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NDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Antecedentes
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las Involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia

III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual.
3.2. Definicin del Problema y Sus Causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Anlisis de la Demanda
4.2. Anlisis de la Oferta
4.3. Balance Oferta - Demanda

4.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas


4.5. Costos del Proyecto
4.6. Beneficios
4.7. Evaluacin Social
4.8. Anlisis de Sensibilidad
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental
4.11. Seleccin de Alternativas
4.12. Plan de Implementacin
4.12. Gestin y Organizacin
4.13. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIN
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
VI. ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.

RESUMEN EJECUTIVO

A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)


Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y
Calla, distrito de Santa Mara - Huaura - Lima.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

"Adecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene


Salvador en el barrio Toma y Calla en el distrito de Santa Mara"
C.

BALANCE

OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O

SERVICIOS DEL PROYECTO


La demanda anual alcanza a las 1500 personas totales de la poblacin
beneficiada del proyecto ya que siendo la oferta de la infraestructura de
la plazuela actual que presenta la poblacin beneficiaria del Barrio de
Toma y Calla del distrito de Santa Mara es cero (0); aprecindose
claramente el desequilibrio existente.
Demanda del rea destinada para el mejoramiento de la Infraestructura
es de 2,160.25, siendo la distribucin la siguiente:
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Caractersticas Tcnicas

Sin Proyecto

Con Proyecto

Plazuela

Tierra

Concreto

Estado de la Plazuela

Malo

Bueno

Tierra

Concreto

12.25

Tierra

Concreto

36.00

Tierra

Concreto

Concreto Armado
Losa
rea instalada
Cisterna
Losa
rea instalada
Rampas
Losa

rea instalada

12.00

Tierra

Concreto

140.00

Tierra

Adoquinado

140.00

Tierra

Concreto

60.00

Tierra

Concreto

560.00

Tierra

Grass en champas

1,200.00

2,169.25

Piso de Concreto
Losa
rea instalada
Piso de Adoquines
Adoquinado
rea instalada
Sardineles
Losa
rea instalada
Veredas
Losa
rea instalada
Sembrado de reas Verdes
Grass
rea instalada

rea Total de Mejoramiento de la


Plazuela
Fuente: Elaboracin Propia

POBLACIN BENEFICIARIA
Ao

Poblacin

1,500

1,521

1,541

1,562

1,584

1,606

1,628

1,650

1,673

1,695

10
1,719
Poblacin
Promedio
1,618
Fuente: Elaboracin Propia

D.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO


Alternativa N 1: El mejoramiento de la infraestructura comprende un
rea de 2,160.25 m.

Corte superficial en forma manual hasta 20 centmetros, nivelando y


compactando la subrasante, se procede a la construccin de armado
concreto del asta de bandera, construccin de un obelisco, construccin
de una cisterna en un rea de 36m, construccin de rampas en un rea
de 12m, construccin de piso de concreto en un rea de 140m,
construccin de piso adoquinado en un rea de 140m, construccin de
sardineles en un rea de 60m, construccin de veredas en un rea de
560m y sembrado grass en un are de 1200m.
E.

COSTO DEL PIP

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA DE LOS


COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION
Alternativa 1
(EN NUEVOS SOLES)
Descripcin
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO

F.

Costo Total
de Inversin
254,423.08
32,000.00

Total (A precios privados)

286,423.08

Total (A precios sociales)

226,274.23

BENEFICIOS DEL PIP


F.1. SIN PROYECTO

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de la plazuela


Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla del distrito de Santa Mara.
En el distrito de Santa Mara, la poblacin seguir percibiendo los
mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener una buena
infraestructura de la plazuela, para los adecuados espacios de
infraestructura y ornato pblico, por lo tanto los beneficios en trminos
cualitativos son iguales que en la situacin actual.
6

F.2. CON PROYECTO

Disponibilidad de infraestructura con adecuadas condiciones tcnicas


brindando a la poblacin un ambiente para mejorar el ornato.
Contribuye a mejorar la infraestructura de la plazuela y por ende se
efectu los eventos cvicos culturales y religiosos.
G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto el cual no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios en razn en que estos
beneficios son de naturaleza cualitativa, por consiguiente en su
evaluacin se ha utilizado la metodologa costo/efectividad.
a) METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD

EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL ALTERNATIVA


UNICA

RUBROS
VALOR ACTUAL DE
COSTO (VACT)

ALTERNATIVA 1
P. PRIVADOS

P. SOCIALES

314,318.13

246,238.72

INDICADOR DE
RESULTADOS

1,618

1,618

CTA PARA
BENEFICIARIOS

194.29

152.21

El Costo de Efectividad para la Alternativa Seleccionada es de 194.29


per cpita.
b) ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA SELECCIONADA
En lo que respecta el anlisis de sensibilidad aplicado al PIP,
corresponde sensibilizar el parmetro: costo en niveles de 5%, 10%,
7

15%, y 20% por tratarse del indicador costo efectividad. Como se


aprecia en el siguiente cuadro.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL


ALTERNATIVA 1
FACTOR DE
VARIACION

H.

VAC

S/. X M

40%

344,734.20

159.58

30%

320,110.33

148.18

20%

295,486.46

136.78

15%

283,174.52

131.08

10%

270,862.59

125.38

5%

258,550.65

119.69

0%

246,238.72

113.99

-5%

233,926.78

108.29

-10%

221,614.85

102.59

-15%

209,302.91

96.89

-20%

196,990.97

91.19

LINEA REFERENCIAL
MTC X M

115.00

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad de este proyecto, estar sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversin
hasta su fase de operacin y mantenimiento, permitiendo alcanzar los
objetivos esperados.
En funcin a ellos se garantiza:
-

La

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE

SANTA

MARA,

se

compromete a realizar la operacin y mantenimiento de la obra, costo


para lo cual debe determinar la asignacin de las partidas
correspondientes a su presupuesto institucional de apertura, en virtud
del compromiso suscrito por ellos.

El proyecto es sostenible desde el punto de vista de Desarrollo Urbano,


en la medida que este pondr a disposicin de la comunidad en general,
el mejoramiento de la plazuela con criterio tcnico para brindar las
adecuadas condiciones de espacios de infraestructura de ornato pblico.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea en la etapa de
inversin participar la Municipalidad Distrital de Santa Mara hasta la
entrega del Proyecto a la Comunidad de la poblacin beneficiada, las
cuales estarn encargadas de la conservacin y mantenimiento de la
Plazuela.
Responsable de la Operacin y Mantenimiento:
Los costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto estarn a cargo
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA Y COMUNIDAD
BENEFICIADA.
I.

IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
Incremento de Ruido
Polvareda por el
Movimiento de Tierras
Afectacin de la
Transitabilidad Peatonal y
Vehicular de las calles de
donde se efectuara el

TIPO

MEDIDAS DE

Durante la

MITIGACIN
Usar Maquinaria

Construccin
Durante la

Certificada
Regado y Limpieza en

Construccin

el terreno

Durante la
Construccin

Acopio de Material
segn avance de la
Obra

Proyecto.
J.

ORGANIZACIN Y GESTIN
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
actores que participan en le ejecucin as como en la operacin del
proyecto, se hace necesario analizar las capacidades tcnicas,
9

administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones


asignadas.
La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a
la Municipalidad Distrital de Santa Mara, quien coordinara con el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, para una eficiente y
adecuadas implementacin de la Infraestructura a ejecutar.
ESQUEMA DE ORGANIZACIN Y GESTIN

K.

PLAN DE IMPLEMENTACIN
La Implementacin de la Obra: Mejoramiento de la Plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y calla, distrito de Santa Mara - Huaura Lima, planea el proceso y puesta en marcha de una adecuada
infraestructura moderna.

10

Su implementacin deber satisfacer los objetivos bsicos para lo que


se ha propuesto la obra, as mismo cumplir con los cronogramas fsicos
y financieros propuestos, tal como se describe a continuacin:

11

a) CUADRO DE METAS FINANCIERA

MESES
METAS

UNIDAD

COSTO DIRECTO

Nuevos Soles

COSTO INDIRECTO

Nuevos Soles

TOTAL

INVERSIN

TOTAL
MES I

MES II

254,423.08

127,211.54

127,211.54

254,423.08

32,000.00

16,000.00

16,000.00

32,000.00

286,423.08

143,211.54

143,211.54

286,423.08

12

b) CUADRO DE METAS FSICAS

MESES
METAS

UNIDAD

METAS

TOTAL
MES I

MES II

COSTO DIRECTO

Glb (%)

1.00

50.00

50.00

100.00

COSTO INDIRECTO

Glb (%)

1.00

50.00

50.00

100.00

13

L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de
Toma y Calla, distrito de Santa Mara - Huaura - Lima, tiene como
objetivo central el de contar con Adecuados espacios de infraestructura
y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y
Calla en el distrito de Santa Mara".
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,500 habitantes.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el
punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados es de S/.
286,423.08 nuevos soles y S/. 226,274.23 nuevos soles a precios
sociales.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con Metodologa
Costo / Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,
tanto a nivel de componentes como a nivel global a precios sociales;
siendo el C/E=164.16, para la alternativa seleccionada.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico,
social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Santa Mara, y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa y tambin
realizar el monitoreo y evaluacin socio econmica post ejecucin de la
14

obra, para que de esta forma se pueda medir los resultados a mediano y
largo plazo.

15

M.

MARCO LGICO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACCIONES

RESUMEN DE OBJETIVO

INDICADORES

Condiciones adecuadas de
interaccin socio cultural y carencia
de espacios para las actividades
cvico y culturales en el Barrio de
Toma y Calla

- Disminucin de los accidentes de trnsito.


- Mejorar la infraestructura y ornato

"Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico de la 1.- Al trmino del primer ao iniciado el
Plazuela Irene Salvador en el barrio proyecto el 100% de los beneficiarios
de Toma y Calla en el distrito de
tendrn su plazuela en buen estado.
Santa Mara"
- Existencia de la plazuela.
- Organizaciones comunes con
capacidad de gestin.
- Elaboracin de Expediente
Tcnico.
- Mejoramiento de la Plazuela
- Supervisin y Expediente.
- Programacin del mantenimiento
rutinario y peridico

MEDIOS DE
VERIFICACION
- Encuesta a la poblacin
beneficiaria.

- Los esfuerzos de las Instituciones tienen


que ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el Mantenimiento adecuado y
programado.

- Reglamento Nacional de
Construcciones del Ministerio de Se requiere de esfuerzos complementarios
Vivienda, Construccin y
que acompae a los pobladores de la zona
Saneamiento.
en el mantenimiento.
-Encuestas a hogares.

- 100% del total de las obras de


infraestructura estarn en funcionamiento en - Informe de obras.
el ao 2.
- Valorizaciones.
- rea Instalada de 2,169.25m al ao 1

- Costo Directo de S/. 254,423.08


- Costo Indirecto: S/. 32,000.00
- Costo del Proyecto S/. 286,423.08

SUPUESTOS

- Informe fsico financiero.


- Reportes de avance de la
unidad ejecutora.
- Liquidacin de obra.
- Entrega de obra.

-Financiamiento apropiado y oportuno de la


Municipalidad Distrital de Santa Mara.
- Participacin del gobierno local.
- Participacin activa de los beneficiarios.
- Es posible coordinar con las autoridades de
los pobladores de la zona, para la ejecucin
de la obra.
- Capacidad de contratacin de la
Municipalidad Santa Mara para la ejecucin
de la obra, condiciones climatolgicas
favorables.

16

II. ASPECTOS GENERALES

17

II. ASPECTOS GENERALES


2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y
Calla, distrito de Santa Mara - Huaura - Lima.
2.1.1. Ubicacin:

Regin

: Lima

Provincia

: Huaura

Distrito

: Santa Mara

Lugar

: Barrio de Toma y Calla

Regin Geogrfica

: Costa (x) Sierra () Selva ( )

Altitud de la capital

: 80 m.s.n.m.

DESCRIPCIN
Departamento de Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huaura Tiene como
lmites al:
Norte: Con el distrito de Huaura.
Sur: Con el distrito de Huacho
Este: Con el distrito de Sayn.
Oeste: Con el distrito de Hualmay.

18

UBICACIN DE LA ZONA DEL PROYECTO


UBICACIN A NIVEL NACIONAL

UBICACIN A NIVEL REGIONAL

UBICACIN A NIVEL PROVINCIAL

UBICACIN A NIVEL DISTRITAL

19

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA


rea

: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Sector

: Gobiernos Locales - Huaura.

Pliego

: Municipalidad Distrital de Santa Mara.

Responsable Formulador

: Ing. Erber Efran Correa Celis.

Responsable de la UF

: Ral Eduardo Echegaray Pichardo.

Correo electrnico

: r_echegaray@hotmail.com

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA


Entidad

: Municipalidad Distrital de Santa Mara.

rea

: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Responsable

: Ing. Vctor Ral Paredes Tadey.

Correo electrnico

: vparedes@santamaria.gob.pe

2.3. PARTICIPACIN DE LAS INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


Los beneficiarios directos, conjuntamente con las autoridades locales, han
venido solicitando de manera reiterada, se atienda Mejoramiento de la
plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla, distrito de Santa Mara
Huaura Lima, y que permita la adecuada realizacin de eventos cvico

culturales de los beneficiarios y aledaos.


La

participacin

de

la

comunidad

las

autoridades

es

activa,

comprometindose a dar los aportes necesarios que demande la ejecucin


del proyecto as como el mantenimiento y operacin de la infraestructura de
la plazuela, quienes asumirn es la Municipalidad Distrital de Santa Mara,
establecindose los siguientes compromisos.

DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA

20

- ETAPA DE FORMULACIN
Planteamiento de Ideas
Informacin de la comunidad beneficiada directa.
Informacin de la zona
- ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Participacin en trabajos de uso y mantenimiento de la infraestructura al
100% aportando a la mano de obra no calificada.
Compromiso del suministro de Agua y Fluido elctrico para la buena marcha
del proyecto.
GOBIERNO DISTRITAL
- ETAPA DE FORMULACIN
Elaboracin del estudio del proyecto a nivel de Perfil.
Elaboracin del expediente tcnico del proyecto.
- ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Participacin del Gobierno Municipal Distrital para el financiamiento de la
ejecucin de la obra: Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, distrito de Santa Mara - Huaura - Lima.
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO

QUIENES Y

PROBLEMAS Y

EXPECTATIVA E

PARTICIPANTE

COMO SON?

NECESIDADES

INTERESES

Presidente,
COMUNIDAD
BENEFICIADA

tesorero,
secretario, vocales
y pobladores en
general

Inadecuados
espacios de
infraestructura
para la plazuela

CONFLICTO CON

DE QUE

LOS OTROS

PODRIAMOS

GRUPOS

HACER USO

Mejoramiento de
la plazuela del

Experiencia para
No presenta

sector

el mantenimiento
de la plazuela
Experiencia para
la ejecucin de

MUNICIPALIDAD

Autoridades del

Limitados

DISTRITAL DE

Gobierno Municipal

recursos

SANTA MARIA

distrital

econmicos

Aportar para el
Mejoramiento de
la Plazuela del
sector

obra.
No presenta

Soporte tcnico,
administrativo,
contable,
financiero y
jurdico

Fuente: Elaboracin Propia

2.4. MARCO DE REFERENCIA

21

2.4.1 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto


Las acciones o actividades del presente proyecto se encuentran
contemplada dentro de las competencias y funciones de los rganos
provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades y segn lo dispuesto
seala: ARTICULO 1.- GOBIERNOS LOCALES: Los gobiernos locales
son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales
inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes

colectividades;

siendo

elementos

esenciales

del

gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. ARTICULO 4.FINALIDAD.- Los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
ARTICULO 53.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.- Las
municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administracin y gestin, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concordancia
con los planes de desarrollo concertados de su jurisdiccin. El
presupuesto participativo forma parte del sistema de planificacin.
Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el
artculo 197 de la Constitucin, regulan la participacin vecinal en la
formulacin de los presupuestos participativos.
El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus
ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del
plazo que establece la normatividad sobre la materia.
Para efectos de su administracin presupuestaria y financiera, las
municipalidades

provinciales

distritales

constituyen

pliegos

22

presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. Concordancia C.P.P


1993: Art. 197.
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 97.- PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO
Basndose en los Planes de Desarrollo Municipal Distritales Concertados
y sus Presupuestos Participativos, el Consejo de Coordinacin Local
Provincial procede a coordinar, concertar y proponer el Plan de
Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su Presupuesto
Participativo, el cual luego de aprobado es elevado al Consejo de
Coordinacin Regional para su integracin a todos los planes de
desarrollo municipal provincial concertados de la regin y la formulacin
del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de
participacin, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas,
inclusin, eficacia, eficiencia, quidas, sostenibilidad imparcialidad y
neutralidad,

subsidiaridad,

consistencia

de

las

polticas

locales,

especializacin de las funciones, competitividad e integracin.


El proyecto se enmarca en los lineamientos de Poltica, Plan de
Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del distrito de
Santa Mara donde la Municipalidad tiene la misin de asegurar la
gobernabilidad del distrito, coordinado y concertando con los organismo
pblicos, sector privado y la comunidad; a fin de lograr el desarrollo
sostenido del Distrito procurando el orden y la estabilidad necesaria para
facilitar la convivencia, los valores, las tradiciones y costumbres que
permitir una adecuada insercin de sus jurisdiccin en el mbito nacional
e internacional, por eso es que desde el inicio de esta gestin, las
acciones municipales se han orientado al mejoramiento de la calidad de
vida de los vecinos mediante la puesta en marcha de planes integrales de
obras y tomando medidas importantes en la preservacin de la seguridad
ciudadana.
23

Dentro de los objetivos Generales de la Municipalidad que son:


Modernizar y Fortalecer la Municipalidad Distrital de Santa Mara, est
orientado a ejecutar el reordenamiento y adecuacin de los cambios que
se suscitan en la actualidad, cuya misin es aplicar la Gerencia Social
Moderna en la Administracin Municipal, utilizando tecnologa y
reingeniera en el proceso de produccin de servicios que se prestan a la
ciudadana, fortalecimiento a la organizacin mediante la productividad y
competitividad.
Finalmente mejorar la calidad total de los servicios pblicos; y Reordenar
y Mejorar la Viabilidad, Accesibilidad, Equipamiento de la Infraestructura
Urbana del Distrito, por lo que se est orientando en priorizar la ejecucin
de proyectos de infraestructura y comunitaria con la finalidad de
incrementar el equipamiento urbano, implementando un programa
concertado para el mejoramiento de los servicios bsicos y de salud,
priorizndolo en los sectores ms vulnerables de los Distritos de su
jurisdiccin. Brindando as seguridad y adecuada atencin a la poblacin
por lo que se enmarca dentro de los objetivos sealados en los
lineamientos de la poltica y del Plan Operativo del distrito de Santa Mara.
El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta, los
contenidos mnimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversin
Pblica, que a travs de la Ley N 27293, se crea con la finalidad de
optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin,
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y
normas tcnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de
inversin.
Asimismo son de observancia y cumplimiento la Resolucin Directoral N
002-2011-EF/68.01 que entro en vigencia el 10 de abril del 2011, dejando
sin efecto la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que entro en
vigencia el 10 de febrero del 2009; dejando sin efecto la Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 004-200724

EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica y


sus modificatorias (Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01,
013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01), salvo lo
dispuesto en los artculos 6 y 7 de la citada Resolucin Directoral.
Adems, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la
Gua Metodolgica para, la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos a nivel de perfil que la Direccin General de programacin
Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas ha publico con el fin de
orientar el proceso de elaboracin de perfiles de proyectos.
Asimismo

el

Proyecto

se

enmarca

en

estructura

funcional

programtica siguiente:
Funcin

: 17 MEDIO AMBIENTE

Programa

: 039 MEDIO AMBIENTE

Subprograma

: 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

25

III. IDENTIFICACIN

26

III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La Poblacin de las calles del barrio de Toma y Calla, est ubicado al
noreste de la antigua Panamericana Norte, perteneciente al distrito de
Santa Mara, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, al ao 2011,
cuenta con 250 viviendas y que est constituido por un promedio de 1,500
habitantes, segn informacin concedida por la Municipalidad Distrital de
Santa Mara a travs de un resumen de empadronamiento realizado el ao
2011.
El estado de plazuela, es deplorable porque no se tiene las condiciones
mnimas para los adecuados espacios de infraestructura para la realizacin
de eventos cvicos religiosos culturales.
En la plazuela se mejorara el asta de la bandera, el obelisco, construccin
de Salaverry, construccin de rampas, mejoramiento del piso de concreto,
construccin de piso adoquinado, mejoramiento de los sardineles, resane y
mejoramiento de las veredas y sembrado de grass.

Poblacin afectada y sus caractersticas:


La zona del proyecto comprende a una poblacin aproximada de
1500 habitantes, con una densidad de 6 habitantes / vivienda.
Del total de viviendas existentes en la zona del proyecto, de acuerdo
a la visita de campo son de adobe y material noble.
La su principal fuente de ingreso y dedicacin es el Comercio. Como
Fuente de ingreso econmico acoge entre sus pobladores a
medianos y pequeos empresarios, con una emigracin acelerada
en

su

mayoritaria

de

nuestra

sierra.

Segn

informacin
27

proporcionada en la Municipalidad por la INEI, el ingreso promedio


familiar es de S/. 800 al mes.

N de viviendas:
Segn informacin obtenida mediante trabajo de campo, la zona
influenciada est comprendida actualmente por 250 viviendas, pero
la expansin futura llegar a tener en su totalidad 270 viviendas.

Topografa y Tipo de Suelo


Tiene una topografa relativamente plana, con una pendiente
mnima. El terreno est compuesto por dos capas, una de ellas
superficial, compuesta de una matriz de arcilla con grava gruesa y
fina, de una densidad moderadamente densa, seco, de color
amarillento claro con matiz gris, y otra capa de arena arcillosa de
plasticidad media a alta, medianamente compacta, ligeramente
hmeda, color beige claro a gris. No presenta nivel fretico alto,
segn informacin de la zona, el nivel fretico se encuentra
normalmente a 15.00 metros de profundidad.

Duracin del Proyecto


El proyecto tiene una duracin de 2 meses.

rea de influencia del proyecto


El rea de influencia del proyecto de Mejoramiento de la plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, de acuerdo a los trabajos realizados
en el campo, se ha tenido los siguientes resultados de la poblacin
directamente afectada.

28

CARACTERISTICAS

UNIDADES

Poblacin Afectada
Hab.
Nmero de Viviendas
Hab.
Miembros por familia Hab./vivienda

VALORES
1,500
250
6

El nmero de las familias es de 250, el promedio de integrantes por familia


o personas por familia es de 6 el total de poblacin que se encuentra en la
zona de influencia del proyecto es de 1,500.
Intento de soluciones anteriores
La comunidad de la zona del proyecto, desde muchos aos atrs han
venido gestionando las diferentes obras bsicas y complementarias del
mejoramiento de la plazuela, as como la de contar con reas verdes, de tal
manera que les permita tener adecuados espacios de infraestructura y
ornato pblico. Es por ello que la municipalidad de Santa Mara y los
beneficiarios directos se han comprometido para la ejecucin de este
anhelado proyecto de Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, es por ello la realizacin de este estudio de pre
inversin a nivel de perfil.
Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
La organizacin existente de la comunidad en el rea de influencia del
proyecto, permite determinar la activa insercin al proyecto y establecer
compromisos de apoyar voluntariamente, lo cual nos posibilita visualizar de
manera optimista el presente proyecto. La Municipalidad Distrital de Santa
Mara, en el marco de sus competencias, asume el rol protagnico en su
mbito de accin, y busca el financiamiento para el proyecto, a travs del
inicio del ciclo de proyectos, por lo que presenta una clara y real posibilidad
de ejecutar tan ansiada obra.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

29

La poblacin directamente afectada son los pobladores de las calles del


barrio de Toma y Calla, est ubicado al este de la antigua Panamericana
Norte, perteneciente al distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura,
Departamento de Lima.
Pero tambin son afectado todos aquellas personas que visiten la
localidad, como los vehculos que transiten por el sector.
A. PROBLEMA CENTRAL
El diagnstico de la situacin actual nos permite definir el problema
central como:
"Inadecuados espacios de infraestructura y ornato publico de la
Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla en el distrito
de Santa Mara"

B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:


Principales causas: Entre las principales causas identificadas que
generan el problema central:
Causas Directas
1. Infraestructura pblica deficiente.
2. Insuficiente disponibilidad de espacios para eventos cvicos.
3. Bajo nivel de atencin de turistas.
Causas Indirectas
1.1 La poblacin no puede realizar eventos cvicos.

30

1.2 Los eventos se realizan en el local comunal.


1.3 Organizaciones comunes con limitada capacidad de gestin.
El Estado a travs de sus gobiernos central, regional y local no ha
realizado ninguna inversin pblica en Mejoramiento de la plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, distrito de Santa Mara - Huaura Lima.

C.

ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efecto Final: Condiciones inadecuadas de interaccin socio cultural y
carencia de espacios para las actividades cvico y culturales en el Barrio
de Toma y Calla

31

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

32

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO


Como problema central ha sido identificado, se ha definido el objetivo del
proyecto en los trminos siguientes:
PROBLEMA CENTRAL

"Inadecuados espacios de
infraestructura y ornato publico
de la Plazuela Irene Salvador
en el barrio de Toma y Calla en
el distrito de Santa Mara"

OBJETIVO CENTRAL

"Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico
de la Plazuela Irene Salvador
en el barrio de Toma y Calla en
el distrito de Santa Mara"

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECFICOS


Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente
proyecto consiste en contribuir a las Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, distrito de Santa Mara", a travs de un
conjunto de acciones orientadas a mejorar el Ornato y Medio Ambiente y
as garantizar el bienestar de la poblacin insatisfecha por el problema
identificado.
El mencionado objetivo central se ha logrado por los siguientes medios:
Medio de 1er Nivel
1. Infraestructura pblica eficiente.
2. Suficiente disponibilidad de espacios para eventos cvicos
3. Alto nivel de atencin de turistas
Medios Fundamentales
1.1 La poblacin puede realizar eventos cvicos.
1.2 Los eventos se realizan en la plazuela.

33

1.3 Organizaciones comunes con capacidad de gestin.

B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
Condiciones adecuadas de interaccin socio cultural y carencia de
espacios para las actividades cvicos y culturales en el barrio de Toma y
Calla.

34

C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar una vez logrado el objetivo central, sern los
siguientes:
Fines Directos
1. Disminuir la contaminacin ambiental.
2. Altos niveles de ingresos de la poblacin dedicada al turismo.
3. Adecuada capacidad instalada en la plazuela del Barrio de Toma y
Calla
Fines Indirectos
1.1 Preservar el medio ambiente.
2.1 Elevar la actividad turstica.
3.1 Ampliacin de los espacios saludables.
Todas estas condiciones positivas contribuirn al objetivo superior y fin
ltimo que es tener las condiciones adecuadas de interaccin socio cultural
y carencia de espacios para las actividades cvicas y culturales en el barrio
de Toma y Calla.

35

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


Se plantea como alternativas adecuadas al caso:

36

Se proponen dos alternativas de solucin para el problema central que


aqueja a la poblacin de la zona donde se realizar el proyecto:
Nombre de la Alternativa

Mejoramiento
de
la
Plazuela Irene Salvador
en el barrio Toma y Calla,
distrito de Santa Mara Huaura - Lima

Descripcin de la Alternativa
(Caractersticas y
Componentes)
El
mejoramiento
de
la
infraestructura comprende un
rea de 2,160.25 m.
Corte superficial en forma
manual hasta 20 centmetros,
nivelando y compactando la
subrasante, se procede a la
construccin de armado concreto
del
asta
de
bandera,
construccin de un obelisco,
construccin de una cisterna en
un rea de 36m, construccin
de rampas en un rea de 12m,
construccin de piso de concreto
en
un
rea
de
140m,
construccin de piso adoquinado
en
un
rea
de
140m,
construccin de sardineles en un
rea de 60m, construccin de
veredas en un rea de 560m y
sembrado grass en un are de
1200m

Costo
(S/.)

Tiempo de
Ejecucin
(meses)

Poblacin
Beneficiaria

286,423.08

1500

37

IV. FORMULACIN Y
EVALUACIN

38

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


En esta parte de analiza el mercado a travs de la oferta y la demanda a
nivel de perfil, los costos en la situacin con y sin proyecto y los beneficios;
adems se evala el impacto de la obra en el ambiente, especialmente sus
posibles efectos negativos, culminndose con la evaluacin privada y social,
as como el anlisis de sensibilidad y sostenibilidad

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO


AO 0

AO 1

AO 2 10

Meses

Meses

Meses

1-2

1-6

7 - 12

PREINVERSIN

INVERSIN

POST INVERSIN

ETAPA I
PERFIL TCNICO

EXPEDIENTE TCNICO,

OPERACIN Y

EJECUCIN DE OBRA

MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboracin Propia

AREA DE INFLUENCIA
El rea de influencia esta del proyecto est conformada por las calles del
barrio de Toma y Calla, distrito de santa Mara.

4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos,
conforme a lo establecido en el Anexo 09 de la Directiva SNIP.
La demanda para el proyecto se expresa en funcin al mejoramiento de
la plazuela; se plantea que el ritmo de crecimiento de la demanda por

39

tales servicios durante el horizonte de evaluacin ser lo construido en la


etapa de inversin.
Por lo cual, para determinar la demanda actual por estos servicios
utilizaremos los siguientes parmetros:
PARMETROS PARA LA PROYECCIN DE LA DEMANDA

Caractersticas Tcnicas

Demanda

Concreto Armado
12.25

rea de concreto armado


Cisterna

36.00

rea de cisterna
Rampas

12.00

rea de rampas
Piso de concreto
rea de piso de concreto

140.00

Piso de adoquines
rea de piso de adoquines

140.00

Sardineles
60.00

rea de Sardineles
Veredas

560.00

rea de Veredas
reas Verdes
Sembrado de Grass

1,200.00

rea Total para Mejoramiento

2,160.25

Fuente: Elaboracin Propia

DEMANDA ACTUAL

SERVICIO
Plazuela

AREA M
2,160.25

En primer lugar proyectamos la poblacin para todo el horizonte del


proyecto, mediante el mtodo aritmtico haciendo uso de la tasa de
crecimiento promedio, para los 10 aos proyectados.

40

PARAMETROS PARA EL CLCULO DE LA POBLACIN


PARMETROS
Poblacin Ao 2011 (hab.)
Nmero de Viviendas
Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%)
Densidad Poblacional (hab. /Viv.)

VALOR
1,500
250
1.37%
6

Para obtener la poblacin del ao siguiente, siendo la poblacin actual el


Ao 0 que es de 1,500, para el clculo en el ao Siguiente (Ao n) se
calcula mediante la siguiente frmula:
As= A0*(1+TC)
A0=1,500 (Ao 0)
TC= Tasa de Crecimiento Anual
PROYECCION DE LA POBLACIN

Ao

Poblacin

1,500

1,521

1,541

1,562

1,584

1,606

1,628

1,650

1,673

1,695

10
1,719
Poblacin
Promedio
1,618
Fuente: Elaboracin Propia

Se proyectar el Mejoramiento de la plazuela Irene Salvador en el barrio


de Toma y Calla, distrito de santa Mara.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad
de

la

poblacin

beneficiaria

de

disponer

con

areas de

vas

pavimentadas, veredas de concreto y mejorar el ornato pblico, para lo


cual se asumen como variables de anlisis, el rea a construir que
comprende de 2,160.25m.

41

4.2. ANLISIS DE LA OFERTA


Estimacin de la Oferta Sin Proyecto
Al no existir el mejoramiento de la plazuela, no se puede indicar Oferta
alguna, por lo tanto es 0.
OFERTA ACTUAL

SERVICIO

AREA M
0.00

Plazuela
Fuente: Elaboracin Propia

Estimacin de la Oferta Con Proyecto


La oferta con proyecto corresponde a la puesta de servicio del
mejoramiento de la plazuela, Las caractersticas tcnicas y geomtricas se
detallan a continuacin:
OFERTA PROYECTIZADA

Caractersticas Tcnicas

Con proyecto

Concreto Armado
rea de concreto armado

12.25

Cisterna
rea de cisterna

36.00

Rampas
rea de rampas

12.00

Piso de concreto
rea de piso de concreto

140.00

Piso de adoquines
rea de piso de adoquines

140.00

Sardineles
rea de Sardineles

60.00

Veredas
rea de Veredas

560.00

reas Verdes

42

1,200.00

Sembrado de Grass
rea Total para Mejoramiento

2,160.25

Fuente: Elaboracin Propia

Esto permitir que durante el horizonte de evaluacin que son 10 aos,


se haga un mantenimiento a la plazuela.
4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La demanda anual alcanza a las 1500 personas totales de la poblacin
beneficiada del proyecto ya que siendo la oferta de la infraestructura de
la plazuela actual que presenta la poblacin beneficiaria del barrio de
Toma y Calla del distrito de Santa Mara es cero (0); aprecindose
claramente el desequilibrio existente.
Demanda del rea destinada para el mejoramiento de la Infraestructura
es de 2,160.25, siendo la distribucin la siguiente:
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Caractersticas Tcnicas

Sin Proyecto

Con Proyecto

Plazuela

Tierra

Concreto

Estado de la Plazuela

Malo

Bueno

Tierra

Concreto

12.25

Tierra

Concreto

36.00

Tierra

Concreto

12.00

Tierra

Concreto

140.00

Tierra

Adoquinado

Concreto Armado
Losa
rea instalada
Cisterna
Losa
rea instalada
Rampas
Losa
rea instalada
Piso de Concreto
Losa
rea instalada
Piso de Adoquines
Adoquinado

43

rea instalada

140.00

Tierra

Concreto

60.00

Tierra

Concreto

560.00

Tierra

Grass en champas

1,200.00

2,160.25

Sardineles
Losa
rea instalada
Veredas
Losa
rea instalada
Sembrado de reas Verdes
Grass
rea instalada

rea Total de Mejoramiento de la


Plazuela
Fuente: Elaboracin Propia

4.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


Alternativa N 1: El mejoramiento de la infraestructura comprende un
rea de 2,160.25 m.
Corte superficial en forma manual hasta 20 centmetros, nivelando y
compactando la subrasante, se procede a la construccin de armado
concreto del asta de bandera, construccin de un obelisco, construccin
de una cisterna en un rea de 36m, construccin de rampas en un rea
de 12m, construccin de piso de concreto en un rea de 140m,
construccin de piso adoquinado en un rea de 140m, construccin de
sardineles en un rea de 60m, construccin de veredas en un rea de
560m y sembrado grass en un are de 1200m.
4.5. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos estn determinados por las inversiones y los costos de
Operacin y Mantenimiento para el Mejoramiento de la plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, que ofrecer a terceros para el
adecuado uso de eventos cvico culturales mejorando el ornato y medio
ambiente, tanto para la situacin Con Proyecto y Sin Proyecto.

44

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del


proyecto, se ha valorado los costos que cada una de las actividades de
las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos
aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa seleccionada
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
El estudio por tratarse de un nivel de perfil hace explicito con razonable
detalle la estructura de costos de la inversin, sealando la unidad de
medida, la cantidad y el costo unitario de cada uno de los requerimientos
(personal, herramientas, equipos y otros) de los diferentes componentes
del Proyecto.
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la
infraestructura, componentes principales del proyecto y corresponden a
los rubros siguientes:
-

Insumos.

Maquinarias y Equipos.

Servicios Profesionales

Mano de Obra Calificada y No Calificada

Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del edificio construido. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de
obra no calificada.
Se contempla, adems, la reposicin de equipos (computo, mobiliario)
cuando se cumpla la vida til de los mismos.

45

Asimismo, el estudio estima los costos de operacin y mantenimiento


con proyecto y sin proyecto, con un razonable nivel de detalle y cuyos
requerimientos calza con el anlisis del personal requerido durante
todo el horizonte de evaluacin, as como las necesidades de
mantenimiento de los equipos y la infraestructura que el proyecto
plantea construir e implementar, respectivamente.
- COSTOS ESTIMADOS DE INVERSIN DEL PROYECTO
Alternativa 01
Precios Privados

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA DE LOS


COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION
Alternativa 1
(EN NUEVOS SOLES)
Costo Total
de Inversin

Descripcin
COSTO DIRECTO

254,423.08

COSTO INDIRECTO

32,000.00

Total (A precios privados)

286,423.08

Precios Sociales

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA DE LOS COMPONENTES


PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE MONTO DE INVERSION
Alternativa 1 (a precios sociales)
(EN NUEVOS SOLES)
Descripcin

Factor de
correccin

Total (S/.)

COSTO DIRECTO

0.79

200,994.23

COSTO INDIRECTO

0.79

25,280.00

Total (A precios sociales)

226,274.23

46

DESAGREGADO DE COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRIVADOS GLOBAL ALTERNATIVA 1

COMPONENTES

BIENES NACIONALES

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA
CALIFICADA

126,290.69

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA

23,735.65

104,396.74

TOTAL

TOTAL

254,423.08
254,423.08

COSTOS DE CONVERSIN A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES

PARCIALES
PRIVADOS

FACTOR SOCIAL

PARCIALES
SOCIALES

COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada

23,735.65

0.79

18,751.16

Mano de Obra No Calificada

104,396.74

0.79

82,473.42

Bienes Nacionales

126,290.69

0.79

99,769.65

SUB - TOTALES

254,423.08

200,994.23

INTANGIBLES
COSTO INDIRECTO
TOTAL S/.

32,000.00
286,423.08

0.79

25,280.00
226,274.23

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INVERSIN


47

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN LA SITUACIN CON PROYECTO


(ALTERNATIVA 1 )
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DESCRIPCIN

UND DE
MEDIDA

CANT.

Mes

12

C. U.
S/.

PARCIAL

OPERACIN

COSTO
TOTAL
1,800.00

Operario

150.00

1,800.00

MANTENIMIENTO

1,800.00
2,400.00

Pintado y Resane de las veredas y sardineles

Mes

12

100.00

1,200.00

1,200.00

Regado de Grass

Mes

12

100.00

1,200.00

1,200.00

4,200.00

4,200.00

Total S/.
Fuente: Municipalidad Distrital de Santa Mara

TOTAL

4,200.00

COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO


DESCRIPCIN

UND DE
MEDIDA

CANT.

C. U.
S/.

PARCIAL

OPERARIO
Operario

COSTO
TOTAL
1,800.00

Mes

12.00

150.00

1,800.00

MANTENIMIENTO

1,800.00
3,600.00

Limpieza y Pintado General de la plazuela

Mes

12.00

100.00

1,200.00

1,200.00

Limpieza y Resane de Veredas y Sardineles

Mes

12.00

100.00

1,200.00

1,200.00

Fertilizacin de cultivo y Corte de Grass

Mes

12.00

100.00

1,200.00

1,200.00

5,400.00

5,400.00

Total S/.
Fuente: Municipalidad Distrital de Santa Mara

TOTAL

5,400.00

48

DESAGREGADO

DE

LOS

COSTOS

DE

OPERACIN

MANTENIMIENTO DE LA INVERSIN
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRIVADOS
MANTENIMIENTO RUTINARIO (ALTERNATIVA 01)
PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO RUTINARIO

COMPONENTES

BIENES NACIONALES

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1,092.00

MANO DE OBRA
CALIFICADA

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA

1,050.00

TOTAL

2,058.00

4,200.00

PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO RUTINARIO


ALTERNATIVA 1
COMPONENTES

PARCIALES
PRECIOS PRIVADOS

FACTOR
SOCIAL

PARCIALES
PRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2,058.00

0.68

1,399.44

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,050.00

0.75

787.50

MATERIALES NACIONALES

1,092.00

0.75

819.00

TOTALES

4,200.00

3,005.94

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRVIADOS
MANTENIMIENTO PERIODICO (ALTERNATIVA 01)
PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO PERIODICO

COMPONENTES

BIENES NACIONALES

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1,404.00

MANO DE OBRA
CALIFICADA

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA

1,350.00

TOTAL

2,646.00

5,400.00

PRECIOS SOCIALES MANTENIMIENTO PERIODICO


ALTERNATIVA 1
COMPONENTES

PARCIALES
PRECIOS PRIVADOS

FACTOR
SOCIAL

PARCIALES
PRECIOS SOCIALES

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2,646.00

0.68

1,799.28

MANO DE OBRA CALIFICADA

1,350.00

0.75

1,012.50

MATERIALES NACIONALES

1,404.00

0.75

1,053.00

TOTALES

5,400.00

3,864.78

49

RESUMEN
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
CON PROYECTO
ACTIVIDAD

PERIODO

SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1

MANTENIMIENTO RUTINARIO

ANUAL

MANTENIMIENTO PERIODICO

1/

1,542.00

4,200.00
5,400.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


CON PROYECTO
ACTIVIDAD

PERIODO

SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1

MANTENIMIENTO RUTINARIO

ANUAL

MANTENIMIENTO PERIODICO

1/

1,156.50

3,005.94
3,864.78

4.6. BENEFICIOS
-

LOS BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de la plazuela


Irene Salvador en el barrio de Toma y Calla del distrito de Santa Mara.
En el distrito de Santa Mara, la poblacin seguir percibiendo los
mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener una buena
infraestructura de la plazuela, para los adecuados espacios de
infraestructura y ornato pblico, por lo tanto los beneficios en trminos
cualitativos son iguales que en la situacin actual.
-

LOS BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficios una vez ejecutado el proyecto sern muy impactantes


para las familias y la poblacin en general involucradas en el
proyecto.

50

Disponibilidad de infraestructura con adecuadas condiciones tcnicas


brindando a la poblacin un ambiente para mejorar el ornato.

Contribuye a mejorar la infraestructura de la plazuela y por ende se


efectu los eventos cvicos culturales y religiosos.

Mejora el ornato de la comunidad brindando una mejor vista a las


calles donde se ejecutara el proyecto.

4.7. EVALUACIN SOCIAL


Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto el cual no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios en razn en que estos
beneficios son de naturaleza cualitativa, por consiguiente en su
evaluacin se ha utilizado la metodologa costo/efectividad.
a) METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa costo efectividad para comparar las
alternativas planteadas y tomar decisiones de conveniencia en relacin
con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica
posible en la asignacin de los recursos, puesto que el nivel de
satisfaccin de dichas alternativas es similar en naturaleza, intensidad y
adems sea la que menor costo por unidad de beneficio cubierta.
El indicador ICE, se obtiene del cociente el VAC (Valor Actual de Costos)
entre el total promedio de los beneficiarios atendidos durante el periodo
de evaluacin.
Se adjuntan los cuadros de evaluacin para determinar los C/E, de la
alternativa seleccionada.

51

EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD PARA ALTERNATIVA 01


ALTERNATIVA 1: PRECIO PRIVADO CON PROYECTO

PERIODO

TASA DE
DESCUENTO 10%

FLUJO

286,423.08

1.0000000

286,423.08

4,200.00

0.9090909

3,818.18

4,200.00

0.8264463

3,471.07

5,400.00

0.7513148

4,057.10

4,200.00

0.6830135

2,868.66

4,200.00

0.6209213

2,607.87

5,400.00

0.5644739

3,048.16

4,200.00

0.5131581

2,155.26

4,200.00

0.4665074

1,959.33

5,400.00

0.4240976

2,290.13

10

4,200.00

0.3855433

1,619.28

6.1445671

27,895.05

7.1445671

314,318.13

VAC
VACT
VACT

314,318.13

INDICADOR

C/E

1,618

194.29

194.29

52

EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD PARA ALTERNATIVA 01


ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIAL CON PROYECTO

PERIODO

TASA DE
DESCUENTO 10%

FLUJO

226,274.23

1.0000000

226,274.23

3,005.94

0.9090909

2,732.67

3,005.94

0.8264463

2,484.25

3,864.78

0.7513148

2,903.67

3,005.94

0.6830135

2,053.10

3,005.94

0.6209213

1,866.45

3,864.78

0.5644739

2,181.57

3,005.94

0.5131581

1,542.52

3,005.94

0.4665074

1,402.29

3,864.78

0.4240976

1,639.04

10

3,005.94

0.3855433

1,158.92

6.1445671

19,964.48

7.1445671

246,238.72

VAC
VACT
VACT
INDICADOR

C/E

246,238.72
1,617.80

152.21

152.21

53

COSTOS INCREMENTALES PARA P. PRIVADOS ALTERNATIVA 01


COSTO

COSTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

286,423.08

286,423.08

0.00

3,818.18

0.00

3,818.18

3,471.07

0.00

3,471.07

4,057.10

0.00

4,057.10

2,868.66

0.00

2,868.66

2,607.87

0.00

2,607.87

3,048.16

0.00

3,048.16

2,155.26

0.00

2,155.26

1,959.33

0.00

1,959.33

2,290.13

0.00

2,290.13

10

1,619.28

0.00

1,619.28

PERIODO

VAC

314,318.13

0.00

VAE

COSTO
INCREMENTAL

314,318.13

314,318.13

27,895.05

COSTO EFECTIVIDAD

VACT

314,318.13

INDICADOR

1,618

C/E

COSTO X POB=

194.29

194.29

VAE/Pob Benf
COSTO x POB
M DE INSTALACIN
ICE (S/. X M

17.24
VAE / Pob Benf

17.24

2,160.25
VAC/M

145.50

54

COSTOS INCREMENTALES PARA P. SOCIALES ALTERNATIVA 01


COSTO

COSTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

226,274.23

226,274.23

0.00

2,732.67

0.00

2,732.67

2,484.25

0.00

2,484.25

2,903.67

0.00

2,903.67

2,053.10

0.00

2,053.10

1,866.45

0.00

1,866.45

2,181.57

0.00

2,181.57

1,542.52

0.00

1,542.52

1,402.29

0.00

1,402.29

1,639.04

0.00

1,639.04

10

1,158.92

0.00

1,158.92

PERIODO

VAC

246,238.72

0.00

VAE

COSTO
INCREMENTAL

246,238.72

246,238.72

19,964.48

COSTO EFECTIVIDAD

VACT

COSTO X POB=

246,238.72

INDICADOR

1,617.80

C/E

152.21

VAE/Pob Benf
COSTO x POB
M DE INSTALACIN
ICE (S/. X M

152.21

12.34
VAE / Pob Benf

12.34

2,160.25
VAC/M

113.99

55

PERIODO

COSTO DE
MANT. C.P

COSTO DE
MANT. S.P

INVERSION
226,274.23

TASA DE
DESCUENTO
10%

COSTO
COSTO SIN
COSTO
CON
PROYECTO INCREMENTAL
PROYECTO

1.0000000

0.00

4,200.00

0.00

0.8403361

3,005.94

0.00

3,005.94

4,200.00

0.00

0.8403361

3,005.94

0.00

3,005.94

5,400.00

0.00

0.8403361

3,864.78

0.00

3,864.78

4,200.00

0.00

0.8403361

3,005.94

0.00

3,005.94

4,200.00

0.00

0.8403361

3,005.94

0.00

3,005.94

5,400.00

0.00

0.8403361

3,864.78

0.00

3,864.78

4,200.00

0.00

0.8403361

3,005.94

0.00

3,005.94

4,200.00

0.00

0.8403361

3,005.94

0.00

3,005.94

5,400.00

0.00

0.8403361

3,864.78

0.00

3,864.78

10

4,200.00

0.00

0.8403361

3,005.94

0.00

3,005.94

255,904.21

EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL ALTERNATIVA


UNICA

RUBROS
VALOR ACTUAL DE
COSTO (VACT)

ALTERNATIVA 1
P. PRIVADOS

P. SOCIALES

314,318.13

246,238.72

INDICADOR DE
RESULTADOS

1,618

1,618

CTA PARA
BENEFICIARIOS

194.29

152.21

El ICE de la alternativa 01 es menor al ICE referencial, lo que significa que la


alternativa 01 es ms rentable y por ser la nica propuesta.

56

EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS A PRECIOS SOCIALES
BASE DE DATOS:
Costos Incrementales a Precios
Sociales
Poblacin Beneficiada al ao

ALTERNATIVA N 01
1,500.00

rea de Instalacin(m)

2,160.25

Valor Anual Equivalente (VAE)

19,964.48

Valor Anual de Costos Totales


(VACT=S/.)

246,238.72

INDICADORES DE COSTO / EFECTIVIDAD - SOCIAL GLOBAL


ICE

164.16

ICE pistas < valor referencial

SI

ICE veredas < valor referencial

SI

A) Costo por Poblador Beneficiario


(CAB=VAE/Total Poblacin
Beneficiados)
B) Costo por rea Pavimentada
(CAP=VACT/Total M Instalado)

13.31

113.99

4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


En lo que respecta el anlisis de sensibilidad aplicado al PIP, corresponde
sensibilizar el parmetro: costo en niveles de 5%, 10%, 15%, y 20% por
tratarse del indicador costo efectividad. Como se aprecia en el siguiente
cuadro.

57

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - GLOBAL


ALTERNATIVA 1
FACTOR DE
VARIACION

VAC

LINEA REFERENCIAL
MTC X M

S/. X M

40%

344,734.20

159.58

30%

320,110.33

148.18

20%

295,486.46

136.78

15%

283,174.52

131.08

10%

270,862.59

125.38

5%

258,550.65

119.69

0%

246,238.72

113.99

-5%

233,926.78

108.29

-10%

221,614.85

102.59

-15%

209,302.91

96.89

-20%

196,990.97

91.19

115.00

PROYECTO
%

ALTERNATIVA 1

% Variacin

VAC I

40%

344,734.20

30%

320,110.33

20%

295,486.46

15%

283,174.52

10%

270,862.59

5%

258,550.65

0%

246,238.72

-5%

233,926.78

-10%

221,614.85

-15%

209,302.91

-20%

196,990.97

58

59

4.9. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad de este proyecto, estar sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversin
hasta su fase de operacin y mantenimiento, permitiendo alcanzar los
objetivos esperados.
En funcin a ellos se garantiza:
-

La

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE

SANTA

MARA,

se

compromete a realizar la operacin y mantenimiento de la obra, costo


para lo cual debe determinar la asignacin de las partidas
correspondientes a su presupuesto institucional de apertura, en virtud
del compromiso suscrito por ellos.
El proyecto es sostenible desde el punto de vista de Desarrollo Urbano,
en la medida que este pondr a disposicin de la comunidad en general,
el mejoramiento de la plazuela con criterio tcnico para brindar las
adecuadas condiciones de espacios de infraestructura de ornato pblico.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea en la etapa de
inversin participar la Municipalidad Distrital de Santa Mara hasta la
entrega del Proyecto a la Comunidad de la poblacin beneficiada, las
cuales estarn encargadas de la conservacin y mantenimiento de la
Plazuela.
Responsable de la Operacin y Mantenimiento:
Los costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto estarn a cargo
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA Y COMUNIDAD
BENEFICIADA.

60

4.10. IMPACTO AMBIENTAL


Las metodologas de identificacin, prediccin y evaluacin de impacto
ambiental que se aplicaran en el rea de Mejoramiento que comprende:
2,160.25m, permitirn llegar a la determinacin de los impactos
ambientales desde una perspectiva general a una perspectiva
especifica, lo cual proporcionara ideas claras de los distintos fenmenos
y acontecimientos que afectaran o no al medio ambiente. En este
sentido se han aplicado las siguientes metodologas:
Matriz de Impactos
En este mtodo se analizan las actividades en la etapa de planificacin,
instalacin, operacin y cierre, que pueden generar efectos directos
sobre los componentes fsicos, biolgicos, socioeconmicos y culturales,
as como se evidencian los factores ambientales impactantes ms
significativos que pueden afectar al presente proyecto.
En la metodologa se emplea una matriz de impacto, donde, en la
primera columna se enumera en forma ordenada los factores
ambientales y horizontalmente se ubican los componentes del proyecto;
de tal forma, que se interrelaciona ambas variables (Factores
Ambientales vs Componentes del Proyecto), para identificar e valuar los
impactos ambientales que se pueden generar por la ejecucin del
proyecto.
Se midi los valores de la matriz de acuerdo a la magnitud y la
importancia, mientras el resultado sea ms negativo, el resultado del
impacto ser mayor.
Lista de Componentes Ambientales
La lista de componentes ambientales, se caracteriza por la globalidad de
su enfoque, que permite interrelacionar todos los aspectos de inters del

61

proyecto con los componentes del medio ambiente. Por esta razn, se
ha profundizado con el mayor nmero de componente, para cubrir todos
los aspectos que pueden ser materia de relaciones entre el proyecto y su
entorno ambiental, para las etapas de planificacin, construccin,
operacin y cierre.
Los componentes ambientales que se consideran en la presente
aplicacin metodolgica son:
Calidad del aire
Nivel de polvo
Nivel de ruido
Contaminacin del suelo
Huayco
Valores geolgicos
Recursos Hdricos
Calidad del agua
Especies herbceas
Especies arbreas
Fauna
Paisaje intrnseco
Paisaje extrnseco
Uso del suelo
Ocio y recreo
reas de desarrollo urbano
reas de desarrollo rural
Zonas de industrias
Zonas comerciales
Educacin
Monumentos
Zona de valor arqueolgico
Restos arqueolgicos
62

Flujo vehicular
Equipamiento
Calidad de vida
Congestin trafico
Seguridad ciudadana
Riesgos catastrficos
Salud e higiene
Densidad de poblacin
Nivel de empleo
Relaciones sociales
Nivel de consumo
Estos componentes ambientales han sido seleccionados en funcin de la
naturaleza del Proyecto y de las actividades que desencadenan los
procesos ambientales que deriven en probables impactos ambientales
negativos.
IDENTIFICACIN

EVALUACIN

DE

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES
Aplicando los mtodos sealados, los impactos ambientales son
agrupados en las siguientes etapas del proyecto: Planificacin,
Construccin, Operacin y la fase de cierre.
A) ETAPA DE PLANIFICACIN
Considerando que el presente proyecto es de importancia distrital, se
propiciara gran expectativa de empleo, lo cual puede generar de
inmigracin debido a la demanda de mano de obra.
Al respecto a fin de minimizar y/o evitar procesos de inmigracin, el
contratista deber seleccionar su personal de obra (mano de obra no
calificada), en coordinacin con las autoridades locales, a fin de
63

considerar principalmente a la poblacin econmicamente activa


desocupada del distrito de Santa Mara.
Evalundose en esta etapa, con un impacto significativo al inicio del
proyecto.
B) ETAPA DE CONSTRUCCIN
De acuerdo a las caractersticas del rea de influencia y las
actividades inherentes al proyecto considerando, la Matriz de
Impacto, se presenta la Lista de Componentes Ambientales aplicada
a la etapa de construccin; esta metodologa se ha adecuado para
identificar los probables impactos ambientales que se produciran
durante esta etapa del proyecto.
En la etapa de construccin del proyecto en estudio, los principales
impactos ambientales que se pueden generar son:
-

Calidad del aire


Durante la etapa de construccin los cambios en la calidad del aire
se debern principalmente al transporte de materiales, este efecto se
presentar en toda la fase de construccin y en los frentes de obra;
siendo de mayor significancia en las reas urbanas que circulan las
calles donde se construir las veredas, evalundose en estos
sectores como un impacto negativo de magnitud moderada. Mientras
que en las zonas alejadas de los centros poblados este efecto ser
leve (compatible).

Nivel de Ruido
Como todo proceso constructivo las actividades de obra generaran
emisiones de ruidos, a consecuencia principalmente del empleo de la
maquinaria pesada, as como las actividades de la remocin y
64

excavacin de la superficie de rodadura existente, excavacin de


sub-rasante, procesos de transporte, carga y descarga de materiales,
mejoramiento de veredas, sardineles (uso de la mezcladora), entre
otros.
Al igual que los efectos de emisin de material particulado, las
mayores implicancias de los ruidos se presentaran en las zonas
pobladas adyacentes, causando molestia e incomodidad de sus
habitantes; la evaluacin de este efecto indica negativo de carcter
severo.
Al respecto, es preciso mencionar que, de acuerdo a la Organizacin
Mundial de la Salud (OMS), el lmite de exposicin al ruido en
ambiente laboral, durante un periodo de 8 horas, es de 75 decibeles
(dB), mayor a este valor el personal de obra puede ser perjudicado.
-

Suelos
Durante la etapa constructiva, en general se plantea que esta
afectacin se puede presentar en toda la construccin, sin
comprometer la calidad edfica de los mismos. Los sectores donde
puede ocurrir la contaminacin de suelos es bastante mnimo, pues,
se encuentra localizado en un rea urbana consolidada.
En el campamento de obra la contaminacin de suelos, se puede dar
en caso se produzcan inadecuadas disposiciones de los residuos
lquidos y slidos que se generen. En algn momento de los
vehculos, pueden producirse vertidos en el suelo de residuos de
lubricantes, combustibles, por lo que considerando, que en la zona
se presentan altas precipitaciones, estos residuos pueden ser
arrastrados por la escorrenta superficial, pudiendo llegar inclusive a
los cursos de agua.

65

Asimismo, la contaminacin de suelos puede darse en caso que no


se realice un adecuado abandono de obra; es decir, durante el
proceso de desmantelamiento de las instalaciones provisionales
(campamento de obra, etc.), pueden quedar excedente de concreto,
asfalto.
-

Paisaje
La alteracin del paisaje se presentar en todos los frentes de trabajo
de la obra, la cual ser de impacto negativo leve (compatible) a
moderado.
De esto se deduce que en general, todas las actividades
constructivas afectarn en forma negativa el paisaje, por cuanto se
observar mayor desplazamiento de maquinarias y vehculos,
personal de obra, generacin de montculos de material excedentes
de cortes, roce de vegetacin, entre otros; lo que se presentar
durante

el

periodo

que

involucre

realizar

estas

actividades

programadas; adems cabe indicar que est zona corresponde a un


rea intervenida y por tanto no representar un impacto significativo.
-

Valores Culturales
Considerando que las obras proyectadas se realizarn en una zona
en donde no existen seales de zonas arqueolgicas, no se
afectaran estas zonas u otros de inters cultural.

Demografa y Salud
La salud del personal de obra, especialmente los que no son
residentes de la zona, pueden verse afectados, por la alta cantidad
de humedad del distrito sumadas a los agentes contaminantes de la
manipulacin de los materiales constructivos.

66

Si no se toman las medidas indispensables de seguridad, durante las


actividades constructivas, es posible la ocurrencia de accidentes; por
ello, se deber planificar y practicar mtodos laborales seguros,
cumpliendo con las reglas e instrucciones de seguridad aplicadas al
lugar del trabajo, indicadas en la Norma E.120 Seguridad durante
la Construccin, del Reglamento Nacional de Construcciones (R.M.
N 427-2001-MTC/15.04).
-

Aspectos Sociales
En la ejecucin de las actividades constructivas, es posible que se
presenten dificultades para mantener la continuidad del trfico.
Considerando que el presente Proyecto es de importancia Distrital,
se propiciar gran expectativa de empleo, lo cual puede generar
procesos de inmigracin, debido a la demanda de mano de obra para
la construccin.
Las relaciones entre el contratista y la poblacin local pueden verse
afectadas por las diferentes acciones que se llevarn a cabo en el
proyecto, se determina que esta situacin podra devenir siempre
que no establezca de manera oportuna, una adecuada coordinacin
con las autoridades, instituciones y poblacin local.
De no efectuar las coordinaciones para obtencin de permisos y
autorizaciones legales, es probable que se genere un clima social
negativo entre la poblacin y el contratista de la obra.
En la etapa constructiva, se generar diversos tipos de empleos
como son: empleos cubiertos por individuos de la empresa
constructora, empleos absorbidos por individuos residentes en el
rea analizada y empleos generados por el crecimiento general de la
economa, inducido por la construccin de la infraestructura, lo cual

67

hace que se incremente la poblacin econmicamente activa de la


zona.
Por tal motivo, se generar una masa salarial a nivel de la categora
de construccin civil, que representar un incremento, de pequea
intensidad, en la masa salarial de las categoras de la zona.
C) ETAPA DE OPERACIN
De acuerdo a las caractersticas del rea de influencia y las
actividades inherentes al proyecto considerando, la Matriz de
Impacto, se presenta la Lista de Componentes Ambientales aplicada
a la etapa de planificacin, construccin; operacin y cierre; esta
metodologa se ha adecuado para identificar los probables impactos
ambientales que se produciran durante esta etapa del proyecto.
-

Calidad del aire


Con referencia a este punto, las actividades propias del proyecto en
esta etapa esta abocado a las labores de conservacin y
mantenimiento de la estructura, no involucrarn efectos negativos
mayores al medio ambiente, como generar emisiones contaminantes
a la atmsfera.
Cabe sealar que actualmente a nivel nacional, presenta el
crecimiento del parque automotor, situacin que viene ocurriendo en
los ltimos aos, existiendo un inadecuado mantenimiento de los
vehculos automotores por una falta de control, lo que deriva en el
incremento en los niveles de contaminacin ambiental.
Al preverse que las mejores condiciones de transitabilidad de la va,
incrementarn ligeramente los ndices medios de circulacin de
vehculos

(livianos

pesados)

la

situacin

antes

sealada

determinar el ligero aumento de los niveles de generacin de gases


68

contaminantes en este sector. En este efecto se evala que el


proyecto no determinar cambios de la problemtica indicada por lo
que se evala como un impacto de carcter compatible al existente.
A fin de mitigar el posible efecto mencionado, se debe tener en
cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Trnsito (D.S. N
033-2001-MTC), en lo que se refiere a las infracciones al Medio
Ambiente, y en los Limites Mximos Permisibles de contaminantes
para vehculos automotores que circulen en la red vial (D.S. N 0472001-MTC).
-

Nivel de Ruido
La contaminacin sonora estar dado por el trnsito vehicular, sin
embargo, esta no ser mayor al existente en las condiciones
actuales, del cual se deduce que la implicancia de este efecto ser
compatible, es decir de impacto casi imperceptible sin llegar a niveles
sonoros que pueda comprometer la salud de la poblacin local.
Considerando las mejores condiciones de transitabilidad vehicular y
labores de mantenimiento de las obras de arte que minimizan los
posibles desgastes y deterioro de la va, en algunos tramos, se
incrementar la velocidad promedio vehicular, y por ende los niveles
sonoros.
En casos extremos, la poblacin local que habita adyacente a la va,
podra verse afectado siempre que se encontrara en exposicin
permanente a las emisiones sonoras generadas por el trnsito
vehicular, que superen los lmites mximos permisibles. Por tal
motivo, a fin de evitar y prevenir estos efectos negativos, se tendr
en cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Trnsito (D.S.
N 033-2001-MTC), en lo que se refiere a las infracciones al Medio
Ambiente, y al Reglamento Nacional de Vehculos, en lo que se
refiere a las Emisiones Sonoras (D.S. N 034-2001-MTC).
69

Suelos
Los procesos de erosin, consecuencia directa de las actividades de
obra es bastante improbable.

Paisaje
La nueva apariencia que tendr la plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa Mara, ser el principal
incentivo, para el pblico y as haya eventos de diversa ndole, ya
que se ver una plazuela remodelada, con veredas para el trnsito
peatonal y reas verdes que embellecern aun mas las calles
beneficiadas con el proyecto.

Valores Culturales
No existen indicios de que haya existido algn monumento
arqueolgico en esta zona del proyecto.

Demografa y Salud
No se descarta la posibilidad de ocurrencia de accidentes de trnsito
(colisiones y/o) atropellos, a consecuencia del incremento del trnsito
en esta zona
Es importante sealar, que el riesgo de accidentes por atropello
constituye preocupacin latente. Para ello se considera como un
impacto negativo de intensidad moderada en los sectores de la
construccin.

70

A fin de minimizar los accidentes de trnsito, se debe implementar


sealizacin de seguridad correspondiente.

D) ETAPA DE CIERRE O ABANDONO


En esta etapa el impacto ms fuerte esta en el manejo de los
acabados, material sobrante que podra servir y desperdicios, la cual
genera impacto fuerte en esta etapa.
-

Impactos Ambientales Potenciales


De acuerdo al anlisis, de la Matriz de Impacto, los impactos
ambientales potenciales, que se manifestaran durante las etapas del
proyecto son:

E) ETAPA DE PLANIFICACIN
En esta etapa el impacto ms fuerte se dar por el empleo temporal
porque congregar a ms personas a emplearse para la ejecucin de
la obra.
F) ETAPA DE CONSTRUCCIN
En esta etapa de Construccin del proyecto en estudio, los
principales impactos ambientales que se pueden generar, son:

Alteracin de la calidad del aire por movimiento de tierra.

Incremento de las emisiones sonoras.

Riesgo de atropellamiento sobre poblaciones de faunas


domesticas.

Alteracin del paisaje.

Riesgo de accidentes laborales.

71

Afectacin de la dinmica comercial.

G) ETAPA DE OPERACIN
En la etapa de funcionamiento del proyecto en estudio, los
principales impactos ambientales que se pueden generar, son:

Residuos slidos.

Movilizacin de personal.

Residuos txicos.

H) ETAPA DE CIERRE
En la etapa de cierre del proyecto en estudio, los principales
impactos ambientales que se pueden generar, son:

Alteracin del paisaje.

Manejo de desperdicios y acabados.

I) CONCLUSIONES DE IMPACTO AMBIENTAL


El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), importante instrumento para
la conservacin y el uso racional de los recursos naturales, es un
proceso de anlisis en el que se deben confrontar las caractersticas
del medio ambiente y del proyecto, para estimar los posibles
impactos ambientales y buscar la manera de mitigarlos.
Este proyecto dar lugar a cambios y/o modificaciones ambientales
principalmente la topografa del lugar por la presencia la edificacin;
se prev impactos por la cercana de las fuentes receptoras, como

72

son las aguas superficiales, afloramiento de agua, calidad del aire y


poblacin, entre otras.
El EIA comprende evaluaciones de los aspectos fsicos naturales,
socioeconmicos y culturales del rea del Proyecto y sus reas de
influencia.
En el EIA se ha determinado las condiciones existentes y las
capacidades

del

medio,

as

como

preveer

los

efectos

consecuencias de la realizacin del Proyecto, indicando las medidas


y controles a aplicar para lograr un desarrollo armnico en las etapas
de planificacin, construccin, operacin con el medio ambiente.
En la etapa de planificacin se observa que los impactos ms fuertes
se darn por el empleo temporal porque se congregar ms
personas a emplearse para la ejecucin de la obra y migrarn de
diferentes localidades.
En la etapa de construccin se analiza que los impactos ms fuertes
se van a dar por el movimiento de tierras, ruido, emisin de polvo,
acopio de materiales y trnsito de vehculos de carga pesada,
generacin de residuos.
En la etapa de operacin se observa que los impactos ms fuertes se
vern influenciados por la generacin de residuos domsticos,
concentracin de trnsito vehicular, movilizacin de personal,
generacin de aguas residuales domesticas y mayor consumo de
agua potable.
En la etapa de cierre o abandono se analiza que el impacto mas
fuerte esta en el manejo de acabados y desperdicios.
El Plan de Manejo Socio Ambiental, que se ha elaborado, est
orientado a desarrollar programas y establecer un conjunto de
73

medidas ambientales que se deben ejecutar para mejorar y/o


mantener la calidad ambiental del rea de influencia del proyecto, de
tal forme que se eviten y/o mitiguen los impactos ambientales
negativos y logren en el caso de los impactos ambientales positivos
como desarrollo social en el mbito local y regional, generar un
mayor efecto ambiental.
J) RECOMENDACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Se recomienda seguir los procesos del Plan de Manejo Socio
Ambiental, cuyos programas desarrollados a considerar para este
proyecto son:
Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacin
Ambiental.
Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental.
Programa de Manejo de Residuos.
Programa de Educacin y Capacitacin Ambiental.
Programa de Contingencia.
Programa de Abandono.
Programa de Inversiones.
Se debe implementar el Programa de Medidas Preventivas
Correctivas y/o Mitigacin Ambiental en cada fase del proyecto, as
como el uso y aplicacin de las Normas Ambientales.
Asegurar que todas las etapas del desarrollo propuesto, incluidas las
fases de planificacin, construccin, operacin y cierre sean
compatibles con prcticas de manejo ambiental.
Se debe considerar las implicaciones socioeconmicas del Proyecto
y recomendar la implantacin de un Programa de participacin
pblica para asegurar que las preocupaciones de las poblaciones

74

posiblemente afectadas sean tomadas en cuenta en la planificacin y


ejecucin de dicho proyecto.
Se debe desarrollar las medidas orientadas a mitigar los impactos
ambientales adversos y a identificar aquellos impactos para los
cuales no hay mitigacin disponible.
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
La alternativa seleccionada es la 1, porque Consiste en el mejoramiento
de

la

plazuela,

cuyo

estudio

definitivo

debe

considerar

las

especificaciones tcnicas y las principales actividades a ejecutar.


4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN
La Implementacin de la Obra: Mejoramiento de la Plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y Calla, distrito de Santa Mara - Huaura Lima, planea el proceso y puesta en marcha de una adecuada
infraestructura moderna.
Su implementacin deber satisfacer los objetivos bsicos para lo que
se ha propuesto la obra, as mismo cumplir con los cronogramas fsicos
y financieros propuestos, tal como se describe a continuacin:

CUADRO DE IMPLEMENTACIN
MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA IRENE SALVADOR EN EL BARRIO DE TOMA Y CALLA, DISTRITO DE
SANTA MARIA - HUAURA - LIMA
Duraci
Descripcin de actividades
n
Recursos S/.
Fase de inversin
* Estudios bsicos
* Elaboracin de expediente tcnico de la obra
* Proceso de seleccin
* Ejecucin de obra
* Supervisin

S/. 0.00
1 mes
Gastos corrientes
2 meses

S/. 286,423.08

2 meses

S/. 0.00

Fase de operacin

75

* Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura


TOTAL (a precios privados)

10 aos

Recursos Ordinarios
S/. 286,423.08

76

CUADRO DE METAS FINANCIERAS

MESES
METAS

UNIDAD

COSTO DIRECTO

Nuevos Soles

COSTO INDIRECTO

Nuevos Soles

TOTAL

INVERSIN

TOTAL
MES I

MES II

254,423.08

127,211.54

127,211.54

254,423.08

32,000.00

16,000.00

16,000.00

32,000.00

286,423.08

143,211.54

143,211.54

286,423.08

77

CUADRO DE METAS FISICAS


MESES
METAS

UNIDAD

METAS

TOTAL
MES I

MES II

COSTO DIRECTO

Glb (%)

1.00

50.00

50.00

100.00

COSTO INDIRECTO

Glb (%)

1.00

50.00

50.00

100.00

78

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN


En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
actores que participan en le ejecucin as como en la operacin del
proyecto, se hace necesario analizar las capacidades tcnicas,
administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas.
La responsabilidad institucional o corporativa del proyecto es atribuible a
la Municipalidad Distrital de Santa Mara, quien coordinara con el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, para una eficiente y
adecuadas implementacin de la Infraestructura a ejecutar.
ESQUEMA DE ORGANIZACIN Y GESTIN

79

4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACCIONES

RESUMEN DE OBJETIVO

INDICADORES

Condiciones adecuadas de
interaccin socio cultural y carencia
de espacios para las actividades
cvico y culturales en el Barrio de
Toma y Calla

- Disminucin de los accidentes de trnsito.


- Mejorar la infraestructura y ornato

"Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico de la 1.- Al trmino del primer ao iniciado el
Plazuela Irene Salvador en el barrio proyecto el 100% de los beneficiarios
de Toma y Calla en el distrito de
tendrn su plazuela en buen estado.
Santa Mara"
- Existencia de la plazuela.
- Organizaciones comunes con
capacidad de gestin.
- Elaboracin de Expediente
Tcnico.
- Mejoramiento de la Plazuela
- Supervisin y Expediente.
- Programacin del mantenimiento
rutinario y peridico

MEDIOS DE
VERIFICACION
- Encuesta a la poblacin
beneficiaria.

- Los esfuerzos de las Instituciones tienen


que ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el Mantenimiento adecuado y
programado.

- Reglamento Nacional de
Construcciones del Ministerio de Se requiere de esfuerzos complementarios
Vivienda, Construccin y
que acompae a los pobladores de la zona
Saneamiento.
en el mantenimiento.
-Encuestas a hogares.

- 100% del total de las obras de


infraestructura estarn en funcionamiento en - Informe de obras.
el ao 2.
- Valorizaciones.
- rea Instalada de 2,169.25m al ao 1

- Costo Directo de S/. 254,423.08


- Costo Indirecto: S/. 32,000.00
- Costo del Proyecto S/. 286,423.08

SUPUESTOS

- Informe fsico financiero.


- Reportes de avance de la
unidad ejecutora.
- Liquidacin de obra.
- Entrega de obra.

-Financiamiento apropiado y oportuno de la


Municipalidad Distrital de Santa Mara.
- Participacin del gobierno local.
- Participacin activa de los beneficiarios.
- Es posible coordinar con las autoridades de
los pobladores de la zona, para la ejecucin
de la obra.
- Capacidad de contratacin de la
Municipalidad Santa Mara para la ejecucin
de la obra, condiciones climatolgicas
favorables.

80

La Matriz de Marco Lgico permite:


Ayuda a aplicar en forma clara la naturaleza de los objetivos,
acciones y componentes del proyecto.
Recoge los indicadores de xito del proyecto.
Reduce las ambigedades que puedan surgir al plantear los
objetivos del proyecto, como la forma de medir el logro de dichos
objetivos.
Facilita la Formulacin y posterior Evaluacin.

81

V. CONCLUSIN

82

V. CONCLUSIONES
5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I.

El proyecto Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el


barrio de Toma y Calla, distrito de Santa Mara - Huaura - Lima,
tiene como objetivo central el de contar con Adecuados espacios
de infraestructura y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador
en el barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa Mara".

II.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,500


habitantes.

III.

Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde


el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, cumple
con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones.

IV.

El monto de inversin del proyecto a precios privados es de S/.


286,423.08 nuevos soles y S/. 226,274.23 nuevos soles a precios
sociales.

V.

Los resultados de la evaluacin social del proyecto con


Metodologa Costo / Efectividad, establece que la Alternativa 1
es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel
global a precios sociales; siendo el C/E=164.16, para la
alternativa seleccionada.

VI.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico,


econmico, social, institucional y ambiental.

VII.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada


con la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Santa
Mara, y los Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.
83

VIII.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa y


tambin realizar el monitoreo y evaluacin socio econmica post
ejecucin de la obra, para que de esta forma se pueda medir los
resultados a mediano y largo plazo.

84

VI. ANEXOS

85

PRESUPUESTO

86

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

87

PRECIOS Y CANTIDADES

88

FORMULA POLINOMICA

89

PLANOS

90