DESCRIPCION DE PROCESOS

MODELO ACTUAL

1. INGRESO DE MATERIAL
Fecha

07/02/05

Versin

Descripcin

Autor

Usuario

1.2

Es
el
proceso
mediante el cual es
registrado todo los
artculos
y/o
materiales que se han
comprado
por
solicitud
de
los
usuarios.

Carranza
Gallardo
Marlo

Almacn

Departamento

Puesto

Actividad

01

Almacn

Recepcionar
orden de
compra

02

Almacn

Recepcionar
Factura

03

04

05

05

06

07

08

09

Almacn

Almacn

Almacn

Almacn

Almacn

Almacn

Almacn

Almacn

Recepcionar
Gua de
remisin

Descripcin

Tipo

Documento
donde
el
comprador hace la entrega
de la orden de compra al
personal de almacn para
su revisin.
Comprobante de pago
donde el comprador hace
la entrega de la factura al
personal de almacn para
su revisin
Comprobante de pago
donde el comprador hace
la entrega la gua de
remisin al personal de
almacn para su revisin.

Este
tipo
de
comprobante es
emitido por el
proveedor cuando
la entrega del
artculo es parcial
Es firmado por el
usuario

Documento interno que es

emitido cuando el artculo
no ingresa al almacn o es
Recepcionar
una compra por caja chica,
Orden de salida
el cual acompaara a la
provisional
dems documentacin y
que tambin es revisada
por el personal de almacn.
Entrega
de
material
Recepcionar comprado a almacn para
articulo
su verificacin y registro.
Cerciorarse
que
la
Verificar orden informacin
este
de compra
correctamente y detallada

Que la cantidad de
Verificar
artculos debe ser igual al
comprobante de
de la solicitud de compra
pago
Verificar
artculo

Verificar OSP

Modificar
cdigo

Que la cantidad de
artculos debe ser igual al
de la solicitud de compra y
deben estar en perfectas
condiciones para su uso
Documento interno en
donde se cerciora que el
usuario
a
recibido
conforme
Se efecta cuando el
cdigo expresado en la
solicitud de compra no
corresponde al cdigo
asigna a cada producto por
almacn

Observacin

Hace uso del

Nuevo Sistema de
Informacin
de
Comercializacin
Generalmente
tiene ms cuidado
con el cdigo del
producto
Esto no se cumple
cuando es gua de
remisin ya que la
entrega es parcial.

Generalmente por
su firma

Se usa el catalogo
de
tem
para
modificarlo.

10

Almacn

Catalogo de
Item

12

Almacn

Sellar
documentos

13

Registrar
artculos

14

Elaborar parte
de ingreso

Archivo
donde
se
encuentra la lista de
productos
con
su
respectivos cdigos
Actividad
donde
el
personal de almacn sella
la orden de compra,
factura, gua de remisin,
orden
de
salida
provisional; corroborando
la
informacin
que
contienen.
Trasladar los datos de los
documentos (factura y gua
de remisin) al sistema
integrado.
Vaciar toda la informacin
del artculo a ingresar al
documento
(parte
de
ingreso de materiales) para
ser impreso.

Hacen uso del

sistema integrado

15

2. Salida de material.
N

01

Departamento

Almacn

02

Almacn

03

Almacn

Puesto

Personal
de
almacen

Personal
de
almacen

Personal
de
almacen

Actividad

Descripcin

El personal de almacn
elabora una orden de salida
el cual es entregado al
Elaborar orden
usuario al momento que
de salida
este va a solicitar un
material.
El usuario luego de recibir
la orden de salida procede
a firmarla, luego va a
hacerle firmar al jefe de
departamento en el que
labora, para finalmente
Firmar orden de entregrsela al almacenero
salida
que tambin firma la orden
de salida y procede a
entregarle al usuario el
material.

Pancha elabora un reporte

de
orden
salida
de
Reporte de
materiales y les envia a
salida de
material (orden todos los almaceneros para

Tipo

Observacin
Hace uso del
Sistema Integrado
para imprimir la
orden de salida
que sera entregada
al usuario.

Hace uso del

Sistema Integrado
para elaborar un
reporte de las

de salida)

que cotejen la informacion

para que vean si han sido
recogidas todas las ordenes
de salida que se emitieron
en el dia.

ordenes de salida
.

3. Gestion de inventario.
N

Departamento

Puesto

01

Almacn

Personal
de
almacen

02

Almacn

Personal
de
almacen

03

Almacn

Personal
de
almacen

Actividad

Descripcin

El jefe de Almacen le
indica
a
todos
los
Elaborar stock almaceneros que hagan un
real de
stock fisico o real de los
materiales
materiales y que lo
entreguen antes de las 5
pm.
El usuario luego de recibir
la orden de salida procede
a firmarla, luego va a
hacerle firmar al jefe de
departamento en el que
labora, para finalmente
Registrar stock entregrsela al almacenero
de materiales que tambin firma la orden
de salida y procede a
entregarle al usuario el
material.

Elaborar
Reporte

Pancha elabora un reporte

de
orden
salida
de
materiales y les envia a
todos los almaceneros para
que cotejen la informacion
para que vean si han sido
recogidas todas las ordenes
de salida que se emitieron
en el dia.

Tipo

Observacin

Hace uso del

Sistema Integrado
para elaborar un
reporte de las
ordenes de salida
.

Wiliam jimenez roque

wiliamsjr@hotmail.com
Carmen mauricio zapata magy_130@hotmail.com
cmagaly_mz@yahoo.es
bill castillo
bicastle@msn.com