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Aceptado
No requerido
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Elaborado por:
Jefe de Calidad
Revisado por:
Residente de Obra
Aprobado por:
Gerente de Proyecto
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modificada
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Todas
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2, 3, 26, 29
N de
Revisin
INDICE
1. INTRODUCCIN
2. ALCANCE
2.1. ACTIVIDADES ESPECFICAS
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)
4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Plan de Gestin de Calidad
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
4.2.5. Control de cambios de Ingeniera
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
5.3. POLITICA DE CALIDAD
5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la Direccin
5.5.3. Comunicacin interna
5.6. REVISIN DE LA DIRECCIN
5.6.1. Entradas para la revisin
5.6.2. Salidas de la revisin
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIN DE LOS RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y Formacin
6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Determinacin de los Requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisin de los Requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicacin con el cliente
7.3. DISEO Y DESARROLLO
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Informacin de las compras
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
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1. INTRODUCCIN
AQUALOGY establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio
para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. Nuestro SGC se
desarrolla en forma compatible a la Norma ISO 9001:2008.
2. ALCANCE
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) aplica para el proyecto
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINAS (PTAM) UNIDAD MINERA ISCAYCRUZ ubicado en el Departamento de Lima Per.
De acuerdo al alcance del Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) se describen
las actividades de las disciplinas que a continuacin se detallan:
2.1 ACTIVIDADES ESPECFICAS:
Obras Civiles
Movimiento de Tierras:
Excavacin para explanaciones con mquina a nivel de subrasante
Relleno estructural
Relleno compactado con equipo y/o manual
Eliminacin de material excedente con mquina
Refine y nivelacin interior y apisonado
Excavaciones manuales y/o con equipos
Obras de Concreto:
Solado
Cimentaciones
Buzones de concreto
Concreto pre mezclado
Losas de concreto
Encofrado y desencofrado
Muros de contencin
Muros de contingencia
Acero estructural
Grouting
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3. DEFINICIONES
Obra: Resultado final de los procesos de construccin, y/o del rea fsica donde se
ejecuta la construccin.
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Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el
cual est basado en un acuerdo contractual para el servicio dado.
REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1. Generalidades
AQUALOGY define los procesos que contribuyen a que el suministro de un producto o
servicio cumpla con los requerimientos especficos, y mantiene estos procesos bajo
control.
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5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin est comprometida con el desarrollo, implementacin continuo del SGC,
para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su compromiso:
POLITICA DE CALIDAD
Aqualogy Per S.A.C., como empresa que brinda soluciones y tecnologas innovadoras
relacionadas con el sector del agua, est comprometida con la completa satisfaccin de
nuestros clientes a travs de la entrega de sus productos y servicios que cumplan sus
requisitos.
Para ello, nuestra organizacin cuenta con un equipo de profesionales competente y
comprometido a:
Cumplir con los requerimientos legales aplicables y otros suscritos dentro del marco
contractual.
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Esta Poltica ser difundida de forma tal que nos asegure que la calidad vaya al ritmo de la
produccin.
5.5.
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Jefe de SAS/HSE:
Verificar la calidad de los EPPs para los trabajadores.
Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las actividades.
Trabajar de acuerdo a las medidas de prevencin de riesgos.
Ejecutar peridicamente las inspecciones de seguridad en el campo.
Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros
potenciales).
Adecuar las condiciones especficas de la obra para cumplir las normas,
estndares y polticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Soporte tcnico y operativo al personal de la obra.
g. Administrador:
Es responsable del cumplimiento de las polticas de AQUALOGY en el rea
Administrativa. Responsable del manejo de los recursos humanos y sus
obligaciones
Responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabajadores.
Responsable de la auditora y control de las compras y almacenes.
Responsable de la contabilidad del proyecto.
Responsable de la administracin de las obligaciones tributarias.
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5.6.
REVISIN DE LA DIRECCIN
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6.2.
RECURSOS HUMANOS
6.2.1. Generalidades
El personal de AQUALOGY cuenta con una adecuada educacin, formacin tcnicoprofesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que
ejecuta.
En los procedimientos referenciados en esta seccin, se establecen los mecanismos
por medio de los cuales se evala al candidato a ingresar mediante la comparacin
del perfil del puesto a ocupar con las competencias de ste y la contratacin final de
personal en el proyecto.
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y formacin
AQUALOGY identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que
afecten la calidad, para lo cual:
6.3.
INFRAESTRUCTURA
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6.4.
AMBIENTE DE TRABAJO
AQUALOGY establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos
de construccin se lleven a cabo en condiciones controladas y conforme a los
requisitos establecidos por el Cliente.
La planeacin y programacin de las actividades en campo se desarrolla en el Plan
de Construccin.
En esta planeacin se considera:
construccin,
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Planificacin
de la Calidad
Aseguramiento
de la Calidad
Planeamiento de
operacin
Definicin de
Procedimientos de
Gestin (PG) aplicables
Definicin de
Procedimientos
Constructivos (PC)
aplicables
Revisin del
cumplimiento del Plan de
calidad
Definicin de estructura
documental
Control de calidad
Control de
Calidad
7.2.
Evaluacin de la calidad
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Preparacin
de
Matriz
documental
resumen aplicable.
Preparacin de Matriz de controles de
calidad aplicables.
Disear forma de archivo de registros.
Archivo de documentacin aplicable
(certificados de calidad de materiales,
cartas
de garanta,
manuales de
operacin, etc.)
Preparacin del Dossier de Calidad
Preparar
los
protocolos
para
la
inspeccin y validacin de datos
Preparar cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa
de construccin.
Verificar
que
las
actividades
de
construccin se realicen cumpliendo las
Especificaciones
Tcnicas
y
los
Procedimientos Constructivos aprobados.
Presenciar las pruebas o ensayos
realizados.
Verificar el cumplimiento de los Planes
de Puntos de Inspeccin.
Mantener ordenado y actualizado el
Dossier de Calidad
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Cuando se recibe la Bueno Pro, AQUALOGY designa a los integrantes del equipo
bsico de ejecucin del Proyecto; los cuales se renen con el rea de presupuestos
para hacer la transferencia. En dichas reuniones; el personal del proyecto recibe los
alcances principales de ste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Despus del proceso de transferencia, el personal del proyecto hace una inspeccin
general del contrato conforme a lo establecido en la seccin 5.2 de Enfoque al
Cliente.
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
AQUALOGY se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios
adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior realizacin, de la
Gestin Presupuestal o de la Ejecucin del Proyecto.
AQUALOGY evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar el producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores.
7.4.2. Informacin de las Compras
La informacin de las compras describe el producto o servicio a comprar, incluyendo,
cuando es apropiado:
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GENERALIDADES
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8.2.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
y lo
los procesos de
diferentes
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8.3.
AQUALOGY asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y
ensayos, durante la ejecucin de los trabajos de construccin en campo o en la
recepcin de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento
ms apropiado que se les deber dar.
Los mtodos para deteccin, identificacin, registro (protocolo a utilizar), definicin del
tratamiento a seguir, la verificacin de las acciones, difusin, control y archivo de los
productos no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de Control de
Productos No Conformes.
8.4.
ANALISIS DE DATOS
AQUALOGY capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGC. Los indicadores del SGC se consideran como factores claves de xito
en el Panel de Control mensual que emiten los proyectos.
Los resultados del control, medicin y la informacin de otras fuentes, tales como la
medicin de cumplimiento de los objetivos de calidad y satisfaccin del cliente son
utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.
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MEJORAS
8.5.1. Mejoras
AQUALOGY mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Poltica
de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la Direccin, en la cual
se presentan acciones de mejora.
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13. REFERENCIAS
14. ANEXOS
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