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EMPRESA CLINIT OL
PRESENTADO A:
FIDEL DIAZ
UNIVERSIDAD DE NARIO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
PLAN DE NEGOCIOS, SEPTIMO SEMESTRE
SAN JUAN DE PASTO, NOVIEMBRE DE 2014
~1~
Tabla de Contenido
INTRODUCCION..3
1. ESTUDIO DE MERCADO..4
MERCADO COMPETIDOR4
MERCADO PROVEEDOR.6
MERCADO DISTRIBUIDOR..8
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO..8
ANEXO 1 ENCUESTA Y RESULTADOS..10
PRODUCTO o SERVICIO, PRECIO, PLAZA, PROMOCION11
ESTUDIO DEL PRODUCTO O SERVICIO11
FACTORES CLAVES DE XITO....13
COMERCIALIZACION...13
ESTUDIO DE LA DEMANDA...13
CLASIFICACION DE LA DEMANDA..15
ELASTICIDAD DE LA DEMANDA..15
PROYECCION DE LA DEMANDA..16
ESTUDIO DE LA OFERTA17
ANALISIS DEL PRECIO....19
2. TAMAO DEL PROYECTO..21
TAMAO OPTIMO DEL PROYECTO.23
TAMAO Y COSTOS DE PRODUCCION...23
ALTERNATIVA 1..24
ALTENATIVA 2.....24
ALTERNATIVA 3..24
3. LOCALIZACION...25
FUERZAS o FACTORES LOCACIONALES26
4. INGENIERIA DEL PROYECTO..27
DISEO DE LA PLANTA.27
DIAGRAMA DE FLUJO28
5. INVERSIONES
6.
7.
8..
ORGANIZACIN.
..
~2~
INTRODUCCION
La idea de negocio que se trabajara es la idea de una empresa prestadora de servicios de
hidrolavado a presin
de bienes
~3~
1. ESTUDIO DE MERCADO
El mercado con el que se trabajara ser el del monopolio debido a que prcticamente no hay ms
empresas dedicadas a este servicio y somos los nicos en el mercado, se considera que CLINIT OL
estar en un mercado de libre concurrencia. El mercado de CLINIT OL es Municipal, dirigido a los
habitantes de las comunas 7 y 9 de la Ciudad de Pasto y a un mercado consumidor.
MERCADO COMPETIDOR
A pesar de no contar con una competencia directa ya que la idea es innovadora en la Ciudad de
Pasto, contamos con competencia indirecta en algunos servicios:
1. Servicio de Lavado:
Personas de Aseo Domestico
Particulares
2. Servicio de Pintura:
Albailes o Maestros de obra
Particulares
3.
Mencionado lo anterior, casi la principal competencia indirecta son las personas particulares, debido
a que usualmente son ellos los encargados de realizar estas labores, motivo por el cual se debe
enfocar ms en concientizar a las personas de que existe una empresa disponible dedicada
profesionalmente a la prestacin de estos servicios teniendo en cuenta los estndares de calidad
necesarios
MERCADO PROVEEDOR
Nuestro principal proveedor de maquinaria para la implementacin de los servicios ser
PRICESMART, una empresa internacional con un amplio catlogo de productos y servicios, con las
garantas necesarias y mayores a las dems, y precios relativamente econmicos. Entre los
productos a adquirir se encuentran:
1. HIDROLAVADORA: Precio Unitario
$ 1.300.000
~4~
2.
Paint
Zoom :
Precio
84.000
7.
Unitario
$
150.000
1.200.000
C
i
e
r
r
a Manual para Ramas: Precio
Unitario 125.000
En Caso del Servicio de Pintura de Casas o edificaciones; nuestro proveedor de ala materia prima la
pintura ser PINTUCO, debido a su alta gama de colores y la disponibilidad y garantas de su
producto.
~5~
MERCADO
DISTRIBUIDOR:
Debido a que nuestro mercado se debe realizar en las instalaciones donde se encuentran los bienes,
optamos por manejar una distribucin y prestacin directa de nuestro servicio la cual sera:
~6~
son bajos lo que nos dara una estabilidad para permanecer bien estructurados en el mercado e
implementando ideas para la posible expansin departamental.
Para Analizar el mercado enfocamos la investigacin en nuestro principal y ms rentable servicio
que es el de limpieza de fachadas exteriores con hidrolavadoras a presin por lo cual calculamos el
nmero total de hogares en la ciudad de Pasto y filtramos la informacin a los hogares de estrato 3
los cuales segn el DANE en su encuesta de mayo de 2014 las personas con estrato 3 en adelante
sol las que tienen un 10% libre de ingreso disponible para la adquisicin de un nuevo bien o el
mejoramiento de sus hogares por lo cual se considera al estrato 3 alto en adelante como nuestro
mercado objetivo y a donde se debera enfocar la investigacin de mercado.
Los mtodos para la recoleccin de informacin que utilizaremos son:
negocios.
Encuestas, realizados a el mercado objetivo, que nos permitirn comprobar si existe o no, la
aceptacin de los productos a ofrecer, adems de saber, si estn dispuestos a un servicio que
mejorara su calidad de vida y el sentido de pertenencia hacia sus bienes
Por cuestiones de tiempo, se ha realizado 24 encuestas en una prueba piloto para determinar y
comprobar la informacin recolectada anteriormente y determinar si hay o no aceptacin de los
servicios y cul sera el promedio a pagar por ellos en la ciudad de pasto en los estratos 3 en
adelante. (Ver anexo 1 ENCUESTA Y RESULTADOS)
La poblacin a la cual va dirigido el plan de negocios es a la poblacin de la ciudad de San Juan de
Pasto, en los estratos 3 en adelante los cuales tengan un capital libre para demandar nuestros
servicios.
El consumidor es la persona interesada en mejorar la imagen de un bien para sentirse mejor al que
desee: Lavar, Pintar, decorar o redecorar. Para seguir usndolo en un futuro y aumentar su vida til,
o para mejorar su imagen y con ello hacer de la ciudad de Pasto una ciudad ms limpia, o de su
empresa o entidad, un lugar ms atrayente a posibles clientes o inversores. Se identifican 3
segmentos de mercado que son; habitantes o particulares, administracin pblica, y las empresas.
ANEXO 1 ENCUESTA Y RESULTADOS
Servicios Profesionales de Limpieza y
Mejoramiento de Imagen de Casas y
Edificios
~7~
Estrato:
Estrato 3: 16
Estrato 4: 3
Estrato 5: 5
Si
TABULACION DE LA INFORMACION
1.
Si: 14
No
No : 10
Si
No
Si
No
Anualmente
Semestralmente
Nunca
~8~
Semanalmente
Mensualmente
nunca
Anualmente
No
Menos de $10.000
Entre $10.000 y $20.000
Entre $20.000 y $30.000
Si
No
~9~
PRODUCTO o SERVICIO
Nuestro servicio principalmente se enfoca en el mejoramiento de la imagen de casas o edificios,
otras superficies y en la limpieza y pintura de exteriores adems del arreglo de jardines con
tecnologa avanzada y eficaz que les permitirn revivir sus propiedades y sentirse satisfechas con
ellas nuevamente. En el mejoramiento de Imagen Se prestaran los siguientes servicios:
Lavado de Casas y edificios : Son proyectos de gran escala, con ayuda de una
hidrolavadora a presin la cual elimina el mugre acumulado en las superficies de
una manera ms rpida y eficaz lo que permite ahorrar agua y ayudar con el medio
ambiente, debido a la presin ejercida por la lavadora el mugre sale a la primera
pasada y no es necesario enjuagar por lo cual es mejor para el cliente y el
medioambiente
Lavado de Vehiculos: para nuestros clientes propietarios de carros o motos se
agregara el valor de incluso lavar su medio de transporte para que siempre este
reluciente
Lavado de superficies de dura limpieza: Superficies difciles de limpiar como
granito se vern como nuevas al ser limpiadas simplemente con agua a gran
potencia con ayuda de la lavadora a presin de 2600PSI
El servicio de Pintura de casas y edificios; Con ayuda principalmente del Paint zoom 4000 la cual
hace un mejor uso de la pintura y maneja una precisin del 98% lo cual har que la pintura quede
casi perfecta en espesor y cantidad, adems de tener un filtro de barniz para dar brillo til para
ladrillo, cemento, metales y maderas.
El servicio de mantenimiento de Jardines y zonas verdes comprende:
PRECIO
Las tarifas de los diferentes servicios ofrecidos por la empresa dependern en cada caso de las
caractersticas del servicio a realizar, ms especficamente por el rea requerida a limpiar o mejorar
de imagen. Realizar presupuestos personalizados acorde a las necesidades y requisitos de cada
cliente es una de las apuestas de la empresa.
De todas formas, el presupuesto de este tipo de empresas en la mayora de casos se realiza
estableciendo un costo por hora y segn la cantidad de metros cuadrados, dependiendo del servicio.
~ 10 ~
El precio base para la prestacin del servicio de hidro lavado ser de $1.000 por metro cuadrado que
haya sido limpiado. Sin embargo este precio cambiara acorde a los planes de limpieza requeridos
por cada casa o edificio segn sus medidas, el espacio requerido, la dificultad para limpiar y la
calidad de la superficie. As entonces, por ejemplo una superficie en granito tendr el costo de
$3.000 por la dificultad que implica extraer la mugre de la misma.
PLAZA
La empresa estar ubicada en las afueras de la ciudad de Pasto, en el barrio los Rosales 2 al sur este
de la ciudad limitando con el corregimiento de anganoy. El motivo principal para ubicar el proyecto
es contar con un lote propiedad del promotor del proyecto, lote del cual emergen diariamente
aproximadamente 600 litros de agua.
PROMOCION
Por una parte est la actividad desarrollada por promotores, para el segmento de empresas y
administraciones pblicas la estrategia comercial ser la planificacin de un plan comercial anual en
el que se identificaran los clientes potenciales y el servicio que le puede interesar a cada uno. Es
muy importante tener reuniones con los clientes para conocer sus necesidades reales y ajustar
adecuadamente un presupuesto justo para las dos partes
Una pgina web ser de gran importancia para dar a conocer nuestros servicios a la comunidad,
adems la profesionalidad de nuestros trabajadores, la seriedad y el compromiso de la empresa con
el cliente.
Las pantallas gigantes ubicadas especficamente en Unicentro, Calle 16 con 27 esquina, barrio
Santiago, esquina del colegio INEM, sern contratadas para que los potenciales clientes puedan ver
nuestros anuncios e interesarse en la empresa y sus servicios
ESTUDIO DEL PRODUCTO O SERVICIO
La empresa ofrecer diferentes servicios en las siguientes reas
Mejoramiento de Imagen
Servicio de pintura de casas y edificios
Mantenimiento de Jardines y zonas verdes
Para cada rea de negocio se ha elaborado un catlogo de servicios que los clientes potenciales
podrn conocer en las mega pantallas de publicidad ubicadas en diferentes puntos estratgicos de la
ciudad o mediante la web
Mejoramiento de Imagen:
~ 11 ~
Lavado de Casas y edificios : Son proyectos de gran escala, con ayuda de una
hidrolavadora a presin la cual elimina el mugre acumulado en las superficies de
una manera ms rpida y eficaz lo que permite ahorrar agua y ayudar con el medio
ambiente, debido a la presin ejercida por la lavadora el mugre sale a la primera
pasada y no es necesario enjuagar por lo cual es mejor para el cliente y el
medioambiente
Lavado de Vehiculos: para nuestros clientes propietarios de carros o motos se
agregara el valor de incluso lavar su medio de transporte para que siempre este
reluciente
Lavado de superficies de dura limpieza: Superficies difciles de limpiar como
granito se vern como nuevas al ser limpiadas simplemente con agua a gran
potencia con ayuda de la lavadora a presin de 2600PSI
Con ayuda principalmente del Paint zoom 4000 la cual hace un mejor uso de la
pintura y maneja una precisin del 98% lo cual har que la pintura quede casi
perfecta en espesor y cantidad, adems de tener un filtro de barniz para dar brillo
til para ladrillo, cemento, metales y maderas.
El proceso ordinario a seguir por CLINIT OL desde el contacto con el cliente hasta la finalizacin
de la prestacin del servicio es el siguiente:
1. Contacto con el cliente personalmente, por telfono o a travs de la Web de la empresa
2. Fijacin de cita con el cliente para la deteccin especifica de necesidades y realizacin de
mediciones
3. Realizacin del presupuesto
4. Verificacin, Modificacin y o aceptacin definitiva del presupuesto por parte del cliente
5. Se establece la fecha de entrega del servicio
Servicios sustitutos o similares:
Particulares
Jardineros no profesionales
Obreros
~ 12 ~
De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta y las investigaciones realizadas consideramos que
nuestro servicio es considerado de lujo ya que la gente necesitara del servicio en un promedio
anual, ya que no es indispensable como para ser un bien normal ni intermedio, adems su frecuencia
es considerada muy baja.
FACTORES CLAVES DE XITO
La filosofa de trabajo, la atencin especializada con los clientes y el cumplimiento sern unos de
los elementos diferenciadores y factores decisivos para el xito de CLINIT OL.
La diversificacin de servicios, as como la innovacin en el proceso de prestacin de servicios que
prcticamente no existen en la comunidad, servirn para que CLINIT OL destaque sobre sus
posibles competidores
La realizacin de presupuestos ms ajustados a las necesidades de cada cliente y al alcance del
proyecto. Adems de la seriedad y el cumplimiento de los plazos ser otro de los factores claves de
xito de la empresa
La profesionalidad en la oferta de servicios y en el cumplimiento de la prestacin de los mismos es
algo muy valorado por los clientes y que CLINIT OL puede ofrecer por la dedicaccion exclusiva a
nuestros clientes.
COMERCIALIZACION
El nombre de la empresa ser CLINIT OL, y su objetivo es brindar el servicio de limpieza de
exteriores y mejoramiento de imagen generando confianza en nuestros clientes atraves del tiempo y
mostrando nuestros resultados. El nombre de la empresa implica limpieza, en ingles las palabras
clean it all o limpiarlo todo, muestran la fe de la empresa. Por razones casi culturales se adapt el
nombre a lo que viene siendo su pronunciacin, identificando la empresa con el nombre CLINIT
OL. El logotipo se reproducir en cualquier tipo de aplicacin y publicidad, adems de pantallas
gigantes, y en todo momento figuraran los datos de la localizacin de la empresa como direccin,
telfono, correo electrnico y mapa de localizacin.
El personal subcontratado llevara uniformes con su nombre, el logo de la empresa y colores
corporativos suministrados por la empresa. As mismo los presupuestos, facturas y la
documentacin de la empresa tambin estar identificada con los colores corporativos y el logotipo
ESTUDIO DE LA DEMANDA
Para calcular la demanda de cada servicio lo dividiremos en 3 categoras:
1. Servicio de Hidrolavado a presin
~ 13 ~
2. Servicio de Pintura
3. Servicio de Jardinera
Para el lavado de las fachadas exteriores de la vivienda hemos calculado la demanda , segn
estudios del DANE, el cual informa que en pasto hay 92.343 viviendas de las cuales el 34% consta
de estrato 3 en adelante, y segn otro estudio del DANE de distribucin de ingreso confirma que la
poblacin solo gastara el 2% de su sueldo en adquirir un nuevo bien o servicio por lo cual como la
mayora de esta poblacin gana un salario mnimo se realiz un promedio de ingresos y se
determino que los ingresos de esta poblacin est en 1.200.000 entonces:
1,200,000 * 2% = 24.000
Adems realizamos otro estudio y confirmamos que la poblacin de la ciudad de pasto entre el
estrato 3 en adelante solo el 2% esta dispuesto a adquirir un nuevo servicio por lo cual nuestra
demanda seria:
Otro estudio nos indica que el promedio de las fachadas de las casas es de 56 metros cuadrados y
segn nuestra encuesta el promedio a pagar por metro cuadrado es de 1000 pesos entonces:
P1P=
P2P1
( Q1Q )
Q2Q1
P1= 56000
P2= 44800
~ 14 ~
Q1= 628
Q2 = 1256
Entonces tendremos
56.000 P = (44800 56000 / 1256 628) * ( 628 Q)
56.000 - P= (-11200 / 628) * ( 628 Q)
628(56000 P)= -11200 * (628 Q)
35168000 - 628P= -7033600 + 11200Q
35168000 - 628P +7033600 + 11200Q
42.201.600 628P - 11.200Q = 0
Q=
42.201 .600628 P
11.200
CLASIFICACION DE LA DEMANDA
Se han identificado diferentes segmentos de mercado y perfiles de clientes de acuerdo a los
servicios prestados en cada una de las reas de negocio.
El primer segmento son los particulares y la poblacin en general, es decir, residentes en viviendas
unifamiliares: este tipo de cliente demanda normalmente, el servicio de hidro lavado de fachadas y
o de superficies difciles de limpiar asi como de vehculos quienes lo dispongan. En este segmento
se incluye en la mayora de casos el servicio de jardinera adems del servicio de pintura de
hogares, por lo tanto son el principal segmento al ser potenciales consumidores de todos los
servicios que presta CLINIT OL
El segundo segmento son las instituciones y la Administracin pblica: la mayora de edificaciones
estatales de la ciudad lucen con un aspecto desagradable incluso al pasar el olor hace de las suyas.
Por esta razn instituciones como colegios, universidades, hospitales, aeropuerto, estaciones,
museos y otros entes gubernamentales se encuentran dentro del mercado objetivo de la empresa.
Este ser uno de los principales demandantes del servicio de limpieza de fachadas y mejoramiento
de imagen
El tercer segmento son las empresas, principalmente:
Restaurantes o cafeterias
~ 15 ~
Panaderas
Centros Comerciales
Parques
Quienes harn uso del servicio de limpieza de fachadas y mejoramiento de imagen principalmente y
en algunos casos de pintura y jardinera tambin.
ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
Puesto que
Q=
42.201 .600628 P
11.200
demandas serian 3711 metros cuadrados, sin embargo al aumentar el precio hasta $2.000 el metro
cuadrado, las nuevas cantidades demandas disminuirn hasta 2600 metros lavados
Asi entonces si P = 1000, P2 = 2000, Q1 = 3711, Q2 = 2600
Dada la funcin
determinaremos el coeficiente de
Q
2
=42.201 .600+628 P
P
e=
157
=0.05
2800
Se puede observar entonces que la elasticidad de la demanda es menor que 1 y por lo tanto una
variacin en el precio ocasionara una variacin en la cantidad demandada en menor magnitud, de tal
manera que el gasto total de los consumidores en el servicio disminuir. Sin embargo al
aproximarse tanto a 0 se puede hacer una referencia nuevamente al tipo de monopolio que supondr
esta empresa prestadora de servicios
PROYECCION DE LA DEMANDA
Teniendo en cuenta datos aproximados de la poblacin por comunas 1, encontramos que en las
comunas 7 y 9 aproximadamente residen 34.414 pesonas, y teniendo en cuenta que cada casa se
encuentra habitada por 5 habitantes en promedio, para un total de 6883 casas como mercado
objetivo del cual se espera cubrir en el primer ao aproximadamente un 5% es decir 345 casas. El
crecimiento anual promedio de la poblacin entre 2005 y 2012 se estima aproximadamente en
0.37% y con esta informacin podemos proyectar el mercado de la siguiente manera
1 POBLACION POR COMUNAS, Alcaldia del Municpio de Pasto, Estadisticas
~ 16 ~
Asi entonces teniendo en cuenta que aproximadamente cada casa tiene un rea disponible para ser
limpiada de 52 metros, cobrando el precio mnimo de $1.000 por metro cuadrado y que cada casa
sea limpiada anualmente, se estima para cada ao las siguientes ventas para el servicio de limpieza
de fachadas
Proyeccin de ventas del servicio de limpieza de fachadas
2014
2015
2016
2017
2018
2019
$
$
$
17.940.00 18.616.00 $
20.020.00 $
$
0
0
19.292.000 0
20.748.000 21.528.000
ESTUDIO DE LA OFERTA
En la ciudad de Pasto son muy pocas las empresas que se dedican especficamente a lavar las
fachadas de las casas. Dentro de las empresas que se dedican a la limpieza de exteriores y un
mejoramiento de imagen ambiental, se encuentran:
~ 17 ~
En los ltimos aos Emas Pasto S.A E.S.P, ha tenido un crecimiento vertiginoso debido a la
diversificacin de su portafolio de servicios; hoy por hoy la empresa llega con sus servicios
a ms del 70% de los municipios del departamento de Nario y la totalidad de los
municipios del Alto Putumayo, prestando servicios de calidad en el marco del manejo
integral de residuos
. Algunas de las empresas en el Pas dedicadas a la lavada de fachadas son las siguientes:
Es una empresa con 12 aos de experiencia nivel Nacional. El tiempo de lavado de una
fachada depende de la cantidad y la programacin del servicio de parte del personal
encargado de proyectos innova, se realiza una visita correspondiente en el lugar del trabajo
para efectuar la pertinente cotizacin.
Sus principales clientes son: Ejercito de Colombia, embajada Escocesa en Colombia, Quala,
Pacific Rubiales Energy. Sus principales proveedores son Fiberglass, Pintuco, Sika, Euclid
Chemical.
PROCIAR SAS: Su objetivo es ejecutar obras de alta calidad que le den valor agregado a
sus constructores; entregar a sus clientes eficientes y profesionales soluciones adaptadas a
sus solicitudes y requerimientos. Empresa que realiza trabajo en mantenimiento general en
edificaciones , reformas locativas e impermeabilizacin en general, remodelacin, pintura
interior y exterior, restauraciones y mantenimientos en obras civiles y arquitectnicas,
lavado de fachadas, limpieza final de obra, limpieza de vidrios y estructuras de aluminio en
alturas, pintura interior y exterior.
~ 18 ~
.
ASEOS LA PERFECCION: ofrece productos y servicios de aseo y limpieza en general a
nivel institucional, comercial, hospitalario y residencial. Dentro de sus servicios se destaca
la limpieza de vidrios, suministro de personal para aseo, lavado, pintura e impermealizacion
de fachadas.
Empresa constituida en 1989 como una empresa especializada en servicios de aseo en
general cubriendo una amplia gama de servicios que van desde el diagnstico de la
situacin de la empresa, hasta el cubrimiento de todas las reas en el mbito del aseo en
general.
~ 19 ~
requiera ser intervenido por las empresas. Tambin se resalta el hecho de que para prestar el servicio
las empresas realizan una previa visita al lugar y hacen una cotizacin del costo de los servicios que
se ofrecen al cliente de acuerdo a las necesidades de cada segmento.
ANALISIS DEL PRECIO
Para llevar a cabo el proceso de limpieza de fachada se empleara la hidolavadora a presin, equipo
que utiliza agua para su normal funcionamiento. El agua utilizada por la empresa viene de una
fuente natural de la cual brotan aproximadamente 600 litros de agua al dia. Teniendo en cuenta el
costo normal de un litro de agua segn datos de EMPOPASTO es de $400 por litro. Costo al cual
debe sumarse el valor de la gasolina empleada para que funcione la maquina aproximadamente 1
galon cada 52 metros, es decir $115 por metro, y el valor de la mano de obra, que en un principio
ser de $135 por metro cuadrado. Adems el costo de la mquina que con clculos propios se estima
en $150 por metro cuadrado. A este se suman algunos costos de distribucin de $90. El total
entonces de los costos se aproxima a $790 el metro cuadrado
El margen de utilidad que se pretende para la empresa es aproximadamente del 30%, es decir 210
teniendo en cuenta el costo por metro cuadrado. Con este valor nos acercamos al precio al cual se
prestara el servicio de limpieza de fachadas y mejoramiento de imagen el cual incluido el margen de
utilidad es de $1.000
Servicios sustitutos
En primer lugar se destaca la opcin o disponibilidad de las personas de hacer ellas mismas las
labores relacionadas con la limpieza de fachadas, pintura y jardinera, principalmente en el entorno
rural ya que muchas personas tienen conocimientos bsicos para llevar a cabo tareas como estas,
adems de disponer de ciertas herramientas necesarias para llevar a cabo estos trabajos
Los jardineros no profesionales ejercen una competencia enorme para el sector dadas sus bajas
tarifas, aunque poseen escasos conocimientos tericos asumen el mantenimiento bsico de un jardn
pero no trabajos ms complejos.
~ 20 ~
~ 21 ~
Respecto al talento humano requerido para prestar la mayora de servicios, CLINIT OL se encargara
de capacitar a las personas que decidan entrar a la empresa, es por esto que no se necesita mano de
obra calificada de alto nivel, simplemente las personas deben saber leer, escribir, estar dispuestas y
motivadas a trabajar con la empresa. De esta manera se pretende generar empleos a personas de
bajos recursos
~ 22 ~
Teniendo en cuenta que la capacidad mxima de CLINIT OL es limpiar la fachada de 6 casas por
dia aproximadamente, pero durante el primer ao solo se prestara el servicio de 1 casa por dia, si se
presta el servicio al precio mnimo de $1.000 el metro cuadrado, el costo de produccin del servicio
se ve reflejado en el siguiente cuadro
increme capaci
nto
dad
Total
costos
Utiliza
costo
%
da
por m2
0
100
790
25
80
988
50
60
1234
75
40
1543
100
20
1929
Por lo tanto para reducir el costo del servicio lo ideal es cubrir un mercado diario de 6 casas acorde
a la capacidad de CLINIT OL
TAMAO OPTIMO DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta los costos de produccin o de la prestacin del servicio de limpieza de fachadas
Lo ms recomendable para llevar a cabo el proyecto es buscar cubrir una mayor parte del mercado y
as lograr prestar el servicio mnimo a 4 casas al da y de esta manera reducir los costos de
prestacin del servicio a la mitad respecto a prestarle el servicio solo a una casa o lugar. El tamao
ptimo es lograr prestarle el servicio a 5 lugares diferentes al da, sin embargo 4 es un aproximado
muy aceptable
TAMAO Y COSTOS DE PRODUCCION
Los costos de produccin en este proyecto varan acorde a la cantidad de tecnologa y capacidad de
la misma comprada, adems de la mano de obra empleada en la empresa
Puesto que el ao tiene aproximadamente el ao tiene 261 das hbiles, se considera que anualmente
la capacidad mxima de la empresa es de 2190
~ 23 ~
cubrimiento del mercado del 10% anual, se consideran las alternativas de inversin para empezar a
prestar el servicio a 1 casa por da, adems a 2 casas por da y a 4 casa por da para determinar cul
es la mejor alternativa del tamao del proyecto.
La inversin vendr dada por
Hidrolavadora 2 costo unitario
1.300.000
Andamios
400.000
4 costo unitario
1.800.000
ALTERNATIVA 1
Capacid
ad al
Ao
100%
Demanda
en casas
1566
1044
1566
1148
1566
1263
1566
1389
1566
1528
% Cap Costo
Utiliza unita Costo
da
rio
total
50138
10
1929
76
47713
50
1543
64
51478
75
988
44
48975
100
790
47
51073
100
790
02
Inversi
on
total
520000
0
520000
0
520000
0
520000
0
520000
0
Utilid
ad
18612
4
42863
6
Rentabilidad
4
8
52156
30245
3
92698
2
20
ALTENATIVA 2
Capaci
dad al
Ao 100%
1566
1044
50
1543
1566
1148
50
1543
3
4
1566
1566
1263
1389
75
100
988
790
Costo
total
461089
2
477136
4
504784
4
509754
~ 24 ~
Inversi
n
total
520000
0
520000
0
520000
0
520000
Utilidad
Rentabilidad
589108
11
428636
152156
102453
2
2
1566
1528
100
790
7
0
510730 520000
2
0
92698
1
24
ALTERNATIVA 3
Capacidad Demanda
Ao al 100%
en casas
% Cap
Utiliza
da
Costo
unitario
Costo
total
2190
1460
75
988
1842480
2190
1606
75
988
4586728
2190
1767
75
988
4745401
2190
1943
100
790
5135175
2190
2138
100
790
4988693
Inversi
on
total
200000
0
500000
0
520000
0
520000
0
520000
0
Utilid Rentabili
ad
dad
15752
0
8
41327
2
8
45459
9
9
64825
21130
7
1
4
30
Por lo tanto lo ms recomentable para el proyecto es empezar funcionando cuando la empresa sea
capaz de funcionar con el 75% de su capacidad mxima utilizada para de esta manera obtener una
rentabilidad esperada de aproximadamente el 30%, tal como lo muestra el cuadro anterior de la
alternativa 3
3. LOCALIZACION
FUERZAS LOCACIONALES
Para una correcta ubicacin del punto principal de prestacin del servicio, se tendr en cuenta los
siguientes factores localizacionales; la disponibilidad de la materia prima principal que es el agua,
el transporte de la materia prima, la cercana al mercado objetivo y las leyes y reglamentaciones al
respecto, el costo de vida, entre otros mencionados a continuacin en el cuadro 2.
En primer lugar se debe considerar en que ciudad o municipio se debe ubicar el proyecto, para lo
cual se han tenido en cuenta 3 municipios del departamento, en primer lugar Pasto pues es la
ciudad donde se encuentra el mercado objetivo. La siguiente opcin es el municipio de Nario por
~ 25 ~
Costo
llegada
400000
200000
Costo
salida
280000
250000
150000
Total
280000
650000
350000
Por lo tanto se considera que la mejor ubicacin para el proyecto es dentro de la ciudad de Pasto
puesto que en esta los costos de transporte de la materia prima principalmente son ms econmicos.
Adems se han considerado 2 lugares dentro de la ciudad de Pasto en los que se puede ubicar el
proyecto. Para evaluar las posibles alternativas se considera los siguientes aspectos. La primera
alternativa es ubicar la empresa en las afueras de la ciudad de Pasto, en el barrio los Rosales 2 al sur
este de la ciudad limitando con el corregimiento de Anganoy. El motivo principal para ubicar el
proyecto en este lugar, es la disponibilidad de un lote de 300 metros cuadrados del cual se ha
determinado por estudios tcnicos que indican que emergen diariamente aproximadamente 600
litros de agua y estando en el mismo lugar de donde surge la materia prima, los costos de transporte
reducirn considerablemente respecto a otros posibles lugares. El lote que es propiedad del
promotor del proyecto, este lote se encuentra deshabitado y disponible para llevar a cabo el proceso
de adecuacin del terreno acorde a las necesidades del proyecto. Otra alternativa de ubicacin es en
la salida hacia
Alternativa
~ 26 ~
s
Factor
Costo transporte Maquinaria
Costo transporte Materia
prima
Disponibilidad Mano de obra
Disponibilidad Materia Prima
Costo de Vida
tarifa de los servicios
pblicos
Facilidad de comunicacin
Disponibilidad de agua
Espacio disponible para
expandir
Costo Arrendamiento
posibilidad deshacerse de los
desechos
actitud de los vecinos frente
al proyecto
Total
Peso
Asignado
C.
C.
Calificaci Pondera Calificaci Pondera
n
da
n
da
0,05
55
2,75
45
2,25
0,1
0,08
0,1
0,1
40
45
90
75
4
3,6
9
7,5
80
35
30
65
8
2,8
3
6,5
0,09
0,09
0,1
80
75
100
7,2
6,75
10
70
70
80
6,3
6,3
8
0,08
0,03
80
60
6,4
1,8
100
60
8
1,8
0,08
75
75
0,1
1
50
5
70
60
6
64,95
~ 27 ~
Cuadro 2.
Teniendo en cuenta esta informacin y estos dos posibles puntos de ubicacin para el proyecto lo
ms adecuado es situar el punto principal de la empresa en la Ciudad de Pasto. Se pretende crear
una oficina principal equipada con un computador, escritorio y silla de oficina para llevar a cabo el
normal funcionamiento de CLINIT OL y un almacn que ser utilizado para guardar las
herramientas y el material de trabajo necesario para el servicio de limpieza de fachadas y
mejoramiento de imagen, pintura y jardinera. La oficina contara con acceso a internet de alta
velocidad y cobertura telefnica, requisitos necesarios para el funcionamiento de la empresa,
teniendo en cuenta la apuesta por el uso de las nuevas tecnologas. La ubicacin de la empresa
permite la conexin por carretera a las principales zonas residenciales de la ciudad adems del
centro de la misma donde se encuentra el complejo empresarial y bancario de la ciudad
4. INGENIERIA DEL PROYECTO
El proceso para realizar la adecuada prestacin del servicio vendr dado de la siguiente manera. En
primer lugar ser una operadora la encargada de recibir las llamadas, correos electrnicos, mensajes
y dems alertas de los clientes de la empresa que solicitan una cotizacin de los servicios que ofrece
la misma. El siguiente paso ser que la operadora le informa a los visitadores de la empresa para
que se dirijan al sitio a realizar la respectiva cotizacin del servicio, verifiquen los elementos
necesarios para la prestacin del servicio, informarle a los clientes el costo del servicio requerido y
acuerden una fecha con los clientes para que los tcnicos de la empresa se dirijan a ese lugar
especfico a realizar su labor despus de ser informados por la operadora. Una vez en el lugar los
tcnicos procedern a instalar los equipos necesarios para prestar el servicio y despus de esto se
acordara el medio de pago preferido por el cliente y los tcnicos regresaran a la oficina principal a
guardar los implementos de trabajo. El sistema de distribucin ser directo puesto que la empresa
CLINIT OL por el momento no requiere intermediarios para la prestacin del servicio.
El capital humano requerido para la prestacin del servicio que ofrece la compaa ser por una
parte la operaria del call center encargada de atender las alertas o llamadas de los clientes. Es
necesario tambin 1 tcnicos encargados realizar la labor de cotizacin de los servicios que requiera
el cliente. Por otra parte habrn otros 2 tcnicos encargados de la prestacin del servicio como tal de
pintura de interior y exterior, lavado de fachadas y mejoramiento de imagen a hogares, empresas y
dems mercado potencial. Adems del gerente encargado de la toma de decisiones que lleven a una
mejor posicin futura de la empresa.
DISEO DE LA PLANTA
~ 28 ~
DIAGRAMA DE FLUJO
Teniendo en cuenta las operaciones o actividades requeridas para prestar el servicio se ha elaborado
el siguiente diagrama de flujo teniendo en cuenta
Operacin
Transporte
Inspeccin
D
Espera
Almacenamiento
Actividad Combinada
~ 29 ~
Para los planes de produccin que tiene la empresa se encuentra que se empezara a entrar al
mercado inicialmente con 2 mquinas lavadoras a presin para la cual se requiere un nmero igual
de empleados.
El proceso total del diagrama de flujo se aproxima a los 137 minutos en total desde que se recibi
la alerta del cliente hasta que los operarios dejan el material y maquinaria despus de prestar el
servicio. Sin embargo la duracin de la prestacin del servicio como tal depender del rea
requerida por el cliente para ser limpiada, as entonces un promedio o aproximacin a esta se
encuentra alrededor de los 137 minutos
~ 30 ~
El ciclo de produccin diaria vendr dada por los datos obtenidos en los estudios tcnicos que dicen
que aproximadamente surgen 600 litros de agua diarios del lote especifico, materia prima con la
cual se llevara a cabo la principal actividad de la empresa de mejoramiento de imagen y limpieza de
fachadas
Los insumo que se van a emplear durante la prestacin de los diferentes servicios son 2 unidades de
cada uno de los siguientes equipos o maquinaria; Lavadora a presin, Cortadora de csped,
Andamios, escaleras, tijeras manuales, pintadores automticos, cierra grande para rboles y la cierra
pequea para ramas
Para el normal funcionamiento de la empresa ser necesario en primer lugar un gerente que este al
cargo de la toma de decisiones y el direccionamiento de la empresa con el fin de cumplir su misin
y visin en el tiempo, este deber tener el estudio de pregrado de Administrador de empresas como
mnimo adems de 1 ao de experiencia en cargos gerenciales. Otra persona adicional ser la
encargada de recibir las alertas o llamadas de los clientes, quien tambin ser la encargada con
ayuda de software y aplicaciones especializadas de informar al personal encargado de la empresa de
realizar las visitas de cotizaciones adems de las personas que prestan el servicio como tal, esta
persona requiere ciertos estudios tecnlogos que le permitan manejar eficientemente los equipos
tecnolgicos con que cuenta la empresa para prestar sus servicios. Ser un auxiliar el encargado de
realizar las vistitas a los clientes y determinar los insumos necesarios para la produccin adems de
informar al cliente del costo total de los servicios que va a prestar la empresa CLINIT OL. En un
principio sern 2 los tcnicos encargados de ejecutar la labor de limpieza como tal en los lugares
requeridos por nuestros clientes. Los tcnicos deben ser capacitados sobre el correcto
funcionamiento de la maquinaria y equipos que vallan a ser necesarios durante sus jornadas
laborales.
5. INVERSIONES
ORGANIZACIN
~ 31 ~
MISION
CLINIT OL es una compaa que brinda el servicio de limpieza de exteriores y mejoramiento
de imagen a las comunas de la ciudad de Pasto, comprometida con la puntualidad y calidad en
la prestacin de sus servicios
VISION
Para 2020 CLINIT OL ser reconocida a nivel nacional como una empresa lder en la prestacin
del servicio de limpieza de fachadas y mejoramiento de imagen, posicionada en el mercado y en
los consumidores por seriedad y compromiso de sus trabajadores
ORGANIGRAMA
GERENTE
OPERADO
RA
Visitador
Tcnico
Tcnico de
limpieza
Tcnico de
limpieza
~ 32 ~