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Sistema Automatizado de Correspondencia (SIACO)

ASPECTOS BASICOS DEL SIACO

Numero nico de Registro Interno

Numero nico de Registro

Pantalla de login.

Cabecera y men rpido

Grupo de men principal

2da Seccin de men principal

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Configurar usuario

Lista de derivacin

Reportes de utilidad
Gestor de reportes

Documentos recibidos

Documentos Despachados

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Reporte Gerencial 3

Reporte Gerencial 4 (Certificados de pago)

Documentos que deben llegar (Bandeja de entrada


para Oficiales y Copias)

Recibir Documentacin

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Documentos Pendientes (Oficiales y Copias)

Pendientes Oficiales

Pendientes Oficiales (vista rpida)

Pendientes Digitales (Copias)

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Archivo de documentos oficiales (Solo secretarias
o personal autorizado con Nota interna)

Lista de la replica de carpetas existentes

Lista de documentos archivados


- Solo en copias digitales existe el desarchivo
- El des-archivo de documentos oficiales se
solicita por soporte tcnico
Cites asignados en la oficina

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Lista de cites ordenados por correlativo y
asociacin a NURI

Reporte de documentacin archivada en la oficina

Documentos Derivados No Recibidos


Se reestablecen en 10 das hbiles

Ventana sobre datos de documentos no recibidos

Archivo Digital (Copias Digitales archivadas)

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Buscador y/o seguimiento de documentos

Corregir Derivacin
Hojas de Seguimiento Internas Creadas
Generacin de documentacin

Corregir Derivacin
Introducir el NUR o NURI completo

Nuris creados por mi usuario

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Hojas de seguimiento internas creadas

Generacin de NUEVOS documentos

Lista de documentos creados por usuario

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COMO CREAR UN DOCUMENTO NUEVO

Seleccionar tipo de documento a crear

Formulario de creacin de una Nota Interna

Ayuda para cargar datos sobre el destinatario al


formulario.
ALIAS: Nombre del encargado de la Oficina
REAL: Nombre del usuario u Oficina.
A: Permite asignar o modificar el nombre del
encargado de la Oficina.

Seleccionar crear documento para asignar CITE

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Al documento creado se debe asignar un NURI
nuevo o pendiente

Seleccionar nuri PENDIENTE y asignar


o
En NUEVO, seleccionar el proceso y luego en
Asignar NURI

Generar WORD para la impresin del documento

Debe seleccionar abrir y no predeterminar esta


accin.
En el men Ver, seleccionar la opcin de Vista
de impresin.

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Formulario de derivacin

Adjuntar documentos
Lista de derivacin desplegable
Espacio del provedo

CITE del documento


accin a tomar

Opciones de derivacin
Derivacin de documento oficial
Confirmacin de derivacin

Impresin de hoja de seguimiento automtico

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MODIFICACIN DE DOCUMENTO

Desde el men rpido hacer clic en GENERAR

Seleccionar el tipo de documento a modificar (Ej.


INFORMES)
Hacer clic en
VER / MODIFICAR / DERIVAR

Se visualiza el documento
- Se realizan las modificaciones
- Clic en botn Modificar Documento
- Clic en botn Generar WORD

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CORRECCION DE DERIVACIN

Requisito: El nuri no debe estar recibido, ni las


copias derivadas si existiesen.
Introducir el NURI completo

Hacer clic en el botn REESTABLECER para


enviar el NURI a la bandeja de pendientes

As se visualiza un documento que esta siendo


corregido. El siguiente paso es hacer clic en
derivar.
NOTA: Tambin se visualiza de la misma manera
cuando no se confirma la derivacin.
Ahora debe eliminar la derivacin errnea para
finalizar el proceso y volver a derivar.

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AGRUPACION DE NURI

En la lista de pendientes, hacer clic en


AGRUPAR NURI

Seleccionar de la lista los nuris pendientes


oficiales y copias digitales.
Hacer clic en agregar

Mientras no imprime la cartula puede quitar


nuris agrupados por error.

Imprimir cartula

La cartula se adjunta a los nuris y a partir de ese


momento solo se deriva el nuri original.
Los provedos solo van en el nuri principal

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SOLICITUD DE CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA

Seleccionar CERTIFICACION

Se debe seleccionar las certificaciones solicitadas


- POA
- Presupuestaria
- Publicacin
- Financiamiento Externo
Seleccionar el cdigo POA
Llenar los datos solicitados
Clic en el botn CREAR DOCUMENTO

Debe seleccionar el organismo financiador


- Local
- Externo

Seleccionar aporte Local.


Clic en el botn AGREGAR FINANCIADOR
Si desea agregar mas organismos solo debe
seleccionar el aporte LOCAL o EXTERNO
Una vez concluido hacer clic en
VOLVER AL FORMULARIO

Ahora puede visualizar los aportes asignados y


adems agregar o eliminar datos.
El siguiente paso es asignar NURI

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Por defecto le da la opcin de
Certificacin Presupuestaria

Una vez que se cuenta con NURI y CITE,


procede a imprimir el documento, generando el
WORD

El siguiente icono nos muestra una ayuda en


video de la pantalla que tenemos en ese momento.

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