Flouliette

INDICE
DEFINICIN Y JUSTIFICACIN DEL NEGOCIO..................................................2
DESCRIPCIN

GENERAL DEL NEGOCIO...................................................................................2

MISIN.......................................................................................................................... 2
VISIN........................................................................................................................... 2
OBJETIVOS ESTRATGICOS................................................................................................. 2
FACTORES

CLAVE DE XITO................................................................................................ 2

ANLISIS FODA.............................................................................................................. 2
MERCADOTECNIA E IMAGEN.........................................................................3
INVESTIGACIN

DE MERCADO..............................................................................................3

Fuentes primarias...................................................................................3

Fuentes secundarias...............................................................................3

ANLISIS

DE

MERCADO..................................................................................................... 3

Mercado potencial..................................................................................3

Mercado meta......................................................................................... 3

COMPETENCIA................................................................................................................. 3

PRECIO

Competencia directa...............................................................................3

Y POSICIONAMIENTO............................................................................................... 3

Competencia indirecta............................................................................3

PRODUCTOS

O SERVICIOS.................................................................................................. 3

Descripcin de las caractersticas tangibles...........................................3

Caractersticas intangibles......................................................................3

Aspecto innovador del producto.............................................................3

PRECIO.......................................................................................................................... 3

Poltica de precio....................................................................................3

Estrategia de introduccin al mercado...................................................3

1

Flouliette
PUBLICIDAD

Y PROMOCIN.................................................................................................3

Plan de promocion-justificacion..............................................................3

COMERCIALIZACIN.......................................................................................................... 3

Canales de distribucin y punto de venta...............................................3

RESUMEN

DE ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA.......................................................................3

PROYECCIN
IMAGEN

DE VENTAS POR TRES ANOS..............................................................................4

DE LA EMPRESA.................................................................................................... 4

Definicin del nombre.............................................................................4

Logotipo.................................................................................................. 4

Slogan..................................................................................................... 4

PRODUCCIN /OPERACIN DE LA EMPRESA..................................................4

PRODUCCIN

Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS..........................................................................4

LOCALIZACION

GEOGRAFICA DE LA EMPRESA..........................................................................4

MATERIA

PRIMA Y PROVEEDORES......................................................................................... 4

PROCESO

DE FABRICACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS........................................................4

MAQUINARIA Y/O
CONTROL

HERRAMIENTA DE TRABAJO..........................................................................4

DE CALIDAD...................................................................................................... 4

INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACION
PUNTO

TECNOLOGICA........................................................................................4

DE LOS COSTOS DE PRODUCCION/OPERACION...................................................4

DE EQUILIBRIO....................................................................................................... 4

ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS..................................................4

NUESTRO

EQUIPO DE LIDERES SE COMPONE POR....................................................................4

DEFINICION

DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS.......................................4

ORGANIGRAMA................................................................................................................ 4
TABLA

DE PERSONAL........................................................................................................ 4

CONTABILIDAD Y FINANZAS.........................................................................5
FLUJO

DE EFECTIVO POR TRES ANOS.....................................................................................5

ESTADO

DE RESULTADOS................................................................................................... 5

Flouliette
BALANCE

GENERAL........................................................................................................... 5

INDICADORES

FINANCIEROS................................................................................................5

ASPECTOS LEGALES....................................................................................5
FORMA

LEGAL................................................................................................................. 5

PARTICIPACION
TRAMITE

DE CAPITAL DE LOS SOCIOS............................................................................5

O PERMISO ADICIONAL REQUERIDO PARA INICIAR ACTIVIDADES.......................................5

PLAN DE TRABAJO EN GRAFICA DE GANTT....................................................5

Flouliette

DEFINICIN Y JUSTIFICACIN DEL NEGOCIO

DESCRIPCIN

GENERAL DEL NEGOCIO

Flouliette es una empresa dedicada al diseo floral realizando arreglos florales para
regalar y decoracin para eventos empresariales, funerales y de festejo; asesorando a
nuestros clientes en cada evento.

MISIN
Despertar las emociones humanas con arte y amor en cada diseo floral.

VISIN
Ser una empresa lder en el mercado de arreglos florales a nivel Mxico.

OBJETIVOS ESTRATGICOS

Estar a la vanguardia
Crear lazos entre cliente y destinatario con regalos recprocos.
Organizacin, orden y limpieza de la tienda.
Servicio a Domicilio
Facilitar al cliente la eleccin del arreglo floral para regalar.
Directorio de nuestros clientes con fechas especiales para regalar.
Atender con amabilidad
Tener una frase semanal.
Asesora a clientes para decoracin de eventos
Facilitar la compra mediante pgina de internet

FACTORES

CLAVE DE XITO

Flouliette est convencida de que cada evento es nico e irrepetible y nos gusta ser
parte de ello; por lo que cuenta con los siguientes factores clave de xito:

Asesora de diseo floral a nuestros clientes en cada evento.

Arreglos de gratitud del destinatario a nuestros clientes remitentes.
Compra de arreglos florales por internet.
Capacitacin constante de nuestros empleados
Diseador floral capacitado constantemente para diseos a la vanguardia.
Familiarizarse con nuestros clientes ( Directorio con fechas especiales)
Hacer parte al cliente del diseo, permitiendo que l escoja la flor del aparador
y el diseo se haga en el momento.
Ambiente de trabajo en armona para que el cliente lo perciba y se contagie.
Arreglo floral para nuestros clientes que contraten decoracin de evento.

Flouliette

ANLISIS FODA
FORTALEZAS

Se cuenta con un Diseador Floral

Actualizacin de nuevas tendencias en diseo floral mediante cursos
No vendemos arreglos florales, vendemos emociones.
Creatividad
Informacin al cliente sobre el cuidado de las flores
Asesora al cliente para el diseo floral a contratar.
Pgina web para compra en lnea.
Diseo personalizado porque cada evento es diferente.

DEBILIDADES

Falta de proveedores de mobiliario

Falta de experiencia en trato con la gente
Ser nuevos en el mercado
Falta de personal
Ubicacin de establecimiento en zona no muy concurrida
Falta de cuarto frio para mantener la flor viva.
Existe solamente una bodega de distribucin de flores importante en saltillo

OPORTUNIDADES

14 de febrero y 10 de mayo se acostumbra regalar flores.

No hay competencia innovadora
EXPO eventos
Cultura de festejo en Saltillo.
Cultura empresarial
Competencia con carencia de tcnica en diseo floral.
Competencia con poca creatividad mismos arreglos florales en diferentes
tiendas.
Competencia con carencia en buen servicio al cliente.
Funerales

AMENAZAS

Cada vez existen ms diseadores florales

Delincuencia
Accidente automovilstico
Competencia con aos de conocerlos.

Flouliette

Flouliette

MERCADOTECNIA E IMAGEN
INVESTIGACIN
FUENTES
FUENTES

DE MERCADO

PRIMARIAS
SECUNDARIAS

ANLISIS

DE

MERCADO

MERCADO
MERCADO

POTENCIAL
META

Flouliette

COMPETENCIA
COMPETENCIA
Arreglos
de
ocasin
Beneficios

Ventaja
competiti
va

Ventaja

Desventaj
a

DIRECTA

Flouliette

Arte Floral

Amarantos

Diseo
personalizado en
caso de no
gustar del
catlogo.
Servicio a
domicilio.
Calidad de flor
Originalidad

Flouliette

Arte Floral

Amarantos

Diseo de ramo.

desconozco

desconozco

Pgina de
internet con
carrito de
compras
Precio alto por la
calidad de flor.

Debilidad
Ramos de
Novia
Beneficios

Ventaja
competiti
va
Ventaja
Desventaj

Calidad de flor
Estilos de ramos
diferentes
Pgina de
internet
Tiempo en el

Blowns

Florera
Remsah

Floresimas

Servicio a
domicilio

Servicio a
domicilio.
Manejo de
globos

Buen diseo
comercial
Local bien
ubicado y
estticamente
competitivo

No cuenta con
pgina de
internet

Pgina de
internet con
carrito de
compras
Arreglos
tradicionales

No cuenta con
pgina de
internet

Mala imagen
Blowns

Arte Fino

Floresimas

Cuenta con telas

para decorar
salones
Directorio de
ramos
Pgina de
internet
No cuenta con
8

Flouliette
a
Debilidad

mercado

pgina de
internet

Local mal
ubicado

Flouliette
Ms adelante.
Decoraci
n de
eventos
(conferen
cias /
bodas )
Beneficios

Ventaja
competiti
va
Ventaja
Desventaj
a

Debilidad

Navidad
Beneficios
Ventaja
competiti
va
Ventaja
Desventaj

Flouliette

Arte Floral

Amarantos

Blowns

Arte Fino

Floresimas

Cuenta con telas

para decorar
salones

Pgina de
internet
Renta de
mobiliario por no
contar con el
propio, no
maneja
decoracin con
telas.
Oficina chica no
se cuenta con
mobiliario

Flouliette

Pagina de
internet
No cuenta con
pgina de
internet

Arte Floral

Amarantos

Blowns

Arte Fino

Floresimas

No cuenta con
10

Flouliette
a

pgina de
internet

Debilidad
Arreglos
de iglesia
Beneficios
Ventaja
competiti
va
Ventaja
Desventaj
a

Flouliette

Arte Floral

Amarantos

Blowns

Arte Fino

Floresimas

No cuenta con
pgina de
internet

Debilidad

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Flouliette

Arte fino
Preguntar precios para arreglo de iglesia
Ramos de novia.
Navidad

Arte Floral
PLANEARTE Diseo y coordinacin de eventos 4315757 planearteeventos@gmail.com
Blowns
Florera Katia
Plantas y Follajes del norte
VANDA
Diseo Floral
Tel. 844.218.49.48
Florera Laura www.florerialaura.com
Tullip,s arte y diseo floral
FLORISTIK
Perif. Luis Echeverra No. 446
Repblica Ote.
Tel. 439.49.33 / 844.181.1207
AMARANTOS ARTE FLORAL
Blvd. Valds Snchez No. 1946
Col. Repblica Ote.
Tel. 416.03.98
ARTE FINO
Tel. 844.439.99.11
www.artefino.com.mx
FLORESIMAS FLORERIA
Blvd. Jos Musa de Len No. 1568 L-5
Plaza Los Pinos
Tel. 485.48.00
El nogal
Carretera los Gonzlez No. 1695
Plaza la Novia
Tel. 439.81.81
Floreria Danny
12

Flouliette

Pte. Crdenas No. 607 Zona Centro

Tel. 844.180.02.61 / 410.23.76
Floreria Remsah
http://www.floreriaremsah.com/
Floressima

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Flouliette

PRECIO

Y POSICIONAMIENTO

COMPETENCIA

INDIRECTA

Arreglos Frutales
Globos
Familiares con iniciativa

PRODUCTOS

O SERVICIOS

DESCRIPCIN

DE LAS CARACTERSTICAS TANGIBLES

Arreglos florales de diferentes tipos de acuerdo a la ocasin clasificados por forma y
tcnica de diseo, soportndonos para la creacin de estos con diferentes tipos de
bases, cilindros, forrajera, jarrones, accesorios para dar el toque final o plus al arreglo o
evento como son pedrera, cajitas, globos, peluches, chocolates, tarjetas de
dedicatoria.

CARACTERSTICAS

INTANGIBLES
Servicio a domicilio, servicio al cliente para que sepan que estamos al pendiente en
fechas especiales, creando un directorio o perfil para cada cliente.

Ofrecer el derecho de gratitud para regalar al remitente de parte del destinatario.

En eventos, auxiliando en el diseo de ambientacin del evento, no solo un arreglo
floral.
Trato personal con los clientes para ayudarlos en la eleccin de su arreglo de acuerdo a
las emociones que quiere transmitir o al evento de ocasin.

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Flouliette

ASPECTO

INNOVADOR DEL PRODUCTO

Estar a la vanguardia con nuevas tendencias y los nuevos productos que salen al
mercado de las flores, De marcas prestigiadas como smither oasis que se actualiza
constantemente, as como tambin buscar mediante creatividad e imaginacin la
creacin de nuevos diseos utilizando ingeniera, como iluminaciones o automatizacin
para sobresalir de la competencia.

Men interactivo en el local

PRECIO
POLTICA

DE PRECIO
Precio competitivo.

ESTRATEGIA

DE INTRODUCCIN AL MERCADO

Creacin de tarjetas de presentacin

Creacin de tarjetas para identificacin de arreglo.
Creacin de pgina web

www.melinati.com
www.bouquet.com.mx
ventas@bouquet.com.mx

Rotular vagoneta de transporte una vez que la demanda solicite la compra de un

automvil

Regalar algn objeto til para el cliente con el logo y telfono de Flouliette
Creacin de Volantes y dejar en tiendas de eventos como lo son Tiendas de vestidos de
novia, Pastelera, y salones de fiesta.
Mandar un arreglo floral con carta de presentacin a las diferentes empresas y
gobierno.

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Flouliette
Ir a expo eventos y regalar suvenires

PUBLICIDAD
PLAN

Y PROMOCIN

DE PROMOCION -JUSTIFICACION

Venta con regalo como chocolates, y peluches.

Asociacin con algn proveedor ms, en la compra ma que le den un dcto a
otro y viceversa.
Venta de arreglos florales por lote, es decir en 10 de mayo: en la compra de dos
arreglos florales el tercero llvatelo gratis. En una boda en la compra de tu
paquete novia (ramos de novia, carro, iglesia, centros de mesa, mesa de
novios), arreglo de despedida de soltera gratis.
Expo
Cliente frecuente a la 5 compra 15% dcto.
En la compra de ms de 700 pesos la siguiente a mitad de precio.

PUBLICIDAD

Formas de contenido de valor, como artculos en el blog, en la pgina web,

peridico.

Artculos sobre el impacto que tienen las flores en las personas (conquistar, pedida de
mano, esposas, tercera edad)

Significado de flores
Cuidados de las flores
Estadsticas

Diseo de algo original que utilicen las personas para regalar en lugar de folletos como
la siguiente imagen:

Creativos publicitarios

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Flouliette

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Flouliette

COMERCIALIZACIN
CANALES

DE DISTRIBUCIN Y PUNTO DE VENTA

Mediante pgina web www.flouliette.com

Expo tu boda y xv,
Por catlogo y facebook

52 Mty (81)19278493
consultoria@mipaginaexpress.com.mx
+52 1 818 0200956
Ventas Mi Pagina Express
Muy buenas tardes, con todo gusto
Ejemplos:www.vission.mxwww.comercializadorameba.com.mx
www.sousscosmetics.com
Contamos con Planes desde $7,500 Pesos + IVA

ms informacin de lo que incluye

puede encontrarla en
www.emarked.com.mx
es la pgina del producto

http://www.emarked.com.mx/testimonios.html

18

Flouliette

RESUMEN

DE ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA

PROYECCIN

DE VENTAS POR TRES AOS

Presupuesto 2014
ao 1
COBROS
VENTAS
APORTACION INICIAL
PRESTAMO
RECIBIDO
TOTAL COBROS

ENER
O
2/
sema
na
$
4,80
0
$
24,00
0
$
10,00
0
$
38,80
0

FEBRE
RO
2/
semana
$
4,800

MARZ
O
2/
sema
na

ABRIL
5/
quince
na

MAYO
5/
quince
na

JUNIO
5/
quince
na

$
$
4,800 6,000

$
6,000

$
6,000

JULI
O
3/
sema
na
$
7,20
0

AGOS
TO
3/
seman
a

SEPTIEMB
RE

SEPTIEMB
RE

OCTUB
RE

NOVIEMB
RE

DICIEMB
RE

3 / semana

AGOS
TO
4/
seman
a

4 / semana

4/
semana

4/
semana

4/
semana

$
7,200

$
7,200

$
9,600

$
9,600

$
9,600

$
9,600

$
9,600

TOTAL
ANUAL

$
102,000
$
24,000
$
10,000

$
4,800

$
4,800

$
6,000

$
6,000

$
6,000

$
7,200

$
7,200

$
7,200

$
9,600

$
9,600

$
9,600

$
9,600

$
9,600

$
136,000

PAGOS
GASTOS FIJOS
$
SUELDO LIQUIDO

ALQUILERES
GASTOS DE
CONSITUCION

RECIBO PRESTAMO

IAE

$
$
$

TELEFONO
LUZ

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
400
$
500

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

$
100

INTERNET
AGUA
GAS
LEASING

$
5,600
$
7,000
$
$
1,400
$
$
-

19

Flouliette
$
ALQUILERES
CONEXIN VIA
DIGITAL (FIANZA)

CUOTA VIA DIGITAL

SEGUROS
TOTAL GASTOS
FIJOS

$
$
$
$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
14,000

$
2,000

$
2,000

$
2,000

$
2,500

$
2,500

$
2,500

$
3,125

$
3,125

$
3,125

$
3,600

$
3,600

$
3,600

$
3,600

$
3,600

$
40,875

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
2,400

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
33,600
$
$
7,000
$
$
-

GASTOS VARIABLES
PROVEEDORES
GASTOS DE
DISTRIBUCION
(GASOLINA)
GASTOS DE
ALIMENTACION
TELEFONO (MI
CELULAR)
GAS
LUZ
COMPRA DE
EVENTOS (VIA
DIGITAL)
GASTOS DE
PUBLICIDAD
OTROS GASTOS
(AMORTIZACION DEL
LOCAL)
HACIENDA PUBLICA
ACREEDOR
TOTAL GASTOS
VARIABLES
TOTAL PAGOS

COBROS-PAGOS
MAS/MENOS SALDO
ANTERIOR
SOBRANTE/NECESID
AD DE FONDOS

$
10,00
0
$
600
$
23,57
7
$
39,07
7
$
40,07
7
-$
1,277

$
10,000
$
600
$
23,577
$
$
4,900

$
4,900

$
5,400

$
5,400

$
5,400

$
6,025

$
6,025

$
6,025

$
6,500

$
6,500

$
6,500

$
6,500

$
6,500

$
115,652

$
5,900

$
5,900

$
6,400

$
6,400

$
6,400

$
7,025

$
7,025

$
7,025

$
7,500

$
7,500

$
7,500

$
7,500

$
7,500

$
129,652

-$
1,100
-$
1,277
-$
2,377

-$
1,100
-$
2,377
-$
3,477

-$
400
-$
3,477
-$
3,877

-$
400
-$
3,877
-$
4,277

-$
400
-$
4,277
-$
4,677

$
175
-$
4,677
-$
4,502

$
175
-$
4,502
-$
4,327

$
175
-$
4,327
-$
4,152

$
2,100
-$
4,152
-$
2,052

$
2,100
-$
2,052
$
48

$
2,100
$
48
$
2,148

$
2,100
$
2,148
$
4,248

$
2,100
$
4,248
$
6,348

20

Flouliette

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Flouliette
2015 /
AO 2

ENERO

COBRO
S

4/
semana
$
VENTAS 9,600
APORTA
CION
INICIAL
PRESTA
MO
RECIBID
O
TOTAL
COBRO $
S
9,600

FEBRE
RO

MARZO

ABRIL

4/
semana
$
9,600

4/
semana
$
9,600

4/
semana
$
9,600

MAYO
9/
quincen
a
$
10,800

JUNIO
9/
quincen
a
$
10,800

JULIO
9/
quincen
a
$
10,800

AGOST
O
9/
quincen
a
$
10,800

SEPTIE
MBRE

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

OCTUB
RE

NOVIEM DICIEM
BRE
BRE

TOTAL
ANUAL

5/
semana
$
12,000

5/
semana
$
12,000

5/
semana
$
12,000

5/
semana
$
12,000

5/
semana
$
12,000

$
153,600

5/
semana
$
12,000

$
$
$
9,600

$
9,600

$
9,600

$
10,800

$
10,800

$
10,800

$
10,800

$
12,000

$
12,000

$
12,000

$
12,000

$
12,000

$
12,000

PAGOS
GASTO
S FIJOS
SUELD
O
LIQUID
O
ALQUIL
ERES
GASTO
S DE
CONSTI
TUCION
RECIBO
PRESTA
MO

$
153,600

$
$
$
$
$

IAE
TELEFO $
NO
400
$
LUZ
500
INTERN
ET
$
AGUA
100
GAS

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
5,600
$
13,500
$
5,200
$
1,400
$
-

22

Flouliette
LEASIN
G
ALQUIL
ERES
CONEXI
N VIA
DIGITAL
(FIANZA
)
CUOTA
VIA
DIGITAL
SEGUR
OS
TOTAL
GASTO
$
S FIJOS 1,000
GASTO
S
VARIAB
LES
PROVE
EDORE
$
S
3,600
GASTO
S DE
DISTRIB
UCION
(GASOL $
INA)
2,400
GASTO
S DE
ALIMEN
TACION
TELEFO
NO (MI
CELULA $
R)
500
GAS
LUZ
COMPR
A DE
EVENT
OS (VIA

$
$
-

$
$
$
$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
25,700

$
3,600

$
3,600

$
3,600

$
4,000

$
4,000

$
4,000

$
4,000

$
4,500

$
4,500

$
4,500

$
4,500

$
4,500

$
4,500

$
57,400

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
41,400
$
-

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
7,000
$
$
$
-

23

Flouliette
DIGITAL
)
GASTO
S DE
PUBLICI
DAD
OTROS GASTOS
(AMORTIZACION
DEL LOCAL)
HACIEN
DA
PUBLIC
A
ACREE
$
DOR
600
TOTAL
GASTO
S
VARIAB $
LES
7,100
TOTAL
$
PAGOS 8,100
COBRO
S$
PAGOS 1,500
MAS/ME
NOS
SALDO
ANTERI $
OR
6,348
SOBRA
NTE/NE
CESIDA
D DE
FONDO
$
S
7,848

$
$
-

$
600

$
1,200

$
7,100
$
9,000

$
7,100
$
9,000

$
7,100
$
9,000

$
7,500
$
9,400

$
7,500
$
9,400

$
7,500
$
9,400

$
8,100
$
10,000

$
8,000
$
9,900

$
8,000
$
9,900

$
8,000
$
9,900

$
8,000
$
9,900

$
8,000
$
9,900

$
8,000
$
9,900

$
600

$
600

$
600

$
1,400

$
1,400

$
1,400

$
800

$
2,100

$
2,100

$
2,100

$
2,100

$
2,100

$
2,100

$
7,848

$
8,448

$
9,048

$
9,648

$
11,048

$
12,448

$
13,848

$
14,648

$
16,748

$
18,848

$
20,948

$
23,048

$
25,148

$
8,448

$
9,048

$
9,648

$
11,048

$
12,448

$
13,848

$
14,648

$
16,748

$
18,848

$
20,948

$
23,048

$
25,148

$
27,248

$
107,000
$
132,700

24

Flouliette
2016

AO 3

COBROS
VENTAS

ENER
O
5/
seman
a
$
12,00
0

FEBRE
RO
5/
seman
a
$
12,00
0

MARZ
O
5/
seman
a
$
12,00
0

ABRIL
11/
quince
na
$
13,20
0

MAYO
11/
quince
na
$
13,20
0

JUNIO
11/
quince
na
$
13,20
0

JULIO
11/
quince
na
$
13,20
0

AGOS
TO
7/
seman
a
$
16,80
0

SEPTIE AGOS
MBRE
TO
7/
7/
seman
semana a
$
$
16,80
16,800
0

SEPTIE OCTU
MBRE
BRE
8/
7/
seman
semana a
$
$
19,20
16,800
0

NOVIE
MBRE
8/
seman
a
$
19,20
0

DICIE
MBRE
8/
seman
a
$
19,20
0

$
12,000

$
12,000

$
12,000

$
13,200

$
13,200

$
13,200

$
13,200

$
16,800

$
16,800

$
16,800

$
19,200

$
19,200

APORTACION INICIAL
PRESTAMO RECIBIDO
TOTAL COBROS

$
16,800

$
19,200

TOTAL
ANUAL

$
213,600
$
$
$
213,600

PAGOS
GASTOS FIJOS
$
SUELDO LIQUIDO

ALQUILERES
GASTOS DE
CONSTITUCION

RECIBO PRESTAMO

IAE

$
$
$
$
TELEFONO
LUZ
INTERNET
AGUA
GAS
LEASING
ALQUILERES
CONEXIN VIA DIGITAL
(FIANZA)
CUOTA VIA DIGITAL
SEGUROS

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
400
$
1,000
$
400
$
100

$
5,600
$
14,000
$
5,600
$
1,400
$
$
$
$
$
$

25

Flouliette
TOTAL GASTOS FIJOS

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
1,900

$
26,600

$
4,500

$
4,500

$
4,500

$
5,000

$
5,000

$
5,000

$
5,000

$
6,000

$
6,000

$
6,000

$
6,000

$
7,000

$
7,000

$
7,000

$
78,500

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
3,000

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
500

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
1,000

$
10,500
$
12,400

$
10,500
$
12,400

$
10,500
$
12,400

$
10,500
$
12,400

$
11,500
$
13,400

$
11,500
$
13,400

$
11,500
$
13,400

$
42,000
$
$
7,000
$
$
$
$
14,000
$
$
1,200
$
142,700
$
169,300

$
4,400
$
36,548
$
40,948

$
4,400
$
40,948
$
45,348

$
4,400
$
45,348
$
49,748

$
4,400
$
49,748
$
54,148

$
5,800
$
54,148
$
59,948

$
5,800
$
59,948
$
65,748

$
5,800
$
65,748
$
71,548

GASTOS VARIABLES
PROVEEDORES
GASTOS DE
DISTRIBUCION
(GASOLINA)
GASTOS DE
ALIMENTACION
TELEFONO (MI
CELULAR)
GAS
LUZ
COMPRA DE EVENTOS
(VIA DIGITAL)
GASTOS DE
$
$
PUBLICIDAD
1,000
1,000
OTROS GASTOS (AMORTIZACION
DEL LOCAL)
HACIENDA PUBLICA
$
ACREEDOR
600
TOTAL GASTOS
$
$
VARIABLES
9,600
9,000
$
$
TOTAL PAGOS
11,500 10,900

COBROS-PAGOS
MAS/MENOS SALDO
ANTERIOR
SOBRANTE/NECESIDAD
DE FONDOS

$
500
$
27,248
$
27,748

$
1,100
$
27,748
$
28,848

$
9,000
$
10,900

$
9,500
$
11,400

$
9,500
$
11,400

$
9,500
$
11,400

$
600
$
10,100
$
12,000

$
1,100
$
28,848
$
29,948

$
1,800
$
29,948
$
31,748

$
1,800
$
31,748
$
33,548

$
1,800
$
33,548
$
35,348

$
1,200
$
35,348
$
36,548

26

Flouliette

IMAGEN

DE LA EMPRESA

DEFINICIN

DEL NOMBRE

Flouliette:
Unin de Flor + Juliette, debido a que fueron Peonias las que le regalaba Romeo a Julieta.

LOGOTIPO

Valores que quiero transmitir:

Calidad
Elegancia
Originalidad
Empata
Amor
Profesionalismo

Seriedad

SLOGAN
Momentos florales

27

Flouliette
Produccin /operacin de la empresa

PRODUCCIN

Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Nuestra prioridad o el rubro inicial son arreglos de ocasin y ramos de novia, posteriormente conforme
crece el negocio a decoracin de eventos; solamente si el cliente lo solicita se har la excepcin, al ao
2015 iniciaremos a promocionar tambin este servicio.

PRODUCTO

RAMOS

DE NOVIA

SERVICIO
A DOMICILIO , DISEO PERSONAL

BOUQUETS

A DOMICILIO

ARREGLOS FLORALES

A DOMICILIO

DECORACION DE EVENTOS : BODAS,

XV AOS, EMPRESARIAL, EVENTOS
MENORES

28

Flouliette

LOCALIZACION

GEOGRAFICA DE LA EMPRESA

Calle 8 #1474 Colonia brisas poniente

Al ao ## se pretende buscar un local

29

Flouliette

MATERIA

PRIMA Y PROVEEDORES

Investigar proveedores de:

Flores, flores y follajes

Cilindros y vidriera, Central de abastos
Canastas, Flores y Follajes
Tarjetas de presentacin. Kiko
Volantes Kiko
Oasis, Plantas y Follajes del Norte
Productos florales. Plantas y follajes del Norte
Accesorios. Plantas y Follajes del Norte
Alarmas
Peluches. http://pelucheria.com/2014/wp-content/uploads/2014/01/SV2014-CATALOGO.pdf
Chocolates
Listones. La perla mercerias
Celofn. Plantas y follajes del norte
China: para envolver flor en cajas y bouquets
o http://es.uline.mx/CustomProduct/CustomRStaticArtwork.aspx?ITEMTYPE=Tissue%20Paper
Velas. La perla
Manteles
Jarrones. Central de Abastos

30

Flouliette

PROCESO

DE FABRICACION Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

MAQUINARIA Y/O

HERRAMIENTA DE TRABAJO

Cuarto frio
Mesa de trabajo
laptop
Cubetas ok
Toma de agua
Caja
Terminal i
Mostrador
Herramienta para 2 trabajadores: Tijeras, cuchilla, pinzas, delantal, Quita espinas,
Productos oasis:
Espuma floral
Abrillantador
Alimento floral
Conservador floral
Pintura para rosas
Alambre empapelado
Cinta Waterproof
Cinta transparente
Tarjetas de presentacin
Tarjetas para notas en arreglos
Cartucho de color p/ impresora
Listones
Floreros y bases

31

Flouliette

CONTROL

DE CALIDAD

INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACION
PUNTO

TECNOLOGICA

DE LOS COSTOS DE PRODUCCION/OPERACION

DE EQUILIBRIO

32

Flouliette

ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS

NUESTRO

EQUIPO DE LDERES SE COMPONE POR

Diseador floral
Mujer dispuesta a aprender y con servicio al cliente para atender negocio, mano derecha
Despus del 2 semestre; conductor repartidor de diseos florales.
Florista que se encargue de los cuidados de la flor
Contratar temporal a florista en fechas especiales como 14 de febrero y 10 de mayo

DEFINICION

DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS

ORGANIGRAMA

TABLA

Alejandra
Esquivel

Mujer atienda el
negocio y haga
los diseos
conforme al
diseo
establecido

Florista

DE

PERSONAL

Repartidor, a
partir del
segundo
semestre

33

Flouliette

CONTABILIDAD Y FINANZAS
FLUJO

DE EFECTIVO POR TRES ANOS

ESTADO

DE RESULTADOS

BALANCE

GENERAL

INDICADORES

FINANCIEROS

TIR y VPN

VAN= -Cf0 + Cf1+ Cf2+ Cf3

TIR=

34

Flouliette

ASPECTOS LEGALES
FORMA

LEGAL

PARTICIPACION
TRAMITE

DE CAPITAL DE LOS SOCIOS

O PERMISO ADICIONAL REQUERIDO PARA INICIAR ACTIVIDADES

PLAN DE TRABAJO EN GRAFICA DE GANTT

35

i Consultar lo que se requiere para solicitar una terminal