Seminario Taller Implementacin

de la Gestin por Procesos en

EsSalud
Subgerencia de Procesos
Gerencia de Gestin Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo
10 de Diciembre 2014

AGENDA

Documentos Tcnicos
Manual de Procesos y Procedimientos

Documentos Tcnicos
a. MAPA DE MACROPROCESOS (MMP)
b. MAPA DE PROCESOS (MP)

c. MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)

Mapa de Macroprocesos de
EsSalud

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestin Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

a. Mapa de Macroprocesos (MMP)

El Mapa de Macroprocesos

Es una representacin de los

Macroprocesos Institucionales articulados
e interrelacionados en forma integral.

MAPA DE MACROPROCESOS DEL SEGURO

SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Planeamiento

Diseo

Calidad

Gestin de
Informacin
Estratgica

MACROPROCESOS MISIONALES
Prestaciones Sociales

Financiamiento

Prestaciones de Salud

Aseguramiento

Prestaciones Econmicas

MACROPROCESOS DE SOPORTE
Gestin de
Infraestructura
Logstica

Tecnologas de
Informacin y
Comunicaciones
Finanzas

Capital Humano

ASEGURADOS
SALUDABLES Y SATISFECHOSS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y

POBLACION

MACROPROCESOS ESTRATGICOS

Comunicacin y
Relaciones Institucionales
Resguardo
Institucional

Ing. Jorge A. Snchez Castro

b. Mapa de Procesos de los rganos Desconcentrados

El Mapa de Procesos y sus respectivo

modelos desarrollados, deben ser
aprobados por el Titular del rgano
Desconcentrado, previa revisin y visacin
de la Oficina de Gestin y Desarrollo/
Planificacin Operativa o la que haga de
sus veces.

Mapa de Procesos OD

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestin Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

MACROPROCESOS
ESTRATGICOS
PROCESOS
ESTRATEGICOS
Planeamiento

Diseo

Calidad

Gestin de
Informacin
Estratgica

PROCESOS MISIONALES

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE
ASEGURADOS Y
POBLACION

MACROPROCESOS MISIONALES

ASEGURADOS
SALUDABLES Y
SATISFECHOSS

PROCESOS DE SOPORTE
MACROPROCESOS SOPORTE

Gestin Logstica
Planificar Compras
Programar
Adquirir
Otorga Servicios Generales
Almacenar y Distribuir
Transportar
Controlar Patrimonio

Comunicaciones y Gestin de la
Informacin
Elaborar y Ejecutar Planes de Gestin
Elaborar Identidad Corporativa
Elaborar Estrategia de Comunicacin
Formular e implementar Normas
Documentarias
Realizar coordinaciones
Elaborar y Disear
Remitir propuestas
Aprobar arte final
Gestin del Voluntariado
Gestionar Comunicacin
Gestionar Informacin Ejecutiva
Gestionar Protocolo
Adquirir Material Bibliogrfico
Catalogar Material Bibliogrfico
Clasificar Bibliografa
Brindar servicio
Descartar
Organizar Documentos
Describir Documentos
Seleccionar Documentos
Conservar Documentos
Controlar y evaluar impacto

Gestin de las Personas

MACROPROCESOS DE SOPORTE
Gestin Financiera

Prepara presupuesto
Asignar recursos
Modificar presupuesto
Administrar disponibilidad
presupuestal
Realizar habilitacin Presupuestal
Gestionar Sistema de costos
Realizar provisin contable
Realizar cierre contable y emisin
de estados financieros
Procesar pagos
Facturar pagos
Anular ordenes de pago
Gestionar cobranzas
Control y gestin de Ingresos
Revisar y validar operaciones de
Inversin
Determinar y administrar riesgos
financieros
Seguimiento y evaluacin de uso
de recursos

Gestin de Inversiones
Planeamiento
Pre-Inversin
Inversin
Post-Inversin
Seguimiento y Evaluacin

Formular PAP y programacin de RRHH

Elaborar Plan Anual de Capacitacin
Elaborar normatividad
Convocar y Seleccionar personal
Contratar personal
Controlar asistencia de personal
Desplazar y mover personal
Promocionar personal
Evaluar el desempeo laboral
Ejecutar procesos administrativos y
disciplina laboral
Ejecutar convenios
Pagar Remuneraciones de personal
activo
Administrar legajos
Procesar cese de personal
Otorgar capacitacin
Otorgar derechos y beneficios
Pagar remuneraciones de personal
cesante
Mejorar clima laboral
Promocionar talento del personal
Tramitar pago de prestaciones
Ejecutar programas de apoyo
Registrar derecho habientes
Tramitar pago de prestaciones

Resguardo
Institucional

Gestin de Tecnologas de
Informacin
Formular Plan Estratgico en TI
Planificar desarrollo TIC
Formular planes de contingencias
Formular directivas de gestin de
recursos informticos
Formular planes de riesgo
Desarrollar
Implementar
Entrenar y dar soporte a usuarios
Mantener
Aprobar, supervisar y evaluar
desarrollo por terceros
Gestionar equipamiento
Procesar informacin
Administrar base de datos
Administrar servicios
Implementar servicios en
Comunicaciones
Brindar soporte tcnico
Gestionar Seguridad en Desarrollo
y Soporte
Gestionar Seguridad en
Telecomunicaciones
Gestionar Seguridad en
Operaciones
Gestionar Incidencias

ASEGURADOS
SALUDABLES Y SATISFECHOSS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y

POBLACION

Mapa de Procesos OD

2. Manual de Procesos y
Procedimientos

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestin Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

c. Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

DEFINICION

Es el documento tcnico que establece los

procesos y los procedimientos requeridos
que permiten el logro de los objetivos
institucionales.

El MPP es la ultima actividad de la primera

fase y se elaborara posteriormente al
desarrollo de los modelos de los procesos.

Para cada proceso se elaborara su respectivo

procedimiento y deber tener una secuencia
lgica con un inicio y fin, considerando
adems las relaciones con otros procesos.

El MPP podr elaborarse por captulos en

dicho caso cada captulo corresponder a un
proceso.

Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

APROBACION

De la aprobacin en la Sede Central

El MPP debe ser aprobado por Resolucin de la
Gerencia General, previa aprobacin del titular del
rgano Central y visacion de la Oficina Central de
Planificacin y Desarrollo.
Deber estar debidamente sustentado con el respectivo
informe tcnico, el cual ser elaborado por el Central
responsable.
De la aprobacin en los rganos
Desconcentrados
El MPP debe ser aprobado por el Titular del rgano
Desconcentrado previa revisin y visacin de la Oficina
de Gestin y Desarrollo/Planificacin Operativa o la que
haga sus veces.
Para la aprobacin del Manual deber contar con el
informe tcnico sustentatorio correspondiente, el cual
ser elaborado por el rgano desconcentrado.

Beneficios del Manual de Procesos

y Procedimientos (MPP)
El Manual de Procesos y
Procedimientos darn
principalmente 5 beneficios.

Proporciona una Visin general de la

institucin a travs del Mapa de
Procesos.
Establece los procesos que se realizan
en la Institucin, tanto a los ciudadanos
y otras partes interesadas.

Brinda transparencia de las

operaciones dentro de la institucin.
Proporciona informacin para
proponer iniciativas de mejora.
Facilita la capacitacin del personal.

Representacin Grfica del Manual de Procesos y

Procedimientos
MACROPROCESOS

PROCESOS Y
FICHA DE PROCESOS

FICHA DEL
PROCEDIMIENTO
DEL PROCESO
MODELADO CON
BPMN

Estructura del Manual

de Procesos y
Procedimientos (MPP)

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos

(MPP)

2.2 INVENTARIO DE
PROCESOS

2.1 ANTEPROYECTO MAPA DE

MACROPROCESOS

2.3 MAPA DE
PROCESOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS

MODELO DE
MACROPROCESO

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos

(MPP)
FICHA DE
IDENTIFICACION
DE PROCESOS

MODELO
DESCRIPTIVO DEL
PROCESO

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos

(MPP)
FICHA DEL
PROCESO

DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO

3.1 FICHA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS

Ficha de Identificacin de Proceso:

Se utiliza para mostrar el objetivo del proceso, su descripcin,
proveedores, entradas, salidas, alcance, participantes y clientes.

3.2 MODELO DESCRIPTIVO DEL PROCESO

Modelo Descriptivo del Proceso:

Se utiliza para mostrar la desagregacin del proceso. Se utilizar la
notacin BPMN.

3.3 FICHA DEL PROCESO

Ficha del Proceso: se utiliza para mostrar el objetivo del proceso, sus
proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, colaboradores, equipos
y sistemas informativos

3.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO

Ficha del Procedimiento del Proceso: es el formato donde se

describen el nombre del procedimiento, el dueo, Nros. De pasos ,
descripcin de actividades y el responsable.

3. Codificacin de
Macroprocesos

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestin Normativa y Procesos
Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

TABLA DE CODIFICACION DE MACROPROCESO

Cdigo

Macroprocesos Estratgicos

E01

Planeamiento

E02

Diseo

E03

Gestin de la Informacin Estratgica

E04

Gestin de la Calidad

Cdigo

Macroprocesos Misionales

M01

Aseguramiento

M02

Financiamiento

M03

Prestaciones de Salud

M04

Prestaciones Sociales

M05

Prestaciones Econmicas

Cdigo

Macroprocesos Soporte

S01

Gestin Logstica

S02

Gestin Financiera

S03

S05

Gestin de la Persona
Gestin de Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones
Comunicacin y Relaciones Interinstitucionales

S06

Gestin de Inversiones

S07

Resguardo Institucional

S04

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS

DEL MACROPROCESO ESTRATEGICO
Cdigo
MP
E01

E02

E03

E04

Macroprocesos
Estratgicos
Planeamiento

Diseo

Gestin de la Informacin
Estratgica

Gestin de la Calidad

Cdigo
Proceso

Nombre de Procesos

E01.01

Proceso A

E01.02

Proceso B

E01.n

Proceso C

E02.01

Proceso A

E02.02

Proceso B

E02.n

Proceso C

E03.01

Proceso A

E03.02

Proceso B

E03.n

Proceso C

E04.01

Proceso A

E04.02

Proceso B

E04.n

Proceso C

TABLA DE
CODIFICACION DE
PROCESOS DEL
MACROPROCESO
ESTRATEGICO

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL

MACROPROCESO MISIONAL
Cdig
o MP
M01

M02

M03

M04

M05

Macroprocesos
Misionales
Aseguramiento

Financiamiento

Prestaciones de Salud

Prestaciones Sociales

Prestaciones
Econmicas

Cdigo
Proceso

Nombre de
Procesos

M01.01
M01.02
M01.n
M02.01
M02.02
M02.n
M03.01
M03.02
M03.n
M04.01
M04.02
M04.n
M05.01
M05.02
M05.n

Proceso A
Proceso B

Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C

TABLA DE
CODIFICACION DE
PROCESOS DEL
MACROPROCESO
MISIONAL

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL

MACROPROCESO DE SOPORTE
Cdigo
MP
S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

Macroprocesos
Soporte
Gestin Logstica

Gestin Financiera

Gestin de la Persona
Gestin de Tecnologas
de la Informacin y
Comunicaciones
Comunicacin y
Relaciones
Interinstitucionales
Gestin de Inversiones

Resguardo Institucional

Cdigo Proceso Nombre de Procesos

S01.01
S01.02
S01.n
S02.01
S02.02
S02.n
S03.01
S03.02
S03.n
S04.01
S04.02
S04.n
S05.01
S05.02
S05.n
S06.01
S06.02
S06.n
S07.01
S07.02
S07.n

Proceso A

Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C

Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C
Proceso A
Proceso B
Proceso C

TABLA DE
CODIFICACION DE
PROCESOS DEL
MACROPROCESO DE
SOPORTE

MACROPROCESO PRESTACIONES DE SALUD

OTORGAR CITAS

PREVENCION Y
DETECCION DE
ENFERMEDADES

OTORGAR
MEDICAMENTO
RED
ASISTENCIAL

ATENDER EMERGENCIAS

ATENCION MEDICA
APOYO AL
EN CONSULTA EXTERNA TRATAMIENTO

Se analizar que
procesos de los
especificados en
el macroproceso
realizan.

Macroproceso de Prestaciones de Salud

Tercer Nivel de Atencin - Procesos
Macroproceso
Asegurador

Prevencin y
deteccin de
Enfermedades

Afiliados con
Vigencia de
Acreditacin

Realizar
exmenes de
Anlisis Clnico

Necesidad
De
Atencin

Cita

Realizar
Diagnostico por
imgenes
Orden de Anlisis

Atencin Medica en
Consulta Externa

Realizar exmenes
de Anatoma
Patolgica

Realizar Diag.
Medicina
Nuclear

Referencia / Interconsulta

Hospitalizacin y Centro Quirrgico

Atencin en
Hospitalizacin

Atencin de
partos

Atencin
Quirrgica

Persona
atendida
(contrareferida )
Referencia y
Contrarreferencias

Persona
atendida (continuador)
Citar Continuador
o Interconsulta

Atencin en
Cuidados
Intensivos

Necesidad de
Atencin en
Emergencia

Persona
atendida (alta)

Alta

Atender
Emergencias
Receta mdica

Otorgar Alta

Orden de Atencin

APOYO AL TRATAMIENTO

Leyenda:
Enmarca Mapa de Procesos
Lnea de secuencia de Subproceso
Lnea de informacin

Otorgar
medicamentos

Realizar
Esterelizacin

Hemoterapia y
Banco de Sangre

Rehabilitacin
Fsica

Procura y
Transp. Organos

Nutricin y
Diettica

Docencia e
Investigacin

Brindar atencin
en Medicina
Complementaria

Realizar
Hemodilisis

Realizar
Radioterapia

NOTAS:
Tipos de Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencin
( 1 ) Hospital General
( 2 ) Hospital Especializado

ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO CON

NECESIDADES

Prevencin

Ayuda al Diagnostico

Otorgar Citas

: 15/10/14
Versin : 01
Fecha

LA GERENCIA DE GESTIN NORMATIVA Y

PROCESOS OCPD
agradece su asistencia, y les desea una ..

Y que en el 2015, sus sueos se hagan

realidad.