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PRIMERA AUDITORIA PR
ORD
ZONA
NIVEL
LABOR/AREA
UBICACIN
SUPERFICIE
ASERRADERO
SUPERFICIE
ASERRADERO
SUPERFICIE
ASERRADERO
SUPERFICIE
ASERRADERO
SUPERFICIE
SUB-ESTACION
SUPERFICIE
SUB-ESTACION
MINA
42
XC-PRINCIPAL
BM + 50m
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 150m
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 150m
10
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 450m
11
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 500m
12
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 550m
13
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 750m
14
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 850m
15
MINA
42
XC-ESTE
SUB-ESTACION
16
MINA
INCLINADO
WINCHE D IZAJE
17
MINA
INCLINADO
PROG. 420-440m
18
MINA
INCLINADO
PROG. 380-420
19
MINA
INCLINADO
20
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 250-300m
21
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 350m
22
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 450m
23
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 1,700m
24
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 2,400m
25
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 2,400m
ZONA
NIVEL
SUPERFICIE
LABOR/AREA
ASERRADERO
UBICACIN
SUPERFICIE
del Reglamento Interno como del Reglamernto de Seguridad y S.O.en Minera DS 055 - 2010
2
SUPERFICIE
ASERRADERO
MINA
42
XC-PRINCIPAL
BM + 50m
Se requiere ampliar la seccin minimo 2.8 x 2.8 para lo cual requerimos la autorizacin y abastecimiento de los e
8
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 150m
La red de aire en referencia no esta en uso por no tener trabajos de voladura ni perforacin, se har la correcin
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 150m
Zona antigua de cambio de riel, se anular y se coloccarn puntales de seguridad con el enrejado respectivo. Se
10
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 450m
ctualmente se est cambiando los referidos cuadros, as mismo se colocaron los sobre cuadros respectivos por s
11
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 500m
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 550m
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 750m
MINA
42
XC-PRINCIPAL
PROG. 850m
MINA
42
XC-ESTE
SUB-ESTACION
MINA
INCLINADO
PROG. 420-440m
Zona final del doble compartimiento. El derrumbe respectivo se atacar de arriba hacia abajo, por lo tanto primero
18
MINA
INCLINADO
PROG. 380-420
Se reemplazarn los cuadros respectivos. Se informa que a la fecha en cancha de madera tenemos stock cero '0
20
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 250-300m
Actualmente se viene haciendo dicho trabajo. Se continuar para ello se requiere un stock de los referidos mater
21
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 350m
Primero se terminar el item 20 por estar su progresiva anterior; para ello se requiere un stock de los referidos m
22
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 450m
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 1,700m
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 2,400m
Se colocar}a la madera respectiva cuando se tenga el Material correspondiente. Stock de madera cero '0'.
25
MINA
18
XC-PRINCIPAL
PROG. 2,400m
Como se puede apreciar, el levantamiento de las observaciones depende de la dotacin adecuada y oport
En la inspecciin realizada en la cancha de madera no exixte stock de madera para los trabajos programad
en el inclinado y otras labores es por falta de la madera que desde hace tres (3) meses no se nos proporci
Cave mencionar que las labores del nivel 38,34,26 se estan derrumbando, se comunico oportunamente, s
GRAVEDAD
BAJO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
EVALUACION DE SU CONSERVACION
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
DITORIA segn el cuadro que antecede se requieren el cumplimiento con la dotacin de los materiales adecuados requeridos.Sto
DESCRIPCION
PERSONAL NO CONOCE LA POLITICA DE LA EMPRESA
GRAVEDAD
BAJO
sonal se entereg el reglamento interno de la Empresa en cuyo contenido se hace referencia de la poltica de la
MEDIO
MEDIO
8 para lo cual requerimos la autorizacin y abastecimiento de los explosivos respectivos para la voladura.
CACHITO DE AIRE ROTO-RED DE AIRE
MEDIO
or no tener trabajos de voladura ni perforacin, se har la correcin para lo cual se requiere una valvula de 1 . y tener operativo para
MEDIO
MEDIO
uadros, as mismo se colocaron los sobre cuadros respectivos por ser zona elevada y no contar con la dificiente cantidad de madera.
ABERTURA MAYOR SIN SOSTENIMIENTO (3m)
MEDIO
s respectivos.
PRESENCIA DE ROCA SUELTA Y FRACTURAS
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
mbe respectivo se atacar de arriba hacia abajo, por lo tanto primero se har el sostenimiento de la progresiva 380 al 420.
CUADROS EN MAL ESTADO
ALTO
informa que a la fecha en cancha de madera tenemos stock cero '0' de ningun tipo de madera. Primero solucionar el pedido de madera.
CUADROS EN MAL ESTADO (Antigedad >2-aos)
MEDIO
ALTO
rogresiva anterior; para ello se requiere un stock de los referidos materiales (cimbras y durmiente).
DURMIENTE DE CIMBRA ROTO (Antigedad >3-aos)
MEDIO
de la cimbra rendidos.
ROCA SUELTA POR PRESENCIA DE AGUA Y FALLA
ALTO
ALTO
ALTO
as observaciones depende de la dotacin adecuada y oportuna de los materiales (madera en un 90% y cimbras un 10%).
dera no exixte stock de madera para los trabajos programados, los cualkes llevarn un atrazo para su cumplimiento. Una d
a madera que desde hace tres (3) meses no se nos proporciona en la cantidad solicitada, de lo contrario se huvieran evitad
4,26 se estan derrumbando, se comunico oportunamente, se nos debe indicar si no se va trabajar en estas labores para po
PLAZO
RESONSABLE
CAPACITAR
INMEDIATO
AUDU
ENTREGAR Y DIFUNDIR
INMEDIATO
AUDU
CONFECCIONAR
07-DIAS
ALMCEN
COMPRAR
15-DIAS
ALMCEN
SACAR DE ALMACEN
03-DIAS
SUPERVISION
SS.GG./MANTENIM.
60-DIAS
AUDU
CAMBIAR
07-DIAS
AUDU
15-DIAS
AUDU
30-DIAS
AUDU
15-DIAS
AUDU
30-DIAS
AUDU
30-DIAS
AUDU
COLOCAR TAPON
07-DIAS
AUDU
15-DIAS
AUDU/MANTENIM.
07-DIAS
MANTENIM.
REEMPLAZARLOS (20m)
30-DIAS
AUDU
REEMPLAZARLOS
30-DIAS
AUDU
30-DIAS
PLANEAMIENTO
60-DIAS
AUDU
15-DIAS
AUDU
REEMPLAZARLO
30-DIAS
AUDU
DESATE
INMEDIATO
AUDU
INMEDIATO
AUDU
REEMPLAZARLOS
30-DIAS
AUDU
PLAZO
INMEDIATO
RESONSABLE
AUDU
enido se hace referencia de la poltica de la Empreza, as mismo se viene dando lectura de cada artculo en form
ENTREGAR Y DIFUNDIR
INMEDIATO
AUDU
60-DIAS
AUDU
07-DIAS
AUDU
equiere una valvula de 1 . y tener operativo para cuando se de el uso del aire comprimido.
15-DIAS
AUDU
30-DIAS
AUDU
15-DIAS
AUDU
30-DIAS
AUDU
30-DIAS
AUDU
COLOCAR TAPON
07-DIAS
AUDU
15-DIAS
AUDU/MANTENIM.
REEMPLAZARLOS (20m)
30-DIAS
AUDU
30-DIAS
AUDU
60-DIAS
AUDU
15-DIAS
AUDU
REEMPLAZARLO
30-DIAS
AUDU
DESATE
INMEDIATO
AUDU
INMEDIATO
AUDU
REEMPLAZARLOS
30-DIAS
AUDU
s y durmiente).
ra su ejecucin.
CALIFICA
REQUERIM.
OBSERV.
GESTION
GESTION
GESTION
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
SEGN DISEO
SOLICITAR
OPERATIVO
FOTO No.
FOTO No.
OPERATIVO
04-POSTES
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA
REFUGIO
OPERATIVO
MADERA
OPERATIVO
RIELES
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA
FOTO No.
OPERATIVO
FOTO No.
GESTION
OPERATIVO
MADERA (Req. )
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA (Req. )
FOTO No.
CIMBRAS (Reg )
FOTO No.
GESTION
OPERATIVO
OPERATIVO
FOTO No.
OPERATIVO
FOTO No.
OPERATIVO
FOTO No.
OPERATIVO
OPERATIVO
CALIFICA
REQUERIM
OBSERVA
GESTION
OPERATIVO
OPERATIVO
SOLICITAR
FOTO No.
FOTO No.
OPERATIVO
04-POSTES
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA
REFUGIO
OPERATIVO
MADERA
OPERATIVO
RIELES
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA
FOTO No.
OPERATIVO
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA (Req. )
FOTO No.
OPERATIVO
MADERA (Req. )
FOTO No.
OPERATIVO
CIMBRAS (Reg )
FOTO No.
OPERATIVO
FOTO No.
OPERATIVO
FOTO No.
OPERATIVO
FOTO No.
OPERATIVO
OPERATIVO
den atrapados.
MM AUDU SRL
20
CANTIDAD
CUADROS
REDONDOS
DESCRIPCION
LABOR
40
MAD.REDON.
9'' X 2.4MTS
X'C-LA PAMPA
20
MAD.REDON.
X'C-LA PAMPA
20
MAD.REDON.
X'C-LA PAMPA
150
MAD.REDON.
10
PIZOS
INCLINADO:
CANTIDAD
REDONDOS
DESCRIPCION
X'C-LA PAMPA
LABOR
30
MAD.REDON.
10''-12''X2.7MTS
INCLINADO
10
MAD.REDON.
10''-12''X2.4MTS
INCLINADO
10
MAD.REDON.
10''-12''X2.1MTS
INCLINADO
20
MAD.REDON.
10''-12''X3.0MTS
INCLINADO
15
MAD.REDON.
8'' X 3.0MTS
INCLINADO
60
MAD.REDON.
7'' X 3.0MTS
INCLINADO
20
CUADROS
DESCRIPCION
LABOR
6
GL-34E
CANTIDAD
REDONDOS
40
MAD.REDON.
9'' X 2.4MTS
GL-34E
20
MAD.REDON.
GL-34E
20
MAD.REDON.
GL-34E
60
MAD.REDON.
10
CUADROS
GL-26E
CANTIDAD
REDONDOS
DESCRIPCION
GL-34E
LABOR
20
MAD.REDON.
9'' X 2.4MTS
GL-26E
10
MAD.REDON.
GL-26E
10
MAD.REDON.
GL-26E
30
MAD.REDON.
20
CUADROS
REDONDOS
X'C-18 PRINCIPAL
CANTIDAD
40
MAD.REDON.
10''X2.7MTS
X'C-PRINCIP
20
MAD.REDON.
10''X2.4MTS
X'C-PRINCIP
40
MAD.REDON.
10'' X3.0MTS
X'C-PRINCIP
120
MAD.REDON.
7''-8''X3.0MTS
X'C-PRINCIP
1500
DURMIENTES
4''X6''X1.2MTS
X'C-PRINCIP
DE MADERA REQUERIDA
CANTIDAD
100
50
50
240
30
DESCRIPCION
GL-26E
DESCRIPCION
9'' X 2.4MTS
9'' X 2.1 MTS
6'' X 2.7 MTS
8''-7'' X 2.50 MTS
10''-12''X2.7MTS
LABOR
10
10
20
15
60
10''-12''X2.4MTS
10''-12''X2.1MTS
10''-12''X3.0MTS
8'' X 3.0MTS
7'' X 3.0MTS
40
10''X2.7MTS
20
10''X2.4MTS
40
10'' X3.0MTS
120
7''-8''X3.0MTS
1500
4''X6''X1.2MTS
NADO,Nv42,34,26 Y 18.
USO
POSTES
SOMBRERO
TIRANTES
ENCRIBADO-MARCHAVVANTES
USO
POSTES
SOMBREROS-CARRIL
SOMBREROS-CAMINO
EMPAQUETADO
TIRANTES
MARCHAV-ENCRIB
USO
POSTES
SOMBRERO
TIRANTES
ENCRIBADO-MARCHAVVANTES
USO
POSTES
SOMBRERO
TIRANTES
ENCRIBADO-MARCHAVVANTES
USO
POSTES
SOMBREROS
EMPAQUETADO
TIRANTES-ENCRIB
CIMBRAS
STOCK