MANUAL DE FORNECEDORES 3M - v8 PDF

MANUAL DE REQUISITOS
DE FORNECEDORES
3M DO BRASIL
NDICE
1 Introduo....................................................................................... Erro! Indicador no definido.

2 Requisitos da Qualidade................................................................ Erro! Indicador no definido.
2.1 Definies ................................................................................. Erro! Indicador no definido.
2.2 Objetivos da Qualidade............................................................. Erro! Indicador no definido.
2.2.1 IPF - ndice de Performance de Fornecedores ................... Erro! Indicador no definido.
2.2.2 Objetivo para a Auditoria de Sistemas............................... Erro! Indicador no definido.
2.2.3 Objetivo para Avaliao de Risco do Processo .............. Erro! Indicador no definido.
2.2.4 Objetivo para Avaliao de Risco do Projeto ................. Erro! Indicador no definido.
2.3 Custo da M Qualidade (No conformidade) ........................ Erro! Indicador no definido.
2.4 Auditoria de Sistemas Conforme Requisitos 3M................... Erro! Indicador no definido.
2.4.1 Escopo de Auditoria........................................................... Erro! Indicador no definido.
2.4.2 Requisitos gerais ................................................................ Erro! Indicador no definido.
2.4.3 Instalaes fsicas.............................................................. Erro! Indicador no definido.
2.4.4 Matrias-primas e material de embalagem ........................ Erro! Indicador no definido.
2.4.5 Produto acabado / Especificaes ...................................... Erro! Indicador no definido.
2.4.6 Processo Produtivo............................................................. Erro! Indicador no definido.
2.4.7 Estocagem, transporte e distribuio ................................. Erro! Indicador no definido.
2.4.8 Treinamento e pessoal........................................................ Erro! Indicador no definido.
2.4.9 Tecnologia.......................................................................... Erro! Indicador no definido.
2.4.10 Avaliao de ameaas e oportunidades............................ Erro! Indicador no definido.
2.4.11 Avaliao de atendimento dos requisitos adicionais para fornecedores de outsourcing
..................................................................................................... Erro! Indicador no definido.
2.4.12 Checklist de Auditoria ..................................................... Erro! Indicador no definido.
2.5 Avaliao de Risco do Processo ............................................... Erro! Indicador no definido.
2.6 Avaliao de Risco do Projeto .................................................. Erro! Indicador no definido.
2.7 Requisitos Gerais ...................................................................... Erro! Indicador no definido.
2.7.1 PPAP .................................................................................. Erro! Indicador no definido.
2.7.2 Certificao ISO-9001 ....................................................... Erro! Indicador no definido.
3 Requisitos da Qualidade para Outsourcing................................. Erro! Indicador no definido.
3.1 Conceito da abordagem por processos baseado no ciclo de melhoria contnua - PDCA .. Erro!
Indicador no definido.
3.2 Processo de Entrada Plan - Planejar ................................... Erro! Indicador no definido.
3.2.1 Especificao de Produto ou Processo de Fabricao. ...... Erro! Indicador no definido.
3.2.2 Padronizao das operaes e dos processos. .................... Erro! Indicador no definido.
3.2.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas. .. Erro! Indicador no definido.

3.2.4 Plano de controle de processos e produtos......................... Erro! Indicador no definido.
3.2.5 Plano de contingncia. ....................................................... Erro! Indicador no definido.
3.3. Processo de execuo Do Fazer. ....................................... Erro! Indicador no definido.
3.3.1 Treinamentos...................................................................... Erro! Indicador no definido.
3.3.2 Calibrao de equipamentos de medio e controle de processos..... Erro! Indicador no
definido.
3.3.3 Manuteno ........................................................................ Erro! Indicador no definido.
3.3.4 Identificao, produto no conforme, rastreabilidade, e sistema FIFO/FEFO. .......... Erro!
3.3.5 Embalagem e paletizao................................................... Erro! Indicador no definido.
3.3.6 Certificado de anlise......................................................... Erro! Indicador no definido.
3.4 Processo de Exame Check Verificar ............................... Erro! Indicador no definido.
3.4.1 Indicadores de Monitoramento dos Processos ................... Erro! Indicador no definido.
3.4.2 Medio da eficincia e eficcia dos processos: Auditoria............. Erro! Indicador no
definido.
3.5 Processo de melhoria Act agir......................................... Erro! Indicador no definido.
3.5.1 Planos de melhorias ........................................................... Erro! Indicador no definido.
3.5.2 Sistemtica para abertura e acompanhamento de aes corretivas e preventivas....... Erro!
4 EHS (ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY).................. Erro! Indicador no definido.
4.1 Objetivo..................................................................................... Erro! Indicador no definido.
4.2 Definies ................................................................................. Erro! Indicador no definido.
4.3 Abrangncia .............................................................................. Erro! Indicador no definido.
4.4 Obrigaes legais e contratuais................................................. Erro! Indicador no definido.
4.4.1. Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA ..... Erro! Indicador no definido.
4.4.2. Equipamentos de Proteo Individual EPI..................... Erro! Indicador no definido.
4.4.3. Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO.... Erro! Indicador no
definido.
4.4.4. Programa de Proteo Respiratria PPR........................ Erro! Indicador no definido.
4.4.5. Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA... Erro! Indicador no definido.
4.4.6. Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho PCMAT . Erro! Indicador no
definido.
4.5 - Utilizao de produtos qumicos ............................................ Erro! Indicador no definido.
4.6 - Lquidos inflamveis .............................................................. Erro! Indicador no definido.
4.7 - Servios fora do horrio administrativo ................................. Erro! Indicador no definido.
4.8 - Autorizaes ........................................................................... Erro! Indicador no definido.

4.8.2. Autorizao para entrada em local confinado................... Erro! Indicador no definido.
4.9 Eletricidade ............................................................................ Erro! Indicador no definido.
4.10 - Atendimento, Comunicao e anlise de acidente ............... Erro! Indicador no definido.
4.11 Organizao e limpeza ......................................................... Erro! Indicador no definido.
4.12 Planilha de aspectos/ impactos ambientais e perigos/ riscos ocupacionais Erro! Indicador
no definido.
4.13 Ordem de servio sobre segurana e medicina do trabalho . Erro! Indicador no definido.
4.14 Reunies e palestras mensais ............................................... Erro! Indicador no definido.
4.15 Requisitos de meio ambiente ............................................... Erro! Indicador no definido.
4.16 Preveno e combate a incndios e procedimento de emergncia....... Erro! Indicador no
definido.
4.17 RD da contratada.................................................................. Erro! Indicador no definido.
4.18 Auditoria .............................................................................. Erro! Indicador no definido.
4.19 Subcontratao ..................................................................... Erro! Indicador no definido.
4.20 Conduta dentro das instalaes da contratante .................... Erro! Indicador no definido.
4.21 Responsabilidade por danos e prejuzos .............................. Erro! Indicador no definido.
4.22 Suspenso dos trabalhos por motivo de segurana pelo empregado ... Erro! Indicador no
definido.
4.23 Aes disciplinares pela contratante .................................... Erro! Indicador no definido.
4.24 Obrigaes adicionais da contratada.................................... Erro! Indicador no definido.
4.25 Requisitos de EHS ............................................................... Erro! Indicador no definido.
4.25.1. Conformidade: ................................................................ Erro! Indicador no definido.
5 Requisitos de Toxicologia .............................................................. Erro! Indicador no definido.
5.1 Formulrio de Informaes de Matrias-Primas....................... Erro! Indicador no definido.
5.2 Formulrio de Informaes de Produtos Outsorced /Terminados ............ Erro! Indicador no
definido.
6 Requisitos sobre substncias restritas.......................................... Erro! Indicador no definido.
7 Requisitos de entrega ..................................................................... Erro! Indicador no definido.
7.1 Entrega dos Produtos ............................................................. Erro! Indicador no definido.
7.1.1. Normas de Segurana: ...................................................... Erro! Indicador no definido.
7.2 - Horrio de recebimento .......................................................... Erro! Indicador no definido.
7.3 Descargas ............................................................................... Erro! Indicador no definido.
7.4 Embalagem............................................................................. Erro! Indicador no definido.
7.5 - Informaes que devem constar na Nota Fiscal: ................... Erro! Indicador no definido.
7.6 - Informaes que devem constar nas embalagens dos PRODUTOS: ..... Erro! Indicador no
definido.
7.7 - Seguros: .................................................................................. Erro! Indicador no definido.
8. Requisitos para Transporte de Produtos Perigosos................... Erro! Indicador no definido.
1 Introduo
A 3M tem como misso corporativa ser a primeira empresa em tecnologia diversificada do
mundo, buscando crescer junto com seus clientes, ajudando-os a vencer. Visamos atender
consistentemente os requisitos de nossos clientes, as exigncias de regulamentao e melhorar
continuamente nossos produtos e processos como a maneira habitual da 3M fazer negcios.
Desta forma a 3M espera que toda sua cadeia de fornecimento, quando predisposta a
participar deste processo, assuma o compromisso e o papel vital de assegurar a qualidade de nossos
produtos e servios.
Pretendemos que este manual seja mais do que a declarao do que a 3M espera de seus
fornecedores. Esperamos que ele contribua com sugestes para que o fornecedor eleve seu padro
de qualidade de produtos e servios, aprimore seu sistema de gesto, estreite os relacionamentos
comerciais e, finalmente, eleve seu potencial de negcios com nossa organizao atravs da
excelncia operacional.
3M do Brasil Fev/2009
Manual de Requisitos de Fornecedores
2 Requisitos da Qualidade
2.1 Definies
SCAR: Solicitao de Ao Corretiva pelo Fornecedor
COPQ: Custo da M Qualidade
FIFO: first in first out, ou seja, primeiro material que entra, deve ser o primeiro que sai do estoque
FEFO: first expire first out, ou seja, primeiro material que vence, deve ser o primeiro que sai do
estoque.
PPAP: Processo de Aprovao do Processo Produtivo
IPF: ndice de Performance do Fornecedor
In loco: Avaliaes realizadas onde so produzidos os bens e servios
Scale up: Rampa de acelerao da produo que antecede a entrada em produo regular
Checklist de Auditoria: Lista de requisitos que so verificados durante o processo de auditoria
Checklist de Anlise de Risco de Processo: Lista de requisitos que so verificados durante o
processo de avaliao de Risco de Processo
Checklist de Anlise de Risco de Projeto: Lista de requisitos que so verificados durante o processo
de avaliao de Risco de Projeto
2.2 Objetivos da Qualidade

Os objetivos corporativos da qualidade esto divididos nos seguintes quesitos
IPF ndice de Performance do Fornecedor
Classificao do Grau de Risco do Fornecedor
A Classificao do Grau de risco do fornecedor leva em conta o grau de atendimento aos
requisitos da 3M, levando-se em conta a fase em que se encontra o bem ou servio
(desenvolvimento, rampa de produo, produo regular) e utilizando-se uma combinao dos
seguintes mtodos:

Auditoria de Sistemas conforme requisitos 3M.

Avaliao de Risco do Processo Produtivo.
Avaliao de Risco de Novos Projetos.
Informaes oficiais trocadas por emails, atas, relatrios, reunies, etc.
Normas de agncias e entidades regulatrias quando aplicadas a determinadas classe de
produtos.
Nos tpicos seguintes detalhamos a metodologia de apurao e os objetivos de cada quesito.

2.2.1 IPF - ndice de Performance de Fornecedores
A 3M tem como objetivo corporativo reduzir continuamente o ndice de Performance de
Fornecedores. Para o Trinio 2010 a 2012 foram definidas as seguintes metas:
Ano
IPF
(PPM)
2010
2011
2012
1000
750
500
O ndice de Performance de Fornecedores calculado mensalmente atravs da seguinte

frmula:
IPF (PPM) = ___Valor de no conformidades nos ltimos 6 meses (SCARs)*1000000

Valor total comprado nos ltimos 6 meses
2.2.2 Objetivo para a Auditoria de Sistemas

Para que um fornecedor seja considerado apto necessrio que atinja no mnimo 65% de
pontuao como resultado da auditoria.
Pontuao
90-100%
Fornecedor
80 a 89%
Bom ou Risco Baixo
65 a 79%
Regular
Mdio
0 a 64%
Ao requerida
Muito Bom ou Risco

Possui ou excede os requisitos 3M
Baixo
ou
Possui todos os requisitos bsicos que atendem a

3M, porm apresenta itens que podem ser
melhorados, atravs de um programa de
melhorias controlado pelo prprio fornecedor.
No possui todos os requisitos bsicos que

Risco atendem a 3M, podendo realizar fornecimento
condicionalmente e atendendo a um Programa de
Melhorias de curto prazo de tempo.
No recomendado
No possui os requisitos que atendem a 3M,

necessitando de uma ao gerencial forte para a
melhoria do sistema de Qualidade ou apresenta
itens que devem ser melhorados ou implantados
atravs de um Programa de melhorias de curto
prazo.
Todas as no conformidades apontadas pelo auditor 3M devero ser tratadas e respondidas

formalmente conforme prazos estabelecidos no relatrio.
2.2.3 Objetivo para Avaliao de Risco do Processo

A Avaliao de Risco de Processos conduzida in loco pelo analista da 3M durante a
produo dos bens ou servios a serem fornecidos ou em itens similares que representem o processo
que atender a 3M.
O Objetivo que tenhamos um baixo grau de risco, ou seja, status verde para produo
regular dos produtos e servios.
As situaes em amarelo sero aceitas condicionalmente mediante as aes definidas em
conjunto pelo fornecedor e pelo analista da 3M.
Situaes apontadas em vermelho devero ser totalmente resolvidas e podero representar a
paralisao da continuidade do projeto ou do fornecimento.
Esta avaliao no visa simplesmente ao cumprimento de Requisitos Normativos. Ela

fundamentada em critrios definidos pela 3M de forma a assegurar a continuidade do fornecimento
sem risco de anomalias que afetem o desempenho de Qualidade. Os requisitos e tpicos avaliados
sero detalhados na seo 2.5 deste manual.
Importante: O grau de risco o menor valor apontado na avaliao e no uma mdia de valores.
Portanto um nico item em vermelho torna o status geral vermelho. Desta forma, direcionamos o
foco para soluo do item crtico.
Segue a escala de Risco:
2.2.4 Objetivo para Avaliao de Risco do Projeto

A Avaliao de Risco de Projeto realizada atravs de reunies no fornecedor ou na 3M e
visam identificar, prevenir e remediar riscos que possam afetar a qualidade e os prazos de
lanamento de um projeto.
O Objetivo que tenhamos um baixo grau de risco, ou seja, status verde durante o
desenvolvimento do projeto.
As situaes apontadas em amarelo devero ter atreladas um plano de ao para soluo ao
longo das etapas do projeto.
As situaes apontadas em vermelho so urgentes e devem ter um plano de soluo de curto
prazo, pois podem representar a paralisao do projeto at a soluo do tema.
Esta avaliao visa a identificar o foco de ao nos tpicos que representam risco para
atendimento dos prazos e objetivos de qualidade para o produto ou servio. Os requisitos e tpicos
avaliados sero detalhados na seo 2.6 deste manual.
Importante: Assim como na Avaliao de Risco de Processos o grau de risco o menor valor
apontado na avaliao e no uma mdia de valores. Portanto, um nico item em vermelho torna o
status geral vermelho. Desta forma, direcionamos o foco para soluo do item crtico.
Segue a escala de Risco:
2.3 Custo da M Qualidade (No conformidade)

Os fornecedores possuem a responsabilidade sob materiais no-conformes entregues 3M e
sob os efeitos que eles causam no processo e no produto 3M.
Todos os custos incorridos pela 3M devido a falhas em produtos e servios fornecidos que
no atinjam os requisitos de qualidade so documentados e debitados aos fornecedores responsveis
pela falha. Este processo ocorre conforme as etapas a seguir:
1) Anlise tcnica imediata
2) Notificao do fornecedor atravs de SCAR;
3) Concluso da anlise conjunta da responsabilidade pela no conformidade;
4) Encaminhamento da devoluo e ressarcimento dos custos associados no conformidade;
5) Reviso ou cancelamento da SCAR quando aplicvel.
Eventos tpicos de aes tomadas sobre produtos em decorrncia da M Qualidade tambm
podem ser considerados como custos associados, tais como:
- seleo do produto;
- retrabalho;
- interrupo da produo;
- frete urgente devido a problema de qualidade;
- aumento da inspeo;
- custo extra pago para dar suporte produo;
- erros em documentos de embarque;
- perda de tempo de produo (parada de produo);
- trabalho extraordinrio (hora extra);
- mudanas de linha/programao, devido falta de material;
- retrabalho nas instalaes do fornecedor;
- custo de garantia;
- reposio de materiais no mercado;
- perda de outros materiais usados no processo de fabricao e afetados pelo material no conforme;
- descarte de produtos acabados;
- custos atrelados a um procedimento de Recall de produtos;
- demais condies previstas em contrato especfico entre a 3M e o fornecedor.
2.4 Auditoria de Sistemas Conforme Requisitos 3M.

2.4.1 Escopo de Auditoria
A 3M reserva-se o direito de decidir a qualquer tempo pela realizao de auditoria no
processo produtivo do fornecedor utilizado para produzir bens ou servios comprados pela 3M,
desde que informe oficialmente a data da realizao com antecedncia mnima de 1 ms e que esteja
devidamente autorizada pelos representantes do fornecedor a entrar no processo produtivo.
muito importante que o fornecedor manifeste seu desejo ainda na fase de negociao
comercial em no permitir a entrada da 3M em parte ou na totalidade dos processos produtivos.
A 3M zela pela tica nos negcios, portanto todas as informaes trocadas estaro
protegidas por acordos de confidencialidade assinados entre a 3M e o fornecedor e/ou pelo sigilo
profissional dos representantes da 3M para com a empresa.
A Auditoria ser baseada em questionrio prprio e ter a durao necessria conforme
avaliao a ser realizada pelo analista da 3M.
A 3M encoraja a certificao do fornecedor conforme a norma NBR ISO9001 v.2008 e NBR

ISO TS/16949 v. 2002, sendo que nestes casos a auditoria conforme requisitos 3M poder ser
dispensada.
A 3M classifica os itens de avaliao do sistema de gesto da qualidade, do processo
produtivo e do produto em trs nveis, conforme seguem:
Itens I (Imprescindvel): Relao crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
Itens N (Necessrio): Relao menos crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos
funcionrios;
Itens R (Recomendvel): Relao no crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos
funcionrios;
A pontuao final obtida atravs da avaliao do grau de adequao realizada pelo analista
3M e os pesos considerados para cada item I, N e R.
2.4.2 Requisitos gerais

Avaliam de forma sistmica a gesto da qualidade do fornecedor, controles, registros e
documentos da qualidade, rastreabilidade, auditorias internas, reunies de anlise crtica e forma de
tratar aes corretivas/preventivas. Observam, tambm, processos para controle de material no
conforme, retrabalho e/ou reprocesso de produtos, bem como, registros e controles sobre
reclamaes de clientes.
2.4.3 Instalaes fsicas
Verificao geral das instalaes fsicas do fornecedor, controle de pragas, organizao,
manuteno predial, de maquinrio e equipamentos/instrumentos de anlise.
2.4.4 Matrias-primas e material de embalagem

Sistemtica de avaliao e controle de sub-fornecedores, recebimento e armazenamento de
matrias-primas e materiais de embalagem, conformidade de materiais e especificaes,
rastreabilidade, processo de FIFO/FEFO.
2.4.5 Produto acabado / Especificaes

Avalia o processo de registro e controle sobre o produto acabado do fornecedor, bem como
das especificaes de seus clientes, planos de controle, etc.
2.4.6 Processo Produtivo

Avalia o processo produtivo do fornecedor, instrues de trabalho, avaliao e critrios de
aceitao para pontos crticos de controle, formas de inspeo e liberao de produto, identificao
e rastreabilidade.
2.4.7 Estocagem, transporte e distribuio

Condies gerais da forma de estocagem, transporte e distribuio do fornecedor, processo
de FIFO/FEFO.
2.4.8 Treinamento e pessoal

Observam como o fornecedor divulga a cultura e capacita seus funcionrios em requisitos de
qualidade, pontos crticos de seu processo produtivo e de seu produto.
2.4.9 Tecnologia
Avalia capacidade tcnica do fornecedor ao atendimento dos requisitos 3M, bem como a
cultura empresarial em relao pesquisa e desenvolvimento de processos/produtos.
2.4.10 Avaliao de ameaas e oportunidades

Verificam a estrutura do fornecedor para atendimento aos pedidos da 3M nos prazos
adequados, bem como os planos de contingncia traados para no gerar desabastecimentos das
linhas produtivas 3M.
2.4.11 Avaliao de atendimento dos requisitos adicionais para fornecedores de outsourcing

Avaliam o grau de atendimento aos requisitos declarados no item 3 deste manual para o
fornecedor de produtos classificados como Outsourcing.
2.4.12 Checklist de Auditoria
Checklist de Auditoria
Grau de Atendimento
(NA) No aplicvel
( 0 ) Inexistente / inadequado
( 2 ) Processo inicial de implementao/adequao/aprimoramento
( 3 ) Implementado satisfatoriamente
Classificao do Requisito
C
R
I
Item
1.1
1.2
1.3
R
I
N
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
I - Imprescindvel:
Relao crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
N - Necessrio:
Relao menos crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
R - Recomendvel:
Relao no crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
1 - REQUISITOS GERAIS
O fornecedor possui certificao ISO, TS ou sistema de Qualidade independente plenamente implementado?
Possui sistemtica para o controle e atualizao de documentos que afetam as atividades relacionadas qualidade do
produto, inclusive os registros de operao, de forma a garantir o acesso em tempo adequado de evidncias?
Existe um procedimento para realizar auditorias internas, realizar anlise crtica, enderear aes preventivas/corretivas
e garantir que as medidas sejam permanentes?
H gerenciamento e anlise de riscos para Projeto e/ou Processo (FMEA, capabilidade de processo, etc)?
Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?
Existe um plano de amostragem adequado para inspeo de materiais (recebimento, processo, produto acabado) e as
amostras so armazenadas (se necessrio)?
Existe um processo para controle de material no conforme, de forma que estes materiais sejam devidamente
identificados e segregados para evitar uso indevido?
Possui sistemtica de Reprocesso/Retrabalho de materiais no conformes?
I
R
N
1.9
1.10
1.11
C
R
Item
2.1
N
R
N
R
I
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
R
C
I
I
I
I
N
I
2.8
Item
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
C
I
N
I
Item
4.1
4.2
4.5
I
I
4.6
4.7
C
N
Item
5.1
N
I
I
5.2
5.3
5.4
5.5
I
I
I
5.6
5.7
5.8
N
R
C
R
N
N
N
I
I
I
C
I
5.9
5.10
Item
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Item
7.1
N
R
N
7.2
7.3
7.4
R
C
N
I
R
R
C
N
N
I
7.5
Item
8.1
8.2
8.3
8.4
Item
9.1
9.2
9.3
9.4
Possui procedimento para registro e controle de reclamaes de clientes e/ou notificao ao cliente?
O fornecedor autoriza funcionrios da 3M, ou terceiros indicados por ela, auditar suas instalaes?
O fornecedor possui controle de acesso a fabrica e departamentos? Controla acesso de visitantes s reas fabris e de
desenvolvimento? (confidencialidade de informaes)
2 - INSTALAES FSICAS - GERAL
Condies gerais das instalaes (barreiras fsicas para controle de pragas, sanitrios e vestirio com acesso fora das
reas produtivas e em bom estado de conservao, etc.)
rea de manufatura - proteo contra contaminantes ambientais e entrada de pragas
Existem procedimentos para limpeza e higienizao - equipamentos e reas produtivas?
Possui programa para manuteno corretiva e preventiva - instalaes e equipamentos?
Possui e gerencia rea para estocagem/descarte de resduos e efluentes?
As instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos
produtos?
Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definido
contemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?
O fornecedor realiza programa para controle da Organizao e limpeza das reas (housekeeping)?
3 - MATRIAS-PRIMAS E MATERIAL DE EMBALAGEM
Possui processo de seleo, avaliao e monitoramento de fornecedores?
Possui sistemtica de conferncia e inspeo dos materiais no Recebimento?
Existe sistemtica para identificao dos materiais (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
Realiza monitoramento e testes para avaliao da conformidade dos materiais?
H sistema de Garantia FIFO/FEFO?
O fornecedor possui sistemtica para controlar insumos/produtos/materiais/ferramentais de propriedade dos clientes e
estes esto adequadamente identificados e controlados?
4 - PRODUTO ACABADO / ESPECIFICAES
O fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?
O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes e planos de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
O fornecedor possui metodologia para controle de seus registros de qualidade de processo (resultados de testes,
inspees em processo, registro de parmetros de processo, controles de sub-fornecedores etc)?
Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?
Procedimentos garantem que os requisitos de qualidade do produto a ser fornecido 3M so adequadamente definidos,
documentados e que, havendo necessidade de alguma alterao, a 3M ser notificada?
5 - PROCESSO PRODUTIVO
Existe algum processo para liberao de linha produtiva antes de iniciar produo? H risco de contaminao cruzada?
Como o fluxo de pessoas e materiais?
O fluxo de pessoas e materiais adequado (risco de contaminao cruzada)?
As instrues de fabricao e controle esto disponveis em todos os postos de trabalho?
Existem critrios de aceitao adequados para os itens que sero controlados, de forma a garantir consistncia do
processo?
As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?
So registrados e controlados adequadamente?
Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?
Os resultados das inspees de produto (durante o processo e finais) so mantidos e garantem que o produto foi
checado antes de enviado ao cliente e atendem aos requisitos especificados?
Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?
Possui reteno de amostras e controle sobre as mesmas para testes futuros (se necessria)?
6 - ESTOCAGEM, TRANSPORTE E DISTRIBUIO
Condies gerais de estocagem higiene, temperatura e transporte interno.
Condies gerais do empilhamento e organizao dos estoques.
Avaliao das condies dos veculos de transporte
Possui controle de materiais armazenados e expedidos - sistema para garantia FIFO / FEFO?
O fornecedor gerencia a recepo de produtos retornados dos clientes?
Os produtos so expedidos ao cliente com os devidos Certificados de Anlises, quando solicitado?
Existe rastreabilidade dos produtos atravs de Certificado de Anlise, n Lote e Nota Fiscal?
7 - TREINAMENTO E PESSOAL
Plano e registro de Treinamentos de colaboradores (matriz de capacitao, instrues de trabalho; Poltica, Objetivos e
Misso da Qualidade, procedimentos de Qualidade, etc)
Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?
H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?
Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto e
processo produtivo?
O fornecedor possui regulamento interno explicitando as regras e polticas internas?
8 TECNOLOGIA
Fornecedor possui equipamentos e/ou tecnologia adequados aos produtos 3M?
Evidencia ter conhecimento tcnico adequado sobre os produtos por ele produzido?
O fornecedor possui rea especfica para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos?
Existe poltica de disponibilizao e destinao de recursos para pesquisa e desenvolvimento?
9 - AVALIAO DE AMEAAS E OPORTUNIDADES
O fornecedor conhece plenamente a capacidade produtiva nominal e real de sua planta/equipamentos?
O fornecedor concede informaes sobre capacidade produtiva e demanda corrente?
Possui rea de planejamento e controle de produo ou sistemtica para gerenciamento adequado de sua
produtividade?
O fornecedor possui planos de contingncia que evitem o desabastecimento de produtos e consequente parada no
Item
programada das linhas de produo da 3M do Brasil?

10 REQUISITOS PARA FORNECEDORES OUTSOURCING
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
Especificao de Produto ou Processo de Fabricao.

Padronizao das operaes e dos processos.
Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas.
Plano de controle de processos e produtos.
Plano de contingncia.
Treinamentos.
Calibrao de equipamentos de medio e controle de processos
Manuteno
Identificao, produto no conforme, rastreabilidade, e sistema FIFO/FEFO
Embalagem e paletizao
Certificado de anlise.
Indicadores de Monitoramento dos Processos
Medio da eficincia e eficcia dos processos: Auditoria
Planos de melhorias.
Sistemtica para abertura e acompanhamento de aes corretivas e preventivas.
2.5 Avaliao de Risco do Processo

Abaixo declaramos os tpicos analisados na avaliao de risco do processo.
importante esclarecer que a avaliao de risco no cumpre todo o formalismo da auditoria
de sistemas (conforme ISO-19011 v.2002). Portanto, em alguns casos os requisitos aparentemente
esto repetidos ou duplicados, porm as ferramentas possuem finalidades diferentes.
Checklists especficos podero ser utilizados no caso de avaliao de produtos que possuem
alm dos requisitos 3M, requisitos de entidades reguladoras como a ANVISA, FDA, etc. Como
exemplos citamos: saneantes, produtos de sade, produtos que requerem BPF, etc.
Nestes casos o fornecedor ser informado com antecedncia sobre o escopo a ser abordado
na avaliao.
MATERIAIS
H gerenciamento e anlise para novos insumos?
Possui processo de seleo, avaliao e monitoramento de fornecedores?
A Troca de sub-fornecedores de confiana?
Possui sistemtica de conferncia e inspeo dos materiais no Recebimento?
Existe sistemtica para identificao dos materiais (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
O fornecedor realiza programa para controle da Organizao e limpeza das reas (housekeeping)?
Realiza monitoramento e testes para avaliao da conformidade dos materiais?
H sistema de Garantia FIFO/FEFO e controle de shelf life?
Manuseio de materiais, contaminao cruzada
Controle de metais pesados nos insumos
LOGSTICA INTERNA E EXTERNA

Condies gerais de estocagem - higiene, temperatura e transporte interno.
Condies gerais do empilhamento e organizao dos estoques.
Avaliao das condies dos veculos de transporte
Possui controle de materiais armazenados e expedidos - sistema para garantia FIFO / FEFO?
Possui um sistema de gerenciamento de materiais (ERP)
A demanda 3M conhecida e o planejamento de produo coerente?
A etiqueta de produto final e a embalagem esto de acordo com o especificado pela 3M?
Existe risco para atendimento da demanda 3M?
Os produtos so expedidos ao cliente com os devidos Certificados de Anlises, quando solicitado?
Existe rastreabilidade dos produtos atravs de Certificado de Anlise e via Nota Fiscal?
Possui rea de planejamento e controle de produo ou sistemtica para gerenciamento adequado de sua produtividade?
O fornecedor possui planos de contingncia que evitem o desabastecimento de produtos e consequente parada no
programada das linhas de produo da 3M do Brasil?
PROCESSO
Existe algum processo para liberao e set-up de linha produtiva antes de iniciar produo?
H risco de contaminao cruzada? Como o fluxo de pessoas e materiais?
Existem critrios de aceitao adequados para os itens que sero controlados, de forma a garantir consistncia do
processo?
O fornecedor utiliza mtodos estatsticos para avaliao dos processos
H coerncia nas especificaes de processo que garantam a especificao final da 3M
Os equipamentos de produo so adequados
Status de manuteno (condio dos equipamentos, cronograma de prev/pred, dados de corretivas, estoque de reposio)
Existe trabalho padronizado (instruo de trabalho, procedimentos, igualdade e superviso nos turnos)
A qualidade do processo medida e os dados so analisados para melhorias de produtividade (gesto vista, perdas,
devolues, desperdcios, etc)
As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?
So registrados e controlados adequadamente?
Para pontos crticos, existem dispositivos anti-falha?
Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?
Os resultados das inspees de produto final so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendem aos requisitos
especificados?
Os resultados das inspees de produto durante o processo so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendem
aos requisitos especificados?
QUALIDADE
As instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos produtos
conforme a especificao 3M?
Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definido
contemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?
Existe sistemtica que garanta que somente MPs aprovadas sejam liberadas ao processo produtivo?
Existe auto-controle na produo
Os dados de reclamaes 3M so analisados e exitem planos de melhorias implementados
Existe um processo eficaz para elaborao de certificados de anlise
Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?
Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?
Utiliza reclamaes de clientes para melhoria contnua?
Utiliza resultados de auditora para melhoria contnua?
Est previsto programa de conteno e reposio em casos de reclamao/devoluo
possvel evidenciar oportunidades de Lean?
Existe restrio quanto a avaliao da 3M em alguma rea produtiva
INSPEO FINAL
O fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?
O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes/plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
O fornecedor possui sistemtica de controle de plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
Garante que as verses atuais estejam disponveis s pessoas nos locais de uso?
Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?
Auditoria de produto acabado
REC. HUMANOS
Plano e registro de Treinamentos de colaboradores (instrues de trabalho; Poltica, Objetivos e Misso da Qualidade,
procedimentos de Qualidade, etc)
Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?
H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?
Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto e
processo produtivo?
Os colaboradores conhecem os procedimentos e as instrues de trabalho padronizado
10
Existe superviso no processo produtivo?
FERRAMENTAS
Possui programa para manuteno corretiva e preventiva - instalaes e equipamentos?
Caso possua ferramentas, elas esto adequadamente armazenadas?
Os fabricantes de ferramentais so qualificados?
A vida til do ferramental est comprometida?
Existe problema de qualidade oriundo da concepo ou status atual da ferramenta?
2.6 Avaliao de Risco do Projeto

Abaixo declaramos os tpicos analisados na avaliao de risco do projeto.
importante esclarecer que quaisquer tpicos desta avaliao que sejam pendncias da 3M,
embora reflitam no relatrio de avaliao de risco, no afetam o desempenho geral do fornecedor
perante os objetivos da qualidade da 3M.
TCNICO
O produto est liberado para desenvolvimento?
A formulao est definida?
As normas de testes e especificaes foram entregues?
As Caractersticas crticas do produto esto definidas?
A Lista de matrias Primas e Fontes so homologadas?
Existe histrico de problemas conhecido?
As tecnologias crticas esto sob controle?
Existe avaliao de risco do produto?
Existe avaliao de risco tecnolgico?
COMERCIAL
Existe Contrato Comercial?
Ainda h Pendncia Comercial?
As Instalaes e equipamentos de longo prazo esto disponveis?
O volume e mix so conhecidos?
PROJETO
Existe Cronograma de Controle do Projeto?
A equipe nomeada pelo fornecedor suficiente?
A equipe 3M definida conhecida pelo fornecedor?
Foi realizado planejamento de RH?
Foi realizado um cronograma de avaliaes do produto pelo fornecedor e a 3M?
QUALIDADE
Foi elaborado Plano de Controle do Processo?
Os dispositivos de controle e testes esto disponveis?
Os equipamentos de teste laboratorial esto disponveis?
Os ensaios de laboratrio esto definidos?
Os padres visuais foram definidos?
Existe programam de auditoria interna?
Existem instalaes de verificao de produto acabado?
Foi realizado o planejamento de rastreabilidade e controle de lote
Os padres de defeitos foram elaborados?
Foi realizado teste de campo?
Os testes fsico-qumicos esto aprovados?
Existem planejamento e liberao do 1, 2 e 3 pontos de scale up?
LOGSTICA
11
Existe Planejamento Logstico?

Foi realizado o planejamento da produo em srie (scale up)?
Existe Sistema de entrada de pedidos/Lead time de entrega?
Foi planejado o conceito de embalagem/ etiqueta/ armazenagem?
Como feito o armazenamento de itens (Kanban e Pull system)?
PROCESSOS
Status da infra-estrutura da Fbrica?
Fluxo de Produo definido
Liberao para Fabricao de scale up
Novos equipamentos de produo planejados
Diferenas significativas entre equipamentos 3M
FERRAMENTAS
Status Ferramentas, controlado?
Manuteno e reparos controlados
Cronograma de Ferramental novo?
Condies de Armazenamento
Exclusividade de uso
2.7 Requisitos Gerais

Neste tpico declaramos requisitos que so requeridos em situaes especficas conforme
necessidade da 3M ou de seus clientes.
2.7.1 PPAP
Fornecedores que atendem reas automotivas devero apresentar o PPAP de seus produtos 3M
conforme o manual do PPAP 4 Edio. Sugerimos referenciar este manual para correto
preenchimento assim como as situaes em que se aplicam a re-submisso do PPAP quando
ocorrerem mudanas significativas no produto ou processo.
2.7.2 Certificao ISO-9001
A certificao ISO-9001 requerida para fornecedores de produtos e servios destinados s
divises automotivas da 3M que so certificadas pela norma ISO/TS 16.949 v.2002. Pedimos
consultar o Departamento de Compras ou o Departamento de Qualidade de Insumos para esclarecer
dvidas sobre a aplicabilidade deste requisito.
12
3 Requisitos da Qualidade para Outsourcing

Neste captulo descrevemos os requisitos mnimos para um sistema de gesto da qualidade e
que devem ser obrigatoriamente aplicados a todos os fornecedores que atendem a 3M com produtos
acabados que levam a marca 3M ou suas marcas comerciais.
Os fornecedores que se enquadram nesta modalidade devero, alm dos requisitos gerais da
qualidade, atender aos requisitos contemplados nesta seo.
3.1 Conceito da abordagem por processos baseado no ciclo de melhoria contnua

- PDCA
Entende-se por processo o estabelecimento de atividades, ou conjunto destas, onde ocorre
uma relao de interdependncia entre as informaes, aes ou produtos, decorrentes de etapas
anteriores (entradas), gerando informaes, aes ou produtos (sadas) para as etapas posteriores.
O tratamento da cadeia de transformao seja produto, informao ou servios pode ser
auxiliada pelo ciclo de melhoria contnua conhecido por PDCA sigla para Plan (planejar), Do
(executar), Check (analisar) e Act (agir).
Neste manual estabelecemos os requisitos mnimos requeridos pela 3M do Brasil por
entendermos serem eles a base para uma sistemtica de gesto da qualidade eficaz baseada na
melhoria contnua
A 3M do Brasil encoraja e reconhece a utilizao da norma NBR-ISO-9001 e suas verses
como modelo de sistema de gesto por processos.
Os anexos deste manual servem de referncia. Encorajamos para que a cada organizao
possua seus prprios documentos de forma a refletir as prticas internas e refletir a cultura da
empresa.
3.2 Processo de Entrada Plan - Planejar

Nesta etapa a organizao deve analisar todas as variveis possveis para a realizao do
produto; desde sua origem at a aplicao a que se destina, passando por requisitos especficos,
engenharia do processo produtivo, controles e documentao necessria ao processo.
3.2.1 Especificao de Produto ou Processo de Fabricao.

A especificao estabelece o contrato dos requisitos tcnicos para a realizao de um
determinado produto ou servio.
Todos os produtos e materiais adquiridos pela 3M possuem uma especificao nos padres
do sistema de gesto da qualidade da 3M.
Todas as informaes citadas no documento so obrigatrias e devem ser mantidas e
atendidas. Desta forma, a especificao deve servir de base para o planejamento do processo e dos
controles necessrios para manuteno dos requisitos durante o contrato de fornecimento.
Nenhuma modificao ou desvio pode ocorrer nos produtos ou processos fornecidos sem a
autorizao e aprovao prvia, por escrito, das reas tcnicas da 3M do Brasil. Toda solicitao de
modificao ou desvio deve ser encaminhada ao departamento de Qualidade de Insumos para
encaminhamento interno.
13
A especificao da 3M deve fazer parte do sistema de gesto da qualidade do fornecedor e

como tal, deve ser controlada. Desta forma requerido que o fornecedor possua uma sistemtica
para controlar a especificao enviada pela 3M ou que tenha um documento prprio que reflita na
integra os requisitos constantes da especificao 3M. Este documento deve servir de base para a
elaborao dos demais documentos que compem o plano de controle das caractersticas do produto
ou servio.
O Anexo 1 - Especificao Tcnica, estabelece os requisitos gerais que o documento
equivalente utilizado pelo fornecedor deve conter.
Seguem os itens obrigatrios que devem estar contidos na especificao tcnica.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Composio do produto ou servio;

Tabela de propriedades de controle com respectivos limites de variao;
Metodologia de teste utilizada ou referncia internacional (ASTM, DIN, etc.);
Condies de armazenamento do produto;
Condies de embalagem do produto bem como sua forma de expedio;
Ficha de Segurana e de manuseio (FISP)
Prazo de Validade do produto.
Itens adicionais adicionados quando aplicvel.

h.
i.
j.
k.
l.
Desenho Tcnico CAD: produto e/ou equipamento/molde;

Desenho 3D: produto e/ou equipamento/molde;
Cotas Crticas;
Tabela contendo controles para Cotas Crticas;
Requisitos Normativos de Produtos NBRs, ANVISA etc
3.2.2 Padronizao das operaes e dos processos.

A Instruo de Processo o documento guia para a execuo do produto ou processo que
ser fornecido 3M. mandatrio que este documento esteja disposto no local da operao, em
local de fcil acesso e que o mesmo seja totalmente conhecido e compreendido pelos operadores
recomendada a utilizao de times multidisciplinares para elaborao da Instruo de
Processo. Os indicadores de qualidade e de produtividade devem ser utilizados para aprimoramento
contnuo da Instruo de Processo, sendo que todas as revises devem ser controladas e que o
operador deve estar totalmente treinado antes de qualquer alterao no documento.
O Anexo 2 Instruo de Processo, estabelece os requisitos gerais que o documento
equivalente utilizado pelo fornecedor deve conter.
Itens obrigatrios contidos na Instruo de Trabalho.
a.
b.
c.
d.
e.
Identificao do processo
Fluxograma ou ilustrao clara da operao.
Estabelecer instrues claras da execuo do processo etapa por etapa.
Listar os parmetros e as faixas de ajuste do processo
Definir quais sero as caractersticas de controle da operao, faixas de tolerncias e
critrios de aceitao, frequncia de inspeo de produtos e local de registro.
f. Indicar quais so os dispositivos e instrumentos de controle da qualidade.
g. Alertar para caractersticas crticas funcionais do produto.
h. Informar ao operador as informaes crticas de segurana e os EPIs a serem utilizados
14
3.2.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas.

O FMEA sigla de Failure (falha), Mode (modo), Effect (efeito) Analysis (anlise) ou
simplesmente Anlise do Efeito do Modo de Falha uma ferramenta que tem por objetivo estudar
os principais efeitos causados pelos modos de falha e propor aes de preveno a fim de minimizar
ou eliminar estas possveis falhas.
O FMEA pode ser aplicado tanto em processos existentes ou futuros quanto em produtos
existentes ou projetos/prottipos.
O Anexo3 FMEA, o padro atualmente vigente para esta ferramenta e deve ser
utilizado como referncia.
Solicitamos referenciar o manual Anlise de Modo e Efeito de Falhas Potencial - FMEA
4 Edio distribudo no Brasil pelo IQA - Instituto da Qualidade Automotiva para correta
utilizao do formulrio, principalmente quanto correta pontuao do grau de risco.
3.2.4 Plano de controle de processos e produtos.
Ao longo de todo o processo de planejamento e estudo das atividades relacionadas
produo do bem ou servio deve-se considerar as caractersticas crticas, funcionais e significativas
que afetam sua qualidade e performance. A partir da identificao dessas caractersticas, deve-se
estabelecer um Plano de Controle. O Plano de controle contempla todas as fases do processo, desde
o recebimento de materiais, passando pela produo, controle de qualidade at as etapas de
embalagem e despacho. A especificao e a engenharia do processo produtivo so a base para
elaborao do plano e as instrues de trabalho so a forma de comunicar o Plano de Controle com
a produo.
O Anexo 4 Plano de Controle, segue o modelo da QS-9000. Sugerimos referenciar este
documento para maiores informaes sobre sua utilizao.
3.2.5 Plano de contingncia.
O plano de contingncia deve contemplar um planejamento de aes que vise garantir o
abastecimento das linhas da 3M em casos de extrema gravidade e que coloquem em risco a
manuteno do fornecimento regular para atendimento dos pedidos da 3M do Brasil. O plano deve
ser de conhecimento das lideranas e conter todas as informaes necessrias para que se possa dar
incio s aes quando requerido.
Todos os contatos devem estar listados e recomendamos que, quando aplicvel, o plano de
contingncia seja testado para avaliar sua real eficcia.
Itens que devem ser contemplados nos planos de contingncia:
a. Falta de energia (eltrica, gs, leo);
b. Quebra de equipamentos ou falta de utilidades (ar comprimido, vapor, ar condicionado, gua
gelada, etc);
c. Fontes alternativas para insumos;
d. Plano alternativo para logstica;
e. Falta de Mo de Obra;
f. Alternativas para processos de fabricao;
g. Ferramentaria para conserto de moldes e dispositivos;
h. Contatos para aquisio de peas de reposio no estocadas;
i- Outros itens considerados relevantes pela organizao.
15
3.3. Processo de execuo Do Fazer.

Durante a fase de execuo deve-se assegurar que o planejamento seja eficazmente
executado e que na produo do bem ou servio todos os requisitos do cliente sejam atendidos.
3.3.1 Treinamentos
Para que um processo seja bem executado, independente de sua natureza, precisamos que a
pessoa que ir realiz-lo esteja apta e que possua a capacitao necessria para sua realizao. Mais
do que isto, vrios imprevistos de demanda por parte dos clientes, problemas advindos dos
processos da empresa e de seus fornecedores, assim como razes de ordem pessoal dos
funcionrios, entre outros podem causar distrbios na produo que levam necessidade de
adequao de operaes e consequentemente da utilizao dos funcionrios em operaes variadas.
Para implantao da multifuncionalidade de funcionrios necessrio que esteja bem claro
para as lideranas de produo e para os funcionrios quem est apto a executar cada operao.
Desta forma faz-se necessrio a adoo de um controle das operaes e dos operadores aptos
realizao das mesmas.
O Anexo 5 Matriz de Capacitao, pode ser utilizado como referncia para elaborao
desta ferramenta que deve ser utilizada e mantida pela liderana de produo. A Matriz deve estar
impressa e disponvel na rea produtiva.
3.3.2 Calibrao de equipamentos de medio e controle de processos
Para atender a este tpico a empresa deve implantar uma sistemtica de controle da
calibrao dos instrumentos utilizados a fim de assegurar a qualidade do produto e dos
equipamentos necessrios para controle do processo produtivo. Os requisitos devem seguir a norma
NBR-ISO-9001 e suas verses.
3.3.3 Manuteno
A organizao deve possuir uma sistemtica de manuteno corretiva, preventiva e, quando
se aplicar, preditiva. Os dados destas sistemticas devem servir para melhorias de produtividade e
qualidade de servios.
Peas de reposio crticas devem ser identificadas e estarem disponveis.
3.3.4 Identificao, produto no conforme, rastreabilidade, e sistema FIFO/FEFO.

Durante todas as fases do processo de produo deve-se ser possvel identificar com clareza
a situao de qualidade em que os produtos se encontram. Desde o recebimento de materiais at o
despacho, a organizao deve elaborar etiquetas que propiciem a clara e fcil identificao da fase
em que o produto se encontra bem como a sua situao de qualidade.
Os materiais retidos ou no conformes devem ter uma tratativa especial para evitar despacho
equivocado para o cliente.
Nmeros de lote devem ser utilizados e registrados de forma a propiciar a rastreabilidade
dos produtos e servios. A sistemtica deve garantir tanto a rastreabilidade a partir de um lote de
produto final at a matria-prima como a rastreabilidade de uma matria-prima at o produto final.
Todos os materiais que afetem significativamente o funcional ou as caractersticas dos produtos
devem possuir controle de lote.
A organizao deve possuir uma forma de garantir sistematicamente que a partir do nmero
de controle de lote o conceito FIFO/FEFO (First In First Out / First to Expire First Out) seja
atendido.
16
3.3.5 Embalagem e paletizao.

Da mesma forma que para produtos acabados, a 3M define uma especificao de
embalagem. Dessa forma, assim como para especificao de produto, o fornecedor dever controlar
e atender os requisitos constantes na especificao de embalagem 3M.
3.3.6 Certificado de anlise.
Todo material dever ser expedido para a 3M com o devido certificado de anlise,
comprovando que o material foi testado e est conforme o especificado pela 3M.
O certificado dever ser entregue na 3M atravs do e-mail quali-cert-br@mmm.com.
O Anexo 6 Certificado de Anlise, pode ser utilizado como padro ou como referncia
de informaes essenciais para envio 3M.
3.4 Processo de Exame Check Verificar

3.4.1 Indicadores de Monitoramento dos Processos
No se pode melhorar o que no se pode medir, o fornecedor deve definir quais so seus
indicadores que definem a EFICINCIA e EFICCIA do processo produtivo. Cada organizao
tem total liberdade de definir seus prprios indicadores, de forma que eles sejam coerentes com seus
produtos e processos, porm mandatrio que alguns deles estejam focados na percepo de
agregao de valor ao cliente, seja em qualidade, servio, reduo de custo ou melhoria tecnolgica.
Os indicadores so respostas dadas pelo processo em funo das atividades executadas. O
resultado disso so informaes que mostram como nossos processos esto caminhando,
possibilitando uma melhor visualizao para a tomada de decises.
Os indicadores devem possuir metas definidas para cada processo e estas devem estar
alinhadas com o direcionamento e plano operacional da organizao.
A organizao do fornecedor deve possuir uma forma de comunicao/publicao de
indicadores operacionais aos diferentes nveis operacionais, principalmente os que refletem o nvel
de satisfao dos clientes.
Abaixo listamos sugestes de indicadores:
a. Volume de reclamaes de clientes X volume de vendas;
b. Produtividade;
c. Percentual de atendimento de pedidos no prazo;
d. Segurana;
e. Eficincia de Manuteno;
f. Tempo de resposta a reclamao de clientes;
g. Auditorias;
h. Organizao e limpeza.
3.4.2 Medio da eficincia e eficcia dos processos: Auditoria

A auditoria deve ser usada pela alta liderana da empresa como ferramenta de medio do
andamento das operaes internas.
Para que a qualidade seja uma iniciativa corporativa e no departamentalizada a 3M requer a
utilizao do conceito de auditoria escalonada. Neste conceito todos os nveis da organizao desde
a gerncia at a operao devem estar envolvidos no processo de identificao de falhas e no
endereamento de aes corretivas. Os requisitos a serem auditados so totalmente livres e devem
ser coerentes com as operaes da organizao fornecedora, porm devem contemplar
17
obrigatoriamente requisitos do sistema da qualidade da empresa, dos processos produtivos e de

auditoria de caractersticas crticas e funcionais de produtos.
O Anexo 7 - Auditoria Escalonada exemplifica e mostra de uma maneira simples e
direta como deve ser efetuada e registrada a auditoria escalonada.
3.5 Processo de melhoria Act agir

Esta etapa basicamente indica as sadas do processo efetuado a partir da anlise dos
indicadores da etapa CHECK. O trabalho de anlise deve ser definido de uma maneira formal para
que seja facilmente comunicado e entendido por todas as pessoas da organizao as quais sero
responsveis por colocar as aes em prtica.
3.5.1 Planos de melhorias

O plano de melhoria mandatrio e deve ser usado onde as metas da companhia no esto
sendo alcanadas ou quando apresentar tendncias.
As aes devem ser claramente definidas e ter o seu responsvel e prazo de concluso
declarado. O follow-up contnuo deve ser realizado e evidenciado no controle de execuo das
aes.
3.5.2 Sistemtica para abertura e acompanhamento de aes corretivas e preventivas
Qualquer oportunidade de melhoria identificada no cliente ou mesmo internamente
(auditoria escalonada, reunies e discusses internas, controles de processo e de qualidade de
produtos) deve possuir uma sistemtica para registro e uma metodologia eficaz de controle e
implantao de aes de conteno e de aes corretivas.
O Anexo 8 - Formulrio 8D apresenta uma metodologia simples e largamente utilizada
para controle e monitoramento das aes.
Sugerimos e encorajamos que a empresa tenha capacidade de utilizao de metodologias e
ferramentas estatsticas como o Six Sigma, CEP, DOE, etc., para anlise e soluo de problemas
complexos.
Aes preventivas devem estar indicadas no formulrio de FMEA. No mnimo revises
bimestrais devem ser conduzidas para demonstrar a eficincia deste processo.
18
Anexo 1 - Especificao Tcnica
19
Anexo 2 - Instruo de Processo
20
Anexo 3 - FMEA
21
Anexo 4 - Plano de Controle
22
Anexo 5 - Matriz de Capacitao
23
Anexo 6 - Certificado de Anlise
24
Anexo 7 - Auditoria Escalonada (*)
(*) Baseado no sistema QSB GM
25
Anexo 8 - Formulrio 8D
26
4 EHS (ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY)

4.1 Objetivo
Estabelecer diretrizes de Sade, Segurana e Meio Ambiente a serem cumpridas por empresas
Contratadas, visando preveno de incidente/acidente, exposies/doenas ocupacionais, danos
propriedade e ao meio ambiente.
A Contratada ser avaliada no s pela qualidade do seu servio, mas tambm por sua atuao em
Segurana, Sade e Meio Ambiente conforme a Legislao aplicvel e as presentes Normas Gerais.
As presentes normas gerais so parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a Contratada,
sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitao integral das presentes normas.
4.2 Definies
Contratante Para fins desta norma todas as empresas do grupo 3M no Brasil.
Contratada Toda pessoa fsica ou jurdica prestadora de servios e/ou fornecedora da Contratante.
ATR - Autorizao para Trabalho de Risco (conforme item 5.1)
Espao Confinado (conforme item 5.2)
EHS Meio Ambiente, Sade e Segurana
SIG Sistema Integrado de Gesto
SESMT - Servio Especializado em Segurana e Medicina do Trabalho
CIPA - Comisso Interna de Preveno de Acidentes
EPI - Equipamento de Proteo Individual
EPC - Equipamento de Proteo Coletiva
OSS - Ordem de Servio de segurana - conforme especificado na NR-1, tambm conhecido por AS
Anlise de Segurana
PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais
PCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente no Trabalho
PPR Programa de Proteo Respiratria.
ASO Atestado de Sade Ocupacional
CAT - Comunicao de Acidente do Trabalho
FISPQ Ficha de Informao de Segurana de Produto Qumico
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
RD Representante Designado.
4.3 Abrangncia
a. Esta norma se aplica a todas as Empresas Contratadas pela Contratante.
b. Todos os funcionrios das empresas Contratadas recebero um treinamento de Integrao antes
do incio do trabalho, a ser ministrado pela Contratante. Dependendo do tipo do servio a ser
executado, treinamentos adicionais podero ser requeridos a critrio da Contratante.
c. Em situaes cujo servio, pela Ordem de Segurana de Servio (ou Anlise de Segurana), for
considerado crtico, dever ser avaliado entre a Contratada e o responsvel da Contratante (RD 3M
e/ou Segurana do Trabalho) a presena de um profissional de Segurana do Trabalho especfico
para este trabalho, independente de no ser atingido os limites do Quadro I da NR-4 do MTE.
27
4.4 Obrigaes legais e contratuais

A Contratada obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 do MTE e suas alteraes
subsequentes, bem como, o que preceituam as presentes instrues e todos os regulamentos
relativos Segurana Industrial vigente na Contratante, as quais incluem, mas no esto limitadas a:
4.4.1. Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA
4.4.1.1. A Contratada dever instalar uma Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA, ou
ter um representante em cada estabelecimento da Contratante onde estiver executando servios,
conforme o estabelecido na NR-5 da Portaria 3214/78 e suas alteraes subsequentes.
4.4.2. Equipamentos de Proteo Individual - EPI
4.4.2.1. A Contratada fornecer gratuitamente aos seus empregados, conforme a NR-6 da Portaria
3214/78 do MTE, os EPIs designados como de sua responsabilidade, bem como, treinamento inicial
e reciclagem anual, devendo realizar inspeo peridica.
4.4.2.2. A Contratada dever manter listagem atualizada dos EPIs utilizados, bem como o registro
de recebimento assinado por cada funcionrio para cada item recebido.
4.4.2.3. No ser admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condio
proibitiva.
4.4.2.4. Caso a Contratante venha a fornecer EPI a empregados e/ou prepostos da Contratada,
motivado por descumprimento desta norma, cobrar o ressarcimento dos valores gastos com
acrscimo de 100 % em relao ao valor de compra do EPI respectivo.
4.4.2.5. Condio obrigatria mnima para executar servios dentro das instalaes da Contratante
o uso de culos de segurana e calado de segurana com biqueira de ao, exceto eletricistas que
devem usar calados sem componentes metlicos. A utilizao destes dois EPIs independente do
risco a que esto expostos os funcionrios da Contratada.
4.4.2.6. Especial ateno deve ser dedicada aos cintos de segurana, os quais devero ter talabartes
duplos.
4.4.2.7. Para o usurio de culos com lentes corretivas, ser permitido o uso de culos de sobrepor/
ampla viso, por um perodo mximo de 30 dias. Aps este prazo, somente ser admitida a sua
presena em reas industriais com o uso de culos com lentes corretivas especiais contra impactos.
4.4.2.8. Os EPIs a serem utilizados pelos funcionrios devero ser determinados pela OSS (ou AS)
da atividade a ser executada. Exemplos:
A) Soldador (mscara de solda, avental e luva de raspa, perneira, mscara semi-facial contra
fumos metlicos).
B) Eletricista (luva de borracha para alta tenso, vestimentas e ferramentas em conformidade
com a NR-10).
4.4.3. Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO

4.4.3.1. A Contratada dever elaborar e implantar o PCMSO conforme disposto na NR-7 da Portaria
3.214/78 do MTE e disponibilizar cpia Contratante se solicitada.
28
4.4.3.2. Todos os empregados a servio da Contratada devero possuir ASO dentro do prazo de
validade.
4.4.3.3. A Contratada dever manter no servio mdico da Contratante listas atualizadas de
Clnicas/Hospitais credenciados para atendimento de emergncia de seus funcionrios.
4.4.4. Programa de Proteo Respiratria PPR

4.4.4.1. Servios que requerem utilizao de Proteo Respiratria pela Contratada devero
obedecer a instruo n1, de 11 de Abril de 1994, do Ministrio do Trabalho, a qual estabelece que
toda empresa que utiliza Equipamento de Proteo Respiratria como forma de proteger ou
amenizar a exposio do trabalhador a riscos qumicos na forma de poeira, fumo, nevoas, neblinas,
gases, vapores, ou deficincia de oxignio deve implementar um PPR.
4.4.5. Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA
4.4.5.1. Visando a proteo de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais, a
Contratada dever elaborar um PPRA, especfico para cada fbrica da Contratante onde venha a
executar atividades, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e disponibilizar copia
Contratante se solicitada.
4.4.5.2. O departamento de Higiene Industrial da Contratante fornecer mediante solicitao formal
da Contratada informaes necessrias para a elaborao do PPRA.
4.4.6. Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho PCMAT
4.4.6.1. Para servios de Construo Civil com 20 ou mais funcionrios a Contratada dever
elaborar o PCMAT conforme exigido na NR-18.
Em todas as construes civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionrios, dever ser observado
as exigncias da NR-18.
4.5 - Utilizao de produtos qumicos

4.5.1. O uso de Produtos Qumicos dever seguir o procedimento corporativo 3MMA0004
Empresas Contratadas utilizando Produtos Qumicos. (Veja procedimento no final deste anexo).
4.5.2. A Contratante reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto qumico em suas
dependncias.
4.6 - Lquidos inflamveis

4.6.1. O uso de Lquidos Inflamveis dever seguir o procedimento operacional 3MSG0002
Estocagem e Manuseio de Lquidos Inflamveis. (Veja procedimento no final deste anexo)
4.7 - Servios fora do horrio administrativo

4.7.1. A realizao de servios fora do horrio administrativo, feriados e finais de semana, dever
ser precedida de autorizao formal da Contratante. O no cumprimento desta recomendao
impossibilita a entrada dos funcionrios da Contratada nas fbricas.
29
4.8 - Autorizaes
4.8.1. ATR - obrigatria a emisso de ATR antes do inicio de cada servio para as atividades
listadas abaixo:
1.
Trabalho em Altura/ telhado (acima de 2m);
2.
Servio a quente;
3.
Abertura de linha;
4.
Escavao;
5.
Eletricidade;
6.
Bloqueio/ Etiquetagem de energias potencialmente perigosas.
4.8.2. Autorizao para entrada em local confinado

4.8.2.1. Entrada em Local Confinado requer uma autorizao especfica emitida pelo depto. de
Segurana do Trabalho da Contratante.
4.8.2.2. Todos os funcionrios que forem entrar em Local Confinado devero estar treinados e
certificados, aptos e equipados para execuo destes servios conforme determina a NR-33.
4.8.2.3. O ASO do funcionrio que entrar em Espao Confinado dever atestar a capacidade fsica
deste para adentrar em tais locais.
4.8.2.4. Todos os equipamentos de medio de condies atmosfricas para trabalho em espaos
confinados devero possuir certificado de calibrao dentro do prazo de validade.
4.9 - Eletricidade
4.9.1. A Contratada dever seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas no limitados
a:
A) proibido deixar cabos eltricos sem proteo estendidos no piso onde haja trnsito de
veculos.
B) Painis eltricos, plugs, tomadas e fiaes devem ser adequados carga eltrica e a
classificao eltrica da rea.
C) Qualquer ligao eltrica acima de HP dever ser consultada e autorizada por um
eletricista da Contratante.
4.10 - Atendimento, Comunicao e anlise de acidente

4.10.1. Na eventualidade de um acidente do trabalho a Contratada deve relatar por escrito em at
24h do ocorrido Contratante, bem como emitir CAT at o primeiro dia til aps o acidente,
encaminhando cpia ao departamento de Segurana do Trabalho da Contratante.
4.10.2. A Contratada dever realizar a investigao do acidente no prazo mximo de 10 dias aps a
ocorrncia com a participao do depto. de Segurana do Trabalho da Contratante.
4.10.3. As Aes Corretivas definidas nas investigaes sero acompanhadas, constando um plano
de ao (ao a ser executada, data resoluo, responsvel e situao atual).
30
4.10.4. O acidentado dever ser atendido primeiramente no servio mdico da fbrica da

Contratante. Dependendo da leso, se houver necessidade de remoo para servios especializados,
os custos sero cobertos pela Contratada.
4.11 Organizao e limpeza

4.11.1. A Contratada deve manter suas instalaes administrativas e operacionais, em bom estado
de organizao, ordenao, conservao, higiene, limpeza e segurana.
4.11.2. Aps a execuo do servio a Contratada dever limpar a rea destinando corretamente
todos os resduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados.
4.11.3. A Contratada que realiza obra de construo civil responsvel por destinar os resduos
(entulhos) de acordo com a Resoluo Conama 307/2002 e dever, mediante solicitao da
Contratante, evidenciar o cumprimento desta Resoluo.
4.11.3.1 Os entulhos de construo que contenham amianto devero ser manuseados de acordo com
o procedimento 3MMA0003 Manuseio de Amianto, e descartados como resduo CLASSE I
PERIGOSO. (Veja procedimento no final deste anexo)
4.12 Planilha de aspectos/ impactos ambientais e perigos/ riscos ocupacionais

4.12.1. Para cada atividade que venha a exercer para a Contratante, a Contratada dever elaborar
uma planilha de Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e Riscos Ocupacionais, podendo ser
usado o modelo padro fornecido pela Contratante.
4.12.1.2 A Contratada poder usar modelo prprio desde que atenda os requisitos da ISO14001 e
OHSAS 18001.
4.13 Ordem de servio sobre segurana e medicina do trabalho

4.13.1. A Contratada, antes de iniciar seus trabalhos na Contratante dever elaborar OSS (ou AS)
sobre segurana e medicina do trabalho de cada servio de acordo com o item 1.7 da NR-1
incluindo aspectos ambientais.
4.14 Reunies e palestras mensais

4.14.1. A Contratante se reserva o direito de uma vez por ms, durante 2 (duas) horas, convocar os
lderes ou representantes designados da Contratada para transmitir ou discutir informaes relativas
ao Meio Ambiente, Sade e Segurana. Esse perodo deve ser dimensionada pela Contratada para
fins de cronogramas de servios que vier a se comprometer junto Contratante.
4.15 Requisitos de meio ambiente

4.15.1. proibida a queima de qualquer tipo de resduo ou material.
4.15.2. proibida a construo de instalaes provisrias da Contratada, que contenham
elementos com amianto (Telhas, caixa de gua, etc.)
4.15.3. proibido descartar qualquer resduo lquido, perigoso ou no, nas redes de esgoto ou
guas pluviais.
4.15.4. proibida a utilizao de produtos qumicos agressivos camada de oznio. Estes
produtos esto relacionados na lista do Protocolo de Montreal e na resoluo Conama 267/2000.
31
4.15.5. O uso de moto serra permitido desde que a Contratada comprove registro da mesma no
Ibama conforme requerido por lei. O corte de rvores, total ou parcial, dever ser previamente
autorizado pelo departamento de Meio Ambiente.
4.15.6. Nenhum resduo perigoso ou no, poder ser descartado sobre ou sob o solo.
4.15.7. O retorno das embalagens de Agro-txicos de responsabilidade da Contratada de acordo
com a lei federal 04.074/02.
4.15.8. Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental no previsto durante a execuo
do servio, a Contratada dever comunicar imediatamente o departamento de Segurana ou RD,
para que sejam tomadas as medidas cabveis.
4.16 Preveno e combate a incndios e procedimento de emergncia

4.16.1. Os produtos inflamveis devero ser armazenados em locais isolados, longe de qualquer
fonte de calor, com sinalizao indicando a presena de produtos inflamveis. Informe-se sobre os
locais permitidos com o RD da Contratante.
4.16.2. Periodicamente a Contratante realiza exerccio de abandono em todas as instalaes de suas
fbricas. Em caso de incndio ou treinamento de abandono, a Contratada dever seguir as
orientaes da Brigada de Emergncia da Contratante.
4.17 RD da contratada
4.17.1. A Contratada dever nomear um RD para ser a pessoa responsvel pelos requisitos de EHS
do servio a ser executado e este ter o poder de deciso e autoridade para instruir e corrigir os
empregados da Contratada, podendo paralisar servios em condies de risco grave e iminente ou
situaes que no estejam em conformidade com a legislao vigente.
4.17.2. O RD tambm tem a responsabilidade de verificar que os funcionrios da Contratada
estejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas no se limitando a utilizao de
EPI, preenchimento das ATRs, e outros.
4.18 - Auditoria
4.18.1. A Contratada estar sujeita auditoria pela Contratante, por rgos certificadores (ISO,
OHSAS, dentre outros) e empresas de auditoria sob solicitao da Contratante. Desde j a
Contratada autoriza a realizao de tais auditorias.
4.19 - Subcontratao
4.19.1. A Contratada dever comunicar e solicitar autorizao com antecedncia de 5 dias para a
contratao de outros prestadores de servios (sub-contratao). A contratao destes s se dar
aps a autorizao da Contratante, sendo que a Contratada no se eximir da responsabilidade de
EHS da execuo dos trabalhos de Sub-contratados.
Os funcionrios da Sub-Contratada devero passar, antes do incio do trabalho, pela integrao
disposta no item 4.20 desse instrumento.
4.19.2. Cabe a Contratada garantir que os itens deste anexo sejam tambm atendidos pela subcontratadas responsabilizando-se integralmente pelas mesmas em caso de infrao.
32
4.20 Conduta dentro das instalaes da contratante

4.20.1. No ser permitido o uso de adornos como correntes, pulseiras, brincos, relgios, anis,
cabelos soltos, etc., pelos funcionrios e/ou prepostos da Contratada sempre que estas situaes
comprometerem a segurana do funcionrio na execuo dos trabalhos.
4.20.2. No so permitidos a entrada e o consumo de bebidas alcolicas e/ou outras drogas nas
dependncias da Contratante.
4.21 Responsabilidade por danos e prejuzos

4.21.1. Qualquer dano ou prejuzo causado por empregados e/ou prepostos da Contratada
Contratante ou a terceiros dentro da rea da Contratante, ser de responsabilidade da Contratada.
4.22 Suspenso dos trabalhos por motivo de segurana pelo empregado

4.22.1. Qualquer empregado a servio da Contratada poder, sem medo de represlias, solicitar a
suspenso de um servio onde se evidencie risco iminente, ameaando a Segurana de pessoas,
materiais, equipamentos ou meio ambiente. O supervisor da Contratada dever comunicar o
departamento de Segurana da Contratante, porm a Contratante poder receber as solicitaes
diretamente dos empregados da Contratada caso haja receio de que a comunicao ao supervisor da
Contratada no evite o risco de dano.
4.22.2. As atividades somente sero reiniciadas aps a correo dos desvios e avaliao do
departamento de Segurana da Contratante, sem nus para a Contratante.
4.23 Aes disciplinares pela contratante

4.23.1. Os funcionrios da Contratada devero obedecer rigorosamente todos os requisitos deste
documento, bem como as normas, leis e regulamentos relacionados ao Meio Ambiente, Sade e
Segurana. O no cumprimento do estabelecido neste pargrafo expe a Contratada a sanses
disciplinares pela Contratante, que podem variar, critrio da Contratante, de advertncia escrita at
a resciso imediata do contrato, dependendo da gravidade do descumprimento.
4.23.2. Trs advertncias escritas implicaro na resciso imediata do contrato e desqualificaro a
empresa a prestar servios na Contratante em futuras concorrncias, sem que isso constitua nus
adicionais Contratante.
4.23.3. Em sendo a Contratante onerada de qualquer forma em funo do descumprimento dessas
normas gerais, os valores desembolsados pela Contratante sero repassados Contratada, ou
abatidos de futuros pagamentos devidos Contratada.
4.24 Obrigaes adicionais da contratada

4.24.1. Assegurar-se de que cada um de seus empregados possua a qualificao tcnica mnima
exigida e esteja treinado nas prticas de trabalho com segurana.
4.24.2. Apresentar Contratante, mensalmente a estatstica de segurana.
4.24.3. Aplicar treinamento inerente atividade de cada empregado.
4.24.4. Fornecer Contratante antes de iniciar o servio:
33
a. Declarao escrita assinada pelos representantes da Contratada de que a habilidade dos seus
empregados atenda aos requisitos necessrios para execuo das tarefas;
b. FISPQ dos produtos a serem utilizados nos servios, quando pertinente.
c. Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Riscos, podendo o modelo ser solicitado
Contratante.
d. OSS (AS) das atividades na serem realizadas para a Contratante.
4.25 Requisitos de EHS

O seguinte conjunto de requisitos descreve as expectativas da 3M em relao a seus fornecedores
referente a Meio ambiente, Sade e Segurana (Environmental, Health and Safety - EHS),
transporte e mo-de-obra. Estes requisitos aplicam-se para a seleo e manuteno de todos os
fornecedores que fornecem produtos e servios para a 3M, incluindo matria-prima, produto semiterminado, terminado e fornecedores de servios.
A 3M reconhece que h diferentes requisitos legais e culturais nos mercados em que os
fornecedores operam, estes requisitos estabelecem uma base do que a 3M considera importante no
gerenciamento da manufatura e operaes de distribuio para minimizar impactos negativos no
meio-ambiente, na sade e segurana no local de trabalho e para manter prticas justas e razoveis
de trabalho.
A 3M pode a seu critrio avaliar e monitorar a conformidade com estes requisitos, incluindo, mas
no se limitando a revisar os documentos dos fornecedores em uma visita fbrica do fornecedor
para determinar onde estes requisitos esto implantados e considerar o ambiente no qual o
fornecedor ir desenvolver seus servios. Periodicamente, a 3M pode solicitar documentos para
atestar a conformidade com estes requisitos. A 3M se reserva o direito de finalizar qualquer
relacionamento com fornecedores que no atendam ou mantm a conformidade com estes padres.
4.25.1. Conformidade:
Os fornecedores 3M precisam atender todas as leis e regulamentaes locais relativas ao meio
ambiente, sade, segurana, transporte, mo-de-obra e recursos humanos.
Os fornecedores devem ter sistemas para manter e demonstrar, atravs de registros, a conformidade
com as leis e regulamentaes na conduo de seus negcios.
A) Meio Ambiente, Sade e Segurana:
Legislao relativa a EHS. A 3M espera que seus fornecedores atendam a todas as leis e
regulamentaes
referentes
a
Meio
Ambiente,
Sade
e
Segurana.
Prticas de EHS. A 3M espera que seus fornecedores proporcionem aos seus trabalhadores um
ambiente de trabalho seguro e saudvel e gerenciem suas operaes para minimizar o impacto no
meio ambiente e na comunidade. Os fornecedores devem estabelecer e manter um sistema de
gerenciamento ou programas que incentivem a melhoria contnua nos ndices relativos a EHS e que
incluam:
Um processo para proteger os funcionrios de nveis inseguros de rudos e fornecer nveis

apropriados de iluminao e temperatura no local de trabalho.
Um processo para fornecer e manter medidas que protejam os trabalhadores contra danos a
sua sade durante a operao de mquinas e equipamentos.
Um processo para identificar, avaliar e controlar a exposio a agentes qumicos, biolgicos

e fsicos prevenindo doenas e danos aos trabalhadores.
34
Um processo para identificar e controlar riscos e perigos no local de trabalho (exemplos

incluem atividades como inspees regulares, pesquisas sobre riscos, anlise de trabalho de
risco, etc).
Um processo para determinar a causa de incidentes que resultam ou possam resultar em

danos, doenas ou, prejuzos ambientais ou interrupo dos negcios.
Um processo para encorajar a participao dos funcionrios em programa de sade e

segurana e encoraj-los a reportarem situaes de risco no ambiente de trabalho
Um processo para verificar que recursos, suficientes e qualificados, foram designados para o
programa de EHS.
Um processo para realizar a manuteno de tambores, tanques de armazenagem ou outros

containers de armazenagem para prevenir a contaminao da gua ou solo ou descarga acidental
e um processo para tratar qualquer contaminao existente.
Um processo para assegurar o tratamento adequado de qumicos e gua antes do descarte.
Um processo para assegurar o manuseio seguro e disposio apropriada ou reciclagem dos

resduos.
Treinamento de EHS apropriado para os funcionrios atuais e novos.

Um programa de aes emergenciais para suas fbricas abrangendo eventos como incndios,
emergncias mdicas, desastres naturais, derramamentos ou emisses.
B) Transportes:
Legislao referente a Transportes. A 3M espera que seus fornecedores cumpram as leis e
regulamentaes locais, nacionais e internacionais relativas a transporte de produtos.
Prticas de Transportes.
Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* nos Estados Unidos devem ser certificados
pelo departamento Americano de Transporte como um embarcador de Materiais Perigosos e
esperado que sejam treinados, testados e certificados para embalar, rotular e embarcar Materiais
Perigosos
como
requerido
por
lei.
Departamento
Americano
de
Transporte:
http://hazmat.dot.gov/
Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* fora dos Estados Unidos devem ser treinados
nas seguintes legislaes, quando aplicvel, que pertencem a transporte seguro:
Areo:
International
Civil
Aviation
Organization
(ICAO)
Instructions
for
the
Safe
Transport
of
Dangerous
Goods
International Civil Aviation Organizations: http://www.icao.org/
Technical
by
Air
Areo:
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
International Air Transport Association: http://www.iata.org/index.htm
Goods
Regulations
Martimo:
International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code of the International Maritime Organization
(IMO)
35
Rodovirio na Europa:
European ADR/RID Agreement for the International Carriage of Dangerous Goods by Road
European Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR):
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
* Materiais Perigosos ou de Risco so substncias ou materiais que so determinados por uma
agencia regulamentadora por poder causar risco para a sade, segurana.
C) Mo-de-Obra e Recursos Humanos:
Legislao referente a mo-de-obra. esperado que nossos fornecedores cumpram todas as leis e
regulamentaes relativas a mo-de-obra e recursos humanos, incluindo aquelas relativas a salrios,
horas trabalhadas, condies de trabalho e trabalho infantil.
Prticas relativas a Mo-de-obra e Recursos Humanos. esperado que os nossos fornecedores
tratem de forma justa seus recursos humanos. Especialmente:
Prticas de Empregabilidade: Fornecedores devem contratar e empregar trabalhadores em
conformidade com as leis locais aplicveis. Salrios, horas trabalhadas e benefcios devem ser
justos e razoveis, considerando o mercado de trabalho local.
Trabalho Infantil: Os fornecedores devem cumprir as leis locais relativas idade mnima para
contratao de funcionrios. Se estas leis no existirem ou se a lei permitir a contratao de crianas
menores de 18 anos, o fornecedor no deve empregar crianas menores de 16 anos para trabalharem
em projetos 3M. O fornecedor pode contratar crianas entre 16 e 18 anos para trabalharem em
projetos 3M somente se o fornecedor implantar e mantiver, em adio aos padres gerais de meio
ambiente, sade e segurana identificados, todas as condies de trabalho necessrias para proteger
adequadamente a sade e segurana de tais crianas.
Trabalho Forado: A 3M espera que seus fornecedores no utilizem trabalho que resultado de
coao mental ou fsica, punio fsica, escravido ou outra condio opressiva de trabalho.
Discriminao: Os fornecedores devem respeitar os direitos de cada pessoa independente de suas
caractersticas pessoais ou crenas (por exemplo, raa, religio ou sexo). As polticas e prticas dos
fornecedores devem resultar em decises de contratao feitas com base na habilidade do
trabalhador para a funo e no em suas caractersticas pessoais ou crenas.
Liberdade de Associao a Sindicatos. Os fornecedores devem respeitar o direito de seus
trabalhadores de se associarem as organizaes sindicais, conforme previsto nas leis locais e sem
intimidao, represlias ou assdio.
D) TICA:
O FORNECEDOR obriga-se a manter seu processo produtivo em conformidade com a legislao
ambiental e trabalhista aplicveis s suas atividades empresariais bem como conduzi-las segundo os
preceitos ticos, declarando tambm, para todos os fins de direito, no possuir e/ou empregar mo
de obra infantil, direta ou indiretamente. Compromete-se ainda a seguir os elevados princpios
ticos, legais e regulamentares e cumprir as normas legais vigentes, na fabricao e comercializao
de produtos em forma de matria-prima, semi-acabados, acabados, insumos, embalagens, assim
como a no pagar ou oferecer qualquer coisa de valor (seja como compensao, presente ou
contribuio) a qualquer pessoa ou organizao, particular ou governamental, desde que tais
pagamentos sejam ou possam ser considerados ilegais ou duvidosos, mantendo o padro de
execuo e desenvolvimento de seus servios, no que diz respeito obedincia legislao
36
brasileira que reprime o abuso do poder econmico, admitindo-se como nico responsvel por
qualquer ato que venha a ser considerado irregular.
37
5 Requisitos de Toxicologia
5.1 Formulrio de Informaes de Matrias-Primas
A 3M comercializa globalmente produtos que contm matrias-primas fornecidas por vrias
empresas. Portanto, uma poltica corporativa interna foi implantada para obter, verificar e
armazenar as informaes relativas a estas matrias-primas, garantindo o atendimento
regulamentao nacional e internacional. Para o cumprimento desta poltica, todos os nossos
fornecedores de matrias primas devem preencher o formulrio Raw Material Information Form
(DOC, 484K), verso 4.01.
O preenchimento deste formulrio obrigatrio e deve constar 100% da composio da matriaprima fornecida 3M
Preferencialmente, o formulrio e os anexos devero ser preenchidos em ingls.
A informao sobre a composio de matrias-primas a partir de nossos fornecedores, armazenada
em um banco de dados corporativo 3M e somente profissionais autorizados das reas de meio
ambiente, sade e segurana tero acesso s informaes.
A primeira pgina do formulrio dever ser assinada e datada pelo qumico responsvel ou
representante legal, e as demais pginas preenchidas devero ser rubricadas.
O formulrio dever ser enviado, para o endereo:
3M do Brasil Ltda.
A/C de Solicitante de Compras
Caixa Postal 123
Campinas - SP - Cep 13012-970
Uma cpia eletrnica dever ser enviada para o e-mail do Solicitante em Compras. Lembrando
que o arquivo eletrnico no dispensa o envio do formulrio assinado.
Maiores esclarecimentos sobre o preenchimento do formulrio por favor, procure a pessoa de seu
contato na 3M.
5.2 Formulrio de Informaes de Produtos Outsorced/Terminado

A 3M comercializa globalmente produtos outsorced/terminado. Portanto, uma poltica corporativa
interna foi implantada para obter, verificar e armazenar as informaes relativas a estes produtos,
garantindo o atendimento regulamentao nacional e internacional. Para o cumprimento desta
poltica, todos os nossos fornecedores de produtos outsorced/terminado devem preencher o
formulrio Purshased Finished Good Information Form (PFGIF), v. 2.01, que est disponvel em
duas verses: PFGIF para produtos qumicos e PFGIF para produtos no qumicos (artigos).
O preenchimento deste formulrio obrigatrio e deve constar 100% da composio do produto
fornecido 3M
Preferencialmente, o formulrio e os anexos devero ser preenchidos em ingls.
A informao sobre a composio de produtos outsorced/terminado, a partir de nossos
fornecedores, armazenada em um banco de dados corporativo 3M e somente profissionais
autorizados das reas de meio ambiente, sade e segurana tero acesso s informaes.
38
A primeira pgina do formulrio dever ser assinada e datada pelo qumico responsvel ou
representante legal, e as demais pginas preenchidas devero ser rubricadas.
O formulrio dever ser enviado, para o endereo:
3M do Brasil Ltda.
A/C de Solicitante de Compras
Caixa Postal 123
Campinas - SP - Cep 13012-970
Uma cpia eletrnica dever ser enviada para o e-mail do Solicitante em Compras. Lembrando
que o arquivo eletrnico no dispensa o envio do formulrio assinado.
Maiores esclarecimentos sobre o preenchimento do formulrio, por favor, procure a pessoa de seu
contato na 3M.
39
6 Requisitos sobre substncias restritas

Enviar a cada 2 anos um laudo de anlise das substncias relacionadas na Diretiva RoHS (Restrio
ao uso de substncias perigosas) tabela anexa
Somente sero aceitos laudos dos laboratrios SGS que possuirem representao mundial e
requisitado pelos clientes da 3M do Brasil
Consultar a lista de substncias restritas da 3M do Brasil no endereo
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/Fornecedores/Home/RequisitosFornecedores/Subs
tanciasRestritas
Demonstrar em auditorias realizadas pela 3M ou no sistema self audit sistemas de controle e
projetos para eliminao de substncias restritas
Obs. Para aqueles fornecedores que no fazem uso de retardantes de chama a base de bromo a 3M
aceita o laudo de anlise dos metais pesados conjuntamente com uma declarao assinada referente
ao no uso destas substncias
Substncia RoHS
Smbolo
Limite ppm (*)
Cdmio
Cd
100
Estabilizante trmico,
Pigmentos
Chumbo
Pb
1000
Soldas, Pigmentos
Cr VI
1000
Revestimentos
anticorrosivos
Hg
1000
Lmpadas
fluorescentes,
sensores
Bifenilas
Polibromadas
PBB
1000
Retardantes de chama
teres de Bifenilas
Polibromadas
PBDE
1000
Retardantes de chama
Cromo Hexavalente
Mercrio
Aplicao
40
7 Requisitos de entrega
A 3M do Brasil tem alguns requisitos em relao maneira que os produtos devem ser entregues,
envolvendo detalhes de embalagem, identificao e documentao. Qualquer dvida a respeito dos
requisitos, favor contatar a Administrao de Materiais da 3M do Brasil pelos telefones:
Sumar-SP (19) 838-6839 ou (19) 3838-6842
Itapetininga-SP (15) 3275-8020 ou (15) 3275-8073
Ribeiro Preto-SP (16) 3602-6433 ou (16) 3602-6394
Toda discrepncia de material com a especificao 3M, constatada antes do envio, somente ser
aceita mediante acordo prvio. Caso haja algum problema de no conformidade constatado no ato
do recebimento, o fornecedor deve aguardar soluo do requisitante/comprador 3M.
7.1 Entrega dos Produtos

7.1.1. Normas de Segurana:
Os funcionrios do FORNECEDOR/TRANSPORTADOR ou seus contratados designados a
efetuarem a entrega e/ou descarregamento dos PRODUTOS recebero um folheto com as normas
de segurana a serem seguidas, quando efetuarem tal servio, pela primeira vez nas dependncias da
3M.
Os funcionrios do FORNECEDOR/TRANSPORTADOR devero observar e cumprir os requisitos
que lhes foi informado atravs do folheto, toda vez que estiverem nas dependncias da 3M.
Os funcionrios do FORNECEDOR/TRANSPORTADOR devero apresentar cpia autenticada do
RE (Registro de Empregado) ou crach funcional e ASO (Atestado de Sade Ocupacional).
Nos casos onde o TRANSPORTADOR efetuar a subcontratao do transporte os riscos inerentes a
este sero de responsabilidade do FORNECEDOR.
Os funcionrios do FORNECEDOR/TRANSPORTADOR que iro movimentar materiais dentro
das dependncias das unidades da 3M devero usar equipamentos de segurana apropriados (ex.:
sapatos com biqueira de ao, etc).
7.2 - Horrio de recebimento

- No h recebimento na 3M, nos ltimos 2 (dois) dias teis do ms, portanto, qualquer entrega que
chegar nesses dias, no ser recebida e nem descarregada.
- Para materiais no produtivos (exceto ativo fixo) e servios, no haver recebimento a partir do
dia 24 de cada ms.
- As no conformidades apontadas no recebimento sero tratadas de Segunda a Sexta-feira, das
08h00 s 17h00, devendo o funcionrio ou contratado do FORNECEDOR aguardar ou retirar seu
comprovante de entrega posteriormente, em data a ser informada pela 3M.
41
3MSumar-SP
- Materiais produtivos: De Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 20h00 e aos Sbados das 06h00 s
11h00.
- Materiais no produtivos: De Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 15h00.
- Para produtos descarregados em tanques e/ou em silos que necessitam de testes de qualidade antes
da descarga, o recebimento ser de Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 15h00.
3M Itapetininga-SP
- De Segunda a Sexta-feira, das 08h15 s 16h00.
3M Ribeiro Preto-SP
- De Segunda a Sexta-feira, das 08h15 s 16h00.
7.3 - Descargas
As descargas e cargas, se necessrias sero efetuadas pelo FORNECEDOR, atravs de seus
funcionrios ou contratados, salvo contratao diversa.
Se for necessria a utilizao de empilhadeira, a 3M disponibilizar tal equipamento, o qual ser
conduzido por funcionrio/contratado da 3M.
Os servios de descarga e carga devero ser efetuados por funcionrios ou contratados do
FORNECEDOR. Caso a 3M identifique que um terceiro no funcionrio ou contratado do
FORNECEDOR, ela poder recusar o recebimento dos PRODUTOS.
7.4 - Embalagem
As EMBALAGENS compradas pela 3M devero ser entregues em conformidade com suas
respectivas ESPECIFICAES TCNICAS (material, impresso, formato, tamanho, etc.) e serem
embaladas de forma a garantir sua integridade durante o transporte, manuseio e armazenagem.
Devem estar devidamente identificadas com seu stock number, cdigo da embalagem, data de
fabricao, lote e demais informaes necessrias para plena identificao e controle do item.
As EMBALAGENS quando entregues paletizadas, devero atender s condies de
armazenagem da 3M (conforme descrito na especificao tcnica ou acordado entre as partes) e
necessariamente conformar-se com o Pallet Padro Brasileiro ABRAS (1000 x 1200mm). Casos em
que isso no seja possvel devido a motivos tcnicos, incompatibilidade ou outros motivos, o
fornecedor dever entrar em contato com a Engenharia de Embalagem para informar e receber
autorizao
para
alterao
do
tamanho/modelo
de
pallet.
O estrado padro ABRAS retornvel e poder ser trocado pelo FORNECEDOR no ato da entrega
ou ser faturado e retirado por lotes, conforme sua viabilidade.
Entregas podero ser rejeitadas caso sejam verificados problemas de embalagem (violao,
paletizao insegura, falta de identificao, avaria, reviso desatualizada, etc.)
42
7.5 - Informaes que devem constar na Nota Fiscal:

- nmero da Ordem de Compra 3M
- cdigo do item 3M
- lote de fabricao do produto
- descrio do produto
- quantidade
- unidade de medida
- valor unitrio
- impostos
- condio de pagamento conforme negociado com a 3M
- a data de emisso
- certificado de anlise
7.6 - Informaes que devem constar nas embalagens dos PRODUTOS:

- razo social do fabricante
- peso lquido, peso bruto e tara para os produtos que a 3M controle por quilograma
- nome do produto
- cdigo de item 3M
- descrio 3M do produto
- quantidade
- lote de fabricao
- data de fabricao
- data de validade / shelf-life
- cuidados de armazenagem e manuseio
7.7 - Seguros:
O FORNECEDOR dever possuir seguro que cubra os PRODUTOS enquanto em sua posse e/ou
durante o seu transporte at as dependncias da 3M, se diverso no for contratado pelas partes.
O FORNECEDOR dever tambm possuir seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais
dos funcionrios e contratados que utilizar na entrega e descarga dos produtos.
43
8. Requisitos para Transporte de Produtos Perigosos

A 3M possui dentre seus valores a obrigao de respeitar o ambiente fsico e social no
mundo todo, alm de fixar em sua Poltica de Qualidade a necessidade de ser pr-ativa na
preservao dos recursos naturais, prevenindo e corrigindo a poluio na fonte; ainda, comprometese a assegurar que suas plantas e operaes atendam a todas as legislaes municipais, estaduais e
federais, estando em conformidade com outras obrigaes aplicveis.
Logo, est alinhado com os valores da companhia obter o mesmo compromisso de seus
parceiros de negcios, compartilhando com eles responsabilidades, como o transporte de produtos
perigosos.
Condies adversas de vias, de tempo, de veculo e de condutor afetam o transporte de

mercadorias classificadas como perigosas, que so, de acordo com o decreto federal n 96044 de
1988, quaisquer produtos que oferecem risco s pessoas, segurana pblica ou ao meio ambiente .
Alm deste decreto, o Cdigo de Defesa do Consumidor exige que todas as informaes de risco
relacionadas a qualquer produto ou servio devem ser informadas de maneira clara e ostensiva ao
pblico.
A norma ANTT 420/2004, editada pela Agncia Nacional de Transportes Terrestres, a
principal legislao relacionada ao transporte terrestre de produtos perigosos. Estipula mtodos de
classificao, regras embalagem e rotulagem, documentao obrigatria e exigncias de transporte
(veculo e condutor) relacionadas com produtos perigosos. Deriva de regulamentaes j existentes
e aplicveis a outros modais, como o Orange Book da IMO (transporte martimo) e o manual da
IATA (transporte areo). A norma ANTT 420 passou por vrias atualizaes posteriores,
relacionadas a prazos de vigncia, homologao de embalagens, embalagens refabricadas,
reutilizadas e cofres de carga; espera-se que os fornecedores 3M estejam familiarizados com tais
normas e apliquem suas determinaes.
44
H uma srie de normas editadas a Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT)

estipulando padres de documentos (ficha de emergncia na NBR 7500), equipamentos de
emergncia (NBR 9735), incompatibilidades qumicas que inviabilizam o transporte de algumas
substncias conjuntamente com outras (NBR 14619) e outras particularidades.
Desvios e exigncias no cumpridas resultam em MULTAS quando da fiscalizao, alm

trazerem conseqncias PENAIS, dada a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605 de 1998).
importante a ateno aos detalhes, quer sejam documentos obrigatrios, padres de placas de
identificao e fichas de emergncia, exigncia de embalagens especiais, ou mesmo condies do
veculo e condutor. Recomenda-se que se faa uma verificao (check list) a cada envio de
substncias perigosas ou de suas amostras. A responsabilidade pelo atendimento s normas reside
no embarcador, mas tambm h o entendimento dos rgos fiscalizadores que tal responsabillidade
COMPARTILHADA entre todos os envolvidos na cadeia (fabricante, agente de carga,
transportador, destinatrio).
Caso tenha dvidas ao embarcar uma carga perigosa, contate associaes de classe a
ABIQUIM, por exemplo - transportadoras, agentes de carga, fornecedores de embalagens
homologadas, fornecedores de servios de atendimento de emergncia com produtos qumicos ou
ento a 3M.
45

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MANUAL DE REQUISITOS

1 Introduo....................................................................................... Erro! Indicador no definido.

3.2.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas. .. Erro! Indicador no definido.

4.8 - Autorizaes ........................................................................... Erro! Indicador no definido.

Manual de Requisitos de Fornecedores

2.2 Objetivos da Qualidade

Auditoria de Sistemas conforme requisitos 3M.

Nos tpicos seguintes detalhamos a metodologia de apurao e os objetivos de cada quesito.

O ndice de Performance de Fornecedores calculado mensalmente atravs da seguinte

IPF (PPM) = ___Valor de no conformidades nos ltimos 6 meses (SCARs)*1000000

2.2.2 Objetivo para a Auditoria de Sistemas

Bom ou Risco Baixo

Muito Bom ou Risco

Possui todos os requisitos bsicos que atendem a

No possui todos os requisitos bsicos que

No possui os requisitos que atendem a 3M,

Todas as no conformidades apontadas pelo auditor 3M devero ser tratadas e respondidas

2.2.3 Objetivo para Avaliao de Risco do Processo

Manual de Requisitos de Fornecedores

Esta avaliao no visa simplesmente ao cumprimento de Requisitos Normativos. Ela

Segue a escala de Risco:

2.2.4 Objetivo para Avaliao de Risco do Projeto

2.3 Custo da M Qualidade (No conformidade)

Manual de Requisitos de Fornecedores

2.4 Auditoria de Sistemas Conforme Requisitos 3M.

Manual de Requisitos de Fornecedores

A 3M encoraja a certificao do fornecedor conforme a norma NBR ISO9001 v.2008 e NBR

2.4.2 Requisitos gerais

2.4.4 Matrias-primas e material de embalagem

2.4.5 Produto acabado / Especificaes

2.4.6 Processo Produtivo

Manual de Requisitos de Fornecedores

2.4.7 Estocagem, transporte e distribuio

2.4.8 Treinamento e pessoal

2.4.10 Avaliao de ameaas e oportunidades

2.4.11 Avaliao de atendimento dos requisitos adicionais para fornecedores de outsourcing

2.4.12 Checklist de Auditoria

Manual de Requisitos de Fornecedores

Manual de Requisitos de Fornecedores

programada das linhas de produo da 3M do Brasil?

Especificao de Produto ou Processo de Fabricao.

2.5 Avaliao de Risco do Processo

LOGSTICA INTERNA E EXTERNA

Manual de Requisitos de Fornecedores

Manual de Requisitos de Fornecedores

Existe superviso no processo produtivo?

2.6 Avaliao de Risco do Projeto

Manual de Requisitos de Fornecedores

Existe Planejamento Logstico?

2.7 Requisitos Gerais

Manual de Requisitos de Fornecedores

3 Requisitos da Qualidade para Outsourcing

3.1 Conceito da abordagem por processos baseado no ciclo de melhoria contnua

3.2 Processo de Entrada Plan - Planejar

3.2.1 Especificao de Produto ou Processo de Fabricao.

Manual de Requisitos de Fornecedores

A especificao da 3M deve fazer parte do sistema de gesto da qualidade do fornecedor e

Composio do produto ou servio;

Itens adicionais adicionados quando aplicvel.

Desenho Tcnico CAD: produto e/ou equipamento/molde;

3.2.2 Padronizao das operaes e dos processos.

Manual de Requisitos de Fornecedores

3.2.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas.