Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Pg. -1-
II ASPECTOS GENERALES
Pg. -2-
2.1
Mejoramiento
Ampliacin
de
los
Servicios
de
Saneamiento Bsico Integral de los sectores San Jacinto La Victoria, Distrito de Santa Ana La Convencin - Cusco
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable
Cargo
:
:
:
:
:
:
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable
Cargo
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Cusco
La Convencin
Santa Ana
San Jacinto - La Victoria
Ceja de Selva
1100 m.s.n.m.
Pg. -3-
San Jacinto
La
Victoria
Rio Vilcanota
Pg. -4-
2.4
PARTICIPACIN
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Y DE
LOS
BENEFICIARIOS
Pg. -5-
Pg. -6-
mano de obra, asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y
saneamiento, para garantizar la sostenibilidad de los mismos y elegirn a los miembros
de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, organizacin encargada de
la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.
Los pobladores conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes para la salud,
as mismo, la organizacin comunal encargada de la administracin de los sistemas
tomar conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus
acciones, hacia la organizacin y establecimiento de las capacidades necesarias para el
buen funcionamiento de las obras y su gestin.
La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y
refuerza habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con
los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
Otras Instituciones
Instituciones educativas
Centro de Salud
Pg. -7-
Pg. -8-
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Sector
Grupos
Involucradas
Vice Ministerio
de Construccin
y Saneamiento
Ministerio de
Vivienda
Construccin
y
Saneamiento
Programa de
Mejoramiento y
Ampliacin de
Servicios de
Agua y
Saneamiento en
Per
Problemas Percibidos
Intereses
Acuerdos y compromisos
Deficientes servicios de
saneamiento, que
conllevan a problemas
de salud y falta de
bienestar de la
poblacin.
Pg. -9-
Sector
Gobierno
Regional DE
Cusco.
Gobierno
Local
Grupos
Involucradas
UF y OPI
Regional
Municipalidad
Distrital de
Santa Ana
Problemas Percibidos
Limitado y deficiente
servicio de agua y
saneamiento en las
localidades rurales de la
regin Cusco.
Escasos recursos
financieros para
propiciar el desarrollo
de proyectos
priorizados
Limitado apoyo del
gobierno local
Limitada coordinacin
con las autoridades
locales en relacin al
desarrollo de los
servicios de
saneamiento.
Limitada coordinacin
con entes rectores en
temas de seguimiento a
los sistemas de
saneamiento a nivel
distrital.
Intereses
Acuerdos y compromisos
Pg. -10-
Sector
Grupos
Involucradas
Problemas Percibidos
Intereses
Acuerdos y compromisos
Gestionar el saneamiento fsico y
legal de los Terrenos donde se
construirn los Pozos y componentes
del sistema de agua y saneamiento.
Proliferacin de
enfermedades
diarreicas a causa de
la eficiencia de los
servicio de Agua
Potable.
Inadecuado servicio de
saneamiento
especficamente de las
letrinas.
Poblacin
beneficiaria
Poblacin
Beneficiaria
Pg. -11-
Sector
Grupos
Involucradas
Organizacin
Comunal
Problemas Percibidos
Intereses
Bajo nivel de
Adquirir capacidades para poder
compromiso de algunos
administrar, operar y mantener
miembros del consejo
adecuadamente los servicios de
directivo para con los
agua y saneamiento.
servicios de
saneamiento.
Coordinacin constante con
autoridades municipales a fin de
Inoportuna coordinacin
que garanticen la sostenibilidad de
con las autoridades
los Servicio de saneamiento en la
locales, as como los
localidad.
representantes de salud
y educacin
Mejorar el nivel de organizacin y
de liderazgo para garantizar la
Escasa comunicacin
sostenibilidad de los servicios de
con las autoridades
saneamiento.
municipales en relacin
al mejoramiento de los Participacin activa de los
servicios de
beneficiarios en la gestin de los
saneamiento de la
servicios de saneamiento
localidad.
Inculcar en las familias beneficiaras
Ausencia de acuerdos y
el cuidado de los sistemas de
compromisos para el
saneamiento as como el uso
pago de la cuota
racional de agua valorando su
familiar de manera
importancia para la vida diaria.
mensual.
Aceptar la gestin de los servicios
de saneamiento con
responsabilidad garantizando
servicios de calidad.
Contribuir con el cumplimiento del
cronograma de construccin del
proyecto de Saneamiento en la
localidad.
Acuerdos y compromisos
Pg. -12-
Sector
Grupos
Involucradas
Problemas Percibidos
Consumo de agua sin
control de calidad, la
misma que carece de
anlisis,
bacteriolgicos.
Ministerio de
Salud
(MINSA)
Ministerio de
Educacin
(MINEDU)
Puesto de
Salud.
Instituciones
educativas de
nivel primario y
secundario.
Intereses
Brindar a los beneficiarios un
consumo de agua potable de
calidad.
Asesorar, a la organizacin
comunal en el control de la calidad
del agua
ndice de enfermedades
gastrointestinales y
Uso adecuado de las Unidades
parasitarias en especial
Bsicas de saneamiento y
en nios de la localidad
mantenimiento de las mismas.
ante la carencia de
servicios.
Propiciar en las familias el
mejoramiento de los hbitos de
Inexistencia de un plan
higiene tanto en lo personal y en la
de seguimiento del uso
vivienda.
adecuado y tratamiento
del agua.
Disminuir los casos de
enfermedades (IRAs, EDAs,
Deficiencias en el aseo
gastrointestinales en la localidad de
personal, tanto de nios
estudio.
y adultos, as como en
la vivienda.
Concertar con las autoridades de la
localidad y del distrito proyectos de
Inhalacin de humo por
saneamiento, como son las cocinas
el cocinado a lea
mejoradas.
afectando la salud de
nios y mujeres que se
ocupan de los
quehaceres domsticos
Acuerdos y compromisos
La poblacin carece de
un programa de
reciclaje.
Pg. -13-
Sector
Grupos
Involucradas
Problemas Percibidos
Intereses
Que los nios y nias hagan uso
correcto se los servicios higinicos
de la I.E. contribuyendo a su
cuidado
Acuerdos y compromisos
Apoyar las sesiones de capacitacin
en educacin sanitaria desarrolladas
por los especialistas del programa.
Efectuar capacitacin peridica en
educacin sanitaria a los alumnos
coordinando constantemente con la
Institucin Educativa de la localidad.
Fomentar actividades culturales de
sensibilizacin conjuntamente padres
de familia, alumnos y docentes sobre el
uso y consumos del agua.
Juntos
Desnutricin de nios
menores de 5 aos
Pg. -14-
Pg. -15-
Visin provincial
Santa Ana al 2017 es un distrito de familias con capacidades y comportamientos
saludables, que promueven la seguridad ciudadana, emprendedoras y conductoras de sus
actividades productivas agropecuarias y de comercializacin, generando valor agregado
con activa intervencin de la inversin privada.
Es un distrito reforestado, con medio ambiente en recuperacin, conducido por una fuerte
red de organizaciones sociales, participativas y descentralizadas, autoridades y
funcionarios pblicos transparentes y democrticos.
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada), Ley N
Objetivo General:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposicin de excretas.
Objetivos Especficos:
Pg. -18-
Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica
del sector de saneamiento, establecidos por Ministerio de Vivienda Construccin y
Saneamiento referidos a mejorar la calidad, incrementar la cobertura y garantizar la
sostenibilidad de los servicios a brindar, a su vez el proyecto se enmarca en los
lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamento.
2.
3.
Pg. -19-
III IDENTIFICACION
Pg. -20-
3.1
Regin Cusco
Provincia de La Convencin
Pg. -21-
San
San Jacinto
Jacinto La
La
Victoria
Victoria
Coordenadas
Coordenadas
UTM
UTM :753
:753 449E
449E
88 586
586 191N
191N
Altitud
Altitud :1103
:1103 msnm
msnm
Quillabamba
a. Caractersticas fsicas.
El centro poblado est ubicado en las coordenadas UTM 8 586 191 N y 753 449 E; a
una altura promedio de 1103 msnm.
Ubicacin:
Departamento/Regin:
Cusco.
Provincia:
La Convencin
Distrito:
San Ana
Comunidad
San Jacinto - La Victoria
Regin Geogrfica:
Sierra.
Altitud:
1103 msnm
b. Vas de comunicacin.
En adelante se detalla las vas de acceso al rea de estudio.
Acceso a la zona del Proyecto
Acceso
Desde
Acceso Hasta
Tipo Va
Medio
Transporte
De Cusco a
Quillabamba - va
asfaltada
Cusco
San Jacinto - La
Victoria
De Quillabamba a
Desvi - va afirmada
De Desvi a San
Jacinto - va afirmada
Transporte
pblico o
particular.
Km
Tiempo
236 km
4a5
horas
13 km
20 min
3 Km
10 min
Pg. -24-
Pg. -25-
Porcentaje
vlido
6.8
DE S/ 501 A 1000
27.3
DE S/1001 A 2000
40.9
DE S/2001 A 3000
9.1
DE S/3001 A 4000
15.9
DE S/ 4000 A MAS
6.8
Total
100
Pg. -26-
%
11.1
S/. 1.50
11.1
S/. 2.00
18.5
S/. 3.00
14.8
S/. 5.00
3.7
S/. 6.00
25.9
S/. 10.00
3.7
Total
100
Como parte del anlisis de la predisposicin a pagar de las familias de San Jacinto La Victoria, se les pregunto si las familias estaran dispuestas a pagar si se mejorara
el actual servicio de agua y el 87.1% considero que si estara dispuesta a pagar un
poco ms si se mejorara el servicio, el 12.9% considera que no estara dispuesta, el
detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Si
No
no responde
Total
87.1
12.9
0.0
100
%
11.1
11.1
18.5
14.8
3.7
25.9
Pg. -27-
6,00
10,00
Total
3.7
11.1
100.0
d. Aspectos socioeconmicos.
En adelante se desarrollar el diagnstico de la situacin socioeconmica de la
poblacin y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico.
Analizando los indicadores demogrficos especficos de la localidad de San
Jacinto - La Victoria se observa que el 45.6% de la poblacin es masculina y el
54.4% es femenina.
Gnero de la persona
Porcentaje
Descripcin
vlido
Masculino
45.6
Femenino
54.4
Total
100.0
FUENTE: Encuestas socioeconmicas 2012 PROPIA
Pg. -28-
Idioma o Idiomas
Descripcin
Porcentaje vlido
Espaol
46.2
Espaol/Quechua
18.4
Quechua
19.4
Quechua/Espaol
8.0
Total
100.0
FUENTE: Encuestas socioeconmicas
2012 - PROPIA
Porcentaje vlido
10.1
46.8
32.9
0.6
4.4
100.0
Porcentaje vlido
6.1
93.9
100.0
Porcentaje vlido
11.8
70.6
5.9
11.8
100.0
Porcentaje vlido
44.8
55.2
100.0
%
48.6
25.7
8.6
17.1
100.0
Porcentaje vlido
100
100
caracterstica de material de
paredes
Descripcin
Adobe o tapia
Total
Porcentaje vlido
100
100
Porcentaje vlido
100
100
Pg. -31-
Porcentaje vlido
28.6
71.4
100.0
Para la prestacin de este servicio se cuenta con un Centro de Salud del MNSA y un
Puesto de Salud de ESSALUD, ambos ubicados en Quillabamba capital de distrito,
donde la poblacin de la zona rural tiene que concurrir. El Centro de Salud monitorea
permanentemente los parmetros de salubridad de los sectores rurales.
Higiene.
Pg. -32-
Sin embargo respecto a la opinin que se tiene respecto al lavado de manos despus
de la limpieza de heces en los nios, aun el 16.7% de la poblacin nunca lo realiza:
En cuanto a la forma del lavado de manos se puede apreciar que las principales
debilidades estn referidas a que el 28.6% de la poblacin an no tiene conciencia
sobre el uso de jabn despus de realizar sus actividades. Dicha informacin es
preocupante, pues si a esta situacin sumamos que parte de la poblacin no se lava
Pg. -33-
%
69.2
30.8
100.0
Quien elimina
Pg. -34-
Descripcin
padre
madre
hijo(a)mayor
Total
Porcentaje
62.9
34.2
2.9
100.0
Caractersticas de la educacin.
Los Servicios Educativos en la Provincia de La Convencin estn atendidos por un
total de 343 C.E. de los cuales el 16.9% corresponden al nivel inicial, el 70% es de
nivel primario y el 13.1% en el nivel secundario y para el nivel superior se cuenta en
Quillabamba con dos Universidades (01 Nacional y 01 Particular) y varios institutos
superiores. En el Distrito Santa Ana existen 46 C.E. de los tres niveles
Destaca dentro promedio del nivel Inicial dos secciones con 31 alumnos, con una
carga acadmica de 24 alumnos por docente y un promedio de un docente por cada
Centro Educativo Inicial, lo que evidencia la falta de docentes para el nivel Inicial.
Respecto a servicios, slo el 47% de centros educativos cuentan con el servicio de
agua y el 21% con servicios de luz elctrica.
En el nivel primario el promedio es de 7 secciones con 113 alumnos con una carga
acadmica de 28 alumnos por docente y un promedio de 4 docentes por cada
Centro Educativo Primario.
El 30% del total de Centros Educativos Primarios
slo el 10% con el servicio de luz elctrica.
En el nivel secundario el promedio es de 7 secciones con 213 alumnos con una carga
acadmica de 25 alumnos por docente y un promedio de 9 docentes por cada Centro
Educativo Secundario.
En este nivel el 58% de Centros Educativos cuentan con servicios de agua y slo el
38% con luz elctrica.
Pg. -35-
En los tres niveles de educacin slo el 40% cuenta con sistema de desage a las
redes pblicas, esto de preferencia en la capital de la Provincia y algunas Capitales
de Distrito, ya que en el rea rural slo tienen el sistema de letrinas.
Como se ver las condiciones de Saneamiento Bsico en los Centros Educativos es
deficitario, por ende pone en riesgo las condiciones de salud y aprendizaje de la
poblacin escolar.
En cuanto al nivel educativo alcanzado en la Provincia de la Convencin es como
sigue:
Nivel educativo provincial
Categora
2007
sin nivel
primaria
secundaria
tcnica
universidad
Total
18.1
39.9
34.5
4.3
3.2
100.0
2007
32.1
67.9
100.0
Pg. -36-
Descripcin
Analfabeto
Primaria
Secundaria
tcnico/superior
Inicial
Total
Porcentaje
10.7
49.3
34.7
0.7
4.7
100.0
La poblacin escolar tanto de primaria como de secundaria de los sectores asiste a las
I.E. Primaria y secundario ubicada en la capital de distrito a 20 minutos en promedio en
automvil.
3.1.2 Antecedentes de la Situacin que Motivan el Proyecto.
Las localidades no cuentan con sistema de abastecimiento de agua potable ni con
sistemas de evacuacin de excretas. En la actualidad las localidades se abastecen de
agua de las fuentes cercanas manantiales y riachuelo, sin ningn tratamiento.
Es decir no existe infraestructura de captacin, ni lneas de conduccin, ni redes de
distribucin.
3.1.3 Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el Proyecto.En la actualidad el 49.3 % de la poblacin usa como fuente de abastecimiento manantes o
puquios y el 10.7% captan agua de riachuelos.
Porcentaje
Riachuelo
10.7
Puquio
49.3
Total
100
Pg. -37-
9.1
5m
9.1
10 m
9.1
15 m
27.3
50 m
18.2
80 m
18.2
200 m
9.1
Total
100
Porcentaje
1 min
9.1
2 min
9.1
3 min
9.1
4 min
9.1
5 min
45.5
8 min
9.1
10 min
9.1
Total
100
Porcentaje
Padre
9.1
Madre
90.9
Total
100.0
El 81.8% de la poblacin afirma que el agua se enturbia en los meses de lluvia y solo el
18.2% manifiesta que el agua es limpia todo el ao.
Pg. -38-
El agua de la fuente es
Descripcin
Porcentaje vlido
limpia todo el ao
18.2
81.8
Total
100.0
Gnero de la persona
Descripcin
Masculino
Porcentaje
45.6
Femenino
54.4
Total
100.0
Tasa de Crecimiento.
La tasa de crecimiento inter-censal entre el censo de 1993 y el del 2007 es de 0.11%.
Tendencias Migratorias.
La poblacin de los sectores mencionados est conformada por personas
dedicadas
Pg. -39-
de mejorar el nivel de ingresos familiares que les permita mantener su sistema econmico
familiar.
3.1.5. Diagnstico de los Servicios
a)
Pg. -40-
Pg. -41-
Inadecuada disposicin de
excretas y aguas de
desecho
Inadecuados hbitos y
prcticas de higiene
Inadecuada infraestructura de
captacin y almacenamiento de
agua potable
Deficiente infraestructura
de disposicin de excretas
Desconocimiento de tcnicas de
gestin, en la poblacin
Inadecuados
conocimientos de
educacin sanitaria
Inadecuado caudal y
presin en la distribucin del
agua potable
Inexistencia de
tratamiento de aguas de
desecho
Pg. -42-
II.1
Este fin directo se consigue con el eficiente funcionamiento del sistema de agua
potable que estar operativo para toda la poblacin, proveyendo de agua potable de
calidad fisicoqumica y microbiolgica en los Anexos de San Jacinto y La Victoria ,
adems mediante el tratamiento de aguas grises y complementndose con los
nuevos hbitos adquiridos. Con lo expresado se podr conseguir el fin indirecto:
o
Tanto los medios y fines expresados nos permiten mejorar los niveles de salud de la
poblacin para luego llegar al fin ltimo que persigue este proyecto, que es el de contribuir
a Mejorar la calidad de vida de la poblacin en San Jacinto y La Victoria
Con lo expuesto estamos en condiciones de elaborar el rbol de Objetivos (rbol de
medios y fines), que se ubica en el siguiente grfico:
Pg. -44-
Adecuada disposicin de
excretas y aguas de desecho
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
Adecuada infraestructura de
captacin y almacenamiento de agua
potable
Infraestructura adecuada de
disposicin de excretas
Acceso a los
conocimientos de
educacin sanitaria
Caudal y presin en la
distribucin del agua potable
Tratamiento de aguas de
desecho
Pg. -45-
RELACION DE ACCIONES.
La accin 1.1 es complementaria
La accin 1.2 es complementaria
3.5.3 COMPONENTE 03
COMPONENTE SOCIAL.
Este componente hace referencia a la implementacin de un programa de educacin
sanitaria que comprende tres acciones a desarrollar en el sector:
1) Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin
de los usuarios/as para la participacin comunitaria en el Proyecto, y otras
vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de las
JASS, a la educacin para la higiene.
Pg. -47-
IV
VI
Despus de la Obra
Vll Taller : Hbitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.
3) Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin,
en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario
(municipalidades, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades
Pg. -48-
En el Centro Educativo:
a.
b.
c.
Despus de la Obra
a. En el Centro Educativo el docente continuar desarrollando el programa
de Diversificacin Curricular en Higiene Personal y Ambiental.
b. Organizacin y desarrollo de campaas de salud e higiene para la
prctica de la higiene personal, ambiental a nivel de la comunidad.
d. Funcionamiento del Comit de Salud e Higiene en la comunidad
Pg. -50-
IV FORMULACION Y EVALUACION
Pg. -51-
20 aos
Letrinas
10 aos
Pg. -52-
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Pg. -53-
ANLISIS DE OFERTA
CAPTACION
1
2
3
4
Oferta
l/s
4.00
0.67
1.33
0.80
6.80
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Pg. -54-
Pg. -55-
En los cuadros se puede observar que la oferta de produccin de agua con proyecto cubre
la demanda hasta el horizonte del proyecto.
El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin para
cada sub sistema es el siguiente:
Demanda de Almacenamiento
Pg. -56-
1.5
Alternativa 02.
4.5.2
CAPACITACION
Se plantea la implementacin de 06 talleres de capacitacin a usuarios
Se plantea la implementacin de 07 talleres de capacitacin a la
ORGANIZACIN COMUNAL
Se plantea la implementacin de acciones de educacin para la higiene que
sern multisectoriales, Municipio, salud, educacin
Pg. -58-
4.6
Pg. -59-
UNI.
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
CANT.
P.U
Costo.P.M CANT.
P.U
Costo.P.M
HH
KG
GLB
48.00
1.25
80.00 13.00
1.00 100.00
60.00
1040.00
100.00
GLB
HH
GLB
1.00 400.00
48.00
1.25
1.00 400.00
400.00
60.00
400.00
2060.00
171.67
1.63
Pg. -60-
OBRA:
COSTO DIRECTO =
228,943.12
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO PRIVADO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
MANO DE OBRA CALIFICADA
278,234.59
22,173.11
25,103.64
180,723.19
104.77
838.41
34,341.47
6,950.00
8,000.00
FC
229,736.22
0.49
10,864.82
22,819.21
SUPERVISION
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.909
0.847
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS GENERALES
153,072.54
88.74
710.13
29,087.23
6,317.55
6,776.00
Pg. -62-
Alternativa 2:
a) Inversin Estimada: Letrinas c/arrastre hidrulico cmara doble.
Pg. -63-
SUPERVISION
0.847
0.847
0.847
0.847
0.909
0.847
6,776.00
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
GASTOS GENERALES
88.74
963.08
33,215.08
6,317.55
DESCRIPCIN
TRABAJOS DE
1,01
MANTENIMIENTO
01.01.01 MATERIALES
01.01.02 M.O. NO CALIF.
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS
TOTAL PRESUPUESTO
UNID.
GLB
HH
CANT.
53
53
PRECIO
.
PARCIAL
6.00
1.88
318
99.375
TOTAL
417.38
S/.
417.38
DESCRIPCIN
TRABAJOS DE
1,01
MANTENIMIENTO
01.01.01 MATERIALES
01.01.02 M.O. NO CALIF.
TOTAL COSTO DIRECTO
UNID.
GLB
HH
PARCIAL
318
99.375
FC
0.84
0.49
PARCIAL
TOTAL
267.12
48.69
315.81
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS
TOTAL PRESUPUESTO
S/.
315.81
D- Para capacitacin:
COSTOS DE CAPACITACION
RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION
CAPACITADOR
UNIDAD CANTIDAD
P.U.
MESES
MES
1.00 1000.00
8.00
FACT.
PERM.
1.00
UNIDAD CANTIDAD
UND
1.00
P.U.
MESES
500.00
8.00
FACT.
PERM.
1.00
UNIDAD CANTIDAD
DIA
1.00
DIA
1.00
P.U.
MESES
15.00
8.00
30.00
8.00
FACT.
PERM.
0.50
0.50
TOTAL
BIENES DE
CONSUMO
MATERIALES DE CAPACITACION
DESCRIPCION
VARIOS ESCRITORIO Y FOTOGRAFIA
TOTAL
TOTAL
8000.00
0.00
8000.00
TOTAL
4000.00
0.00
4000.00
ALQUILER DE
BIENES
DESCRIPCION
COMPUTADORA
PROYECTOR
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1800.00
3600.00
5400.00
17400.00
4.7 BENEFICIOS
Los beneficios del presente proyecto estn en estrecha relacin con los problemas
detectados en un inicio y que han dado origen a los objetivos planteados en el proyecto.
Por lo tanto, los beneficios del perfil estn relacionados con:
Disminucin del tiempo ocupado en acarreo y almacenamiento de agua; este
tiempo utilizado en acarreo y almacenamiento de agua, le significa un ahorro para
la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar
alguna labor en casa.
Pg. -65-
Unidad
Min
N
Horas
Soles
Soles/dia
Soles/mes
Valor
30.00
10.00
5.00
15.00
75.00
2250.00
Pg. -66-
Informacin base
Situacin sin proyecto
Datos
Consumo de los no conectados al sistema
Precio econmico del agua para los no
conectados al sistema
N de familias actualmente conectadas al
sistema de agua potable (conex. Actuales)
Consumo con racionamiento de los
conectados al sistema
Tarifa marginal de agua p.(usuarios sujetos
a medicin)
Consumo de saturacin con tarifa marginal
cero
Unidad
Valor
m3/mes/viv.
1.50
Soles/m3
12.20
0.00
m3/mes/viv.
20.00
Soles/m3
1.50
m3/mes/viv.
10.50
Pg. -67-
Nuevos usuarios
cantidad
Precio
0.00
1.50
9.39
10.50
Variable precio
Pg. -68-
18.30
54.07
72.37
Pg. -69-
Pg. -70-
a)
DESCRIPCIN
UNID.
TRABAJOS DE
1,01
MANTENIMIENTO
01.01.01 MATERIALES
GLB
M.O. CALIF.
HH
01.01.02 M.O. NO CALIF.
HH
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS
TOTAL PRESUPUESTO
PARCIAL
1940
0
120
FC
0.84
0.91
0.49
PARCIAL
TOTAL
1629.6
0
58.8
1688.40
S/.
1688.40
EVALUACION ECONOMICA
A- Evaluacin econmica Para el sistema de agua potable:
Pg. -71-
Pg. -72-
INVERSION
S/.
O&M
229,736
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
VAC =
Promedio poblacin Benef. =
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
TOTAL
COSTOS
S/.
229,736
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
POBLAC.
BENEFIC.
INCREM.
0.337
0.337
0.337
0.338
0.338
0.338
0.339
0.339
0.340
0.340
0.340
0.341
0.341
0.341
0.342
0.342
0.343
0.343
0.343
0.344
232,619
309
232,619
309
POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL
306
306
307
307
307
308
308
308
309
309
309
310
310
310
311
311
311
312
312
312
313
757.86
INVERSION
S/.
O&M
256,602
316
316
TOTAL
COSTOS
S/.
256,602
316
316
POBLAC.
BENEFIC.
INCREM.
0.337
0.337
POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL
306
306
307
Pg. -73-
Indicador de
Rentabilidad
ICE
Alternativas
1
2
757.86
837.57
Los resultados de la evaluacin, permiten concluir que segn el anlisis ICE, la alternativa
1 es ms conveniente, al presentar menor ICE que la alternativa 2.
Pg. -74-
4.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Como se puede apreciar la alternativa es poco sensible a las variaciones de las inversiones, y
tambin soporta variaciones apreciables en los costos de operacin y mantenimiento
manteniendo sus indicadores positivos, se han considerado el VAN y el TIR como indicadores
en vista de que la evaluacin fue realizada por Costo-Beneficio y de que los beneficios fueron
cuantificados.
4.11.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
ANLISIS AMBIENTAL.
No existe mayor diferencia entre ambas alternativas en lo referente al impacto que
Pg. -76-
g) Mantenimiento
f) Ocupacin espacial
accesorios e) Tuberias y
d) Obras de Concreto
c) Acopio de material
PO PERCEPTUAL
ME
BIOTICO
MEDIO
FISIC
O
OPERACIN
b) Movimiento de tierras
INERTE
CONSTRUCCION
a) Trabajos preliminares
FASE
ACCIONES
IMPACTANTES
Pg. -77-
BLACION
DIO SOCIO
ECONOMICO
ocupacin
2.Caracteristicas
Culturales
a) Estilos de vida
b) Salud y seguridad
c) Calidad de vida
Pg. -78-
No
X
Comentarios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Inundaciones
Lluvias Intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Deslizamientos
Tsunami
Incendios Urbanos
Derrames toxicos
Otros
Si
No
X
X
X
X
X
X
SI
X
X
X
X
X
X
X
NO
X
SI
NO
Comentarios
Peligros
Inundacion:
Existen zonas con problemas de
inundaciones?
Existen sedimentacione en el rio
o quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia
que estara
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas:
Derrumbes/Deslizamientos:
Existen procesos de erosion?
Existen mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
geologicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friaje/Nevadas
Sismos:
Sequias:
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames toxicos
Otros
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI NO
X
X
Comentarios
La captacin
existente est
ubicada en el
curso de un
arroyo
Si colapsa la
captacin actual
es posible
reubicarla
Pg. -80-
SI
NO Comentarios
X
X
SI NO Comentarios
X
Pg. -81-
EL GRADO DE
VULNERABILIDAD
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de
exposicin, fragilidad y resiliencia
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Variable
(A) Localizacin del proyecto respecto de
la condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno
(C) Tipo de construccin
(D) Aplicacin de normas de
construccin
(E) Actividad econmica de la zona
(F) Situacin de pobreza de la zona
(G) Integracin institucional de la zona
(H) Nivel de organizacin de la poblacin
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros
para respuesta ante desastres
Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.13
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
98,833
13%
Indicador de
Rentabilidad
ICE
Alternativas
1
2
757.86
837.57
Pg. -83-
Pg. -84-
RESUMEN DE
OBJETIVOS
SUPUESTOS
Inversin de la Alternativa
Seleccionada
PROPOSITO
ACCIONES
MEDIOS DE
VERIFICACION
COMPONENTES
INDICADORES
Pg. -85-
V CONCLUSIONES
Pg. -86-
Se recomienda la aprobacin del presente estudio para continuar con las siguientes
etapas del ciclo del proyecto, tales como la elaboracin del diseo definitivo
considerando las recomendaciones planteadas en el presente estudio.
Pg. -87-
Pg. -88-
VI ANEXOS
Pg. -89-