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5.1.-EVALUACION PRIVADA..................................................................................63
5.2.- EVALUACIN SOCIALES...............................................................................63
5.3.-ANLISIS DE SENSIBILIDAD.........................................................................64
5.4.- Anlisis de Peligros en la Zona Afectada...........................................................66
5.5.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD...................................................................71
5.6.- PLAN DE IMPLEMENTACIN.......................................................................72
5.7.- IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................76
5.8.- SELECCIN DE ALTERNATIVAS...................................................................76
5.9.- ORGANIZACIN Y GESTIN........................................................................77
5.10.- FINANCIAMIENTO........................................................................................78
5.11.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA......................................................................................................79
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........80
ANEXOS
ANEXOS 1.- Documentos Sustentatorios
ANEXOS 2.- Formatos SNIP
ANEXOS 3.- Presupuestos
ANEXOS 4.- Cronograma
ANEXOS 5.- Clculos Justificativos
ANEXOS 6.- Planos
: Lambayeque
Departamento
: Lambayeque
Provincia
: Lambayeque
Distrito
: Pacora
Sector
0618540
9287354
0621789
9287354
0621789
9289121
0618540
9289121
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
constituye
como
nico
medio
de
primer
nivel
la
Provisin
Aprovechamiento
de
los
sistemas
de
Fines
Como fines directos e indirectos tenemos:
10.64 KW de potencia de
SUPERAVIT
AO
0
1
5
10
15
20
(*)
CANTIDAD
DEMANDADA
(KW)
A
10.25
10.67
11.22
11.80
12.41
Oferta "Sin
Proyecto"
CANTIDAD
OFRECIDA
(*)
(KW)
B
O
(DEFICIT)
B-A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-10.25
-10.67
-11.22
-11.80
-12.41
SUPERAVIT
AO
0
1
5
10
15
20
(*)
CANTIDAD
DEMANDADA
(KWh)
A
23,338
24,297
25,551
26,870
28,257
Oferta "Sin
Proyecto"
CANTIDAD
OFRECIDA
(*)
(KWh)
B
O
(DEFICIT)
B-A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-23,338
-24,297
-25,551
-26,870
-28,257
Del cuadro anterior, podemos inferir claramente que el Proyecto cuenta con
demandantes asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin
social.
Balance Oferta Demanda Situacin con Proyecto
Establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el horizonte de
vida, el Proyecto afrontar fcilmente el 100% del dficit. Vase el siguiente
cuadro.
:
:
:
:
:
fuga
Postes de concreto
Cruceta de Concreto
Cruceta Asimtrica
:
:
:
10-22,9KV, 1 fase-fase, 60Hz
Area. Conformacin horizontal
Monofsico fase - fase con neutro aislado
Aluminio AAAC desnudo, temple duro
35 mm2.
Aislador Polimrico Tipo PIN (lnea de
Mnima 700mm), aisladores Polimricos
(Lnea de fuga mnima 700mm).
12m/300Kg/180/375
12m/400Kg/180/375
Z/1.50/300
ZA/1.50/0.90/250
Tipo de estructura
Accesorios de C.A.C
:
:
Equipamiento
:
Capacidad del transformador:
Relacin de transformacin
Seccionadores
Monoposte de C.A.C.
01 poste de 13 m/ 400Kg/180/375
01 Cruceta Simtrica de 1.50m
01 media palomilla de 1.50 m
01 media losa soporte trafo de 1.30 m
Transformador monofsico MRT.
(01) de 15KVA, 1
10-22.9 kv / 460/230V
Polimrico DELTA STCOD 27 38, tipo CUT
OUT para 38KV, 150KV
BILL 200A
12KA Lnea de Fuga 780MM, SILICOM
2 Amp. (En la actualidad trabajar en
10KV)
Seccionadores
OUT
Lnea
NYY-1 KV
Tensin de operacin
440 - 220 V
Seccin (mm2)
2-1x25+1x25
Conformacin
Duplex + Unipolar
440/220 (Monofsico)
Redes Secundarias
Tensin de servicio
Monofsico 440/220 V
Frecuencia
Sistema Adoptado
Areo, radial.
Tipo de conductores
60 Hz.
NA25
mm. 1x16 + NA25 mm.
Distribucin (S.P.)
Distribucin (A.P.)
1, 2 conductores.
Conductores
Autoportantes
de
Aluminio,
con
el
portante
de Aleacin de Aluminio; todos ellos
aislados con forro de XLPE.
Tipo de postes
8/200/150/270 - 8/300/150/270.
Se proteger con un recubrimiento sistema duplo (hidrfugo silano siloxano
+ pintura acrlica).
Ferretera
tipo cua, los mismos que debern estar protegidos en el montaje con
manta termocontrable. En las estructuras donde existan fines de lnea fin
de circuito los cables se protegen con capuchones termocontrables.
Proteccin
220 V, 1.
Frecuencia
60 Hz.
Pastorales
Lmparas
V,
60 Hz.
Luminaria
Conductores
ALTERNATIVA N 02.
Esta alternativa contempla la instalacin de paneles fotovoltaicos en cada
vivienda para satisfacer las necesidades bsicas de alumbrado e informacin
(radio y televisin) cuyas principales caractersticas del proyecto son Las
principales caractersticas del proyecto son:
ALTERNATIVA 2
F. EVALUACION SOCIAL
En la evaluacin social de un proyecto de inversin pblica, es comparar los
costos de inversin y mantenimiento de energa con los beneficios econmicos
por voluntad de pago por iluminacin, radio y televisin y refrigeracin, bajo la
misma metodologa utilizada de costo/beneficio, se realiza a travs de los
beneficios incrementales, aplicando la tasa de descuento de 9%.
En el Formato 7-A, se puede observar los indicadores siguientes:
H. IMPACTO AMBIENTAL
En la etapa de Ejecucin del proyecto se
esto
trae
como
efectos
que
la tierra
producto
a
de
stas
RECOMENDACIONES:
Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas por impacto,
son:
Transporte y Compactacin:
Trasladar
los excedentes de
tierra a
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y
especificaciones indicadas en la normatividad iindicada en el Cdigo
Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de
Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe
incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos
y personas; as mismo, se debe prever la instalacin de sistema de
I. ORGANIZACIN Y GESTIN
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su
etapa de inversin es el Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenta con
la experiencia necesaria para la formulacin y ejecucin de esa obra.
En la Ejecucin del Proyecto: El ente que participar directamente en la
ejecucin del proyecto es el Gobierno Regional de Lambayeque en convenio
con ENSA que es la empresa especializada en los sistemas de electrificacin
de la Regin. El Gobierno Regional de Lambayeque tiene entre sus
competencias la organizacin y gestin del proyecto por lo tanto se
constituye como Unidad Ejecutora para llevar a cabo la etapa de pre
operacin del proyecto.
Mediante la participacin de los siguientes actores se establece el rol que
cada uno debe cumplir para la ejecucin y puesta en operacin del proyecto:
Gerencia de Desarrollo Urbano
A travs de la Sub Gerencia de Infraestructura, es responsable de:
Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin del estudio
Integral
Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin pblica de la
travs
de
la
Gerencia
Regional
de
Infraestructura,
tiene
la
responsabilidad de:
Supervisin de obra.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
J. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Fases del Proyecto
El proyecto se divide en dos 02 fases definidas:
Fase I : Inversin
Fase II : Mantenimiento
Responsabilidades
A continuacin detallamos a las entidades responsables del proyecto en
cada una de sus fases de Inversin y Mantenimiento.
Entidades
Involucradas
Fases
que
interviene
ENSA
Actividades
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de los servicios de electrificacin.
Fase I
Gobierno Regional
de Lambayeque
Gobierno Regional
de Lambayeque
ENSA
FASE II
del
Distrito
de
Lambayeque.
2.2.- INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Pacora,
Provincia
Departamento
de
humanos
(profesionales,
tcnicos
auxiliares)
capaces
turismo,
energa,
hidrocarburos,
minas,
transportes,
de
sus
funciones
especficas en
materia de
energa,
minas
electrificacin
rural
regionales,
en
el
marco
del
Plan
Nacional
de
Electrificacin Rural.
Lineamiento de Poltica Local
En el contexto local, el proyecto se enmarca dentro de
los lineamientos de
poltica de los siete distritos que abarca; es decir que la ejecucin del proyecto
permitir hacer realidad la misin de la Municipalidad de Pacora al 2016 de l
Distrito de Pacora ha modernizado las actividades de la agricultura y
turismo elevando su capacidad competitiva en el mercado regional, con
la participacin de organizaciones e instituciones locales y de una
poblacin educada y cuidadosa del medio ambiente y la naturaleza.
Lineamiento de Poltica Funcional
A nivel funcional, dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica y
considerando el Anexo SNIP 01 (Clasificador Funcional Programtico) y el
Anexo SNIP 04 (Clasificador de Responsabilidad Funcional); el proyecto se
clasifican de la siguiente manera:
Marco normativo
El presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se formula cumpliendo con
la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece el Sistema
Nacional de inversin Pblica. Teniendo en cuenta la normatividad establecida
por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la Direccin General de
Polticas de Inversiones (DGPI), as como los lineamientos de poltica, pautas y
manuales metodolgicos y la normatividad de la entidad formuladora se tienen
las siguientes normas:
Directiva N 001-2011-EF/68.01,
la
fase
de
post
inversin,
es
decir
durante
la
operacin
: Lambayeque
Departamento
: Lambayeque
Provincia
: Lambayeque
Distrito
: Pacora
Sector
en llevar
energa
los pobladores
dentro
de
siguientes
coordenadas UTM:
0618540
9287354
0621789
9287354
0621789
9289121
0618540
9289121
b) CARACTERSTICAS FSICAS
Caractersticas Geogrficas
La ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del distrito de Pacora est
asentada en un terreno de topografa relativamente plana, y en su totalidad
en terreno agrcola.
Clima y Temperatura
El clima est influenciada por la corriente marina Humboldt en la zona baja
costera, su temperatura media anual es 22C fluctuando entre 26C y 19C
d) ASPECTOS SOCIOECONMICOS
Poblacin
Los pobladores de la ampliacin del Casero Trapiche Bronce, del distrito de
Pacora cuentan con una poblacin total de 168 habitantes distribuidos en 42
casas.
Servicios Bsicos
La poblacin encuestada en la ampliacin del Casero Trapiche Bronce, distrito
de Pacora no cuenta con red de agua potable en sus domicilios. Ni con piletas
pblicas, se abastecen de agua por medio de pozos y de las piletas que se
encuentran en el casero, al cual tienen que ir por sus propios medios para
abastecerse.
En cuanto al servicio de desage, el 100% de los encuestados contest no
poseer este servicio.
CUADRO N 04
Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora
Servicios de Educacin
Para realizar sus estudios primarios los alumnos se dirigen al Casero Trapiche
Bronce.
lo realizar en el
distrito de Pacora.
Servicios de Salud
El centro de salud del Casero Trapiche Bronce cubre tratamientos de
enfermedades
respiratorias,
infecciones
intestinales
entre
otras
de
baja
Actividad Econmica
La principal actividad econmica que desarrollan los comuneros son como
agricultores en sus propias parcelas, tambin se dedican a la cra de animales
de corral para su consumo.
El ingreso promedio del los encuestados oscila de acuerdo a la campaa
mayormente cada 5 meses entre 2000 a 2500 Nuevos Soles.
CUADRO N 09
Ampliacin del Casero Trapiche Bronce, Distrito de Pacora
Necesidad
ILUMINACION
Informacin,
esparcimiento
(radio y TV)
Refrigeracin
Otros
Fuentes actual
de energa
Unidades
consumidas
mensualmente
Kerosene
L.
Velas
Un.
Pilas
Un.
Bateras
Pilas
Precio Mensual
(S/.)
Cantidad
Precio unitario
(S/.)
90
0.20
20.00
Carga
5.00
6.00
Un.
0.50
1.00
----------Kerosene
L.
----------Diesel
Gal.
-----------
Un.
Por ultimo cabe resaltar que no existen localidades similares para fines
comparativos con el rea de influencia, sin embrago el servicio de energa llega
a los fundos vecinos por parte de la concesionaria ELECTRONORTE SA que se
encuentra cercana al rea de estudio.
esto
al
sistema
elctrico
ms
cercano
al
Asimismo impide
implementar talleres de
alumbrado pblico
La oscuridad en las noches por la falta de alumbrado pblico, crea un
ambiente propicio para la prctica de robos por gente de mal vivir que
aprovechndose de la oscuridad realizan sus actos delictivos.
Efecto Indirecto
Efecto
Indirecto
Efecto
Indirecto
Bajo niveles de
ingresos
Efecto
Directo
Incremento de
los gastos
familiares
Efecto Directo
Limitado
desarrollo de
actividades
econmicas
Mayor uso de
medios
alternativos
costosos y
peligrosos
Efecto
Indirecto
Incremento de
riesgo de
incendios
Efecto
Directo
Dificultad para
realizar labores
domsticas y
escolares
Problema Central
Efecto
Indirecto
Bajo nivel de
bienestar de la
poblacin
Efecto
Directo
Incremento de
la inseguridad
ciudadana
Efecto Directo
Restricciones en la
disponibilidad de
los servicios de
telecomunicacin
Incremento de
robos en la
zona
Causa Directa
Efecto
Directo
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Desaprovechamiento de
los sistemas de
electrificacin cercanos
Ausencia de
infraestructura para
conectarse al sistema
elctrico ms cercano
servicio,
el
mismo
que
se
lograr
con
los
siguientes
medios
FIN LTIMO
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Mejores niveles
de ingresos
Fin Directo
Fcil desarrollo
de actividades
econmicas
Fin Indirecto
Disminucin de
los gastos
familiares
Fin Directo
Menor uso de
medios
alternativos
costosos y
peligrosos
Fin Indirecto
Disminucin de
riesgo de
incendios
Fin Directo
Facilidad para
realizar labores
domsticas y
escolares
Fin Indirecto
Mayor nivel de
bienestar de la
poblacin
Fin Directo
Disminucin de
la inseguridad
ciudadana
Fin Directo
Mayor
disponibilidad de
los servicios de
telecomunicacin
OBJETIVO CENTRAL
Medio Fundamental
Presencia de
infraestructura para
conectarse al sistema
elctrico ms cercano
Medio Fundamental
Presencia de conexiones
permanentes
Medio Fundamental
Aprovechamiento de los
sistemas de electrificacin
cercanos
Fin Directo
Disminucin de
robos en la
zona
b)
c)
d)
e)
4.1.3 Supuestos
El comportamiento de la demanda se fundamenta en los siguientes
supuestos:
a) El entorno macroeconmico se mantiene con baja inflacin, manejo
responsable de la economa, equilibrio fiscal y un crecimiento adecuado
del PBI Regional.
b) El ritmo de crecimiento de la poblacin es de una tasa promedio del 0.51
% anual; tasa determinada en funcin al crecimiento de la poblacin del
distrito.
ELECTRONORTE SA,
10
15
20
Ao calendario
2013
2014
2018
2023
2028
2033
168
171
176
180
185
Habitantes electrificados
Pf = Pi (1 + Tc)n
Donde :
Pf
Pi
Tc
: nmero de aos.
AMPLIACIN
DEL
CASERO
FAMILIAS
TRAPICHE
42
BRONCE
TOTAL
42
LOCALIDAD
NUMERO DE
HABITANTE
S
LA AMPLIACIN DEL
CASERO TRAPICHE
BRONCE
168
TOTAL
Porcentaje de Abonados Domsticos
NUMERO
DE
VIVIENDA
S
42
168
75
Radio y Televisin
y Refrigeracin
N de Lmparas
de Alumbrado
Pblico (**)
Demanda Mxima
(KW)
12
0.72
TOTAL
12
0.72
Potencia de c/lmpara de alumbrado pblico (incluido prdidas 60 W por
lmpara) = 0.6 KW.
Del registro de empresas distribuidoras en reas urbanas se encuentra que
el consumo de alumbrado pblico representa aproximadamente el 7% del
consumo total.
Porcentaje de prdidas de energa
La prdida de Energa corresponde al 5 % de la generacin total de energa,
estas son de tipo tcnicas (prdidas de energa por calentamiento de los
conductores y equipos, fugas a tierra, etc) y no tcnicas (hurtos).
Factor de Carga
El valor del factor de carga de ste proyecto es del 26 %, que corresponde
al Sistema ELECTRONORTE SA.
Potencia al ingreso del sistema/abonado
Esta potencia ha sido calculada con el factor de simultaneidad para consumo
domstico que es de 0.5 multiplicado por 0.400 KW, resulta 0.20 KW por
abonado.
DEMANDA DE ENERGA CON PROYECTO USUARIOS CONECTADOS
SECTOR
TRAPICHE BRONCE
CUADRO DE DEMANDAS
PERDIDA
M.D. (KW)
S
9.12
0.46
TOTAL
KVA
(KW)
10.6
9.58
4
SECTORES
DOMSTICO
CARGAS A ALIMENTAR
CANTIDA
M.D. (KW)
D
0.40
42.00
F.S.
KW
0.50
8.40
0.060
A. PBLICO
CARGAS
ESPECIALES:
12.00
1.00
0.72
0.00
Cementerio
0.60
0.00
1.00
0.00
Comedor
0.60
0.00
1.00
0.00
Local Comunal
0.60
0.00
1.00
0.00
Colegio
0.60
0.00
1.00
0.00
Iglesia
0.60
0.00
1.00
0.00
INDUSTRIAL
3.73
0.00
0.80
0.00
9.1
2
0.46
9.58
10.
64
SUB - TOTAL
PRDIDAS EN DISTRIBUCIN (5 %)
- KW
MXIMA DEMANDA KW
POTENCIA TOTAL (cos = 0.9) KVA
Proyeccin de la demanda
AOS
UNIDADES
10
15
20
Ao calendario
Habitantes
electrificados
Nmero de lotes
electrificados
Nmero de abonados
domesticos
Nmero de abonados
Comerciales
Nmero de abonados
peq. Industria
Nmero de abonados
cargas uso general
2013
2014
2018
2023
2028
2033
168
171
176
180
185
42
43
44
45
46
42
43
44
45
46
504
514
527
540
554
21,168
22,038
23,176
24,372
25,630
1,058
1,102
1,159
1,219
1,282
22,226
23,140
24,334
25,591
26,912
9.76
10.16
10.68
11.24
11.82
Perdidas de energa
5%
5%
5%
5%
5%
23,338
24,297
25,551
26,870
28,257
10.25
10.67
11.22
11.80
12.41
0.244
0.249
0.255
0.262
0.268
Consumo anual de
abonados domsticos
Consumo anual de
abonados Comercial
Consumo anual de
abonados peq.
Industria
Consumo anual de
abonados cargas uso
general
Consumo anual de
alumbrado pblico
10.64 KW de potencia de
SUPERAVIT
AO
0
1
5
10
15
20
(*)
CANTIDAD
DEMANDADA
(KW)
A
10.25
10.67
11.22
11.80
12.41
Oferta "Sin
Proyecto"
CANTIDAD
OFRECIDA
(*)
(KW)
B
O
(DEFICIT)
B-A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-10.25
-10.67
-11.22
-11.80
-12.41
SUPERAVIT
AO
0
1
5
10
15
20
(*)
CANTIDAD
DEMANDADA
(KWh)
A
23,338
24,297
25,551
26,870
28,257
Oferta "Sin
Proyecto"
CANTIDAD
OFRECIDA
(*)
(KWh)
B
O
(DEFICIT)
B-A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-23,338
-24,297
-25,551
-26,870
-28,257
Del cuadro anterior, podemos inferir claramente que el Proyecto cuenta con
demandantes asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin
social.
4.1.5 Balance Oferta Demanda Situacin con Proyecto
Establecida la existencia de una demanda insatisfecha en el horizonte de
vida, el Proyecto afrontar fcilmente el 100% del dficit. Vase el siguiente
cuadro.
ALTERNATIVA N 01.
Esta alternativa contempla la ampliacin
caractersticas del proyecto son:
de
redes
cuyas
principales
:
:
:
:
:
:
fuga
Postes de concreto
Cruceta de Concreto
Cruceta Asimtrica
:
:
:
:
Equipamiento
:
Capacidad del transformador :
Relacin de transformacin
:
Seccionadores
Monoposte de C.A.C.
01 poste de 13 m/ 400Kg/180/375
01 Cruceta Simtrica de 1.50m
01 media palomilla de 1.50 m
01 media losa soporte trafo de 1.30 m
Transformador monofsico MRT.
(01) de 15KVA, 1
10-22.9 kv / 460/230V
Polimrico DELTA STCOD 27 38, tipo CUT
OUT para 38KV, 150KV
BILL 200A
Seccionadores
OUT
para 38KV,
Lnea
de Fuga 780mm, SILICOM
Fusible de expulsin tipo K
NYY-1 KV
Tensin de operacin
440 - 220 V
Seccin (mm2)
2-1x25+1x25
Conformacin
Duplex + Unipolar
440/220 (Monofsico)
Redes Secundarias
Tensin de servicio
Monofsico 440/220 V
Frecuencia
Sistema Adoptado
Areo, radial.
Tipo de conductores
60 Hz.
NA25
mm. 1x16 + NA25 mm.
Distribucin (S.P.)
autoportante aislado).
Distribucin (A.P.)
Conductores
:
:
1, 2 conductores.
Autoportantes
de
Aluminio,
con
el
portante
de Aleacin de Aluminio; todos ellos
aislados con forro de XLPE.
Tipo de postes
cua, los mismos que debern estar protegidos en el montaje con manta
termocontrable. En las estructuras donde existan fines de lnea fin de circuito
los cables se protegen con capuchones termocontrables.
Proteccin
220 V, 1.
Frecuencia
60 Hz.
Pastorales
tubos
de 1",
Lmparas
V,
60 Hz.
Luminaria
Conductores
ALTERNATIVA N 02.
4.5.- COSTOS
4.1.6 Costos en la Situacin sin Proyecto
Actualmente estos sectores no cuentan con un sistema de electrificacin.
Los costos en la situacin sin proyecto, corresponden al consumo de
fuentes alternativas de energa.
En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de energa a
travs de las siguientes fuentes alternativas:
- Iluminacin
Velas
Bateras y pilas
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
PERIODO
0
10
15
20
A) COSTOS DE
INVERCIN
1. Intangibles (I)
Estudios Definitivos
Supervicin
Plan de Manejo
Ambiental
2. Invercin en
Activos Fijos: red
Primaria
Materiales Importados
(CIF Callao)
Aranceles
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no
Calificada
Transporte
3. Inversin en
Activos Fijos: Red
Secundaria
Sistema de Medicin y
Acometidas
Domiciliarias
Materiales Importados
(CIF Callao)
Aranceles
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no
Calificada
Transporte
41,785.4
2
28,928.3
7
9,642.79
3,214.26
70,876.0
4
0.00
0.00
46,369.0
4
11,988.8
3
7,992.56
4,525.61
261,828.
42
0.00
0.00
147,651.
17
48,681.7
1
32,454.4
7
33,041.0
6
46,578.6
2
379,283.
08
Costos de Inversin (I +
ST + IGV) (S/.)
421,068.
51
1. Compra de Energa
2. Otros costos de
operacin y
mantenimiento
4,527
4,713
4,957
5,213
5,482
4,211
4,211
4,211
4,211
4,211
3. Impuesto a renta
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
9,423. 9,692.
29
39
9,423. 9,692.
29
39
ALTERNATIVA 2
PERIODO
0
A) COSTOS DE
INVERCIN
1. Intangibles (I)
2. Inversin en
Activos Fijos (CD)
Panel Solar con Soporte
Controlador de Carga
Batera
Luminaria c/Lmpara
52,706.8
1
329,623.
56
123,900.
00
22,302.0
0
72,853.2
0
7,136.64
10
15
20
Interruptor, Caja de
Conexin
Inversor CC/AC
Sistema Puesta a Tierra
Tablero de proteccion
Juego de cables
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no
Calificada
Transporte
4,906.44
27,258.0
0
12,390.0
0
12,390.0
0
7,434.00
16,652.1
6
11,101.4
4
11,299.6
8
3. Gastos Generales y
Utilidades (GG y U =
20% CD)
75,813.4
2
405,436.
98
Costos de Inversin (I +
ST + IGV)
458,143.
79
13,744
13,744
13,744
13,744
13,744
13,744
.31
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y
mantenimiento
(A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
(C - D)
13,744
.31
4.6.- BENEFICIOS
4.1.9 Beneficios en la Situacin sin Proyecto
Actualmente, el ingreso mensual es cero debido a que no existe el servicio
de energa elctrica en la zona de estudio.
4.1.10Beneficios en la Situacin con Proyecto
A Precios Privados
Los beneficios monetarios de las redes de distribucin, estn determinados
por el consumo de energa, valorado a la tarifa vigente en el sistema de
distribucin. La tarifa de consumo se ha obtenido del Pliego de Tarifas
Elctricas para Chiclayo del sistema elctrico Chiclayo Nor Este que es de S/.
0.3805 nuevos soles por KWh segn clculos se obtienen en el primer ao
para la alternativa 1 un monto de S/. 9,538.77 y para la alternativa 2 S/.
8,164.80
A Precios Sociales
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen
un punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu
beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin),
(c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
Se ha considerado a la totalidad de conectados al sistema para obtener los
beneficios por iluminacin.
Los beneficios econmicos en radio y televisin se estimaron con base en la
voluntad de pago de los usuarios cuando usan una fuente de energa
alternativa, para el clculo de estos beneficios, se ha considerado que el
80% de las conexiones domiciliarias tienen estos artefactos.
Los beneficios econmicos de refrigeracin fueron estimados en base a la
voluntad de pago de los usuarios rurales cuando utilizan el kerosene como
alternativa a los sistemas elctricos convencionales, encontrando diferencias
en las regiones de costa, sierra y selva, por la naturaleza del clima.
Segn la metodologa de NRECA, la voluntad de pago por los servicios de
iluminacin, informacin (radio y televisin), refrigeracin y otros usos es
estimada a travs de encuestas de campo.
En general:
La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o
igual que el gasto en fuentes alternativas de energa.
La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o
igual que la tarifa de electricidad.
A Precios Sociales
Segn Jenkins (Diciembre de 1998), los beneficios sociales directos
del
proyecto
de
electrificacin
estn
determinados
por
el
0
1.- Situacin con
Proyecto
Beneficio Econmico
iluminacin
Beneficio Econmico radio y
BENEFICIOS TOTALES
5
10
15
25,087.
73
18,093.
20
25,733.
12
18,558.
televisin
Beneficio econmico por
refrigeracin
Beneficio econmico otros
usos
24
16
7
43,564. 44,458. 45,602.0
08
37
8
0.00
0.00
83,780 85,500
.76
.62
0.00
0.00
0.00
82
47,978.
55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,700. 89,956. 92,270.
17
31
49
0.00
83,780 85,500
.76
.62
36
46,775.
23
0.00
0.00
0.00
10
15
20
23,365.
44
16,851.
24
40,216.
68
23,845.
09
17,197.
16
41,042.
25
24,458.
52
17,639.
57
42,098.
09
25,087.7
3
18,093.3
6
43,181.0
9
25,733.
12
18,558.
82
44,291.
94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,181. 44,291.
09
94
5.3.-ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Este mtodo consiste en medir cun sensible es el coeficiente Costo / Beneficio,
ante supuestas variaciones de una o ms variables que afectan al proyecto, con
el fin de determinar si contina siendo factible econmicamente el proyecto.
Para este caso prctico usaremos el anlisis unidimensional, habiendo
identificado como la variable ms relevante el costo de inversin +/- 20%,
adems se ha realizado el anlisis de sensibilidad considerando variaciones en
los beneficios sociales en un orden de +/- 20%.
Los resultados ms importantes fueron los siguientes:
a) Simulacin de variaciones en la inversin inicial (+/- 20 % y +-20%)
Anlisis De Sensibilidad Sobre Inversin Inicial
Costos de la Inversin Total
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 2
Lluvias intensas
X
X
X
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Tsunami
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
X
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la
zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Si No
Comentarios
Inundaciones
X
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
x
X
X
Solo existen estudios que analizan la frecuencia de
sismos para el departamento de Lambayeque en
particular los cuales sern tomados como referencia en
el presente estudio.
Sismos
X
Sequas
x
Huaycos
X
Derrumbes/
Deslizamientos
X
Tsunami
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Es muy probable la ocurrencia del Fenmeno de El Nio debido a la
sensibilidad del departamento de Lambayeque a la temperatura del
mar, y los cambios climticos actuales producidos por la mano del
SI
hombre. Sobre la ocurrencia de algn evento ssmico, no existe
probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un
monitoreo e investigacin sobre los mismos, en frecuencia e
intensidad, a lo largo del tiempo.
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
SI
NO
CUADRO N 17
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los
Frecuencia: peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin
histrica o en estudios de prospectiva.
Se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque
tiene una connotacin cientfica, generalmente se evala en funcin al valor
Intensidad: de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de
largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa
generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente
escala:
B=
Bajo:1
Peligros
Inundacin:
Existen zonas
con problemas de
inundacin?
Existe
sedimentacin en
el ro o quebrada?
Cambia el flujo
del ro o acequia
principal que
estar involucrado
con el proyecto?
Lluvias
intensas.
Derrumbes /
Deslizamientos
Existen procesos
de erosin?
Existe mal
drenaje de
suelos?
Existen
antecedentes de
inestabilidad o
fallas geolgicas
en las laderas?
Existen
antecedentes de
deslizamientos?
Existen
antecedentes de
derrumbes?
Heladas:
Friajes /
Nevadas
Sismos:
Sequas:
Huaycos:
Existen
antecedentes de
huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
M = Medio:2
A = Alto:3
Frecuencia (a)
Intensidad (b)
S.I.
S.I.
S.I. = Sin
Informacin:4
Resultado
( c )=(a)*
(b)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
CUADRO N 18
Formato No 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por
Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
A. Anlisis de Vulnerabilidades por
Exposicin (localizacin)
Si No
Comentarios
1. La localizacin escogida para la
ubicacin del proyecto evita su
X
exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el
proyecto lo expone a situaciones de
peligro, Es posible, tcnicamente,
cambiar la ubicacin del proyecto a una
zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por
Si No
Comentarios
Fragilidad (tamao, tecnologa)
1. La construccin de la
infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura de que se trate?
Ejemplo: norma antissmica, Diseo de
carreteras
2. Los materiales de construccin
consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
3. El diseo toma en cuenta las
caractersticas geogrficas y fsicas de
la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: El diseo de la
infraestructura ha tomado en cuenta el
nivel de las avenidas cuando ocurre el
Fenmeno El Nio, considerando sus
distintos grados de intensidad?
4. La decisin de tamao del proyecto
considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: La
Alternativa de Solucin ha sido
diseada considerando que hay pocas
de abundantes lluvias y por ende de
grandes volmenes de agua?
5. La tecnologa propuesta para el
proyecto considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: La
tecnologa de construccin propuesta
considera que la zona es propensa a
movimientos telricos e intensas
lluvias?
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern cubiertos por los
usuarios a travs del pago mensual del servicio a la Empresa Concesionaria
ELECTRONORTE SA, quienes se encargarn de administrar, operar y mantener
el servicio de energa elctrica.
Entidades
Involucradas
Fases
que
interviene
ENSA
Actividades
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de los servicios de electrificacin.
Fase I
Gobierno Regional
de Lambayeque
Gobierno Regional
de Lambayeque
FASE II
ENSA
esto
trae
como
efectos
que
la tierra
producto
a
de
stas
RECOMENDACIONES:
Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas por impacto,
son:
Transporte y Compactacin:
Trasladar
los excedentes de
tierra a
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y
especificaciones indicadas en la normatividad iindicada en el Cdigo
Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de
Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe
incluir la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos
y personas; as mismo, se debe prever la instalacin de sistema de
puesta a tierra para proteger a las personas de posibles descargas
elctricas que atenten contra su vida.
COSTO
Se est considerando el 1%, S/. 3,214.26 para contrarrestar los posibles
impactos que se pueden originar durante la ejecucin del proyecto
Integral
Elaboracin de Trminos de referencia para licitacin pblica de la
travs
de
la
Gerencia
Regional
de
Infraestructura,
tiene
la
responsabilidad de:
Supervisin de obra.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
5.10.- FINANCIAMIENTO
El financiamiento es realizado con recursos propios del Gobierno Regional de
Lambayeque.; una vez obtenido la viabilidad del PIP otorgado por OPI.
Los costos de Operacin y Mantenimiento estarn a cargo de
ELECTRONORTE S.A. que es la concesionaria de la zona de proyecto en
donde ha demostrado eficacia en el suministro de energa elctrica
del
Distrito
de
Pacora,
Provincia
Departamento
de
Con la ejecucin de las actividades del proyecto se espera mejorar los niveles
de aprendizaje, principalmente para los jvenes estudiantes y posibilidades de
mejorar la produccin comercial y creacin de pequeos industriales y reducir
los gastos por energa no convencional.
ANEXOS