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FIM
44000 paquetes
33000 paquetes
18400 paquetes
9200 paquetes
MAQUINA 1
Caractersticas
Tipo
N provechos
Capacidad
cuadernera
5
25 Ton/dia
25360
126801
2536
Para 50 hojas:
Calcularemos el peso de los 5 cuadernos que procesa la mquina antes de ser cortados.
Dimensiones aumentadas ( 5 provechos ):
Largo
1.06 m
Ancho
0.31 m
Whoja
19.716 gr
Wcartula
39.432 gr
Wcuadernos
512.616 gr
Luego la maquina procesa 25 Toneladas de papel por dia:
1 de 84
FIM
48769
243847
2438
MAQUINA 2
Caractersticas
Tipo
N provechos
Capacidad
cuadernera
2
10 Ton/dia
25006
50013
1000
Para 50 hojas:
Calcularemos el peso de los 2 cuadernos que procesa la mquina antes de ser cortados.
Dimensiones aumentadas ( 2 provechos ):
Largo
0.43 m
Ancho
0.31 m
Whoja
7.998 gr
Wcartula
15.996 gr
Wcuadernos
207.948 gr
Luego la maquina procesa 10 Toneladas de papel por dia:
Numero de bloques de 2 cuadernos
Numero de cuadernos
Numero de paquetes
48089
96178
962
MAQUINA 3
Caractersticas
Tipo
N provechos
Capacidad 1 (cuadernos de 100h)
Capacidad 2 (cuadernos de 50h )
cuadernera
4
12 Ton/dia
7.2 Ton/dia
2 de 84
FIM
0.85 m
0.31 m
15.81 gr
31.62 gr
790.5 gr
15180
60721
1214
Para 50 hojas:
Calcularemos el peso de los 4 cuadernos que procesa la mquina antes de ser cortados.
Dimensiones aumentadas ( 4 provechos ):
Largo
0.85 m
Ancho
0.31 m
Whoja
15.81 gr
Wcartula
31.62 gr
Wcuadernos
411.06 gr
Luego la maquina procesa 7.2 Toneladas de papel por dia:
Numero de bloques de 4 cuadernos
Numero de cuadernos
Numero de paquetes
17516
70063
701
MAQUINA 4
Caractersticas
Tipo
Numero de maquinas
N provechos
Capacidad
Jornada
rayadora
3
4
1.5 Ton/dia
24 H
MAQUINA 5
Caractersticas
Tipo
Numero de maquinas
N provechos
Capacidad
Jornada
guillotina
3
4
1.2 Ton/dia
24 H
PLAN DE TRABAJO
Para la produccin de cuadernos se trabajar
Turnos de
Numero de turnos
24 horas diarias
8 horas diarias
3
3 de 84
FIM
TIEMPO DE PRODUCCIN
Para cuadernos rayados de 100 hojas se deber producir 44000 paquetes usando
las mquinas 1 y 2
Tiempo de produccion 1 (T1)
12.44 dias
12 dias
11 horas
5.41 dias
5 dias
10 horas
20 horas
18 dias
64.8 Ton
9200 paquetes
2.70568232 dias
2 dias
3
Para este tiempo: la mquina guillotina habr producido (aproximado a 3 das)
Cant. de papel
17 horas
10.8 Ton
75.6
6.3 dias
7650.85389 paq de cuadernos cuadric de 100h
25349.1461
7.16834619
7 dias
4 de 84
4 horas
FIM
27.73
28 dias
27.00
TIEMPOS ADICIONALES
Por cambio de rodillos y calibracin
Rendimiento por rodillo
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
31554.3696
3.94
3.00
3.00
1.50 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
12445.6304
1.56
1
1.00
0.50 dias
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
13195.4636
3.30
3
3.00
1.50 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
5204.53636
1.30
1
1.00
0.50 dias
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
6597.73182
1.65
5 de 84
1.00
FIM
Redondeando
0.50 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
2602.26818
0.65
0
0.00
0.00 dias
MAQUINA 4 y MAQUINA 5
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
18179.0074
2.27
2
2.00
1.00 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
7170.13873
0.90
0
0.00
0.00 dias
6 de 84
1.50
0.5
1.50
0.5
0.50
0.5
1.00
6.00
Mq. 2
0.50
0.5
0.50
0.5
--0.5
---2.50
FIM
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
31554.3696
7.89
8
7.00
1.67 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
12445.6304
3.11
3
3.00
0.63 dias
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
13195.4636
6.60
7
6.00
1.46 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
5204.53636
2.60
3
2.00
0.63 dias
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
6597.73182
3.30
3
3.00
0.63 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
2602.26818
1.30
7 de 84
1.00
FIM
Redondeando
0.21 dias
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
18179.0074
4.54
5
4.00
1.04 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
7170.13873
1.79
2
1.00
0.42 dias
Mq. 2
1.50
0.50
0.2083333 0.2083333
1.50
0.50
0.2083333 0.2083333
0.50
0.00
0.2083333 0.2083333
1.00
0.00
5.13
1.63
Total
3 horas
28 das tiles
672 horas
Cuadernos de 50 hojas
8 de 84
FIM
490.27 Ton
202.93 Ton
693.20 Ton
Aproximando
700 Ton
Cantidad de rodillos:
Para cuadernos rayados
Cantidad de cuchillas:
1 transversales
6 longitudinales
Cantidad de obreros:
1 maquinistas
6 ayudantes
Motores:
30 HP
10 HP
5 HP
Consumo total
1
2
2
30
10
5
22380
14920
7460
44.76 Kw
30078.72 Kw-Hr
197.16 gr
189.27 gr
7.89 gr
102.52 gr
94.64 gr
7.89 gr
187.32 Ton de papel
15.6097057 Ton de cartulina
657.98 Ton
35.22 Ton
9 de 84
FIM
19.89 Kg
15.83 Kg
Peso total
35.73 Kg
Cantidad de anilina:
Rendimiento de la anilina
2.10362464 Kg
1.75939515 Kg
2.42386765 Kg
1.75939515 Kg
Total 8.04628259 Kg
MAQUINA N 2
Tiempo de funcionamiento
28 das tiles
672 horas
Cuadernos de 50 hojas
196.11 Ton
81.17 Ton
277.28 Ton
Aproximando
280 Ton
Cantidad de rodillos:
Para cuadernos rayados
10 de 84
FIM
Cantidad de cuchillas:
1 transversales
6 longitudinales
Cantidad de obreros:
1 maquinistas
3 ayudantes
Motores:
15 HP
7 HP
3 HP
Consumo total
1
2
3
15
7
3
11190
10444
6714
28.348 Kw
19049.856 Kw-Hr
103.97 gr
95.98 gr
8.00 gr
199.95 gr
191.95 gr
8.00 gr
266.19 Ton
14.09 Ton
7.85 Kg
6.25 Kg
Peso total
14.09 Kg
Cantidad de anilina:
Rendimiento de la anilina
11 de 84
FIM
0.82970869 Kg
0.69393818 Kg
0.9560185 Kg
0.69393818 Kg
Total 3.17360355 Kg
MAQUINA N 3, GUILLOTINAS y RAYADORAS
Las 3 mquinas guillotina procesarn
75.6 Ton
en
21
75.6 Ton
en
16.80
La mquina N3procesar
75.6 Ton
en
6.30
en
21
25.2 Ton
7650.85 paquetes
2550.28463 paquetes
8 rodillos rayadores
0 rodillos de margen
Cuchillas:
1 cuchilla transversal
4000 rendimiento
Obreros:
1 maquinista
2 ayudantes
Rayadoras
10 HP
7.46 Kw
10
1209.60 Kw-Hr
197.63 gr
189.72 gr
7.91 gr
96 % del Wcuaderno
4 % del Wcuaderno
3.06 Kg
12 de 84
FIM
Cantidad de anilina:
Rendimiento
1.02 Kg
Guillotina
Produccin
2550.28463
Cuchillas:
1 cuchilla transversal
Obreros:
1 operario
Tiempo de funcionamiento
21 dias
Maquina N3
Produccin
2550.28 paquetes
Cuchillas:
1 cuchilla transversal
5 cuchilla longitudinal
Obreros:
1 maquinista
4 ayudantes
Tiempo de funcionamiento
6.30 dias
COSTOS TOTALES
Energa elctrica:
Maquina N 1
Maquina N 2
Maquina N 3
Total
19615.7691 Kw-Hr
19049.856 Kw-Hr
1209.60 Kw-Hr
39875.2251 Kw-Hr
Costo
Costo Total
11962.5675 S/.
Rodillos
Rodillos adicionales
Maquina N 1
Inicial
Prod. Cuaderno rayados de 100
Prod. Cuaderno rayado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 100
0
1
1
1
3
Total
13 de 84
N de recubiertos
3
3
1
2
9
FIM
N de vulcanizaciones
12
Cantidad de neprere
8 Kg / rodillo
25 US$/ Kg
3.6 S/. / US$
90 S/. / Kg
8
64 Kg de Neoprene
5760 S/.
Costo total
69120
Rayadora
0
1
1
1
3
Total
N de vulcanizaciones
N de recubiertos
1
1
0
0
2
Cantidad de neprere
4.5 Kg / rodillo
25 US$/ Kg
3.6 S/. / US$
90 S/. / Kg
8
36 Kg de Neoprene
3240 S/.
16200
10 Hr
30 S/. / HM
300 S/.
3600 S/.
14 de 84
FIM
Para la maquina N 2
1500 S/.
Cuchillas
Costo del afilado
100 S/.
4 cuchillas
Para la maquina N 1
Debemos tener en cuenta que los cuchillos se cambian cuando se cambia de produccin,
es decir, cuando se cambia de cuadernos de 50 hojas a 100 hojas y de cuaderno rayado a
cuadriculado tambin se considera un juego auxiliar de cuchillas o inicialmente ambos juntos
estn afilados, luego:
Numero de afiladas
Prod. Cuaderno rayados de 100
Prod. Cuaderno rayado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 100
Inicial
0
1
1
1
3
Total
N de afiladas
N de recubiertos
7
6
3
4
20
23
100 S/.
2300 S/.
9200 S/.
4 cuchillas
Para la maquina N 2
La situacin de esta mquina es similar al de la mquina N 1, luego:
Numero de afiladas
Prod. Cuaderno rayados de 100
Prod. Cuaderno rayado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 100
Inicial
0
1
1
1
3
Total
N de afiladas
N de recubiertos
3
2
1
1
7
10
100 S/.
1000 S/.
4000 S/.
Para la rayadora
657.98 Ton
15 de 84
Maquina N 2
Rayadora
Total
Costo
Costo
Costo total
FIM
277.28 Ton
25.2 Ton
960.456354 Ton
800 US$ / Ton
2880 S/.
2766114.3 S/.
Costo de cartulina
Maquina N 1
Maquina N 2
Rayadora
Total
Costo
Costo
Costo total
Costo de impresin de caratula
35.22 Ton
14.09 Ton
3.024 Ton
52.3327992 Ton
950 US$ / Ton
3420 S/.
178978.173 S/.
2000 S/. / Ton
Se considera
Costo total
3 % de merma
53.9027832
Costo de la anilina
100 S/. / Kilo
La cantidad de anilina es
Maquina N 1
Maquina N 2
Rayadora
Total
8.05 Kg
3.17 Kg
1.02 Kg
12.24 Kg
5%
Se tendra
12.852 Kg
Costo total
1285.2 S/.
Costo de alambre N 19
400 S/. / Kilo
Maquina N 1
Maquina N 2
Rayadora
Total
35.73 Kg
14.09 Kg
3.06 Kg
52.88 Kg
Costo total
21152 S/.
1400 S/. +
900 S/. +
1410 S/. +
16 de 84
30 % =
30 % =
30 % =
FIM
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
1
6
0
8840 S/. Por turno
26520
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
1820 S/.
7020 S/.
0 S/.
884 S/.
37.29 dias
32965.8333
Maquina N 2
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
1
3
0
5330 S/. Por turno
15990
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
1820 S/.
3510 S/.
0 S/.
533 S/.
30.88 dias
16456.375 S/.
Rayadora
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
1
2
0
4160 S/. Por turno
12480
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
Para las 3 maquinas
1820 S/.
2340 S/.
0 S/.
416 S/.
16.80 dias
6988.8 S/.
20966.4
Guillotina
Maquinista
Ayudante
Tecnico
1
0
0
17 de 84
1820 S/.
0 S/.
0 S/.
FIM
Total
Para 3 turnos
5460
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
182 S/.
21.00 dias
3822 S/.
11466
Maquina N 3
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
1
4
0
6500 S/. Por turno
19500
Costo diario
650 S/.
Tiempo de trabajo
6.30 dias
Costo total
1820 S/.
4680 S/.
0 S/.
4095 S/.
Adicionalmente se tiene:
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
4
0
0
7280 S/. Por turno
21840
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
728 S/.
39.13 dias
28483 S/.
Depreciacion de maquinaria
25000 S/./ mensual
Tiempo de produccion
Depreciacion
39.13 dias
32604.1667 S/.
18 de 84
7280 S/.
0 S/.
0 S/.
FIM
657.98 Ton
266.19 Ton
75.60 Ton
999.76519 Ton
Costo total
9997.6519 S/.
Considerando
Costo total
3 % de merma
10297.5815 S/.
Gastos de operacin
50000 S/. /mensual
Tiempo
Costo total
39.13 dias
65208.3333
Resumen
Presupuesto de ventas por productos y por zonas en unidades
Los cuadernos seran distribuidos en la siguiente proporcion:
Zona norte
Zona sur
Zona centro
Zona oriente
Lima
20 %
18 %
15 %
10 %
37 %
Cuadernos
Zonas
Zona norte
Zona sur
Zona centro
Zona oriente
Lima
Total
Rayados
50 hojas 100 hojas
3680
8800
3312
7920
2760
6600
1840
4400
6808
16280
18400
44000
Cuadriculados
50 hojas 100 hojas
1840
6600
1656
5940
1380
4950
920
3300
3404
12210
9200
33000
Zona norte
Zona sur
Rayados
Cuadriculados
50 hojas 100 hojas 50 hojas 100 hojas
80
70
75
65
20
30
25
35
Cuadernos
Zonas
Caratula Jean
Caratula Nube Luz
Total
Rayados
50 hojas 100 hojas
1472000
30800
3680
13200
18400
44000
Materia Prima
19 de 84
Cuadriculados
50 hojas 100 hojas
6900
21450
2300
11550
9200
33000
Productos
Papel 60gr
Papel 120gr
Anilina
Alambre
FIM
Maq 1
657.98
35.22
8.05
35.73
Maq 2
266.19
14.09
3.17
14.09
Maq 3
Maq 1
Maq 2
Maq 3
0
0.00
0.00
3.06
Maq 4
24.19
1.01
1.02
0.00
Costos Totales
Productos
Papel 60gr
Papel 120gr
Neoprene
Tallado de venas
Afilado de cuchillas
Impresin de caratula
Anilina
Alambre
Obreros
Maq 4
1894974.43
798563.87
72576.00
0.00
120454.35
48181.74
10342.08
0.00
69120.00
16200.00
0.00
0.00
3600.00
1500.00
0.00
0.00
9200.00
4000.00
0.00
0.00
70441.14
28176.46
6048.00
0.00
0.00
804.63
317.36
102.01
14291.16
5636.70
0.00
0.00
32965.83
16456.38
20966.40
3822.00
Calidad de Papel
Productos
Papel 60gr
Papel 120gr
Ancho de bobina
Maq 1
Maq 2
Maq 3
657.98
266.19
24.19 Ton
35.22
14.09
1.01 Ton
1.06
0.43
0.85 cm
Mano de obra
Maquinista
Maquina N1
Maquina N2
Maquina N3
Maquina N4
Maquina N5
costo
maquinist
Ayudante
1
1
1
1
1
6
2
4
2
0
1820
1820
1820
1820
1820
Inicio
2-Jan
2-Jan
2-Jan
24-Feb
3-Jan
Materiales
Papel 60gr
Papel 120gr
Neoprene
Tallado de venas
Afilado de cuchillas
Impresin de caratula
Anilina
Alambre
Obreros
Personal fijo
Costo total de
produccion
2766114.30
178978.17
85320.00
5100.00
13200.00
104665.60
1224.00
19927.86
74210.61
5600
20 de 84
Fin
8-Feb
1-Feb
8-Jan
12-Mar
24-Jan
dias
37.29
30.88
6.30
16.80
21.00
costo
ayudante
7020
2340
4680
2340
0
Insumos de limpieza
Gastos de operacin
Energia electrica
Total
FIM
14980.1098
50000
11962.5675
3331283.22
La produccion sera:
77000 cuadernos de 100 hojas
27600 cuadernos de 50 hojas
El costo por cuaderno sera proporcional a la cantidad producida:
S/.
31.85
Costo de produccion
cuadernos de 100 hojas
2452283.06
cuadernos de 50 hojas
879000.162
3850000
cuadrenos de 50 hojas
2760000
0.63695664
0.31847832
25 %
IGV
18.5 %
Transporte
2%
0.96236186 S/.
0.48118093 S/.
21 de 84
FIM
22 de 84
FIM
23 de 84
FIM
24 de 84
FIM
25 de 84
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
26 de 84
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
27 de 84
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
28 de 84
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
s de 100 hojas
29 de 84
FIM
s de 50 hojas
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
30 de 84
FIM
rayados de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
cuadriculados de 100h/kilo
uadriculados de 50h/kilo
s de 100 hojas
s de 50 hojas
31 de 84
FIM
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
rayados de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
cuadriculados de 100h/kilo
uadriculados de 50h/kilo
32 de 84
FIM
dias
dias
dias
dias
% del Wcuaderno
% del Wcuaderno
33 de 84
FIM
34 de 84
FIM
35 de 84
FIM
36 de 84
FIM
1820
1170
1833
37 de 84
FIM
38 de 84
FIM
39 de 84
FIM
%
%
40 de 84
FIM
Ton
Ton
Kg
Kg
Total por
prod
8840
4160
6500
4160
1820
41 de 84
FIM
42 de 84
FIM
176000 paquetes
154000 paquetes
126500 paquetes
104500 paquetes
MAQUINA 1
Caractersticas
Tipo
N provechos
Capacidad
cuadernera
5
25 Ton/dia
25360
126801
2536
Para 50 hojas:
Calcularemos el peso de los 5 cuadernos que procesa la mquina antes de ser cortados.
Dimensiones aumentadas ( 5 provechos ):
Largo
1.06 m
Ancho
0.31 m
Whoja
19.716 gr
Wcartula
39.432 gr
Wcuadernos
512.616 gr
Luego la maquina procesa 25 Toneladas de papel por dia:
43 de 84
FIM
48769
243847
2438
MAQUINA 2
Caractersticas
Tipo
N provechos
Capacidad
cuadernera
2
10 Ton/dia
25006
50013
1000
Para 50 hojas:
Calcularemos el peso de los 2 cuadernos que procesa la mquina antes de ser cortados.
Dimensiones aumentadas ( 2 provechos ):
Largo
0.43 m
Ancho
0.31 m
Whoja
7.998 gr
Wcartula
15.996 gr
Wcuadernos
207.948 gr
Luego la maquina procesa 10 Toneladas de papel por dia:
Numero de bloques de 2 cuadernos
Numero de cuadernos
Numero de paquetes
48089
96178
962
MAQUINA 3
Caractersticas
Tipo
N provechos
Capacidad 1 (cuadernos de 100h)
Capacidad 2 (cuadernos de 50h )
cuadernera
4
10 Ton/dia
6 Ton/dia
44 de 84
FIM
0.85 m
0.31 m
15.81 gr
31.62 gr
790.5 gr
12650
50601
1012
Para 50 hojas:
Calcularemos el peso de los 4 cuadernos que procesa la mquina antes de ser cortados.
Dimensiones aumentadas ( 4 provechos ):
Largo
0.85 m
Ancho
0.31 m
Whoja
15.81 gr
Wcartula
31.62 gr
Wcuadernos
411.06 gr
Luego la maquina procesa 6 Toneladas de papel por dia:
Numero de bloques de 4 cuadernos
Numero de cuadernos
Numero de paquetes
14596
58386
584
MAQUINA 4
Caractersticas
Tipo
Numero de maquinas
N provechos
Capacidad
Jornada
rayadora
3
4
1.5 Ton/dia
24 H
MAQUINA 5
Caractersticas
Tipo
Numero de maquinas
N provechos
Capacidad
Jornada
guillotina
3
4
1.2 Ton/dia
24 H
PLAN DE TRABAJO
Para la produccin de cuadernos se trabajar
Turnos de
Numero de turnos
24 horas diarias
8 horas diarias
3
45 de 84
FIM
TIEMPO DE PRODUCCIN
Para cuadernos rayados de 100 hojas se deber producir 176000 paquetes usando
las mquinas 1 y 2
Tiempo de produccion 1 (T1)
49.77 dias
49 dias
18 horas
37.20 dias
37 dias
5 horas
23 horas
87 dias
313.2 Ton
104500 paquetes
30.733022 dias
30 dias
31
Para este tiempo: la mquina guillotina habr producido (aproximado a 31 das)
Cant. de papel
18 horas
111.6 Ton
424.8
42.48 dias
111009.488
31.391765
31 dias
46 de 84
9 horas
FIM
149.10
149.00
149 dias
TIEMPOS ADICIONALES
Por cambio de rodillos y calibracin
Rendimiento por rodillo
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
126217.478
18.03
18.00
18.00
9.00 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
49782.5217
7.11
7
7.00
3.50 dias
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
Tiempo adicional 3 (TA3)
90718.8125
25.92
26
25.00
13.00 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
35781.1875
10.22
10
10.00
5.00 dias
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
74941.6278
21.41
47 de 84
21.00
FIM
Redondeando
21
10.50 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
29558.3722
8.45
8
8.00
4.00 dias
MAQUINA 4 y MAQUINA 5
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
MAQUINA 4
79609.8727
11.37
11
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
11.00
5.50 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
31399.6149
4.49
4
4.00
2.00 dias
48 de 84
9.00
0.5
13.00
0.5
10.50
0.5
5.50
39.50
Mq. 2
3.50
0.5
5.00
0.5
4.00
0.5
2.00
16.00
FIM
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
126217.478
31.55
32
31.00
6.67 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
49782.5217
12.45
12
12.00
2.50 dias
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
90718.8125
45.36
45
45.00
9.38 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
35781.1875
17.89
18
17.00
3.75 dias
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
74941.6278
37.47
37
37.00
7.71 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
29558.3722
14.78
49 de 84
14.00
FIM
Redondeando
15
3.13 dias
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
MAQUINA 3
79609.8727
19.90
20
Paquetes prod
19.00 N de cambios de cuchilla
Redondeando
4.17 dias
MAQUINA 2
Paquetes prod
N de cambios de cuchilla
Redondeando
MAQUINA 4
31399.6149
7.85
8
Paquetes prod
7.00 N de cambios de cuchilla
Redondeando
1.67 dias
Mq. 2
9.00
3.50
0.2083333 0.2083333
13.00
5.00
0.2083333 0.2083333
10.50
4.00
0.2083333 0.2083333
5.50
2.00
38.63
15.13
Total
3 horas
Cuadernos de 50 hojas
50 de 84
FIM
2029.05 Ton
1698.40 Ton
3727.45 Ton
Aproximando
3725 Ton
Cantidad de rodillos:
Para cuadernos rayados
Cantidad de cuchillas:
1 transversales
6 longitudinales
Cantidad de obreros:
1 maquinistas
6 ayudantes
Motores:
30 HP
10 HP
5 HP
Consumo total
1
2
2
30
10
5
22380
14920
7460
44.76 Kw
160061.76 Kw-Hr
197.16 gr
189.27 gr
7.89 gr
102.52 gr
94.64 gr
7.89 gr
1567.76 Ton de papel
130.64645 Ton de cartulina
3515.64 Ton
211.81 Ton
51 de 84
FIM
82.33 Kg
132.53 Kg
Peso total
214.86 Kg
Cantidad de anilina:
Rendimiento de la anilina
8.41449855 Kg
12.0958417 Kg
10.6146497 Kg
19.9844341 Kg
Total
51.109424 Kg
MAQUINA N 2
Tiempo de funcionamiento
Cuadernos de 50 hojas
811.62 Ton
679.36 Ton
1490.98 Ton
Aproximando
1490 Ton
Cantidad de rodillos:
Para cuadernos rayados
52 de 84
FIM
Cantidad de cuchillas:
1 transversales
6 longitudinales
Cantidad de obreros:
1 maquinistas
3 ayudantes
Motores:
15 HP
7 HP
3 HP
Consumo total
1
2
2
15
7
3
11190
10444
4476
26.11 Kw
93369.36 Kw-Hr
103.97 gr
95.98 gr
8.00 gr
199.95 gr
191.95 gr
8.00 gr
1431.34 Ton
84.72 Ton
32.47 Kg
52.27 Kg
Peso total
84.74 Kg
Cantidad de anilina:
Rendimiento de la anilina
53 de 84
FIM
3.31883478 Kg
4.77082499 Kg
4.18661532 Kg
7.8822326 Kg
Total 20.1585077 Kg
MAQUINA N 3, GUILLOTINAS y RAYADORAS
Las 3 mquinas guillotina procesarn
424.8 Ton
en
118
424.8 Ton
en
94.40
La mquina N3procesar
424.8 Ton
en
42.48
en
118
141.6 Ton
42990.51 paquetes
14330.1708 paquetes
8 rodillos rayadores
0 rodillos de margen
Cuchillas:
1 cuchilla transversal
4000 rendimiento
Obreros:
1 maquinista
2 ayudantes
Rayadoras
10 HP
7.46 Kw
10
6796.80 Kw-Hr
197.63 gr
189.72 gr
7.91 gr
96 % del Wcuaderno
4 % del Wcuaderno
54 de 84
FIM
Cantidad de anilina:
Rendimiento
5.73 Kg
Guillotina
Produccin
14330.1708
Cuchillas:
1 cuchilla transversal
Obreros:
1 operario
Tiempo de funcionamiento
118 dias
Maquina N3
Produccin
14330.17 paquetes
Cuchillas:
1 cuchilla transversal
5 cuchilla longitudinal
Obreros:
1 maquinista
4 ayudantes
Tiempo de funcionamiento
42.48 dias
COSTOS TOTALES
Energa elctrica:
Maquina N 1
Maquina N 2
Maquina N 3
Total
81182.1366 Kw-Hr
93369.36 Kw-Hr
6796.80 Kw-Hr
181348.297 Kw-Hr
Costo
Costo Total
54404.489 S/.
Rodillos
Rodillos adicionales
Maquina N 1
Inicial
Prod. Cuaderno rayados de 100
Prod. Cuaderno rayado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 100
0
1
1
1
3
Total
55 de 84
N de recubiertos
3
3
1
2
9
FIM
N de vulcanizaciones
12
Cantidad de neprere
8 Kg / rodillo
25 US$/ Kg
3.6 S/. / US$
90 S/. / Kg
8
64 Kg de Neoprene
5760 S/.
Costo total
69120
Rayadora
0
1
1
1
3
Total
N de vulcanizaciones
N de recubiertos
1
1
0
0
2
Cantidad de neprere
4.5 Kg / rodillo
25 US$/ Kg
3.6 S/. / US$
90 S/. / Kg
8
36 Kg de Neoprene
3240 S/.
16200
10 Hr
30 S/. / HM
300 S/.
3600 S/.
56 de 84
FIM
Para la maquina N 2
1500 S/.
Cuchillas
Costo del afilado
100 S/.
4 cuchillas
Para la maquina N 1
Debemos tener en cuenta que los cuchillos se cambian cuando se cambia de produccin,
es decir, cuando se cambia de cuadernos de 50 hojas a 100 hojas y de cuaderno rayado a
cuadriculado tambin se considera un juego auxiliar de cuchillas o inicialmente ambos juntos
estn afilados, luego:
Numero de afiladas
Prod. Cuaderno rayados de 100
Prod. Cuaderno rayado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 100
Inicial
0
1
1
1
3
Total
N de afiladas
N de recubiertos
7
6
3
4
20
23
100 S/.
2300 S/.
9200 S/.
4 cuchillas
Para la maquina N 2
La situacin de esta mquina es similar al de la mquina N 1, luego:
Numero de afiladas
Prod. Cuaderno rayados de 100
Prod. Cuaderno rayado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 50
Prod. Cuaderno cuadriculado de 100
Inicial
0
1
1
1
3
Total
N de afiladas
N de recubiertos
3
2
1
1
7
10
100 S/.
1000 S/.
4000 S/.
Para la rayadora
3515.64 Ton
57 de 84
Maquina N 2
Rayadora
Total
Costo
Costo
Costo total
FIM
1490.98 Ton
141.6 Ton
5148.22153 Ton
800 US$ / Ton
2880 S/.
14826878 S/.
Costo de cartulina
Maquina N 1
Maquina N 2
Rayadora
Total
Costo
Costo
Costo total
Costo de impresin de caratula
211.81 Ton
84.72 Ton
16.992 Ton
313.523607 Ton
950 US$ / Ton
3420 S/.
1072250.74 S/.
2000 S/. / Ton
Se considera
Costo total
3 % de merma
322.929315
Costo de la anilina
100 S/. / Kilo
La cantidad de anilina es
Maquina N 1
Maquina N 2
Rayadora
Total
51.11 Kg
20.16 Kg
5.73 Kg
77 Kg
5%
Se tendra
80.85 Kg
Costo total
8085 S/.
Costo de alambre N 19
400 S/. / Kilo
Maquina N 1
Maquina N 2
Rayadora
Total
214.86 Kg
84.74 Kg
17.20 Kg
316.8 Kg
Costo total
126720 S/.
1400 S/. +
900 S/. +
1410 S/. +
58 de 84
30 % =
30 % =
30 % =
FIM
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
1
6
0
8840 S/. Por turno
26520
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
1820 S/.
7020 S/.
0 S/.
884 S/.
214.92 dias
189986.333
Maquina N 2
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
1
2
0
4160 S/. Por turno
12480
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
1820 S/.
2340 S/.
0 S/.
416 S/.
174.54 dias
72609.3333 S/.
Rayadora
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
1
2
0
4160 S/. Por turno
12480
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
Para las 3 maquinas
1820 S/.
2340 S/.
0 S/.
416 S/.
94.40 dias
39270.4 S/.
117811.2
Guillotina
Maquinista
Ayudante
Tecnico
1
0
0
59 de 84
1820 S/.
0 S/.
0 S/.
FIM
Total
Para 3 turnos
5460
Costo diario
182 S/.
Tiempo de trabajo
118.00 dias
Costo total
21476 S/.
64428
Maquina N 3
Maquinista
Ayudante
Tecnico
4
4
0
Total
Para 3 turnos
35880
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
7280 S/.
4680 S/.
0 S/.
1196 S/.
42.48 dias
50806.08 S/.
Adicionalmente se tiene:
Maquinista
Ayudante
Tecnico
Total
Para 3 turnos
4
0
0
7280 S/. Por turno
21840
Costo diario
Tiempo de trabajo
Costo total
728 S/.
227.13 dias
165347 S/.
Depreciacion de maquinaria
25000 S/./ mensual
Tiempo de produccion
Depreciacion
227.13 dias
189270.833 S/.
60 de 84
7280 S/.
0 S/.
0 S/.
FIM
3515.64 Ton
1431.34 Ton
424.80 Ton
5371.78233 Ton
80576.735 S/.
Considerando
Costo total
3 % de merma
82994.037 S/.
Gastos de operacin
50000 S/. /mensual
Tiempo
Costo total
227.13 dias
378541.667
Resumen
Presupuesto de ventas por productos y por zonas en unidades
Los cuadernos seran distribuidos en la siguiente proporcion:
Zona norte
Zona sur
Zona centro
Zona oriente
Lima
20 %
18 %
15 %
10 %
37 %
Cuadernos
Zonas
Zona norte
Zona sur
Zona centro
Zona oriente
Lima
Total
Rayados
50 hojas 100 hojas
25300
35200
22770
31680
18975
26400
12650
17600
46805
65120
126500
176000
Cuadriculados
50 hojas 100 hojas
20900
30800
18810
27720
15675
23100
10450
15400
38665
56980
104500
154000
Zona norte
Zona sur
Rayados
Cuadriculados
50 hojas 100 hojas 50 hojas 100 hojas
80
70
75
65
20
30
25
35
Cuadernos
Zonas
Caratula Jean
Caratula Nube Luz
Total
Rayados
50 hojas 100 hojas
10120000
123200
25300
52800
126500
176000
Materia Prima
61 de 84
Cuadriculados
50 hojas 100 hojas
78375
100100
26125
53900
104500
154000
Productos
Papel 60gr
Papel 120gr
Anilina
Alambre
FIM
Maq 1
3515.64
211.81
51.11
214.86
Maq 2
1431.34
84.72
20.16
84.74
Maq 3
0
0.00
0.00
17.20
Maq 4
135.94
5.66
5.73
0.00
Costos Totales
Productos
Papel 60gr
Papel 120gr
Neoprene
Tallado de venas
Afilado de cuchillas
Impresin de caratula
Anilina
Alambre
Obreros
Maq 2
Maq 3
10125047.75
Maq 1
4294022.25
407808.00
Maq 4
0.00
724384.35
289753.74
58112.64
0.00
69120.00
16200.00
0.00
0.00
3600.00
1500.00
0.00
0.00
9200.00
4000.00
0.00
0.00
423616.58
169446.63
33984.00
0.00
0.00
5110.94
2015.85
573.21
85943.72
33897.80
0.00
0.00
189986.33
72609.33
117811.20
21476.00
Calidad de Papel
Productos
Papel 60gr
Papel 120gr
Ancho de bobina
Maq 1
Maq 2
Maq 3
3515.64
1431.34
135.94 Ton
211.81
84.72
5.66 Ton
1.06
0.43
0.85 cm
Mano de obra
Maquinista
Maquina N1
Maquina N2
Maquina N3
Maquina N4
Maquina N5
costo
maquinist
Ayudante
1
1
4
1
1
6
2
4
2
0
1820
1820
7280
1820
1820
Inicio
2-Jan
2-Jan
2-Jan
24-Feb
3-Jan
Materiales
Papel 60gr
Papel 120gr
Neoprene
Tallado de venas
Afilado de cuchillas
Impresin de caratula
Anilina
Alambre
Obreros
Personal fijo
Costo total de
produccion
###
1072250.74
85320.00
5100.00
13200.00
627047.21
7700.00
119841.52
401882.87
5600
62 de 84
Fin
4-Aug
25-Jun
13-Feb
29-May
1-May
dias
214.92
174.54
42.48
94.40
118.00
costo
ayudante
7020
2340
4680
2340
0
Insumos de limpieza
Gastos de operacin
Energia electrica
Total
FIM
80776.7091
50000
54404.489
17350001.5
La produccion sera:
330000 cuadernos de 100 hojas
231000 cuadernos de 50 hojas
El costo por cuaderno sera proporcional a la cantidad producida:
S/.
30.93
Costo de produccion
cuadernos de 100 hojas
10205883.3
cuadernos de 50 hojas
7144118.28
16500000
cuadrenos de 50 hojas
23100000
0.61853838
0.30926919
25 %
IGV
18 %
Transporte
2%
0.93059099 S/.
0.4652955 S/.
63 de 84
FIM
64 de 84
FIM
65 de 84
FIM
66 de 84
FIM
67 de 84
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
68 de 84
Paquetes prod
N de cambios de rodillo
Redondeando
FIM
42990.512
6.14
6
3.00 dias
Mq. 4
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
0.00
0
0.00
0
0
0
3.00
3.00
69 de 84
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
70 de 84
FIM
MAQUINA 5
bios de cuchilla
dicional 9 (TA9)
bios de cuchilla
dicional 10 (TA10)
42990.512
10.75
11
2.29 dias
42990.512
10.75
11
42990.512
10.75
11
10.00
2.29 dias
10.00
2.29 dias
Mq. 3
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
Paquetes prod
10.00 N de cambios de cuchilla
Redondeando
0.00
0
0.00
0
0.00
0
2.29
2.29
Mq. 4
0.00
0
0.00
0
0.00
0
2.29
2.29
Mq. 5
0.00
0
0.00
0
0.00
0
2.29
2.29
HASTA AQU ES EL AVANCE, A PARTIR DE AQU TAMBIEN VERIFIQUE ALGO PERO NO ESTOY SEGURO
s de 100 hojas
71 de 84
FIM
s de 50 hojas
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
72 de 84
FIM
rayados de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
cuadriculados de 100h/kilo
uadriculados de 50h/kilo
s de 100 hojas
s de 50 hojas
73 de 84
FIM
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
rayados de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
cuadriculados de 100h/kilo
uadriculados de 50h/kilo
74 de 84
FIM
dias
dias
dias
dias
% del Wcuaderno
% del Wcuaderno
75 de 84
FIM
76 de 84
FIM
77 de 84
FIM
78 de 84
FIM
1820
1170
1833
79 de 84
FIM
80 de 84
FIM
81 de 84
FIM
%
%
82 de 84
FIM
Ton
Ton
Kg
Kg
Total por
prod
8840
4160
11960
4160
1820
83 de 84
FIM
84 de 84