plus vastes ou
plus denses. Cest pourquoi on se limite fournir quelques rfrences, tout en
vitant les comparatifs peu fiables, issus de donnes volatiles dun oprateur
lautre.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

BIXI-MONTRAL ET AUTRES MODES DE TRANSPORT COLLECTIF


BIXI-Montral tant un maillon de la chane de transport collectif, il est intressant
de considrer les quelques donnes comparatives ci-dessous.
Elles dmontrent que le vlo libre-service offre une bonne valeur au contribuable
montralais. En effet, les revenus des usagers se comparent ceux de la STM alors
que le cot par dplacement stablit 2,09$ * en 2014, moins que les autres
modes de transport collectif.

COMPARAISON AVEC DAUTRES MODE DE TRANSPORT COLLECTIF


STM 2013
BIXI-Montral
2014 *

Revenus usagers /
Dpenses dexploitation:
43%
Cot par dplacement
2,09$

Revenus usagers/dpenses dexploitation: 46%


Revenus Transgesco /dpenses dexploitation
1,2%
Cot par dplacement: 3,09$

AMT /Trains de banlieue 2013

Revenus usagers/dpenses dexploitation: 39%


Cot par dplacement: 8,50$

AMT/Autobus express mtropolitain 2013

Revenus usagers/dpenses dexploitation: 77%


Cot par dplacement: 3,05$

Source : Rapports annuels

*Source : BIXI-Montral, estimations au 30 septembre 2014

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


4. CLIENTLE ET DESSERTE DE SERVICE BIXI-MONTRAL
Le service de vlo-partage repose sur un ensemble de paramtres tablis en
fonction de la flotte dquipement, de la clientle et du territoire de desserte. Ce
sont l des facteurs sur lesquels BIXI-Montral peut agir, des degrs divers et
selon des choix stratgiques.
Afin de maximiser lutilisation des stations et des vlos, loprateur doit considrer
le volume de population, son style de vie et les activits conomiques proximit
de ses installations. Parmi les facteurs exerant une influence sur les rsultats
dexploitation, sans pour autant y avoir de prise, on doit mentionner les conditions
climatiques. En effet, lachalandage dune saison tale sur 7 mois entre la mi-avril
et la mi-novembre, est affect par les intempries. Finalement, la topographie du
territoire montralais incite les usagers dvelopper des stratgies de
dplacement la faveur de trajets descendants.
La flotte acquise par la Ville de Montral en 2014, demeurera stable pour les
prochaines annes. Elle est totalement mise la disposition de BIXI-Montral pour
desservir le territoire montralais et ce, dans loptique de pleinement maximiser
son potentiel :
FLOTTE BIXI-MONTRAL - 2014
Flotte dquipement 2014
BIXI-Montral

460 stations
9630 bollards
5200 vlos
19 vhicules
20 remorques

Source : BIXI-Montral, septembre 2014

Rpartie dans 11 arrondissements de la Ville de Montral, Longueuil et Westmount,


la flotte BIXI-Montral rpondait, au 30 septembre 2014, environ 33 500 membres
et 69 000 usagers occasionnels, un niveau comparable celui de 2013. On estime
que 80% des usagers habitent moins de 800 mtres dune station BIXI-Montral.
Davril septembre 2014, les usagers ont ralis 2,8 millions de dplacements ou
approximativement 85% des dplacements totaux la mme priode en 2013.
Les journes de semaine continuent de gnrer le plus dachalandage, i.e. entre
16 000 et 17 000 dplacements par jour, comparativement prs de 14 000 les
jours de weekend. Les allers-retours entre la maison et le travail expliquent la

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


majorit des dplacements sur semaine, qui sont raliss principalement par les
membres. Au total, les membres comptent pour 87% des dplacements.
Les occasionnels quant eux, sont plus actifs dans les priodes hors pointe et les
fins de semaine. Ils sapproprient 13% de dplacements. Environ 11% des
dplacements occasionnels reviennent la clientle touristique.
Les arrondissements du Plateau Mont-Royal, Ville Marie et Rosemont-La PetitePatrie absorbent la majorit des dplacements et des transactions. La majorit des
membres se rpartissent au sein de 7 arrondissements.
BIXI-MONTRAL EN CHIFFRES AU 30 SEPTEMBRE 2014
33 500 membres
69 000 occasionnels

11 arrondissements, Longueuil, Westmount


2,8 millions de dplacements
6,8 vlos par membre

Source : BIXI-Montral, Septembre 2014

CLIENTLE
Les usagers du service de vlo-partage BIXI-Montral prsentent des
caractristiques psychographiques typiques. De fait, prs des trois quarts des
membres proviennent du mme groupe. Lusager moyen est g de 25 34 ans,
est gnralement clibataire et mne un mode de vie urbain. Il habite un
condominium, ou un appartement, dans un quartier assez central de lle de
Montral. Il est duqu et travaille dans des emplois spcialiss.
Le vlo-partage est un service de proximit : 80% des membres habitent moins
de 800 mtres de la station la plus prs. Lusager BIXI-Montral a des exigences de
service leves : la disponibilit et ltat des vlos lui importent. Ainsi les
amliorations apportes en 2014, dans les oprations de redistribution des vlos
entre les stations, ont entran une rduction importante des plaintes de
redistribution, passes de 1012 en octobre 2013, 67 en octobre 2014.
Lusager BIXI-Montral est sensible au prix et ragit lincertitude, comme on a pu
lobserver cette anne avec un faible taux de renouvellement htif pour la saison
2015. Quelle que soient les conditions, on doit chaque anne, composer avec un
taux de roulement de 30% des membres.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Si la clientle est majoritairement francophone, les tudiants des universits
anglophones utilisent gnreusement le service.
BIXI-Montral sappuie sur trois types de clientles.
Clientle individuelle

Le membre rgulier se dplace frquemment pour


des parcours denviron trois kilomtres chacun,
raliss sur environ 20 minutes.

Clientle corporative

Lorganisation parraine ses employs dans un


programme dadhsion BIXI-Montral. Le taux
dactivation des cls corporatives est gnralement
infrieur 50%.

Clientle touristique

Les visiteurs de passage recherchent un titre de


transport intermodal et abordable. Lexprience de
Montral, Ottawa et Toronto, qui ont simultanment
relev le prix de la passe unique de 5$ 7$ entre
2011-2013, a entran une baisse importante des
revenus occasionnels.

OBJECTIFS DE DVELOPPEMENT 2015-2019


Clientle individuelle
BIXI-Montral value quil existe un potentiel important de dveloppement de la
clientle individuelle parmi les 3 sous-groupes suivants : 16-24 ans, 25-34 ans et
adultes aux horaires flexibles.
Jeunes 16-24 ans : Les jeunes de 15 24 ans (cohorte statistique) reprsentent 13%
de la population de Montral. Ils constituent la gnration de relve des usagers.
En faire des adeptes prcoces revient les fidliser lusage du vlo-partage ds
leurs premires habitudes de transport.
On dnombre une importante concentration dinstitutions denseignement de
niveau secondaire, collgial et universitaire dans le centre de lle de Montral.
elles seules, les universits montralaises accueillent 184 000 tudiants, soit 65 % de
la clientle universitaire du Qubec.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Aujourdhui environ 20% des membres de BIXI-Montral sont tudiants, la majorit
dentre eux associs aux universits McGill et Concordia/Loyala.
Usagers 25-34 ans : Le tableau suivant illustre la rpartition des mnages rpondant
au profil psychographique des usagers BIXI-Montral dans chacun des
arrondissements desservis par le service de vlo-partage.
POTENTIEL DE DVELOPPEMENT DES USAGERS DE 25-34 ANS
Arrondissements

Mnages du
groupe cible
Mo: 2.2p/mnage

Mnages du
groupe cible
SANS membre

Membres 2014
BIXI-Montral

Taux de
pntration
dans le groupe
cible
(%)

Plateau-Mont-Royal
Ville-Marie
Rosemont-La-PetitePatrie
Cte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrce
Villeray-Saint-MichelParc-Extension
Mercier-HochelagaMaisonneuve
Longueuil
LaSalle
Ahuntsic-Cartierville
Sud-Ouest
Verdun-Ile-desSurs
Outremont
Westmount

18 619

16 809

9 049

10

7 716

6 697

5 095

13

7 281

6 410

4 354

12

5 110

4 755

1 775

3 383

3 003

1 899

11

3 121

2 812

1 546

10

3 100

3 040

302

2 001

1 986

74

1 770

1 658

561

1 759

1 417

1 710

19

1 570

1 412

788

10

1 211

1 040

855

14

153

59

469

61

Source:manifold2012

On constate que le taux de pntration auprs des mnages du groupe cible est
encore relativement faible dans la majorit des arrondissements, exception faite
de la ville de Westmount, qui est prs de la saturation. Consquemment, il subsiste
un potentiel capter dans la portion importante de mnages ne dtenant pas
dabonnement BIXI-Montral.
27

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Adulte, travailleur autonome ou autre, ayant des horaires flexibles: lle de
Montral compte 10% de travailleurs autonomes, i.e. quun travailleur sur 10 ou
quelques 84 000 personnes sont assujetties des horaires flexibles et des habitudes
de dplacements plus alatoires. BIXI-Montral compte se rapprocher de cette
clientle pour maximiser lutilisation de sa flotte durant les plages hors pointe en
semaine.
Clientle corporative
BIXI-Montral entend dvelopper les usagers du systme de vlo-partage par le
truchement dententes et de programmes dintressement avec les employeurs.
On compte prs de 53 000 tablissements daffaires Montral, dont plus des
deux tiers regroupent moins de 10 employs. Les tablissements de plus de 200
employs, au nombre de 653, comptent pour 1 % de tous les lieux daffaires
rpertoris. Si 51 % des travailleurs se rendent au travail en automobile, prs de
264 000 optent pour le transport en commun, alors que le transport actif est
adopt par 95 000 personnes, dont 3% vlo. (Source : Statistique Canada, Enqute nationale
auprs des mnages 2011)

Les emplois techniques, professionnels ou scientifiques Montral un profil de


personnes gnralement attir par le vlo-partage, sont concentrs dans des
zones de desserte de BIXI-Montral, comme lillustre bien la carte ci-dessous. Ce
contexte invite multiplier les liens daffaires de BIXI-Montral avec leurs
employeurs.
VALUATION DE POTENTIEL DE LA CLIENTLE CORPORATIVE
Arrondissement

Emplois

Membres
(Hypothse de 1%)

Ville-Marie
Cte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grace
Ahuntsic-Cartierville
Plateau-Mont-Royal
Rosemont-La-Petite-Patrie
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Sud-Ouest
LaSalle
Verdun--Ile-des-Surs
Outremont

317 930
71 470
59 425
57 575
53 275
52 780
43 975
30 560
25 600
19 915
8 205

TOTAL
Source : Profil conomique ville de Montral 2011
28

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

3 179
715
594
576
533
528
440
306
256
199
82

PLAN DAFFAIR ES 2015-20


019 BIXI-MO
ONTREAL
CONC
CENTRATIO
ON DES EM
MPLOIS TEC HNIQUES, PROFESSIO
ONNELS OU
U
SCIEN
NTIFIQUES - 2014

Source : Ville de Montrral Octobre 2014


2

Clienttle touristiq
que
Montrral reoit chaque
c
an
nne, plus de
d 8 millionss de touriste
es qui dpe
ensent prs
de 2,5
5 $ milliards. BIXI-Montrral comptte sapprop
prier une pa
art significattive des
dpla
acements to
ouristiques en sassociant aux h teliers et insstitutions to
ouristiques d
de
Montrral.

RECO
OMMANDA
ATION
Comp
pte tenu de
e la capaciit du systme actuel de servir jusqu 40 00
00 membre
es,
nce oprattionnelle,
en pr
servant la qualit du service et une efficien

BIXI-Mo
ontral inve
estit nergie
e et ressourrces, au co
ours de proc
chaines
anne
es, pour se fidliser
f
une
e nouvelle c
clientle pa
armi les gro
oupes-cibles
identiffis.

Retom
mbes attendues

Accroissement et div
versification
n des usage
ers membre
es et occassionnels
29
2

Plan da
affaires 2015-2019 BIXI--Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

Achalandage modul du rseau permettant sa pleine exploitation

Prochaines tapes

Plan de dveloppement, de marketing et communications


Tableau de bord de dveloppement
Plan de ressources requises pour le dveloppement

DESSERTE DE SERVICE
Le service BIXI-Montral est dploy principalement sur le centre de lle de
Montral, souvent proximit du rseau sous-terrain mtro et pitonnier. Il
couvre 11 arrondissements de la Ville de Montral et est prsent dans les villes de
Westmount et Longueuil.
Si la zone desservie a volu depuis les dbuts de 2009, elle demeure concentre
sur le centre de la mtropole, comme dmontre la carte de lvolution du
territoire de desserte. La zone daction de BIXI-Montral est passe de 410 stations
concentres sur 59km carrs 460 stations rparties sur 94 km carrs en 2014.
Les principes de dveloppement appliqus dans la couverture du rseau BIXIMontral sont conformes aux pratiques gnralement reconnues dans lindustrie.
Ainsi, on favorise un dveloppement ax sur :

Lidentification des zones de densit de la clientle-cible


o La densit des usagers potentiels permet danticiper que chaque
station gnre un volume dactivits suffisant pour que loprateur
maximise les revenus;
Le maintien dune distance maximale de 300 500 mtres entre les stations
o Cet cart moyen entre les stations facilite la collecte et le dpt du
vlo. Dans les zones de grande densit de clientle cible, il est
parfois ncessaire de rduire cette distance 150 mtres afin
dassurer un service efficace et de fournir aux usagers, des
alternatives proximit ;
o La surutilisation des stations a un impact direct sur la satisfaction des
abonns et, ultimement, sur le taux de rtention ;
Des activits minimales de redistribution
o Les dsquilibres dutilisation entre les stations engendrent des cots
levs de redistribution des vlos.

30

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

VOLUTION DU TERRITOIRE DE DESSERTE BIXI MONTREAL, 2010-2014

Source : BIXI-Montral

Lexprience de dveloppement et dexploitation des rseaux dans lindustrie du


vlo-partage a fait merger certains indicateurs de performance relis au niveau
dactivits des stations et des bollards :

Membres par station


Revenus totaux par station
Transactions par station
Transactions par bollards

Lexploitation efficiente du rseau de vlo-partage, requiert de manuvrer


adroitement entre ces indicateurs et les meilleures pratiques, sans toutefois perdre
31

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


de vue la nature publique du service et la volont datteindre un maximum de
milieux de vie.
Toutes ces ralits invitent un arbitrage fluide et harmonieux, essentiel au sain
dveloppement du systme, long terme. Pour ce faire loprateur doit quilibrer
son offre de service, par le biais de deux stratgies qui doivent cohabiter dans le
meilleur intrt de toutes les parties en prsence:

tendre le territoire couvert pour desservir un maximum de milieux de vie et ;


Densifier le service dans une zone desservie pour maximiser les retombes
dexploitation l o se trouvent la plus grande demande et les plus grands
potentiels de dveloppement.

INDICE DES REVENUS PAR STATION - 2014

Source : BIXI-Montral

32

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

tendre le territoire de service


Les informations fournies par les cartes de revenus et de transactions par stations
de BIXI-Montral, dmontrent la forte concentration des activits conomiques et
des retombes proximit du centre du rseau. On observe galement le
manque dachalandage de certaines stations particulirement en priphrie.
Dans un contexte de ressources limites, le maintien des stations limitrophes non
performantes (indice de revenu entre 0 et 80 ou de transactions entre 0 et 40),
cre des zones dinefficience dans le rseau et prive les usagers de zones
surperformantes, dun service la mesure des besoins et des potentialits de
revenus pour BIXI-Montral.
Tout projet de progression de la couverture mrite une analyse bnfice-cot.
INDICE DU VOLUME DE TRANSACTIONS PAR STATIONS

Source : BIXI-Montral

33

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

Densifier le service sur le territoire


La zone centrale de Montral tire elle seule une partie trs importante de la
clientle et de lactivit de vlo-partage comme en tmoigne lindice des
transactions par station. Certaines de ces stations sont en mode
surperformance alors que dautres sont en sousperformance .
La satisfaction de la clientle, lefficience oprationnelle et la rentabilit
conomique des oprations invitent concentrer les services dans les zones de
grande demande effective ou potentielle, de faon tirer le meilleur bnfice de
chaque quipement et de chaque dollar consenti par le contribuable
montralais.
Les avantages de cette stratgie sont dassurer le client dune accessibilit accrue
aux vlos et bollards. On rduit ainsi linsatisfaction des grands usagers, favorise la
rtention des membres et attire de nouveaux usagers dans ces zones. La gestion
des activits de redistribution est galement facilite par la densit des stations.
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE BIXI-MONTREAL - 2014

Source : BIXI-Montral
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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

RECOMMANDATION
En 2015, optimiser la distribution des stations de vlo-partage sur le territoire de
desserte, sur la base du potentiel conomique de chaque station. Pour ce faire,
redistribuer les stations sousperformantes vers des zones sous desservies ou vers de
nouveaux marchs prometteurs rpondant aux objectifs de clientles et
doptimisation.
Retombes attendues

Accroissement du nombre de membres et dusagers occasionnels


Accroissement des revenus de temps supplmentaire

Prochaines tapes

Analyse doptimisation et plan de redistribution pour la saison 2015


Adaptation du tableau de bord (localisation et redistribution)
Plan de communication

35

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


5. SOURCES DE REVENUS BIXI-MONTREAL

linstar de la plupart des systmes de vlos libre-service de par le monde, le


systme BIXI-Montral est cofinanc par une contribution directe de la Ville de
Montral. Cette contribution permet doprer et de maintenir le systme en
service. Bixi-Montral prvoit complter ses besoins financiers par des revenus
daffaires auto-gnrs de trois sources principales :

Revenus dabonnement et dusage


o Ces revenus sont lis aux abonnements, aux usagers occasionnels et
au temps supplmentaires des usagers. Ces revenus sont enchsss
dans la tarification ;

Revenus lis lexprience client


o Ces revenus proviennent des partenaires, commanditaires et
copromoteurs avec lesquels BIXI-Montral collabore pour offrir aux
usagers une exprience vibrante tant sur le plan de lusage que
dassociation la marque BIXI-Montral ;

Revenus daffichage publicitaire


o Ces revenus sont bass sur le potentiel daffichage publicitaire
extrieur offert par les stations et bornes de paiements BIXI-Montral.

Ensemble, ces revenus dactivits et la contribution de la Ville de Montral,


permettront de soutenir les oprations de BIXI-Montral. Ils sappuient sur
lefficience des oprations et la valeur de la marque BIXI-Montral.

REVENUS DABONNEMENT ET DUSAGE DU SERVICE DE VELO-PARTAGE


Du point de vue oprationnel, quel que soit loprateur, les revenus proviennent
des frais dabonnement et des frais dutilisation. linstar des oprateurs de par le
monde, la tarification de loprateur montralais distingue les usagers rguliers abonns du service, et les usagers occasionnels, i.e. ceux qui en font un usage
unique ou sporadique.

Tarification usager : tarifs incluant un temps dusage de base ;


Tarification dusage supplmentaire : temps dusage excdentaire la
priode de gratuit incluse dans le tarif de base.
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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Membres
En 2014, le modle de tarification de BIXI-Montral pour les membres est bas sur
un frais dadhsion, comprenant un usage illimit de priodes dutilisation de 45
minutes. Tout usage, au-del de ces 45 minutes, est assujetti des frais de temps
supplmentaire qui varie avec la dure du temps excdentaire.

Abonnement annuel : 82,50$


Abonnement demi-saison : 40,00$
Abonnement 30 jours : 31,25$
Abonnement 24 heures : 5,00$

Occasionnels
Les occasionnels, quils soient touristes ou usagers montralais sporadiques, utilisent
le vlo-partage selon deux formules, i.e. de 24 heures ou de 72 heures incluant un
usage illimit de priodes dutilisation de 30 minutes, au-del desquelles des frais
de temps supplmentaire sappliquent. Les minutes additionnelles sont factures
de faon incrmentale raison de 1,75$ pour la premire tranche de 30 minutes,
3,50 pour la deuxime et jusqu 7,00$ par demi-heure additionnelle.

Accs 24 heures : 7$
Accs 72 heures : 15$

Corporatif et groupes

Corporatif : 235 $ par cl multi-usagers partager entre les employs pour


leurs dplacements professionnels. Priode de gratuit = 1 heure
Groupe : + de 20 abonnements annuels = 20 % descompte

La tarification de BIXI-Montral se compare aisment avec celle de plusieurs


systmes nord-amricains comme en tmoigne le tableau suivant. Elle est oriente
vers de nombreux dplacements de courte dure, peu de frais pour lusager.
Dans le cas de Montral, lusager qui se limite aux priodes de gratuit illimites,
incluses dans son forfait, pourra voyager pendant les 7 mois de la saison, pour un
tarif peu prs quivalent la passe mensuelle de transport en commun de la
STM (79,50$). Cet avantage comparatif ne tient plus quand on considre lusager
occasionnel. Son dplacement unique en vlo-partage commande un tarif de 7$
comparativement 3,00$ pour un trajet, ou 5,50$ pour 2 trajets, en transport en
commun. Or, lexprience dmontre que le service lusager occasionnel
demande moins de ressources oprationnelles, notamment en terme de
redistribution.

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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

COMPARATIFS DE TARIFICATION
(en $)

Montral

Boston

New
York

Toronto

Chicago

Paris

Bixi

Hubway

Citi

BikeShare

Divvy

Vlib

Usagers membres
Annuels

82,50

85,00

95,00+tx

90,00

75,00

65/tudiants

Demi-saison
30 jours
24 heures
0-45 min

29-39
19-29/
jeunes

40,00

31,25

20,00

18,00

--

--

10/tudiants
5,00
--

--

--

Usagers occasionnels
24 heures
+ 24 heures
0-30 min
+ 30 min
+ 90 min

7,00

6,00

9,95+tx

7,00

7,00

1,70 Euros

72hres/

72hres/

7jrs/

72hres/

7jrs/

15$

12$

25$+taxes

15$

1,75/30 min

2,00

4,00

2,00

7,00/30min

14$/30min

12$/30min

8,00

8.00 Euros
-

100$ entre
7h et 24h
Sources : Oprateurs

La comparaison de la tarification de services de vlo-partage fait ressortir que :


Le statut de membre est gnralement accord un usager qui sengage
pour la saison ;
Les tarifs pour le temps supplmentaire sont complexes et varient
beaucoup, bien que visant tous dcourager lusage de longue dure.
Dans une tude ralise par la Ville de Philadelphie on constate avec intrt les
effets des modles de tarification : en gnral, les oprateurs dclareraient que
les membres contribuent entre 67% et 80% des dplacements contre 30% des
revenus.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Montral, ces donnes indiquent que 87% des dplacements sont faits par les
membres en contrepartie de 50% des revenus. Quant lusager occasionnel, il
effectue 13% des dplacements et contribue pour 30% des revenus dexploitation.
Vu sous cet angle, le modle montralais semble plus performant que celui de la
moyenne des oprateurs, bien quil invite considrer lquilibre entre les revenus
et les cots, particulirement entre les usagers rguliers et occasionnels. En effet,
les habitudes des membres de se dplacer en priode de pointe, exigent pour
loprateur, dencourir pour ces dplacements, des cots unitaires suprieurs en
raison des activits de redistribution des vlos entre les stations.
Or, la tarification actuelle ne permet pas dinciter les utilisateurs faire usage du
vlo-partage montralais dans les priodes de faible achalandage du milieu de la
journe ou des week-ends. Une modulation de la tarification pourrait permettre de
rduire la pression sur loprateur, tout en mobilisant une clientle plus sensible aux
prix.

RECOMMANDATIONS
Il est recommand de revoir et de moduler la tarification de BIXI-Montral afin de
crer un meilleur quilibre entre les revenus et les cots et ce faisant de faciliter
laccs, la convivialit et lefficience oprationnelle. Plus spcifiquement de :

Revoir la grille tarifaire pour les abonnements, tarifs occasionnels, tarifs


privilges, titres prpays, forfaits, gratuit et temps supplmentaire afin de
favoriser les dplacements en priodes creuses et attirer de nouvelles
clientles;
Se rapprocher de la STM, en alignant la tarification unique celle du
transport en commun et en amorant les discussions en vue doffrir un titre
de transport intgr qui place BIXI-Montral sur le mme pied que les
autres modes de transport, en lui permettant de capter de nouvelles
clientles et les revenus affrents;
Simplifier et amliorer la prsentation de linformation aux bornes de
paiement pour favoriser le sentiment defficacit ;
valuer des approches novatrices pour rpondre aux besoins daccessibilit
des usagers (ex : service tarif de rservation ; vlo-valet ; crdits de
redistribution, ).

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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Retombes attendues de la refonte de la tarification
Diversification de la clientle
Achalandage accru dans les priodes creuses par les travailleurs et les
touristes
Baisse de lapprhension des usagers aux bornes de paiement
Meilleur quilibre entre la prestation de service de BIXI-Montral et la
contribution de lusager pour loprateur
Prochaines tapes
Choix des nouveaux paramtres de tarification
Sondage web pour tester des hypothses de tarification ;
Confirmation des paramtres retenus, objectifs poursuivis et de la nouvelle
table de tarification ;
Adaptation du tableau de bord de BIXI-Montral pour mesurer limpact
bnfice et cot de chaque lment tarifaire et segment clientle ;
Plan de communication.

AUTRES SOURCES DE REVENUS LIES A LEXPLOITATION


Les revenus dabonnement et dusage ne suffisent pas oprer un systme de
vlo-partage. Cest pourquoi, nombre doprateurs ont choisi de se diversifier par
le biais de partenariats divers.
Si chaque exploitant fonctionne selon des modalits qui lui sont propres, la logique
veut quon maximise le potentiel commercial de la marque pour gnrer des
revenus exigeant une prestation minimale de service et par consquent de
cots dopration - de la part de loprateur, en loccurrence ici, de BIXI-Montral.
En multipliant les sources de revenus autonomes, BIXI-Montral cherche
minimiser la pression sur lusager autant que sur le bailleur de fonds public, la Ville
de Montral.
Les activits vises pour ces revenus sont :
Copromotions entre BIXI-Montral et des partenaires pour bonifier
lexprience de lusager du service de vlo-partage et des clients du
copromoteur ;
Partenariats majeurs ou commandites avec des entits partageant les
valeurs et la clientle ;
Affichage publicitaire aux stations BIXI-Montral.
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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

LES REVENUS DE COPROMOTIONS, COMMANDITES ET PARTENARIATS


BIXI-Montral sest taille une place de choix parmi les symboles de Montral.
Lengouement pour le vlo ne cesse de samplifier, tel point quon parle
aujourdhui de Montral, plante vlo . Cette reconnaissance contribue
valoriser la marque BIXI-Montral, et ce, malgr les impacts ngatifs lis aux
difficults rcentes de SVLS. La valeur de la marque et de la clientle de BIXIMontral sont au nombre des arguments favorables ltablissement dententes
partenariales.
Le marketing par alliance prsente dimportants bnfices. Les organisations sont
assoiffes de nouvelles opportunits pour elles et leurs clients. Or, la pollinisation
croise permet dexplorer de nouveaux bassins de clientles, de promouvoir les
bnfices des marques concernes tout en profitant de la rputation, des
marchs et de la segmentation clientle du partenaire. Lquilibre des retombes
et le partage des valeurs et des intrts sont gnralement garants de
partenariats fructueux qui gnrent la cration de vritables communauts .
Dans ce contexte, le dveloppement des copromotions, commandites et
partenariats requiert une planification spcifique qui tablit les vises, les
retombes attendues, les voies dvitement et les ressources qui seront consenties
faire vivre ces ambitions.
Montral est reconnue comme ville de savoir, une ville vibrante qui use des leviers
de la cration et de la culture pour assurer une croissance dynamique et durable.
Les grands vnements culturels et sportifs font la renomme internationale de la
mtropole comme la place de choix de grands secteurs conomiques et
technologiques. Le jeu lectronique, les technologies vertes, de linformation, de
la sant autant que la finance et laronautique, sont autant de domaines o des
joueurs montralais saffichent avec fiert.
BIXI-Montral fait partie de la marque Montral. ce titre, elle peut lgitimement
sinvestir auprs des leaders de la communaut et tablir des collaborations
valeur ajoute et des relations soutenues dans le temps. Les ententes varieront
selon les complmentarits propres chaque partenaire et le potentiel de
retombes anticip.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Les copromoteurs et commanditaires
Montral est le thtre de grands vnements (festivals, expositions, spectacles,
sries liminatoires de hockey, semaines de la mode, etc..), plusieurs se droulant
entre avril et novembre de chaque anne. Ils constituent un potentiel important
de valorisation des marques mutuelles. Des ententes de copromotions avec des
promoteurs, de grandes institutions, des installations touristiques, ajouteraient la
dimension festive de Montral, tout en plaant la marque BIXI-Montral au cur
dune exprience positive pour lusager et citoyen.
BIXI-Montral se dotera de stratgies en vue de promouvoir son rle comme
copromoteur et commandit . Pour ce faire, il explorera certains projets tel celui
de sassocier un porte-parole; tre plus actif sur les mdia sociaux ; dcorer ses
vlos aux couleurs de grands vnements ; tracer une piste BIXI-Montral pour le
375ime la BIXI-Road ; dvelopper des applications mobiles dexprience usager
ou encore; des activits conjointes pour mousser lachalandage.
Lensemble de ces projets conjoints contribueront renforcer le sentiment
dappartenance de lusager une communaut banche .

Les grands partenaires


Plusieurs systmes de vlo-partage sont associs un partenaire principal pour des
priodes allant de 5 10 ans. Les deux plus grandes capitales mondiales de la
finance dvoilent les montants suivants provenant de leur partenaire principal :

New York: Citi Bank sest engage pour une contribution de 41 M $US sur 5 ans;
Londres : Barclays Bank sest engage en 2010, pour 50M sur 6 ans. Elle
mettrait fin cette entente en avril 2015 sans avoir honor lengagement total.

Au Qubec, le mouvement Desjardins est partenaire associ au Festival Go Vlo


Montral.
New York ou Londres, ces partenariats sont enchsss dans une
coprsentation des marques des partenaires, une forme dappellation signature
tel que le Citi Bike . Si lenvergure des marchs, le niveau de visibilit associ et
le niveau de richesse collective constituent des facteurs dterminants au montant
de lengagement, la notorit du partenaire public (la municipalit) exerce aussi
une influence sans quivoque. Ainsi, tout partenariat majeur devra prendre en
compte BIXI-Montral et la Ville de Montral. Dans ce contexte, il apparat
souhaitable de :
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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

Limiter le nombre de partenaires officiels quelques grands leaders ;


Dtablir les liens BIXI-Montral, Ville de Montral, grand partenaire ds le
dbut pour crer un sentiment mutuel d ownership face au systme de
vlo-partage ;
Clarifier les rles de chaque organisation partenaire selon les priorits et
retombes attendues ;
Prvoir les ressources ncessaires pour soutenir laccomplissement de ces
responsabilits.

Lexprience BIXI-Montral
Depuis ses dbuts du service de vlo-partage Montral, loprateur a profit de
partenaires et de commanditaires importants qui tmoignent dun potentiel de
dveloppement et de la valeur de la marque de BIXI Montral.
Les contributions de lanne 2014 affichent une baisse importante qui sexplique
par le dmarrage tardif des oprations au printemps de 2014, annonc comme
anne de la dernire chance , et par limpact ngatif de la faillite de SVLS sur
la marque BIXI-Montral. Ces circonstances tant du pass, il est permis de croire
que lengagement quinquennal de la Ville, le patrimoine dapprciation des
Montralais pour BIXI-Montral, de mme que le positionnement, les
caractristiques et les retombes engendres sauront attirer nouveau, de
grands partenaires et commanditaires autour du service de vlo-partage
montralais.
La fidlisation dun grand partenaire sappuie sur une marque vigoureuse. Ainsi, le
focus de 2015 sera de rebtir la marque et de multiplier les copromotions donnant
BIXI-Montral et ses usagers une image dynamique, vibrante et valeur ajoute.

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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


REVENUS DAFFICHAGE PUBLICITAIRE EXTERIEUR
Les revenus de publicit de BIXI-Montral sont prsentement gnrs dans le
cadre dune entente avec la socit Astral Affichage. Ils visent principalement les
faces daffichage des stations. Une faade est utilise pour la carte du rseau et
lautre vendue des fins publicitaires via cette entente. Le publiciste a slectionn
un nombre limit des meilleurs potentiels publicitaires du rseau selon les facteurs
lis la localisation des panneaux, le niveau dexposition, la couverture gnre
par la circulation et le nombre moyen de passagers par vhicule.
Afin de maximiser les revenus daffichage, il sera pertinent de raliser une
valuation de potentiel pour la saison 2015 et les suivantes.
RECOMMANDATION
Maximiser les revenus autonomes de BIXI-Montral issus des copromotions,
commandites, partenariats et de laffichage publicitaire au cours des annes
2015-2019.
COPROMOTIONS, COMMANDITES ET PARTENARIATS
Pour ce faire, laborer et dployer un programme de copromoteurs en 2015 afin
de crer un momentum visant tablir un portefeuille de collaborations qui
permettra de gnrer des revenus importants de commandites et partenariats, au
cours de prochaines annes, tout en maximisant lexprience de lusager. Ce
programme pourrait reconnatre diffrents niveaux de collaboration, tel que :

Grand partenaire : 1 partenaire principal


Partenaires argent : 3 5 partenaires associs
Partenaires bronze : 5 10 partenaires de stations ou de vlos

Retombes attendues des copromotions, commandites et partenariats


Accroissement des revenus provenant des partenaires
Diversification des partenaires et commanditaires
Accroissement de la visibilit de BIXI-Montral
Amlioration de lexprience usager des clients BIXI-Montral
Prochaines tapes
Embauche dexpertise en valuation, conception et dmarchage de
programmes de commandites
Rvision et actualisation du programme de commandites existant

Recrutement dun gestionnaire de la relation partenariale

44

Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


AFFICHAGE PUBLICITAIRE
Procder une valuation du potentiel daffichage publicitaire des stations BIXIMontral et du nombre dannes optimal pour un tel contrat de sous-traitance.

Prparer le cahier de charges (paramtres de service et contraintes


dexploitation) de BIXI-Montral en vue de lappel doffres, pour la prise en
charge de laffichage sur lensemble du rseau de stations BIXI-Montral
Initier le processus dappel doffres

Retombes attendues
Des revenus daffichage suprieurs conformes au potentiel
Un partenariat long terme gagnant-gagnant
Prochaines tapes

Lancement du processus dvaluation


Appel doffres

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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


6. EXPLOITATION BIXI-MONTREAL

Lexploitation de BIXI-Montral repose sur les domaines dactivits suivants :

Oprations ;
Relations-client, marketing et dveloppement ;
Administration et Planification.

OPERATIONS
Finalit : Dassurer laccessibilit et la disponibilit des vlos, des stations et des
bornes dancrage en tout temps durant la saison.
Objectif daffaires : Raliser lentretien prventif, les rparations, lentreposage, le
dploiement du dbut et de la fin de saison, la redistribution en cours de saison
ainsi que la gestion des systmes, le tout de faon efficiente.
Comptences-cls : Mcanique de vlo, logistique oprationnelles, service la
clientle.
Partenaires : Ville de Montral et Cyclochrome.
tat de situation :
BIXI-Montral possde une excellente matrise des oprations de gestion et de
maintien du systme montralais de vlo-partage. Le cycle annuel des oprations,
qui comprend le programme dentretien prventif effectu durant la saison morte,
a permis de protger ltat de la flotte dquipement et systmes. On atteint ainsi
deux objectifs : prolonger la dure de vie de lactif pour les annes venir
(stations, bornes de paiement, ancrages et vlos) et, rpondre aux attentes de la
clientle en ce qui concerne la fiabilit et la condition de lquipement.
Le remplacement des pices, un poste de dpenses important, prsente des
conomies probantes en 2014. BIXI-Montral a entam un programme de rvision
des fournisseurs afin dobtenir les pices, conformes aux standards de qualit, au
meilleur cot. Ce programme se poursuivra en 2015. Nanmoins, BIXI-Montral
demeure li certains fournisseurs dorigine pour des pices assujetties des
brevets.
Lentretien des vlos est effectu par lOBNL Cyclochrome, partenaire privilgi
de BIXI-Montral depuis sa cration en 2008. La premire phase de rvision des
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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


termes de lentente entre Cyclochrome et BIXI-Montral, ngocie en 2014, a
gnr des conomies substantielles. La prochaine tape vise consolider le lien
avec Cyclochrome, afin de minimiser les risques dentretien et de rparation.
Les dpenses relies aux espaces dentreposage et installations disperses sur le
territoire, continueront de retenir en 2015, lattention dune quipe qui recherche
lefficience.
Les systmes, composantes lectroniques et logiciels dexploitation de BIXIMontral font lobjet dune entente-matre entre la socit 8D et la Ville de
Montral. Ce partenariat daffaires joue un rle important dans le maintien et le
renouvellement de la flotte, puisque lvolution des systmes et les fonctionnalits
du logiciel y sont assujettis.
RECOMMANDATIONS

Effectuer une revue diligente de Cyclochrome et statuer sur les modalits


futures de la relation daffaires ;
laborer un plan dimmobilisations et des recommandations la Ville de
Montral pour le maintien et le renouvellement de la flotte dquipements
et systmes mis disposition de BIXI-Montral.

RELATION-CLIENT, MARKETING ET DEVELOPPEMENT


Finalit : Maximiser les retombes daffaires de la marque BIXI-Montral.
Objectifs daffaires : Retisser la fiert et le lien damour entre BIXI-Montral et les
Montralais. Pour ce faire maintenir une troite proximit avec les usagers, les
partenaires et les Montralais par le biais du service la clientle, des
communications- marketing et du dveloppement de partenariats valeur
ajoute.
Comptences-cls : gestion du contact-client, communications, dveloppement
des affaires et gestion des relations partenariales.
tat de la situation :
Au courant de la saison 2014, BIXI-Montral a concentr ses efforts sur la gestion
efficiente des oprations, alors que les efforts et les ressources consenties aux
activits de communications, marketing et de dveloppement sont demeures
trs limites.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Le plan de dveloppement quinquennal 2015-2019, tel que soumis, repose sur
lajout des expertises et des ressources spcialises adaptes aux besoins. Il
importe de maintenir les acquis de lefficience oprationnelle dploye durant la
saison 2014 et de les mettre au service du dveloppement de limage de marque
de BIXI-Montral et de ses retombes daffaires.

RECOMMANDATIONS

laborer des plans de marketing et de communications ;


Prparer un plan de dveloppement des partenariats (copromotions,
commandites et partenariats) ;
Mettre en place les ressources ncessaires au dploiement des plans de
marketing et de dveloppement, notamment au dveloppement de la
clientle corporative et touristique, au dveloppement des partenariats et
la gestion des relations clients et partenariales.

ADMINISTRATION ET PLANIFICATION
Finalit : Assurer la prennit de BIXI-Montral.
Objectifs daffaires : Maintenir une opration efficiente par lusage des meilleures
pratiques de planification, de gestion et de reddition de compte.
Comptences cls : direction gnrale, direction financire, planification du
rseau.
tait de la situation :
Lquipe de BIXI-Montral compte 70 personnes en 2014, employs rguliers ou
saisonniers. Plusieurs membres de lquipe ont dtiennent une expertise enviable
de planification et dexploitation des rseaux de vlo-partage. Cette expertise
constitue une valeur sre pour loptimisation du rseau de distribution, i.e. lactivit
de golocalisation des stations sur le territoire afin de rejoindre un maximum de
clientle cible, lui tre facilement accessible et minimiser les activits de
redistribution des vlos entre les stations.
Il sera ncessaire de combler progressivement certains besoins dexpertise sur la
dure du plan quinquennal afin datteindre les objectifs viss qui sont daccrotre

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


la valeur de la marque, de se rapprocher de la clientle, de dvelopper de
nouvelles clientles et de dvelopper des partenariats.

RECOMMANDATIONS

laborer un plan de ressources pour chacun des secteurs dactivit afin de


doter BIXI-Montral, des ressources internes et externes requises pour
rpondre aux nouveaux besoins issus des orientations daffaires et du plan
quinquennal de dveloppement ;
Clarifier les rles, responsabilits et mcanismes de reddition de compte
avec la Ville de Montral selon le modle ci-dessous.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITES ET EXPERTISES REQUISES


Rle

Ville

Propritaire

Dpenses
dexploitation

Tarification

Planification des
sites

49

Commentaires

x
x

Gestionnaire
Dpenses en
capital

BIXI-Montral

Approbation du
Plan et financement
des immobilisations

valuation des
besoins et montage
du Plan
dimmobilisation

Rinvestissement
dans les systmes
de paiement et
dans la flotte BIXIMontral

Via une contribution


annuelle

Via ses revenus


autonomes

Les revenus de BIXI


Montral servent
soutenir les
dpenses
dexploitation

Adopte la
tarification annuelle
rgulire

tablit la tarification
module par
groupe cible pour
maximiser
lutilisation
tablit la
golocalisation des
stations selon les
paramtres
defficience du
rseau

Rend disponible le
domaine public li
linstallation des
stations

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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


Planification des
objectifs annuels

Ngociation et
gestion des contrats
dexploitation
(fournisseurs)
Ngociation et
gestion des
ententes de
commandites, de
copromotions ou
autres partenariats
Ngociation et
octroi du contrat
daffichage

Marketing,
marketing social et
relations publiques
Reddition de
compte trimestrielle

50

Offre son soutien


pour la mobilisation
des grands
partenaires

Dpos la Ville de
Montral avec la
prsentation
budgtaire
annuelle

Pices et
quipements de
rparation et
dentretien

Expertise acqurir

Appel doffres
visant une soustraitance des
activits sur un
horizon pluriannuel

Expertise acqurir

Bixi prsente des


tats financiers
trimestriels et des
flux de trsorerie
la Ville pour
information.
Un bilan annuel
formel est dpos
pour approbation.

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PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


7. HYPOTHESES ET DONNEES FINANCIERES 2015-2019 BIXI-MONTREAL
HYPOTHESES DEXPLOITATION 2015-2019
FLOTTE DEQUIPEMENT
BIXI-Montral continue doprer avec la flotte de stations, bollards et vlos, telle
quacquise par la Ville de Montral en 2014.
USAGERS

1 000 nouveaux membres par anne, dont 25% membres tudiants


10 000 usagers occasionnels de plus chaque anne pour une passe dun
jour

Logique : BIXI-Montral compte actuellement 20% de membres tudiants. La


rvision de la tarification, ainsi que les efforts marketing, devraient permettre
daccrotre la reprsentativit des clientles cibles.
USAGE
Dplacements

Membre : 4 dplacements par semaine


Occasionnel : 2,3 dplacements par achat

Temps supplmentaire

20% provenant des membres


80% provenant des occasionnels

Logique : Base sur lexprience 2014. La moyenne des annes antrieures


approche les 5 dplacements par semaine pour les membres.
DEPENSES DEXPLOITATION

Indexation annuelle de 2%
Cot de dpenses doprations par dplacement : 1,19$
Nouvelles dpenses annuelles de dveloppement, marketing et service la
clientle : 400 000$
compter de 2016, rduction de 180 000$ des frais de marketing et
dveloppement

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL

Nouvelles dpenses annuelles de remplacement /acquisition de camions


de redistribution : 100 000$

Logique : Cot par dplacement bas sur les rsultats au 31 octobre 2014. Les
cots additionnels de dveloppement, marketing et service la clientle sont lis
lembauche des effectifs de dveloppement et aux efforts de campagnes
promotionnelles. Laccroissement du volume de dplacements demandera plus
de redistribution.
REVENUS DABONNEMENTS ET DUSAGE
Indexs annuellement de 2%
Nouveaux abonns (1000 nouveaux membres x 4 dplacements/semaine x 30 semaines)
Nouveaux occasionnels (10 000 nouveaux x 2,3 dplacements chacun)
REVENUS DE COPROMOTIONS, COMMANDITES ET PUBLICITES
Revenus 2015 bass sur ceux de 2014
Revenus de 2016-2019 :

150$/vlo en copromotions, commandites et partenariats


10, 25$ par jour, pour 400 terminaux, pendant 28 semaines, 7 jours/semaine,
indexs annuellement de 2% pour laffichage et la publicit

Logique : Les taux utiliss sont fonds sur les donnes connues de BIXI-Montral
pour 2014. Le redploiement des stations dans des zones densifies ajouteront
potentiellement de la valeur d affichage aux emplacements.

DONNEES FINANCIERES 2015-2019


Les hypothses prsentes servent de base aux besoins financiers prvisionnels
pour les annes 2015-2019. Compte tenu de la difficult dtablir avec certitude
les cots et revenus, il est propos dtablir un fonds de rserve qui sera constitu
des excdents ventuels dexploitation. Ce fonds, dont lusage sera convenu
entre la Ville de Montral et BIXI-Montral, permettra lOBNL dexercer une
gestion imputable et dassumer les risques dexploitation dus aux fluctuations des
conditions saisonnires et besoins imprvus dans lquipement dexploitation.

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Plan daffaires 2015-2019 BIXI-Montral

PLAN DAFFAIRES 2015-2019 BIXI-MONTREAL


SOMMAIRE DES REVENUS ET BESOINS FINANCIERS (EN $)
Selon les hypothses dexploitation prsentes

Dpenses

2015

2016

2017

2018

2019

Besoins
financiers

7 161 033

7 289 334

7 608 028

7 936 433

8 274 812

Revenus

4 235 033

5 141 803

5 369 343

5 604 242

5 846 787

Contribution

2 926 000

2 926 000

2 926 000

2 926 000

2 926 000

778 469

687 315

593 809

497 894

778 469

1 465 784

2 059 593

2 557 487

Ville de
Montral
Excdent
Fonds de
rserve

RECOMMANDATIONS
Attendu les hypothses dexploitation prcdentes fondes sur :

Lexprience dexploitation du service de vlo-partage montralais,


particulirement le fonctionnement minimal de la saison 2014 ;
Les perspectives de dveloppement anticipes ;

Il est recommand que :

La Ville de Montral contribue au fonctionnement annuel de BIXI-Montral


raison de 2,926 M$ par anne, pour les 5 prochaines annes, selon les
rsultats annuels ;
BIXI-Montral constitue un fonds de rserve dexploitation qui permette
dassumer les fluctuations qui pourraient survenir dune saison lautre et,
que lusage de ce fonds fasse lobjet de discussions entre la Ville de
Montral et BIXI-Montral ;
La Ville de Montral reoive lvaluation et le plan dimmobilisation
prpars par BIXI-Montral en vue dtablir les besoins dinvestissement
requis pour le renouvellement des systmes et de la flotte dquipement.

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