TABELAS GERAIS

ADRC
ADRP

ADR6
AFAB
CDHDR
CDPOS
E070
E071
HRUS_D2
JEST
JSTO
J_1BAA
J_1BAD
J_1BAG
J_1BAGNV
J_1BAGT
J_1BAJ
J_1BAJT
J_1BA0N
J_1BATL2
J_1BAS
J_1BB2

J_1BBRANCH
J_1BDOCTYPES
J_1BDOCTYPEST
J_1BITEMTYPES
J_1BITEMTYPEST
J_1BSDICA
J_1BWFIELD
ONRPR
PRHI
PRPS
RPSCO
S084
SWWUSERWI
SYST
TBAER
T000
T001

Endereos (administrao de endereos central)

Pessoas ( administrao de endereos central ) ( * )
( * ) O link entre estas tabelas o campo PERSNUMBER,
obtido a partir do campo BNAME ( login do usurio ) na
tabela USR21. O nome do usurio est registrado no campo
ADRP-NAMEFIRST
Endereos de e-mail (administrao de endereos central)
Diagrama de rede - relaes de dependncia
Cabealho do documento de modificao
Itens do documento de modificao
Sistema de transporte: cabealho de ordens/tarefas
Sistema de transporte: entradas de objeto de
ordens/tarefa
Usurio substitudo por usurio ( Workflow de aprovao
Tabela de substituio de aprovadores)
Status individual por objeto
Informaes sobre objeto de status
Categoria de Nota Fiscal
ID funo Parceiro
CFOP
CFOP com atualizao da verso
Descrio do CFOP
Tipos de imposto
Tipos de imposto descrio
Determinao CFOP de entrada e devolues (versionada)
Lei Fiscal IPI
Situao Fiscal IPI
Configurao de impresso da nota fiscal ( SD )
Caminho: SPRO > Componentes vlidos para vrias
aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal >
Sada > Atribuir parmetros de numerao e impresso
Filial do CNPJ
Tipos de documento nota fiscal
Descrio de tipos de documento nota fiscal
Tipos de item nota fiscal
Descrio de tipos de item nota fiscal
Documento de vendas de tabela de categoria de itens
Campos operacionais ( Filial CGC e Cdigo CGC )
ndice de n de objeto elemento de estrutura de projeto
Plano da estrutura do projeto, ligaes ( ponteiro
hierarquia )
Elemento PEP ( elemento do plano estrutura do projeto )
dados mestre
Banco dados para info de projeto: custos, receitas,
finanas
Material: estoque
Work itens atuais de um usurio
Permite visualizar work itens pendentes na SBWP do
aprovador
Campos de sistema ABAP ( ex.: SY-DATUM )
Regras de modificao de documento
Mandantes
Empresas
Campo T001-BUKRS_GLOB -> empresa globalmente
unvoca
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server > Aplicaes Web -> Application Link Enabling (ALE) ->
Implementar e modelar processos empresariais -> Opes

T002
T015M
T037S
T100
T163X
T247
T248
TBTCO
TF100

TJ30T
TKA3C
TSTC
TSTCP

TZKN6
TZKN7
TZAP
TZPAB
USR01
USR21
VDARL
VSAFAB_CN
VSAFFH_CN
VSAFFL_CN
VSAFIH_CN
VSAFKO_CN
VSAFPO_CN
VSAFVC_CN
VSAFVU_CN
VSAFVV_CN
VSAUFK_CN
V_T015Z
V_USERNAME
WITH_ITEM

vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades

organizacionais globais -> Instalar empresa global
transaes OB72 e OBB5
Cdigo de idioma
Nome dos meses
CFM - Referncias classificao contbil segundo tipos
transao
Mensagens
"Zombie" T163X ( Categoria do tem no documento de
compra )
Denominaes e denominao breve dos meses
Semana de um ms ( primeira, ..., ltima )
Sntese de estado de job
Itens ( tabela utilizada para registro das contas que no
devem ser consideradas exceo pela Etapa 053 da
regra de validao LCONTAR ) Foi usada para a SMD
FB07248 Crditos de Pis/Cofins sobre Depreciao, para
a conta de crdito.
Textos relativos a status de objetos
Determ.automt.classif.contb.: classifs.contb.especfica
( Tabela com contedo gerado pela transao OKB9 )
Cdigos transaes SAP
Parmetro para transaes Tabela de transaes.
Para identificar a transao de manuteno vinculada a
uma tabela, carregar a tabela TSTCP pela transao SE16
No campo PARAMETER, informar entre asteriscos o nome
da tabela a ser pesquisada ( ex.: *ZMMRECEMI* )
CFM - Atribuio grps.modalidades p/ref.cls.contbil via n
fatura
CFM - Atribuio refer.classif.contbil via n fatura
Tipos de produto da administrao de patrimnio
Dados mestre usurio ( dados em tempo de execuo )
Atribuio nome usurio chave endereo
CFM - Emprstimo
Verso: relaes de dependncia diagrama de rede
Verso: atribuio MAPs ordem interna
Verso: sequncias de ordem ordens PPS
Verso: cabe.ordem manuteno
Verses: dados de cabe.ordem ordens PPS
Verso: itens de ordem ordens PPS
Verso: operao de ordem
Verso: operao de ordem campos de usurio
Verso: operao de ordem qtds./datas/valores
Verso: dados mestre ordem (para Diagramas de Rede)
Viso dos valores em extenso para converso de numricos
na funo standard SPELL_AMOUNT.
Viso de nome do usurio com base no seu ID ( login )
Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( impostos )

Tabelas Mdulos CO / FI / AA
AFVC
ANEP
ANLA
ANLB
ANLC

Operao da ordem
Partidas individuais do imobilizado
Segmento do registro mestre do imobilizado
Parmetro de depreciao
Campos de valor do imobilizado
A diferena de valor entre os campos NAFAP NAFAG
representa o valor da depreciao complementar a ser
lanada no exerccio, quando do encerramento do mesmo.
Quando ocorrer esta situao, executar as rotinas abaixo
para correo:
1 Rodar o clculo da depreciao para o exerccio desejado.
2 A pasta batch input gerada (RABUSH) s dever ser
processada aps abertura do perodo contbil em FI, se
necessrio.
3 Estornar manualmente o documento contbil, se gerado
no exerccio anterior, e lan-lo no exerccio em
encerramento.
ANKB
Classe de imobilizado: rea de avaliao
Customizao do tempo de vida til dos bens por Classe de
Imobilizado
Caminho: SPRO > Contabilidade financeira (nv.) >
Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral > Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Transao: OAYZ
ANLP
Valores do perodo do imobilizado
O campo NAFAZ contm o valor da depreciao mensal
lanada (depreciao normal a lanar).
AUFK
Dados mestre da Ordem Interna ( ou do Diagrama de Rede, se
campo AUTYP = 20 )
Campo TGSB-GSBER_KONS -> Diviso da consolidao
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server ->
Aplicaes Web -> Application Link Enabling ( ALE ) ->
Implementar e modelar processos empresariais -> Opes
vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades
organizacionais globais -> Instalar Divises globais
transao OBB7
BKPF
Cabealho de documentos gerais de FI
BNKA
Mestre de bancos
BPJA
Registro de totais para valor total anual Obj.controlling
( oramento )
BSAD
Itens de partidas compensadas de clientes
BSAK
Itens de partidas compensadas de fornecedores
BSAS
Itens de partidas compensadas de contas do razo
BSE_CLR
Dados adicionais do segmento de documento: informao
compensao
BSEG
Itens de documentos gerais de FI
BSEG_ADD
Viso de entrada de dados doc.contbil p/ledger adicional
BSID
Itens de partidas em aberto de clientes
BSIK
Itens de partidas em aberto de fornecedores
BSIS
Itens de partidas em aberto de contas do razo
CEPC
Tabela de dados mestre de centros de lucro
CEPCT
Textos de dados mestre de centro de lucro
CEPC_BUKRS Atribuio de centros de lucro a empresa
COBK
Cabealho do documento n CO referente ao perodo
COEP
Partidas no CO referente ao perodo
COSP
Objeto CO: totais de custos - lanamentos externos
FMCOPI
Tabela de oramento de FM
BPEJ
Tabela de oramento de IM

COSS
CSKS
CSKT
ECMCT
FAGLFLEXA

Objeto CO: totais custos - lanamentos internos

Mestre de centro de custo
Texto de centro de custo
Consolidao SAP: tabela de totais ( similar GLT0 )
Razo: partidas individuais reais (para Ledgers diferentes de
0L)
FAGLFLEXT
Razo: totais ( substitui a GLT0 na verso ECC 6.0 )
FMFPO
Item financeiro ( item de oramento )
GLT0
Mestre da conta do razo: movimentaes no perodo (Saldos)
GLT1
Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z
Cdigos de IRF (Nova funcionalidade)
J_1AWITH
Dados de operaes de IRF
J_1AWTOFF
Cdigo oficial de Imposto de Renda na Fonte
J_1BAJ
Tipos de imposto
J_1BAJT
Tipos de imposto - descrio
J_1B_ERROR
Definio de cdigo de erro por banco e cdigo de retorno
J_1BNFDOC
Cabealho da nota fiscal
J_1BNFFTX
Mensagem do cabealho da nota fiscal
J_1BNFLIN
Partidas individuais da nota fiscal
J_1BNFSTX
Nota fiscal: imposto por item
NRIV
Intervalos consecutivos de numerao (documento contbil)
PAYR
File do meio de pagamento ( atualizvel pela F110 )
PCEC
Cheques pr-numerados (numerao de boletos por banco
empresa atualizvel pela transao FCHI)
SKA1
Mestre das contas do Razo (plano de contas)
SKAT
Mestre de contas do Razo (plano de contas: denominao)
SKB1
Mestre da conta do Razo (empresa)
SM04
Lista de usurios ( derrubar usurio monitora as atividades )
SWWUSERWI Work itens atuais de um usurio
T001
Empresas
T001B
Perodos contbeis permitidos
T001D
Validao de documentos contbeis
T001E
Dados de endereo a nvel de empresa
T001K
rea de avaliao
T001O
Empresas unvocas globais
T001Q
Substituio em documentos contbeis
T001Z
Dados adicionais para empresa ( CNPJ )
Categoria de parmetro ( campo PARTY )
J_1BBR -> Filial CGC
( 0001 )
J_1BCG -> Empresa CNPJ ( 05460562 )
SAPI01 -> N ID
( 30 )
T002
Cdigo de idioma
T003
Tipos de documentos contbeis
T003A
Tipos de documento para lanamento com compensao
T003N
Intervalos de numerao tipos de ordem
T003O
Tipos de ordem
T003P
Textos de tipos de ordem
T003T
Textos de tipos de documento
T004T
Denominao dos Planos de Contas
T004V
Variante do status do campo
T004W
Tabela de textos para T004V
T005
Cdigo do pas
T005G
Cdigo da cidade
T005S
Impostos: chave de provncia ( Estado )
T005T
Denominao dos pases
T007A
Cdigos de impostos
T007C
Agrupamentos para cdigos de impostos
T007D
Textos para agrupamentos de impostos
T007S
Denominao dos cdigos de imposto
T007V
Cdigo de imposto por transportar

T008
T008T
T009
T011
T012
T012A
T012B
T012C
T012K
T012T
T014
T015L
T015M
T015V
T015VT
T015W
T015W0
T015W1
T015W1T
T015WT
T015Z
T024B
T025
T025T
T028D
T028E
T028G
T028V
T030A
T030B
T030K
T033
T033F
T035
T036
T038
T039
T042
T042A
T042D
T042E
T042I
T042J
T042K
T042S
T042V
T042W
T042Z
T045T
T052
T052S
T052U
T056

Motivos de bloqueio para pagamento automtico

Denominao dos motivos de bloqueio no pagamento
automtico
Variante de exerccio
Estrutura de balano L/P
Bancos da empresa
Atribuio meios pagamento -> operaes bancrias
Denominao de tipos de operao
Condies para operaes bancrias
Contas nos bancos da empresa
Denominao das contas nos bancos da empresa
rea de controle de crditos
N identificador de banco central
Nome dos meses
Utilizador de indicaes em pagamentos
Texto descritivo
Chave de instrues
Atribuio de usurios a campos de instrues
Instrues
Instrues (texto explicativo)
Explicaes p/chave de instrues
Algarismos e nmeros por extenso
Grupo de responsveis p/ administrao de crditos
Classes de avaliao
Denominaes para classes de avaliao
Definio de operaes internas em electronic banking
Tabela de texto para T028D
Atribuio de operaes externas a operaes internas
( liquidao de boleto bancrio )
Ctgs.de operao ( CNAB, BRADESCO, ITA, ITAU, ABN )
Operaes ( Ex. "WIT" Operaes de IRF )
Chave fixa de lanamento
Determinao de contas para contas de impostos
rea de avaliao FI
Determinao de contas: regras de contabilizao ( dados
relativos transao FNZA CFM )
Grupos de previso de tesouraria
Nveis de administrao de tesouraria
Administrao de caixa: estrutura das hierarquias
Smbolos de origem na administrao de tesouraria
Parmetros para operaes de pagamento
Seleo de bancos para operaes de pagamento
Montantes alocados para o programa de pagamento
Dados especficos da empresa para o meio de pagamento
Determinao de contas para o programa de pagamento
Determinao de taxas bancrias
Contas para taxas bancrias
Taxas / despesas nas operaes de pagamento automticas
Data valor nas operaes de pagamento
Chave de moeda admitida para meio de pagamento
Meios de pagamento para pagamento automtico
Contm os nomes dos programas de impresso associados a
cada meio de pagamento
Identificao do usurio para transaes bancrias ( transao
OBBD )
Condies de pagamento
Condies pagamento para pagamento a prestaes ( Ordem
de Venda )
Explicaes prprias relativas s condies de pagamento
Clculo de juros

T056P
T056W
T059FB

T059FBH
T059MINMAX
T059O
T059P
T059U
T059Z
T059ZT
T074
T074T
T074U
T077D
T087
T087G
T087S
T087T
T095
T095B
T691A
T691B
T894
TBSL
TBSLT
TCURL

TCURR
TGSB
TGSBG
TGSBH
TGSBK
TGSBL
TGSBT
TKA01
TKA09
TKA50
TKB08
TKO08
TKO09
TTXJ
TTYP
TVZB
TVZBT

VARIT

Tabela de taxa de juro de referncia ( CDI, inclusive )

Tabela textos para cdigos de juros
Frmulas para clculo de IRF (nova funcionalidade)
Delimitao dos valores isentos e tributveis, com as
respectivas alquotas
Frmulas IRF: cabealho
Montantes mnimos e montantes mximos para IRF
Chave oficial IRF - Denominao
Categorias de impostos retidos na fonte
Tabela de texto: categorias de impostos retidos na fonte
Cdigo IRF (imposto retido na fonte - funcionalidade ampliada)
Tabela de texto cdigo IRF
Contas do Razo Especial
Denominao dos cdigos de Razo Especial
Caractersticas dos cdigos de Razo Especial
Grupo de contas do cliente
Critrios de classificao de Imobilizados 4 posies
Critrios de classificao de Imobilizados 8 posies
Tabela de textos para critrio de classificao de 8 posies
Descrio dos critrios de classificao de 4 posies
Contas do balano das reas de avaliao
Contas do Razo de depreciao acumulada
Administrao de crdito: classe de risco
Grupo de crdito de cliente
Verses de Ledger
Chaves de lanamento
Denominao das chaves de lanamento
Moeda-chave. A atualizao do par de moedas na tabela TCURL
feita via SPRO, no caminho Corporate Finance Management >
Adminstrao de transaes > Opes gerais > Adminstrao
de transaes > Moedas > Definir moeda principal.
A criao de uma nova moeda feita pela transao Z418 (
tabela ZTAXASBC_SAP De/Para Moedas Banco Central > SAP
) , na Aracruz, para carga diria automtica de cotaes.
Taxas para converso monetria
Divises
Divises unvocas globais
Textos para tabela TGSBG
Divises para consolidao
Tabela de texto para TGSBK
Denominao das Divises da empresa
rea de contabilidade de custos
Opes bsicas verses de ordens
Perfis de planejador - tabela de entidades
Intervalo de numerao para docs. de apropriao de custos
rea de apropriao de custo para ordem
Texto para rea de apropriao de custo para ordem
Tabela de verificao para a localizao fiscal
Categorias de objetos para contabilidade (representa a
Operao de Referncia no documento contbil (ex.: BKPF).
Esta categoria referenciada na tabela BKPF, campo AWTYP.
Clientes: condies de pagamento
Clientes: condies de pagamento: textos
Customizing: SPRO > Contabilidade financeira > Contabilidade
de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de
fatura/sada de nota de crdito > Atualizar condies de
pagamento
Textos de variantes para impresso de boletos

Tabelas Mdulo HR ( para sub-mdulo FI-TV )

PA0000
PA0001
PA0002
PA0003
PA0006
PA0009
PA0017
PA0105
PA9000 / PA0465
PEVSH
PEVST
PTRV_ADMIN
PTRV_ARCHIVE
PTRV_DOC_HD
PTRV_DOC_IT
PTRV_DOC_MESS
PTRV_DOC_TAX
PTRV_HEAD
PTRV_KMSUM
PTRV_PERIO

Registro mestre HR: infotipo 0000 ( Medidas )

Registro mestre HR: infotipo 0001 ( Atribuio
Organizacional )
Registro mestre HR: infotipo 0002 ( Dados pessoais )
Registro mestre HR: infotipo 0003 ( Status folha pagto )
Registro mestre HR: infotipo 0006 ( Endereos )
Registro mestre HR: infotipo 0009 ( Dados bancrios )
Registro mestre HR: infotipo 0017 ( Privilgios de
Viagem )
Registro mestre HR: infotipo 0105 ( Comunicaes )
Registro mestre HR: Infotipo 9000 ( Documentos legais)
Histrico de execues anlise clculos (Ciclos de
lanamento)
Execues anlise clculos (Ciclos de lanamento)
Administrao viagens-dados administrativos p/n
pessoal
Tabela de administrao para os dados de viagem
arquivados
Transferncia travel -> FI/CO: cabealho doc.intermdio
TRV
Transferncia travel -> FI/CO: linhas doc.intermdio
TRV
Transfer.viagem -> FI/CO: substituies CO do recibo
TRV
Transferncia travel -> FI/CO: linhas imposto
documento TRV
Dados bsicos de viagem
Tabela para manejo da acumulao de quilmetros
Dados do perodo de uma viagem
Campo ANTRG = Cdigo: pedido de viagem ou viagem
aprovada ( status de autorizao )
ANTRG = 1 Solicitao de viagem/Solicitao
cancelada
ANTRG = 2 Solicitao aprovada/Solicitao aprovada
cancelada
ANTRG = 3 Prestao de contas
ANTRG = 4 Prestao de contas aprovada/Viagem
cancelada aprovada
Campo ABREC = Cdigo: aberto/a calcular/calculado
( status de liquidao )
ABREC = 0 Em aberto
ABREC = 1 A contabilizar
ABREC = 2 Contabilizado

PTRV_SADD
PTRV_SBACKLOG
PTRV_SCOS
PTRV_SHDR
PTRV_SREC
T001P
T500L
T500P

Campo PDVRS = N sequencial do perodo

Considerar sempre o menor valor do campo PDVRS como
o do ltimo status ( atual ) da viagem
Estatstica de viagens dados adicionais do recibo
Estatstica de viagens - processamento batch/de atrasos
Estatstica de viagens - atribuio de custos
Estatstica de viagens - montantes de viagens
Estatstica de viagens - comprovantes
reas/subreas HR
Agrupamento de pases para gerenciamento de recursos
humanos ( campo MOLGA )
reas de recursos humanos

T500T
T501
T501T
T503
T503K
T503T
T503Z
T511
T512S
T512T
T512W
T513
T513A
T513S
T527X
T529A
T529T
T52EK
T52EKT
T530
T572E
T582A
T591A
T76MGE_CGR
TT7S0
T702A
T702B
T702C
T702E
T702G
T702I
T702J
T702N
T702O
T702P
T702Q
T702R
T702W
T702X
T702Y
T706B
T706B1
T706B2
T706B3
T706B4
T706B5
T706C

Denominaes dos agrupamentos de pases para HR

Grupo de empregados
Denominaes de grupos de empregados
Grupos/subgrupos de empregados
Subgrupo de empregados
Denominaes de subgrupo de empregados
Grupo/subgrupo de empregados atribuio de pases
Rubricas salariais
Textos p/rubricas salariais acumulao em formulrios
Textos de rubricas salariais
Avaliao de rubrica salarial
Cargos
Valores referentes ao usurio ( associao do usurio ao
respectivo Id login de acesso )
Denominao de cargo
Unidades organizacionais
Tipos de medida pessoal
Textos de medidas
Contas simblicas
Textos para contas simblicas
Motivos das medidas
Tabela de controle p/dados ausncia adicionais
Infotipos - opes especficas do cliente
Caractersticas subinfotipo Instrues da firma
Infotipo 0035
Agrupamentos de pases para HR
Tabela sistema Grupos PLOGI / PPIN / PPOM
PLOGI-ORGA = permite a viso da entrada de dados
para Centro de Custo no infotipo 0001.
Agrupamento de empregados-tipo de despesas de
Viagem
Tabela de atribuio compensao carto crdito
Denominao: agrupamento de empregados- tipo de
despesas de viagem
Tipos de veculos
Tipos de viagem legais
Grupos de reembolso legais para refeies/alojamento
Grupos de reembolso da empresa para refeies/
Alojamento
Variante da regra de viagem ( campo MOREI )
Pas/regio/grupo pases viagem
Grupos reembolso para despesas de transporte/tipos de
taxa fixa adicional
Denominao: grupo de reembolso de despesas de
viagem/tipos taxas adicionais
Tipos de atividade de viagens
Classes de veculos
Tipos de viagens especficos da empresa
Agrupamento de empregados para administrao de
viagens de negcios
Tipos de despesas de viagem
Tipos de despesas de viagem ( contm tipos de despesas
standard R/3 )
Tipo de despesas de viagem: valor proposto/montante
mximo
Agrupamento por tipo de despesas de viagem
Tipo de despesas de viagem: atribuio de rubricas
Salariais
Denominaes de tipos de despesas de viagem
Denominaes de tipos de despesas de viagem

T706_CONST
T706_CONSTTEXT
T706D
T706DEFAULTTEXT
T706E
T706F
T706G
T706H
T706I
T706J
T706L
T706N
T706O
T706R
T706S
T706T
T706V
T706W
T706X
T777D

Constantes do clculo de custos de viagem

Denominao das constantes do clculo de custos de
Viagem
Valores propostos para dilogo
Nomes de textos standard na entrada da viagem
Denominaes de tipos de veculos
Regra de viagem: taxas fixas para despesas de viagem
Denominaes de tipos de viagem legais
Regra de viagem: taxa fixa/montante mximo para
refeio/hora
Denominao: grupo de reembolso legal para refeio/
alojamento
Denominao: grupo reembolso especfico da empresa
para refeio/alojamento
Atribuio de viagem a pas - grupo pases regio
Texto para variante da regra de viagem
Texto para pas/grupo de pases/regio da viagem
Denominaes de tipos de atividade viagem
Esquemas de viagem
Denominaes para esquemas de viagem
Regra de viagem: taxa fixa refeies/montante mximo
por horas
Denominaes de classes de veculos
Denominaes de tipos de viagem especficos da
empresa
Dilogo infotipos/atribuio de banco de dados

Tabelas Mdulo MM
A071
CKMLCR

DRSEG
EBAN
EINA
EINE
EKAB
EKBE
EKKN
EKKO
EKPO
EORD
J_1BT604FV
J_1BAGNV
J_1BTXIP1
KONDI
LFA1
LFAS
LFAT
LFB1
LFB5
LFBK
LFBW
LFC1
LFC3
LFM1
LFM2
LFZA
MAKG
MAKT
MAKV
MARA
MARC
MARD

MARI
MARM
MBEW
MBEWH
MCHA
MIGO_CUST_FIELDS
MKPF

Material por Centro

Ledger de material: valores dos regs.totais do perodo
Acessar atravs do campo KALNR, obtido a partir
da tabela MBEW, campo KALN1
Relatrio de dados obtido a partir da transao
CKM3
Item de fatura (processamento dilogo).
Requisies de compra
Registro info de compras - dados gerais
Registro info para compras - dados de organizao de
compras
Documentao da solicitao de remessa
Histrico de documento de compra
Classificao contbil no documento de compra
Cabealho de documento de compras
Item de documento de compras
Lista de opes de fornecimento compras
Cdigos NCM
CFOP com atualizao da verso
Clculo de imposto: regulamentos IPI ( campo
NBMCODE )
Condies: certificados parte de dados ( QM )
Mestre de fornecedores ( parte geral )
Mestre de fornecedores ( parte geral ident. fiscal IVA)
Mestre de fornecedores ( agrupamento de impostos )
Mestre de fornecedores ( empresa )
Mestre de fornecedores ( dados de reclamao )
Mestre de fornecedores ( banco )
Mestre de fornecedores ( categorias de impostos
retidos na fonte )
Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo )
Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo
operaes Razo Especial )
Mestre de fornecedores: dados de organizao de
compras
Mestre de fornecedores: dados de compra
Recebedores divergentes de pagamento admitidos
Agrupamentos para distribuio de custos de material
Textos breves de materiais
Distribuio de custos de material
Dados gerais de material
Dados de centro para material
Segmento de depsito/de lotes mestre de material
MARD-LABST = Estoque avaliado de utilizao livre
MARD-UMLME = Estoque em transferncia ( de
depsito para depsito )
MARD-EINME = Estoque de utilizao restrita
OBS.: Em conjunto com a tabela MARD, existe a tabela
LQUA Quantos, que contm as quantidades em
estoque por Material / Centro / Depsito, para QM.
Doc. breve movimento de material
Unidades de medida para material
Avaliao do material
Avaliao de material histrico
Lotes
MIGO: Seleo de campos por tipo movimento
Cabealho de documento de materiais

MLAN
MLEA
MLGN
MLGT
MSEG
QCVK
RBDRSEG
RBKP
RBMA
RESB
RKPF
RSEG
T001K
T001L
T001W
T001Y
T006
T023
T023T
T024
T024E
T077K
T077Y
T134
T134T
T148
T148T
T156
T156B
T156N
T156Q
T156SC
T156T
T157D
T157E
T157H
T158B
T161
T161A
T161E
T161T
T161U
T169G
T16FB
T16FC
T16FD
T16FE
T16FG
T16FH
T16FK

( Movimentaes )
Classificao de impostos para material
EANs especficos do fornecedor (% BC do INSS)
Dados de material por sistema de depsito
Dados de material por categoria de depsito
Item de documento de materiais ( Movimentaes )
Modelo de certificado, cabealho ( QM )
Reviso de faturas batch - itens do doc.faturamento
Cabealho doc. da fatura recebida ( MIRO )
Item do documento: fatura recebida para material
Reserva/necessidade dependente
Cabealho do documento da reserva
Item de documento fatura recebida. Permite obter o
cdigo do IVA vinculado a um item de um documento
contbil.
rea de avaliao
Depsitos
Centros/Filiais
Nveis de avaliao para avaliao de estoque
Unidades de medida
Grupos de mercadorias
Denominaes para grupos de mercadorias
Grupos de compras
Organizaes de compras
Grupos de contas: fornecedores
Denominao dos grupos de contas da tabela T077K
( grupos de contas de fornecedores )
Tipos de material
Denominao dos tipos de material
Cdigo de estoque especial
Denominaes para estoque especial
Tipo de movimento
Tipo de movimento: seleo de tela ( V_156B_VC )
Tipo de movimento seguinte ( V_156N_VC )
Tipo de movimento: controle independente do tipo de
material ( V_156Q_VC )
Tipo movimento reg.qtd./valor: tabela cli.; a part.rel.
4.
Tipo de movimento Texto
Motivo do movimento
Tabela texto: motivo do movimento
Textos auxiliares para tipo de movimento
( V_157H_VC )
Tabela de verificao: tipo movimento para cdigo
transao ( V_158B_VC )
Tipos de documentos de compra
Relao tipo documento requisio compra - tipo
documento compra
Codes de liberao
Textos para os tipos de documentos de compra
Textos para o cdigo de liberao
Limites de tolerncia
Cdigo de liberao do documento de compra
Codes de liberao (com workflow)
Determinaes dos cdigos de liberao
Determinaes dos cdigos de liberao documento
de compra
Grupos de liberao (com classe)
Determinaes dos grupos de liberao
Estados de liberao

T16FS
T16FT
T16FV
T16FW
T604F
T604N
VKOA

Estratgias de liberao
Determinao das estratgias de liberao
Condies prvias para a liberao
Atribuio das funes para cdigo de liberao
Processamento importaes: cdigo de controle
( NBM - campo STEUC )
Processamento importaes: cdigo de controle
denominao ( NBM campo STEUC )
Determinao de contas em SD ( Atribuir contas do
Razo )

Tabelas - Mdulo PP
AFKO
AFPO
AFVC
MAST
PLAF
STKO
STPO
T003P

Dados de cabealho da ordem de ordens PCP

Item da ordem
Operao da ordem
Ligao entre materiais ( Lista Tcnica )
Ordem planejada
Cabealho da lista tcnica
Item da lista tcnica
Textos de tipos de ordens

Tabelas - Mdulo LP
FLQITEMFI
FLQSUM

Clculo da liquidez - partidas individuais

Clculo da liquidez - registros de totais

Tabelas - Mdulo IM
BPJA
BPGE
BPEJ
bpdj

Oramento real
Oramento real

Tabelas Mdulo SD
KNA1
KNB1
KNB4
KNB5
KNBW
KNC1
KNC3
KNKK
KNVP
KNVV
KONV
LIKP
LIPS
LTAK
LTAP
T171T
T685A
T685T

Mestre de clientes (parte geral)

Mestre de clientes (empresa)
Histrico de pagamentos do cliente
Mestre de clientes ( dados de reclamao )
Mestre de clientes (categorias de impostos retidos na fonte)
Mestre de clientes: movimentao no perodo
Mestre de clientes: movimentao no perodo operaes Razo
Especial
Mestre clientes administr.de crditos: dados rea controle
Mestre de clientes: funo do parceiro
Mestre de clientes ( vendas e distribuio )
Contm dados de organizao de vendas, canal de distribuio e
setor de atividade
Condies (dados de operao)
Remessa/fornecimento - cabealho
Remessa/fornecimento itens
Cabealho de ordem transferncia WM
Item de ordem de transferncia
Clientes zona de distribuio - textos
Condies: tipos: dados adicionais - elementos de preo
Condies: tipos: textos ( Conditions da OV )

TVAK
TVAKT
TVAU
TVAUK
TVAUT
TVFK
TVFKD
TVFKT
TVGRT
TVSFR
TVSFP
TVZBT

VBAK
VBAP
VBFA
VBKD
VBPA
VBRL
VBRK
VBRP
VTTK
VTTP

Documentos de venda: tipos

Documentos de venda: tipos: textos
Documentos de venda: motivos de ordem
Determinao de centro de custo
Documentos de venda: motivos de ordem: textos
Documento de faturamento: tipos de documento
Documento de faturamento: data de faturamento por intervalo
de numerao
Documento de faturamento: tipos de documento
Unidade de organizao - grupo de vendedores
Sequncia de atualizao estatstica (cabealho). Atualizvel
pela transao OVRO para gerao de dados estatsticos para
as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
Sequncia de atualizao estattica (item). Atualizvel pela
transao OVRP para gerao de dados estatsticos para as
estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
Clientes: condies de pagamento: textos
Customizing: SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Documento de faturamento >
Definir condies de pagamento
Ordens de venda cabealho
Ordens de venda itens
Fluxo de documento de vendas e distribuio
Documento de vendas: dados comerciais
Documento SD: parceiro
Documento SD: lista de faturas
Documento de faturamento: dados de cabealho
Documento de faturamento: dados de tem
Dados de Transporte cabealho
Dados de Transporte - tens

Transaes
000

AO74
ABAVN
AC03
AFAB
AFAR
AIAB / AIBU
AJAB
AJRW
AL08
AL11
ASKB
AS01
AS02
AS03
AS04
AS05
AS06
AS08
AS100
AS11
AS21
AS23
AS24
AS25
AS26
AS81
AS82
AS83
AS84
AS91
AS92
AS93
AS94
ASACT
ASCC
ASCC_GUI
ASEM
ASEM_GUI
ASKB
ASOKEY
ASSIM
AW01N
BRR3
CJ01
CJ20N
CJ30
CJ34
CJ35
CJ36

Menu principal do sistema (tela inicial)

/oracle_home/saptrace/background/alert<SID>.ora
/oracle_home/saptrace/usertrace/ora<seq>.trc
/usr/sap/<SID>/DVEBMGS<ID>work
Modificar viso FI-AA: tipos de movimento: sntese
Entrar movimento de imobilizado: Baixa por sucata
Mestre de prestao de servios
Lanamento de depreciaes
Recalcular depreciaes
Liquidao de imobilizado em andamento 1 tela
Executar encerramento do exerccio
Executado em background job RAJABS00
Imobilizado: mudana de exerccio
Executado em background job RAJAWE00
Lista de todos os usurios logados
Acessar diretrios no Unix
Lanamentos peridicos do imobilizado
Criar registro mestre do imobilizado
Modificar registro mestre do imobilizado
Exibir registro mestre do imobilizado
Modificaes do imobilizado
Bloquear registro mestre do imobilizado
Eliminar registro mestre do imobilizado / Marcar para
eliminao
Intervalos de numerao n imobilizado
Transferncia dados antigos md. Excel
Criar subn imobilizado
Criar complexo de imobilizados
Modificar complexo de imobilizados
Criar subn complexo de imobilizados
Bloquear complexo de imobilizado
Marcar complexo imobilizado para eliminao
Complexo antigo imobilizado
Modificar complexo antigo
Exibir complexo antigo
Criar subn imobilizado antigo
Criar imobilizado antigo
Modificar imobilizado antigo
Exibir imobilizado antigo
Criar subn imobilizado antigo
Ativao de tipos status aplicao
Imobilizados centro de custos verso IGU
Imobilizados centro de custos
Meus imobilizados
Imobilizados verso IGU
Lanamentos peridicos de imobilizados
Definio de openkeys funo SAP
Simulao lanamento imobilizado
Asset Explorer ( Relatrio de imobilizados valores
planejados e lanados )
Report Painter: Exibir Relatrios
Criar Projeto: 1 tela
Project Builder
Modificar oramento original
Transferir oramento
Lanar restituio
Lanar suplemento de oramento

CJ37
CJBV
CJBW
CJI3
CKMB
CMOD
CN21
CN22
CN23
DB02
DB05
DB12
DB13
DB24
F.01
F.02
F.03
F.04
F.05
F.06
F.07
F.08
F.09
F.10
F.11
F.12
F.13
F.14
F.15
F.16
F.17
F.18
F.19
F.31
F.80
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F110
F110S
F111
F-22
F-23
F-26
F-27
F-28
F-29

Modificar suplemento de oramento

Ativao em background para controle de
disponibilidade para projeto (PEP)
Desativao de controle de disponibilidade para
projetos (PEP)
Projetos: partidas individuais custos reais
Exibir documento ledger de material
Ampliaes Exits de campo
Criar diagrama de rede
Modificar diagrama de rede
Exibir diagrama de rede
Desempenho da base de dados: Alocao da base de
dados
Anlise de uma tabela com relao ao ndice
Logs de backup DBA
Calendrio de escalonamento DBA
Operaes administrativas de BD
Programa ABAP/4: Balano
Dirio compacto
Reconciliao
Razo: Criar declara.com.externo
Avaliao em moeda estrangeira
Avaliao ME: contas do balano
Razo: Transporte de saldo inicial
Razo: L ista de saldos
Razo: Relao de contas
Razo: Plano de Contas
Razo do file de documentos
Declarao prvia do IVA
Compensao automt.sem predef.moeda
Progr.ABAP/4: executar ltos.perid.
Progr.ABAP/4: lista de lant.perid.
Prgr.ABAP/4: Transp.saldo inic.Razo
Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -cliente
Progr.ABAP/4: Confirm.saldo forneced
Razo: compensao EM/EF
Administrao de crditos - sntese
Estorno em massa
Entrar documento modelo
Lanamento geral ( conta do razo )
Compensar conta do Razo
Efetuar compensao
Lanar avaliao em moeda estrangeira
Entrada de pagamento
Sada de pagamentos
Parmetros para proposta de pagamento automtico
Planejar periodicamente programa de pagamento
Ordens de pagamento
Lanamento de fatura de cliente - geral
Anular solicitao de L/C: dados do cabealho
Entrada rpida de pagamentos de clientes
Lanamento de crdito de cliente - geral
Entrada de pagamentos de clientes
Lanar adiantamento do cliente: Dados do cabealho

F-32
F-33
F-34
F-35
F-37
F-39
F-41
F-43
F-44
F-47
F-48
F-52
F-54
F-63
F-64
F-66
F-67
FAGLB03
FAGL_DOCNR

FAGL_FC_VAL
F8BV
FB00

FB01
FB02
FB03
FB04
FB08
FB09
FB1S
FB50
FB60
FB65
FB70
FB75
FBCJ
FBKP

FBL1N
FBL3N
FBL5N
FBL6

Compensar contas de clientes

Apresentao L/C para desconto
Cobrana L/C
Forfaiting L/C
Solicitao adiantamento cliente: Dados do cabealho
Liquidar adiantamento do cliente: Dados do cabealho
Lanamento de crditos de fornecedores - geral
Lanamento de faturas de fornecedores geral
Compensar contas de fornecedores
Lanamento de solicitao de adiantamento para
fornecedores
Lanamento de adiantamento para fornecedores
Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho
Compensao de adiantamentos de fornecedores
Pr-edio de faturas de fornecedores geral
Pr-edio de faturas de clientes geral
Pr-edio de crditos de fornecedores geral
Pr-edio de crditos de clientes geral
Exibio de saldos da conta do razo ( na verso ECC
6.0, equivale FS10N da verso 4.6C )
Intervalos de numerao para documento na viso do
Razo
Esta transao utilizada para manuteno dos
intervalos de numerao de Ledgers
Avaliao em moeda estrangeira
Estornar ordens de pagamento
Opes de processamento contabilidade
Permite alterar os parmetros de seleo das
transaes FBL1N e FBL5N
Criar documento contbil
Modificar documento contbil
Exibir documento contbil
Exibir modificaes do documento contbil
Estornar documento contbil ( individual )
Modificar item de documento contbil
Compensar conta do Razo: Dados cabealho
Entrar documento de conta do razo
Lanamento de faturas de fornecedores
Lanamento de crditos de fornecedores
Lanamento de faturas de clientes
Lanamento de crditos de clientes
Lanamento de caixa
Atualizar configurao da contabilidade
- Determinao de contas para lanamentos
automticos
- Razo especial
- Chaves de lanamento
- Tipos de documento
- Operaes de compensao
- Variantes de exerccio
- Grupos de status de campo ( estruturas de telas )
Exibir/modificar partidas de contas de fornecedores
Exibir/modificar partidas de contas do razo
Exibir/modificar partidas de clientes
Exibir/modificar partidas individuais de clientes

FBN1
FBRA
FBR2
FBV0
FBV2
FBV3
FBV4
FBV5
FBV6
FBU3
FBZ0
FBZP

FCH8
FCHI
FD01
FD02
FD03
FD04
FD05
FD06
FD10N
FD24
FD32
FD33
FD37
FDTA
FEBA
FEBP
FF.5
FF.6
FF/4
FF/5
FF_6
FF67
FF68
FI01
FI02
FI03
FI04
FI06
FI12
FIBHS

Intervalos de numerao para o documento contbil

Anular compensao ( documento de compensao )
gerada pela transao F110
Lanar documento: dados do cabealho permite vrias
operaes, inclusive estorno de documentos do FI-TV
Lanar/eliminar documento pr-editado
Modificar documento pr-editado
Exibir documento pr-editado
Modificar cabealho documento pr-editado
Exibir modificaes documento pr-editado
Rejeitar documento pr-editado
Exibir operao ( interempresarial - Exibir documento
global )
Processar proposta de pagamento
Atualizar execuo de programa de pagamento
Customizing
- Todas as empresas
- Empresa pagadora
- Formas de pagamento no pas
- Formas de pagamento na empresa
- Determinao de bancos
- Bancos da empresa
Anular pagamento c/cheque
Intervalos de ns cheque ( utilizada tambm para
intervalo de ns de boletos bancrios ).
Atualizar no client de destino
Criar cliente: Dados gerais
Modificar cliente: Dados gerais
Exibir cliente: Dados gerais
Modificaes conta cliente
Cliente Bloquear/desbloquear
Cliente Marcar para eliminao
Exibir saldos de contas de clientes
Modificaes de limite de crdito
Modificar administrao crdito cliente
Exibir administrao crdito de cliente
Modificao em massa administrao crditos
Dados Administrativos do suporte de dados
( Administrao TemSe/dados REGUT )
Processamento posterior do extrato conta ( eletrnico
ou manual )
Lanar extrato de conta eletrnico
Importar extrato de conta eletrnico
Impresso extrato de conta
Importar depsito eletrnico de cheque
Lanar depsito eletrnico de cheque
Exibir extrato de conta eletrnico
Entrar extrato de conta manual
Entrar depsito manual de cheque
Criar banco
Modificar banco
Exibir banco
Exibir modificaes de banco
Ativar marcao para eliminao de banco
Modificar viso Bancos da empresa:sntese
Bancos da empresa

FIOA
FK10N
FM3I
FM3S
FM3U
FMX1
FMX2
FMX3
FMX4
FMX5
FMX6
FMZ1
FMZ2
FMZ3
FNAC
FNM1S
FNM3
FNM6
FNQ5

CFM Clculo juros de mora

Exibir saldos de contas de fornecedores
Criar item financeiro ( item de oramento )
Exibir item financeiro ( item de oramento )
Modificar item financeiro ( item de oramento )
Criar reserva de recursos
Modificar reserva de recursos
Exibir reserva de recursos
Autorizar reserva de recursos ( s via workflow )
Modificar classificao contbil da reserva de recursos
Reduo manual da reserva de recursos
Criar comprometimento de recursos (PEP e outros)
Modificar comprometimento de recursos
Exibir comprometimento de recursos
CFM - Reativar contrato de emprstimo
CFM - Lanar emprstimo individual
CFM Estornar operao individual
CFM Lanamento juros de mora
CFM Verificar tipos de movimento ( administrao de
emprstimos )
CFM Delimitao temporal de contrato
CFM - Atualizao de registros planejados de
emprstimos
CFM Anulao da delimitao temporal
CFM Estornar delimitao temporal
CFM Avaliao emprstimo moeda estrangeira

FNRA
FNRB
FNRC
FNRS
FNSA
FNV1

FNVM
FNVS
FNV4
FNV5
FNZA

FN8D
FS00
FS01
FS02
FS03
FS05
FS06
FS10N
FSP0
FSP1
FSP2
FSP3
FSP4
FSP5
FSP6
FSS0

CFM - Criar contrato de emprstimo

Caminho: Contabilidade > Aplicaes Bancrias >
Administrao de emprstimos > Transao nova >
Hipoteca > Contrato
CFM - Modificar contrato de emprstimo
CFM - Exibir contrato de emprstimo
CFM - Renunciar contrato de emprstimo
CFM - Pagar contrato de emprstimo
CFM - Definir determinao de contas
Caminho: SPRO > SAP Banking > Loans Management >
Funes > Contabilidade > Atualizao do Razo >
Definir determinao de contas
CFM - Lanar registros individuais
Mestre de contas do Razo - Central
Criar mestre Contas do Razo
Modificar mestre Contas do Razo
Exibir mestre Contas do Razo
Bloquear mestre Contas do Razo
Eliminar marcaes de mestre Contas do Razo
Exibir saldos de contas do Razo
Registro mestre Conta Razo no Plano de Contas
Criar mestre no Plano de Contas
Modificar mestre no plano de Contas
Exibir mestre no Plano de Contas
Modificaes conta Razo Plano de Contas
Bloquear mestre no Plano de Contas
Eliminar marcaes mestre no Plano de Contas
Mestre de contas no Razo da empresa

FSS1
FSS2
FSS3
FSS4
FSSA
FSSP
FTXP
FV50
FV60
FV65
FV70
FV75
FWZA / FWZB
GCX2
GGB0
GGB1
GS01
GS02
GS03
GS04
GS07
GS08
GS09
J1B1N
J1B2N
J1B3N
J1BI
J1BI_NFE
J1BNFE
JBIRM
J1BTAX
KE24
KE30
KE51
KEA5
KEDR
KEI2
KEKE
KO01
KO02
KO03
KS01
KS02
KS03
KS04
KS05
KS12
KS13
KS14
KSB1
KSB2
KSBB

KSH1

Criar mestre na empresa

Modificar mestre na empresa
Exibir mestre na empresa
Modificaes conta razo empresa
Exibir critrios de seleo para confirmao de saldo
Modificar critrios de seleo para confirmao de saldo
Atualizar cdigo de IVA TAXBRJ
Pr-editar ou processar documento de conta do razo
Pr-editar ou processar faturas de fornecedores
Pr-editar ou processar crditos de fornecedores
Pr-editar ou processar faturas de clientes
Pr-editar ou processar crditos de clientes
Exibir determinao de contas: Esquema de
contabilizao - Loans
Modificar viso User-exits dependentes de usurio em
FI-SL: sntese
Regras de validao ( OB28 )
Regras de substituio ( OBBH )
Criar set
Modificar set
Exibir set
Eliminar set
Exportar sets
Importar sets
Copiar sets do mandante
Criar nota fiscal (writter)
Modificar nota fiscal
Exibir nota fiscal
Intervalos de numerao de nota fiscal por grupos de
ns de nota fiscal ( SD )
Intervalo de numerao de nota fiscal eletrnica
Monitor NF-e
Exibir viso Valores das taxas de juros ( CFM )
Tax manager's workplace - TAXBRA
Exibir partidas individuais reais ( CO-PA )
Executar relatrio de resultado
Criar centro de lucro
Processar caractersticas
Atualizar estratgia de derivao
Esquema de demonstrao de resultados CO-PA
Desativar CO-PA
Criar Ordem Interna
Modificar Ordem Interna
Exibir Ordem Interna
Criar centro de custo
Modificar centro de custo
Exibir centro de custo
Eliminar centro de custo
Centro de custo: exibir modificaes
Modificar centros de custo
Centros de custo: relatrio de dados mestre
Eliminar centros de custo
Centros de custo partidas individuais reais
Centros de custo partidas individuais compromisso
Executar relatrios selecionados.
( O SAP indica como transao SART, no executvel )
rvore de aplicao Seleo relatrio Contabilidade de
Centros de Custo ( Acessa relatrios de CO )
Criar grupo de centros de custo

KSH2
KSH3
LS01
LS03
LS24
LS26
LT03
LT21
MB01
MB02
MB03
MB11
MB1A
MB1B
MB1C
MB21
MB22
MB23
MB24
MB25
MB31
MB51
MB52
MB53
MB54
MB55
MB56
MB57
MB59
MBLB
MBLC
MBLL
MBST
MC.9
MC.A
MD04
ME01
ME05
ME2K
ME2L
ME2M
ME2N
ME2O
ME2S
ME2W
ME21N
ME22N
ME23N
ME24
ME25
ME26
ME27
ME28

Modificar grupo de centros de custo

Exibir grupo de centros de custo
Inserir posio no depsito
Exibir posio no depsito: detalhes
Exibir quantos para material ( retirar material do
depsito material no estava endereado no sistema )
Sntese de estoques ( WM )
Criar Ordem de Transferncia para NR
Exibir ordem de transferncia
Entrada de mercadoria por Pedido
Modificar documento de material
Exibir documento de material
Registrar movimento de mercadoria
Registrar sada de mercadoria
Registrar Retificao ( transferir material para estoque
livre - Movimento 411 )
Registrar Outras Entradas de Mercadorias
Criar reserva
Modificar reserva
Exibir reserva
Exibir reservas do material
Reservas para a classificao contbil
Entrada mercadoria por ordem
Exibir documentos do material para material
Exibir estoques em depsito do material
Exibir disponibilidades do centro
Exibir estoques em consignao
Exibir cadeia de quantidades
Exibir lista de utilizaes de lotes
Estruturar file de utilizaes do lote
Exibir estoques consignao cliente e estoques
embalagens retornveis
Registrar retificao ( transferncia de material )
Registrar outras entradas de mercadoria
Registrar movimento de mercadoria
Estornar documento de material
Anlise de material : estoque
Anlise de material: entradas/sadas
Exibir situao estoque/necessidade
Atualizar LOF
Gerar lista de opes de fornecimento (LOF)
Documentos de compra por classificao contbil
Documentos de compra por fornecedor
Documentos de compra para material
Documentos de compra por n documento ( pedido de
compra )
Monitorizao do estoque de subcontratao por
fornecedor
Reporting pedidos com servios ( Servios relativos ao
pedido )
Documentos de compra por centro fornecedor
Criar Pedido para fornecedor/centro fornecedor
conhecido
Modificar Pedido
Exibir Pedido
Atualizar Anexo Pedido
Criar Pedido para fornecedor desconhecido
Exibir Anexo Pedido
Criar Pedido de Transferncia
Liberar documentos de compra

ME2L
ME2M
ME31
ME31K
ME32K
ME33K
ME34
ME35
ME36
ME37
ME38
ME39
ME41
ME49
ME51N
ME52N
ME53N
ME54
ME55
MI01
MI22
MIGO
MIR4
MIRO
ML81N
MM01
MM02
MM03
MM04
MM42
MM43
MM60
MMBE
MMNR
MMPV
MR22
MR8M
OAAQ

OAAR

OABC
OABL
OACV
OAK6
OAVA

Exibir documento de compra por fornecedor

Exibir documento de compra por material
Criar contrato bsico
Criar contrato
Modificar contrato bsico
Exibir contrato bsico
Atualizar Anexo contrato bsico
Liberar documentos de compra
Exibir anexo contrato bsico
Criar programa de remessas
Atualizar Diviso programa de remessas
Exibir Diviso programa de remessas
Criar Solicitao Cotao
Comparao de preos de cotao (Mapa Comparativo)
Criar requisio de compra
Modificar requisio de compra
Exibir requisio de compra
Liberar requisio de compra
Liberao coletiva de requisies de compra
Criar documento de inventrio
Exibir documentos de inventrio -> material
Entrada de mercadorias Recebimento fsico
Chamada de MIRO - Modificar status exibir documento
de faturamento
Entrada de mercadorias Recebimento fiscal Reviso
de faturas
Registro de servios
Criar material
Modificar material
Exibir material
Exibir modificaes
Modificar material: (1 tela )
Exibir materiais ( por organizao compras / vendas /
etc.)
ndice de materiais
Sntese de estoques ( MM )
Intervalos de numerao mestre de material ( atribuir
intervalo de numerao a tipo de material )
Diferimento de perodos mestre de material
Dbito/crdito material
Estornar documento de faturamento (MIRORec fiscal)
Exibir viso: Anular encerramento do exerccio para
rea de avaliao
Permite identificar, por empresa, o ltimo encerramento
de exerccio para imobilizados
Exibir viso Empresa: sntese
Permite identificar, por empresa, o ltimo encerramento
de exerccio ocorrido para cada rea de avaliao de
imobilizados
Modificar viso reas de avaliao: regras de aceitao
de valores
Reinicializar empresa ( reinicializa todos os dados de
utilizao da contabilidade em uma empresa )
Modificar viso Validao de dados mestre
(contabilidade do imobilizado): sntese
Report da verificao de consistncia do customizing
FI-AA Verifica a consistncia das reas de avaliao
do ativo
Modificar viso Critrios de classificao da
contabilidade do imobilizado

OAXB
OB08
OB13

OB14
OB22

OB26

OB28
OB29

OB37

OB40
OB41
OB45
OB52

OB58
OB62

OB72

Modificar viso Seleo do tipo de movimento: sntese

Modificar viso Taxa de cmbio: sntese ( atualizao
da tabela TCURR )
Modificar viso ndice de todos os Planos de Contas:
sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar >
Processar lista de planos de contas
Modificar viso Grupo de barras de status de campo:
sntese ( vinculado a grupos de contas )
Modificar viso Moedas internas adicionais por
empresa: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas
> Definir moedas internas adicionais
Para eliminar moeda interna indexada:
Efetuar duplo clique na empresa desejada > Limpar
todos os campos da Moeda interna- 3 > Gravar
Modificar viso Seleo de campos por atividade para
contas Razo: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar >
Atividades adicionais > Definir estrutura da tela por
transao
Modificar viso Validao de documentos contbeis:
sntese ( FI )
Modificar viso Variante de exerccio: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar variante
de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
Modificar viso Atribuio empresa -> variante de
exerccio: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa
a variante de exerccio
C FI Atualizao da tabela T030 IVA+IVA suportado
( atribuio de conta ao IVA ).
Atualizar configuraes de contabilidade: chave de
lanamento Lista
( atualizar status de campo por chave de lanamento )
Modificar viso rea de controle de crditos:sntese
( Atualizao da tabela T014 )
Modificar viso Perodos contbeis: definir intervalos:
sntese
Atualizar no client de destino
Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo >
Ambiente > Opes atuais > Abrir e fechar perodos
contbeis ( transao S_ALR_87003642 - Abrir e fechar
perodos contbeis )
Modificar viso Estruturas do balano/L/P: sntese
( Visualizao das estruturas de balano )
Modificar viso Atribuio empresa -> Plano de
contas: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar >
Atribuir empresa a plano de contas
Modificar viso Empresas unvocas globais: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar empresas globais

OB75
OB93

OBA1

OBA4
OBA5
OBA7

OBB5

OBB6
OBB7

OBB8
OBB9
OBBA
OBBB
OBBC

Duplo clique em Empresas unvocas globais

Clicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal )
da Empresa global > Gravar
Customizao programa pagamentos: montantes
alocados
Modificar viso Divises unvocas globais: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar divises globais
Duplo clique em Divises unvocas globais
Clicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal )
da Diviso global > Gravar
Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
Automticos Operaes.
Para diferenas de cmbio relativas a contas de
impostos, selecionar a operao KDB ( duplo clique ),
informar o plano de contas e criar a chave de diferena
de cmbio, associando-a conta criada pela transao
OC03.
Limite de tolerncia de lanamento contbil
Modificar viso Controle das mensagens pelo usurio:
sntese ( classes de mensagens )
Modificar viso Tipos de documento: sntese
( atualizao de tipos de documentos contbeis )
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuraes
contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do
documento > Definir tipos de documento
Clicar no cone Entradas novas > Informar o tipo do
documento e a denominao a ser atribuda > Gravar
Efetuar duplo clique no novo tipo de documento >
Atribuir os dados ( intervalo de numerao, tipo docto
estorno, tipos de conta permitidos, etc. ) para o novo
tipo de documento > Gravar
Modificar viso Atribuio empresa -> Empresa
global: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar empresas globais
Duplo clique em Atribuir empresa -> empresa global
Informar cdigo ( literal ) da empresa > Gravar
Modificar viso Atribuio Diviso -> Diviso
consolidao: sntese
Modificar viso Atribuio de Diviso -> Diviso
global: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar divises globais
Duplo clique em Atribuio de diviso -> Diviso global
> Informar cdigo ( literal ) da Diviso global > Gravar
Exibir viso: Condies de pagamentos
Modificar viso Condies pagamento para pagamento
a prestaes: sntese
C FI Atualizar tab.T012C Modificar viso Regras data
valor p/operaes bancrias: sntese
C FI Atualizar tab.T012A Modificar viso Atribuio
meio pagamento -> operaes bancrias: sntese
C FI Atualizar tab. T052 (chv.bloq.) Modificar viso
Condies de pagamento: valores propostos para

OBBD
OBBE
OBBG
OBBH
OBBO

OBBP

OBBY
OBC4

OBC4

OBC5

OBC6
OBC7
OBD2
OBD3
OBD4

bloqueio de pagamento: sntese

C FI Atualizar tab.T045T Modificar viso ID usurio
para transaes bancrias: sntese
C FI Atualizar tab.T053R e T053S - Modificar viso
Classificao de diferenas de pagamento: sntese
C FI Atualizar tab.T005 (KALSM) Modificar viso
Atribuio de pas -> esquema de clculo: sntese
Modificar viso Substituio em documentos
contbeis: sntese ( FI )
Modificar viso Perodos contbeis: definir variantes:
sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis >
Definir variantes para perodos de lanamentos abertos
Selecionar uma variante existente e clicar em Copiar >
Informar a variante de destino > Gravar
Modificar viso Atribuio empresa -> variante
perodos contbeis: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis >
Atribuir empresa a variantes > Selecionar a empresa >
Informar a variante a ser atribuda > Gravar
C FI Atualizar tab.T028V + T028W Modificar viso
Categorias de operao: sntese
Modificar viso Variantes status do campo: sntese
SPRO > F5 > Controlling empresarial > Consolidao >
Integrao: preparao de consolidao > Preparaes
no sistema emissor > Outras opes para consolidaes
de diviso > Contabilidade financeira > Atualizar grupos
de status de campo para contas do Razo
Modificar viso Variantes status do campo: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Item do documento >
Controle > Atualizar variantes de status de campo
Selecionar a variante desejada > Clicar no cone Copiar
> Informar o cdigo da nova variante
NOTA: Copiar todas as entradas dependentes
Selecionar a variante criada > Efetuar duplo clique em
cada um dos Grupos status-campo
Efetuar duplo clique em Classif.contb.adic. > Atualizar
os campos desejados > Gravar
Modificar viso Atribuio de empresa -> Variante do
status do campo: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Doc. > Item do documento >
Controle > Atribuir variantes de status de campo
empresa
Selecionar a empresa desejada > Informar a variante a
ser atribuda > Gravar
Modificar viso Atribuio de empresa grupo IVA:
sntese
Modificar viso Imposto retido na fonte: sntese
Modificar viso Grupos de contas: clientes: sntese
Modificar viso Grupos de contas: fornecedores:
sntese
Modificar viso Grupos de contas - contas do razo:
sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Preparar > Definir
grupo de contas

OBL3
OBPM4
OBR1
OBR2

OBT8
OBV7

OBXB
OBXR
OBXT
OBXS
OBXW
OBXY
OBY6

OBY8

OBY9

OBYC

OC03

OC08
OITA

Anlise de erros/documentao do Razo Especial

Meio de pagamento: variantes de seleo
Reinicializao dos dados de movimentos ( CO )
Eliminar dados mestre (contas de
clientes/fornecedores/razo)
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar >
Eliminar conta do Razo
Atualizar configurao de determinao de texto: lista
Aplicvel para documentos contbeis
Modificar viso Atribuio empresa global -> Plano de
Contas: sntese
SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar unidades
organizacionais globais > Instalar empresas globais
Duplo clique em Atribuir empresa global -> Plano de
contas
Informar cdigo do plano de contas > Gravar
Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
automticos Operaes ( ANB / ANF / ANZ / AUD /
AUK / MVA / VVA )
Atualizar configuraes de Contabilidade: Razo
Especial Lista ( tipo conta D )
Atualizar configuraes de Contabilidade: Razo
Especial Lista ( tipo conta K )
Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
automticos Regras
Atualizar configurao contabilidade: Lnaamentos
automticos Operaes ( AGD / AGR / AGS / AGX )
Atualizar configuraes de Contabilidade: Razo
Especial Lista ( tipo conta D )
Modificar viso Dados globais da empresa: sntese C
FI Atualizao tabela T001
Para atribuir empresa global empresa criada:
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Empresa > Verificar e
completar parmetros globais
Selecionar a empresa desejada (duplo clique) e
informar, no campo Empresa global, o respectivo cdigo
> Gravar
Eliminar entradas de tabelas dependentes de Planos de
Contas
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar >
Eliminar PlContas
Transportar Plano de Contas
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Transportar
PlContas
Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos
automticos Operaes
Associao de contas contbeis s classes de avaliao
operaes WRX e GBB-VBR
Modificar viso Catlogo de itens: sntese
Usada para cadastrar as contas a serem utilizadas para
lanamento de valores decorrentes de diferenas de
cmbio.
Modificar viso Tipos de movimento para
consolidao: sntese
Modificar viso Perfil de investimento: sntese

OKB9
OKC7
OKKP
OKP1
OMEC
OMGS
OMJJ
OMS2
OMSG

OMSK
OMX1
ORFB
ORKA

ORKE
OT32
OT37
OV03
OVK2
OVRO

OVRP

OVXJ
OVZC

OX03

OX09

Modificar viso Classificao contbil default: sntese

Modificar viso Eventos para validao: sntese ( CO )
Associao da empresa contabilidade de custos
( atualizar rea de contabilidade de custos )
Atualizar bloqueio/desbloqueio de perodos em CO
Tipos de documento para pedido de compra Modificar
Processos de liberao de documentos de compra
Modificar viso Tipo de Movimento ( customizing )
Customizing de tipo de material
Modificar viso Grupos de contas:fornecedores:
sntese Viso de Compras
Caminho: SPRO > Logstica geral > Parceiro de negcios
> Fornecedor > Controle > Definir grupos de campos
para dados mestre de fornecedores ( transao OMSG )
ou
Caminho: SPRO > Tesouraria > Administrao de caixa
> Dados mestre > Conta terceiros > Controle
fornecedor > Atualizar grupos de contas fornecedor
( transao SPRO ) Viso de Finanas
Referncia classe de contas / classes de avaliao
Modificar viso Ativao ledger de material: sntese
Determinao de preos de materiais
SAP Easy Access Menu de configurao: contabilidade
Configurao de estruturas de telas de Bancos, Contas
do Razo, Clientes e Fornecedores
Menu de configurao Ordem Interna
Dados mestre > Ordens > Tipos de ordem (KOT2)
Clicar na Ordem desejada e executar demais aes
requeridas
Exibir IMG CO-PA
Atualizar grupo de status do campo:sntese
(Configurao dos campos da tela)
Modificar viso Grupos de contas-contas do Razo:
sntese
Modificar viso Moedas: sntese
Modificar viso Regies: sntese
Atualiza a tabela TVSFR, para gerao de dados
estatsticos para as estruturas info. Sequncia de
atualizao estatstica (cabealho).
Executar para cada novo canal de vendas.
Atualiza a tabela TVSFP, para gerao de dados
estatsticos para as estruturas info. Sequncia de
atualizao estatstica (tem).
Executar para cada novo canal de vendas.
Atribuir Grupos de Vendedores -> Agncia de vendas:
sntese
Definir intervalos de numerao clientes
SPRO > F5 > Logstica geral > Parceiro de negcios >
Clientes > Controle > Definir e atribuir intervalos de
numerao clientes
Por esse caminho, chega-se s duas opes:
- Definir intervalos de numerao mestre de clientes
transao OVCZ
- Atribuir intervalos de numerao aos grupos de contas
transao SPRO
Modificar viso Divises: sntese
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio
> Contabilidade financeira > Definir diviso
Clicar no cone Entradas novas > Informar o cdigo e a
denominao da Diviso > Gravar
Criar / Modificar depsitos

OX15

OX16

OY01
OY17

PA20
PA30
PA40
PFCG
PPOSE
PR04
PR05
PRAA
PRAP
PRFI
PRMD
PRMM
PRMS
PRRW
PRT3
PRTE
RSTXDBUG
S_000_07000008
S_ALR_87013545
S_ALR_87013558
S_ALR_87013559
S_P99_41000166
S001
SBIW
SA38
SCA4_D

SCA5_D

SCA6_D

Atualizar sociedade
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio
> Contabilidade financeira > Definir sociedade
Selecionar uma entrada existente e clicar em Copiar
Alterar os dados copiados e gravar
Modificar viso Atribuio empresa -> sociedade:
sntese
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Atribuio
> Contabilidade financeira > Atribuir empresa
sociedade
Selecionar a empresa > Informar o cdigo da sociedade
a ser atribuda > Gravar
Modificar viso Parmetros globais de pases: sntese
SPRO > F5 > Opes gerais > Definir pases > Definir
pases em sistemas R/3
Modificar viso Verificaes de campos de pases:
sntese ( definio de cdigo postal, cdigo bancrio, ID
fiscal, etc. )
Exibir dados mestre HR
Atualizar dados mestre HR
Medidas ( cadastro de pessoal )
Atualizao de funes
Organizao e ocupao: exibir ( HR )
Processar relatrios semanais ( Fundo Fixo )
Gerenciador de custos de viagem
Criar/modificar/bloquear registro mestre de fornecedor
a partir de registro mestre de HR
Autorizao de viagens ( aprovao )
Criao de um ciclo de lanamentos ( transferncia de
dados de viagens para contabilizao em FI )
Atualizar dados mestre HR
Medidas relativas a pessoal
Exibir dados mestre de pessoal
Administrao de ciclos de lanamentos ( processa a
contabilizao de dados de viagens em FI ). Executvel
aps a transao PRFI
Atualizar configurao contabilidade: Lantos. Autom.Operaes ( configurao das despesas de FI-TV )
Detalhes de uma viagem ( identifica n pessoal a partir
do n da viagem )
Debug de formulrio SAPscript
Exibio de modificaes de bancos
Comparao de perodos real: Selecionar ( PEP )
Seleo: Oramento / realizado / compromissado /
planejado residual / disposto ( PEP )
Seleo: Oramento/distrib./plano/distrib. ( PEP )
ndice de bancos
Tela do Workbench ABAP/4
Extratores BW Standard
Execuo de programa report
Exibir feriados: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Feriados
Exibir calendrio de feriados: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Calendrio feriados
Exibir calendrio de fbrica: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >

SCC1

SCC4
SD11
SDBE
SE01
SE03
SE05
SE06
SE07
SE09
SE10
SE11
SE12
SE14
SE15
SE16
SE17
SE30
SE32
SE35
SE36
SE37
SE38
SE41
SE43 / SE43N
SE51
SE54
SE63
SE71
SE73
SE80
SE84
SE91

SE93
SEARCH_SAP_MENU
SHDB
SHDG
SM01
SM02
SM04
SM12

Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir

calendrio do cliente > Calendrio fbrica
Cpia de mandantes selees especiais
Cpia conforme ordem de transporte ( execuo no
destino )
Administrao de mandantes
Modelo de dados
Explorar SQL
Correo e manuteno do sistema de transportes
Utilitrios do sistema de transporte
Informaes sobre transportes
Instalar Transport Organizer
Tela de status do sistema de transporte
Transport Organizer Organizador do Workbench
Transport Organizer
Edio e manuteno de tabelas
Apenas edio de tabelas
Utilitrios de Database
Informaes do sistema do Dicionrio de Dados
Visualizao e manuteno de tabelas
Visualizao de tabelas
ABAP/4 Trace - serve para verificar a performance de
uma parte do programa
Manuteno de elementos de textos
Mdulos de dilogos
Bases de dados lgicas
Biblioteca de funes ABAP/4
Funo: Z_CONVERTE_SPOOL_PDF converte arquivos
de spool em arquivos no formato pdf.
Editor de programa ABAP
Menu Painter
Atualizao de menu de rea ( menus criados para
integrar a rvore do menu standard do SAP )
Screen Painter
Gerao viso de tabela
Traduo de rtulos de campos para outros idiomas
SapScript - layout de tela
Manuteno de fontes
Desenvolvimento de Objetos ( exibir programa/tela )
Screen Painter
Informaes do repositrio
Manuteno de mensagem: exibir mensagens
( comprimidas )
Informar a classe de mensagem (ex.: 56) > Selecionar a
mensagem a ser analisada > No menu, selecionar
Utilitrios > Lista de utilizaes
O SAP exibir os programas que utilizam a mensagem
de erro selecionada.
Efetuar duplo clique na descrio do programa
selecionado, para acessar o cdigo fonte
Manuteno de cdigos de transao
Pesquisa para um cdigo de transao ou ttulo de
menu
Mapeamento de campos e telas para programas batch
input
Valores globais
Travar transaes
Enviar mensagens de sistema
Lista de usurios visualizao
Exibir e eliminar bloqueios

SM13
SM19
SM20
SM21
SM30
SM31
SM35
SM36
SM37
SM50
SM51
SM59
SM66
SP01
SPAD
SPRO

SPRO

SQ01
SQ02
SQ03
ST01
ST02
ST03
ST03N
ST04
ST05
ST06
ST11
ST12
ST22
STMS
SU01
SU01D
SU02
SU20
SU21
SU50
SU51
SU52
SU53
SU54
SU56
SUIM
SWIA
SWI1
SWO1
TRIP
VA01
VA02

Administrar registros de atualizao de requests

Configurao auditoria segurana
Anlise log auditoria segurana
Avaliao on-line do log de sistema
Gerenciador de visualizao de tabelas
Gerenciador de tabelas
Gerenciamento de jobs em background
Definio de jobs
Status de jobs
Sntese do processo operacional visualizao de
processos em andamento
Lista dos sistemas SAP Servidores
Visualizao e manuteno de RFC
Viso geral global de processos de trabalho
Controle de sada de impressora ( ordens de spool )
Administrao de spool
Customizing: SPRO > SAP Banking > Loans
Management > Funes > Contabilidade > Atualizao
do Razo > Definir referncia de classificao contbil
Customizing: SPRO > Gerenciamento de tempos >
Registro e administrao de dados de tempos >
Ausncias > Catlogo de ausncias > Definir cdigo
para calendrio individual > Determinar cdigo de
calendrio para ausncia
Aplicao: Infotipo 2001 Subinfotipo: 1445-Mandato
sindical e outros.
Tabela / campo: T554S-AWART (FB14545)
ABAP/4 Query - Desenvolvimento e execuo
ABAP/4 Query - reas funcionais
ABAP/4 Query - Grupos de usurios
Trace do sistema
Sumrio de buffer
Carga de sistema R/3
Carga de sistema R/3 e estatstica de performance
Anlise de performance do banco de dados
Anlise de performance SQL Trace
Monitor do sistema operacional
Exibir rastreamentos desenvolvedor
Anlise nica da transao
Erro tempo de execuo Abap ( verificao de dumps )
Transport Management System ( Gerenciamento do
Sistema de Transporte de Change Requests )
Atualizao de usurios
Atualizao de usurios
Manuteno de profiles (perfis) de usurios
Manuteno de autorizaes em campos
Manuteno de autorizaes em objetos
Manuteno de definies de usurios
Manuteno de endereos de usurios
Manuteno dos parmetros do usurio
Checagem das mais recentes autorizaes do usurio
Menu de usurios
Exibio das autorizaes do usurio
Exibir funo: autorizaes
Processar work item como administrador ( Workflow )
Report de seleo para work items ( Workflow )
Business Object Builder ( Workflow )
Administrador de viagens
Criar Ordem de Venda
Modificar Ordem de Venda

VA03
VA31
VA32
VA33
VA41
VA42
VA43
VA44
VA45
VA46
VDH1N
VF01
VF02
VF03
VF04
VF05
VF06
VF11
VFRB
VFX3
VKM3
VL01N
VL01NO
VL02N
VL03N
VL04
VL06
VL09
VOFM
VOV8
VT01N
VT01N
VT02N
VT03N
VT04
VT06
VT07
VT70
WB01
WB02
WB03
WB06
WG21
WG22
WG23
XD01
XD02
XD03
XD04
XD05

Exibir Ordem de Venda ( pode ser consultado o Fluxo de

documentos da Ordem de Venda )
Criar programa de remessas
Modificar programa de remessas
Exibir programa de remessas
Criar contrato (Vendas)
Modificar contrato (Vendas)
Exibir contrato (Vendas)
Sobretaxas reais: ordem do cliente
Lista de contratos (Vendas)
Processamento subseqente em massa-contratos
(Vendas)
Exibio/atualizao hierarquia de clientes
Criar documento de faturamento
Modificar / estornar documento de faturamento
Exibir documento de faturamento
Processar faturamento a fazer
Lista documentos de faturamento
Processamento em background
Estornar documento de faturamento
Faturamento retroativo
Faturas bloqueadas
Documento de vendas (consulta de crdito) Liberao
de crdito para Ordem de Venda especfica
Criar entrega ( remessa / fornecimento ) com
referncia Ordem de Venda (Processo: Expedio)
Criar entrega ( remessa / fornecimento) sem referncia
Ordem de Venda
Modificar entrega ( remessa / fornecimento)
Processo: Sada de mercadoria
Exibir entrega ( remessa / fornecimento)
Lista de trabalhos ordens / pedidos: seleo
Criao de remessa / fornecimento
Lista documentos de fornecimentos ( monitor de
remessas / fornecimentos)
Estorno de SM para a nota de remessa / fornecimento
Exibir: requisitos & frmulas ( SD )
Modificar viso Atualizao dos tipos de ordem:
sntese
Criar transporte ( ou romaneio )
Criar transporte: 1 tela ( ou romaneio )
Modificar transporte ( ou romaneio )
Exibir transporte ( ou romaneio )
Criar transportes no processamento coletivo
Lista de transportes: Modificao em massa de
transportes
Processamento coletivo em background
Imprimir ( mensagens para transporte )
Criar centro
Modificar centro
Exibir Centros
Marcao para arquivamento de Centro
Criar grupos de mercadorias
Modificar grupos de mercadorias
Exibir grupos de mercadorias
Criar cliente (central)
Modificar cliente (central)
Exibir cliente (central)
Modificaes cliente (central)
Bloquear cliente (central)

XD06
XD07
XK01
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07
ZSD5
ZVDHN
ZWM4
ZWM51

Marcar para eliminao cliente (central)

Modificar grupo de contas de cliente
Criar fornecedor
Modificar fornecedor
Consultar fornecedor
Modificaes conta fornecedor
Bloquear/desbloquear fornecedor
Marcar fornecedor para eliminao
Modificar grupo de contas de fornecedor
Impresso de notas fiscais em lote (UNIMARKA)
Hierarquia de Clientes
Processo de paletizao (UNIMARKA)
Mapa de separao (UNIMARKA)

Como ajustar uma tabela.

SE14

Nome da tabela
Marcar o campo eliminar dados

Ajustar valores na tabela.

Transao SE37. Modulo de funo SE16N_Interface

Digitar o nome da tabela.

E marcar os campos de edio.

Alterar direto direto pela SE16N

&SAP_EDIT
FUNO PARA VERIFICAO DE DGITO DE CONTROLE DA NF-E
J_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT
RSTBHIST Executvel pela SE38, exibe histrico de atualizao direta em
tabelas. No mostra atualizaes decorrentes de transporte de request, s
as efetuadas diretamente no ambiente.
VERIFICAO DE SERVIO DE ENVIO DE E-MAILS ( ATIVO / INATIVO )
Transao SOST SAPconnect:ordem de envio de 28.11.2010 at 29.11.2010
Pode ser visualizado na tela abaixo que todas as Ordens de envio esto com status
Em espera, evidenciando que no foram enviadas.

Transao SCOT SAPconnect: administrao (status sistema).

Na tela abaixo, efetuar duplo clique no servio SMTP. Ser exibida subtela com a
indicao do Host name ( IP ) para o campo Host mail. Neste caso, o host name
indicado invlido, o que significa que o servio de envio de e-mails est inativo.

CARGA DE MOEDAS PARA O SAP

A carga de cotaes de moedas do Banco Central para o servidor Unix feita por
meio de um aplicativo Delphi. A Operao de Rede ( Nexa ) a responsvel pela
execuo e monitoramento desse aplicativo.
Dependendo das configuraes do firewall da Aracruz Celulose, a carga pode ser
bloqueada.
Programas que efetuam as cargas de cotaes, do servidor Unix para o SAP:
- ZFIO0050 (transao SE38) Carga de cotaes de moedas para SAP.
- ZFIO0056 (transao SE38) Carga de arquivos com cotaes CDI.
- ZFIO0057 (transao SE38) Carga de moedas BNDES.
O programa ZFIR0131 (transao Z485) Relatrio de moedas de cmbio, exibe
as cotaes conforme seleo efetuada pelo usurio.

FUNO
RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL calcula uma data futura ou passada, a partir de
uma data, acrescida ou subtrada de um determinado n de dias e/ou de ano.

Resultado para data futura:

Resultado para data passada:

CALCULATE_CHECK_DIGIT_MOD10 calcula o dgito verificador de cada campo do

cdigo de barra de boleto bancrio ( Segmento O )
CONVERT_TO_BARCODE converte dados gravados nos campos ESRRE, ESRNR e
DMBTR para o cdigo de barras, para o campo RF05L-BRCDE (alterao/exibio
do documento contbil), bem como executa o processo em ordem inversa (criao
do documento contbil).

FUNO: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV Permite identificar o aprovador

de viagem de um empregado (para empresa Samarco).

Transao: SE37

Pressinar a tecla F8.

Na tela acima, informar o n pessoal do empregado e o nvel de aprovao, no

caso, o 1 nvel, e pressionar a tecla F8.

Efetuar duplo clique em cada uma das entradas identificadas acima. A funo
retornar a posio ocupada pelo gestor imediato do empregado, bem como o seu
login de usurio.

CALCULATE_CHECK_DIGIT_BOLETO -

PROGRAMA DE IMPRESSO ( Unimarka )

ZRFFOBR_D ( Includes ZRFFORIY1 / ZRFFORIY9 )
Formulrio relativo ao suporte de pagamento ( transao SE71 )
ZFIF001_V2

CARGA DE POSIES NO DEPSITO ( Unimarka )

Transao: ZMM10
Programa: ZMMI0002
Campos atualizveis:

Posio no depsito
Qtd . Mx. Pos. Depsito
Qtd . Mn. Pos. Depsito
Qtd. Manejo

(
(
(
(

MLGT-LGPLA )
MLGT-LPMAX )
MLGT-LPMIN )
MLGT-MAMNG )

MOVIMENTO DE MERCADORIAS
SM sada de mercadorias ( consumo / retirada ) ou entrada de mercadorias sem
referncia.
EM entrada de mercadorias para o pedido de compra ou para a ordem.
DM devoluo, retorno, estorno.
CM estorno de devoluo.
TE transferncia no prprio estoque.
RT registro de transferncia.
UR estorno do registro de transferncia.
FM movimento de mercadorias para fornecimento ( do componente de expedio ).

AGRUPAMENTO DE CONTAS - OBYC

Operaes:
GBB lanamento de contrapartida para o registro de estoque.
PRD diferenas de preo.
KON obrigaes de consignao.

Agrupamento de contas para GBB:

BSA para registros iniciais de estoque.
ZOB para entradas de mercadorias sem pedidos.
INV para despesas/rendimento de diferenas de inventrio.

Agrupamento de contas para PRD:

PRF para entradas de mercadorias para ordens de produo.
PRA para sadas de mercadorias e outros movimentos.

ESTRATGIA DE LIBERAO PARA PEDIDOS

SPRO > Administrao de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberao
para pedidos

OBTENO DE N DE CNPJ DE EMPRESA / FILIAL

SE37
Funo: J_1BREAD_CGC_COMPANY
BUKRS: Cdigo da Empresa
Funo: J_1B_BRANCH_READ
BRANCH: Cdigo da Filial
COMPANY: Cdigo da Empresa

OBTENO DE N DE DIAS ENTRE DUAS DATAS

SE37
Funo: FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES
I_DATUM_VON: Data inicial ( formato AAAA.MM.DD em programa )
I_DATUM_BIS: Data final ( formato AAAA.MM.DD em programa )

ELIMINAR MEMRIA INTERMEDIRIA

Objetivo: Eliminar da memria intermediria extrato de conta eletrnico enviado
pelo Banco e que necessite ser reprocessado.
Transao: SE38
Programa: RFEBKA96 ou
Transao: ZTR072 ( Aracruz ). Na Unimarka tem que ser executado pela SE38
Desmarcar todos os itens exibidos
Selecionar o registro conforme n e data do extrato e exclu-lo.
Importar arquivo pela transao FF.5
Aps a importao, processar pela transao SM35 a pasta gerada, se a
importao for efetuada com criao de pasta batch input.

UNIMARKA BANCO EMPRESA

- ZSD37 ( ZSDR016 ) - Alterao em massa de Banco Empresa de clientes
- Para cada novo Banco Empresa, atualizar a tabela ZFIT005 ( ZFI21 ) Tabela de
Despesas Acessrias. Se necessrio, atualizar tambm a tabela ZFIT006 ( ZFI22 )
Tabela de Exceo Despesas Acessrias.

Essas tabelas so acessadas pelo include ZRFFORIY9, para determinao da

cobrana ou iseno da taxa de boleto bancrio.
- Sapscript ZFIF001_V2 ( janelas 1 a 3 do boleto ) deve ser atualizado pela
transao SE71, para cada novo banco empresa.

Programa emissor da DIRF

J_1BLFDI Transaes J1B_LFDI / S_ALR_87010079 / S_ALR_87012129

CRIAR VARIANTES PARA SCHEDULAR JOBs

Ex.: Criar para o Centro = CE07 e N depsito = SD7 ( TESTE )
SM37 < Enter >
Preencher os campos conforme tela abaixo ( exemplo ).

Obs.: Essas atividades devero ser executadas para os programas RLLL01SE a

RLLL06SE.
Clicar em
Selecionar um job com status Liberado, conforme tela abaixo.

Selecionar Job -> Modificar

Clicar em
Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo:

Clicar em Ir para -> Atualizar variante

Informar nome da variante, conforme tela abaixo.

Clicar em

Informar n do depsito a ser atribudo ao Centro CE07, conforme tela abaixo.

Clicar em

Ser exibida a tela abaixo.

Clicar em
Clicar em

2 vezes.
3 vezes.

Clicar em Job -> Modificar.

Ser exibida a tela abaixo.

Clicar em

Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo.

Clicar em

Ser exibida a tela a seguir.

Clicar em
Ser exibida a tela a seguir.
Informar os dados necessrios.

Clicar em

no rodap da mesma tela .

Clicar em

Clicar em

REIMPRESSO DE NOTA FISCAL

- Programa RSNAST00, executado a partir da transao SE38

OBTENO DE DATAS DE LIBERAO DE DOCUMENTOS DE COMPRA

- REQUISIO DE COMPRA
Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDR
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = BANF ( Para Pedido de Compra OBJECTCLAS =
EINKBELEG )
OBJECTID
= N da requisio - 1000444280 ( ou do Pedido de Compra )
TCODE
= ME54 ( ou ME28, se Pedido de Compra )
O sistema retornou CHANGENR = 5149883
Exemplo de aplicao na CDPOS
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = BANF
OBJECTID
= N da requisio - 1000444280
CHANGENR
= 5149883
TABNAME
= EBAN / EKPO
TABKEY
FNAME
CHNGIND

= 50010044428000001
= FRGZU
= U ( Update )

O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.

Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e
CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.
A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW
quanto na tabela EBAN-FRGZU.
Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante
acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes
parmetros:
OBJETCTCLAS = BANF
OBJECTID
= N da requisio
CHANGENR
= N do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
TABNAME
= EBAN
- PEDIDO DE COMPRA
Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDR
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID
= N do pedido
TCODE
= ME28
O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.
Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e
CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.
A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW
quanto na tabela EBAN-FRGZU.
Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante
acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes
parmetros:
OBJETCTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID
= N do pedido
CHANGENR
= N do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
TABNAME
= EKPO
- CONTRATO
Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDR
Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID
= N do contrato
TCODE
= ME35K
O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes ocorridas.
Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDR-UDATE e
CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.
A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE NEW
quanto na tabela EBAN-FRGZU.
Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas mediante
acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos seguintes
parmetros:
OBJETCTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID
= N do contrato
CHANGENR = N do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
TABNAME
= EKPO

MUDAR TTULO DE CAMPO DE TELA ( entrada de dados )

CMOD
Saltar
Ampliaes globais
Palavra chave
Modificar
Informar nome do elemento de dados
Informar o novo ttulo desejado

ATIVAO DE REGRAS DE VALIDAO E DE SUBSTITUIO

O programa RGUGBR00 ( verso SAP 4.0 ) dever ser executado pela transao
SE38, para ativar as regras de validao / substituio criadas e/ou modificadas.
Na verso 4.6C da Aracruz Celulose, os programas so ZGGBR000 ( Validao ) e
ZGGBS000 ( Substituio ).
OBS.: Selecionar todos os campos da tela, exceto o ltimo.
rea de aplicao: FI

OBTENO DE NOME DE USURIO SAP

Tabela: USR21
Chave : BNAME ( login do usurio SAP )
Com o valor do campo PERSNUMBER, acessar a tabela ADRP utilizando-o como
chave.
O nome do usurio estar contido na tabela ADRP, obtido pela concatenao dos
campos NAME_FIRST + NAME_LAST.

CONSULTA DE FIELD EXIT / USER EXIT

Localizar/Criar/Excluir Field-Exit
Transao: CMOD ( ou SMOD para User Exit )
Digitar string de atalho na rea de digitao de transaes - '=PRFB' *
Editar User-Exit, quando j possuir o nome dela ( SE37 * )

Criar grupo de funes

Transao: SE80
Localizar User-Exit
Transao: SE80
Procurar pela instruo: 'Call Customer'
Clicar sobre o nome ou nmero ao lado da chamada da instruo para abrir tela
com as User existentes.
Ttulo: Localizar User-Exit

COMO LOCALIZAR USER EXIT

1. Obter nome do programa da transao (exemplo) ME21N
Atravs da SE38 --> SAPLMEGUI.
Atravs da SE93 RM_MEPO_GUI

2. Ir para a transao SE16 (Data browser), tabela INFO_MODS e entrar com

*NOMEDOPROGRAMA* (no esquecer os asteriscos) em MEMBER. Deve
aparecer uma lista de exits possveis, ou nenhuma.
3. Se as exits forem listadas, siga o processo normal de criao de uma exit,
atravs da CMOD, informando o valor do campo INFO_MODS-NAME como o
nome da ampliao.

OBTENO DE ELEMENTO PEP COM BASE NO DIAGRAMA DE REDE

Utilizar a transao CN23 e informar o Diagrama de Rede a ser pesquisado.
ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA NF, APS CRIAO DE UM CENTRO
Transao: J1BG ( Modificar registros de condio de mensagens: Nota fiscal )
Tipos de formulrios: NF01, NF02 e NF04 (via branca, para a Unimarka)

ROTINA DE ATUALIZAO
J1BG
Tipo de mensagem: informar NF01 (ou NF02 ou NF04)
Selecionar Conditions tables four Output Nota Fiscal
Empresa: informar 010 (Unimarka)
Local de negcios: informar 0007
Formulrio nota fiscal: deixar campo em branco
Clicar em Executar
Na linha do formulrio desejado, informar os dados abaixo:
Meio:informar 1
Momento: informar 1
Idioma: informar PT
Selecionar o formulrio desejado (NF01, no caso)
Clicar em Comunicao
Dispositivo de sada: informar a impressora designada para o formulrio em
questo
Selecionar o checkbox indicativo de Sada imediata
N de mensagens: informar 1
Clicar em Gravar
NOTA (especfica para Unimarka): Se houve criao de novo tipo de mensagem,
necessrio atualizar o programa ZPSD001 (transao ZSD5), para considerar o
novo tipo de mensagem.

ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA BOLETOS, APS CRIAO DE CENTRO

Chamar transao SE38
Informar programa ZRFFOBR_D (especfico para a Unimarka)
Clicar em Executar
Clicar no cone de Variantes e selecionar uma variante existente
Alterar os dados informando a nova impressora
Gravar a variante com o novo nome a ser-lhe atribudo

EXITS
Exit de validao: ZGGBR000 Aracruz Celulose Release 4.6C
Programa ZGGBR00 para incluso das rotinas de exits de validao /
substituio.
Programa RGUGBR00 deve ser executado para ativar as regras de
validao/substituio criadas ou modificadas Selecionar todas as opes, com
exceo da 7. rea de aplicao e Altura de aplicao deixar com *.

Programa RSRSCAN1 executar para buscar programas standard ou Z

EKKO-EBELN
EKKO-BSTYP

EKKO-FRGKE

EKKO-LOEKZ
EKKO-KDATB
EKKO-KDATE
EKPO-EBELP
EKPO-LOEKZ

EKKO-LOEKZ
EKAB-KONNR
EKAB-KTPNR
EKAB-EBELN
EKAB-EBELP
EORD-EBELN

N do documento de compra (Requisio, Pedido de Compra ou

Contrato, de acordo com seleo do campo EKKO-BSTYP)
Categoria do documento de compras, a saber:
A Solicitao de cotao
B Requisio de compra
F Pedido
I Info compras
K Contrato
L Programa de remessa
Q Folha registro de servios
W LOF
Cdigo de liberao de documento de compra ( Contrato /
Pedido )
1 Em aprovao
2 Aprovado
Cdigo de eliminao no documento de compras ( = X )
Incio do prazo
Fim da validade
N do tem do documento de compra
Cdigo de eliminao no documento de compras ( tem do
Pedido ou do Contrato ) ( = X )
S = Bloqueado
L = Marcado para eliminar
Cdigo de eliminao no documento de compras ( totalidade do
Pedido ou do Contrato ) ( = X )
N contrato superior
N item do contrato superior
N do documento de compras
N item do documento de compra
N contrato

EORD-EBELP
EORD-FEBEL
EORD-FLIFN
MARA-MATNR
MAKT-MAKTX
MARC-DISPO
RESB-XLOEK
RESB-KZEAR
RESB-BDMNG
RESB-ENMNG
EBAN-PSTYP

EBAN-BSTYP

EBAN-STATU

ZXM06U44

Item do contrato
Item fixo do contrato bsico
Cdigo: fornecedor fixo
N do material
Texto breve de material
Planejador MRP
tem foi eliminado
Registro final da reserva
Quantidade necessria ( quantidade reservada )
Quantidade retirada
Categoria de item
0
Normal
1
Item em branco
2
Consignao
3
Subcontratao
4
Material desconhec.
5
Trajeto
6
Texto
7
Transfernc.estoque
8
Grupo de mercadorias
9
Prestao servios
Categoria documento de compras
A
Solicitao de cotao
B
Requisio de compra
F
Pedido
I
Info compras
K
Contrato
L
Programa de remessas
Q
Folha registros de servios
W
LOF
Status de processamento
N
No processado
B
Pedido criado
A
Sol.cot.criada
K
Contrato criado
L
Prog.rem.criado
S
Folha de registro de servios criada
Exit de Registro Info para Centro. Tambm atualiza domnio
SPINF ( na Unimarka )

LIVROS FISCAIS UNIMARKA ( Transao F.97 )

Sistema brasileiro informaes
Livros legais
Registro de Entradas
Registro de Sadas
Controle de Produo e Estoque
Registro do Inventrio
Registro de Apurao do IPI
Registro de Apurao do ICMS
List. de Operaes Interestad.
Registro de Apurao do ISS
Transaes adicionais

ZFI01
ZFI02
ZFI04
ZFI16

Livro
Livro
Livro
Livro

de Entradas
de Sadas
Dirio
de Apurao de ICMS

ATUALIZAR OV INCOMPLETA ( Falta do End Use do cliente )

A ordem de vendas 3064618 (exemplo) est com os dados incompletos.
Transao VA02 > Informar n da Ordem de Venda > Menu PROCESSAR > Log de
Dados Incompletos.
Est faltando a informao de End use do Cliente.
Teclar duas vezes e informar no campo o End use do Cliente.
Para evitar esse problema, o End Use do Cliente deve estar cadastrado nos dados
mestre de clientes.
A seguir, telas exemplificando o processo de consulta.

Transao XD03 > Informar cdigo do cliente e empresa > Clicar em reas de
vendas do cliente > Selecionar a rea desejada > Pressionar a tecla Enter >

Na tela anterior, selecionar a opo Suplementos, no menu principal > Selecionar

Dados adicionais

Ser exibido o end use do cliente.