PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

HYHE-SSOMA-GA01

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

FECHA

15/01/2014

RONALD
MALDONADO

GRAMER MENESES

ARTURO HUARCAYA

JEFE SSOMA

GERENTE DE
OPERACIONES

GERENTE GENERAL

H y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN
ASPECTOS AMBIENTALES

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INDICE

1.

OBJETIVO...................................................................................................... 3

2.

ALCANCE ...................................................................................................... 3

3.

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA........................................ 3

4.

DEFINICIONES............................................................................................... 3

5.

RESPONSABILIDADES ................................................................................. 3

6.

LINEAMIENTOS GENERALES ...................................................................... 4

7.

PROCEDIMIENTO .......................................................................................... 5

8.

REGISTROS ................................................................................................... 7

9.

ANEXOS......................................................................................................... 7

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ASPECTOS AMBIENTALES

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1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales derivados de las actividades de construccin que se tienen en los
distintos proyectos de la empresa, para realizar un adecuado control dentro del
alcance del sistema de gestin ambiental.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las reas de los proyectos, tanto en
reas de construccin en s, as como en almacenes, reas administrativas, etc.
Tambin es de aplicacin para empresas terceras que desarrollan una actividad
para H Y HECONTRATISTAS GENERALES S.A.C
3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA
o
o
o
o

Reglamento interno de SSOMA de H Y HE CONTRATISTAS GENERALES SAC.

Poltica SSOMA de H Y HE CONTRATISTAS GENERALES SAC.
Norma ISO 14001:2004
Requisitos de la Legislacin Ambiental Peruana.

4. DEFINICIONES
4.1 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire,
el agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
4.2 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente.
4.3 Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una
organizacin de sus aspectos ambientales. Los resultados se pueden medir
respecto a la poltica, objetivos y metas ambientales.
4.4 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
4.5 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por
el desempeo ambiental de una organizacin.
4.6 Actividad Rutinaria: Comprende las actividades que se desarrollan en forma
normal y habitual en los procesos de la organizacin y que son realizados por
personal propio y/o terceros.

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4.7 Actividad No Rutinaria: Comprende actividades no habituales o espordicas,

que se realizan en la organizacin de manera voluntaria y planificada.
4.8 Situacin de Emergencia: Situacin imprevista con impacto en el medio ambiente.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 Gerente General
Aprobar y asegurar que se proporcionen los recursos necesarios a fin de
garantizar el establecimiento, implementacin y mantenimiento del presente
procedimiento.
5.2 Representante de la Jefatura corporativa de SSOMA
Asegurar el asesoramiento permanentemente a todas las reas para

una adecuada identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales.

Velar por el cumplimiento del presente procedimiento asegurando su revisin
y actualizacin.

5.3 Jefes de proyectos de Obra, Ingenieros residentes y/o Jefes de rea:

Implementar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento
en sus respectivos proyectos.
5.4 Jefe SSOMA de cada proyecto:
Participar como facilitadores en la revisin y actualizacin de los aspectos
ambientales en obra durante la duracin del proyecto respectivo.

Capacitacin del presente procedimiento para su entendimiento y aplicacin

al personal de su proyecto.

Registrar los resultados del proceso de identificacin de aspectos ambientales.

5.5 Personal de H&HE y CONTRATISTAS:

Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.
Participar activamente, en la identificacin
y evaluacin de aspectos
ambientales cuando se lo solicite.

Comunicar al Jefe/Supervisor

inmediato la deteccin de posibles aspectos

ambientales que generen un impacto negativo en su rea de trabajo.

Cumplir lo indicado en los controles, instructivos elaborados y charlas de

induccin en lo referente a la gestin ambiental.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

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6.1 Cuando se inicie un Proyecto, H&HE CONTRATISTAS GENERALES SAC. debe

considerar lo siguiente:
6.1.1 En caso el cliente lo especifique, se debe cumplir con los requisitos solicitados
en sus procedimientos
Aspectos

y documentos de Identificacin

y Evaluacin de

Ambientales, validarlo en base a los requisitos de la norma ISO

14001:2004, establecer los mecanismos de difusin al personal y realizar el

seguimiento para verificar su cumplimiento durante la ejecucin de la misma.
6.1.2 Cuando no se especifique, se debe implementar el presente procedimiento
y la documentacin asociada al inicio del proyecto, estableciendo igualmente
los mecanismos de difusin al personal y de seguimiento para verificar su
cumplimiento, durante la ejecucin de la misma.
7. PROCEDIMIENTO
7.1. Mapeo de Procesos
Inicialmente, como parte de la identificacin de los aspectos ambientales
para cada proceso, se emplea la metodologa de mapeo de procesos el cual se
detalla a continuacin:
ENTRADA: Se deben considerar todos los productos que ingresan en el
proceso: recursos, equipos, materiales, energas, materias primas, etc.
SALIDA: Se deben considerar los productos resultantes del
proceso.
RESIDUOS: Se deben considerar los residuos resultantes del material de entrada
y la generacin del producto deseado (Considerar: piezas desgastadas, ruido, calor,
vapores, gases, vibraciones, residuos slidos, material de limpieza, agua
residual, aire contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros).
Diagrama N 1 Anlisis de Proceso

ENTRADAS

PROCESO

DESECHOS/RESIDUOS:

SALIDAS

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7.2. Identificacin de aspectos e impactos ambientales

7.2.1.

El personal SSOMA asignado en cada proyecto debe realizar la identificacin

y evaluacin de aspectos e impactos ambientales tanto para los benficos

como adversos, tomando como base el mapeo de procesos.
7.2.2. Para la identificacin de los aspectos ambientales se considera:
Emisin
a
la
atmsfera.
Vertidos al agua.
Descargas
al
suelo.
Energa emitida (calor, vibracin, radiacin).
Residuos y subproductos.
Uso de energa.
Uso de materia prima y/o recursos naturales (agua y suelo).
Entre otros elementos que interacten con el medio ambiente resultante
de un proceso, actividad y tarea.
7.2.3.

Elaborar el listado de actividades,

aspectos e impactos ambientales

en la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.

7.3. Calificacin del Aspecto Ambiental e Impacto Ambiental:
7.3.1. Designacin de situacin operacional de los aspectos ambientales:

7.3.2.

Rutinario
No rutinario

Designacin de la clase de impacto:

Benfico, Cambio que favorece al Medio ambiente.

Adverso, Cambio que perjudica al medio ambiente.

El equipo realiza la identificacin de los aspectos e impactos ambientales tanto

benficos y adversos que se generan en el proceso/rea, considerando la
relacin de causa efecto que existe entre ambos.
En caso se identifique algn impacto ambiental positivo, solo se llenara en los
formatos ya establecidos en este procedimiento.
7.4. Evaluacin de Significancia del Aspecto Ambiental:

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7.4.1. Evaluar la significancia de acuerdo a los siguientes criterios (Ver cuadro N01):
Severidad Ambiental: Grado del dao al medio ambiente generado por el
aspecto ambiental.
Frecuencia: Repeticin del proceso, actividad o tarea que genera el aspecto
ambiental.
Afectacin a Partes Interesadas: Nivel de afectacin al medio ambiente percibido
por las partes interesadas.
Control: En qu medida los aspectos ambientales de la organizacin se
encuentran controlados y/o manejados.
7.4.2. Registrar los puntajes obtenidos en la Matriz de Identificacin y Evaluacin de
Aspectos Ambientales segn corresponda y realizar la sumatoria respectiva.
7.5. Determinacin de Aspectos Ambientales Significativos:
7.5.1. El Aspecto Ambiental es considerado como significativo cuando la suma de los
criterios de la evaluacin de significancia sea mayor o igual a 10. Los valores
menores son considerados como Aspecto Ambiental No Significativo. Usar
cuadro N 2
7.6. Registro de los Aspectos Ambientales Significativos
7.6.1. Registrar los aspectos ambientales significativos identificados en todos los
procesos / reas, en el Cuadro N3 Listado de Aspectos Ambientales
Significativos.
7.6.2. En funcin a la determinacin de los aspectos ambientales significativos se
procede a la elaboracin de los mtodos para controlarlos o eliminarlos.
8. REGISTROS

Diagrama N 1 Anlisis de Proceso.

Cuadro N 1 Criterios de significancia.
Cuadro N 2 Valoracin de aspectos ambientales.
Cuadro N 3 Listado de Aspectos Ambientales Significativos.

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CUADRO N01
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

CRITERIO

SEVERIDAD
AMBIENTAL

FRECUENCIA

NIVEL DE
DANO

DAO

PUNTAJE

Alta

Afectacin grave (severa) o irreversible al

medio ambiente

Medio

Afectacin moderada con recuperacin a

un mediano plazo

Baja

Afectacin mnima al medio ambiente

Rutinario

Diaria

Muy Frecuente Semanal

Frecuente

Mensual

Peridica

Trimestral

Eventual

Anual

Alta

Es percibido y ha generado daos a la salud y

medio ambiente de las partes interesadas,
generando conflictos legales.

Es percibido y puede generar quejas.

Baja

No es percibido por la parte interesada.

No Controlado

No cuenta con un mecanismo de prevencin.

Controlado

Cuenta con un mecanismo de prevencin y

control de los aspectos ambientales.

AFECTACIN A
PARTES
INTERESADAS Media

CONTROL

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CUADRO N 2
VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTO
AMBIENTAL
1.

SEVERIDAD

FRECUENCIA

AFECTACION

CONTROL

TOTAL

2.

CUADRO N 3
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
1.
2.

UBICACION

METODO DE CONTROL

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ANEXO N
EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES
ASPECTOS A MBIENTALES

Consumo de agua superficial o subterrnea

USO DE RECURSOS
NATURALES

Movimiento de suelos
Uso de suelo

CONSUMO DE ENERGA Y
COMBUSTIBLES

Consumo de energa elctrica

Consumo de hidrocarburos
Emisin de efluentes domsticos
Potencial fuga o derrame de hidrocarburos
Potencial emisin de gases o vapores
Potencial derrame de insumos qumicos

EMISIN DE MASA

Emisin de polvo
Emisin de gases y vapores
Disposicin de residuos slidos no peligrosos
Disposicin de residuos slidos peligrosos
Emisin de ruido
Emisin de vibraciones
EMISIN DE ENERGA

Emisin de calor
Emisiones radioactivas

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ANEXO N 3:
EJEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTOS
AMBIENTALES

Contaminacin de agua superficial

AGUA SUPERFICIAL
Disminucin de recursos naturales
AGUA SUBTERRNEA

Contaminacin de agua
subterranean
Disminucin de recursos naturales

MEDIO FSICO

AIRE

Contaminacin del aire

Contaminacin del suelo
Disminucin de usos alternatives

SUELO
Alteracin topogrfica
Prdida de la capacidad productiva