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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PUNO

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
PUNO, ENERO DEL 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

I.

PRESENTACIN

La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional POI para el


ejercicio fiscal 2014, el que sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado
2011 2021, y en conformidad con lo que establece el Decreto Supremo N 034-82-PCM,
donde se constituye la obligacin de los organismos de la administracin pblica a
formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la gestin en el corto plazo.
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestin que permite, a la
Municipalidad Provincial de Puno, la articulacin y consolidacin de las actividades y
metas programadas a travs de sus unidades orgnicas, en el marco de los objetivos
institucionales.
El presente documento est orientado a cumplir los objetivos y las metas de las
actividades programadas para cada una de las unidades orgnicas de la municipalidad, y
a la conclusin del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un
adecuado control en la distribucin de los recursos asignados.
El presente documento contiene la visin y misin institucional, as como los ejes de
desarrollo, objetivos estratgicos, las funciones principales de los unidades orgnicas
que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programacin de
actividades y metas, las que sern ejecutadas trimestralmente por las respectivas
unidades orgnicas, durante el ejercicio fiscal 2014.
El Plan Operativo Institucional, se formul en concordancia al Presupuesto Institucional
del Ao Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.
La elaboracin de este documento fue posible gracias a la coordinacin e informacin
proporcionada por las diferentes unidades orgnicas pertenecientes a este Gobierno
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.

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II.

MARCO LEGAL

Decreto Supremo N 034, que establece que la obligacin de los organismos de la


administracin pblica de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que
orienten su gestin.
Ley N 26780, Ley de reforma constitucional del captulo XIV del ttulo IV, acerca de
Descentralizacin.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Quinta Poltica de Estado del Acuerdo Nacional que establece la necesidad del
planeamiento al interior de las instituciones.
Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Ley N 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno.

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III.

VISIN, MISIN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS


VISIN PROVINCIAL

PUNO, PRIMER
DESTINO TURISTICO
NACIONAL
NACIONAL

Descripcin de la Visin al 2021


Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es lder de la integracin y capital del Turismo
Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos
naturales y ecolgicos; con emprendimiento de actividades econmicas competitivas para el
mercado interno y externo; su ciudadana es organizada, participativa y democrtica, con
localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.

VISIN DE LA CIUDAD

PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLGICA, CON


IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS
ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS
SOLIDARIOS COMPROMETIDOS CON SU
DESARROLLO Y ATRACTIVA PARA EL TURISTA.

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VISIN INSTITUCIONAL

ES UNA INSTITUCIN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE


QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,
CON GESTIN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,
COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,
ELEVADA VOCACIN Y MSTICA DE SERVICIO Y QUE HA
LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES

MISIN

La Municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario,


promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y
el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin
(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a travs de los
organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a
promover el desarrollo econmico local y proporcionar al
ciudadano el ambiente adecuado para la satisfaccin de sus
necesidades vitales de vivienda, salud, educacin, recreacin,
transportes y comunicaciones.

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PRICIPIOS
Los principios bsicos que guen las acciones institucionales y la ciudadana son las
siguientes:
1.

Participacin, hacer uso de instancias y estrategias de participacin


ciudadana en la fase de formulacin, seguimiento y fiscalizacin de la gestin
provincial y en la ejecucin de planes, presupuestos y proyectos provinciales.

2.

Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del


gobierno local, sern difundidos a la poblacin en los diferentes medios de
comunicacin.

3.

Gestin moderna y rendicin de cuentas, se orientar a un sistema moderno


de gestin sometida a una evaluacin de desempeo con adecuados
mecanismos de rendicin de cuentas.

4.

Inclusin econmica, poltica, social y cultural de jvenes, personas


discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.

5.

Eficacia, el gobierno local organiza su gestin en torno a los planes y


proyectos de desarrollo provincial concertado.

6.

Eficiencia, la poltica y la gestin provincial se rigen con criterios de eficiencia,


desarrollando estrategias necesarias para la consecucin de los objetivos,
mediante la utilizacin ptima de recursos.

7.

Equidad, promocionar sin discriminacin la igualdad de acceso a las


oportunidades y la identificacin de grupos sociales que requieren ser
atendidos de manera especial.

8.

Sostenibilidad, bsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de


los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del
medio ambiente y la biodiversidad.

9.

Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y


neutralidad en la actuacin de la administracin pblica.

10. Subsidiariedad, el gobierno local es ms idneo para ejercer las distintas


funciones que le competan al Estado.
11. Concordancia con las polticas, las polticas provinciales guardan relacin con
las polticas regionales, nacionales del Estado.

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12. Especializacin en las funciones del Estado, la organizacin del gobierno local
integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de
funciones.
13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la
innovacin, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y
privado.
14. Integracin, la gestin provincial promueve la integracin provincial e
interprovincial.

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CONCEPCIN DEL DESARROLLO

Dimensiones del Desarrollo Local Sostenible

AMBIENTAL
Sostenibilidad

ECONMICA
Competitividad

CALIDAD
DE VIDAD
BIENESTAR

SOCIAL
Equidad

POLITICO
INSTITUCIONAL
Gobernabilidad

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La Cohesin como Instrumento de Desarrollo Local Sostenible

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

COHESIN SOCIAL
Construccin de la Sociedad
Punea basada en la:
Equidad
Igualdad de
oportunidades
Solidaridad
Pertenencia

COHESIN TERRITORIAL
Basada en la:
Integracin espacial
Distribucin balanceada
de los recursos
Competitividad

INCLUSIN ESPACIAL ECONMICA Y SOCIAL

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Articulacin de los Objetivos Locales

DIGNIFICACIN DE LA CALIDAD DE VIDA


DE LA PO BLACIN

DIMENSIN

ECO NO MA
LO CAL
CO MPETITIVA
GENERADO RA
DE EMPLEO

IGUALDAD DE
O PO RTUNIDA
DES Y ACCESO
A LO S
SERVICIO S

APRO VECHA
MIENTO
SO STENIBLE
DE LO S
RECURSO S
NATURALES

ECO NMICA

SO CIAL

AMBIENTAL

GO BIERNO
LO CAL
INCLUSIVO
EFICIENTE AL
SERVICIO DE LA
CIUDADANA Y
DEL
DESARRO LLO

PO LTICO
INSTITUCIO NAL

DESARRO LLO LO CAL SO STENIBLE Y EQUILIBRADO

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE DESARROLLO SOCIAL

I.

La ciudadana de la Prov incia de Puno logra el desarrollo social con educacin,


capacitacin, valores, salud de calidad con acceso al empleo e inclusin para disminuir
los niveles de pobreza; basado en las potencialidades humanas sociales, culturales,
emprendedoras y recursos disponibles.
LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO ESTRATEGICO
1.1

1.2
1. Promotora de potencialidades
humanas y culturales

1.3

1.4
1.5
1.6

Promover el fortalecimiento del sistema educativo


provincial con nfasis en la educacin bsica e intermedia
orientando la autoestima, afirmacin de la identidad
cultural, protecci n medioambiental y las capacidades
emprendedoras.
Impulsar la calidad ptima de los servicios de salud
integral con calidez, equipamiento e infraestructura.
Ampliar la cobertura de los servicios bsicos de agua,
desage, viv ienda, energa elctrica y letrinas en forma
eficiente.
Mejorar el nivel nutricional de la poblacin vulnerable
enfatizando el consumo de los productos alto andinos.
Conservar y revalorar nuestra identidad y patrimonio
cultural.
Desarrollar capacid ades tcnicas humanas e institucionales
para disear, formular y elaborar proyectos viables,
bancables orientados a la reduccin de la incidencia de los
problemas sociales e impuls ar el desarrollo econmico
local.

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO

II.

Impulsar el desarrollo econmico mediante el aprovechamiento de las potencialidades,


promoviendo su transformacin, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel
regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad.
LINEA ESTRATEGICA

2. Lder de la integracin y
Capital del Turismo Regional

OBJETIVO ESTRATEGICO
2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecolgico,
vivencial y receptivo.

3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequea empresa en


la provincia de Puno.
3.2 Impulsar la organizacin competitiva de las actividades
productivas comerciales y de servicios en cadenas
3. Emprendiendo activ idades
productivas, clusters, consorcios segn su importancia
econmicas competitiv as
econmica. Conservar y revalorar nuestra identidad y
para el mercado interno y
patrimonio cultural.
externo
3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de
Capacidades
emprendedoras
que
garanticen
la
sostenibilidad de la oferta exportable.
3.4 Establecer circuitos tursticos en el mbito de la provincia
de Puno, insertado al turismo regional, nacional e
internacional.

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EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

III.

Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento


y demarcacin promoviendo acciones concertadas para la conservacin de los recursos
naturales y conservacin de la baha circunlacustre, gestin de residuos slidos y
gestin de riesgos contra desastres naturales.
LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO ESTRATEGICO

4.1 Mejorar las condiciones de vida de la poblacin urbana y


rural con servicios pblicos de calidad, con ordenamiento
urbano equilibrado y espacio s de recreacin y vialidad
4. Localidades ordenadas,
adecuadamente articulados para vivir con dignidad y
seguras y articuladas por redes
ofrecer una ciudad acogedora para el turismo.
viales asfaltadas
4.2 Garantizar la operacin y el mantenimiento de la red vial
provincial incidiendo en sus principale s ejes que se
constituyen en soporte de los corredores y sub corredores
econmicos de nivel provincial.
5. Uso sostenible de sus
recursos naturales y ecolgicos 5.1 Manejo y conservacin del ecosistema provincial
con localidades saludables

EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL

IV.

Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitacin e


incidencia tico y poltico para lograr gestiones participativas, concertadoras y
transparentes con acceso a los servicios y simplificacin administrativa.
LINEA ESTRATEGICA

6. Ciudadana organizada,
participativa y democrtica

OBJETIVO ESTRATEGICO
6.1 Fortalecer la participacin ciudadana en la gobernabilidad y
la gestin publica para el ejercicio pleno de sus derechos y
obligaciones.
6.2 Desarrollar capacidades tcnicas humanas e institucio nales
para disear, formular y elaborar proyectos viables,
bancables orientados a la reduccin de la incidencia de los
problemas sociales el impulsar el desarrollo econmico
local.
6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial
humano y capital institucional.
6.4 Establecer canales de comunicacin sostenida permanente
con los sectores privado y pblico relacionado con
actividades del Turismo.

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IV.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
4.1

Naturaleza y Fines
La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propsito representar al vecindario
de su jurisdiccin, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos
locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armnico de
su circunscripcin y conducir el desarrollo de programas orientados a la
comunidad. Goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcalda. El Concejo
Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcalda las funciones
ejecutivas. La administracin municipal est integrada por los funcionarios,
empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman
parte de los rganos administrativos.
Tiene por fines:

4.2

Representar al vecindario de jurisdiccin.


Promover y conducir en desarrollo econmico y social de la Provincia
sobre la base de una adecuada programacin y planificacin de sus
necesidades.
Garantizar la adecuada prestacin de los servicios pblicos.
Propiciar la participacin de los vecinos en las acciones del Gobierno Local,
en armona con las polticas y planes nacionales y regionales para el
desarrollo.

Documentos de Gestin, Administrativos y de Funcionamiento


Los documentos de Gestin Normativos que rigen la administracin y el
funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Puno son los siguientes:
Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021.
Plan de Desarrollo Urbano.
Plan de Desarrollo de Capacidades.
Plan de Gestin Ambiental.
Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA.
Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
Reglamento Interno.
Manual de Organizaciones y Funciones.
Cuadro Analtico de Personal.
Presupuesto Analtico de Personal.

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4.3

Finalidad
La existencia y la aplicacin del Plan Operativo Institucional 2010, en la
Municipalidad Provincial de Puno, permitir conocer cuando se empieza y se
termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el
responsable de su ejecucin, etc. Para que la autoridad competente de la misma
tome la decisin ms adecuada y en forma oportuna.

4.4

Gestin Municipal
La Municipalidad Provincial de Puno, como organizacin se orienta hacia una
modernizacin de Gestin, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y
calidad en la gestin de los servicios pblicos locales y polticas pblicas. Cuyo
objetivo es conseguir la adopcin de instrumentos de la administracin
estratgica empresarial, en la Gestin Municipal.
Esta modernizacin de la Gestin Municipal, consiste en potenciar la gerencia
pblica, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la
ciudadana en la vigilancia y evaluacin de la aplicacin de las polticas del
proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto pblico y
aplicacin de las medidas de austeridad e informacin transparente, as como en
la simplificacin de los trmites para el pblico usuario y contribuyente.
La organizacin Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a travs de la
nueva estructura orgnica que responde a los nuevos escenarios sociopolticos
del estado y a la realizacin de los objetivos estratgicos del PDC (Plan de
Desarrollo Concertado), Visin de Desarrollo Provincial. Esta reestructuracin
implica la actualizacin de los instrumentos de gestin puesto en vigencia el
sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestin Municipal:
1)

Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)

2)

Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)

3)

Cuadro para Asignacin de Personal (CAP).

Debidamente aprobado en sesin de Concejo Municipal mediante la Ordenanza


Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP
respectivamente.
a) Estrategias y Polticas Institucionales
La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificacin a travs de
diferentes instrumentos estratgicos de gestin, ello con la participacin activa
de los diferentes actores locales, buscando organizar y disear instrumentos de
gestin realistas con la situacin que se vive.

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b) Cultura organizacional
La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional,
considerada as en la gestin pblica. Era una cultura burocrtica que basa su
funcionamiento en aspectos de carcter normativo-jurdico como el
fundamento de su actuacin, se han aprobado instrumentos de gestin que
hacen de la administracin municipal una administracin menos burocrtica,
producto de la nueva estructura orgnica y la concepcin de atencin al vecino.
Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de
Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su
otorgamiento).
c) Sistemas de informacin y de toma de decisiones
En la Municipalidad Provincial de Puno, la informacin que se generaba, no era
empleada para la toma de decisiones de ah que se ha adoptado mecanismos
que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la
informacin, se encuentra registrado en medios informticos (pgina web), y
est disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las
personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;
adems, stas se basan en la informacin pasada y presente de la gestin.
d) Estructura de la organizacin y gestin de los procesos
La Municipalidad Provincial de Puno ha diseado una nueva estructura orgnica
que responde a los nuevos escenarios y a la realizacin de los objetivos
estratgicos del PDC (visin de Desarrollo Provincial). Esta nueva organizacin
implica la actualizacin de sus instrumentos de gestin y la creacin de un
sistema de procesos, sobre la base de la generacin de un modelo de gestin
participativo y descentralizado.

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4.5

Objetivos de la Municipalidad Provincial de Puno.

La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos lo siguiente:

Municipalidad Productiva lder y promotor de oportunidades de inversin


y generacin de empleo.

Promover y liderar el plan de gestin ambiental concertado con las


instituciones pblicas y privadas, gestionando con calidad los programas
de residuos slidos, reas verdes y educacin ambiental y lograr la
implementacin de un sistema participativo de control de la
contaminacin, que permita contar una ciudad limpia y saludable

Dirigir el desarrollo y modernizacin de la ciudad, en base a una


planificacin urbana articulada a nivel Regional, orientar la accin de los
ciudadanos en la gestin de las reas pblicas, mejora del ornato, la
construccin de las viviendas y actividades econmicas en particular del
turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el
espritu de ciudad participativa y solidaria.

Liderar los Comits de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar


conjuntamente con los sectores pblicos, privados y las organizaciones
sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevencin ante
situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de
paz y de promocin de la participacin ciudadana.

Participacin activa en la formulacin y gestin del PDC y PPP 2009, en


concertacin con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los
programas orientados a la mejora de la nutricin de la poblacin
vulnerable y en extrema pobreza.

Promover una educacin de calidad, concertadora con el sector pblico y


la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participacin, la
cultura y el deporte

Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a travs


del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional,
recuperativo y de rehabilitacin.

Formular y aplicar una poltica orientada a la construccin de ciudadana


para la cogestin del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad
de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas
generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a travs de las
agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que
plasmen una poltica de inclusin social.

Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementacin del plan de


desarrollo de capacidades que permita mejorar la organizacin municipal
en la prestacin de servicios pblicos, recaudacin de ingresos, gestin
financiera y mejor atencin y trato al ciudadano.

Elevar el nivel cultural de la ciudadana Punea, incentivar la identidad


cultural local y nacional y preservar el patrimonio nacional.

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V.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la
siguiente estructura orgnica:
a.

rganos de Gobierno Municipal


Concejo Municipal
Es el rgano mximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,
est integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce funciones
normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de Concejo.
Alcalda
La alcalda es el rgano ejecutivo del Gobierno Municipal y est a cargo del
Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y mxima
autoridad administrativa, elegido democrticamente en elecciones
Municipales.

b.

rganos de Coordinacin
Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los rganos de coordinacin,
constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar
trabajos de su competencia en reas bsicas de su servicio y de gestin
municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.
Comisiones Especiales de Regidores
Las comisiones Especiales de Regidores, Son rganos de coordinacin de
carcter temporal, constituidas para cumplir las acciones especficas y/o
trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.
Consejo de Coordinacin Local Provincial
Es un rgano de Coordinacin Local Provincial, es un rgano de coordinacin
y concertacin, integrado por el Alcalde Provincial, que lo preside, los
Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia de Puno,
Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes de las
diferentes organizaciones sociales de base, comunales, profesionales,

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empresariales y otras legalmente acreditadas como representantes de la


Sociedad Civil.
Comit Provincial de Defensa Civil
El Comit Provincial de Defensa Civil es un rgano consultivo y de
coordinacin encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de defensa civil en el mbito de la provincia. Est constituido,
por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de
Montaa; el General de la Polica Nacional; el Capitn de Puerto;
funcionarios de todas las dependencias del Sector Pblico; y representantes
de Organismos del sector privado.
Comit Provincial de Seguridad Ciudadana
Es el rgano de coordinacin encargado de establecer polticas integrales de
seguridad ciudadana a nivel provincial con participacin de las Rondas
Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Polica Municipal del Per y
dems organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley de
materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.
Comit Provincial del Medio Ambiente
Es el rgano de coordinacin, encargado de establecer polticas y acciones
para la conservacin del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la
contaminacin del medio ambiente, muy especialmente por la
descontaminacin de la Baha Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de
materia y coordinacin con la Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud
Pblica.
Comit Provincial de Administracin del PVL
Es el rgano de coordinacin y concertacin, encargado de regular polticas y
acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotacin de alimentos
del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de la
materia y coordinacin con la Sub Gerencia de Programas Sociales.

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c.

rgano de Direccin
Gerencia Municipal
La Administracin Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El
mximo rgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la
Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de ms alto nivel
jerrquico que ejerce la direccin y responsabilidad institucional a tiempo
completo y dedicacin exclusiva por designacin del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el rgano de Direccin de ms alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcalda.

d.

rgano de Control Interno


Oficina de Control Institucional
Es el rgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,
concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y
operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.
28 del Reglamento de los rganos de Control Institucional aprobado por
Resolucin de Contralora N 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Republica.
La Oficina de control Institucional est bajo la jefatura de un funcionario que
depende funcional y administrativamente de la Contralora General de la
Republica.

e.

rgano de Defensa Judicial


Procuradura Pblica Municipal
Es el rgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y
derechos de la Municipalidad mediante la representacin y defensa judicial,
procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Est a de un
Procurador Pblico Municipal designado por el Alcalde. Depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del
concejo de Defensa Judicial del Estado. Adems extiende sus funciones a las
municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores Municipales,
previo convenio sobre la materia.

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f.

rganos de Asesoramiento
Gerencia de Asesora Jurdica
Es el rgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento
jurdico a los diferentes rganos de la Municipalidad orientando a la
correcta interpretacin y aplicacin de la normatividad legal en los asuntos
normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestin, depende
de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgnicas de la Municipalidad.

Gerencia de Planificacin y Presupuesto

Es el rgano de asesoramiento tcnico y administrativo, encargado de


asesorar a la Alta Direccin y dems rganos de la Municipalidad en el
planeamiento de la gestin institucional realizando el seguimiento,
monitoreo y evaluacin de los resultados de los procesos de planificacin,
racionalizacin, inversiones, presupuesto, cooperacin internacional,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien
coordina sus actividades con las Unidades Orgnicas a su cargo y para el
mejor cumplimiento de sus funciones Orgnicamente cuenta con las
siguientes sub Gerencias:

Sub Gerencia de Planificacin y Programacin de Inversiones


Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversiones

Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones

La Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones, es la unidad orgnica


responsable de la revisin, aprobacin y supervisin de los proyectos de
inversin y estudios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, plantea
acciones correctivas necesarias, coordina sus actividades con las dems
unidades orgnicas de la Municipalidad. Est a cargo de un Director, el que
depende de la Gerencia Municipal.

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g.

rganos de Apoyo
Secretaria General
La Secretaria General, es un rgano de apoyo de Gestin del Concejo
Municipal, depende del Alcalde. Est a cargo de un funcionario de confianza
denominado Secretario General, con categora de Gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, y dems
dependencias de la institucin, para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgnicamente cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
- Unidad de Registro Civil
- Unidad de Archivo

Oficina de Ejecucin Coactiva


La oficina de Ejecucin Coactiva, es un rgano de apoyo, encargado de la
cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias municipales, est a
cargo de un Director depende de la Gerencia Municipal.

Oficina de Tecnologa Informtica


Es un rgano de apoyo, encargado de organizar, disear, dirigir y mantener
renovado el sistema de servicios de informacin automatizada de la
Municipalidad. Est a cargo de un Director, depende de la Gerencia
Municipal.

Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino


Es el rgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de trmite de
documentos y brindar orientacin, informacin y dems actos,
procedimientos y servicios generales a los administrativos. Est a cargo de
un Director, depende de la Gerencia Municipal.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Gerencia de Administracin
La Gerencia de Administracin, es el rgano de apoyo responsable de la
administracin de los recursos humanos, materiales econmicos, financieros
y logsticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Est a
cargo de, quien coordina con las actividades con las unidades orgnicas a su
cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
-

Sub Gerencia de Personal


Sub Gerencia de Logstica
Sub Gerencia de Tesorera
Sub Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Administracin Tributaria


La Gerencia de Administracin tributaria, es el rgano de apoyo encargado
de formular la poltica tributaria municipal y administrar los ingresos propios
de su competencia, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su
cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria
- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
h.

rganos de Lnea
Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el rgano de lnea, encargado del


planeamiento, control y catastro urbano, as como del trnsito, viabilidad y
transporte pblico urbano e interurbano, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de la institucin y
para el mejor cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las
siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano
- Sub Gerencia de Catastro Urbano

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Gerencia de Transportes y Seguridad Vial


La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el rgano de lnea encargada
de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administracin de los
servicios de transporte y trnsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros
y de mercancas o de carga. Est a cargo de un gerente, profesional de
confianza de alta especializacin, a tiempo completo y dedicacin exclusiva,
que depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de
sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:
- Sub Gerencia de Registro de Transporte
- Sub Gerencia de Inspecciones de Trnsito
Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico
Es el rgano de lnea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y
evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de promocin del
desarrollo de la micro y pequea empresa urbana y rural y, el empleo con
enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercializacin de
productos y servicios, comercio en la va pblica (ferias y ambulantes)
promocin artesanal y turstica, depende de la Gerencia Municipal. Est a
cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades
orgnicas a su cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Sub
Gerencias.
- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior
- Sub Gerencia de Actividades Econmicas
- Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Desarrollo Econmico Rural
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
Es el rgano de lnea, encargado de ejercer funciones de saneamiento,
salubridad y salud, reas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems
dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica
- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservacin de reas Verdes
- Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana y Defensa Civil

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Gerencia de Ingeniera Municipal


La Gerencia de Ingeniera Municipal, es el rgano de lnea, responsable de
formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales de acuerdo
a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien
coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems
dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerencia de Estudios Definitivos
- Sub Gerencia de Obras Pblicas y Mantenimiento
Gerencia de Desarrollo Humano y Participacin Ciudadana
Es el rgano de lnea responsable de conducir, la participacin ciudadana,
promocin educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y
programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su
cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento
de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes subgerencias:
- Sub Gerencia de Promocin Social y Participacin Ciudadana
- Sub Gerencia de Promocin de Educacin, Cultura y Deporte
- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor
- Sub Gerencia de Programas Sociales
i.

rganos Desconcentrados

Son rganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno, con


autonoma administrativa y con dependencia directa de alcalda.

- Programa Especial de Operacin y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo


Mecnico
- Programa Especial Policlnico Municipal
- Programa Especial Terminal Terrestre
- Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
- Programa Especial de Proyectos Estratgicos
- Programa Especial de la Baha del Lago

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

La Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera


grfica en el organigrama, el cual se muestra a continuacin:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 26

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

VI.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014


Ingresos
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014

MONTO TOTAL
(En S/.)

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23 075 321

52

5 051 173

11

10 025 970

22

6 472 048

15

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
TOTAL

44 624 512

100

Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014


RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 888 761

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014


FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL

15%

0%

IMPUESTOS MUNICIPALES

0%
22%

52%
11%

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANON
REGALIAS RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Fuente: Proye cto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Gastos

GASTOS 2014 - POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO 2014

MONTO TOTAL
(En S/.)

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

17 051 520

36.66

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3 347 144

7.20

2.3 BIENES Y SERVICIOS

7 542 928

16.22

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

834 692

1.79

2.5 OTROS GASTOS

268 500

0.58

16 904 013

36.34

564 476

1.21

46 513 273

100

2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


2.7 SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL
Fue nte: Proyecto Pre supuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014

GASTOS POR CATEGORIA 2014

CATEGORIA DE GASTO 2014


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES

1.21
36.66

36.34

2.3 BIENES Y SERVICIOS


2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

16.22

0.58

1.79

7.20
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA

Fuente: Proye cto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Presupuesto a nivel de Actividades


ACTIVIDADES

5000001

PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

5000002

CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR

5000003

GESTION
ADMINISTRATIVA

5000004

5000005

5000006
5000007
5000376

5000409

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE


Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Sub Gerencia de Programacin de
Inversiones
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica
Internacional y Pre Inversin
Concejo Municipal
Comisiones de Regidores
Alcalda y Asesora de Alcalda
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnologa Informtica
Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino
rganos Consultivos y de Coordinacin
Gerencia de Administracin
Subgerencia de Logstica
Subgerencia de Tesorera
Subgerencia de Contabilidad.
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria
y Equipo

Plantas de Asfalto y Chancadora


Gerencia de Asesora Jurdica
ASESORAMIENTO Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
TECNICO Y JURIDICO Secretaria General
Unidad de Archivo
GESTION DE
RECURSOS
Subgerencia de Personal
HUMANOS
ACCIONES DE
CONTROL Y
Oficina de Control Institucional
AUDITORIA
DEFENSA JUDICIAL
Procuradura Pblica Municipal
DEL ESTADO
ADMINISTRACION
Servicio de Deuda
DEUDA INTERNA
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
MUNICIPALES

Gerencia de Administracin Tributaria y Sub


Gerencia de Finanzas y Operaciones
Fiscalizacin Tributaria
Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria
Oficina de Ejecucin Coactiva

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

PRESUPUESTO
2014

851 066

1 496 149

3 533 383

717 678

359 067

163 818
253 785
564 476

1 186 090

Pg. 29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ACTIVIDADES
5000448

5000455

APOYO A LAS
BENEFICENCIA

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE


Beneficencia Pblica

PRESUPUESTO
2014
337 892

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer,


APOYO AL
Nio,
Adolescente
y
Adulto
CIUDADANO Y A LA
Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con
FAMILIA
Discapacidad)

66 133

MUNICIPIOS SALUDABLES

5000011 PROMUEVEN ACCIONES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

100 000

DE CUIDADO INFANTIL

5000470

APOYO COMUNAL
ATENCION BASICA
5000500
DE SALUD
CONDUCCION Y
5000578
MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
CONTROL,
APROBECHAMIENTO
5000605
Y CALIDAD
AMBIENTAL

Gerencia de Desarrollo Humano

342 034

Policlnico Municipal

148 774

Unidad de Registro Civil

289 508

Programa Baha Interior del Lago

233 468

DEFENSA
Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer,
5000631 MUNICIPAL AL NIO Nio, Adolescente y Adulto Mayor Y AL ADOLESCENTE DEMUNA

184 161

5000637

DEPORTE
FUNDAMENTAL

Gerencia de Desarrollo Humano y


Participacin Ciudadana, Sub Gerencia de
Promocin Educacin, Cultura y Deporte

512 230

5000939

MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y
JARDINES

Sub Gerencia de Parques, Jardines y


Conservacin de reas Verdes - Parques y
Jardines
Parque Ciudad de los Nios

1 007 834

5000948

MANTENIMIENTO
VIAL LOCAL

Sub Gerencia de Obras Pblicas


Mantenimiento - Mantenimiento de Vas

1 444 720

5000991

OBLIGACIONES
PREVISIONALES

5001022

PLANEAMIENTO
URBANO

Pensionistas: Cesantes y Jubilados


Pensionista por Actos de Terrorismo DS-05188-PCM
- Gerencia de Ingeniera Municipal
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
Sub Gerencia de Obras Pblicas- Incluye
Laboratorio Suelos
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Planeamiento y Control
Urbano
Sub Gerencia de catastro
Oficina de Supervisin y Liquidacin de
Inversiones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1 888 017

1 216 690

Pg. 30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ACTIVIDADES

5003418

FISCALIZACIN AL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS
PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE

PRESUPUESTO
2014

Gerencia de Transporte y Seguridad Vial


1 975 508
Programa Especial Terminal
(Incluye el Paradero Zonal)

Terrestre

Sub Gerencia de Programas SocialesPrograma del Vaso de Leche

1 538 857

PROGRAMAS DE
Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar
5001062 COMPLEMENTACION
Asistencia Alimentaria a Comedores
ALIMENTARIA

253 316

5001059

5001078

PROMOCION DEL
COMERCIO

Sub Gerencia de Promocin Empresarial y


Desarrollo Econmico Rural
Sub Gerencia de Actividades Econmicas Establecimientos en General
Sub Gerencia de Actividades Econmicas Mercados y Comercio Ambulatorio,
Centro Comercial Ramis
Gerencia de Turismo
Econmico

5001085

Desarrollo

PROMOCION DEL Sub Gerencia de Turismo y Comercio


TURISMO INTERNO Exterior
Museo Carlos Dreyer
Promocin del Turismo

5001090

PROMOCION E
INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y
CULTURALES

5001011

PROMOCION Y
DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE

1 402 851

Sub Gerencia de Promocin Educacin,


Cultura y Deporte - Cultura (Incluye
Biblioteca, Cine Teatro y Actividades
Culturales)

546 431

351 367

Educacin
Sub Gerencia de Promocin Social
Participacin Ciudadana

234 268

Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud


Pblica - Saneamiento y Control Sanitario

5001181

SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA

Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud


Pblica - Barrido de Vas
Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud
Pblica - Servicio de Papeleras

4 250 441

Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud


Pblica - Recolectores y Transportistas de
Residuos Slidos.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ACTIVIDADES

5001130

5001175

5001267

RED DE CAMINOS
VECINALES CON
ADECUADAS
CONDICIONES

UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE

Instituto Vial PROVIAS - IVP

SERENAZGO

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y


Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana SERENAZGO

TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS

Defensa Civil
Municipalidades de Centros Poblados del
Distrito de Puno

PROGRAMAS DE
Sub Gerencia de Programas Sociales5001779 COMPLEMENTACION Complementacin Alimentaria-PANTBC
ALIMENTARIA
TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

PRESUPUESTO
2014
60 336

1 806 992

496 800

8 120
29 822 260

Pg. 32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

VII.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:

CONCEJO MUNICIPAL
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

001109 NORMAR Y FISCALIZAR


FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO
PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Llevar las sesiones del Concejo Municipal

Sesin

24

Alcalde y Regidores

Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo


Municipal

Sesin

22

Alcalde y Regidores

Llevar sesiones
Municipal

Sesin

Alcalde y Regidores

Ejercer fiscalizacin permanente d e la Gestin


Intervencin
Municipal vigente

24

1 200

3 000

4 200

Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores

2 800

3 500

6 300

20

20

20

20

80

1 250

8 000

9 250

1 250

19 000

20 250

Actividad / Proyecto

solemnes

d el

Concejo

Comisiones

Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,


Documentos
Resoluciones
Proponer proyectos que contribuyan al
Documentos
desarrollo local de Puno

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Regidores
Presidente de
Comisiones
Comisin y/o
Regidores
Comisin y/o
Regidores

Pg. 33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

ALCALDIA
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Convocar a los Regidores a sesiones de


Concejo Municipal

Citacin

24

Alcalda

Presidir las sesiones de Concejo Municipal


Promulgar proyectos de Ordenanzas
Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal
Aprobar y ejecutar el Plan Operativo
Institucional y el Presupuesto 2009
Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcalda
Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal
Delegar funciones ejecutivas y/o
administrativas a los funcionarios o directivos.
Gestionar ante autoridades nacionales
competentes a programas y proyectos de
inversin
Supervisar el desarrollo y ejecucin de los
programas, planes y obras de infraestructura
Vigilar cumplimiento de contratos y convenios

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Sesin

24

Alcalda

Ordenanza

20

Alcalda

Acuerdo

13

12

13

12

50

Alcalda

Documento

Alcalda

Resolucin
Resolucin

50
2

50
2

75
3

75
3

250
10

Alcalda
Alcalda

Documentos

15

10

10

10

45

Alcalda

Documentos

12

Supervisin

10

10

10

10

40

Documento

20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

22 000
28 000

Alcalda
Alcalda
Alcalda

Pg. 34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO


El rgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los lineamientos de polticas para la formulacin de los Planes de Control de los rganos del Sistema Nacional
de Control - Ao 2008, de conformidad a la Directiva N 06-2007-06/PL; no se revela al detalle de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. N 09 de la "Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica".

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

GERENCIA MUNICIPAL
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Dirigir y supervisar las actividades de los


rganos de Asesora, apoyo y lnea de la Informes,
me morndum
Municipalidad

31

33

31

32

127

6 565

6 565

Gerencia Municipal

Conducir las actividades administrativas,


econmicas y financieras de la gestin
municipal, velando por el cumplimiento de las Documentos
polticas impartidas

65

65

65

65

260

590

590

Gerencia Municipal

150

150

150

150

600

2 000

2 000

Gerencia Municipal

61

61

61

61

244

294

294

Gerencia Municipal

Conducir el cumplimiento de las polticas,


Documento/
planes
de desarrollo
y
presupuesto
Re s oluciones
institucional
Supervisar el desarrollo de la prestacin de los
servicios sociales y comunales que brinda la Mediante
municipalidad
en
su
jurisdiccin, en proyectos
concordancia con los planes, presupuesto y de inversin
poltica de trabajo establecidos.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Programa de
Inversin,
PIA, PIM,
directivas

28

28

28

28

112

560

560

Gerencia Municipal

Re s oluciones

150

150

150

150

600

2 000

2 000

Gerencia Municipal

Informes

15

375

19 200

19 575

Gerencia Municipal

Prestar apoyo administrativo a las Comisiones


Documentos
Ordinarias y Especiales a los Regidores

500

500

Gerencia Municipal

Represen tar a la municipalidad en comisiones Documentos


y eventos que la alcalda le encomiende

7 200

7 200

Gerencia Municipal

Ordenar a los Gerentes y directores, que


mensualmente informen al responsable de la
pgina web de la Municipalidad, sobre
Documento.
resultados de sus actividades, proyectos u
obras ejecutadas, conforme a los planes y
presupuestos vigentes.

Gerencia Municipal

Delegacin de funciones de alcalda

Documentos

500

2 917

3 417

Gerencia Municipal

Informes

5 000

5 000

Gerencia Municipal

Dirigir
y coordinar la ejecucin de los
programas, planes de desarrollo, proyecto de
inversin y obras de infraestructura de la
Municipalidad
Proponer y exp edir normas reglamentarias,
directivas y disposiciones resolutivas de
carcter administrativo
Proponer al
Alcalde acciones
de
nombramiento,
contratos,
ascensos,
promociones y ceses conforme a ley as como
otras acciones inherentes a su cargo

Cursos de Capacitacin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

TOTAL

Pg. 36

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Representacin y Defensa de la Municipalidad


Expedientes
Provincial de Puno en juicio.

190

30

50

50

320

Procuradura Pblica
Municipal.

Representacin y Defensa de la Municipalidad


Provincial de Puno en Investigaciones.

Casos

20

41

Procuradura Pblica
Municipal.

Procesos

1 200

1 200

Procuradura Pblica
Municipal.

Representacin y Defensa en procesos


judiciales e Investigaciones fuera del Distrito
Judicial de Puno.

Expedientes

23

2 286

2 286

Procuradura Pblica
Municipal.

Servicios Profesionales y tcnicos de terceros


para la defensa de la Municipalidad.

Expedientes

20

10 000

10 000

Procuradura Pblica
Municipal.

Personal

30 084

30 084

Procuradura Pblica
Municipal.

Acciones Administrativas

Docume ntos

150

100

100

150

500

Procuradura Pblica
Municipal.

Cursos de Capacitacin para el personal de


Procuradura.

Ca pacitacin

1 000

1 000

2 000

Procuradura Pblica
Municipal.

Representacin y Defensa de procesos de


Conciliacin Extrajudicial.

Apoyo en acciones judiciales y administrativas


de la Procuradura Pblica Municipal -- CAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

TOTAL

Pg. 37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Ca pacitacin

Difusin de la Legislacin e Informacin


Jurdica a las diferentes Gerencias.

Unidad

25

25

25

25

Absolucin de Consultas a los administrados


en relacin a los procesos judiciales.

Unidad

25

25

25

Coordinacin con entidades del sector Pblico


en el mbito de la administracin de Justicia.

Unidad

10

Actividad / Proyecto
Cursos de Capacitacin para el personal de
distintas Gerencias

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Procuradura Pblica
Municipal.

300

200

500

100

300

300 Procuradura Pblica


Municipal.

25

100

300

300

Procuradura Pblica
Municipal.

10

35

Procuradura Pblica
Municipal.

Pg. 38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000004 ASESORAMIENTO
0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto

Curso de
Capacitaci
n
Evento de
Promover el fortalecimiento y desarrollo
Capacitaci
institucional a nivel provincial
n
Asesorar en material legal a la alta direccin y Opinin
a las diferentes unidades orgnicas de la MPP
Legal
Monitoreo de aplicacin y cumplimiento de las
Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las
Opinin
Gerencias y Sub Gerencias y dems instancias
Legal
de la MPP
Absolucin de Consulta a los administrados y
cumplimiento de la Ley N 29227 - Consultas y
Procedimiento No Contencioso de Separacin Tramites
Convencional y Divorcio Ulterior
Promover
ciudadana

la

conciencia

participativa

Cursos de capacitacin para el personal de la


Ca pacitacin
gerencia de Asesora Jurdica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

TOTAL

350

395

745

Gerencia de Asesora
Jurdica

350

395

745

Gerencia de Asesora
Jurdica

200

150

170

181

701

1 500

1 500

3 000

Gerencia de Asesora
Jurdica

45

65

45

37

192

1 000

1 000

2 000

Gerencia de Asesora
Jurdica

500

500

500

500

2000

2 500

2 500

5 000

Gerencia de Asesora
Jurdica

12

7 650

7 650

Gerencia de Asesora
Jurdica

Pg. 39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

GPP

GPP

GPP

GPP

Documento

GPP

Controlar la afectacin presupuestaria segn


Documento
el PIA 2014

GPP

Dirigir y controlar las


presupuestarias del PIA 2014

12

GPP

12

13

12

13

50

GPP

GPP

Dirigir y supervisar la formulacin del POI 2014


Documento
de la Municipalidad Provincial de Puno
Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto
Talleres
Participativo para el ejercicio fiscal 2015
Dirigir y supervisar la consolidacin del
Documento
Presupuesto Institucional de Apertura 2015
Dirigir y supervisar la actualizacin del ROF,
Documento
CAP y MOF
Dirigir la calendarizacin del PIA 2014

modificaciones

Documento

Dirigir y supervisar la formulacin y evaluacin


de los estudios de Pre inversin del 2014-SNIP Documento
y de Cooperacin Internacional
Asesorar a los rganos de Alta direccin y
depend encias de la Institucin en materia de
Accin
planificacin
y
presupuesto,
PIP
y
racionalizacin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE INVERSIONES


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Evaluar el Plan Operativo Anual 2013

Documento

SGPPI

Formulacin del Plan Operativo Institucional


2014

Documento

SGPPI

Taller

2 500

6 000

8 500

SGPPI

Plan

4 500

5 000

9 500

SGPPI

Plan

2 000

2 500

4 500

SGPPI

50

50

SGPPI

16

SGPPI

Informe

SGPPI

Registro

20

SGPPI

Informe

80

80

SGPPI

Registro

SGPPI

Registro

22

SGPPI

Actividad / Proyecto

Participar en los Talleres de Presupuesto


Participativo por resultados 2015
Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de
la Provincia de Puno
Actualizar el Plan Estratgico Institucional

Aprobacin de Elaboracin de la Memoria


Documento
Anual 2013
Aprobacin de Tr minos de Referencia para
Informe
formular PIPs
Planes de trabajo para formular PIPs
Registro Informe de Consistencia de PIP
viables (FORMATO 15)
Informes de verificacin de viabilidad
remitidos a la DGPI
Variacin en la fase de inversin (FORMATO
16)
Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO
14)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Elaborar programa de inversiones Multianual

Informe

SGPPI

17

SGPPI

500

460

960

SGPPI

58

58

60

60

236

170

170

SGPPI

Informe

25

SGPPI

Informe

SGPPI

Formato

20

SGPPI

Documento

10

10

SGPPI

Evaluacin de PIP a nivel de factibilidad - PTAR

Servicio

31 000

31 000

SGPPI

Participacin en capacitaciones y
fortalecimiento institucional

Servicio

700

700

SGPPI

Registrar en mdulo de seguimiento a la


inversin pblica en el Aplicativo Informtico Registro
del SOSEM
Comit Local de inversiones (proceso de
INFORME
seguimiento monitoreo de proyectos)
Emitir Informes y opiniones tcnicas de
Documento
acuerdo a lo requerido.
Evaluacin de PIP
Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluacin de PIP
Menor
Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaracin de
Viabilidad de PIP
Remisin de informes de PIPs Viables a la
Direccin General de Poltica de Inversiones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

70

60

130

800

1 000

1 800

Elaboracin de la Evaluacin Presupuestal


Documento
Anual 2013 y Semestre 2014

700

800

1 500

Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto


Documento
Anual 2013 y I semestre 2014

800

600

1 400

Documento

60

60

60

240

420

1 100

900

2 000

Documento

250

70

90

30

440

1 000

800

1 800

Documento

80

90

60

70

300

1 200

800

2 000

Documento

20

40

35

30

125

1 300

1 500

2 800

Documento

100

350

550

650

1650

640

1 200

1 840

Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub


Documento
Gerencia de Presupuesto.
Formular, Programar y/o consolidar el
Anteproyecto y Proy ecto del Presupuesto
Documento
Institucional de Apertura, PIA Anual.

Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecucin


del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras.
Certificacin
Presupuestal
del
Gasto
Corriente e Inversin.
Elaboracin de informes de Disponibilidad
Presupuestal.
Proponer incorporaciones
va crdito
suplemen tario
o
modificaciones
presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.
Efectuar la afectacin y compromiso de
rdenes de Compra conforme a las
Resoluciones y/o rdenes autorizadas.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Sub Gerencia de
Presupuesto
Gerencia de
Planificacin y Sub
Gerencia de Pres.
Sub Gerencia de
Presupuesto
GPP, Administracin,
Sub Gerencia de Pres.
y Contabilidad
Sub Gerencia de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Gerencia de
Planificacin y
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto

Pg. 43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Efectuar la afectacin y compromiso de


rdenes de Servicio conforme a las Documento
Resoluciones y/o rdenes autorizadas.
Elaboracin de documen tos diversos en
Documento
materia de presupuesto
Manten er actualizado los archivos del SIAFGL mostrando los saldos correspondientes A. Virtual
mensualmente
Manten er actualizado los archivos de la
Ejecucin
Presupuestal
pgina
web.
A. Virtual
www.munipuno.gob.pe,
mostrando
la
ejecucin diaria (inversiones)
Efectuar el compro miso de Gastos de
Inversin y Gastos Corrientes, previo Crdito Tramites
Presupuestario.
Alcanzar informacin competente para la
Documento
pgina web, www.munipuno.gob.pe
Afec tacin y compromiso presupuestario de
otros (planilla remuneraciones, sepelio luto, Documento
vacaciones truncas, caja chica)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

100

350

550

600

1600

Bienes
800

Servicios
1 200

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL
2 000

Sub Gerencia de
Presupuesto

30

35

40

45

150

800

1 200

2 000

Gerencia de
Planificacin y Sub
Gerencia de
Presupuesto

90

90

90

90

360

1 000

1 000

2 000

Sub Gerencia de
Presupuesto

90

90

90

90

360

500

1 200

1 700

Sub Gerencia de
Presupuesto

200

300

600

400

1500

1 000

1 330

2 330

Sub Gerencia de
Presupuesto

20

30

20

30

100

100

200

300

Sub Gerencia de
Presupuesto

30

30

30

30

120

1 000

1 500

2 500

Sub Gerencia de
Presupuesto

Pg. 44

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Unidad de
Medida

I Trim

II Trim

Actualizacin del TUPA 2014 - 2015

Documento

Actualizacin del ROF

Documento

Actualizar y/o revisar el CAP

Documento

Actualizar y/o revisar el MOF

Documento

Reformular el MAPRO

Documento
informes

Actividad / Proyecto

Emitir informes y opiniones tcnicas


Asistir a talleres de capacitacin

Eventos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.)


Anual

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

400

200

600

SGDO

694

188

882

SGDO

700

200

900

SGDO

500

120

620

SGDO

600

120

720

SGDO

15

15

20

20

70

800

200

1 000

SGDO

200

8 800

9 000

SGDO

Pg. 45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIN


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
DESARROLLAR CAPACIDADES TCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEAR, FORMULAR Y ELABORAR
PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONMICO LOCAL
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Bienes

Elaborar estudios de Pre inversin (Educacin


Bsica)

Und.

40 000

40 000

Elaborar estudios de Pre inversin


(Saneamiento Bsico: Agua y desage)

Und.

72 000

72 000

Elaborar estudios de Pre inversin (Turismo)

Und.

150 000

150 000

Elaborar estudios de Pre inversin


(Transporte vial urbano)

Und.

10

90 500

90 500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable
SGCTIPI

SGCTIPI

SGCTIPI

SGCTIPI

Pg. 46

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

OFICINA DE SUPERVICIN Y LIQUIDACIN DE INVERSIONES


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.)


Anual

Bienes

Servicios

TOTAL

Asesoramiento y Coordinacin con la Alta


Direccin en temas inherentes a Supervisin

Oficina de Supervisin
ACCIN

50

50

50

50

200

3 318.32

6 494.94

9 813.26

y Liquidacin de Inversiones
Supervisin de Obras ejecutadas por
administracin directa, por contrato y por
convenio.

Unidad Orgnica
Responsable
y Liquidacin de
Inversiones

Oficina de Supervisin
y Liquidacin de
Inversiones

Supervisin

15

15

15

15

60

4 774.47

6 994.94

11 769.41

Evaluacin y revisin de los expedientes


tcnicos.

EXP. TEC.

15

15

15

45

2 438.66

6 994.94

9 443.60

Oficina de Supervisin
y Liquidacin de
Inversiones

Revisiones de pre liquidacin tcnicas y


financieras de obras.

Expediente

14

14

14

14

56

1 491.67

6 981.61

8 473.28

Oficina de Supervisin
y Liquidacin de
Inversiones

Conformaciones de Comisiones de
Liquidaciones

Resolucin/
Contrato

12

12

12

12

48

466.57

6 481.61

6 948.18

Oficina de Supervisin
y Liquidacin de
Inversiones

Elaboracin de Liquidaciones de oficio

Resolucin/
Contrato

48

366.67

6 981.60

7 348.27

Oficina de Supervisin
y Liquidacin de
Inversiones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

12

12

12

12

Pg. 47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

SECRETARIA GENERAL
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000004 ASESORAMIENTO
0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Citar a los seores regidores por disposicin


del seor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Ci ta ci one s
Extraordinarias de Concejo Municipal

26

Proyectar Ordenanzas Municipales

Ordena nza
M.

28

Proyectar los Acuerdos de Concejo

Acue rdo de
C.

25

25

25

25

100

Proyectar los Decretos de Alcalda

De creto de
A.

Re s oluciones
de A.

200

200

Ofici os

25

Hojas de
Coord.

150

Redaccin de Actas de Sesiones de Concejo


Actas de
Municipal, en accin como secretara en
s e si n
sesiones de concejo
Asistir al Presidente del Concejo en las
Ci ta ci one s
sesiones de Concejo Municipal
Proyeccin de Resoluciones de Alcalda
Documen tos de administracin: Oficios
diversos
Documen tos de administracin: Hojas de
coordinacin diversos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

4 000

4 000

8 000

1 500

1 500

3 000

1 500

1 500

3 000

24

2 500

1 500

4 000

Secretara General

26

1 500

1 500

3 000

Secretara General

200

200

800

1 000

2 000

3 000

25

25

25

100

1 500

1 500

3 000

150

150

150

600

1 500

1 500

3 000

Secretara General
Secretara General
Secretara General
Secretara General

Secretara General
Secretara General
Secretara General

Pg. 48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Documen tos de administracin: Cartas Docume ntos


diversas
Documen tos de administracin: Informes Informe s
Varios.
Documen tos
de
administracin:
Memos
Memorndums Varios.
Atencin a usuarios que requieren en trevista
Docume ntos
con alcalda
Organizacin de actos oficiales de la
Docume ntos
Municipalidad
Actas de
Asistencia a sala de regidores
comisiones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

50

50

50

50

200

1 500

1 500

3 000

Secretara General

20

20

20

20

80

1 500

1 500

3 000

Secretara General

20

1 500

1 500

3 000

10

10

10

10

40

1 500

1 500

3 000

2 000

2 000

4 000

15

15

15

15

60

3 000

3 000

Secretara General
Secretara General
Secretara General
Secretara General

Pg. 49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida
Spots de
ra di o y TV

UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000004 ASESORAMIENTO
0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

15

15

15

15

60

12

32

30

32

32

30

124

40

40

50

60

190

13 200

24

24

35

35

118

13 200

13 200

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

18

18

25

25

86

13 200

13 200

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

75

75

85

85

320

120

120

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

15 000

TOTAL
15 000

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

1 100

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

Mi l l a re s de

Gen erar el cambio de actitudes en la ma teri a l


poblacin de la provincia de Puno, a udiovi s ua l
fortaleciendo
los
valores
y buenas
Nmero de
costumbres en la colectividad.
ca mpa a s

Me di os de
comunicacin

Atender actividades protocolares de la


Actividades
Municipalidad de Puno y aliados estratgicos.
Realizar trabajos de administracin con las
Docume nto
diferentes oficinas de la comuna punea
Edicin
y diagramacin de afiches,
gigantografias, revistas, y edicin de notas
Edicin
informativas
Acciones protocolares de la municipalidad de
Puno en los diferentes ev entos, actividades, Protocolo
inicios de obras e inauguraciones
Elaboracin de notas de prensa para los
diferentes medios de comunicacin radial, Difusin
televisiva y escrito

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

1 100
16 000
4 462.40
2 300

3 200

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Unidad de Imagen
4 462.40
Institucional y Protocolo
16 000

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo
Unidad de Imagen
13 200
Institucional y Protocolo
5 500

Pg. 50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Programacin de charlas de orientacin a las


diferentes gerencias y subgerencias de la Sensibilizacin
MPP
Identificacin Institucional (Uniformidad de
los miembros de la Unidad de Imagen)

Meta Programada
II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

34

383.40

383.40

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

02

1 800

1 800

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

1 422

1 422

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

291.20

Unidad de Imagen
Institucional y Protocolo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

90

91

92

92

1460 X
total de
diarios 4x
das

Bienes

Servicios

291.20

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Uni forme

Manten erse informado de las noticias


nacionales, regionales, locales y notas
Publicacin
favorables que se publican en medios escritos
de alcance Regional.
Organizar
actividades
oficiales
por
aniversarios y fechas especiales de la ciudad Actividad
de Puno

Presupuesto (En S/.)

Pg. 51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Recepcionar inscripcin de nacimientos en


plazo ordinario, extraordinario, adopciones de Registro
menores y mayores.
Recepcionar inscripcin de defunciones en
Registro
plazo ordinario, extraordinario.
Recepcionar, organizar, calificacin de
expediente, inscripcin y la celebracin de Registro
matrimonios civiles.
Guiar y efectuar as como realizar la anotacin
de la
rectificacin de partidas de
Rectificaci
nacimientos, matrimonios y defunciones por
ones
orden judicial, va notaria y, por error,
omisin o salvedad administrativa.
Otorgar copia certificada del original de
partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio
Acta
y defunciones.
Expedicin de constancias de no inscripcin, Constanci
negativo de matrimonio, viudez.
a
Realizar campaa de filiacin y apoyo a la
Campaa
identidad
Participacin de Cursos de Capacitacin

Capacitacin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDA DE REGISTRO CIVIL


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD:
5000578 CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

300

250

300

200

1050

1 500

2 400

3 900

Unidad de Registro
Civil

89

95

97

89

370

1 100

2 200

3 300

Unidad de Registro
Civil

40

40

60

60

200

1 000

2 400

3 400

Unidad de Registro
Civil

100

125

125

50

400

1 000

5 100

6 100

Unidad de Registro
Civil

5000

5500

5500

6000

22000

6 000

1 500

7 500

Unidad de Registro
Civil

100

100

150

50

400

400

4 000

4 400

600

600

1 200

2 000

2 000

Unidad de Registro
Civil
Unidad de Registro
Civil
Unidad de Registro
Civil

Pg. 52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto

Autenticacin de documen tos (fedateo de


copias)
Acondicionamiento de documentos en
nuevos ambientes
Traslado de
ambientes

documentacin

Adquisicin de armarios y
acondicionar los documentos.

nuevos

otros

para

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

150

70

60

120

400

500

500

1 000

150

70

60

120

400

500

500

1 000

250

400

360

500

1 510

500

500

1 000

Trmite

Folio

8 000

9 000

15 000

12 000

44 000

Bloques

200

200

400

1 500

1 500

3 000

Bloques

250

250

500

1 000

1 895

2 895

Unidad de Archivo
Central

Armario

4 500

1 500

6 000

Unidad de Archivo
Central

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Recepcionar la documentacin de las


diferentes reas, Oficinas Gerencias y Bloques
Subgerencias.
Seleccionar y ubicar los documentos
Bloques
recepcionados
Atencin a los administrados de acuerdo a su Document
solicitud
o
Solicitar ambiente apropiado para archivo

UNIDA DE ARCHIVO
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000004 ASESORAMIENTO
0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

TOTAL

Unidad de Archivo
Central
Unidad de Archivo
Central
Unidad de Archivo
Central
Unidad de Archivo
Central
Unidad de Archivo
Central
Unidad de Archivo
Central

Pg. 53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto
Tramitar
Coactiva

procedimiento

Notificaciones

en

Ejecucin

OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA


ACCIN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ACCIN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES
0001494 COBRANZA TRIBUTARIA
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Resolucin
de
Ejecucin

200

150

150

100

600

7 550.60

674.40

8 225.00

Oficina de Ejecucin
Coactiva

Resolucin

500

500

500

500

2 000

7 550.60

674.40

8 225.00

Oficina de Ejecucin
Coactiva

80

80

80

60

300

7 550.60

674.40

8 225.00

Oficina de Ejecucin
Coactiva

100

100

200

7 000.00

674.40

7 674.40

Oficina de Ejecucin
Coactiva

550.60

550.60

Oficina de Ejecucin
Coactiva

Traba
de
medidas
cautelares;
en
intervencin,
en
recaudacin,
en
Resolucin
informacin, administracin de bienes,
deposito inscripcin retencin y otros
Actividad Secundaria
Proyeccin a la comunidad en forma
persuasiva y educativa por los medios de Folletos
comunicacin social y otros
Proyectos
Proyecto
Propuesta de Ordenanzas Municipales
de
ordenanza

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Pg. 54

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Unidad de
Medida

Actualizar la informacin en el portal Web de


Actualizacin
la Municipalidad Provincial de Puno, y
del Portal
cumplir con Ley de transparencia y acceso a
Web
la informacin pblica (LEY N 27806)
Mantenimiento prev entivo y correctivo de los Asistencia de
diferentes equipos de cmputo d e la la Unidad
Institucin
Operativa
Mantenimiento de la red para la correcta
fluidez de la informacin
Capacitacin del personal sobre nuevas
tecnologas informticas

Implementacin de nueva infraestructura y


equipos informticos

Asistencia de
la Unidad
Operativa
Eventos de
ca pa ci ta ci n

Hardware
(equipos y
Accesorios

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

63

61

62

60

246

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

1 000

2 400

3 400

Oficina de Tecnologa
Informtica

800

1 200

2 000

Oficina de Tecnologa
Informtica

1 000

1 200

2 200

Oficina de Tecnologa
Informtica

3 000

2 400

5 400

Oficina de Tecnologa
Informtica

5 065

1 200

6 265

Oficina de Tecnologa
Informtica

2 500

1 200

3 700

Informti cos)

Alojamiento y Domino de Pagina Web

Software

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Oficina de Tecnologa
Informtica

Pg. 55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto
Brindar informacin y orientacin a
ciudadanos y personas jurdicas sobre
servicios que brinda la municipalidad.
Recepcinar, registrar, clasificar y distribuir
documentos qu e tramiten los administrados
de acuerdo al TUPA institucional, as como los
documentos ex ternos que se tramiten al
exterior.
Ejercer proteccin y defensa del vecino,
evitando las atenciones ineficientes y pagos
indebidos
Recepcionar documentos proporcionados por
los administrados, relacionados con sus
peticiones o reclamos que estimen nec esarios
para obtener el pronunciamiento definitivo.
Interpretar las normas administrativas de
forma que se mejore la orientacin al
pblico, preservando razonablemente los
derechos de los administrativos.
Coordinar con la Oficina de Tecnologa e
Informtica sobre la implementacin y
soporte de un sistema informtico de
atencin al usuario.
Conducir, ejecutar y controlar el libro de
reclamaciones

OFICINA DE ATENCIN Y ORIENTACIN AL VECINO


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Accin

5500

5500

5500

5500

5 500

1 000

1 000

2 000

Oficina de Atencin y
Orientacin al vecino

Actividad

7500

7500

7500

7500

30 000

7 000

7 000

Oficina de Atencin y
Orientacin al vecino

Accin

2500

2500

2500

2500

10 000

500

500

Oficina de Atencin y
Orientacin al vecino

Actividad

2000

2000

2000

2000

8 000

2 000

2 000

Oficina de Atencin y
Orientacin al vecino

Actividad

10

1 000

800

1 800

Oficina de Atencin y
Orientacin al vecino

Accin

12

2 000

950

2 950

Oficina de Atencin y
Orientacin al vecino

Actividad

20

300

300

Oficina de Atencin y
Orientacin al vecino

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 56

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE PERSONAL


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000005 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
0055509 DESARROLLAR LA GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

elaboracin de planillas de remuneraciones


del personal cesante y jubilado - nombrados
- contratados por servicios personales contratadados por inversin - obreros de
Planilla
construccin civil - obreros de limpieza
pblica
-contrato
administrativo
de
servicios.
Emitir reportes de descuentos judiciales y
Reporte
otros
Reportes a administradora de fondos de Tra ba ja dor
pensiones (AFPs)
Elaboracin de la planilla electrnica
(Actualizacin y mantenimiento mensual
Planilla
PDT)
Reporte
Emitir reportes de provisiones de CTS
Elaboracin de boletas de pago
Boleta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

TOTAL

21

21

21

21

84

5 000

800

5 800

REMUNERACIONES

21

21

21

21

84

2 000

500

2 500

REMUNERACIONES

200

200

200

200

800

500

200

700

REMUNERACIONES

12

700

2 500

3 200

REMUNERACIONES

2
8000

2
8000

2
8000

2
8000

8
32 000

2 000
5 000

800
500

2 800
5 500

REMUNERACIONES
REMUNERACIONES

Pg. 57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Solicitud

16

1 000

100

1 100

REMUNERACIONES

Solicitud

30

30

30

30

120

2 250

500

2 750

REMUNERACIONES

Reporte

12

1 500

400

1 900

REMUNERACIONES

Cons ta nci a

130

130

130

130

520

6 000

6 000

LEGAJOS

Informe

70

80

70

80

300

2 000

200

2 200

LEGAJOS

Documento

240

240

240

240

960

1 000

1 000

LEGAJOS

Reporte

280

280

280

280

1 120

2 000

2 000

LEGAJOS

Informe

100

100

100

100

400

3 500

900

4 400

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

Actas

30

30

30

30

120

800

1 500

2 300

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

Accin

2000

2000

2000

2000

8000

1 600

1 000

2 600

CONTROL DE
ASISTENCIA

Acciones

55

55

55

55

220

2 200

300

2 500

BIENESTAR SOCIAL

Ejecucin del Plan de Desarrollo de las


Personas MPP anualizado 2014

Eventos de
capacitacin

20

20 000

35 000

55 000

CAPACITACIN

Coordinar con las diferentes unidades de la


sub gerencia

Acciones

20

900

500

1 400

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

Actividad / Proyecto
Emisin de certificaciones de tiempo de
servicios y acumulaciones
Elaboracin de liquidaciones de beneficios
de
trabajadores
(SEPELIO,
LUTO,
VAC ACIONES TRUNC AS, BONIFICACIONES
POR 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS, ETC.)
Reportes de abonos al banco de la Nacin
para pago a trabajadores
Elaboracin de certificados y constancias de
trabajo y practicas
Elaboracin de informes escalafonarios
Recepcin y organizacin de documentos
Recepcin y organizacin de legajos
personales (Operacin, Inversin, CAS y
otros)
Elaboracin de informes tcnicos respecto
de temas referidos al rea de personal
Verificacin inopinadas de la asistencia,
permanencia y puntualidad as como la
disciplina de los trabajadores de la
municipalidad y sus programas especiales
Realizacin de actividades relativas al
control de asistencia y permanencia de los
trabajadores
Realizacin de actividades relativas al
bienestar social de los trabajadores

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Proposicin de manuales de procedimientos
internos inherentes a la sub gerencia de
personal
Establecer
fechas
lmite
para
el
requerimiento de p ersonal por cada mes,
por servicios personales
Elaboracin de contratos y adendas del
personal
contratado
por
Contrato
Administrativo de Servicios

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

MAPRO

12

1 500

800

2 300

UNIDADES
ORGANICAS

Informes

12

1 500

800

2 300

TODAS LAS UNIDADES


ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD

Contratos

150

150

150

150

636

3 110

500

3 610

TODAS LAS UNIDADES


ORGANICAS DE LA
MUNICIPALIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE LOGISTICA


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Elaboracin del PAC

Expe dientes

2 000

1 000

3 000

Sub Gerencia de
Logstica

Elaboracin de modificaciones del PAC

Expe dientes

10

1 600

1 600

Sub Gerencia de
Logstica

Elaboracin de expedientes de contratacin


Expe diente s
de los procesos de seleccin y acciones
correspondientes

40

40

30

20

130

6 100

15 700

21 800

Sub Gerencia de
Logstica

Eva l uaciones

500

500

Sub Gerencia de
Logstica

Contratos

75

75

75

75

300

2 500

2 500

3 000 Logs tica - Adquisiciones

Elaboracin de rdenes de Compra

rdenes de
Compra

500

500

500

500

2 000

2 300

4 600

6 900 Logs tica - Adquisiciones

Elaboracin de rdenes de Servicio

rdenes de
Servicio

875

875

875

875

3 500

2 000

2 300

4 300 Logs tica - Adquisiciones

Elaboracin de cotizaciones y cuadros


comparativos

Coti za cione s

750

750

750

750

3 000

1 500

1 400

2 900 Logs tica - Adquisiciones

Pecosas

Expe diente s

450

600

750

750

2 550

4 590

4 950

Sub Ge re nci a de
Logs tica - Alma cn

Movimiento de almacenes

Expe di ente s

80

80

80

80

320

2 120

2 120

Sub Ge re nci a de
Logs tica - Alma cn

Actividad / Proyecto

Evaluacin semestral del PAC


Elaboracin de contratos derivados de
procesos y menores a 3 UITs

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Sub Ge re nci a de

Sub Ge re nci a de
Sub Ge re nci a de
Sub Ge re nci a de

Pg. 60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Saneamiento de almacenes

Expe diente s

80

80

80

80

320

5 000

5 000

Sub Ge re nci a de
Logs tica - Alma cn

Comisin de inventario

Expe diente s

25 000

25 000

Logs tica - Alma cn

Registro de Actas

Expe diente s

80

80

80

80

320

1 000

1 000

Saneamiento de Inmuebles y Vehculos

Bien /
Vehculo

25

25

25

25

100

5 000

5 000

Seguro contra accidentes TREC

Ve hcul o

20

5 000

5 000

Seguro Contra accidentes SOAT

Ve hcul o

20

20

20

20

80

10 000

10 000

Implementacin de Software

Software

1 000

Expediente

5 000

5 000

Actividad / Proyecto

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Sub Ge re nci a de

Comisin de inventario

Mantenimiento del Palacio Municipal

Da

90

90

90

90

360

3 500

2 000

5 500

Limpieza del Palacio Municipal

Da

90

90

90

90

360

1 000

1 000

Servicios bsicos de energa elctrica

Mensual

12

129 186

129 186

Servicios bsicos de agua potable

Me nsua l

12

19 495

19 495

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Sub Ge re nci a de
Logs ti ca C.
Patri moni a l
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca C.
Patri moni a l
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca C.
Patri moni a l
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca C.
Patri moni a l
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca C.
Patri moni a l
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca C.
Patri moni a l

Sub Gerencia de
Logstica
Mantenimiento
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca
Ma nte ni mi e nto
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca
Ma nte ni mi e nto
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca
Ma nte ni mi e nto

Pg. 61

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Servicio de Telefona Fija

Me nsua l

12

29 500

29 500

Servicio de Internet

Me nsua l

12

19 626

19 626

Actividad / Proyecto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca
Ma nte ni mi e nto
Sub Ge re nci a de
Logs ti ca
Ma nte ni mi e nto

Pg. 62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Elaboracin de la Evaluacin Presupuestal

informe

3 185

3 121

6 306

3 185

3 121

6 306

12

3 185

3 121

6 306

Analista

12

3 185

3 121

6 306

Analista

12

3 185

3 121

6 306

Integracin Contable

1750

1750

1750

1750

3 185

3 121

6 306

3 185

3 121

24

3 185

3 121

0,25

0,25

0,25

0,25

3 185

3 121

6 306

Analistas

10

10

10

10

40

3 185

3 121

6 306

400

400

3 185

3 121

6 306

Comisin
Sub Gerente de
Logstica y
Contabilidad

Elaboracin de Estados Financieros y


EE.FF.Y
Presupuestarios
PPATARIOS
Anlisis de la Cuenta 1501.0899 Otras
Libro
Estructura s Concluidas
Auxiliar
Anlisis de la Cuenta 1201: Cuentas por
Libro
Cobrar
Auxiliar
Balance de
Elaborar el Balance de Comprobacin
Comproba
cin
Elaboracin el Proceso de Informacin en
Registros
SIAF-GL
Libros
Valuacin de Activos Fijos
Auxiliares
Anlisis de Cuen tas Patrimoniales del
Libros
Balance General
Auxiliares
Libros
Servicio de la Deuda
Auxiliares
Documentos
Pago de Devengados
Compromisos
pendientes
de pago
Documentos
atendidos en el mes de Diciembre 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable
Sub Gerencia de
Contabilidad
Sub Gerente de
Contabilidad

Especialista en
Contabilidad
Especialista en
6 306
Contabilidad
Tc. y especialistas en
6 306
Contabilidad

Pg. 63

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Elaborar los comprobantes de pago, Giro


de chequ es de rden es de co mpra,
Comprobante
rdenes de servicios, planillas, obligaciones
de Pago,
Sociales
y
provisionales
y
otros
Cheques y
desembolsos. As como el pago de
otros.
cheques, recepcin y archivo
de
documentos.
Pago de remuneraciones, pensiones a los
trabajadores en forma mensual,
Planillas,
transferencias a centros poblados y
reportes de
comits de gestin, as como apertura de
rendiciones y
cuentas corrientes
solicitudes
Recaudacin sistematizada, mediante
emisin de recibos automatizados de
ingresos previa coordinacin en caja de
Municipalidad, as como el registro de
ingresos, registro administrativo y depsito
en las Ctas. Ctes.
Depsito de ingresos recaudados y
custodia mediante caja de seguridad,
registros administrativos

SUB GERENCIA DE TESORERIA


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA
PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada
I Trim.

II Trim.

III Trim.

Presupuesto (En S/.)

IV Trim.

Anual

2 000

2 000

2 500

3 500

10 000

36

Recibo
Especies
Valoradas

750

1 500

2 500

1 000

Valores y
efectivos

45 000

27 000

27 000

27 000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Sub Gerente de
Tesorera, y
18 000
Especialista en Sist. de
Tesoreria

11 000

7 000

500

500

1 000

Sub Gerencia de
Tesorera

5 750

10 000

15 000

25 000

Sub Gerente de
Tesorera

126 000

3 500

3 500

7 000

Sub Gerencia de
Tesorera y Cajeros

Pg. 64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Registro auxiliar de libro bancos y caja


tabulada
en
forma
sistematizada
Documentos
debidamente
conciliado
para
la
informacin de contabilidad.

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

8 000

4 500

12 500

Sub Gerencia de
Tesorera, Cajeros

Archivo y custodia de documentos fuente,


Documentos
as como empastado de los mimos

63

64

63

65

255

5 000

5 000

10 000

Sub Gerencia de
Tesorera y pagador

Adecuacin y reubicacin de oficinas a


efecto de seguridad de valores y custodia
de efectivos en mod ernas cajas de
seguridad.

66

63

64

67

260

6 000

6 000

12 000

Sub Gerente y Tcnico


en Tesorera

Actividad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Pg. 65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

1 000

4 000

5 000

1 200

7 200

3 600

1 200

13 200

Revisin
inopinada

Campaa

Campaa

Sistema

Modulo

Notificacin masiva con requerimiento


Notificacin
detectando omisos y subvaluadores

Adquisicin de un Sistema de informacin


Integral sobre impuestos y arbitrios
municipales.
Incorporar al sistema de informacin de
rentas el mdulo de CATASTRO para un
trabajo efectivo

Meta Programada
I Trim.

CUPONERA 2014 (Emisin mecanizada de


DDJJ de autovalo del presente ao y
Contri buye nte
distribucin a domicilio)

Establecer mecanismos de inteligencia para


detectar conductas de corrupcin
Campaas de educacin y sensibilizacin
tributaria (en colegios, instituciones,
barrios, mercados, etc.)
Apoyo en campaas de limpieza en la
ciudad
con
participacin
de
los
trabajadores de la MPP y poblacin.

GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES
0001490 FISCALIZACIN Y COBRANZA TRIBUTARIA
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

10 000

15 000

25 000

SGFO

4 000

40 000

44 000

SGFO

11

GAT - SGFO

12

10 000

4 000

14 000

GAT - SGFO

3 200

3 200

GAT

-.-

PMM

SGFO - GAT

-.-

PMM

SGFO SG CATASTRO

-.-

-.-

Pg. 66

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Trabajo por resultados y/o productividad

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Sistema

300

10 000

10 300

GAT - SGRT

Sorteo

1 500

100 000

115 000

GAT -SGRT

Sistema

100

1 000

1 100

GAT - SGRT

Recaudacin

150 000

120 000

270 000

GAT - SGFO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes
1 000

-.-

Servicios
8 000

-.-

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Incorporar las consultas a travs del


Sistema va
internet y las transacciones de pagos va
web
Web
Mejorar
el
equipamiento
de
la
infraestructura con tecnologa de punta Equi pamiento
para mejor y rpida atencin al usuario.
Sistematizacin del padrn de Impuesto
Vehicular y Alcabala.
Premiacin
de
los
contribuyentes
puntuales
Sistematizacin
del
mdulo
de
fraccionamientos institucionales

Meta Programada

9 000

PMM

SGFO - OTI

SGFO - OTI

Pg. 67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES
0001490 FISCALIZACIN Y COBRANZA TRIBUTARIA
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

1 620

1 870

1 720

2 200

7 410

DDJJ

8 500

8 900

8 600

9 900

Solicitud

440

530

480

Atencin de solicitudes pensionistas

Solicitud

50

30

Atencin de trmites diversos.

solicitud

110

Orientacin, atencin al pblico y estado de


Contri buye nte
cuenta.
Formulacin y emisin de DDJJ d e
Autoavalo
Atencin de solicitudes Prescripcin de
Deuda Tributaria

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

7 410

7 410

35 900

7 180

17 950

25 130

690

2 140

2 140

10 700

12 130

20

20

120

240

1 200

1 440

85

95

110

400

800

4 000

4 800

8 000

8 000

4 000

8 000

12 000

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac

2 400

4 500

4 600

5 000

16 500

3 300

16 500

19 800

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

Noti fica ci n

260

460

420

620

1 760

352

7 040

7 392

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

Ficha

690

820

850

1 300

3 660

732

3 660

4 392

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

liquidacin

80

100

130

160

470

94

4 700

4 794

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

Levantamiento de Fichas de Fiscalizacin,


inspeccionando inmuebles
para
que
cumplan con sus pagos.
Emisin de Liquidaciones de Deuda

Servicios
---

CUPONERA 2014 (Emisin mecanizada de


DDJJ d e autovalo del presente ao y Contri buye nte
distribucin a domicilio)
Notificacin con Requerimiento d etectando Noti fica ci n
omisos y subvaluadores
Noti ficaciones Pre ve ntivas

Bienes

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

Pg. 68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Emisin de Resoluciones de Determinacin


Resolucin
de Deuda y Multa
Emisin de rdenes de Pago para depurar la
Orden de
cartera morosa.
pago
Expedientes derivados a Cobranza Coactiva
Informe
para su ejecucin y proceso.
Capacitacin de personal referido a atencin
de calidad, legislacin, fiscalizacin, capacitacin
casustica, etc.
Crear convenios con entidades para adquirir
convenio
informacin y mejorar la recaudacin.
Campaas de Fiscalizacin Tributaria
estratificado en contribuyentes de altos
campaa
ingresos, medianos y bajos ingresos.
Establecer mecanismos de inteligencia para
revisin
detectar conductas de corrupcin
inopinada
Campaas de Educacin y sensibilizacin
tributaria (en colegios, instituciones, barrios,
campaa
mercados, etc)
Difusin televisiva de educacin tributaria y
difusin
orientacin.
Campaas de limpieza en la ciudad con
participacin de los trabajadores de la MPP y
campaa
la poblacin.
Adquisicin de un sistema de Informacin
integral sobre Impuestos y arbitrios
sistema
municipales.
Elaboracin del padrn general de
base de datos
contribuyentes sobre impuesto predial
Incorporar al sistema de informacin de
rentas el mdulo de CATASTRO para un
modulo
trabajo efectivo.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

40

60

80

100

280

56

2 800

2 856

SGFO - GAT

120

140

160

180

600

120

6 000

6 120

SGFO - GAT

50

80

110

150

390

195

3 900

4 095

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

10

1 000

4 000

5 000

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

11

4 000

4 000

8 000

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

---

20 000

20 000

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

1 000

1 000

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

No identificable
3 000

6 000

9 000

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

No identificable

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

No identificable (Convenio)
40

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

1 700

No identificable (Convenio)

1 740

Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

Pg. 69

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Incorporar las consultas a travs de internet
y las transacciones de pagos va web.
Mejorar el equipamiento de infraestructura
con tecnologa de punta para mejor y rpida
atencin al contribuyente.

Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

sistema va
web

e quipamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios
--

8 000
PMM

TOTAL
8 000

Unidad Orgnica
Responsable
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y Operac.

Pg. 70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto
Recepcin - organizacin DDJJ
Emisin y recepcin de recibos de impuestos
Organizacin de archivos y control
Operativos con la polica de transito
Emisin de comunicaciones recordatorias de
deuda a trabajadores de la MPP
Sinceramiento del saldo de cuentas por
cobrar

SUB GERENCIA DE RECAUDACIN TRIBUTARIA


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES
0001493 FISCALIZACIN TRIBUTARIA
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

DDJJ
Recibos
Archivos
Operativos

8 000
19 000
100
20

6 000
15 000
130
300

10 000
20 000
100
30

6 000
12 000
110
20

30 000
66 000
440
370

Cartas

200

200

200

200

Informe

50

50

50

Emisin de comunicaciones recordatorias de


Documento
obligaciones de fraccionamiento de deuda
Emisin de comunicaciones recordatorias de
Documento
obligaciones de prescripcin de deuda
Emisin de comunicaciones recordatorias de
Documento
obligaciones de deuda a pensionistas
Emisin de informes peridicos de ingresos
Informe
mensuales segn Metas del MEF
Obtener informacin sobre identidad de
contribuyentes deudores ante SUNARP , convenios
RENIEC, EMSA, Electro
Sistematizacin, de los padrones de
contribuyentes del impuesto vehicular y base de datos
alcabala

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

1 000
5 000
3 000
500

0
4 000
0
500

1 000
9 000
3 000
1,000

SGRT
SGRT
SGRT
SGRT

800

300

300

SGRT

200

200

SGRT

50

50

200

200

200

SGRT

50

50

50

200

200

200

SGRT

50

50

50

50

200

200

200

SGRT

12

500

500

SGRT

30

90

90

90

300

300

300

GAT/SGRT

300

300

600

GAT/SGRT

Pg. 71

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Volanteo en ferias sabatinas de carros sobre


Volanteo
obligaciones al Patrimonio Vehicular
Emisin de comunicaciones a deudores en
Documento
zonas donde se han ejecutado obras
Emisin y distribucin a domicilio de las
Declaracin
DD.JJ. Del ao 2014 del Imp. Predial
Emisin y distribucin a domicilio de las
notificaciones
liquidaciones de deuda del Imp. Vehicular
Emisin y distribucin a domicilio de las
notificaciones
liquidaciones del Imp. De Alcabala
Campaas de educacin y sensibilizacin
campaa
tributaria de los contribuyentes
Campaas de orientacin conjuntamente
campaa
con otras gerencias de la MPP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

250

250

250

250

1,000

200

200

SGRT

100

100

100

100

400

200

200

GAT/SGRT

2,500

2,500

2,500

2,500

10,000

3,000

3,000

200

150

250

300

900

300

300

GAT/SGRT

50

50

50

50

200

200

200

GAT/SGRT

1,000

1,000

2,000

GAT/SGRT

12

1,000

1,000

GAT/SGRT

SGRT

Pg. 72

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto
Contar con un TUPA adaptado a la Ley 29090,
Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
remitido a su Municipalidad Provincial para su
ratificacin

Unidad de
Medida

Controlar y Supervisar el ingreso de


Expedientes, de acuerdo al TUPA, en
cumplimiento de las Normas Urbansticas y
legales
Actualizar, Complementar y difundir las
Normas en materia Urbanstica y Comercial

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Ordenanza
Municipal

500

500

Gerencia de
Desarrollo Urbano

Informe

1 500

1 500

Gerencia de
Desarrollo Urbano

Informe

500

500

1 000

Gerencia de
Desarrollo Urbano

Informe

1 000

1 000

2 000

Gerencia de
Desarrollo Urbano

Expediente

300

300

600

Expedientes
Tcnicos

3 500

3 500

3 500

3 500

14 000

300

3 200

3 500

Subgerencia de
Planeamiento y
Control Urbano

Taller

2 000

500

2 500

Gerencia de
Desarrollo Urbano

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Plan de acondicionamiento territorial de la


provincia de Puno.
Implementacin del Comit de Gestin para la
realizacin de los Estudios definitivos para la
Intervencin del Centro Histrico de la Ciudad
de Puno
Implementacin del personal en el
Departamento de Fiscalizacin
Mejorar el sistema de fiscalizacin de la
Gerencia de Desarrollo Urbano

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRACIN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS
PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO

Gerencia de
Desarrollo Urbano

Pg. 73

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Mejorar la atencin del Archivo Tcnico de la
Gerencia de Desarrollo Urbano
Operativos a nivel de toda la ciudad de Puno
por sectores y etapas
Delimitacin de la zona de Expansin Urbana
en la zona Oeste y de la Baha Interior de la
ciudad de Puno (Evitamiento, del relleno hacia
el Lago)
Apertura de vas en los sectores de Expansin
Urbana y aquellas cerradas por administrados
incumplimiento las Normas y la Ley

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Informe

O. Muni ci pa l

12

800

2 500

3 300

GDU

Informe

12

12

24

2 500

2 500

SGPCU

Informe

10

10

10

30

3 500

3 500

Subgerencia de
Planeamiento y
Control Urbano

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Gerencia de
Desarrollo Urbano

Pg. 74

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRACIN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS
PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO

Unidad de
Medida

Continuacin de identificacin y recuperacin


de reas pblicas destinadas a recreacin
Informes
pblica de las habilitaciones urbanas
Fiscalizacin de edificaciones construidas sin
contar con la correspondiente licencia de
Actas de
edificacin, ocupacin de vas pblicas y constatacin
roturas de pavimento
Control y cumplimiento de lo establecido en el
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Certificados
Puno 2012 - 2022
Operativos inopinados de recojo de materiales
de construccin dejados en va pblica sin
autorizacin municipal
Proponer
incentivo
(amnista)
a
la
regularizacin de licencias de edificacin,
mediante la rebaja de la multa del 10 % al 1%
del valor de la obra
Apoyo en los trabajos del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Puno

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

1 000

5 000

Sub Gerencia
6 000 Planeamiento
Control Urbano

de
y

250

250

250

250

1 000

5 000

10 000

Sub Gerencia
15 000 Planeamiento
Control Urbano

de
y

125

125

125

125

500

2 500

2 500

Sub Gerencia
5 000 Planeamiento
Control Urbano
Sub Gerencia
Planeamiento
3 000
Control Urbano

de
y
de
y

Informes

2 000

1 000

Informe

1 000

2 000

3 000

Gerencia
de
Desarrollo Urbano

Informes

2 000

3 000

5 000

Gerencia
de
Desarrollo Urbano

Pg. 75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

SUB GERENCIA DE CATASTRO


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRACIN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS
PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Unidad

200

200

200

200

800

2 000

10 000

12 000

M2

1 800

2 700

3 000

2 500

10 000

1 000

1 000

5 000

10 000

10 000

10 000

35 000

2 000

10 000

12 000

75

100

100

100

375

500

500

Mantenimiento y actualizacin Catastral


predial de predios solicitados por trmite
administrativo.
Apoyo d e Levantamiento Topogrfico a la GDU
y otras unidades orgnicas de la MPP
Levantamiento Topo grfico para alineamiento
y parmetros urbanos
Tramitar, resolver y atender el procedimiento
administrativo Certificado Negativo de
Catastro

M2
Unidad

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable
Sub Gerencia de
Catastro
Sub Gerencia de
Catastro
Sub Gerencia de
Catastro
Sub Gerencia de
Catastro

Elaboracin de mapas temticos para el


cumplimiento de metas del Programa de
Modernizacin Municipal

Unidad

15

15

30

1 500

5 000

6 500

Sub Gerencia de
Catastro

Actualizacin de la declaracin jurada de auto


avalo de los Principales Contribuyentes PRICOS (Trabajo conjunto entre GAT y SG
Catastro)

Unidad

1 000

1 250

1 250

1 250

4 750

7 000

35 000

42 000

Sub Gerencia de
Catastro /GAT

Levantamiento catastral de predios


catastrados en la ciudad de Puno

Unidad

840

850

850

850

3 390

8 000

40 000

48 000

Sub Gerencia de
Catastro /GAT

no

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 76

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Delimitacin de barrio de la ciudad de Puno,


participacin en talleres por conos

Unidad

11

11

11

38

2 000

6 000

8 000

Sub Gerencia de
Catastro / SG de
Promocin Social

Saneamiento fsico legal de bienes inmuebles


de propiedad de la MPP e inscripcin en los
registro pblicos

Unidad

25

7 000

12 500

19 500

SG Catastro

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001085PROMOCIN DEL TURISMO INTERNO
0001267 PROMOCIN TURISTICA
FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001085PROMOCIN DEL TURISMO INTERNO
0001267 PROMOCIN TURISTICA
FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Ca pa ci ta ci n

20

1 000

5 00

1 500 Sub Gerencia de Turismo

Fortalecimiento de capacidades en los


emprendimientos rurales de gastronoma

Eventos

10

15

15

15

55

5 000

30 000

35 000 Sub Gerencia de Turismo

Tour escolares

Eventos

5 000

5 000 Sub Gerencia de Turismo

Capacitacin a conductores de servicio de


taxi y triciclos

Eventos

1 000

3 000

4 000 Sub Gerencia de Turismo

Capacitacin a conductores de servicio de


Eventos
Lancha

1 000

3 000

4 000 Sub Gerencia de Turismo

Capacitacin y promocin en la Actividad


capacitacin
Artesanal

12

1 000

6 474

7 474 Sub Gerencia de Turismo

Actividad / Proyecto
Organizacin y coordinacin con los
integrantes de la Brigada Turstica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Actualizacin
provincial

del

inventario

turstico

Implementacin de Mdulos de Internet

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Informe

2 000

10 000

12 000 Sub Gerencia de Turismo

As oci a ci one s
Turs ti cas

20

20

40

61 250

3 000

64 250 Sub Gerencia de Turismo

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

PROMOCIN TURSTICA
Elaboracin de video promocional de
Ma te ri al
promoci ona l
Puno

8 000

18 500

26 500

Ma te ri al
Impresin de material de difusin sobre
promoci ona l
Puno

55 000

55 000

Participacin en ferias tursticas

Eve ntos

9 500

9 500

Participacin en ferias tursticas

Souve nir

7 640

7 640

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Sub Gerencia de Turismo


Sub Gerencia de Turismo
Sub Gerencia de Turismo
Sub Gerencia de Turismo

Pg. 79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Unidad de
Medida

Fiscalizacin y Evaluacin de las Actas


Administrativas (O.M.362-2013
Recepcin de las Declaraciones Juradas.
Fiscalizacin Posterior de Licencia de
Funcionamiento.
Notificacin y Requerimiento de pagos.
Operativos
Inopinados
de
los
establecimientos comerciales y servicios
(Informales).
Difusin de Simplificacin Adm. Tramite
de Licencias.

Presupuesto (En S/.)

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

255

255

255

255

1020

452.70

4 677.90

5 130.60

GTDE/SGAE

125

125

125

125

500

2 515

2 515

GTDE/SGAE

10

10

10

10

40

530

150.90

156.20

GTDE/SGAE

30

30

30

30

120

150.90

452.70

603.60

GTDE/SGAE

Notificacin

50

50

50

50

200

251.50

754.50

1 006

GTDE/SGAE

Actas Adm.

350

350

350

350

1400

2 012

5 030

7 042

GTDE/SGAE

Declaracione
s Juradas

150

150

150

150

600

503

2 515

3 018

GTDE/SGAE

Actas Adm.

50

50

50

50

200

251.50

754.50

1 006

GTDE/SGAE

Notificacin

200

200

200

200

800

1006

3 018

4 024

GTDE/SGAE

Operativos
Inopinados

40

40

40

40

160

301.80

503

804.80

GTDE/SGAE

Medios
masivos

12

60.36

60.36

GTDE/SGAE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

Otorgar Licencia de Funcionamiento para


Establecimientos Comerciales y Servicios
Licencias
en General.
Autorizar la Colocacin de Anuncio
Autorizacin
publicitario
Comunicacin de cierre temporal o
Licencias
definitivo del establecimiento,
Autorizar para cambio de domicilio o giro
de
n egocio
en
Licencia
de
Licencias
Funcionamiento.
Notificaciones Preventivas

Meta Programada

Pg. 80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto

Difusin de Simplificacin Administrativas


Medios
de Anuncios Publicitarios.
masivos
Otorgamiento
de
Beneficios
y
Exoneracin de Licencias a personas con
Licencias
Discapacidad
Autorizacin para colocar Afiches y
Autorizacin
Bambalinas en va publica.
Autorizacin de Espectculos Pblicos No
Autorizacin
Deportivos.
Autorizaciones para ferias temporales

Autorizacin

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

12

60.36

60.36

GTDE/SGAE

20.12

20.12

GTDE/SGAE

16

20.12

50.3

70.42

GTDE/SGAE

20.12

20.12

70.42

GTDE/SGAE

20.12

20.12

GTDE/SGAE

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

25

25

25

25

100

18 872

28 308

47 180

GTDE/SGAE

471.80

471.80

943.60

GTDE/SGAE

Autorizacin

10

10

10

10

40

4 718

14 154

18 872

GTDE/SGAE

Autorizacin

10

10

10

10

40

4 718

14 154

18 872

GTDE/SGAE

Autorizacin

20

2 359

7 077

9 436

GTDE/SGAE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

Cambio del Titular en Tiendas, kioscos y


Autorizacin
Puestos de padres a hijos en mercados.
Curso de capacitacin dirigidos a los
Participantes
comerciantes de los mercados
Adjudicacin de Tiendas, Kioskos y
Puestos en Mercados.
Autorizacin de ayudante para tiendas,
kioskos y puestos en mercados.
Autorizacin cambio de giro de negocio
en mercados.

Meta Programada

Pg. 81

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Autorizacin para comercio ambulatorio

Autorizacin

20

20

20

20

80

9 436

28 308

37 744

GTDE/SGAE

Autorizacin

20

2 359

7 077

9 436

GTDE/SGAE

Autorizacin

1 415.40

2 359

3 774.40

GTDE/SGAE

Ma nte nimie nto

471.80

471.80

943.60

GTDE/SGAE

Autorizacin de para modificar Estands


en mercados e instalacin de servicios
bsicos.
Autorizacin para ausentarse y cierre
temporal en mercados
Mantenimiento de los mercados

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE PROMOCIN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y APOYO DE LAS PYMES
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto

Meta Programada
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Presupuesto (En S/.)


Anual

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA


Mejoramiento de servicios pblicos y
administrativos en las municipalidades de
centros poblados rurales de la provincia
de Puno 1ra. ETAPA (CDIGO SNIP
272384)
Fortalecimiento de la capacidad operativa
con maquinaria agrcola en 13 distritos de
la provincia de Puno 2da. ETAPA
(CDIGO SNIP 116381)
Mejoramiento de capacidades tcnicas
productivas de ganado vacuno lechero en
las mancomunidades municipales de los
centros poblados de la provincia de Puno

835 206.69

COMITS DE GESTIN Y
SGPEDER

Mdulo

56

56

745 185.30 90 021.39

Maquinaria

10

10

3 125 380.0

3 125 380.00

SGPEDER

Asistencia

3336

4209.5

4209.5

11755

1 882 787

806 908

2 689 696

SGPEDER

FORMULACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN, ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y OTROS ESTUDIOS


Mejoramiento de servicios pblicos y
administrativos en las municipalidades de
centros poblados rurales de la provincia
de Puno 2da. ETAPA
Plan de desarrollo econmico local de la
provincia de Puno

ESTUDIO

8 040

8 040

SGPEDER/
CONSULTORA

DOCUMENTO

8 571

8 571

SGPEDER/
CONSULTORA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 83

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Expediente de apoyo a la competitividad
productiva - PROCOMPITE
Formulacin del perfiles de proyecto
productivos, orientado a promover y
fortalecer los sectores econmicos
estratgicos de la provincia de puno

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Bienes

Documento

5 000

5 000

SGPEDER

Perfil

5 000

5 000

SGPEDER

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

GESTIN DE ACTIVIDADES PROPIAS POR COMPETENCIA FUNCIONAL


Presentacin de solicitud de organizacin
de la Caja Municipal de ahorro y crdito
de Puno-CMACP
Presentacin
de
solicitud
de
funcionamiento CMACP
Presentacin oficial de proyectos que
inician con su ejecucin
Organizacin de ferias locales de
exhibicin y venta de productos bandera
de la provincia de Puno
Participacin en ferias y ruedas de
negocios regionales y nacional
Curso
taller:
"elaboracin
de
manualidades en bordados para mujeres
emprendedoras"

Documento

31 500

31 500

SGPEDER/ ASFINSA

Documento

42 000

42 000

SGPEDER/ ASFINSA

Evento

1 000

2 000

3 000

SGPEDER/ PRODER

Evento

5 000

4 000

9 000

SGPEDER/ PRODER

Evento

5 000

5 000

SGPEDER/ PRODER

Persona

1 200

1 200

SGPEDER

MUSEO CARLOS DREYER


Elaboracin de trpticos publicitarios
Brindar servicio de calidad a los visitantes
nacionales y extranjeros
Invitaciones a instituciones educativas
particulares y estatales

Trpticos

5000

5000

5000

5000

20000

2260

Informes

15

15

15

15

60

48000

Oficios

20

20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2000

Museo Municipal Carlos


Dreyer
Museo Municipal Carlos
48000
Dreyer
Museo Municipal Carlos
2000
Dreyer
2260

Pg. 84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVIVIOS


PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5004332 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS
0107168 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
MANEJO Y CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL Y SALUD PBLICA


PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
0036 GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5004332 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS
0107168 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES
MANEJO Y CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

Actividad / Proyecto

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Rutas

68 435

Documento

14

4 768

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

GESTIN AMBIENTAL
Programa Segregacin en la fuente y
recoleccin selectiva

Programa La MUNI en tu Barrio

Brindar el
servicio de
Limpieza
Pblica

59 290

127 725

SGGASP

4 768

SGGASP

Barrido de vas

Operativos

Actividad Permanente

37 020

1 440

38 460

SGGASP

Aseo de Espacios pblicos


mobiliario urbano

Operativos

Actividad Permanente

55 417

22 460

77 877

SGGASP

Servicio de recoleccin de
RR.SS. a domicilio

Rutas

Actividad Permanente

50 000

71 970

121 970

SGGASP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Programa de formalizacin y organizacin


de segregadores y operadores de
residuos slidos de la ciudad de Puno

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Cursos /
Campaas

800

800

SGGASP

Fiscalizacin de fuente de emisiones


acsticas de la ciudad de Puno

Documento

6 050

1 000

7 050

SGGASP

Fiscalizacin de fuente de emisiones de


gases y humos de fuentes mviles y fijas

Documento

31 500

31 500

SGGASP

Operatividad de infraestructura de
disposicin final de Residuos Slidos de la
ciudad de Puno

Documento

49 138

41 135

SGGASP

Administracin y recaudacin de los


servicios higinicos

Actividad

SGGASP

SGGASP

Presentacin y aprobacin del PLANEFA

Bienes

Permanente

Documento

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

TOTAL

PROMOCIN Y DESARROLLO AMBIENTAL


Fortalecimiento de capacidades en el desemp eo
laboral del personal de la SGGASP Capacitacin del
personal de la Sub Gerencia
Promover modos de vida en armona con los
principios de sostenibilidad , fomentando la toma de
conciencia y la criticidad sobre la problemtica
ambiental local Jornadas de sensibilizacin

Programa
INSTITUCIONES
ECOEFICIENTES.

EDUCATIVAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Curso

Documento

P. Mural
Evento

1
3
2

0
3
2

0
3
2

0
3
2

Documento
Participante
Taller
Difusin
IE re portada

1
0
0
1
0

0
0
24
1
0

0
8
24
1
5

0
0
24
1
0

1
12
8

10

600

600

SGGASP

0
120
500

0
0
500

0
120
1 000

SGGASP

0
0
1 000
0
0

0
0
2 000
2 000
0

0
0
3 000
2 000
0

SGGASP

Pg. 86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Meta Programada
I Trim.

II Trim.

III Trim.

Premio al Ciudadano Ambiental Local 2014


Evento
Comits Ambiental Vecinales
Unidad
0
1
1
Lograr un ambiente saludable y sostenible y mejorar el ornato y limpieza de nuestra ciudad.
Promover la actualizacin de normatividad ambiental
local

Programa "BOLSA SANA"

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

IV Trim.

Anual

TOTAL

1
1

1
3

350
500

500
500

850
1 000

Unidad

Pl a n
Ta l l e r
Di fus i n

0
0
0

1
1
0

0
1
1

0
1
1

1
3
2

0
500
0

0
500
1 000

0
1 000
1 000

Cartilla
Banner

0
0

3 000
10

0
25

0
10

3 000
45

0
0

1 000
500

1 000
500

evento

10

SGGASP
SGGASP

SGGASP

SGGASP

SGGASP

Campaa EN CONTRA DE LA BASURA EN LA CALLE


COMISIN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)

SGGASP

REA: TECNOLOGA DE ALIMENTOS


Elaboracin de cartillas, folletos y
Documento
manuales.
Presentacin y aprobacin del
Plan de Capacitacin,
a
Documento
Mejorar la
propietarios expendedores de
seguridad
alimentos.
alimentaria y
Suscripcin de Convenio con las
sanitaria de los
Escuelas
Profesionales
de
establecimientos
Convenio
Ingeniera
Qumica,
Agroindustrial
de expendio de
y Med. Veterinaria UNA-PUNO
alimentos
Elaboracin de afiches y spots
Difusin
educativos
Difusin de notas de prensa
Difusin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

10

100

1 000

1 000

10

500

500

SGGASP

Pg. 87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Presentacin del proyecto de


restaurantes,
mercados,
Promover y
Proyecto
comedores
escolares
y kioscos
aprobar los
escolares saludables.
Planes y
Programas
de
Programas de Realizar
alimentacin escolar saludable,
desarrollo y
mercado saludable, restaurante
Programas
control en los
saludable
y
comedores
Centros de
manipulacin de populares.
Elaboracin del Plan HACCP para
alimentos:
Documento
el Mercados
Restaurant
Elaboracin del Plan HACCP para
Saludable,
restaurantes,
polleras
y
Documento
Quioscos
cubicheras
escolares
Acreditacin a restaurantes que
saludable,
cumplan con todas las normas
Comedores
de
higiene,
como Establecimiento
Escolares
RESTAURANTES SALUDABLES "Lo
Saludables y
mo probado y aprobado"
Mcdos.
Monitoreo a los restaurantes
Saludables
que han sido acreditados como
Inspeccin
"RESTAURANTES SALUDABLES"
Realizar talleres de capacitacin en manipulacin
de alimentos a todos los establecimientos de
Talleres
expendio de alimentos.
Ejecutar operativos Supervisin de restaurantes, y
de
control, otros
establecimientos de
Inspeccin
seguimiento
y expendio de alimentos.
ejecucin
de Aplica cin de pa peletas de
sanciones a las Infracciones a res taurantes y
de ms estable cimientos que no
infracciones
Inspeccin
contempladas en la cumplan con las medidas de
hi giene, seguridad y l i mpieza
Ordenanza
Municipal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

TOTAL

1 000

1 000

500

500

10

10

1 000

1 000

SGGASP

SGGASP
3

10

200

250

250

200

900

500

500

SGGASP

SGGASP
100

100

100

100

400

500

500

Pg. 88

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Implementar y
ejecutar el
programa
Tenencia
Responsable de
Animales de
Compaa a
travs del
Programa:
TENENCIA
RESPONSABLE
DE MASCOTAS

Coordinacin multisectorial y
firma de convenios DREP-PUNO,
MINSA, MINISTERIO PUBLICO, e
Instituciones Privadas.
Implementacin del Registro
Canino Municipal- Puno
Implantacin del Software y
Libro para el registro Canino

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

Convenio

Campaa

100

100

150

150

500

1 000

1 000

Documento

1 000

1 000

TOTAL

SGGASP

SGGASP
Gestionar la Implemen tacin del
Canil Municipal
Concurso de Mascotas

Documento

1 000

1 000

Evento

1 000

1 000

REA: INSPECCIONES SANITARIAS


Operativo e inspeccin a
establecimientos tales como
mercados
de
abastos,
restaurantes,
polleras,
la
y kioscos escolares entre otros
en establecimientos.

Controlar
higiene
salubridad
mercados,
fabricas,
restaurant y otros
establecimientos
dedicados a la
comercializacin
de alimentos

Operativo e inspeccin a los


diferentes hoteles, hostales y
hospedajes.
Operativo, intervencin y
decomiso
a
chancheras
clandestinas de la ciudad, que
se encuentran d entro d el
radio urbano.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Inspeccin

150

150

150

150

600

Inspeccin

30

20

10

20

80

Operativo

SGGASP

Pg. 89

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Campaas
de
Dosificacin,
Esterilizacin
a
mascotas
registradas en convenio con la
FMVZ-UNA
Inspeccin Sanitaria de carnes y
menudencias en los mercados y
emporios
Control de las
Visita e inspeccin a centros de
Zoonosis
beneficio de ganado que
Relevantes
trabajan en forma clandestina
Operativo e inspeccin de carnes
rojas en los mercados de abastos
y comercio ambulatorio
Desinfeccin, limpieza y lavado
de los distintos mercados de
abastos de la ciudad de Puno
Realizar cursos de capacitacin
dirigido a los expendedores d e
Priorizar
acciones
carnes rojas
educativas
Realizar cursos de capacitacin
s/zoonosis
sobre zoonosis en Mercados de
prevalentes
Abasto dirigido a expendedor es
de carnes rojas.
Promover
participar
campaas

control
roe dores ,

insectos, etc.

y
en
de
de

Realizar
campaas
de
desinfeccin a instituciones
educativas de la ciudad de Puno
Realizar campaas de control de
vectores
en
el
botadero
municipal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Unidad de
Medida

Meta Programada
I Trim

Campaas

Inspeccin

200

Inspeccin

Presupuesto (En S/.)

II Trim

III Trim

IV Trim

Anual

200

200

200

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

1 000

1 000

800

Inspeccin

30

40

50

30

150

Campaa

16

1 000

1 000

Curso

SGGASP

SGGASP
Curso

Campaa

10

10

20

0
SGGASP

Campaa

1 000

1 000

Pg. 90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Promover
campaas
p/la
crianza de mascotas
a
travs
del
Programa Tenencia
Responsable
de
Mascotas

Realizar festivales de
mascotas
Realizar maratones
caninas
Implementacin de una
perrera municipal

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Festival

1 000

1 000

Perrotn

1 000

1 000

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

SGGASP
Perrera
Municipal

implementar el control de perros vagabundos

Control

100

100

100

100

400

Elevar las capacidades del personal de la


subgerencia por medio de cursos de
capacitacin.

Cursos

Provisin de materiales de trabajo para el rea


de alimentos y salud pblica.

Material

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1 000

1 000

SGGASP

SGGASP

1 000

1 000

SGGASP

Pg. 91

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIN DE REAS VERDES


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS REAS VERDES
MANEJO Y CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

Unidad de
Medida

Limpieza diaria de parques, jardines y reas


Parques
verdes
Riego de reas verdes en parques y avenidas
Parques
(riego manual y con camin cisterna)
Mantenimiento de reas verdes (labores
culturales; poda de rboles y csped, Parques
fertilizacin, deshierbo)
Mantenimiento de reas verdes (labores
culturales; poda de rboles y csped,
Barrio
fertilizacin, deshierbo), en barrios que
contemplan reas verdes
Renovacin de reas verdes (incorporacin,
renovacin y preparacin de tierra de cultivo,
M2
siembre de grass)
Recalce y plantacin de especies arbustivas y
Plantones
flores ornamentales parques y avenidas
Pintado de la infraestructura y rejas de
Ml
parques y avenidas
Mantenimiento de piletas y pajchas (limpieza
Piletas
y reparacin)
Mantenimiento d e especies forestales y
ornamentales en el vivero municipal de Puno
Plantones
(deshierbo, riego, fertilizacin)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

62

62

62

62

62

3 000

3 000

GMAS / SGPJ

62

62

62

62

18 000

18 000

GMAS / SGPJ

62

62

62

62

62

20 000

5 000

25 000

GMAS / SGPJ

10

10

28

2 000

2 000

GMAS / SGPJ

1500

800

2300

3 500

22 500

26 000

GMAS / SGPJ

7 000

5 000

6 000

18 000

10 000

10 000

GMAS / SGPJ

2 000

1 500

1 000

4 500

12 000

12 000

GMAS / SGPJ

24

20 000

10 000

30 000

GMAS / SGPJ

20 000

30 000

30 000

4 0000

40 000

5 000

5 000

GMAS / SGPJ

Pg. 92

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Traslado de tierra de cultivo de cantera al
vivero municipal
Produccin de especies forestales
y
ornamentales (preparacin de sustrato,
almacigado, envasado y repique)
Campaas de forestacin interinstitucional
Promover la participacin de la poblacin en
el mantenimiento de reas verdes
Realizar campaas de sensibilizacin

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

M3

70

70

Plantn

20 000

20 000

40 000

Campaa

Campaa

Difusin

Cursos

Capacitacin al personal que labora en la Sub


Gerencia de Parque y Jardines

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

2 450

2 450

GMAS / SGPJ

14 000

30 000

44 000

GMAS / SGPJ

4 000

4 000

GMAS / SGPJ

3 000

3 000

GMAS / SGPJ

2 400

2 400

GMAS / SGPJ

3 000

3 000

GMAS / SGPJ

Pg. 93

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE PROTECCIN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL


PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
0030 REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR
CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Patrullaje

90

90

90

90

360

90 000

150 000

240 000

SGPCyDC

Organizar y capacitar rondas barriales y


Ca pacitacin
brigadas escolares de Seguridad Ciudadana

12

6 000

2 000

8 000

SGPCyDC

Fortalecer el sistema de comunicacin nica


comunicacin nica entre MPP, PNP y
poblacin

Convenio

2 000

1 500

3 500

SGPCyDC

Desarrollar seminarios, talleres, mesas


redondas sobre prevencin en violencia
familiar, valores y autoestima

Talleres

2 000

1 500

3 500

GMAyS, SGPCyDC y
DEMUNA

Desarrollar talleres de capacitacin de


Seguridad Vial dirigidos a instituciones Ca pacitacin
educativas, JJ. VV. Y organizaciones

2 000

1 000

3 000

GMAyS, SGPCyDC y
GTySV

Desarrollar capacitaciones a choferes de


servicio pblico urbano en materia de Ca pacitacin
Reglamento Nacional de Trnsito

2 000

1 000

3 000

GMAyS, SGPCyDC y
GTySV

Actividad / Proyecto

Realizar patrullajes integrado MPP - PNP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Operativo

1 500

600

2 100

SGPCyDC y GTySV

Desarrollar capacitaciones a la comunidad en


gen eral sobre el riesgo que representa est
Ca pacitacin
actividad (Prostitucin Clandestina) para la
salud

600

600

1 200

SGPCyDC y SGGAySP

Realizar operativos conjuntos con la PNP,


destinados
a
la
intervencin
de
establecimientos Clandestinos

Operativo

800

800

Difusin

1 000

2 000

3 000

Operativo

600

600

Campaa

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y SGGAySP

Ca pacitacin

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y SGGAySP

Ca pacitacin

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y DEMUNA

Ca pacitacin

2 000

1 000

3 000

SGPCyDC y DEMUNA

Ca pacitacin

1 500

2 000

3 500

SGPCyDC y DEMUNA

Operativo

20

2 000

500

2 500

SGPCyDC y SGAE

Actividad / Proyecto

Desarrollar operativos
de control
cumplimiento a las normas de trnsito

de

Difundir medidas de prevencin de control de


enfermedades infectocontagiosas
Realizar operativos conjuntos PNP, MPP en
prevencin de pandillaje pernicioso
Realizar campaas de prevencin en
contaminacin sonora
Desarrollar capacitaciones en la I.E. en
prevencin de enfer medades de transmisin
sexual
Desarrollar capacitaciones en materia de
Derechos humanos y derechos fundamentales
de las personas
Desarrollar capacitaciones de normas de
convivencia ciudadana dirigido a estudiantes,
rondas barriales y comunidad en general
Desarrollar
campaas
preventivas
de
pandillaje pernicioso
Desarrollar operativos preventivos de control
y orden de comercio ambulatorio

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

SGPCyDC

SGPCyDC y SGGAySP

SGPCyDC

Pg. 95

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Desarrollar operativos conjuntos destinados a
la
intervencin
de
establecimientos
clandestinos de venta de consumo de bebidas
alcohlicas
Desarrollar operativos conjuntos destinados a
la
intervencin
de
establecimientos
denominados discotecas, bares y similares en
materia de seguridad ciudadana
Brindar el servicio de apoyo a las U. O. de la
MPP en op erativos (OEC, SGAE, ODC ) y
comisiones multisectoriales
Plan de seguridad por festividades 2014
(Candelaria, Carnavales, Semana Santa,
Alasitas, Fiestas Patrias, Aniversario de Puno,
Fiestas Navideas y Fin de Ao)
Plan de implementacin y equipamiento
logstico, vestuario de la unidad de Serenazgo
Campaa de capacitacin integral para
personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Organizar y capacitar comits de vigilancia
motorizada y triciclistas
Informe anual de acciones de Seguridad
Ciudadana y Serenazgo

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Operativo

12

2 000

500

2 500

SGPCyDC y SGAE

Operativo

20

2 000

500

2 500

SGPCyDC y SGAE

Sol i ci tude s

40

40

40

40

160

5 000

5 000

10 000

SGPCyDC

Pl a n

40 000

40 000

SGPCyDC

Pl a n

30 000

30 000

SGPCyDC

Ca mpa a

2 000

10 000

12 000

SGPCyDC

Ca pacitacin

5 000

2 000

7 000

SGPCyDC

Informe

200

300

500

SGPCyDC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 96

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

OFICINA DE DEFENSA CIVIL


PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
0030 REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS DE CALIDAD, CON
ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR
CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

ACTAS DE
VISITA

150

150

150

150

600

810

8100 Ofi ci na de Defens a Ci vi l

Inspeccin

130

180

160

130

600

30 890

30 890 Ofi ci na de Defens a Ci vi l

Certificados

70

120

140

100

600

350

Cons ta ncia

10

21

50

Curs o

3 000

Pecos a

30

99 685

Notificaciones locales Comerciales para inicio


del trmite del Certificado de Defensa Civil

Notificacin

150

150

150

150

600

200

200

Oficina de Defensa
Civil

Realizacin de Simulacros de Sismo diurno y


nocturno

Simulacro

4 500

4 500

Oficina de Defensa
Civil

Inspecciones Tcnicas de Seguridad En


Defensa Civil.

Curso de Capacitacin

Reabastecimiento del almacn de Defensa


Civil

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

TOTAL

350

GMAS, Ofi ci na de
De fe ns a Ci vi l

50 Ofi ci na de Defens a Ci vi l

3 000

99 685

Oficina de Defensa
Civil
Oficina de Defensa
Civil

Esta actividad no cuenta con Disponibilidad Presupuestal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Programa de sensibilizacin (Spot radiales,
televisivos, publicitarios y trpticos)

Unidad de
Medida
Espacios
P ubli ci ta rios

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

4 500

4 500

UIIP y Oficina de
Defensa Civil

5 670

5 670

Oficina de Defensa
Civil

Implementacin de plano de sealizacin de la


Municipalidad Provincial de Puno

Und

567

567

Implementacin de planos de seguridad y


evacuacin de la Municipalidad Provincial de
Puno

Und

12

12

480

480

Oficina de Defensa
Civil

Plan de Prevencin ante emergencias (Fuertes


Lluvias, Heladas)

Plan

10 133

10 133

Oficina de Defensa
Civil

Elaboracin de Planes de Seguridad y de


Contingencias
Locales(candelaria, Fiestas
Patrias, Da Puno, Wawaqato u otros)

Plan

2 000

2 000

Oficina de Defensa
Civil

Formulacin, Implementacin y Difusin, del


Recorrido, Seguridad, de la Veneracin de la Gigantografia
Virgen de la Candelaria

1 200

1 200

Oficina de Defensa
Civil

Recarga y mantenimiento de extintores


municipales y mejora de la seguridad en la
sealizacin municipal

12

12

1 350

1350

Oficina de Defensa
Civil

14

14

14

14

56

500

500

Oficina de Defensa
Civil

Extintores

Asesoramiento Personalizado
a los
Municipalidades Distritales de la Prov. Puno
en la Organizacin Funcionamiento y
As e s oramiento
Preparacin de Evaluaciones de Daos y
anlisis de necesidades ante cualquier
emergencia / Fichas Tcnicas entre otros

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 98

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Evento

3 500

3 500

Gln

200

20

50

200

470

6 580

6 580

Oficina de Defensa
Civil

Unidad

9 000

9 000

Oficina de Defensa
Civil

Capacitaciones del personal

Combustible para caso de emergencia como


contingencia
Material de Escritorio

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable
Oficina de Defensa
Civil

Pg. 99

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto

GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Unidad de
Medida

Programacin de estudios de acuerdo al


Unidad
programa de inversiones
Dirigir y monitorear las actividades de la
Informes
gerencia
Velar por el cumplimiento de la normas,
reglamentos y d e los procedimientos Documento
administrativos.
Coordinar con las subgerencias sobre la
elaboracin, ejecucin, operacin, evaluacin Documento
y liquidacin de los proyectos de inversin.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

10

15

15

10

50

3 000

2 800

5 800

GIM

60

60

60

60

240

9 000

900

9 900

GIM

200

200

200

200

800

2 000

2 000

GIM

150

150

150

150

600

1 800

1 800

GIM

Pg. 100

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto
Proponer
y
formular
anteproyectos
arquitectnicos que ameriten intervencin
especializada
Elaboracin de Estudios bsicos (Topografia)

Puesta en funcionamiento
computacionales

de

Presupuesto (En S/.)

III Trim.

IV Trim.

Anual

Propuesta
tcnica

3 000

3 000

Sub Gerencia de
Estudios

Estudios
Bsicos

16

2 000

2 000

Sub Gerencia de
Estudios

3 000

3 000

Sub Gerencia de
Estudios

16

150

150

Sub Gerencia de
Estudios

Trminos
Referencia

826

Unidad

3 850

equipos

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

II Trim.

Elaboracin de Expediente Tcnicos para Expedientes


fondos concursables.
Tcnicos
Asesoramiento en asuntos de proyectos de
Opinin
inversin y otros relacionados con estudios.
Tcnica
Elaboracin de Trminos de Referencia.

Meta Programada
I Trim.

TOTAL

Sub Gerencia de
Estudios
Oficina de Tecnologa
3 850
e Informtica
826

La Ejecucin de Estudios Bsicos y Expedientes Tcnicos Programados en el Plan de Inversiones del 2012 sern financiados con presupuesto de inversin.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y MANTENIMIENTO


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Programar el inicio de las obras de acuerdo al


PIA - 2014

Unidad

14

12

10

10

46

2 256

1 000

3 256

Ejecutar obras del PIA 2014


asignacin presupuestal

Unidad

12

10

10

10

42

7 340

2 214

9 554

90

90

90

90

360

1 200

1 000

2 200

200

200

200

200

800

275

1 000

1 275

Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento

760 000

640 000

1 400 000

Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento

Actividad / Proyecto

previa

Proponer y ejecutar las modificaciones y


ampliaciones o reforma de las obras de Documento
infraestructura
Revisar, registrar, tramitar y archivar
adecuadamente la documentacin de las
Documento
obras

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable
Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento
Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento
Sub Gerencia de
Obras Publicas y
Mantenimiento

MANTENIMIENTO DE VIAS Y INFRAESTRUCTURA


Mantenimiento de vas y de la red d e
semforos locales 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

M2

360

200

560

440

1 560

Pg. 102

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIN CIUDADANA


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000470 APOYO COMUNAL
0000145 APOYO A LA ACCIN COMUNAL
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN CIUDADANA


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001011 PROMOCIN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Promocin y Desarrollo de Organizaciones


Sociales de Base, organizaciones juveniles
(Consejo Provincial de la Juventud)

Informe

1 127

1 127

SGPSyPC

Proceso
de
delimitacin
de
barrios,
urbanizaciones y asentamientos humanos

Informe

SGPSyPC

Eleccin de representantes de la sociedad civil


ante el CCL (Tres reuniones - informativo,
composicin listas electorales y eleccin del CCL
sociedad civil)

Informe

300

300

SGPSyPC

Taller

272

250

522

SGPSyPC

Audiencia

500

200

700

SGPSyPC

Actividad / Proyecto

Desarrollo del Proceso


Participativo 2014

de

Presupuesto

Desarrollo
de
Audiencias
Pblicas
descentralizadas de Rendicin de cuentas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 103

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto
Fortalecimiento del Comit Provincial de
Seguridad Ciudadana, como instancia de
coordinacin y articulacin de acciones: 12
reuniones ordinarias mensuales, Aprobacin del
plan local de seguridad ciudadana 2014,
acompaamiento a actividades programadas y
monitoreo de actividades
conjuntas y
reglamento de funcionamiento
Taller y Reuniones
de capacitacin a las
Organizaciones
Barriales,
Urbanizaciones,
AA.HH. Asociaciones, Pro viviendas y Otros del
Distrito de Puno (Actualizacin de las juntas
directivas de las organizaciones barriales,
organizacin, pautas para la elaboracin de
Estatutos, y otros).

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Reuniones
(12)
Reglamento
(01)

12

Taller (02)
Reunin
Informativa
(10)

1T, 2RI

3RI

1T, 3RI

Re ca udacin
Fortalecer el sistema y recaudacin del aporte
en Nuevos
de contribucin especial por obras pblicas
125 000 125 000
Soles (S/.
(pistas y veredas).
496,735.00)
Proponer ordenanzas municipales para mejorar
la labor de la Sub Gerencia de Promocin Social
Ordenanzas
en materia de su competencia (Contribucin
0
1
Propuestas
especial por obras, Centro poblados y
Organizaciones sociales)
Implementar programas de desarrollo de
capacidades para autoridades de los centros
poblados, comits de gestin, comits de
Talleres
0
1
vigilancia,
proyectos
estratgicos
de
fortalecimiento Organizacional.
Elecciones de alcaldes y Regidores en 35 centros
poblados de la Provincia de Puno (Eleccin del
Proceso
12
4
comit Electoral, capacitacin roles y funciones electoral
de los comits electorales)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

121 735

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

500

500

SGPSyPC

2T, 8RI

3 000

500

3 500

SGPSyPC

125 000 496 735

1 350

13 000

14 350

SGPSyPC

SGPSyPC

500

500

1 000

SGPSyPC

29

45

12 000

12 000

SGPSyPC

Pg. 104

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Fortalecimiento y acompaamiento a los
Comits de Gestin de Obra: Capacitacin,
rendicin de cuentas mensuales y monitoreo
Fortalecimiento y acompaamiento
Comits de Vigilancia Ciudadana de PP

los

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Talleres

630

90

720

SGPSyPC

Talleres,
Asistencia
Tcnica

2AT

1T , 2AT

2AT

2AT

01 T &08 AT

500

500

SGPSyPC

10

3 000

500

3 500

SGPSyPC

66

66

66

67

265

3 699

1 000

4 699

SGPSyPC

3 350

3 350

SGPSyPC

Acompaamiento
a
diversos
procesos
gen erados en el marco de nuestras funciones y
Informe
resolucin de conflictos en Municipalidades de
Centros Poblados, entre otros.
Registro y Reconocimiento de Comit de
Gestin de Obra, Organizaciones sociales,
Informes
Organizaciones
territoriales
(Barrios,
tcnicos
Urbanizacin, etc.), Organizaciones agrarias e
impugnaciones de registro y reconocimiento.
Fortalecimiento institucional de la Sub Gerencia Sistema de
de Promocin Social y Participacin Ciudadana archivador
(mejoramiento de archivadores y otros)
adecuado

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Unidad de
Medida

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 105

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto
Organizar Actividades Artsticas, Culturales los
das viernes de cada fin de mes.
Acto de recibimiento del Ao Nuevo Andino
Pachacutec
Concurso de Canto, msica y Danza.
Actividades Artsticas, culturales y deportivas
por el aniversario Patrio y fundacin de Puno.
Apoyo a la Publicacin de Textos, Revistas,
Boletines, etc.
Apoyo a Cursos, Talleres, Seminarios a nivel
Artstico Culturales y Deportivas.
Implementacin equipos para las oficinas.
Otras actividades permanentes y eventuales

GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
0038927 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON NFASIS EN LA EDUCACIN BSICA E INTERMEDIA
ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Actividad

200

4 000

4 200

SGPECD

Actividad

800

3 500

4 300

SGPECD

Actividad

400

5 000

5 400

SGPECD

Actividad

400

8 000

8 400

SGPECD

Actividad

400

15 000

15 400

SGPECD

Actividad

400

12 000

12 400

SGPECD

Actividad

5 000

500

5 500

Actividad

1 500

3 000

4 500

SGPECD
SGPECD /
PROFEDUCA

Lectores

50

50

50

50

200

500

500

Biblioteca

Fichas

500

500

500

500

2000

2 000

2 000

Biblioteca

250

250

250

250

1000

1 500

1 500

Biblioteca

800

800

800

800

3200

500

4 000

4 500

Biblioteca

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Difusin continua y directa a los lectores
Atencin a lectores de diferentes niveles de
educacin
con
material
bibliogrfico,
mediante fichas
Inscripcin, Reinscripcin, duplicado y
renovacin (carnet y ficha)
Recepcin de seis diarios nacionales y locales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

RUL +
Carnet
Diarios

Pg. 106

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Promover la actualizacin de material


bibliogrfico de diferentes niveles educativos.
Adquisicin
de
petrleo
para
el
mantenimiento de piso de la sala de lectores

Libros
Galones

0
5

0
5

0
5

0
5

0
20

5 000
300

1 000
400

6 000
700

Biblioteca

Adquisicin de papelera en general, tiles y


material de oficina, limpieza

PG tiles de
Of.
Limpieza

2 000

2 000

Biblioteca

Orientar sobre su organizacin a visitantes de


los niveles Inicial y Primaria

Alumnos

10

10

10

30

1 500

1 500

Biblioteca

Difusin continua y directa a los lectores.

Lectores

50

50

50

50

200

500

500

Biblioteca

Actividad

12

Actividad

350

350

SGPECD

Actividad

200

1 200

1 400

SGPECD

Actividad

SGPECD

Actividad

400

5 000

5 400

SGPECD

Otras actividades permanentes y eventuales.

Informes

12

2 500

8 000

10 500

Casa de la Cultura

Concurso de canto en quechua y Aymar

Actividad

350

350

700

Actividad

1 500

1 500

Actividad / Proyecto

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

CULTURA
Mostrar la Exhibicin de las Obras Pictricas
Reconocimiento al GRUPO CULTURAL SAYAK A
INKA y otros
Reconocimiento a personajes ilustres.
Realizar eventos de capacitacin y difusin a
los asistentes.
Presentacin de Danza, Canto y Msica.

Casa de la Cultura

SGPECD

EDUCACIN - DEPORTE
Campeonato de futbol sub-13 inter-barrios

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Sub gerencia de
educacin, cultura y
deporte

Pg. 107

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Actividad

200

1 500

1 700

SGPECD

Campeonato d e bsquet para nios y nias de


8 a 12 aos interbarrios

Actividad

200

1 500

1 700

SGPECD

Campeonato fu tbol nios de 8 a 12 aos intercolegios

Actividad

1 500

1 500

SGPECD

Seminario de futbol, voleibol, bsquet y futsal

Curso

1 000

1 000

SGPECD

Actividad

1 000

2 000

3 000

SGPECD

Actividad

1 000

2 000

3 000

SGPECD

I campeonato atletismo (pista y campo) para


nias, nios de 8 a 12 aos

Actividad

200

1 000

1 200

SGPECD

Preparacin y seleccin de deportistas para el


campeonato inter municipios 2014

Actividad

500

500

1 000

SGPECD

Curso

1 500

1 500

SGPECD

Actividad

12

500

2 500

3 000

SGPECD

Actividad / Proyecto
Campeonato
interbarrios

voleibol

nias

8-12

aos

Mantenimiento de plataformas deportivas


Campeonato deportivo interno
trabajadores municipales - Puno

de

los

I curso taller de atletismo


Apoyo a la
municipalidad

escuela

deportiva

de

la

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 108

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
500031 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON NFASIS EN LA EDUCACIN BSICA E INTERMEDIA
ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

beneficiario

100

100

100

100

400

1 500

1 500

SGDMNAAM

beneficiario

50

100

100

100

350

2 000

2 000

SGDMNAAM

beneficiario

100

100

200

1 700

1 700

SGDMNAAM

beneficiario

100

100

200

1 300

1 300

SGDMNAAM

beneficiario

100

100

100

100

400

2 000

2 000

S.G.D.M.N.A. y A. M.

beneficiario

150

150

150

450

Sin Ppto.

S.G.D.M.N.A. y A. M.

Desarrollo de capacidades con familias, como


participante
ncleo fundamental de la sociedad

200

200

200

600

Sin Ppto.

S.G.D.M.N.A. y A. M.

Desarrollo de polticas de prevencin y


atencin de la violencia intra-familiar beneficiario
Provincia Puno

100

100

200

1 500

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M.

60

100

100

100

360

6 000

6 000

S.G.D.M.N.A. y A. M.

Actividad / Proyecto
Fortalecimiento de mesas de Concertacin
Interinstitucional de Atencin, Prevencin a la
Violencia Familiar y Sexual a nivel provincial
Promover la participacin Activa ciudadana de
la mujer
Feria de Derechos y Violencia Familiar
Feria de Derechos para las personas con
Discapacidad.
Desarrollo de capacidades de lderes juveniles
para prevencin de embarazo no deseado en
la Provincia de Puno
Desarrollo de capacidades con lderes
juveniles para la prevencin del alcoholismo y
la drogadiccin en la provincia de Puno.

Proyecto
Desarrollando
capacidades y valores

habilidades,

vacantes

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 109

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Gen erar propuestas para el empleo digno y


mejores ingresos a adolescentes trabajadores

vacantes

100

100

100

300

1 700

1 700

S.G.D.M.N.A. y A. M.

Promover con los nios y jvenes la


gen eracin de iniciativas tcnicas que
estimulen su nivel de emprendimiento e
inventiva

Vacantes

100

100

100

100

400

1 500

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M.

Actividad / Proyecto

REA ADULTO MAYOR


Talleres Sobre Polticas Pblicas para PAM

Unidad

Talleres de Autocuidado de la PAM

Unidad

Talleres de Manualidades para PAM


Campaas de Atencin Integral para las PAM
Caminata de Sensibilizacin da Internacional
de la Toma de Conciencia al Abuso y Maltrato
a las PAM
Campeonato Deportivo
Festival de Danzas
Feria de Productos elaborados por PAM

Unidad
Unidad

Unidad

Unidad
Unidad
Unidad

Desfile de PAM por el Da Internacional

Unidad

CIAM

CIAM

1
1

3
1

CIAM
CIAM

CIAM

1
1
1

CIAM
CIAM
CIAM

CIAM

1
1

REA OMAPED
Ficha
Diagnstico y actualizacin de padrn de PCD,
con base de datos, estado social, econmico
Identificacin
de las PCD del distrito de Puno.
de pers onas
2 Marchas de sensibilizacin: Yo si respeto
a la persona con discapacidad por el Da
Nacional de las PCD 16.10.14 y Marcha de
Sensibilizacin por el Da Internacional de las
PCD 03.12.14

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Ficha

38

39

37

36

150

15

15

15

50

300

100

100

900

1 200 S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

3 000

3 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

Pg. 110

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Campaa de sensibilizacin sobre el respeto


de los derechos de las PCD, asiento
preferencial en
medios de transporte,
instituciones pblicas y privadas.

Ficha

Curso de capacitacin en Computacin e


informtica. Dirigido a PCD. (Programa Jaws).
Ficha se
con certificacin para su insercin en el
asistencia
mercado laboral (conforme lo solicitado por
las empresas privadas y pblicas
Curso de capacitacin en Artesana Dirigido a
Participante
personas con discapacidad.
Curso de capacitacin en Repostera.
Panadera y pastelera Dirigido a PCD, para su
Ficha se
insercin laboral en el mercado local,
asistencia
empresas privadas.
Curso de manualidades para PCD

Meta Programada
II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

350

1 350

1 700 S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

24

24

24

24

350

2 700

3 050 S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

15

1 000

1 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

15

15

2 000

2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

15

15

1 500

15

Plan de
Negocio

Encuentro de confraternidad deportiva por el


da Nacional de las PCD. (Deporte))

Participante

100

100

Efectuar ceremonia con motivo de las fiestas


navideas para las PCD.

Participante

200

200

Talleres de alfabetizacin en sistema braille,


lenguaje de seas

Participante

15

Talleres de Desarrollo Personal, y Auto estima.


Participante
Talleres de Salud Natural

30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

15

30

60

Bienes

Servicios

300

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Ficha se
asistencia

Implementacin Plan de Negocio CREDIFACIL


para PCD

Presupuesto (En S/.)

1 800 S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED


Sin
Presupuesto

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

1 500

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

1 500

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

500

1 500

2 000

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

300

1 200

1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

Pg. 111

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Consejera
personal a personas
con
discapacidad, para ayudar a mejorar su
interrelacin personal

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Atencin

60

60

60

180

Talleres recreativos de msica, canto y artes


Participante
plsticas
Paseo de confraternidad a la ciudad de Putina
encuentro de OMAPED

Actividad

Feria de Habilidades

Actividad

Agasajo por el Da de la Madre

Actividad

Agasajo por el Da del Padre

Actividad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

1
1
1
1

Bienes

Servicios

1 000

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

1 000

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

500

2 250

2 750

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

400

700

1 100

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

820

250

970

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

1 432

1 432

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

1 432

1 432

S.G.D.M.N.A. y A. M. OMAPED

Pg. 112

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMIENTARIA
0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO
ANDINOS
Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto

Empadronamiento de ben eficiarios de


modalidad de Comedores Populares.

la

Empadronamiento de ben eficiarios de


modalidad de Hogares y Albergues.

la

Empadronamiento de ben eficiarios de


modalidad del Programa PANTBC.

la

Empadronamiento de ben eficiarios de


modalidad de Adultos en Riesgo Moral.

la

Meta Programada
I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Presupuesto (En S/.)


Anual

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Padrn

65

65

130

1 000

1 000

Padrn

Padrn

Padrn

13

13

26

Seguimiento y supervisin a los Comedores Fichas de


Populares.
Supervisin

40

40

40

40

160

20 000

6 000

Seguimiento y supervisin a los Hogares y Fichas de


Albergues.
Supervisin

Seguimiento
PANTBC.

Fichas de
Supervisin

Seguimiento y supervisin a los Centros de


Fichas de
Atencin de la Modalidad de Adultos en
Supervisin
Riesgo Moral.

24

supervisin al

Programa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Sub-Gerencia de
Programas Sociales Programa de
Complementacin
Alimentaria

Sub-Gerencia de
Programas Sociales Programa de
0 Complementacin
Alimentaria.
Sub-Gerencia
de
26 000
Programas Sociales Programa de
0 Complementacin
Alimentaria.

Pg. 113

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Capacitacin en temas de Alimentacin,


N de
Nutricin; Higiene; fortalecimiento de OSBs; y
Asistentes
otros dirigido a los Comedores Populares
Capacitacin en temas de Alimentacin,
Fichas
Nutricin; Higiene; y o tro dirigido a los
Asistencia
beneficiarios de Hogares y Albergues.
Capacitacin en temas de Alimentacin,
Fichas
Nutricin; Higiene; y otros dirigidos a los
Asistencia
beneficiarios de Adultos en Riesgo Moral.
Capacitacin en temas de Alimentacin,
Fichas
Nutricin; Higiene; y otros dirigidos a los
Asistencia
beneficiarios del Programa PANTBC.
Elaboracin de material de capacitacin
Mdulos
Proyectos en busca de una seguridad
alimentaria (Crianza de animales menores y/o Proyecto
Cocinas Mejoradas)
Procesos de Adquisicin de Alimentos (arroz,
Cantidad de
morn, habas, chalona, grated, anchoveta en
Procesos
salsa de tomate, aceite y azcar).
Recepcin de Alimentos
Informe
Distribucin de Alimentos a los Centros de Pecosas de
Atencin del Programa de Complemen tacin entrega de
Alimentaria.
alimentos.
Informes trimestrales a la Contralora General
Informe
de la Repblica.
Informe Anual al MIDIS segn convenio.
Informe
Informe del Registro de Ben eficiarios al MIDIS
Registro
y MEF

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

60

60

60

120

300

1 000

1 000

82

82

82

0
0

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

TOTAL

7 000

7 000

1 000

7 000

8 000

560 975

2 500

563 475

18

1 500

1 000

2 500

82

328

387

387

Sub-Gerencia de
Programas Sociales Programa de
Complementacin
Alimentaria.
Sub-Gerencia de
Programas Sociales Programa de
Complementacin
Alimentaria.

Pg. 114

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto
Proceso de adquisicin de alimentos
Adquisicin de alimentos
Recepcin de insumos
Distribucin de alimentos
Empadronamiento de beneficiarios
Diagnostico nutricional
Seguimiento nutricional
Supervisin Visitas domiciliarias
Informe a contralora
Informe al INEI
Envi del RUBPVL.
Capacitacin y talleres en temas de Nutricin
Fortalecimiento de capacidades

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO
ANDINOS
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Procesos

2 000

2 000

SG Logstica -PVL

Contratos.
Kardex
Pecosas
Padrn
Fichas
Fichas
Fichas
Informes
Informes
Padrn
Eventos
Madres
Cap.

3
3
3
0
0
0
6
1
0
0
1

3
3
3
1
1
1
6
1
1
1
1

3
3
3
0
0
1
6
1
0
0
1

3
3
3
1
1
0
6
1
1
1
1

12
12
12
2
2
2
24
4
2
2
4

1 224 191
0
1 300
2 600
2 000
1 000
1 300
0
0
0
1 300

0
0
0
9 000
6 000
2 300
0
0
0
0
7 000

1 224 191
0
1 300
11 600
8 000
3 300
1 300
0
0
0
8 300

SG Logstica -PVL
Alm-PVL.
PVL.
PVL.
Nut-PVL.
Nut.-PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.

2 000

7 000

9 000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

PVL.

Pg. 115

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL


PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
0061 REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
5003418 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Incremento d e Flota Vehicular y/o Nuevas


Expedientes
Habilitaciones Vehiculares
Permiso de Operacin para prestar servicio de
transporte pblico Especial en Vehculos Expedientes
Menores.
Autorizaciones para Prestar Servicio de
Expedientes
Transporte Pblico
Participar en las reuniones de la CORESEV, en
Accin
el mbito provincial.
Tarjetas
Incremento d e Flota en Vehculos Menores
nicas de
Motorizados y no Motorizados.
Circulacin
Reuniones de Coordinacin con Gerentes de
Empresas del Servicio Urbano, Interurbano,
Accin
Taxis, etc
Curso de capacitacin en transporte pblico,
Evento
seguridad vial, reglas de trnsito y otros.
Fiscalizacin del servicio de transporte
terrestre urbano, interurbano y a nivel
Accin
general.
Participar en las Actividades por el Da de la
Accin
Seguridad Vial

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

40

15

15

20

90

1 200

1 100

2 200

GTySV

25

25

30

30

110

1 000

1 050

2 050

GTySV

20

700

700

1 400

GTySV

600

500

1 100

GTySV

20

800

700

1 500

GTySV

10

10

10

10

40

1 200

1 100

2 300

GTySV

10

26

2 000

3 000

5 000

GTySV

24

500

800

1 300

GTySV

500

500

1 000

GTySV

Pg. 116

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES


PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
0061 REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
5003418 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
0078417 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Renovacin de Au torizaciones para Prestar


Expedientes
Servicio de Transporte Pblico.

11

1 000

800

1 800

SGRT

Sustitucin Vehicular y/o Cambio de Unidad


Expedientes
Vehicular del Socio de la Empresa.

150

300

160

200

810

2 300

3 400

5 700

SGRT

Renovacin de Tarjeta nica de Circulacin y/o


Expedientes
habilitacin de Vehculos Motorizados.

2000

2500

500

500

5500

6 000

2 000

8 000

SGRT

1 000

4 500

5 500

SGRT

20

20

30

30

100

1 100

1 200

2 300

SGRT

2000

3000

1600

1500

8100

2 000

3 000

5 000

SGRT

Renovacin de Tarjeta nica de Circulacin


Expedientes
Vehculos Menores Motorizados.

300

500

400

200

1400

4 000

1 500

5 500

SGRT

Modificacin del Padrn de Socios.

Re s oluciones

20

20

20

20

80

900

900

1 800

SGRT

Inspeccin Tcnica Vehicular

Expedientes

50

727

50

100

927

1 600

3 200

4 800

SGRT

Actualizacin de base de datos con un


software actualizado y de acuerdo a nu estras
necesidades

Softwa re

Sustitucin de Flota en Vehculos Menores y


Expedientes
no Motorizados.
Libre de Infracciones

Unidad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

Pg. 117

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Expedientes

50

50

50

100

250

500

1 000

1 500

SGRT

Modificacin de Tarjeta nica de Circulacin a


nombre del Propietario o Razn Social del Expedientes
Transportista Actual.

30

20

30

20

100

1 000

1 200

2 200

SGRT

10

10

10

10

800

700

1 500

SGRT

Actividad / Proyecto
Duplicado de Tarjetas nicas de Circulacin

Solicitud de Baja del Vehculo

Expedientes

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 118

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRNSITO


PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
0061 REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
5003418 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
0078417 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Sealizacin Horizontal (pintura de trfico,


thinner e implementos)

Galn/M2

75

50

97

160

382

22 000

22 000

SGIT

Repu esto y mantenimiento de semforos


(tarjetas)

Unidad

2 000

2 000

SGIT

Pago de Inspectores

Unidad

17 474

17 474

SGIT

Operativo

15

35

30

25

105

SGIT

Actas de verificacin administrativa

Block

10

10

1 750

1 750

SGIT

Papeletas de infraccin policial

Block

50

50

5 188.9

5 188.9

SGIT

Combustible para motos

Galn

24

336

336

SGIT

Sticker de inspeccin vehicular

Unidad

500

2500

1000

500

4500

3 600

3 600

SGIT

Actividad / Proyecto

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

SEALIZACIONES

OPERATIVOS INOPINADOS

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR A VEHICULOS MENORES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 119

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Tarjetas PVC licencia de conducir motos

Unidad

100

150

150

100

500

400

400

SGIT

Cinta Evolis R3314 Licencias de conducir


motos

Unidad

640

640

SGIT

Cinta de seguridad

Unidad

100

100

SGIT

Gastos operacionales

Unidad

640

640

SGIT

Actividad

8 000

8 000

SGIT

Materiales de impresin (Tner)

Unidad

1 500

1 500

SGIT

Material de escritorio

Varios

250

250

SGIT

Actividad / Proyecto

Capacitacin a conductores

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

TOTAL

Pg. 120

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

Actividad / Proyecto
Construccin del cerco perimtrico del predio
y ambientes

PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO


ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO MECANICO
GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE
CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL

Unidad de
Medida
Metros
Lineales

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

TOTAL

50 000

50 000

GPP, GA, SGL Y


PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME

Mantenimiento preventivo de maquinaria

Orden de
mantenimiento

30

30

30

30

120

180 000

5 040

185 040

Mantenimiento correctivo de maquinaria

Orden de
Reparacin

10

10

10

10

40

200 000

8 400

208 400

Orden de

32

128 000

3 360

131 360

100 000

30 000

130 000

20

20

20

20

80

PEOMME

90

90

90

90

360

PEOMME

45

45

45

45

180

PEOMME

20

20

30

30

100

PEOMME

30

45

60

50

185

PEOMME

Mantenimiento general de maquinaria


Recuperacin de maquinaria pesada

mantenimiento

Orden de
Reparacin

Apoyo con maquinaria pesada a barrios,


centros poblados y distritos de la provincia de
Solicitud
Puno
Apoyo con maquinaria pesada en el recojo de
Hoja de
residuos slidos y jornada de limpieza en
coordi nacin
coordinacin con la SGGASP
Apoyo con maquinaria pesada en el
Hoja de
mantenimiento de vas de la ciudad en
coordi nacin
coordinacin con la SOPM
Apoyo con estrado y graderos a instituciones
oficio
pblicas y privadas y comunidad en general
Servicio con maquinaria pesada a obras. Por
Valorizaci
Administracin Directa y comits de Gestin
n

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

GPP, GA, SGL Y


PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME

Pg. 121

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto

Unidad de
Medida

Realizar convenios interinstitucionales para la


Conve ni o
prestacin de servicios de maquinaria pesada
y suministro de agregados
Capacitacin de operadores y choferes de
Ca pacitacin
maquinaria pesada.
Capacitacin del personal tcnico (Mecnico y
Ca pacitacin
soldador).
Capacitacin del personal administrativo.

Ca pacitacin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

TOTAL

3 000

3 000

1 000

1 000

1 000

1 000

PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME

Pg. 122

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
500500 ATENCIN BASICA DE SALUD
0000299 BRINDAR ATENCIN BASICA DE SALUD
IMPULSAR LA CALIDAD PTIMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDEZ, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Elaboracin y aprobacin de Plan Operativo


del Policlnico Municipal Puno

Informe

0 Policlnico Municipal

Elaboracin de Documentos

Informe

30

40

30

40

140

0 Policlnico Municipal

Apoyo en atenciones de salud

Informe

12

4 932

4 932 Policlnico Municipal

Atencin

200

200 Policlnico Municipal

Campaas de Atencin Integral de Salud


(Medicamentos, combustible)

Campaa

11

1 500

1 500 Policlnico Municipal

Campaas de Desparasitacin

Campaa

150

150 Policlnico Municipal

Campaas de Fluorizacin

Campaa

150

150 Policlnico Municipal

informe

17 500

17 500 Policlnico Municipal

Actividad / Proyecto

Atenciones Extramurales
combustible)

(Medicamentos,

Promover el Mejoramiento y equipamiento en


Bienes y servicios

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 123

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Paciente

216

216

216

216

864

19 200

19 200 Policlnico Municipal

Atencin intramural en Medicina

Paciente

280

280

280

280

1 120

15 600

15 600 Policlnico Municipal

Atencin intramural en Odontologa

Paciente

288

288

288

288

1 152

14 400

14 400 Policlnico Municipal

Atencin intramural en Obstetricia

Paciente

30

30

30

30

120

9 600

9 600 Policlnico Municipal

Programas bsicos en enfermera

Paciente

15

15

15

15

60

10 800

10 800 Policlnico Municipal

Atencin intramural en tpico

Paciente

829

829

829

829

3 316

10 800

10 800 Policlnico Municipal

Atencin
en
admisin
a
pacientes
reingresantes y nuevos, elaboracin de
comprobantes de pago

Paciente

829

829

829

829

3 316

9 000

9 000 Policlnico Municipal

Limpieza y cuidado del Policlnico Municipal

Informe

12

9 000

9 000 Policlnico Municipal

Actividad / Proyecto
Coordinacin y atencin intramurales
odontologa

en

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Pg. 124

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

CENTRO COMERCIAL RAMIS


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS
IMPULSAR LA ORGANIZACIN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGN SU IMPORTANCIA ECONMICA

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Pago por el servicio de telefona e internet

Informe

12

Adquisicin de una computadora Pentium 4

Informe

Mantenimiento de la infraestructura del


centro Comercial Ramis

Informe

Adquisicin de escritorio para oficina

Informe

Informe

Informe
Informe

Actividad / Proyecto

Implementacin uniforme para el personal de


servicio
Mantenimiento de reas verdes del centro
Comercial Ramis
Mantenimiento y limpieza de oficinas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

8 000

8 000 ADMINISTRACIN CCR

2 273

2 273 ADMINISTRACIN CCR

2 000

2 000 ADMINISTRACIN CCR

450

450 ADMINISTRACIN CCR

448

448 ADMINISTRACIN CCR

1 640

1 640 ADMINISTRACIN CCR

429.10

429.10 ADMINISTRACIN CCR

Pg. 125

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS
IMPULSAR LA ORGANIZACIN COMP ETITIVA DE LAS ACTIVIDADES P RODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGN SU IMPORTANCIA ECONMICA

Actividad / Proyecto
Contratar un profesional para que asuma las
funciones de Geren te General del PETT y
gerenciar las actividades programadas

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

Unidad de
Medida

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Informes

12

86

86

900

900

900

20

20

86

86

Realizar la adquisicin de vestuario adecuado


y de acuerdo a la temporada para el personal Uniformes
operativo y personal administrativo.
Efectuar las adquisiciones de los materiales
para la operatividad y funcionamiento de cada
Materiales
uno de los servicios que brinda el PETT al
pblico en general.
Prever oportunamente la impresin y
Boletajes /
elaboracin de boletajes de los diferentes
Millar
servicios que brinda el PETT
Efectuar los pagos por servicios bsicos de los
Recibo
02 terminales
Convocar y contratar personal idneo y
responsable
para la realizacin de las
diferentes actividades y funciones dentro de Contrato
los terminales terrestre y zonal.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

57 834

57 834

20 000

20 000

PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE

varias

130 000

130 000

PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE

900

360 000

34 000

34 000

PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE

20

20

80

220 000

220 000

86

86

86

1 074 000

1 074 000

ALCALDIA

PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE
PROGRAMA ESPECIAL
TERMINAL TERRESTRE

Pg. 126

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

UNIDAD ORGANICA:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO:

PROGRAMA ESPECIAL BAHIA INTERIOR DE PUNO


ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
5000605 CONTROL, APROBECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
0016566 DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACIN AMBIENTAL
MANEJO Y CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

Unidad de
Medida

Actividad / Proyecto

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

Manejo biolgico de la laguna confinada baha


de los incas

Informe
mensual

24

5 402

20 000

25 402

PEBIP

Manejo de lenteja de agua

Informe
mensual

12

3 400

11 000

14 400

PEBIP

Manejo de plantas acuticas

Informe
mensual

12

2 002

9 000

11 002

PEBIP

Tratamiento primario de los canales de ingreso


de aguas pluviales de la baha interior de Puno

Informe
mensual

12

13 186

20 000

33 186

PEBIP

Tratamiento primario de los canales de ingreso


de aguas pluviales de la baha interior de Puno

Informe
mensual

12

13 186

20 000

33 186

PEBIP

Mantenimiento de mobiliario e infraestructura


instalada del malecn eco turstico y zonas
aledaas

Informe
mensual

12

12

12

12

48

21 380

82 700

104 080

PEBIP

Recoleccin de residuos solidos

Informe
mensual

12

6 733

45 000

51 733

PEBIP

Informe
mensual

12

6 473

11 600

18 073

PEBIP

Mantenimiento de reas verdes

Informe
mensual

12

8 175

16 500

24 675

PEBIP

Seguridad ciudadana

Informe
mensual

12

9 600

9 600

PEBIP

Mantenimiento
del
infraestructura instalada

mobiliario

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Pg. 127

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Actividad / Proyecto
Mejoramiento de las capacidades humanas
para la gestin ambiental
Talleres de educacin ambiental

Visitas guiadas a zonas de influencia directa

Operativos en el malecn eco turstico

Unidad de
Medida
Informe
mensual
Informe
mensual y
registro de
asistencia
Informe
mensual y
registro de
asistencia
Informe
mensual

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Meta Programada

Presupuesto (En S/.)


Bienes

Servicios

TOTAL

Unidad Orgnica
Responsable

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Anual

36

4 500

66 300

70 800

PEBIP

12

400

2 000

2 400

PEBIP

12

400

2 000

2 400

PEBIP

12

3 700

62 300

66 000

PEBIP

Pg. 128