Guia Rapida de Usuario OM MARDUPOL

GUA RPIDA DE USUARIO
Productos Qumicos Mardupol

Order Management
Autor:
Shantal Prez
Claudia Quiroz
Fecha de Creacin:
Diciembre 05, 2008
Ultima Modificacin:
Diciembre 08, 2008
Versin:
1.0
Contenido
Barra de Herramientas................................................................................2
Barra de Herramientas..........................................................................2
conos de la barra de Herramientas......................................................2
Ayudas de teclado.......................................................................................4
Conexin e Ingreso.....................................................................................5
Cambio de Contrasea..........................................................................7
Cambio de Contrasea..........................................................................8
Creacin de Cotizacion..........................................................................9
Pre-requisitos........................................................................................ 9
Creacin de Cotizacion..........................................................................9
Creacin de un Pedido.........................................................................14
Pre-requisitos......................................................................................14
Cancelacion del Pedido.......................................................................17
Pre-requisitos......................................................................................17
Cancelacion de la Linea del Pedido.....................................................19
Pre-requisitos......................................................................................19
Inicio de Despacho de Seleccin.........................................................22
Pre-requisitos......................................................................................22
Confirmacion del Pedido......................................................................26
Pre-requisitos......................................................................................26
Creacin de Pedido de Devoucion.......................................................32
Recepcion del Pedido de Devolucion...................................................34
LISTADOS Y CONSULTAS......................................................................40
Gua Rpida de Usuario
Barra de Herramientas
Las Aplicaciones Oracle se pueden manipular por una combinacin de selecciones del men,
selecciones de icono de la barra de herramientas y ayudas de teclado. Esta seccin describe los
iconos de la Barra de Herramientas y las ayudas de teclado que necesitar utilizar la Aplicacin.
Barra de Herramientas
La barra de herramientas de las Aplicaciones Oracle se muestra a continuacin:
Nota Importante: Los iconos pueden cambiar y volverse activado / desactivado segn el contexto.
conos de la barra de Herramientas

Nuevo > Agrega un nuevo registro en la pantalla activa.
Encontrar > Despliega la ventana de buscar para recuperar registros
Mostrar Navegador > Despliega la Ventana del Navegador
Grabar > Guarda cualquier cambio pendiente en la pantalla activa.
Prximo Paso > Actualiza el flujo de trabajo del proceso en el navegador al avanzar al prximo
paso en el proceso.
Imprimir > Imprime la pantalla actual en la cual se encuentra el cursor. En algunos casos, puede
imprimir un informe relacionado con los datos actuales.
Pantalla Cerrada > Cierra todas las ventanas de la pantalla actual.
Cortar > Corta la seleccin presente en el portapapeles.
Copiar> Copia la seleccin actual en el portapapeles.
Pegar > Pega del portapapeles en el campo actual.
Limpiar registro > Borra el registro actual de la ventana.
Suprimir > Elimina el registro actual de la base de datos.
Editar Campo > Despliega una ventana para editar el campo actual.
Zoom > Invoca el zoom para ir a un mayor nivel de detalle.
Traduccin > Invoca la ventana de Traduccin.
Order Management
2
Company confidential For internal use only
Adjuntar > Invoca la ventana de Adjunto. Si ya existe un adjunto o ms, el icono cambia a un clip
de papeles en un papel
Ayuda > Despliega la ayuda para la ventana actual.
Order Management
3
Ayudas de teclado
Funcin
Key
Actualizar Registro
Ctrl+U
Ayuda
Ctrl+H
Bloque Anterior
Shift+PageUp
Campo Anterior
Shft+Tab
Contador de Consultas
F12
Desplazar Hacia Abajo
PageDown
Desplazar Hacia Arriba
PageUp
Desplegar Error
Shift+Ctrl+E
Duplicar Campo
Shift+F5
Duplicar Registro
Shift+F6
Editar
Ctrl+E
Ejecutar Consulta
Ctrl+F11
Imprimir
Ctrl+P
Ingresar Consulta
F11
Insertar Registro
Ctrl+Down
Limpiar Bloque
F7
Limpiar Campo
F5
Limpiar Pantalla
F8
Limpiar Registro
F6
Lista de Valores
Ctrl+L
Listar pginas de separacin
F2
Men de Bloques
CtrI+B
Mostrar Teclas
CtrI+K
Salir
F4
Siguiente Bloque
Shif+PageDown
Siguiente Campo
Tab
Siguiente Clave Primaria
Shift+F7
Siguiente Juego de Registros
Shift+F8
Siguiente Registro
Down
Suprimir Registro
CtrI+Up
Validar
Ctrl+S
Order Management
4
Conexin e Ingreso
El ingreso al sistema se realiza a travs de la pgina http://devoracle.mardupol.com.mx. Se abrir la
siguiente pantalla:
En esta pantalla debe dar click en Apps Logon Links y se abrir la siguiente pantalla:
En esta pantalla dar click en E-Business Home Page y se abrir la siguiente pantalla:
Order Management
5
El sistema solicitar la identificacin mediante el ingreso de su nombre de usuario y contrasea.

La primera vez que se ingrese al sistema, la contrasea ser entregada por el administrador del sistema
y luego deber ser cambiada por una personal, (Ver cambio de contrasea).
Al escribir en el campo indicado como contrasea solo se podrn visualizar asteriscos, esto es para evitar
que un tercero pueda ver su contrasea. Una vez ingresados estos datos se debe presionar la tecla
Enter o bien presionar el botn Conectar.
Si llegara a aparecer el siguiente mensaje:
Seguramente se trata de un error en la escritura de la contrasea o del usuario, se debe volver a ingresar
el usuario y la contrasea y presionar nuevamente la tecla Enter.
Order Management
6
Cambio de Contrasea
La primera vez que el usuario se conecta al sistema, este detectar que se trata de un usuario nuevo y
mostrar la siguiente pantalla:
All debe ingresar en el primer campo la contrasea antigua, en realidad es la contrasea actual, es
decir con la que acaba de ingresar al sistema.
Para avanzar de campo siempre se debe presionar la tecla TAB.
En el segundo campo debe ingresar la nueva contrasea, debe tener en cuenta que Oracle no permite
contraseas de menos de ocho caracteres usando letras y nmeros.
En el tercer campo debe volver a ingresar la nueva contrasea.
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7
Cambio de Contrasea
La responsabilidad en Oracle equivale de alguna manera al perfil con el cual un usuario accede al
sistema, la misma limitar las acciones que el usuario puede realizar y presentar el men de acciones
posibles. Por lo general los usuarios tendrn una sola responsabilidad con la que podrn acceder al
sistema. En la siguiente pantalla se mostrarn todas las responsabilidades que el usuario tiene
asignadas.
En esta pantalla se debe seleccionar la responsabilidad con la que se desea ingresar, ejecutando un
doble click con el puntero del Mouse sobre el nombre de la misma.
Order Management
8
Creacin de Cotizacion
Pre-requisitos
Para poder realizar Cotizaciones
Se debe ingresar a la responsabilidad de Ventas

El cliente debe de estar dado de alta
El producto a solicitar debe estar dado de alta en el catlogo de productos.
El vendedor, lista de precios, terminos de pago deben de estar dados de alta
Nota: Todos los campos amarillos son obligatorios
Creacin de Cotizacion
OM> Negociacion> Cotizacion .
1. Ingresar el nombre del cliente, automticamente se despliega la direccion de envio, de facturacin,

lista de precios y el nombre del vendedor
2. En el campo de Tipo de Order, seleccionamos el tipo de pedido.
3. Si se conoce la moneda con la cual se debe cotizar el producto en cuestin, seleccionar la lista de
precios adecuada, el sistema siempre dar como primera opcin la de moneda nacional.
Order Management
9
4. Ingresar a la pestaa de Lineas de Articulo
* El sistema nos da el numero de cotizacion automticamente, esto lo podemos observar en la parte

superior de la pantalla de Cotizacion
5. Seleccionar el artculo ya sea por clave o descripcin. Si aparece el mensaje de que ese producto no
est en la lista de precios quiere decir que se debe cotizar en la otra moneda, para lo cual ser necesario
suprimir la lnea, regresar a la pestaa de Informacin del Pedido y cambiar la lista, despus de esto
regresar a la pestaa de Lneas de Artculo.
Order Management
10
6. Dar click en el botn Guardar.

7. Regresar a la pantalla de informacin de Pedido, dar click en el boton de Acciones y oprimir la
accion de Progresar Cotizacion y despus el botn de Aceptar
Order Management
11
Sale la siguiente pantalla y oprimimos el boton de Aceptar
El estatus de nuestra cotizacion cambia a Aceptacin de Cliente Pendiente

En el momento que nuestro cliente acepta o rechaza la cotizacion
Order Management
12
7. Dar click en el boton de Acciones, seleccionamos:

-Cliente Acepta
-Cliente Rechaza
Cuando el Cliente Acepta nos aparece la siguiente pantalla y oprimimos el boton de Cliente Acepta
En ese momento nuestra cotizacion cambia a estatus de Ingresado.

8. Si una vez aceptada la cotizacin del cliente, desea hacer un pedido sobre la misma cantidad
cotizada, ir al paso 5 de la Creacin de un Pedido.
Order Management
13
Creacin de un Pedido
Pre-requisitos
Para realizar Pedidos

OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas

1. Ingresar el nombre del cliente, automticamente se despliega la direccion de envio, de
facturacin, lista de precios y el nombre del vendedor
2. En el campo de Tipo de Order, seleccionamos el tipo de pedido
3. Ingresar a la pestaa de Lineas de Articulo

4.
-
Ingresar la siguiente informacin (esto se debe llenar por lnea de artculo):

Articulo
Cantidad
Oprimiendo el tabulador nos sale en automatico el precio
Order Management
14
5. Antes de registrar pedido, se puede verificar la disponiblidad por lnea para confirmarle al cliente
y/o ofrecerle entrega parcial. En caso de que no acepte ser necesario sunea o el pedido segn
sea el caso. Para este proceso revisar el apartado: Cancelacin de Pedido o Cancelacin de la
Lnea de Pedido.
6. Oprimimos el Boton de Registrar Pedido. Si el cliente tuviera algn problema crediticio, como
lmite de crdito excedido o facturas vencidas, es en este momento cuando aparecer el mensaje
con este problema y no se podr seguir adelante hasta que los responsables del Mdulo de
Cuentas Por Cobrar lo autoricen.
Order Management
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7. Para reservar el producto, damos click derecho con el mouse, seleccionamos Programacin y
seleccionamos Reserva
Order Management
16
Cancelacion del Pedido

Pre-requisitos
Para poder cancelar un pedido:
Se deber ingresar a la responsabilidad de ventas.

Deber existir un pedido pendiente por registrar

1. Se deber buscar el nmero de pedido que se quiere cancelar (Oprimir F11 y los campos se
tornaran azul, ingresamos el numero de pedido en el campo correspondiente y oprimimos Ctrl.
F11 para realizar la bsqueda).
2. Oprimir el botn de Acciones.
3. Seleccionar la opcin Cancelar.
4. Seleccionar la razn de la cancelacin y escribir comentarios.
Order Management
17
Nos aparece inmediatamente la siguiente nota, la cual nos indica que la Cancelacion a sido exitosa
Para poder visualizar el estatus de Canlado en nuestro pedido se tendra que hacer nuevamente la
busqueda
Order Management
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Cancelacion de la Linea del Pedido

Pre-requisitos
Para poder cancelar una lnea de un pedido:
Se deber ingresar a la responsabilidad de ventas.

Deber existir un pedido pendiente por registrar

1. Se deber buscar el nmero de pedido del cual se quiere cancelar una lnea.
2. Una vez desplegada la informacin del sistema accesar a la pestaa de Lneas de Artculos.
3. Posicionarse en la lnea que se quiere cancelar y poner 0 en la columna de cantidad.
4. Seleccionar la razn de la cancelacin y escribir comentarios.
5. Despus de esto se podr observar en la columna de Status: Cancelado
Order Management
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Order Management
20
Inicio de Despacho de Seleccin

Despacho de seleccin encuentra y despacha lneas de entrega elegibles que cumple con los criterios de
despacho y crea rdenes de movimiento
Order Management
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Las rdenes de movimiento crean una reserva, determinan el origen y transfieren el inventario a las
reas intermedias. Las Notas de Seleccin pueden crearse despus de que se termina el proceso en
detalle, y la cantidad y el origen pueden
ser manualmente verificados
Si realiza el Despacho de Seleccin, el inventario especificado ser reservado visualizando la ventana
de Consulta de Transaccin de Material.
Pre-requisitos
Para poder realizar el Inicio de Despacho
Deber existir alguna Orden de Venta

La linea debera de estar en estatus de Listo para Despacho
OM > Envio > Transacciones

Podemos realizar la bsqueda por :
-Cliente
-Tipo de Pedido
-Numero de Orden
1. Dar click en el boton encontrar

2. Seleccionamos las lineas dejando oprimida la tecla Ctrl. y con el mouse damos click en cada una
de las lineas donde realizaremos el Inicio de Despacho
Order Management
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3. En Acciones seleccionamos la opcion de Inicio Seleccin de Despacho

4. Dar click en el Boton Ir
Nos aparece el siguiente mensaje
Order Management
23
Este proceso dispara un cocurrente llamado Generacion de Lista de Seleccin

5. Nos vamos a a la Barra de Herramientas> Ver> Solicitudes y nos aparece la siguiente pantalla
Observamos nuestro concurrente quede en en Fase de Finalizado y en Estado de Normal
Order Management
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6. Realizamos nuevamente la bsqueda para refrecar la pantalla y poder observar el siguiente estus
En Etapas/ Con Seleccin Confirmada
Order Management
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Confirmacion del Pedido

Confirmacin de envo es el proceso de registrar que los artculos se hanenviado. Cuando confirma el
envo de una entrega, la Ejecucin de un Envoconfirma que las lneas de entrega relacionadas con el
envo se han enviado.
Las opciones en la ventana Confirmacin de una Entrega brindan la flexibilidad de automatizar varias
tareas relacionadas con el procesamiento de entregas con muchas lneas de entrega. Por ejemplo, en el
caso de Cantidades Ingresadas de Envo, se selecciona la opcin Envo de cantidades no especificadas
en la confirmacin de envo, los montos enviados son procesados automticamente por lo cual cada
lnea de entrega con valor NULO se exhibe como totalmente enviado. Esto le ahorra tener que ingresar
manualmente cada artculo como totalmente enviado.
Durante la confirmacin de envo, puede crear automticamente un viaje y detenciones relacionadas de
una entrega que no ha sido asignada a un viaje.
Pre-requisitos
Para poder Confirma el Envio
Deber existir alguna Orden de Venta

Tener permisos de embarque
La linea se debera encontrar en estatus de En Etapas/ Con Seleccin Confirmada
OM > Envio > Transacciones
Order Management
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1. Dar click en la pestaa de Entrega

2. Poner la cantidad neta y dar click en el tabulador
3. Dar click en el boton de Confirmacion de Envio

4. Nos aparece la siguiente pantalla
5. Ok
Order Management
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Aparece el siguiente mensaje donde nos mensiona que se Confirmo exitosamente la entrega, sin
embargo para corroborar esto nos vamos a revisar el concurrente
Este proceso dispara un cocurrente llamado Interface de Parada de Viaje
Order Management
28
6. Nos vamos a a la Barra de Herramientas> Ver> Solicitudes y nos aparece la siguiente pantalla
Observamos nuestro concurrente quede en en Fase de Finalizado y en Estado de Normal
Order Management
29
Realizamos nuevamente la bsqueda para refrescar la pantalla con estatus en blanco
Observamos que el estatus de la linea se encuntre Con Interface

Order Management
30
Creacin de Pedido de Devoucion

En caso de que el cliente quiera devolver bienes o servicios, Administracin de Pedidos tambin brinda la
funcionalidad de realizar creando un orden de devolucin de ventas.
Order Management
31
Pre-requisitos
Para poder ingresar Pedidos de Devolucion


1. Ingresar el nombre del cliente, automticamente se despliega la direccion de envio, de
facturacin, lista de precios y el nombre del vendedor
2. En el campo de Tipo de Order, seleccionamos el tipo de pedido Pedido de Orden de Devolucion
3. Nos vamos a la pestaa de Linea de Articulos

4. Ingresamos el Articulo que vamos a devolver e introducimos la cantidad, el sistem en automatico
nos pone la cantidad en negativo
Order Management
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5.
6.
7.
8.
Nos vamos a la pestaa de Devoluciones

Nos pone como campo obligatorio el campo de Motivo de Devolucion
Ingresamos el Motivo
Registramos el Pedido
Order Management
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Recepcion del Pedido de Devolucion

Despus de que cre una devolucin de ventas y las mercaderas devueltas han sido entregadas a su
warehouse, tiene que realizar el proceso de recepcin para recibir las mercaderas devueltas en su
warehouse.
Pre-requisitos
Para poder realizar la recepcion de un Pedido de Devolucion
Debe existir un Pedido de Devolucion

Debe existir la Aprobacin
El pedido de Devolucion genera una aprobacin, el usuario del almacen es decir el aprobador debera
revisar las notificaciones
Inventarios> Resumen de Notificacin
1. Dar click en el boton de Aprobar
Order Management
34
Despus de que el pedido fue aprobado

Transacciones> Recepcion> Recepciones> Organizacin de Inventarios
Nos aparece la pantalla de Encontrar Recepciones Esperadas
2. Nos vamos a la pestaa de Cliente
3. Ponemos el numero del pedido de devolucion en el campo Nro RMA
4. Encontrar
5. Dar click en el check box de cantidad

6. Poner la direccion ya que es un campo obligatorio
7. Damos click en los corchetes [ ]

Order Management
35
Nos despliega la siguiente pantalla
8. Salvamos
El Ruteo nos dice que necesita de Inspeccion Requerida
Order Management
36
Nos vamos hacer la Inspeccion

Transacciones> Recepcion> Transacciones de Recepcion
9. Nos vamos a la pestaa de Cliente
10. Ponemos el numero del pedido de devolucion en el campo Nro RMA
11. Encontrar
12. Dar click en el check box de cantidad

13. Dar click en el boton de Inspeccionar
14. Aceptar
Order Management
37
Hacemos la bsqueda en la misma pantalla para poder observar que ya se realizo la Inspeccion
Order Management
38
LISTADOS Y CONSULTAS
Estos son algunas de las consultas y reportes ms utilizados en Ventas:
Nombre de Informe
Comentarios
Order Management
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Conocimiento Embarque
Este informe imprime (en la pantalla de

preimpreso) todas las rdenes
de venta que han sido confirmadas en una
entrega seleccionada.
Importante: El Conocimiento de Embarque
acta como:
Un recibo para el Responsable de envo de
mercaderas
recibidas por el Transportista
- Un contrato entre el Transportista y el
Responsable de envo
del transporte de mercaderas
- Prueba de la titularidad y responsabilidad
de las mercaderas
en caso de controversia
Informe Detalle de Motivo de Pedidos

Cancelados
Este informe exhibe los motivos de las

lneas canceladas y quin
ingres la cancelacin
Informe Pedidos Cancelados
Este informe revisa todas las rdenes que

han sido canceladas.
Informe Factura Comercial
Este informe incluye los artculos enviados

confirmados en una entrega
que especifica solo el nombre de entrega
al definir los parmetros de
este informe. Ejecucin de Envo imprime
una factura comercial por
entrega en el viaje.
Informe Detalle Pedido Completo
Se utiliza para revisar los detalles

integrales de todas las rdenes.
Brinda un listado integral y detallado de la
informacin sobre cada
orden, incluidos los crditos de venta,
ajuste de precios, envo, detalles
de cancelacin y cronograma.
Order Management
40
Informe Detalle de Pedido de Crdito
Muestra lneas devueltas de un tipo de

orden de crdito especfica, tipo
de lnea, artculo especfico, rango de
fecha, nmero de orden y
vendedor.
Informe Resumen de Pedido de Crdito
Este informe muestra todas las lneas

devueltas en una orden. Se usa
para rastrear y acumular el material que se
recibe de los clientes y en la
fecha de llegada. Este informe contiene
rdenes de crdito abiertas,
clientes, warehouses, tipos de rdenes,
tipos de lneas, rangos de fecha,
fechas de recibo esperadas, nmero de
orden de crdito y nmero de
devolucin o fecha de recibo.
Informe Retener Actividad de Origen
Este informe revisa las retenciones

realizadas y eliminadas en una
fuente de retencin durante el perodo que
especifique.
Informe Pedidos por Artculo
Este informe revisa las retenciones

realizadas y eliminadas en una
fuente de retencin durante el perodo que
especifique.
Informe Pedidos por Artculo
Revisa todas las ventas de un artculo

particular o grupo de artculos.
Informe Detalle de Descuento de Pedido
Este informe revisa los descuentos

aplicados a rdenes por detalle de
orden de lnea. Brinda informacin
detallada de precio de lnea.
Informe Resumen de Descuento de Pedido

.
Revisa los descuentos aplicados a las

rdenes. Este informe brinda
informacin de precios de nivel de rdenes,
incluidos los contratos,
vendedor y descuento total de rdenes.
Informe Detalle de Pedido/Factura
Revisa la informacin detallada de facturas

de la rdenes que ha
facturado.
Informe Resumen de Pedido/Factura
Revisa la informacin detallada de facturas

de las rdenes que ha
facturado, incluido el importe solicitado, el
importe facturado, las
cuentas a cobrar ajustadas y el saldo
adeudado.
Informe Pedidos en Retencin de Control

de Crdito
Este informe identifica todas las

retenciones de crdito pendientes en la
Order Management
41
actualidad de un cliente dentro de un rango

de fecha, o identifica por
qu se retiene una orden particular.
Informe Factura Comercial
Este informe incluye los artculos enviados

confirmados en una entrega
que especifica solo el nombre de entrega
al definir los parmetros de
este informe. Ejecucin de Envo imprime
una factura comercial por
entrega en el viaje.
Informe Retenciones Pendientes
Este informe revisa las retenciones de

rdenes del cliente o clientes que
elige. Este informe muestra el nmero de
orden, la fecha de orden, los
artculos pedidos, y el importe de la orden
de cada lnea de orden en la
rete4ncin de cada cliente que elige
Informe de Nota de Seleccin
Este informe es un documento de envo

que incluye la mercadera que
se transporta entre dos puntos. El
transporte de mercadera puede estar
relacionado con las ventas fuera del
procesamiento, inventario
consignado, devoluciones a proveedores,
movimientos internos, y el
informe se utiliza para mostrar la
mercaderas que no pertenecen al
transportista.
Informe de Nota de Seleccin
Este informe se utiliza en conjuncin con

las Reglas de Agrupacin de
Nota de Seleccin y el Despacho de
Seleccin para imprimir informes
consolidados de nota de seleccin. Lo
utiliza el Responsable de
seleccin en el depsito para compilar
todos los artculos incluidos en
los envos.
Informe Devoluciones por Motivo

Reconocimiento de Pedidos de Ventas
Este informe comunica a los clientes los

artculos, precios, fechas de
entrega, servicios, y detalles de instalacin
de las rdenes que estos le
realizan. Este informe est diseado para
imprimirse en una formulario
preimpreso.
Informe Resumen de Pedido de Vendedor
Este informe revisa las rdenes de uno o

ms vendedores. Este informe
muestra la orden y cada lnea de orden
Order Management
42
relacionada con cada vendedor.

Informe Excepcin Envo
Este informe brinda todos los detalles de

excepcin del Pedido
Pendiente y Retenciones de la Ejecucin
de Envo. El usuario puede
imprimir este informe ejecutndolo a travs
de SRS o durante el
procesamiento de Despacho de Seleccin.
Informe Pedidos No Reservados
Este informe revisa las rdenes que ha

ingresado pero que no ha
reservado.
Order Management
43

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conos de la barra de Herramientas

Gua Rpida de Usuario

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Desplazar Hacia Abajo

Desplazar Hacia Arriba

Listar pginas de separacin

Siguiente Clave Primaria

Siguiente Juego de Registros

Gua Rpida de Usuario

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El sistema solicitar la identificacin mediante el ingreso de su nombre de usuario y contrasea.

Gua Rpida de Usuario

Gua Rpida de Usuario

Gua Rpida de Usuario

Se debe ingresar a la responsabilidad de Ventas

Nota: Todos los campos amarillos son obligatorios

1. Ingresar el nombre del cliente, automticamente se despliega la direccion de envio, de facturacin,

Gua Rpida de Usuario

4. Ingresar a la pestaa de Lineas de Articulo

* El sistema nos da el numero de cotizacion automticamente, esto lo podemos observar en la parte

Gua Rpida de Usuario

6. Dar click en el botn Guardar.

Gua Rpida de Usuario

Sale la siguiente pantalla y oprimimos el boton de Aceptar

El estatus de nuestra cotizacion cambia a Aceptacin de Cliente Pendiente

Gua Rpida de Usuario

7. Dar click en el boton de Acciones, seleccionamos:

En ese momento nuestra cotizacion cambia a estatus de Ingresado.

Gua Rpida de Usuario

Se debe ingresar a la responsabilidad de Ventas

OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas

3. Ingresar a la pestaa de Lineas de Articulo

Ingresar la siguiente informacin (esto se debe llenar por lnea de artculo):

Gua Rpida de Usuario

Gua Rpida de Usuario

Gua Rpida de Usuario

Cancelacion del Pedido

Se deber ingresar a la responsabilidad de ventas.

OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas

Gua Rpida de Usuario

Gua Rpida de Usuario

Cancelacion de la Linea del Pedido

Se deber ingresar a la responsabilidad de ventas.

OM> Pedidos, Devoluciones> Pedidos de Ventas

Gua Rpida de Usuario

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Inicio de Despacho de Seleccin

Gua Rpida de Usuario

Deber existir alguna Orden de Venta

OM > Envio > Transacciones

1. Dar click en el boton encontrar

Gua Rpida de Usuario

3. En Acciones seleccionamos la opcion de Inicio Seleccin de Despacho

Nos aparece el siguiente mensaje

Gua Rpida de Usuario

Este proceso dispara un cocurrente llamado Generacion de Lista de Seleccin

Observamos nuestro concurrente quede en en Fase de Finalizado y en Estado de Normal

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Gua Rpida de Usuario