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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Manual del Sistema de Gestin Integrado

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO


ABC S.A.

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INDICE DEL MANUAL DE GESTION INTEGRADO


1. Introduccin
1.1. rea de Operaciones
1.2. Descripcin de las actividades

4
4
4

2. Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y salud


5
3. Generalidades
3.1. Alcance y aplicacin del Sistema de Gestin Integrado
3.1.1. Servicio
3.1.2. Locaciones de aplicacin
3.2. Exclusiones

5
5
6

4. Sistema de Gestin Integrado


6
4.1. Requisitos Generales (4.1 ISO 9001 / 4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
7
4.2. Documentacin del SGI
9
4.2.1. Documentacin (4.2.1 ISO 9001 4.4.4 ISO 14001 OHSAS 18001)
4.2.2. Manual del Sistema de Gestin Integrado (4.2.2. ISO 9001)
4.2.3. Control de documentos (4.2.3 ISO 9001 / 4.4.5 ISO 14001 OHSAS 18001)
4.2.4. Control de Registros (4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 OHSAS 18001)
5. Responsabilidad de la Direccin
10
5.1. Compromiso de la Direccin (5.1 ISO 9001 / 4.2, 4.4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
10
5.2. Enfoque al cliente (5.2 ISO 9001)
11
5.3. Poltica de medio ambiente, seguridad y salud y calidad (5.3 ISO 9001 / 4.2 ISO 14001
OHSAS 18001)
11
5.4. Planificacin (5.4 ISO 9001 / 4.3 ISO 14001 OHSAS 18001)
13
5.4.1. Objetivos, metas y programa del Sistema de Gestin Integrado
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Integrado
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
14
5.5.1. Responsabilidad y autoridad (5.5.1 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
5.5.2. Representante de la Direccin (5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14000)
5.5.3. Comunicacin interna y externa (5.5.3 ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 OHSAS
18001)
5.6. Revisin por la Direccin (5.6 ISO 9001 / 4.6 ISO 14001 OHSAS 18001)
15
6. Gestin de los Recursos
6.1. Provisin de Recursos (6.1 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
6.2. Recursos Humanos (6.2 ISO 9001 / 4.4.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
6.3. Infraestructura (6.3 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
6.4. Ambiente de Trabajo (6.4 ISO 9001)

16
16
16
18
18

7. Realizacin del Servicio

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7.1. Planificacin de la Realizacin del Servicio (7.1 ISO 9001)


19
7.1.1. Aspectos Ambientales y Riesgos de Seguridad y salud (4.3.1 ISO 14001
OHSAS 18001)
7.1.2. Requisitos Legales y otros Requisitos. (7.2.1 ISO 9001 / 4.3.2 ISO 14001
OHSAS 18001)
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
20
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio (7.2.1
ISO 9001).
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio. (7.2.2 ISO 9001)
7.3. Diseo y Desarrollo (7.3 ISO 9001)
22
7.4. Compras (7.4 ISO 9001 / 4.4.6 ISO 14001 OHSAS 18001)
22
7.5. Operaciones de Produccin y de Servicios
22
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin de Servicios (7.5.1 ISO
9001 / 4.4.6 ISO 14001 OHSAS 18001)
7.5.2. Validacin de los procesos de las operaciones del Servicio (7.5.2 ISO 9001)
7.5.3. Identificacin y trazabilidad (7.5.3 ISO 9001)
7.5.4. Bienes del cliente (7.5.4 ISO 9001)
7.5.5. Preservacin del Servicio (7.5.5 ISO 9001)
7.6. Control de dispositivos de seguimiento y medicin (7.6 ISO 9001 / 4.5.1 ISO 14001
OHSAS 18001)
24
8. Medicin anlisis y mejora
24
8.1. Generalidades (8.1 ISO 9001 / 4.5.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
24
8.2. Seguimiento y Medicin
25
8.2.1. Satisfaccin del cliente (8.2.1 ISO 9001)
8.2.2. Auditoria interna (8.2.2 ISO 9001 / 4.5.5 ISO 14001 OHSAS 18001)
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos y servicios (8.2.3, 8.2.4 ISO 9001 /
4.5.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
8.2.4. Evaluacin de cumplimiento legal (4.5.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
8.3. Control de Producto No Conforme (8.3 ISO 9001)
26
8.3.1. Preparacin y respuesta ante emergencias (4.4.7 ISO 14001 OHSAS 18001)
27
8.4. Anlisis de datos y evaluacin del desempeo (8.4 ISO 9001 / 4.5.1 ISO 14001 OHSAS
18001)
27
8.5. Mejora
27
8.5.1. Mejora continua (8.5.1 ISO 9001 / 4.2, 4.3.3, 4.6 ISO 14001 OHSAS 18001)
8.5.2. Acciones correctivas (8.5.2 ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 OHSAS 18001)
8.5.3. Acciones preventivas (8.5.3 ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 OHSAS 18001)
9. Anexos
9.1. Anexo 1: Mapa de Procesos
9.2. Anexo 2: Organigrama

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1. INTRODUCCIN
1.1. AREA DE OPERACIONES
2. BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD
Las operaciones se destacan por las siguientes caractersticas, que demuestran buenas
prcticas ambientales:

Programa de Relaciones Comunitarias y Cooperacin en Salud, Educacin,


Desarrollo Comunitario y Apoyo Institucional y Organizativo, para las poblaciones
relacionadas a los proyecto. Respeto a su cultura y estilo de vida.
Manejo de erosin de suelo y reforestacin en las zonas de desarrollo de actividades.
Ubicacin de sitios de importancia cultural con sustento en la informacin de la
prospeccin y rescate arqueolgico integrados a los estudios de impacto ambiental.
Monitoreo de emisiones al aire y a los cursos hdricos.
Tratamiento de aguas industriales y domsticas.
Planes de Contingencias que aborda los temas de derrames, incendios, explosiones,
evacuaciones, emergencias mdicas y otros.

3. GENERALIDADES
3.1. ALCANCE Y APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
4.0.1
El Sistema de Gestin Integrado de ABC Per comprende el servicio y las locaciones
que se sealan:
3.1.1. Servicio
3.1.2. Locaciones de aplicacin
3.2. EXCLUSIONES
Con respecto a la ISO 9001:2008:
7.3 Diseo y desarrollo - Las actividades que ABC desarrolla se basan en la aplicacin
de tecnologas y procedimientos estndares para la industria por lo que esta clusula no
es de aplicacin a la operacin de ABC. Las consideraciones necesarias para la
planificacin del servicio, tales como la informacin necesaria, las etapas a seguir, los
plazos y presupuestos a cumplir, las revisiones y aprobaciones, los responsables, los
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registros generados, etc. son establecidos en los Planes de Calidad -YYY, tal como se
describe en el acpite 7.1 del presente Manual.
7.5.2 Validacin de procesos de la produccin y prestacin de servicios - Debido a
que el Servicio es susceptible de verificarse durante su desarrollo en relacin a los
requisitos establecidos, tales como cumplimiento de plazos y presupuesto as como los
resultados de las muestras y los estudios realizados.
7.5.4 Propiedad del Cliente - Ya que los clientes no entregan materiales o informacin
de su propiedad para la realizacin del Servicio en el alcance del Sistema de Gestin
Integrado.
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
El Sistema de Gestin Integrado (SGI) ha sido diseado y desarrollado para atender los
requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 y de acuerdo a los lineamientos corporativos mencionados en la referencia
y en los procedimientos especficos de ABC para los temas relacionados al Medio
Ambiente y la Seguridad y salud
4.1. REQUISITOS GENERALES (4.1 ISO 9001 / 4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
El Sistema de Gestin Integrado que ABC ha establecido, documentado e implementado
le permite:
Desarrollar e implementar la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y
Calidad,
Alcanzar los objetivos y metas establecidos,
Asegurar su capacidad para proporcionar el servicio de exploracin y produccin
atendiendo los requisitos establecidos con los clientes,
Asegurar el cumplimiento de la legislacin vigente aplicable,
Gestionar sus aspectos ambientales y controlar los riesgos de seguridad y salud
inherentes a sus actividades,
Atender a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 y los lineamientos corporativos, tal como se determina y seala en el
presente manual.
ABC mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y
su desempeo. Como parte del Sistema de Gestin Integrado, ABC:

Identifica los procesos estratgicos, operativos y soportes necesarios y su relacin


con las reas y unidades de la organizacin. La secuencia e interaccin de los
procesos se muestran en el mapa de procesos y en los diagramas de flujo
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correspondientes a los procesos de Planificacin del Servicio, Compras y Logstica.


Los criterios y mtodos para la operacin y control eficaz se describen en los
mencionados diagramas de flujo, las fichas de proceso y/o los procedimientos
asociados.

Determina y asegura los recursos necesarios (humanos, tecnolgicos, materiales y


financieros) para la operacin y seguimiento de los procesos y son considerados en
la asignacin presupuestal de los diferentes proyectos asociados a la Exploracin y
Produccin. Los requisitos y la informacin necesarios para la realizacin de los
procesos como los contratos, la legislacin, las especificaciones tcnicas, etc. es
desplegada a travs de la cadena de mando y mantenida a disposicin del personal
relevante en la red informtica de la empresa. El procedimiento para
Comunicaciones -005, establece disposiciones que permiten el soporte y el logro de
la eficacia en las comunicaciones.

Realiza el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos y del SGI a travs de lo


establecido en el procedimiento 001, estas actividades consideran: la evaluacin de
la satisfaccin del cliente; el cumplimiento de los programas, objetivos y metas; los
parmetros asociados a actividades con aspectos ambientales y peligros y riesgos de
seguridad y salud significativos o no aceptables; los incidentes y accidentes
asociados a la seguridad y salud y/o medio ambiente; el desempeo de los procesos
y el servicio y el desempeo de los contratistas.

Evala peridicamente el SGI a travs de la Revisin por la Direccin, efectuada


segn lo establecido en el punto 5.6 del presente Manual, para tomar las decisiones
y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SGI y sus procesos, la
mejora del servicio en relacin con los requisitos de los clientes, las necesidades de
recursos, posibles cambios en la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y
Calidad y en los objetivos y metas.
Ejecuta las actividades necesarias para alcanzar los resultados planificados de
acuerdo a procedimientos y prcticas establecidos. A travs de la gestin de las
Auditoras - 002, No Conformidad y Acciones Correctivas 003 y Acciones
Preventivas - 004, los Programas de Gestin con sus respectivos objetivos y metas
se determina la eficacia del SGI y se identifican oportunidades para la mejora.

4.2. DOCUMENTACIN DEL SGI


4.2.1. Documentacin (4.2.1 ISO 9001 / 4.4.4 ISO 14001 OHSAS 18001)
La documentacin del SGI est jerarquizada y estructurada segn se describe:
Nivel 1: Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y Calidad, Programa de
Gestin Integrado y Programa de Gestin de Comunidades, incluyendo los objetivos y
metas.
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Nivel 2: Manual de Gestin Integrado, describe los elementos que conforman el Sistema
de Gestin Integrado y hace referencia a los documentos asociados e incluye el Mapa de
Procesos. Asimismo, contiene el alcance del SGI y las exclusiones a los requisitos de la
norma ISO 9001:2008.
Nivel 3: Diagramas de flujo, fichas de proceso, procedimientos, cronogramas,
organigrama, descripcin de puestos tipo, manual de procedimientos operativos, plan de
contingencia, contratos, listas, etc.
Nivel 4: Documentos de origen externo como la legislacin aplicable, disposiciones
corporativas, normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, etc.
Nivel 5: Registros incluyendo aquellos requeridos por las normas ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007
4.2.2. Manual del Sistema de Gestin Integrado (4.2.2 ISO 9001)
El presente Manual describe los elementos que conforman el Sistema de Gestin
Integrado adems, hace referencia a los procesos que describen la gestin de ABC.
Asimismo, seala lo establecido para atender los requisitos de las normas ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y los lineamientos corporativos.
El Manual en particular contiene el alcance del SGI, las exclusiones, la referencia a los
procedimientos y el Mapa de Procesos.
La elaboracin y actualizacin del Manual de Gestin Integrado, es responsabilidad de
la Gerencia MASC de ABC.
El presente Manual ser revisado por el Representante de la Direccin y aprobado por el
Gerente de ABC.
La documentacin sobre la base de la cual se desarrolla el Sistema de Gestin Integrado
y el presente Manual es la siguiente:

Sistemas de Gestin de la Calidad, Norma ISO 9001:2008


Sistemas de Gestin Ambiental, Norma ISO 14001:2004
Sistemas de Gestin de Seguridad y salud y Salud en el Trabajo Norma OHSAS
18001:2007

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4.2.3. Control de documentos (4.2.3 ISO 9001 / 4.4.5 ISO 14001 OHSAS
18001)
En el procedimiento 006, se han establecido las disposiciones para la generacin y
control de los documentos del Sistema de Gestin Integrado.
4.2.4. Control de registros (4.2.4 ISO 9001/ 4.5.4 ISO 14000)
Los registros asociados al SGI son controlados segn lo establecido en el procedimiento
Control de Registros 007. Los registros constituyen evidencias de la eficacia del SGI y
del cumplimiento de los requisitos establecidos.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN (5.1 ISO 9001 / 4.2, 4.4.1 ISO 14001
OHSAS 18001)
El compromiso de la Gerencia de ABC con el Sistema de Gestin Integrado es puesto
de manifiesto a travs de:

Aprobar la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y Calidad.


Asegurar que se establezcan los objetivos y metas en materia de Medio Ambiente,
Seguridad y salud y de Calidad a partir de la Poltica y de los Objetivos Estratgicos
de la Corporacin.
Asegurar que se difunda al personal involucrado, a travs de la cadena de mando, la
Poltica, los objetivos y metas y los aspectos ambientales significativos, as como la
importancia de cumplir los requisitos acordados con los clientes, los requisitos
legales y los corporativos aplicables.
Realizar las revisiones del Sistema de Gestin Integrado.
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios vinculados al Sistema de
Gestin Integrado.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE (5.2 ISO 9001)

Los clientes son los siguientes:


Peridicamente se realizan reuniones con los clientes para informar el estado de avance
de los diferentes proyectos y atender a sus consultas.
La medicin de la satisfaccin del cliente en relacin a las actividades de ABC, es
llevada a cabo al final de cada proyecto como se describe en el punto 8.2.1 del presente
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manual y sirven de base para identificar acciones para la mejora de la satisfaccin del
cliente.
5.3. POLTICA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD Y CALIDAD
(5.3 ISO 9001 / 4.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
La Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y Calidad establece los lineamientos
y compromisos de la Gerencia de ABC en los mbitos de Medio Ambiente, Seguridad y
salud y Calidad y en concordancia a los lineamientos marco de la Corporacin ABC.
Este documento se pone a disposicin del pblico a travs de encartes y otros medios
que se puedan emplear para asegurar este propsito.
La Poltica es evaluada peridicamente por la alta Direccin y modificada en caso se
requiera.
El compromiso de la Direccin es asegurar que en todos los niveles de la organizacin
que la Poltica es difundida, conocida, entendida e implementada mediante mtodos
apropiados. Esto se logra empleando las herramientas de comunicacin interna y
procesos de capacitacin.
POLTICA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD Y CALIDAD

5.4.

PLANIFICACIN (5.4 ISO 9001 / 4.3 ISO 14001 OHSAS 18001)


5.4.1. Objetivos, metas y programa del Sistema de Gestin Integrado

ABC, establece sus objetivos y metas a partir de la Poltica de Medio Ambiente,


Seguridad y salud y Calidad, alineados al Plan Estratgico de Referencia de Medio
Ambiente y Seguridad y salud y teniendo en cuenta adems los requisitos legales
aplicables, los aspectos ambientales y riesgos de seguridad y salud identificados (acpite
7.1.1 del presente manual).
Para el logro de los objetivos y metas se elabora un Programa de gestin integrado
008, en los cuales se establecen las actividades, los responsables, las fechas y los
recursos necesarios.
Los objetivos y metas establecidos en los programas mencionados son controlados
peridicamente en su ejecucin a travs de informes especficos de avances, los
resultados son considerados para la Revisin por la Direccin.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Integrado

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ABC ha identificado los procesos asociados a la Exploracin y Produccin los cuales se


muestran en el Mapa de Procesos - 009 del anexo 1. A travs de estos procesos establece
la planificacin global del Sistema de Gestin Integrado as como la planificacin de los
proyectos especficos. Asimismo, se consideran los recursos necesarios para establecer e
implantar el SGI y los medios necesarios para el control y la mejora del desempeo.
El SGI, incluida la Poltica y los objetivos, metas y programas son revisados cuando se
producen cambios en el entorno o en la organizacin que lo ameriten, a fin de garantizar
su integridad y el cumplimiento de los requisitos de los clientes y del desempeo
ambiental establecidos.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad (5.5.1 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001
OHSAS 18001)
Las principales funciones y responsabilidades del personal de ABC Per cuyas
actividades se relacionan a la calidad del Servicio, la seguridad y salud y el desempeo
ambiental se encuentran definidas en los Perfiles de Puesto, en los procedimientos de
gestin y operativos especficos y en el presente manual. Las principales actividades
asociadas a los procesos as como los responsables de su cumplimiento son sealadas en
las fichas de procesos.
ABC Per cuenta con un organigrama el cual se mantiene actualizado.
5.5.2. Representante de la Direccin (5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14000)
La Gerencia de ABC ha designado como Representante de la Direccin para el Sistema
de Gestin Integrado al Gerente Tcnico. El Representante de la Direccin tiene la
responsabilidad y autoridad para:

Asegurarse de que se establece, implementa y mantiene el Sistema de Gestin


Integrado.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin Integrado y
de cualquier necesidad de mejora, y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3. Comunicacin interna y externa (5.5.3 ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001
OHSAS 18001)

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Las comunicaciones en referencia al Sistema de Gestin Integrado y su eficacia tanto a


nivel interno de la organizacin como a nivel externo con las diversas partes
interesadas, como es el caso de las autoridades, las comunidades, etc., son realizadas
segn lo sealado en el Procedimiento para Comunicaciones - 005.
Es materia relevante de la comunicacin interna la difusin de la Poltica de Medio
Ambiente, Seguridad y salud y Calidad as como de los objetivos y metas y de los
Aspectos Ambientales y Riesgos de Seguridad y salud significativos. La comunicacin
con las partes interesadas o comunidades se realiza en el marco de la Consulta y
Participacin ciudadana como parte de la aprobacin del EIA.
5.6. REVISION POR LA DIRECCIN (5.6 ISO 9001 / 4.6 ISO 14001 OHSAS
18001)
La Gerencia de ABC, el Gerente de Operaciones y el Gerente Tcnico (Representante
de la Direccin) efectan por lo menos dos veces al ao la revisin del Sistema de
Gestin Integrado, con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas y evaluar la necesidad de realizar cambios en dicho sistema, incluyendo la
Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y Calidad, los Objetivos y las Metas,
entre otros.
La informacin requerida para llevar a cabo la Revisin por la Direccin es solicitada
por el Representante de la Direccin a los responsables respectivos, e incluye lo
siguiente:

Revisin y cumplimiento de la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y


Calidad, y de los Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Integrado.
Desempeo ambiental de seguridad y salud, de los procesos y la conformidad del
servicio y sus tendencias.
Resultados de las auditoras internas.
Evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin suscriba.
Cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
Desempeo ambiental, de seguridad y salud y de calidad de los contratistas.
Cumplimiento y eficacia del Plan de Anual de Formacin y Entrenamiento.
Comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas las quejas.
Resultados de las acciones derivadas de las Revisiones por la Direccin anteriores.
Resultados de medicin de satisfaccin del cliente incluidas sus quejas.
Los cambios en la organizacin y en el entorno que podran afectar al Sistema de
Gestin Integrado, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
Recomendaciones para la mejora, propuestas o canalizadas por el Representante de
la Direccin.
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Los resultados de la Revisin por la Direccin incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y sus procesos.
La mejora del Servicio en relacin con los requisitos de los clientes.
La necesidad de cambios en la Poltica de Medio Ambiente, Seguridad y salud y
Calidad, los Objetivos, Metas y otros elementos del Sistema de Gestin Integrado,
coherentes con el compromiso de mejora continua.
Las necesidades de recursos.
La Revisin por la Direccin se documenta a travs del informe respectivo.
6.

GESTION DE LOS RECURSOS


6.1. PROVISIN DE RECURSOS (6.1 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 OHSAS
18001)

La Gerencia de ABC es la responsable por asegurar la disponibilidad de los recursos


humanos, financieros, materiales y tecnolgicos para que los procesos de realizacin del
servicio de Exploracin y Produccin y aquellos necesarios para establecer,
implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin Integrado, alcancen los
objetivos planificados.
Para este fin se elaboran los presupuestos respectivos para cada proyecto en funcin a
las actividades a desarrollar y con los medios o mecanismos necesarios para su control.
La Gerencia de Compras canaliza la formulacin y aprobacin del presupuesto e
informa de su cumplimiento a los responsables de los proyectos. Los responsables de las
reas rinden cuentas de los recursos asignados para la gestin.
6.2. RECURSOS HUMANOS (6.2 ISO 9001 / 4.4.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
La competencia del personal de ABC y de sus contratistas que realiza actividades
relacionadas a la calidad, a los aspectos e impactos ambientales significativos y los
riesgos de seguridad y salud, se asegura en base a su educacin, formacin, habilidades
y experiencia.
Las necesidades de acciones formativas para el logro de la competencia requerida del
personal ABC, se establecen a partir del perfil de puesto, y las competencias tcnicas
del trabajador. La diferencia entre ambos se considera como elemento de entrada en la
elaboracin del Plan de Formacin.
La determinacin de la eficacia de las acciones formativas tomadas, la medicin del
desempeo del personal, los recursos y controles necesarios se considera dentro del
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proceso de desarrollo de competencias, como se describe en el documento Proceso de


Formacin 010, el cual cuenta con su propio indicador de eficacia.
Es responsabilidad de cada jefe de rea la coordinacin de los programas de induccin y
reinduccin, para asegurar que el personal tome conciencia sobre aspectos relevantes de
calidad, ambiente y seguridad y salud.
El rea de RRHH conserva los Registros de Formacin, de acuerdo a su procedimiento.
Los planes de formacin y los registros asociados a la competencia y las acciones
formativas efectuadas de los contratistas son conservados por el rea de Compras
6.3. INFRAESTRUCTURA (6.3 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
La infraestructura necesaria para el desarrollo de los procesos se menciona bajo el rubro
Recursos en las fichas de proceso respectivas.
Respecto a los recursos humanos y materiales necesarios para cada proyecto, stos son
considerados en los contratos que se establecen con los contratistas sealndose en ellos
los equipos y el personal necesario as como los niveles de desempeo en temas de
calidad, seguridad y salud y medio ambiente requeridos para lograr la conformidad
integral del Servicio.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO (6.4 ISO 9001)
Para asegurar condiciones de trabajo adecuadas que garanticen la ejecucin de los
procesos, ABC ha identificado los riesgos a travs de los estudios sealados en el
Procedimiento para evaluacin de aspectos e impactos ambientales y sociales y riesgos
de seguridad y salud - YYY y ha establecido los mecanismos necesarios para el control
de dichos riesgos. Los principales elementos considerados para garantizar un ambiente
de trabajo adecuado se mencionan en los procedimientos:

Estrategia y Organizacin - YYY


Procedimiento para el manejo de Salud - YYY

Con la aplicacin de estos procedimientos se garantiza las condiciones adecuadas para


la ejecucin de los procesos que integran el SGI.
7. REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO (7.1 ISO 9001)
Los lineamientos a tener en cuenta para la ejecucin de cada proyecto se establecen en
la Planificacin del Proyecto, tal como se describe en el flujograma de Planificacin de
YYY. Este proceso considera la planificacin necesaria para los procesos de realizacin
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Como parte de la Planificacin del Proyecto se ha elaborado el Plan de Calidad - YYY,


el cual seala las actividades, responsables y documentacin necesarias para la
planificacin de cada Proyecto.
Asimismo, asociados a cada proceso de realizacin se cuenta con los flujogramas y las
fichas de proceso respectivos donde se establecen las actividades, recursos,
responsables, documentos, registros e indicadores claves de desempeo.
7.1.1. Aspectos Ambientales y Peligros de Seguridad y salud (4.3.1 ISO
14001 OHSAS 18001)
En la planificacin de los procesos, tal como se establece en el Plan de Calidad, se debe
identificar y evaluar, antes del inicio de las actividades, los aspectos ambientales y
riesgos de seguridad y salud asociados, con el propsito de determinar cuales son
significativos en base a los criterios definidos y a partir de ellos establecer los elementos
o medios necesarios para su control. Los pasos a seguir, los responsables y la
documentacin requerida se describen en el Procedimiento para Evaluacin de Aspectos
e Impactos Ambientales y Sociales y Riesgos de Seguridad y salud - YYY.
7.1.2. Requisitos Legales y otros Requisitos. (7.2.1 ISO 9001 / 4.3.2 ISO
14001 OHSAS 18001)
La identificacin y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos o
aplicables a las actividades desarrolladas por ABC es un lineamiento primordial.
Los requisitos legales tanto en materia ambiental como de seguridad y salud son
identificados y comunicados a la organizacin y se mantienen actualizados segn lo
sealado en el Procedimiento para identificacin y acceso de requisitos legales y otros
requisitos - YYY.
En la planificacin de los procesos de realizacin, tal como se seala en el Plan de
calidad y en el Procedimiento para Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales y
Sociales y Riesgos de Seguridad y salud - YYY, se debe elaborar los correspondientes
Estudios de Impacto Ambiental segn el Procedimiento para elaboracin de estudios de
Impacto Ambiental y Social - YYY.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio (7.2.1
ISO 9001)
Requisitos especificados por el cliente
Los requisitos de los clientes son establecidos en el Plan Estratgico para ABC. En
dicho Plan se establecen los proyectos a desarrollar en los diferentes lotes y en funcin a
los compromisos pactados. Los presupuestos son aprobados por cada proyecto y su
control e informe es realizado por la Gerencia de Gestin.
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Requisitos legales
En los Contratos que ABC acuerda se establecen los requisitos en cuanto a la
informacin que ABC debe cumplir
Requisitos no especificados por el cliente
Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la realizacin del
servicio son considerados en los procesos respectivos y en las bases para los contratistas
que ejecutan las actividades.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio. (7.2.2 ISO
9001)
Los requisitos establecidos el cliente quedan establecidos en los Planes Estratgicos y
son revisados por ABC durante la formulacin del plan.
Los requisitos establecidos son revisados por ABC en cuanto a su capacidad de
cumplirlos antes de la firma del mencionado acuerdo.
Los Planes estratgicos son revisados peridicamente para el control de los avances y
las modificaciones que se requieran.
Los cambios que se requieran efectuar a los programas y presupuestos establecidos se
realizan de acuerdo a lo sealado en el Acuerdo de Operaciones.
7.2.3. Comunicacin con los clientes (7.2.3 ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001
OHSAS 18001)
La comunicacin con los clientes se realiza a travs de los reportes peridicos sobre el
avance de los proyectos, adicionalmente la Gerencia de ABC para tratar los temas
concernientes a los Proyectos, sus plazos y presupuestos.
Las quejas que puedan presentarse por parte de los clientes son canalizadas a travs de
la Gerencia Tcnica para su anlisis y el tratamiento que amerite.
7.3. DISEO Y DESARROLLO- (7.3 ISO 9001)
No es aplicable esta clusula de la ISO 9001:2008, se mantiene este acpite por razones
de numeracin, a fin de lograr coincidencia con la norma mencionada.

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7.4. COMPRAS (7.4 ISO 9001 / 4.4.6 ISO 14001 OHSAS 18001)
ABC ha desarrollado principios de Gestin de Compras y Contrataciones atendiendo a
los requisitos del proceso. Con este propsito se ha elaborado el Procedimiento de
compras y contrataciones - YYY, a travs de su cumplimiento se asegura que el producto
adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. La informacin referente
a las caractersticas de los productos o servicios que se requieren por parte de los
proveedores es revisada y documentada, antes de ser comunicada al proveedor. Una vez
recibidos los productos o servicios, la organizacin se encarga de la verificacin de
stos para asegurar que cumplen con las caractersticas identificadas previamente como
necesidades del proceso.
Para la seleccin y evaluacin de los proveedores de materiales y servicios se cuenta
con el procedimiento YYY, el cual en el marco de un proceso de seleccin establece los
criterios y acciones a seguir. Como parte de la evaluacin de los proveedores se
considera el desempeo o garantas para el desempeo en temas relativos al medio
ambiente y la seguridad y salud. Se mantiene registros de las evaluaciones.
7.5. OPERACIONES DE PRODUCCIN Y DE SERVICIOS
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin de Servicios (7.5.1 ISO 9001
/ 4.4.6 ISO 14001 OHSAS 18001)
La ejecucin de las actividades asociadas a los proyectos de Exploracin y Produccin
son asignadas a proveedores o contratistas previamente calificados de acuerdo al
Procedimiento para seleccin y evaluacin de proveedores - YYY y de acuerdo al
procedimiento de Compras y Contrataciones - YYY.
La evaluacin del desempeo de los contratistas se realiza al trmino de cada proyecto a
travs del registro de evaluacin de proveedor - YYY
7.5.2. Validacin de los procesos de las operaciones del Servicio (7.5.2 ISO
9001)
No es aplicable esta clusula de la ISO 9001:2008, se mantiene este acpite por razones
de numeracin, a fin de lograr coincidencia con la norma mencionada.
7.5.3. Identificacin y trazabilidad (7.5.3 ISO 9001)
Para el desarrollo del Servicio requieren que se mantenga una cadena de trazabilidad,
con el propsito de que ABC sea capaz, en el momento que se requiera, de determinar
los materiales, contratistas, documentacin, resultados de anlisis, etc. que se utilizaron
u obtuvieron durante la ejecucin del proyecto. Con este fin se ha establecido la
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metodologa para la identificacin fsica de las zonas de labores tanto en geologa como
en perforacin. Las acciones a seguir para la identificacin y la trazabilidad son
descritas en el documento respectivo de cdigo YYY.
7.5.4. Bienes del cliente (7.5.4 ISO 9001)
No es aplicable esta clusula de la ISO 9001:2008, se mantiene este acpite por razones
de numeracin, a fin de lograr coincidencia con la norma mencionada.
7.5.5. Preservacin del Servicio (7.5.5 ISO 9001)
La Exploracin y Produccin en s mismo no requiere de actividades de preservacin,
salvo aquellas relacionadas a la informacin generada con los resultados y conclusiones
de los proyectos, esta informacin es conservada segn lo establecido en el acpite 4.2.4
referente al control de registros del presente manual.
7.6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (7.6
ISO 9001 / 4.5.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
Para la ejecucin de la Exploracin se asegura que los equipos crticos de seguimiento y
medicin utilizados por ABC y por sus contratistas se encuentren debidamente
controlados a travs de la calibracin o verificacin respectiva, a fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para:
El desempeo de procesos y el servicio.
La medicin de parmetros ambientales u operacionales relacionados.
Para asegurar que los resultados de las mediciones sean coherentes con los requisitos
establecidos para dichas mediciones, en la seleccin de los equipos de seguimiento y
medicin se verifica que stos respondan a las especificaciones requeridas en cuanto a
la exactitud de sus resultados.
El procedimiento de Control de Equipos de Seguimiento y Medicin - YYY establece
las acciones a seguir para lograr estos propsitos.
8. MEDICION ANLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES (8.1 ISO 9001 / 4.5.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
ABC ha establecido e implementado las actividades de seguimiento y medicin
necesarias para asegurar:

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La conformidad de los procesos de realizacin del servicio, a travs de los


indicadores y metas establecidos en las fichas de proceso.

La conformidad del Sistema de Gestin Integrado. Esta se mide mediante las


auditoras del SGI.

La conformidad del Servicio, a travs del cumplimiento de los presupuestos, plazos


y el envo de la informacin respectiva.

La mejora continua del Sistema de Gestin Integrado.


8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1. Satisfaccin del cliente (8.2.1 ISO 9001)

Al final de cada proyecto se realizan encuestas segn lo descrito en el Procedimiento de


seguimiento y medicin y anlisis de datos - YYY.
Las quejas de los clientes respecto al servicio son canalizadas a la Gerencia Tcnica
quienes proceden al anlisis de las mismas y a su manejo mediante la aplicacin del
Procedimiento de No Conformidad y Acciones Correctivas - YYY.
Tanto las encuestas como las quejas de los clientes son consideradas durante la Revisin
de la Direccin para evaluar el grado de satisfaccin del cliente.
8.2.2. Auditoria interna (8.2.2 ISO 9001 / 4.5.5 ISO 14001 OHSAS 18001)
ABC establece en el Procedimiento de auditoras internas - YYY la metodologa para
planificar, ejecutar, realizar y documentar las auditoras, con el fin de determinar s el
SGI:

Esta conforme con las disposiciones planificadas.

Ha sido eficazmente implementado y se mantiene.

En el Procedimiento de auditoras internas - YYY se definen los criterios de auditora


del SGI y la seleccin del equipo auditor, entre otros.
Las auditoras generan los informes respectivos los cuales son remitidos a los
responsables de los procesos, a las Gerencias y al Representante de la Direccin para las
acciones de mejora correspondientes.

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8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos y servicios (8.2.3, 8.2.4 ISO


9001 / 4.5.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
ABC ha establecido el Procedimiento de seguimiento y medicin y anlisis de datos YYY, en l se describe las acciones a considerar para el seguimiento y medicin de:
La satisfaccin de los clientes.
El cumplimiento del Programa de Gestin Integrado, y el Programa de
Comunidades incluyendo sus objetivos y metas.
Los parmetros asociados a las actividades con aspectos e impactos ambientales
significativos y con peligros y riesgos de seguridad y salud, y los parmetros
asociados a lineamientos corporativos y el cumplimiento de las actividades de los
Planes de Abandono.
El desempeo de los procesos y servicios.
Los incidentes y/o accidentes asociados a la seguridad y salud y al medio ambiente.
El desempeo de los contratistas.
8.2.4. Evaluacin de cumplimiento legal (4.5.2 ISO 14001 OHSAS 18001)
La evaluacin del cumplimiento legal y otros requisitos incluyendo los compromisos
del EIA se realiza segn lo descrito en el Procedimiento para identificacin y acceso de
requisitos legales y otros requisitos - YYY.
8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (8.3 ISO 9001)
En el Procedimiento de Control de Producto No Conforme - YYY se sealan las
acciones a seguir para la identificacin y control de los productos y el Servicio que no
cumplen con las especificaciones establecidas con el fin de prevenir su utilizacin o
informe al cliente de forma inadvertida.
Los controles incluyen la identificacin, la documentacin, el tratamiento del producto
o servicio no conforme.
Se identifican en el procedimiento los responsables para evaluar el producto o servicio
no conforme y la autoridad para decidir su disposicin.
Los servicios o productos reprocesados se inspeccionan nuevamente, se mantienen
registros de los productos o servicios no conformes y de las acciones tomadas
posteriormente.
8.3.1. Preparacin y respuesta ante emergencias (4.4.7 ISO 14001 OHSAS
18001)
Los aspectos ambientales o riesgos de seguridad y salud significativos, asociados a las
actividades desarrolladas en los proyectos de ABC, identificados y evaluados segn lo
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establecido en el Procedimiento para evaluacin de aspectos e impactos ambientales y


sociales y riesgos de seguridad y salud - YYY, en condiciones de emergencia tienen
asociados planes de respuesta ante emergencia o planes de contingencia, los cuales
incluyen adems las medidas de mitigacin y las comunicaciones de emergencia que
son necesarias realizar para la atencin de la emergencia.
Estos planes especficos para cada situacin identificada son descritos en los Planes de
contingencias, adems son probados peridicamente, cuando esto es factible, a travs de
simulacros que cuentan con una evaluacin del desempeo tal como se describe en el
instructivo para simulacros - YYY
Los procedimientos son obligatoriamente revisados en caso que se hayan presentado
situaciones de emergencia y de acuerdo a los resultados de los simulacros.
8.4. ANLISIS DE DATOS Y EVALUACION DEL DESEMPEO (8.4 ISO 9001
/ 4.5.1 ISO 14001 OHSAS 18001)
Con el fin de medir la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y el desempeo
ambiental de ABC se ha establecido en el Procedimiento seguimiento y medicin y
anlisis de datos - YYY las acciones a considerar para poder analizar las tendencias de
la informacin relevante y obtener conclusiones respecto al desempeo de la
organizacin en temas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud e identificar
oportunidades de mejora.
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora continua (8.5.1 ISO 9001 / 4.2, 4.3.3, 4.6 ISO 14001 OHSAS
18001)
ABC demuestra la mejora continua a partir del cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en el Programa de Gestin Integrado asimismo, a travs de la ejecucin de
las auditoras y la atencin debida a las acciones correctivas y preventivas, la
adecuacin continua a la legislacin y otros requisitos aplicables, el logro y mejora de
los indicadores de procesos y las decisiones adoptadas durante la Revisin de la
direccin.
8.5.2. Acciones correctivas (8.5.2 ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 OHSAS
18001)
ABC, a travs del procedimiento No conformidad y acciones correctivas - YYY,
establece el mtodo a seguir para el tratamiento de las no conformidades, as como las
acciones inmediatas o de mitigacin que correspondan, el anlisis de las causas, las
acciones correctivas para la eliminacin de estas causas y las acciones de seguimiento
para verificar su eficacia y prevenir la repeticin de la No Conformidad. Las fuentes que
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sirven para identificar No Conformidades son sealadas en el procedimiento


mencionado.
8.5.3. Acciones preventivas (8.5.3 ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 OHSAS
18001)
Para la identificacin de situaciones que puedan implicar potenciales no conformidades
en los procesos, el Servicio o en el Sistema de Gestin Integrado, as como el mtodo a
seguir para su manejo se ha establecido el procedimiento Acciones Preventivas - YYY.

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