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PROPUESTA DE MEJORA EN LA
LOGISTICA DE ENTRADA EN UNA
EMPRESA AGROEXPORTADORA
TESIS PRESENTADA POR :
RESUMEN
En la actualidad el Per es el primer pas exportador de esprragos del mundo, habiendo logrado
desplazar a importantes pases productores como China y Estados Unidos, y ser reconocido
mundialmente por la calidad de su producto.
En La Libertad, las grandes y medianas empresas agroindustriales vienen realizando una
considerable inversin en la compra de tierras, instalacin de plantas agroindustriales,
capacitacin de recursos humanos, desarrollo y adaptacin de tecnologa de sistemas de acopio
de productos y penetracin en mercados internacionales, siendo los principales consumidores
Estados Unidos, Canad, Alemania, Suiza, Blgica, Reino Unido, Francia y Austria, compitiendo
estos mercados con productores de China y Mxico; de esto se aprecia que la competencia de las
empresas no solo es nacional sino tambin extranjera motivo por el cual se buscan estrategias
para mejorar su rentabilidad siendo la logstica de entrada uno de los caminos para mejorar la
competitividad de las empresas.
La presente tesis es un estudio para desarrollar propuestas de mejora en la logstica de entrada
en una empresa agroexportadora mediante el anlisis y la identificacin de las causas que afectan
el desempeo de la Logstica.
El estudio se centra en el funcionamiento de la logstica de entrada en la empresa Greenexport,
para empezar con el anlisis se obtuvieron datos e informacin de las actividades que desarrolla el
rea logstica as sus polticas y estrategias actuales, mediante el mapeo de sus procesos se
determino la problemtica de las reas de compras y almacenes, identificados estos se plantearon
varias alternativas de solucin que permitirn el mejoramiento de la gestin.
Para el desarrollo de las soluciones se confrontaron los problemas y soluciones relacionndolas
con el impacto en el nivel de servicio. Como resultado de este anlisis se procedi a desarrollar la
administracin de proveedores, recatalogacin de materiales, establecimiento de polticas y
procedimientos y redefinicin de funciones.
A travs de la categorizacin de proveedores se establecieron las estrategias de abastecimiento,
con la recatalogacin se identificaron los principales giros de compras, y con el establecimiento
de polticas, procedimiento y redefinicin de funciones se permitir una mejor organizacin del
rea Logstica en Greenexport.
La aplicacin de las herramientas planteadas permite una plataforma para encaminar una gestin
logstica competitiva acorde con las exigencias del mercado.
NDICE GENERAL
RESUMEN.. i
INDICE GENERAL... ii
LISTADO DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS. iv
INTRODUCCION.... 1
CAPITULO I : MARCO TEORICO
1.1 Logstica, y su importancia en la gestin de la empresa 2
1.1.1
Definicin Logstica . 2
1.1.2
1.2.2
Gestin de Compras. 7
1.2.3
Gestin de Almacenes... 8
1.2.4
1.3.2
Categorizacin de proveedores........49
3.2.2
3.2.3
Evaluacin de Proveedores.....
54
Establecimiento de poltica... 55
3.3.2
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Descripcin de funciones 65
.65
Definicin de Logstica . 3
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Flujo de materiales..8
CAPITULO II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
Montos de consumo de los almacenes durante los ltimos doce meses (S/)..39
2.14.
2.15.
CAPITULO III
3.1.
Pareto de soluciones .. 46
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
LISTADO DE CUADROS
CAPITULO II
2.1 Cantidad de solicitudes de compras recibidas mensualmente... 29
2.2 Clasificacin ABC de los proveedores .. 31
2.3 Distribucin de las ordenes por compradores durante los ltimos doce meses..31
2.4 Nivel de servicio del rea de abastecimiento durante los ltimos doce meses33
2.5 Problemtica y posibles soluciones en el rea de abastecimiento..36
2.6 Catalogo actual de Materiales en GRENEXPORT S.A....38
2.7 Nivel de inventarios en los almacenes durante los ltimos doce meses.41
2.8 Problemtica y posibles soluciones de las actividades de almacenamiento..45
CAPITULO III
3.1 Seleccin de soluciones a desarrollar....47
3.2 Cuadro para determinar pareto de soluciones .48
3.3 Criterios para la evaluacin de proveedores..53
3.4 Giros de compras propuestos para GREENEXPORT S.A..68
LISTADO DE ANEXOS
1. Montos de compras mensuales en soles..76
2. Montos de consumos mensuales en soles.. 77
3. Agrupacin de soluciones....78
4. Formato para desarrollo de procedimientos..79
5. Desarrollo de procedimientos de la logstica de entrada.80
6. Manual de organizacin de funciones105
7. Formatos de inscripcin de proveedores.114
8. Giros de compras vs posicionamiento116
9. Detalle de la categorizacin de proveedores.117
INTRODUCCION
En el entorno actual cada vez ms competitivo y con menores mrgenes, las empresas buscan
estrategias de mejora continua que las haga ms competitivas. En este sentido, en los ltimos
aos se ha tomado mayor inters en la Gestin Logstica, siendo un punto importante la
especialidad de Logstica de Entrada la cual se encarga de comprar, almacenar y gestionar los
inventarios, siendo el tema de investigacin de la presente tesis.
Cada proceso de la Logstica de Entrada representa por s mismo una oportunidad de desarrollo,
as por ejemplo, las empresas industriales utilizan ms del 60% de todos sus ingresos para
adquirir insumos para la produccin, materiales, equipos y suministros, adems de otros servicios
complementarios, de ah la necesidad de gestionar eficazmente las compras dentro de la empresa.
Asimismo, la gestin adecuada de inventarios nos permite atender con un nivel ptimo a los
clientes internos y externos, estableciendo polticas y niveles de rotacin de stock que permitan
una optimizacin en los costos de almacenamiento. Para manejar niveles ptimos de servicios se
hace necesario mantener la confiabilidad del nivel de las existencias fsicas en los almacenes con
los registros contables de inventarios.
En este marco, el objetivo de la presente tesis es desarrollar una metodologa que permita a las
empresas analizar el desempeo de la Logstica de Entrada, identificando sus problemas y
orientndolas hacia el desarrollo de alternativas de mejora mediante el uso de las herramientas
que esta especialidad desarrolla.
Definicin de logstica :
Las actividades de logstica como un rea de gestin diferenciada se relacionan con las
reas de comercializacin y produccin tal como se aprecia en la figura 2.
Estos ciclos operaban de una forma inconexa, que finalmente significaban a la empresa
tiempos largos de respuesta al cliente y en excesivas inversiones en capital (stock),
implicando prdida de mercado y encarecimiento de los costos de la empresa.
La Logstica cambia este problema creando sistemas integrados de informacin y control
para conseguir un flujo continuo de productos con las mnimas inversiones posibles y en
consecuencia menores costos operativos para la empresa.
As, podemos definir la Logstica integral como: El control del flujo de materiales desde la
fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con
los requerimientos del cliente [3]
Logstica es un enfoque que permite gestionar la empresa a partir de los flujos, material e
informativo asociado, que va desde los proveedores hasta los clientes, y donde el flujo
material se desarrolla, tal como se puede apreciar en la cadena logstica, a partir de la
gestin de los aprovisionamientos, la gestin de los procesos de transformacin y la gestin
de la distribucin.
netamente
comerciales
tambin
se
presenta
con
gran
fuerza
el
Pagar precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la calidad de los
productos.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Anticipacin de las
necesidades
DEFINICION
Accin de previsin y de definicin de las nuevas
necesidades de compra a mediano y largo plazo:
participacin en acciones de vigilancia tecnolgica y en
reflexin hacer o comprar
Marketing de compras
Gestin de la poblacin de
proveedores
Homologacin de los
proveedores
Cooperacin/ partenariado
Gestin administrativa
ALMACN
MATERIA PRIMA
FABRICACIN
PRODUCTO
ALMACN
CLIENTE
Codificacin: Consiste en asignar, letras, nmeros u otros signos de tal manera que se
pueda distinguir el articulo por las caractersticas que presenta
10
1.3
Los indicadores logsticos de entrada son aquellos indicadores cuantitativos aplicados a la gestin
del abastecimiento, incluyendo los procesos de recepcin,
almacenamiento, inventarios,
11
C. Ciclo de la Orden de Compra: Este indicador tiene por objeto controlar el tiempo que
transcurre entre el momento en que el cliente realiza el pedido y el momento en que
ste recibe fsicamente la mercanca.
orden, para el clculo se excluyen los pedidos urgentes y los pedidos programados.
Clculo :
Ciclo de la Orden
De compra
=
ndice de Rotacin
(IR)
12
2.1 ANTECEDENTES
La agricultura constituye el eje principal del desarrollo socio-econmico de los pueblos, en esta se
sustenta el aparto productivo de la alimentacin la cual a su vez el eslabn primario del desarrollo
de un pas.
La agroindustria en el pas tiene un gran potencial de desarrollo que recin s esta descubriendo,
con amplias reas disponibles, excelentes y variados ecosistemas que favorecen altas
producciones durante todo el ao; que crea puestos de trabajo a bajo costo.
Fuente : Aduanas
Elaboracin Sector Agro-PROMPEX-2005
En el norte del pas, el principal centro productor de esprragos se encuentra ubicado en los valles
de Viru Chao, departamento de la Libertad, con una produccin anual en el 2004 de 160
millones de dlares siendo su principal mercado el extranjero.
Figura 2.2. CRECIMIENTO DE LAS AGROEXPORTACION DE
ESPARRAGOS EN PERU
13
Fuente : PROMPEX
14
GREENEXPORT
Fuente : La empresa.
15
ALCACHOFA
GREENEXPORT SA ofrece al mercado este producto en
sus presentaciones de conservas de fondos y conservas
de corazones. Cultivadas y procesadas en los campos
ubicados en la sierra central del Per (Huancayo).
PIMIENTO
GREENEXPORT SA ofrece conservas a base de pimiento
piquillo de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Los cultivos de GREENEXPORT SA se extienden hasta otros productos tales como uva,
pltanos, vainitas y Baby corn los cuales atienden el mercado nacional.
16
Presidente del
Directorio
Gerente General
Contralora
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Logstica
Jefe de Compras
Gerente de
Administracin
Gerente de
Sistemas
Jefe de RRHH
Administrador de Sistemas
Contador Financiero
Administrador de Sistemas
Jefe de PCP
Jefe de Almacn Insumos
Jefe de Produccin
Jefe de Almacn PT
Jefe de QA
Contador de Costos
Tesorera
Lder BASC
Fuente : La empresa.
17
Conducta tica
Calidad
Vocacin Servicio
Proactividad
Sentido de Propiedad
Compromiso
Trabajo en Equipo
Perseverancia
Amistad
18
El objetivo de esta asociacin esta destinada a bsqueda de una relacin de largo plazo con
los proveedores en este caso la materia prima: esprragos realizando una integracin hacia
atrs. Es una nueva estrategia que ha implantado la empresa centralizando las operaciones de
compras por intermedio del rea logstica de GREENEXPORT SA.
Las empresas que participan en esta asociacin son:
EMPRESA
OBJETIVO DE NEGOCIO
INVERJOR S.A.
AGROVERDE SAC
PALTOS PERU SA
ALPA SAC
QUESOLAC S.A.
En la figura 2.5 se aprecia los montos de ventas para los aos 2004 y 2005.
20
Suma de Ventas $
PPTT
VAINITAS CONSERVA
PIMIENTO PIQUILLO CONSERVA
PIMIENTO MORRON CONSERVA
ESPARRAGO VERDE FRESCO
ESPARRAGO VERDE CONSERVA
ESPARRAGO BLANCO FRESCO
ESPARRAGO BLANCO CONSERVA
200510
200509
200508
200507
200506
200505
200504
200503
200502
200501
200412
200411
200410
200409
200408
200407
200406
200405
200404
200403
200402
ALCACHOFAS CONSERVA
200401
1,500,000.00
1,450,000.00
1,400,000.00
1,350,000.00
1,300,000.00
1,250,000.00
1,200,000.00
1,150,000.00
1,100,000.00
1,050,000.00
1,000,000.00
950,000.00
900,000.00
850,000.00
800,000.00
750,000.00
700,000.00
650,000.00
600,000.00
550,000.00
500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Mes
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
21
Sector (Todas)
Nombre Cliente
AYCO FARMS INC
GREEN DAY LLC
ESPACEITE S.L.
ALTAR PRODUCE LLC ESPAA
GENERAL MILLS EUROPE SARL
LEMDELL PTY LTD.
M-C McLANE INTERNATIONAL
WORLD FINER FOODS, INC
LOBLAW COMPANIES LIMITED
INTERNATIONAL MARKETING S
CONTEL FRESH, INC.
GREEN LABEL USA, INC.
Conservas Cabezon
WOLF & WOLF LATIN AMERICA
PAPAGALLO PRODUCE LLC
LANGFRUIT B.V.
AMERICAN TRADING IMPORTS
QUINONES ASSOCIES
WIIK CO A/S
VEGAGEL S.L.
VEGA DEL EBRO S.A.
Tramonte Mirco
SPECIAL FRUIT NV
Ser Rochefontaine
Scana-Noliko N.V.
Olabe Distribution
MENU
MARKTVERTRIEB DIETER SCHW
200510
200509
200508
200507
200506
200505
200504
200503
200502
200501
200412
200411
200410
200409
200408
200407
200406
200405
200404
200403
200402
Marcol
200401
1500000
1450000
1400000
1350000
1300000
1250000
1200000
1150000
1100000
1050000
1000000
950000
900000
850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Suma de USD
LA FLECHA IMPORT-EXPORT B
INGMAR HEUER GMBH
IMPORT DIRECT SERVICE
Impex Medrano
Mes
HAUGEN-GRUPPEN A/S
HAKANS FRUKT & GRONT
22
Compradores
Jefe de
Almacn Insumos
Almacenes en
Fundo
Almacenes en
planta
Jefe de Logstica de
Salida
Almacenes
de PT
Distribucin Local
Combustibles
Fuente : La empresa,
Elaboracin Propia
23
Jefatura de Compras:
Funcin Principal: Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa
necesita para satisfacer sus necesidades
Funciones Secundarias:
- Elaborar plan de compras de materiales crticos,
- Verificacin de consumos de tems crticos
- Evaluar y seleccionar proveedores.
- Programacin de pago a proveedores en concordancia con las polticas establecidas por el
rea de tesorera.
- Revisin de los productos crticos para su reposicin.
- Definicin y ejecucin un programa diario de utilizacin de las unidades de transporte tanto
de conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta.
- Dar servicio de logstico a las empresas que forman parte de la alianza estratgica con
GREENEXPORT SA.
- Recepcin de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales debern
contar con el VB de la gerencia respectiva.
- Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales.
- Realizar el seguimiento a la atencin de pedidos.
- Evaluacin del avance del desempeo de los compradores a su cargo.
Compradores:
Funcin Principal: Emitir rdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la gerencia de logstica: precio, calidad y tiempo de entrega
Funciones Secundarias:
24
Almaceneros en Fundo:
- Recepcin fsica de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del
proveedor.
- Registro de ingreso y salidas de materiales en sistema auxiliar, cuya informacin es
ingresada al SAP.
- Despacho de materiales a los diferentes usuarios.
Almaceneros en Planta:
- Recepcin fsica de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del
proveedor.
- Despacho de materiales a los diferentes usuarios.
- Abastecimiento de combustible a las diversas unidades de transportes de la empresa.
25
26
A. PROCESO DE COMPRAS
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
por familias
asignndolas
a los
compradores.
Para materiales que son materiales crticos solo se hace el seguimiento de stock segn lo
informado por el almacn y segn la tendencia de consumo el rea de compras genera el
pedido por reposicin de los materiales crticos.
PROCESO DE COTIZACION
Agrupadas las solicitudes de los usuarios estas son enviadas a los proveedores para valorizar y
analizar tiempos de entrega, calidad , precios y formas de pago.
Se analiza las propuestas de los proveedores seleccionando la mejor alternativa.
27
B. PROCESO DE ALMACENAMIENTO
Transformacin
Proveedore
s
Dpto de Compras.
Proveedores de
materiales e
insumos.
reas de
produccin y
mantenimiento.
Insumos
Materiales e
insumos.
Instalaciones.
Personal de
almacenes.
Software.
Equipos.
Energa.
Output
Almacenamien
to de
materiales e
insumos.
Materiales
Almacenados.
Cliente
reas de
produccin y
mantenimiento.
Empieza con:
Acaba con:
Otros procesos:
Recepcin, Inspeccin, Almacenamiento y Despacho. Control de Stock . Inventarios
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
28
29
MES
200505
200506
200507
200508
200509
200510
200511
200512
200601
200602
200603
200604
Promedio
CANT.
SOLICITUDES
188
211
256
212
169
133
179
228
232
201
134
95
187
CANT. ITEMS
SOLICITADOS
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
PROM
ITEMS/SOLIC
4
3
2
3
3
4
4
3
4
3
4
6
4
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
Durante los ltimos 12 meses los volmenes de compra alcanzaron un monto total de S/.
20,379,866 ascendiendo el valor promedio mensual de compra en S/. 1,698,322 de los cuales
GREENEXPORT es el que tiene una mayor participacin en las compras con un porcentaje de
60.77%.
30
Monto
de Compras
May-2005
a Abril-2006
Figura 2.10. MONTO DE COMPRAS
DURANTE
LOS
ULTIMOS
DOCE
MESES (S/.)
EMPRESA
PALTOS
2,646,567.22
GREENEXPORT
12,385,601.25
QUESOLAC
1,660,788.82
INVERJOR
669,548.60
ALPA
133,461.53
EMPRESA
GREENEXP
PALTOS
AGRO VERD
QUESOLAC
INVERJOR
ALPA
2,883,898.28
AGRO VERDE
Total S/.
PALTOS
14%
MONTO DE
COMPRA (S/.)
GREENEXPORT
61%
20,379,865.70
AGRO VERDE
13%
ALPA
1%
QUESOLAC
8%
INVERJOR
3%
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
Debido a que todas las necesidades de las empresas que forman la alianza estratgica son
atendidas por el rea de compras de GREENEXPORT se aprecia un incremento en las actividades
de compras con el mismo recurso humano, esto a generado disminucin en el tiempo de
respuesta de esta rea hacia las necesidades.
PROVEEDORES
Actualmente el rea de compras trabaja con
31
N
Monto de
%
Proveeores Compra en Soles Participacin
37
16,322,601.66
80%
101
3,037,616.56
15%
441
1,019,647.48
5%
20,379,865.70
100%
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
RECURSO HUMANO
El rea de abastecimiento opera con 3 personas para desarrollar las actividades de compras:
(1) jefe de abastecimiento y (2) compradores. El jefe de compras se encarga de las
negociaciones de mayor monto.
Comprador
Jefe de Compras
Montos
Comprados
13,583,748.39
Comprador 1
3,904,385.37
Comprador 2
2,891,731.94
Totales
20,379,865.70
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
COSTOS DE COMPRAS
Este valor permite conocer el costo de generar una orden de compra; para el calculo de este
costo se consideran todos los gastos asociados al rea de compras durante un ao, esta
informacin se ha obtenido de la informacin contable de GREENEXPORT.
32
RUBRO DE GASTO
GESTION ADMINISTRATIVA
SUBDIVISION
PERSONAL
LOCAL Y EQUIPAMIENTO
FORMATOS-TARJETAS
IMPRESIONES
LOCAL
MUEBLES Y ENSERES
SEGUIMIENTO DE
COMPRAS
OTROS
COMUNICACIONES
IMPORTE
ANUAL S/.
100,334.83
10,186.88
4,409.00
704.14
DETALLE
SUELDOS DE PERSONAL
VACACIONES
ESSALUD
SUMINISTROS DIVERSOS
SEGUROS
115.28
DEPRECIACION
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA
TELEFONO
SERVICIO DE COURIER
16,087.29
71.82
13,792.28
16.73
52.10
2,442.17
696.67
FLETE
CAPACITACION
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS DE COMPRA S/.
148,909.17
148,909.17
3269
45.55
NIVEL DE SERVICIO
El rea de abastecimiento mide su nivel de servicio en base al cumplimiento en la entrega
oportuna de los materiales solicitados.
Se ha analizado el desempeo del nivel de servicio del rea abastecimiento segn el cumplimiento
de pedidos entregados en su totalidad en los ltimos meses, tal como se observa en el cuadro N
2.4.
De este anlisis se puede observar que el nivel de servicio ha empezado
a descender
considerablemente a partir del ao 2005 mantenindose esta tendencia, tal como se observa en la
Figura 2.11.
33
80%
90%
94%
96%
95%
97%
97%
95%
95%
94%
90%
91%
86%
81%
76%
64%
67%
76%
68%
66%
60%
950
100%
900
850
95%
90%
800
85%
750
80%
75%
700
70%
650
65%
60%
600
550
55%
50%
500
450
45%
400
350
40%
35%
300
30%
250
200
25%
20%
150
15%
100
10%
5%
50
0
% NIVEL SERVICIO
ITEMS SOLICITADOS
Nivel
Servicio
Abastecimientos
Figura 2.11. REPRESENTACION GRAFICA
DELdeNIVEL
DE SERVICIO
DEL REA DE COMPRAS
0%
200408
200409
200410
200411
200412
200501
200502
200503
200504
200505
200506
200507
200508
200509
200510
200511
200512
200601
200602
200603
200604
PERIODO
# Items solicitados
# Items atendidos
Fuente : La empresa
Elaboracin Propia
34
PROBLEMTICA DE COMPRAS
Para determinar la causas afectan al nivel de servicio del rea de abastecimiento se analizaran
cada una de las etapas del proceso de compras mediante el mapeo de sus actividades (ver
figura 2.12)
Esta representacin grafica permitir identificar los problemas, siguiendo el flujo de actividades
en el proceso de compras. Para poder definir la problemtica en cada actividad del procesos se
ha propuesto la siguiente pregunta Que es lo que retrasa esta actividad para seguir
con la siguiente? de esta forma se han ido determinando la situacin problemtica en cada
tarea. Los problemas detectados en este proceso se muestran en la Cuadro 2.5.
Para cada uno de los problemas se a determinado la causa, el efecto y las posibles soluciones
que ayudan en el proceso de mejora del rea de compras, esto se trabajo aplicando la tcnica
Lluvia de Ideas con participacin de las autoras de la tesis y el personal que labora en el rea
de compras en GREENEXPORT.
35
Genera
solicitud de
pedido va
SAP
Enva Nro de
solicitud a
Logsticacompras va
correo interno
SERVIDOR
Procede a
cotizar
negociar con
proveedores
AREA DE
COMPRAS
Recepci
n de la
solicitud
De pedido
Retira
Material de
Almacn
Coordina fecha
de entrega de
sus materiales
G. LOGISTICA
Libera solicitud
de pedido y crea
cdigo de ser
necesario
Seguimien
to de
solicitude
s de
pedido
SI
O/C es
contado?
Elabora un reporte
OrdenesContados semana
Aprovisiona
factura
NO
Genera Orden
de Compra
Recibe y arma
expediente
G. LOGISTICA
Coordina con
finanzas fechas
de pago para el
proveedor
Enva O/C +
voucher de
deposito
(contados)
a proveedor
FUNCIONES
DE APOYO
CERCANO
TESORERIA
Genera pago
a proveedores
Almacen,
Finanzas,
Contabilidad
ALMACEN
Inspeccin,
recepciona
e ingresa
mercadera
en sistema
ALMACEN
Enva
documentos
de recepcin
a compras
Comunica
llegada de
material a
usuario
FUNCIONES
DE APOYO
LEJANO
Proveedores
Recepcion
a orden de
compra
Confirma
entrega de
mercadera
Prepara
factura y
entrega
material
Cancela
Factura
37
PROBLEMA
Aumento de pedidos de urgencia
Falta de
compras
tiempo
para
ejecutar
funciones
de Sobrecarga laboral por aumento de solicitudes de pedido Retrasos en la atencin al usuario interno
y numero de transacciones realizadas por empresa.
Personal desmotivado
No se realizan las funciones de la manera mas eficiente
POSIBLES SOLUCIONES
Formacin de equipos de trabajo: planificacinproduccin-abastecimiento
Contar con programas de ventas para la
planificacin de los requerimientos
parte
de
Perdida de credibilidad ante el proveedor por no realizar Establecer presupuestos de gastos para pago a
pagos de acuerdo a lo pactado.
proveedores.
Incomodidad del personal de compras para atender a los
proveedores por motivo de pago
Malas compras generadas por error en las especificaciones. Reestructurar el catalogo de materiales
Incremento de inventarios por malas compras
Paradas de produccin
Usuarios insatisfechos
Roturas de stock
Retraso de actividades
Evaluacin de proveedores
Establecer procedimiento para la generacin de
ordenes de compra
38
Materiales Mantenimiento
34.85%
Equipo de Riego
13.56%
Rep.Mant.Vehiculos
8.70%
Suministros Elctricos
7.98%
Material Embalaje
7.44%
Materiales Varios
4.54%
Formatos Pre-Impreso
3.80%
Los grupos de catlogo estn mal definidos siendo muchos de ellos genricos y no
permiten una adecuada agrupacin de los materiales.
39
TOTAL
ITEMS
%
catalogo
Insumos Mayores
20
0.28%
Insumos Lquidos
19
0.27%
Insumos Medianos
223
3.17%
Insumos Microingred.
0.10%
Alimento Balanceado
0.04%
Vacunas
0.04%
Vitaminas
27
0.38%
Medicinas
84
1.19%
Desinfectantes
38
0.54%
10
Insecticidas
17
0.24%
11
Fertilizantes
46
0.65%
12
Combustible
0.09%
13
Lubricantes
63
0.90%
14
Equipos de Granja
0.07%
15
Utiles de Escritorio
111
1.58%
16
Suministros Cmputo
37
0.53%
17
Materiales Limpieza
48
0.68%
18
Suministros Elctri.
561
7.98%
19
Formatos Pre-Impreso
267
3.80%
20
Materiales Construc.
182
2.59%
21
Envases
95
1.35%
22
Semillas
32
0.45%
23
Rep.Mant.Vehiculos
612
8.70%
24
Ovino Asaf
0.01%
25
Esprrago Cosechado
0.04%
26
Humus Lombris
0.01%
27
Esprrago Freso
0.03%
28
Servicios
0.09%
29
Reactivos lab.
43
0.61%
30
Rodenticidas
0.04%
31
0.04%
32
Deshechos
0.07%
33
Material Embalaje
523
7.44%
34
Pesticidas
138
1.96%
35
Materiales Granjas
22
0.31%
36
Materiales Varios
319
4.54%
37
Materiales Mantenim.
2451
34.85%
38
Cama
0.01%
39
Equipo de Riego
954
13.56%
40
Alcachofa conserva
10
0.14%
41
Abarrotes
19
0.27%
42
Pimiento Cosechado
0.07%
43
Vacuno Lechero
0.10%
11
7033
0.16%
100.00%
44
40
CONSUMOS DE ALMACEN
En los ltimos 12 meses las empresas han consumido un total de S/ 19,843,501. Los mayores
consumos se encuentran en los grupos de equipos de riego, fertilizantes, envases y embalajes
tal como se muestra en la figura 2.13.
Figura 2.13. MONTOS DE CONSUMO DE LOS ALMACENES DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES
MONTOS DE CONSUMO POR GRUPO DE MATERIALES
Grupos
Equipo de Riego
Fertilizantes
Material Embalaje
Envases
Combustible
Pesticidas
Deshechos
Semillas
Materiales Varios
Materiales Mantenim.
Grupos Restantes
Total Consumo Anual
Monto S/.
4,190,314
3,497,418
2,397,401 Material Embalaje
12%
2,036,081
1,972,632
1,502,704
943,010 Fertilizantes
18%
788,108
400,271
383,730
1,731,830
19,843,501
Envases
10%
Combustible
10%
Pesticidas
8%
Deshechos
5%
Semillas
4%
Materiales Varios
2%
Materiales Mantenim.
2%
Grupos Restantes
9%
Equipo de Riego
20%
Fuente: La Empresa
Elaboracin Propia
El detalle de consumos mensuales por grupo de materiales en los ltimos doce meses se
encuentra en el anexo N. 2
INVENTARIOS DE ALMACENES
Como parte del anlisis se evalu el comportamiento de los inventarios (ver figura 2.14)
determinndose que estos han ido incrementndose en los
promedio que la empresa mantiene en sus almacenes evaluado en los ltimos 12 meses es de
S/. 4,255,093. Paralelamente se analizo el ndice de cobertura del inventario, que se define
como el valor del inventario entre el valor de los consumos, en promedio se tiene un cobertura
del inventario de
41
Rotacion de Inventario =
19,843,501 =
4.66
4,255,093
Esto significa que en el lapso de un ao la empresa ha rotado su capital por inventarios en 4.66
veces, este valor es relativamente bajo lo que seala posibles existencias de artculos sin
movimiento.
42
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dec-05
Jan-06
Feb-06
Mar-06
Apr-06
Definicion
3,318,400
3,286,421
3,310,963
3,194,041
3,185,446
3,243,051
4,201,383
4,704,837
5,323,400
5,112,074
6,323,967
5,857,137
836,785
1,042,765
916,872
1,590,329
1,202,241
1,032,145
2,353,481
2,969,683
1,655,709
2,911,252
2,112,491
1,219,747
3.97
3.15
3.61
2.01
2.65
3.14
1.79
1.58
3.22
1.76
2.99
4.80
INVENTARIO DE MATERIALES
6.00
7,000,000
5.00
6,000,000
4.80
4.00
5,000,000
3.97
3.61
3.15
3.00
4,000,000
3.22
3.14
2.99
2.65
2.00
2.01
3,000,000
1.79
1.58
1.76
1.00
2,000,000
1,000,000
0.00
0
May-05 Jun-05
Jul-05
Fuente La Empresa
Elaboracin Propia
Dic-05
43
COSTOS DE ALMACENAMIENTO
Los costos de almacenamiento, o de posesin de stock, incluyen todos los costos directamente
relacionados con la titularidad de los inventarios.
RUBRO DE GASTO
GESTION ADMINISTRATIVA
SUBDIVISION
PERSONAL
PAPELERIA Y ENSERES
DE OFICINA
LOCAL Y EQUIPAMIENTO
LOCAL
MUEBLES Y ENSERES
RECEPCION Y DESPACHO
DE MATERIALES
OTROS
COMUNICACIONES
EQUIPOS
FLETE
CAPACITACION
OTROS GASTOS
DETALLE
SUELDOS DE PERSONAL
VACACIONES
ESSALUD
SUMINISTROS DIVERSOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
ALQUILERES
SEGUROS
MANTENIMIENTO
DEPRECIACION INSTALACIONES
DEPRECIACION EQUIPOS
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA
TELEFONO
FACTOR DE ALMACENAMIENTO
IMPORTE
ANUAL S/.
106,160.94
6,353.41
4,490.50
256.96
67.65
1,500.00
728.62
2,175.23
12,359.05
3,916.07
2,001.38
8,501.22
49,230.26
2,819.45
1,104.21
201,664.93
201,664.93
5,183,776.00
0.04
Este factor de almacenamiento representa los gastos de almacenaje por cada sol invertido en
los inventarios de losa almacenes. Para obtener el costo de almacenamiento de un producto se
debe multiplicar valor de inventario por este factor. As tenemos que el costo de
almacenamiento para Greenexport en el mes de abril 2006 fue 234,286 (5,857,137*0.04)
44
PROBLEMATICA DE DE ALMACENES
Para el anlisis de la problemtica del rea de almacenes, se trabajara aplicando la herramienta
de mapeo de procesos (ver figura 2.15) de manera similar a lo desarrollado para el rea de
compras.
Los problemas encontrados se muestran en el cuadro 2.8, para el respectivo anlisis se
identifico la causa, el efecto y posible solucin
45
Elaboracin Propia
46
CAUSA
No se registra a tiempo
Salidas en vales manuales
Registro doble de los insumos en SAP y
en Excel
EFECTO
Compras de urgencia
Roturas de stock
Posibles Soluciones
Implementar salidas de materiales del
almacn a travs del sistema
Establecer procedimientos para el
despacho de materiales
47
Agrupar las soluciones segn similitud de temas. Esto permiti reducir la lista
de soluciones y mostrar estas de forma agrupada. En el anexo 3 se muestra la lista
de las soluciones identificadas tanto en compras y almacenes as como la agrupacin
que se hizo de estas.
2.
Hacer una matriz con los problemas y soluciones. Colocando los problemas en
la parte vertical y las soluciones agrupadas en la parte horizontal.
3.
4.
5.
6.
El Pareto de soluciones nos da la prioridad en que se debe desarrollar las soluciones, lo cual se
procede a desarrollar a partir del punto 3.2 de este capitulo.
48
LEYENDA :
9 Alto Impacto
3 Medio Impaxto
Gestin de Inventarios
Capacitacin Sistema
SAP
Manual de
Procedimientos
logsticos
Reestructuracin de
funciones
10
4
Evaluacin de
proveedores
PROBLEMTICA
Aumento de pedidos de urgencia
Falta de tiempo para ejecutar funciones de
compras
Incumplimiento de pago a proveedores en los
tiempos acordados
Requerimientos carecen de datos claros y no
especifican prioridad de atencin.
COMPRAS No se manejan puntos de reposicin para
materiales crticos
No hay informacin de almacenes a compras de
la carencia de stock.
No se utiliza el software logstico al 100%
Falta
de
polticas
y
procedimientos
documentados en el rea logstica
Incumplimiento de fechas de entrega de los
materiales
Informacin de stock no esta en tiempo real
No avisa al solicitante llegada de materiales
No se verifica todo el material recibido
ALMACENES No ubica correctamente los materiales,
demorando en la atencin al usuario
Usuario da mala informacin para bsqueda de
materiales
PUNTAJE
Establecer Polticas y
estrategias Logsticas
Impacto en
nivel de
servicio
Reestructurar
Catalogo
SOLUCIONES PROPUESTAS
Planificacin de reas
1
9
10
3
8
3
8
9
10
3
8
10
9
1
3
3
3
9
9
9
233
199
148
168
10
8
5
3
3
9
3
100
9
150
138
258
262
1 Bajo Impacto
Elaboracin Propia
49
INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
PUNTAJE
ACUMULADO
PORCENTAJE
(%)
262
258
233
199
168
150
148
138
16,84%
16,58%
14,97%
12,79%
10,80%
9,64%
9,51%
8,87%
Evaluacin de proveedores
Establecer Polticas y estrategias Logsticas
Manual de Procedimientos logsticos
Reestructuracin de funciones
Gestin de Inventarios
Reestructurar Catalogo
Capacitacin Sistema SAP
Planificacin de reas
%
ACUMULADO
16,84
33,42
48,39
61,18
71,98
81,62
91,13
100,00
Elaboracin Propia
DIAGRAMA DE PARETO
300
120
100,00
91,13
250
100
81,62
71,98
Puntaje
200
80
61,18
150
33,42
100
50
0
60
48,39
40
16,84
1
20
2
Soluciones
Evaluacin de proveedores
Reestructuracin de funciones
Reestructurar Catalogo
Gestin de Inventarios
Planificacin de reas
Elaboracin Propia
50
Riesgo
Alto
Bajo
Operacional
Estratgico
- Bajo Valor
- Alto Riesgo
Alto Valor
- Alto Riesgo
Transaccional
Palanca
- Bajo Valor
- Bajo Riesgo
- Alto Valor
- Bajo Riesgo
Valor
Alto
51
Importancia
PROVEEDOR
DESARROLLO
SOCIO
ESTRATEGICO
PROVEEDOR
PRESCINDIBLE
PROVEEDOR
COMPETITIVO
Monto Anual
Bajo
Alto
52
los identificamos
monto de
E S T R A T E G IC O
N G ru p o s :2
N G ru p o s : 3
I n s e c t ic id a s y P e s t ic id a s
R e p u e s t o s M a n t e n im ie n t o
C o m b u s t ib le
R e f rig e ra n t e s
E nvases
TR A N S A C C O N A L
P A LA N C A
N G ru p o s : 4 8
N G ru p o s : 4
F e rt iliz a n t e s
O t ro s
E q u ip o d e R ie g o
Paso 4:
Con la clasificacin anterior se procede a ubicar a cada proveedor de acuerdo al giro de compra
que abastece a pudiendo ser: Estratgico, Operacional, Palanca y Transaccional.
53
Paso 5:
Para cada proveedor se calcula los montos de compras anuales y se los ordena en forma
descendente. Los grupos cuyo monto de compras acumulados representan el 80% se
identifican como Monto Alto y el resto como Monto Bajo.
Paso 6:
Se determina la importancia de cada proveedor tomando en cuenta el posicionamiento del giro
de compra que abastece identificado previamente en el paso 4. Se define como alta
importancia a los Operacionales (O) y Estratgicos (E) y baja importancia a los
Transaccionales (T) y Palanca (P).
Paso 7:
Finalmente se identifica la categora para cada proveedor. A continuacin se detalla algunos
ejemplos , el detalle de los proveedores se puede ver anexo 9.
P o s ic io -
% T o tal
% A cum
M o n to
u la d o
P ro v e e d o r
n a m ie n to
O w e n s I llin o is P e r S A .
E s t r a t g ic o
2 8 6 ,1 9 4 .1 5
3 .3 9 %
F a rm e x S . A .
P a la n c a
7 0 3 ,8 4 0 .6 3
C o m e rc ia lia d o ra L u b ric o n S . A .
O p e r a c io n a l
2 4 ,8 1 9 .2 3
I n t e rn a t io n a l C h e m ic a l P ro d u c t s S . A .
T r a n s a c c io n a l
4 6 ,0 8 4 .5 0
M o n to S /.
Im p o rta n
M o n to
c ia
C a te g o ria
6 1 .6 3 %
A lt o
A lt o
S o c io
8 .3 4 %
3 7 .4 7 %
A lt o
B a jo
C o m p e t it iv o
0 .2 9 %
8 8 .8 4 %
B a jo
A lt o
D e s a r r o llo
0 .5 5 %
8 2 .1 2 %
B a jo
B a jo
P r e s c in d ib le
DESARROLLO
Importancia
N Prov: 27
PRESCINDIBLE
N Prov: 208
SOCIO
N Prov: 6
COMPETITIVO
N Prov: 20
Monto Anual
Bajo
Alto
54
Estrategias planteadas
CATEGORIA
ESTRATEGIA
ACCIONES
BENEFICIOS
SOCIO
EN DESARROLLO
Reducir
el
riesgo
de
abastecimiento
al
mnimo
contando con uno o do
proveedores
que
trabajen
mediante contratos a plazo fijo
COMPETITIVO
PRESCINDIBLE
55
desempeo de los proveedores clasificados como socios y en desarrollo a fin de alinear los
objetivos de la empresa y el proveedor logrando establecer relaciones a largo plazo.
OBJETIVO
Evaluar a los proveedores de Greenexport con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y
continuidad del abastecimiento.
EVALUACION DE PROVEEDORES
La evaluacin de proveedores esta a cargo del jefe de abastecimiento y ser aprobado por el
Gerente de logstica.
La evaluacin consiste en el anlisis de cada proveedor segn el cumplimiento de los factores
de evaluacin que
PONDERACIONSUBCRITERIO
Calidad Tecnica
37%
Entregas
15%
Nivel de servicio
del proveedor
Precio
26%
22%
PONDERACION
20%
Cumplimiento de especificaciones
80%
Retrazos de entregas
60%
40%
Tiene +5 devoluciones en el ao
30%
50%
20%
Variabilidad de precios
30%
70%
La evaluacin para cada uno de estos factores se hace mediante la pregunta de cumple (0) o
no cumple (1) y con la multiplicacin de los factores se obtendr el puntaje para el proveedor
evaluado.
El puntaje mnimo que como proveedores deben alcanzar debe estar por arriba del 0.7 (70%).
Este valor se obtuvo conjugando los valores mnimos que debe alcanzar un proveedor segn la
apreciacin de la Gerencia logstica de la empresa.
56
estas
condiciones pueden generar un contrato que ser visado por los asesores legales.
57
7. El rea de Compras solo emitir rdenes de compra cuyo valor sea superior al costo de
adquisicin, cuyo valor actual es: S/. 46
8. Las compras se realizarn mediante una orden de compra autorizada y firmada por el Jefe
de compras, Gerente de Logstica, Gerente General o el Comit de Compras, en funcin al
monto de la misma.
9. Aprobada la cotizacin se proceder a emitir la orden de compra o servicio que ser
firmada de la siguiente manera:
- Hasta US$ 5,000 o reposiciones
Jefe de Compras
Gerente de Logstica
10. Para montos mayores a US$ 100,001 ser necesario formar un Comit de Adquisiciones,
asegurndose de esta manera la transparencia y la idoneidad de la transaccin. El cual
estar conformado por Logstica (ejecutor), Finanzas (presupuesto) y las reas interesadas,
este comit tendr la obligacin de seleccionar al proveedor proveedores, establecer las
condiciones de compra, precio, contratos (de ser necesario), tiempo de entrega,
cronograma de pagos y otras condiciones adems de realizar las consultas a los
proveedores en los plazos establecidos.
11. Las solicitudes de compra de materiales o servicios con prioridad de urgencia y que pongan
en riesgo la operatividad de la empresa podrn ser adquiridos con las firmas del gerente o
superintendente del rea solicitante y el jefe de la divisin logstica quedando pendiente la
regularizacin de la firma por el monto que corresponda.
12. Las compras a realizarse deben estar directamente relacionadas a la produccin y
operatividad de la empresa en todas sus reas; las adquisiciones que no tengan esta
caracterstica por considerarse suntuarias debern contar con al firma del gerente general o
similar.
13. En caso de compras especializadas o de contar con un solo proveedor no ser necesaria
las dos o tres cotizaciones previas, situacin que deber sustentarse y acompaarse a la
orden de compra que firmaran las personas autorizadas y el rea de logstica deber
acreditar que hay un nico proveedor. En caso de existir contratos o convenios
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, nos era necesario obtener
cotizaciones adicionales.
14. Las adquisiciones importantes deben contar con condiciones claras de garanta. Estas
garantas estn referidas a: Vigencia, restricciones, tipo de fallas, mantenimiento, recambio,
servicio tcnico, repuestos y otros.
15. Las adquisiciones importantes que requieran perodos de ejecucin de varios meses, como
construcciones de garanta debern realizarse con un contrato muy especfico firmado por
ambas partes.
16. El rea de compras no se responsabiliza por la adquisicin
58
Almacn en Planta y Fundo de 8.00 a.m. a 1.30p.m. y de 2:30 p.m. a 7:00 p.m.
2. El acceso a los almacenes ser limitado al personal que labore en los mismos, as como el
personal autorizado o comisionado para realizar trabajos especficos.
3. Esta prohibido fumar en los ambientes del almacn.
4. Se debe mantener en todo momento las vas de acceso libres de obstculos.
5. POLTICAS DE RECEPCIN
-
6. POLTICAS DE ALMACENAMIENTO.
-
59
Las reas usuarias en la medida de lo posible debern dar uso adecuado de suministros
en desuso u obsoletos, tomando las medidas mas ventajosas para la empresa.
7. POLTICAS DE DESPACHO.
-
Toda salida de materiales del almacn deber realizarse nicamente con el vale de
despacho generado por el sistema.
La entrega del bien o material se har a la persona encargada del rea que lo solicit
60
se
debe
tener
en
cuenta los siguientes puntos que deber contener cada documento a elaborar:
1.0 IDENTIFICACION: En esta parte se incluir el logotipo y nombre de la empresa, el
nombre del procedimiento, personal responsable de su elaboracin, revisin y
aprobacin.
2.0 PROPOSITO: Explicacin del propsito que se pretende cumplir con el
procedimiento.
3.0 ALCANCE: Esfera de accin que cubre el procedimiento.
61
62
GREENEXPORT
Cdigo :GC-01
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1. PROPSITO
Establecer el procedimiento para solicitar la compra de materiales y servicios tanto por adquisicin
nacional o al extranjero.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los usuarios que tienen la autorizacin para realizar solicitudes de compra por las
reas productivas y administrativas de la empresa.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Solicitante, persona autorizada para solicitar la adquisicin de materiales y/o servicios. Esta
sujeto al cumplimiento del presente procedimiento.
3.2
Gerente Solicitante, aprueba y firma la(s) solicitud(es) de compra de su rea.
3.3
3.4
DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
diversos comprados por la empresa.
4.2 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para realizar
el proceso de compra.
5
PROCEDIMIENTO
5.1 El solicitante, definida su necesidad, hace la consulta en el sistema o se comunica con el rea de
Almacenes para verificar stock de los materiales requeridos.
5.2 Si el material a solicitar tiene stock en el Almacn, el solicitante elabora la Solicitud de Salida d
materiales de almacn, terminando el proceso.
5.3 Si el material solicitado no tiene stock o el stock es insuficiente, el solicitante procede a elaborar la
Solicitud de Compra conforme a las polticas de existentes en la empresa. Verifica si el cdigo del
material a solicitar existe en el sistema.
5.3.1 Si el cdigo de material que requiere existen en el sistema, elabora la solicitud de compra e
informa a su Gerencia inmediata para la aprobacin de la solicitud de compra. Contina
con el paso 5.6.
5.3.2 Si el cdigo de material que requiere no existen en el sistema, continuar con el paso 5.4.
5.4 Se solicita la creacin al encargado de control de inventarios enviando por correo u otro medio los
datos necesarios para la creacin del cdigo en el sistema.
5.5 El encargado de control de inventarios verifica que no existe el producto o productos sustitutos en
63
el Almacn y crea el cdigo del material nuevo en el sistema e informa al solicitante para que
continu con la elaboracin de su solicitud de compra.
5.6 La Gerencia del rea solicitante revisa y autoriza la solicitud de compra, teniendo la potestad de
disminuir la cantidad solicitada. Se comunica al jefe de abastecimiento la atencin de la solicitud
generada.
5.7 El jefe de abastecimiento, verifica que los materiales solicitados en la
autorizada tengan las especificaciones de los materiales completas.
solicitud de compra
64
GERENTE
SOLICITANTE
SOLICITANTE
JEFE DE
ABASTECIMIENTO
CONTROL DE
INVENTARIOS
INICIO
MATERIALES CON
SUFICIENTE
STOCK?
SI
NO
EXISTE CDIGO DE
MATERIAL?
SI
5.7 VERIFICA CONFORMIDAD
DE ESPECIFICACIONES DE
LA SOLICITUD DE COMPRA
NO
ESPECIFICACIONES
COMPLETAS?
NO
5.4 SOLICITA CREACIN
DE CODIGOS
SI
FIN
65
Jefe de
Abastecimiento
Compradores
Jefe de
Almacn
Control de
Inventarios
Almaceneros
de Producto
terminado
Jefe de
distribucin
Local
Chferes
Almaceneros
de Planta
Almaceneros
de Fundo
66
Descripcin de funciones:
67
68
Obsoleto,
Deteriorado
o Vencido
Material,
Equipo o
Herramienta
Descartar
Sin
Movimiento
Innecesario
Reparable
Necesario
Funcional
Reparar
Proceso de
Catalogacin
69
3. Identificar los grupos de materiales para los 6546 cdigos que pasan al
proceso de catalogacin. Para trabajar estos nuevos reagrupamiento se
solicito el apoyo tanto del personal de almacenes y compras as como de
las rea tcnicas por el conocimiento de la aplicacin de los materiales.
Para ejecutar esto se tomo en cuenta los siguientes puntos :
Resultado de este paso se tienen identificados 57 grupos de giros de compra, en donde los
6546 cdigos fueron reasignados (Ver cuadro 3.4).
70
Nro Grupo
_Nuevo
Descripcion de Grupo _ Nuevo
Fuente:
Elaboracin Propia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Abarrotes
Abonos Naturales
Alambres y mallas
Alimento vacuno
Articulos de seguridad industrial
Baterias
Combustible
Comunicacin y accesorios
Control de Plagas
Desinfectantes
Empaquetaduras
Envases
Equipo de Riego
Ferreteria
Fertilizantes
Filtros
Formatos Pre-Impreso
Gases
Grasera
Herramientas y utensilios
Insecticidas y Pesticidas
Instrumentacin
Insumos Produccin
Llantas y accesorios
Lubricantes
Mangueras y accesorios
Maquinarias y equipos
Materiales de embalaje
Materiales para Caldero
Materiales para Cerradoras
Materiales para Construccion
Materiales de laboratorio
Materiales de transmisin
Materiales Electricos
Materiales para Esterilizado y Codificado
Materiales y accesorios de limpieza
Materiales y equipos de Computo
Materiales y equipos para crianza de animales
Medicinas y vitaminas
Muebles y artefactos
Pegamentos
Perneria y accesorios
Pinturas y accesorios
Planchas y perfiles
Reactivos de laboratorio
Refrigerantes
Repuestos Mantenimiento planta
Repuestos Mantenimiento Vehiculos
Retenes y sellos
Rodamientos y accesorios
Rodenticidas
Semillas
Soldaduras y accesorios
Tubos y accesorios de PVC
Tubos y accesorios metalicos
Utiles de Escritorio
Valvulas y accesorios
Total de Items
Total de
Items
23
7
29
42
114
12
9
8
11
39
30
99
807
189
54
167
267
7
16
180
178
44
17
66
66
51
10
547
3
74
149
38
162
560
15
54
30
74
126
3
13
253
100
72
52
5
125
401
100
176
3
32
21
281
311
121
99
6546
71
200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604
464
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
464
806
575
620
657
452
493
722
620
803
608
502
530
442
761
518
562
562
366
374
465
417
611
411
331
320
Promedio
Anual
INDICADOR
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
% DE PEDIDOS COMPLETOS
SERVICIO INSATISFECHO
95%
100%
5%
3
94%
100%
6%
4
90%
100%
10%
4
91%
100%
9%
4
86%
100%
14%
4
81%
100%
19%
5
76%
100%
24%
6
64%
100%
36%
12
67%
100%
33%
11
76%
100%
24%
7
68%
100%
32%
10
66%
100%
34%
8
60%
100%
40%
9
78%
100%
22%
7
OBJETIVO
Establecer objetivos con los que nos la empresa se medida mensualmente.
% de pedidos entregados a tiempo: 85%
% de pedidos completos: 100%
Ciclo de orden: 7 das
ACCIONES CORRECTIVAS
La evaluacin del indicador se realiza mes a mes, ante el incumplimiento de los objetivos se establecen acciones correctivas identificando las causas y
tomando accin para evitar disminucin de su resultados.
72
73
CONCLUSIONES
roturas de stock.
permitir
enmarcar el trabajo del personal en actividades que realmente generen valor al rea.
La recatalogacin de los materiales permiti identificar los giros de compra con los que
se trabajo la matriz de posicionamiento ubicando los grupos entre los
Estratgicos, Operacional, Palanca y Transaccional
cuadrantes:
estrategias de abastecimiento.
proveedores con los cuales se debe realizar un trabajo en conjunto para mejorar el
abastecimiento as como establecer una evaluacin de los mismos para el seguimiento
de su desempeo.
74
75
RECOMENDACIONES
Tomar como practica de mejora continua el uso de mapeos de procesos para identificar
los problemas en cada rea.
Mantenimiento anual del catlogo de materiales con revisin de los cdigos para
detectar
superposiciones,
duplicidad
excesos
en
la
variedad.Actualizar
la
Establecer un plan de compras anual para los productos identificados crticos para el
normal funcionamiento de las operaciones.
Capacitacin en los mdulos logsticos del SAP para un mejor aprovechamiento del
sistema.
76
BIBLIOGRAFIA
1. STOCK, James R. y LAMBERT, Douglas M. Strategic Logistics Management. 4ta Edicion.
USA. McGraw Hill. 2001. 896p
2. GAJARDO, Rubn P. Logstica, Base de la Gestin de Negocios. 1ra Edicin. Per. ADEX.
2002. 273p
3. ANAYA tejero, Julio J. Logstica Integral. 1ra Edicion. Espaa. ESIC. 2000. 295p
4. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Curso Cadena de Logstica integral. Espaa. 2004.
5. PRICE WATERHOUSE. Guia de Controles contables. N 4. USA. 1979
6. REVISTA CALIDAD & EXCELENCIA. Lima-Per. Ao 7 No 32. Lima-Per. Mayo 2005
7. PRICE WATERHOUSE COOPERS. Manual de Logstica [en lnea]. Disponible en:
www.logispilot.com/links/manual.htm
8. ESADE. Guas de gestin de la innovacin Produccin y logstica. 1ra Edicin.
Barcelona. 2004.
9. VALDES, Armando. Administracin Logstica. 3ra edicin. Per. 1988. Ediciones
SAGSA. 468p
10. LEENDERS, Michiel. Administracin de compra y materiales. 2da edicin. Mxico.
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11. PARRA G.,Francisca. Gestin de Stock. 2da edicin. Espaa. ESIC. 2005. 217p
12. PONCE, Eva y PRIDA, Bernardo. La logstica de aprovisionamientos para la integracin
77
ANEXOS
78
May-05
PALTOS
387,786
Jun-05
Jul-05
400
ALPA
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dec-05
Jan-06
Feb-06
9,260
81,909
33,516
71,667
1,256,816
124,854
190,668
55,691
17,074
24,383
12,308
1,295
9,448
4,658
285,490
865,283
239,311
327,319
186,561
42,316
1,660,789
39,748
38,407
669,549
69,902
2,646,567
841,437
12,385,601
160,633
QUESOLAC
INVERJOR
AGROVERDE
GREENEXPORT
Total Mensual
22,108
57,142
Mar-06
574,994
58,931
42,355
33,037
39,819
34,086
175,133
90,423
38,360
375,477
204,709
327,308
164,980
110,422
1,042,098
71,279
133,334
495,941
1,128,689
767,414
1,076,596
Suma de Importe factura
1,052,892
1,185,830
1,202,222
1,493,553
6,000,000
459,383
750,731
2,215,781
1,417,484
1,013,602
1,055,413
1,163,130
901,637
1,044,737
2,449,030
4,781,197
1,551,778
1,746,389
1,398,886
147,058
Apr-06
4,000,000
EMPRESA
GREENEXPORT
AGROVERDE
INVERJOR
3,000,000
QUESOLAC
ALPA
PALTOS
2,000,000
1,000,000
79
0
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
FECHA
Dec-05
Jan-06
Feb-06
Mar-06
Apr-06
2,731,870
1,571,715 20,379,866
5,000,000
May-05
Total
General
Aug-05
Nro
Grupo Descripcion de Grupo
58 Equipo de Riego
13 Fertilizantes
50 Material Embalaje
25 Envases
14 Combustible
51 Pesticidas
48 Deshechos
26 Semillas
54 Materiales Varios
55 Materiales Mantenim.
3 Insumos Medianos
44 Servicios
1 Insumos Mayores
20 Suministros Elctri.
27 Rep.Mant.Vehiculos
12 Insecticidas
2 Insumos Lquidos
24 Materiales Construc.
15 Lubricantes
11 Desinfectantes
19 Materiales Limpieza
21 Formatos Pre-Impreso
10 Medicinas
17 Utiles de Escritorio
9 Vitaminas
18 Suministros Cmputo
65 Alimento Ganado
7 Alimento Balanceado
8 Vacunas
4 Insumos Microingred.
53 Materiales Granjas
57 Cama
45 Reactivos lab.
46 Rodenticidas
16 Equipos de Granja
40 Humus Lombris
60 Abarrotes
Total Consumos Mensuales
May-05
9,772
192,789
47,753
187,243
102,258
30,780
0
57,562
17,009
64,336
18,993
Jun-05
20,343
92,640
254,164
198,127
139,516
40,533
40,015
90,250
22,549
42,574
11,880
14,175
12,538
22,756
15,592
5,569
21,347
6,381
1,730
602
658
765
2,215
1,275
623
501
826
0
13
199
14,281
15,554
9,800
10,223
11,575
11,294
5,149
2,548
794
1,198
1,327
1,395
1,043
1,002
483
1,624
0
13
199
Jul-05
1,598
95,093
329,312
91,079
156,038
70,772
888
62,714
7,528
19,980
12,489
0
12,311
5,186
15,104
5,350
11,454
2,566
3,833
3,157
2,526
2,699
743
1,330
836
655
486
421
0
13
Aug-05
66,046
381,984
251,214
115,691
139,189
80,110
62,096
205,125
4,547
21,186
10,005
185,550
11,141
9,686
22,278
114
3,512
4,724
3,158
2,911
3,143
1,181
1,362
1,256
757
835
574
352
511
72
Sep-05
102,499
446,290
77,726
55,258
90,459
92,701
56,456
157,824
7,575
25,060
6,699
Oct-05
4,580
442,177
28,482
46,799
115,714
111,528
1,270
64,118
96,833
37,380
15,390
12,683
9,544
8,406
792
4,102
9,428
11,191
2,028
4,470
1,185
648
793
800
690
375
0
0
285
Nov-05
943,922
381,740
226,476
148,047
150,497
169,045
42,519
39,891
62,758
25,946
38,881
57,193
13,721
7,622
5,614
1,031
12,428
8,397
5,285
3,069
1,047
1,253
1,441
1,379
976
435
1,918
316
0
61
Dec-05
1,387,185
249,067
522,081
260,015
196,050
123,368
5,316
25,176
75,113
30,559
33,651
0
4,171
20,056
3,761
147
10,157
3,545
5,750
3,812
2,818
1,775
792
2,072
134
1,197
231
0
786
33
Jan-06
19,659
270,632
373,928
190,599
265,109
211,379
100,376
26,958
22,957
25,413
56,387
0
24,721
14,519
5,756
6,450
9,805
4,119
4,146
3,522
4,373
3,119
4,633
1,621
1,226
942
936
933
412
259
Feb-06
833,909
471,119
108,716
238,077
234,554
278,699
422,791
41,332
16,396
41,846
47,579
65,378
17,714
10,860
9,012
34,468
10,260
3,072
3,792
4,472
2,993
3,162
3,761
2,087
1,211
560
150
316
1,089
1,612
12,577
12,261
6,134
4,881
17,006
8,633
6,889
2,217
2,996
4,713
848
1,373
713
1,153
383
668
0
222
0
250
206
0
0
322
72
180
0
0
684
179
0
0
0
544
123
154
0
0
0
219
46
0
0
544
7
23
16
0
0
916,872 1,590,329 1,202,241 1,032,145 2,353,481 2,969,683 1,655,709 2,911,252 2,112,491
87
23
563
836,785 1,042,765
Mar-06
628,320
384,797
81,790
228,859
221,960
180,073
61,481
11,289
46,723
22,627
83,991
0
48,689
9,322
13,975
39,548
5,903
15,701
6,241
3,639
2,533
2,634
3,961
2,105
1,792
750
1,175
615
766
644
120
588
0
21
0
0
28
0
0
0
Total
Apr-06 general
172,482 4,190,314
89,089 3,497,418
95,759 2,397,401
276,288 2,036,081
161,288 1,972,632
113,717 1,502,704
149,803
943,010
5,868
788,108
20,283
400,271
26,823
383,730
27,340
363,286
308,121
9,491
195,675
4,678
131,826
6,713
129,310
454
119,049
14,578
116,349
14,490
107,315
10,035
71,850
3,329
36,434
3,789
32,084
3,114
26,689
1,573
21,853
1,590
19,216
590
11,353
1,307
10,149
1,439
8,653
639
6,709
490
4,053
28
3,254
2,539
2,937
2,095
71
1,609
69
1,382
0
579
0
0
0
1,219,747 19,843,501
80
Agrupacion de soluciones
gestin de Inventarios
gestin de Inventarios
Reestructurar Catalogo
Reestructurar Catalogo
Reestructurar Catalogo
Reestructurar Catalogo
Planificacin de reas
Planificacin de reas
Establecer y estrategias polticas Logsticas
Evaluacin de proveedores
Evaluacin de proveedores
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Manual de Procedimientos logsticos
Reestructuracin
Reestructuracin
Reestructuracin
Reestructuracin
de
de
de
de
funciones
funciones
funciones
funciones
81
[EMPRESA]
IDENTIFICACION
[NOMBRE PROCEDIMIENTO]
Cdigo :
Versin : 1
Aprobado:
Fecha:
1.0 PROPSITO
(Explicacin del propsito que se pretende cumplir con el procedimiento)
2.0 ALCANCE
(Esfera de accin que cubre el procedimiento)
3.0 RESPONSABILIDADES
(reas de la empresa y/o puestos que intervienen en el procedimiento en
cualquiera de sus fases)
CUERPO DEL
PROCEDIMIENTO
4.0 DEFINICIONES
(Palabras o trminos de carcter tcnico que se emplean en el procedimiento)
5.0 PROCEDIMIENTO
(Presentacin por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las
actividades que se realizan en el procedimiento)
6.0 FLUJOGRAMA
(Representacin grfica de la sucesin en que se realizan las operaciones de un
procedimiento)
GREENEXPORT
Cdigo :GC-02
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las actividades para llevarse acabo la generacin de la orden de compra .
2.0 ALCANCE
Se aplica a todas las ordenes de compra por materiales o servicios emitidas por la empresa, a
personas naturales o juridicas.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Usuario: Persona autorizada para solicitar la compra de materiales y/o servicios.
3.2 Comprador: Realiza el procedimiento de compras, de acuerdo al presente procedimiento.
3.3 Jefe de Abastecimiento: Verifica que el proceso de compras se realice de acuerdo a los
establecido.
3.4 Gerente de Logstica: Aprueba y justifica el requerimiento de los materiales solicitados.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y
suministros diversos comprados por la empresa.
4.2 Solicitud de Compra: Registro en el cual se especifican los requerimientos de compra de los
materiales o servicios solicitados por las diferentes reas usuarias.
4.3 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para
realizar el proceso de compra.
4.4 Proveedor: Proveedor registrado en el sistema y considerado proveedor del rea logstica a
quien se le puede colocar ordenes de compra.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El Jefe de Abastecimiento recibe las solicitudes de pedido de todas las reas usuarias y verifica que
todos los materiales y/o servicios esten correctamente asignados y cuenten con las especificaciones
necesarias.
5.2 Si el material o servicio no cuenta con las especificaciones suficientes el Jefe de Abastecimiento
comunica al usuario va telfono, correo o cualquier otro medio de comunicacin para que complete
la informacin o realice las correcciones correspondientes.
5.3 El usuario completa las especificaciones requeridas o cualquier otra informacin adicional y regresa
la solicitud a compras.
5.4 Si todas las solicitudes cuentas con las especificaciones necesarias el Jefe de Abastecimiento asigna
los materiales solicitados segn el giro de compra a cada comprador.
6.0 FLUJOGRAMA
JEFE DE ABASTECIMIENTO
COMPRADOR
GERENTE DE LOGISTICA
USUARIO
INICIO
RECIBE LAS
SOLICITUDES DE DE
COMPRA DE TODAS
LAS AREAS USUARIAS
SI
VERIFICA Y ENVIA
SOLICITUDESCON
ESPECIFICACIONES
CORRECTAS
ESPECIFIC
ACIONES?
NO
COMUNICA AL USUARIO
PARA COMPLETAR
ESPECIFICACIONES
SIGNA A COMPRADOR
MATERIALES SOLICITADOS
DE ACUERDO A GIROS DE
COMPRAS
SOLICITA COTIZACION
A PROVEEDOR
RECIBE SOLICITUS DE
COTIZACION
NEGOCIA,VALORIZA Y
ANALIZA
COTIZACIONES
RECIBE,ANALIZA Y DA
V B ,SI NO ESTA
CONFORME
RENEGOCIA Y ELIGE
PROVEEDOR
ENVIA COMPRADOR
CON EL VB PARA
GENER LA ORDEN DE
COMPRA
FIRMA ORDEN DE
COMPRA DE ACUERDO
A POLITICA POR
MONTOS.
ELABORA CUADRO
COMPRARATIVO Y
ENVIA AJEFE DE
ABASTECIMIENTO.
GENERA ORDEN DE
COMPRA EN EL
SISTEMA Y ENVIA A
FIRMA
ENVIA ORDEN DE
COMPRA A
PROVEEDOR VIA FAX
O CORREO
FIN
FIRMA ORDEN DE
COMPRA DE ACUERDO
A POLITICA POR
MONTOS.
GREENEXPORT
Cdigo :GC-03
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logistica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las actividades para llevarse a cabo la inscripcin de proveedores no Crticos.
2.0 ALCANCE
Para todos las empresas que deseen inscribirse como proveedores de GREENEXPORT y
empresas asociadas a esta.
3.0 RESPONSABILIDADES
las otras
6.0 FLUJOGRAMA
JEFE DE
ABASTECIMIENTO
PROVEEDOR
GERENCIA LOGISTICA
INICIO
5.1 SOLICITA
ACTUALIZACIN O
INSCRIPCIN
PROVEEDOR
INSCRITO?
SI
NO
5.2 SOLICITA
ACTUALIZACIN DE
DATOS
5.3 SOLICITA
INSCRIPCIN
5.6 RECEPCIN
DOCUMENTACIN Y
VERIFICA CONFORMIDAD
CONFORME?
NO
5.7 RECHAZA
DOCUMENTACIN A
PROVEEDOR
SI
CONFORME?
NO
SI
5.9 RECHAZA
DOCUMENTACIN
SI
5.11 RECIBE
DOCUMENTACIN
APRUEBA
INSCRIPCION?
NO
FIN
GREENEXPORT
Cdigo :GC-04
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer el procedimiento para realizar el pago en forma oportuna a los proveedores por materiales
y/o servicios adquiridos.
2.0 ALCANCE
Se aplica a todas materiales y/o servicios adquiridos por rdenes de compra.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Proveedor: Entregar materiales y documentacin para pago por materiales y/o servicios adquiridos
por la empresa.
3.2 Comprador: Encargado de la verificacin de la entrega de materiales y revisin de la
documentacin enviado por el proveedor.
3.3 Tesorera: Realizar el pago a proveedores.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
diversos comprados por la empresa.
4.5 Comprobante de pago: Comprende facturas, boletas de venta, recibos entre otros documentos
autorizados por sunat.
4.6 Programa de pagos: calendarizacin y priorizacin del pago a proveedores.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El proceso con la entrega de materiales al almacn y/o ejecucin del servicio adquirido a
proveedores. Estos emiten sus comprobantes d pago al rea de compras para su programacin y
respectivo pago.
5.2 El comprador recibe los comprobantes del pago del proveedor y verifica en el ingreso de los
materiales al almacn o la culminacin del servicio.
5.3 Si no es conforme la entrega de materiales o ejecucin del servicio, el comprador devuelve el
comprobante de pago al proveedor finalizando el proceso.
5.4 Si es conforme la entrega de materiales o ejecucin del servicio, el comprador decepciona el
comprobante de pago, adjunta documentacin de orden de compra e ingreso y remite a
contabilidad.
5.5 Contabilidad recibe los comprobantes de pago y registran estos en el sistema. De haber alguna
diferencia en la documentacin enviada esta debe ser devuelta a compras para que por intermedio
de esta rea se hagan las coordinaciones de cambio con el proveedor.
5.6 Con la informacin el sistema, el jefe de abastecimiento semanalmente procede con la programacin
de pago a proveedores, enviando esta al rea de tesorera.
5.7 El rea de tesorera ejecuta la programacin de compras. De ser necesaria ajustes en el
programa por disponibilidad de liquidez, esta rea comunica al Jefe de abastecimiento para el
reajuste en el programa enviado.
5.8 Cumplido el programa, el rea de tesorera comunica a los proveedores para el recoge de sus pagos.
6.0 FLUJOGRAMA
COMPRADOR/JEFE DE
ABASTECIMIENTO
PROVEEDOR
CONTABILIDAD/
TESORERIA
INICIO
5.2 VERIFICA
DOCUMENTACIN Y
ENTREGA DE MATERIALES
O SERVICIO
CONFORME?
NO
SI
5.4 ENVIA
DOCUMENTACION A
CONTABILIDAD
5.5 RECEPCIONA Y
REGISTRA FACTURAS EN
EL SISTEMA
5.6 REALIZA
PROGRAMACIN DE
PAGO A PROVEEDORES
5.7 EJECUTA
PROGRAMACIN DE
PAGOS
FIN
GREENEXPORT
Cdigo :GA-01
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Presentar las actividades orientadas a determinar que los productos comprados y recepcionados en el
almacn cumplan con los requisitos de compra especificados.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los materiales adquiridos mediante orden de compra, desde su
llegada a almacn hasta la identificacin y ubicacin del material en su respectivo lugar de
almacenamiento.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Almacenero: Recibir y verificar los productos comprados segn detalle de la orden de compra,
gua de remisin.
3.2 Jefe del rea solicitante; Inspecciona y/o verifica los materiales recepcionados en el almacn
que requieran verificacin tcnica o designa a la persona encargada para realizar esta labor.
3.3 Jefe de Almacn: Generar ingreso de materiales al sistema y armar file.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Material: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
diversos comprados por la empresa.
4.2 Orden de compra: Registro generado en el sistema informtico para la adquisicin de materiales
por la empresa.
4.3 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para realizar
el proceso de compra
4.4 Nota de Ingreso: Registro generado en el sistema informtico para el ingreso de materiales a los
almacenes de la empresa.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El Almacenero recibe la documentacin correspondiente al material entregado por el proveedor,
gua de remisin o factura. Verifica que la documentacin este completa y correctamente emitida.
5.2 Si la documentacin no esta completa, el almacenero rechaza la recepcin de materiales e informa
a compras la devolucin de materiales al proveedor.
5.3 Si la documentacin esta completa, el almacenero imprime el registro de ordenes de compra
pendientes, procede a la inspeccin y verificacin el material recepcionado de acuerdo a las
especificaciones indicadas en la orden de compra, gua de remisin y documentos adicionales,
tanto en caractersticas, cantidad y calidad del material recibido.
5.4 Si los materiales no estn conformes a las especificaciones detalladas en la orden de compra y la
documentacin entregada, se rechaza la recepcin y se comunica a compras de la devolucin al
proveedor.
5.5 Si los materiales son conformes a la documentacin, se sella los documentos del proveedor. Segn
la complejidad y/o especializacin de los materiales recibidos puede ser el caso que
adicionalmente se requiera la verificacin de la parte tcnica solicitante del material.
5.5.1
5.5.2
5.6 El Jefe del departamento solicitante puede realizar la inspeccin o designar a otra persona para
realizar la misma, indicando su conformidad o no del material recibido.
5.6.1
5.6.2
5.7 Realizadas todas las revisiones y verificaciones el almacenero enva la documentacin al Jefe de
almacn para la generacin de la nota de ingreso en el sistema SAP.
5.8 El Jefe de almacn, genera e imprime la nota de ingreso del sistema y autoriza al almacenero para
la ubicacin de los materiales en el lugar de almacenamiento, y prepara el file de ingreso con los
documentos entregados por el proveedor envindolo al rea de compras.
6.0 FLUJOGRAMA
JEFE DE ALMACEN
ALMACENERO
JEFE DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
INICIO
DOCUMENTACION
COMPLETA?
NO
SI
MATERIAL
CONFORME ?
NO
SI
5.4 RECHAZA
MATERIAL
INSPECCIN
TCNICA?
SI
NO
5.7 ENVIA
DOCUMENTACION PARA
INGRESO
SI
CONFORME?
FIN
NO
GREENEXPORT
Cdigo :GA-02
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las actividades necesarias para asegurar que los nuevos materiales sean identificados y
codificados correctamente evitando duplicidades.
2.0 ALCANCE
Para todos los materiales que se encuentre codificados en los almacenes de la empresa.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Usuario: Enviar los datos exactos y necesarios para la creacin del cdigo en el sistema.
3.2 Control de Inventarios: Crear los cdigos de lo materiales cumpliendo con las instrucciones del
presente documento.
4.0
4.1 Cdigo: Numeracin interna asignada por el sistema informtico de almacenes para la
identificacin de materiales.
4.2 Catlogo de Materiales: Es la clasificacin de los materiales en niveles agrupados en familias de
similares caractersticas.
4.3 Ficha Tcnica: Documento donde se muestra la composicin, propiedades fsicas y qumicas,
aplicacin, beneficios y presentaciones del producto.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El usuario solicita la creacin del cdigo nuevo, indicando todos los datos necesarios para la
identificacin y creacin del cdigo en el sistema.
Nota: En algunos casos se puede solicitar agregar nuevas caractersticas a materiales ya existentes
en el sistema.
5.2 El encargado de control de inventarios verifica en el sistema que no exista ningn otro cdigo con
las caractersticas del material enviadas por el usuario.
5.3 Si no existe ningn cdigo con las caracterstica enviadas por el usuario, el encargado de control de
inventarios procede a ubicar el grupo del catalogo de materiales en donde registrar el material
nuevo a crear.
5.4 Ubicado el grupo se procede a ingresar la informacin necesaria en el sistema. La descripcin del
material en el sistema respetara el siguiente orden :
Descripcin Fija nombre relacionado al grupo. Por ejemplo Aceite, perno, plancha, etc.
Material
Dimensiones : dimetro, ancho, largo, espesor, etc
Clase
Otras caractersticas
Terminado el registro en el sistema se proceder a informar al usuario el nuevo cdigo creado para
el material nuevo.
5.5 Si existe cdigo con las caracterstica enviadas por el usuario, el encargado de control de inventarios
informara al usuario el cdigo a utilizar para el material.
Nota: Si existen varios cdigos a o materiales similares se procede a consultar al usuario para
6.0 FLUJOGRAMA
CONTROL DE
INVENTARIOS
USUARIO
INICIO
5.2 VERIFICA NO
EXISTENCIA DEL MATERIAL
A CREAR
EXISTE
MATERIAL?
NO
FIN
GREENEXPORT
Cdigo :GA-03
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Presentar las actividades relacionadas con el almacenamiento, manipulacin y proteccin de
materiales en los almacenes para asegurar su calidad e integridad desde su recepcin hasta su
consumo final.
2.0 ALCANCE
Para todos los materiales almacenados en los ambientes a cargo del personal de almacenes.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Almacenero
- Recibe y verifica los materiales entregados por los proveedores.
- Mantiene en orden y limpieza en los almacenes y/o depsitos bajo su responsabilidad.
- Verifica los materiales recepcionados y procede a entregarlos para su almacenamiento.
3.2
Jefe de Almacn: Realiza la inspeccin y control del cumplimiento del presente documento.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Producto de Consumo: Comprende a todos los materiales adquiridos por la empresa.
4.2 PEPS o FIFO (First Input First Output) -Primeras Entradas Primeras Salidas- Mtodo que
permite que los materiales con mayor antigedad sean los primeros en ser despachados. Con
este sistema se evita el deterioro o envejecimiento de las existencias ms antiguas, asegurando
la rotacin de materiales.
4.3 FEFO (First Expire First Output) - Primero en Expirar Primero en Salir Aplicado a casos
en donde los materiales se manejan por fechas de expiracin.
4.4 Cdigo de Almacn: Numeracin interna asignada por el SAP para la identificacin de los
materiales.
4.5 Ficha Tcnica: Documento donde se muestra la Composicin, propiedades fsicas y qumicas,
aplicacin, beneficios y presentacin del producto.
4.6 Ficha de Seguridad: Documento donde se muestra los componentes peligrosos, riesgos para
personas y medio ambiente, medidas de proteccin, precauciones en manipulacin y
almacenamiento, medidas de primeros auxilios.
4.7 Contaminacin Cruzada: Al almacenar en un mismo ambiente productos que por sus
caractersticas puedan contaminar a otros. Por ejemplo productos con olores o sabores fuertes.
5.0 INSTRUCCIONES
5.1
GREENEXPORT
Cdigo :GA-04
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
PROPSITO
Establecer las actividades relacionadas al despacho de materiales que se encuentren en los
almacenes de la empresa.
ALCANCE
Para todas las reas de la empresa que necesiten retirar materiales de los almacenes.
RESPONSABILIDADES
6.4 Solicitante: Persona autorizada para retirar materiales del almacn.
6.5 Gerente y/o Superintendente del solicitante: Responsable de la aprobacin de las
requisiciones generadas por los solicitantes.
DEFINICIONES
7.4 Material: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros
diversos comprados por la empresa.
7.5 Requisicin de materiales: Registro generado por el sistema informtico, en el cual se
especifican los materiales para consumo de cada rea.
8
INSTRUCCIONES
5.1.
El Solicitante define su necesidad, y genera en el sistema el requerimiento de materiales
indicando cdigo del material, cantidad, centro de costo y/o orden de trabajo donde se usara
los materiales.
5.2.
El solicitante informa a su gerencia para la aprobacin del requerimiento generado en el
sistema.
5.3.
La Gerencia del solicitante verifica la necesidad y/o cantidad de los materiales requeridos
pudiendo autorizar o eliminar la requisicin solicitud. Aprobada la solicitud le informa la
solicitante para el recojo de los materiales de almacn.
5.4.
El solicitante se dirige al almacn con el nmero del requerimiento generado en el sistema y
solicita su atencin.
5.5.
El almacenero ubica en el sistema el requerimiento, y verifica si dispone de stock de los
materiales solicitados.
5.6.
Si hay stock suficiente, atiende al solicitante con los materiales finalizando el proceso.
5.7.
Si no hay stock suficiente, Informa al solicitante para que proceda ha hacer su solicitud de
compra, finalizando el requerimiento generado en el sistema.
6.0 FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
GERENCIA
SOLICITANTE
ALMACEN
INICIO
5.1 GENERA
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES EN EL
SISTEMA
5.3 APRUEBA
REQUERIMIENTO
5.5 UBICA
REQUERIMIENTO EN
SISTEMA
NO
5.6 ENTREGA
MATERIALES
REQUERIDOS
FIN
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE
LOS MATERIALES PARA COMPRAS POR
REPOSICION
Cdigo :GI-01
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer las pautas necesarias para clasificar e identificar los materiales para compras por reposicin
de stock.
2.0 ALCANCE
Para todos los productos que la empresa maneja mediante adquisicin por rdenes de compra.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Usuario : Persona que da uso a los materiales, coordina con el encargado de
Inventarios para determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos
histricos y a los planes de trabajo para el periodo en referencia.
3.2 Control de inventarios : Persona encargada de identificar y controlar los niveles
de inventario y los reaprovisionamientos de los materiales para compras por reposicin
de stock.
4.0 DEFINICIONES
4.1
Material: Comprende los insumos, envases, repuestos,
maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa.
equipos,
4.2
Catalogo de materiales: Es la clasificacin de los materiales agrupados en
familias de similares caractersticas.
4.3 Materiales de Reposicin: Son aquellos materiales que cumplen con la caracterstica de ser de
consumo casi constante en trminos de tiempo y cantidad, son controlados directamente por control
de inventarios.
4.4 Punto de Reposicin: Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud de
compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura.
4.5 Periodo de Cobertura: Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las
necesidades del usuario.
4.6 Producto Sustituto o equivalente: Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros
debido a sus caractersticas similares
5.0 INSTRUCCIONES:
La identificacin y validacin de materiales para compras por reposicin, la realizan tanto el rea de
logstica como la parte tcnica cada seis meses; adems, el rea de logstica (control de inventarios)
se encarga de la administracin de los stock de este tipo de productos.
5.1
Elaborar y enviar al usuario el listado consolidado de los materiales segn rea de manejo
indicando el consumo mensual de los doce ltimos meses y el grupo del catalogo al que
pertenecen para la validacin por las reas.
5.2
Si el usuario cree conveniente dejar de reconocer algn material dentro del listado de compras
por reposicin debe depurar la lista y enviarla al encargado de control de inventarios para que
dejen de ser identificados como reposicin, caso contrario comunicar su conformidad.
5.3
El usuario por su parte puede enviar una lista con aquellos productos que consideran que
deben ser identificados para compras por reposicin. Al mismo tiempo debe hacer sus
proyecciones de consumos de dichos materiales para los prximos 12 aos.
5.4
El encargado de control de inventarios depura la lista revisa y la lista alcanzada por el usuario y
define finalmente en base al criterio de logstica los nuevos materiales que sern identificados
como materiales para compra por reposicin. Estos criterios se basan en los siguientes
factores:
Frecuencia de consumo.
El consumo promedio mensual planificado
El uso o aplicacin del producto.
Productos sustitutos o equivalentes
Criticidad del material para el proceso.
5.5
5.6
En coordinacin con el usuario se debe establecer el stock mnimo, stock mximo y el punto de
reposicin para estos productos e ingresar esos datos en el sistema.
5.7
6.0 FLUJOGRAMA
CONTROL DE
INVENTARIOS
USUARIO
INICIO
5.3 ENVA
PROYECCIONES DE
CONSUMO
5.5 REGISTRA
PRODUCTOS POR
REPOSICIN Y LLEVA
CONTROL
5.7 REGISTRA
INFORMACIN EN EL
SISTEMA
FIN
GREENEXPORT
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL
PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIALES DE
REPOSICION
Cdigo :GI-02
Versin : 1
Aprobado:Gerencia
Logstica
Fecha: 02/05/06
1.0 PROPSITO
Establecer el procedimiento para elaborar el programa de compra de los materiales identificados
para compras por reposicin.
2.0 ALCANCE
Se aplica a todas las personas autorizadas para elaborar el programa de compra de Materiales de
Reposicin por las reas productivas y administrativas de la empresa.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Usuario: Persona que da uso a los materiales, coordina con el encargado de Inventarios para
determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos histricos y a los planes de
trabajo para el periodo en referencia.
3.2 Control de Inventarios: persona encargada de generar la solicitud de compra de materiales
de reposicin.
3.3 Jefe de Abastecimiento: Recibe el programa de compras para tener una proyeccin para
todo el periodo.
4.0 DEFINICIONES
4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y
suministros diversos comprados por la empresa.
4.2 Catlogos de Materiales: Es la Clasificacin de los Materiales en niveles agrupados en
familias de similares caractersticas.
4.3 Especificaciones Tcnicas: Atributos y caractersticas de los materiales, necesarios para
realizar el proceso de compra.
4.4 Materiales de Reposicin: Son aquellos materiales que cumplen con la caracterstica de ser
de consumo casi constante en trminos de tiempo y cantidad, son controlados directamente por
logstica.
4.5 Punto de Reposicin. Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud
de compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura.
4.6 Periodo de Cobertura. Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las
necesidades del usuario.
4.7 Productos sustitutos. Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros debido a sus
caractersticas similares.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 El proceso se inicia con la obtencin de las listas de materiales crticos y de reposicin, para ello se
determina los materiales que cumplen las caractersticas para ser identificados como productos para
compra por reposicin.
5.2 Luego se analiza la demanda histrica (Consumos) para saber cual es el comportamiento y la
tendencia de estos materiales.
5.3 Si los productos son de reposicin y si los consumos no son constantes, se coordina con el usuario
para analizar los factores que influyen en la demanda, se analiza la tendencia ya sea creciente o
decreciente y luego se calcula la demanda proyectada para todo el ao.
5.4 Si los consumos son constantes, se estima la demanda en base a los datos histricos es decir se
proyecta la demanda para un ao.
5.5 Se determinan los tiempos del proceso de compra y los precios promedio de cada producto.
5.6 Se calculan los costos de compra y almacenaje quienes van a ser fundamentales en el momento de
calcular el lote de compra.
5.7 Si se trata de un material de reposicin con demanda constante, se calcula el lote de compra para
cada producto teniendo en cuenta los siguientes factores:
- Costos de compra y almacenaje.
- Stock actual,
- Productos sustitutos,
- Demanda Proyectada anual.
5.8 Se calcula y establece los periodos de cobertura por tem para cada grupo de productos, para lo cual
es importante tener en cuenta la capacidad de almacenaje y el tiempo de vida de algunos
productos. En esta etapa del proceso se determina qu productos se van a reponer por periodo fijo
y cuales se repondrn en base al punto de reposicin.
5.9 Se elabora el programa de compras calendarizado y valorizado.
5.10 Una vez terminado el programa se enva al rea de compras y se realiza un seguimiento al
programa.
5.11 Si lleg la fecha para reponer stock, se elabora la solicitud de compra y se actualiza el programa.
6.0 FLUJOGRAMA
CONTROL DE INVENTARIOS
OBSERVACIONES
INICIO
SI
CONSUMOS
CONSTANTES?
NO
5.3 COORDINA CON EL USUARIO
PARA DETERMINAR LA DEMANDA
PROYECTADA.
NO
FECHA PARA
COMPRAR?
SI
FIN
Logstica
Abastecimientos
Funcin Bsica:
Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa necesita para satisfacer sus
necesidades, asegurando la continuidad de las operaciones.
Relaciones:
Reporta a: Gerencia Logstica
Supervisa a: Compradores
Coordina:
Internamente con : Gerencia Logstica
Jefe de Almacn
Jefe de distribucin local
Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa.
Funciones Secundarias:
- Ejecuta el plan de compras de materiales crticos, segn los procedimientos y polticas establecidas
- Evaluar y seleccionar proveedores.
- Realizar la programacin de pago a proveedores en concordancia con las polticas establecidas por
el rea de tesorera.
- Revisar y establecer nuevos procedimientos para mejorar el abastecimiento
- Adquirir los productos a precios justos pero razonables; sin afectar la calidad de los mismos.
- Coordinar con almacn para la programacin de recepcin de mercadera, as como el envi de
devoluciones o traslado de materiales y productos terminados.
- Dar servicio de outsourcing logstico a las empresas que forman parte de la alianza estratgica con
Greenexport.
- Determinar el costo de adquisicin a fin de minimizar los costos operativos de su rea.
- Recepcin de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales debern contar con el
VB de la gerencia respectiva.
- Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales.
- Coordinar con jefe de distribucin para recojo y consolidacin de carga de materiales adquiridos.
- Evaluacin del avance del desempeo de los compradores a su cargo.
Informar al gerente logstico sobre el trabajo realizado
Autoridad
La Jefatura de Abastecimientos tiene autoridad sobre el personal a su cargo as como para amonestar
al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.
Gerencia de Logstica
Abastecimientos
Funcin Bsica:
Emitir rdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por la gerencia de logstica:
precio, calidad y tiempo de entrega de sus necesidades
Relaciones:
Reporta a: La Gerencia Logstica
Supervisa a: NA
Coordina con:
Internamente con: Jefe de Abastecimientos
Jefe de almacn
Externamente con: Usuarios y proveedores.
Funciones Secundarias:
- Realiza el proceso de compras
- Recepcin e ingreso de facturas al sistema SAP
- Realiza el trmite administrativo de la documentacin.
- Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos productos y materiales
- Realiza el seguimiento a las rdenes de compras, coordinando con los proveedores para la atencin
oportuna de las mismas.
- Verificar que la cantidad y caractersticas de los bienes a adquirir estn adecuadamente definidos ;
coordinando con los usuarios y el almacn
- Participar en la toma de inventarios de los almacenes de la empresa.
Logstica
Departamento:
Almacn
Funcin Bsica:
Elaborar Polticas para la adecuada inspeccin y recepcin de los materiales e insumos diversos, as
como su correcto registro en los sistemas de informacin en cuanto a cdigos de material, cantidades
y lotes.
Relaciones:
Reporta a: La Gerencia Logstica
Supervisa a: Almaceneros De materias Primas
Almaceneros de Productos Terminados
Coordina :
Internamente con: Gerencia Logstica
Jefe de abastecimientos
Jefe de distribucin local
Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa.
Funciones Secundarias:
- Implementar sistemas de seguridad a fin de proteger los materiales bajo su custodia.
- Coordinar con jefe de distribucin para establecer programas de despacho.
- Realizar actividades de control de stocks; asegurando la cantidad exacta, en el tiempo y lugar
oportuno, sin sobrepasar la capacidad de la instalacin del almacn.
- Coordinar con compras para la programacin de recepcin de mercadera, as como el envi de
devoluciones o traslado de materiales y productos terminados.
- Realiza el correcto registro en el sistema de los materiales que ingresan a la empresa por ordenes
de compra.
- Realizar la planificacin para la toma de inventarios, el cual se realiza en forma mensual.
- Determinar el costo de almacenamiento a fin de minimizar los costos operativos del rea.
- Evaluar el desempeo del personal a su cargo.
Autoridad
La Jefatura de Almacenes tiene Autoridad sobre el Personal a su cargo as como para amonestar al
personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.
Logstica
Departamento:
Almacn
Funcin Bsica:
Ejecuta polticas de control de inventarios y reposicin de stock ; as como el mantenimiento del
catalogo de materiales.
Relaciones:
Reporta a: Jefe de Almacn
Supervisa a: Almaceneros Fundo
Almaceneros de Planta
Coordina:
Internamente con : Jefe de almacn
Jefe de abastecimientos
Externamente con : Usuarios
Funciones Secundarias:
- Administracin fsica de los inventarios, en cuanto a los movimientos,
la custodia en s de los
Gerencia de Logstica
Almacn
Funcin Bsica:
Recepcin, verificacin
Gerencia de Logstica
Almacn
Funcin Bsica:
Recepcin, verificacin
Gerencia de Logstica
Almacn
Gerencia de Logstica
Distribucin
Funcin Bsica: Definir el medio de transporte a utilizar de a cuerdo con la naturaleza, cantidad y
necesidad de entrega.
Relaciones:
Reporta a: La Gerencia Logstica
Supervisa a: Choferes
Coordina :
Internamente con : Gerencia Logstica
Jefe de abastecimientos
Jefe de Almacenes
Externamente con : Ventas
Funciones Secundarias:
- Definicin y ejecucin un programa diario de utilizacin de las unidades de transporte tanto de
conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta.
- Verificar la carga a despachar de acuerdo al packing list.
- Realizar el seguimiento de unidades a fin de garantizar la entrega oportuna de pedidos.
- Coordinar con jefe de abastecimientos para recojo y consolidacin de carga de materiales
adquiridos.
- Coordina con el jefe de PCP el programa de despacho de contenedores.
Autoridad
La Jefatura de Distribucin tiene autoridad sobre el personal a su cargo as como para amonestar al
personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones.
GREENEXPORT SA
GERENCIA LOGISTICA
Fecha
Area
Cargo
DPTO. DE LOGISTICA
SECRETARIA
Nombre y Apellidos
Correo (Outlook)
INFORMACION DE LA EMPRESA
Naturaleza
No. RUC
Nombres
Paterno
Materno
1er Nombre
sexo
2er Nombre
Ocupacion
Estado Civil
* Soltero / Casado / Divorciado / Viudo / Conviviente
Lugar de
Nacimiento
Fecha Nacimiento
SANTIAGO DE CAO
ASCOPE
LA LIBERTAD
PERU
No.Telefono
No. Fax
Razon Social
Siglas
Direccion
Va
Nombre
Distrito
Provincia
No.
interior
Departamento
Pais
Pag Web
Nivel Comercial
Cuentas
Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre
Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre
Banco
Moneda
Tipo de cuenta
No. Cuenta
Nombre
INFORME PAGOS
Repres. Legal :
Cargo
Nombre y Apellidos
No.Telefono Directo
No.
Email.
Nombre
Telefono
E-mail
Anexo
Ciudad
Tipo
Anexo
Ciudad
Tipo
Contacto :
Cargo
Nombre y Apellidos
No.Telefono Directo
No.
Email.
Observaciones :
SI
SI
NO
NO
Firma Autorizada
Firma Solicitante
FORMATO 2
N_G
rupo
15
13
21
7
12
52
2
28
38
9
5
34
31
25
3
54
23
48
43
14
24
55
16
10
36
17
20
57
56
44
26
27
33
37
53
30
35
4
47
50
6
39
46
22
8
42
29
18
41
45
51
1
32
49
11
40
19
Giro de compra
Fertilizantes
Equipo de Riego
Insecticidas y Pesticidas
Combustible
Envases
Semillas
Abonos Naturales
Embalaje
Materiales ydeequipos
para
crianza de animales
Control
ArticulosdedePlagas
seguridad
industrial
Materiales Electricos
Materiales Construccion
Lubricantes
Alambres y mallas
Tubos y accesorios de PVC
Insumos
RepuestosProduccin
Mantenimiento
Vehiculos
Pinturas y accesorios
Ferreteria
Llantas y accesorios
Tubos y accesorios metalicos
Filtros
Desinfectantes
Materiales
y accesorios de
limpieza
Formatos Pre-Impreso
Herramientas y utensilios
Valvulas y accesorios
Utiles de Escritorio
Planchas y perfiles
Mangueras y accesorios
Maquinarias y equipos
Materiales de
transmisin
y equipos
de
Computo
Soldaduras y accesorios
Cerradoras
Materiales para
Esterilizado y
Codificado
Alimento vacuno
Repuestos
Mantenimiento
planta
Rodamientos y accesorios
Baterias
Medicinas y vitaminas
Refrigerantes
Instrumentacin
Comunicacin y accesorios
Perneria y accesorios
Materiales Caldero
Gases
Pegamentos
Reactivos de laboratorio
Rodenticidas
Abarrotes
materiales de laboratorio
Retenes y sellos
Empaquetaduras
Muebles y artefactos
Grasera
Total general
Monto
% Total
%
Consumos
Consumo Acumul. Inversion
3,190,898.36
28.36%
28.36%
Alto
1,901,506.84
16.90%
45.25%
Alto
1,774,051.52
15.77%
61.02%
Alto
1,406,065.07
12.49%
73.51%
Alto
467,550.96
4.15%
77.67%
Alto
429,723.83
3.82%
81.49%
Alto
382,330.00
3.40%
84.88%
Bajo
316,968.94
2.82%
88.77%
Bajo
141,820.92
1.26%
90.03%
Bajo
119,962.90
1.07%
91.10%
Bajo
92,150.35
0.82%
91.91%
Bajo
86,170.88
0.77%
92.68%
Bajo
62,174.32
0.55%
93.23%
Bajo
61,379.77
0.55%
93.78%
Bajo
60,377.32
0.54%
94.31%
Bajo
58,650.70
0.52%
94.84%
Bajo
54,542.60
0.48%
95.32%
Bajo
53,599.30
0.48%
95.80%
Bajo
48,068.20
0.43%
96.22%
Bajo
44,701.74
0.40%
96.62%
Bajo
41,429.31
0.37%
96.99%
Bajo
40,522.84
0.36%
97.35%
Bajo
38,839.87
0.35%
97.69%
Bajo
26,101.99
0.23%
97.93%
Bajo
24,325.89
0.22%
98.14%
Bajo
22,212.61
0.20%
98.34%
Bajo
21,950.82
0.20%
98.53%
Bajo
19,348.38
0.17%
98.71%
Bajo
17,100.28
0.15%
98.86%
Bajo
11,842.19
0.11%
98.96%
Bajo
11,539.96
0.10%
99.07%
Bajo
10,282.97
0.09%
99.16%
Bajo
9,749.68
0.09%
99.24%
Bajo
9,100.60
0.08%
99.33%
Bajo
7,917.47
0.07%
99.40%
Bajo
7,525.70
0.07%
99.46%
Bajo
7,359.80
0.07%
99.53%
Bajo
6,948.64
0.06%
99.59%
Bajo
6,175.03
0.05%
99.64%
Bajo
6,086.27
0.05%
99.70%
Bajo
5,132.89
0.05%
99.74%
Bajo
4,919.72
0.04%
99.79%
Bajo
3,661.35
0.03%
99.82%
Bajo
2,971.89
0.03%
99.85%
Bajo
2,966.80
0.03%
99.87%
Bajo
2,468.64
0.02%
99.90%
Bajo
2,364.74
0.02%
99.92%
Bajo
1,866.02
0.02%
99.93%
Bajo
1,281.14
0.01%
99.94%
Bajo
1,273.69
0.01%
99.96%
Bajo
1,122.74
0.01%
99.97%
Bajo
1,019.20
0.01%
99.97%
Bajo
903.44
0.01%
99.98%
Bajo
718.32
0.01%
99.99%
Bajo
598.38
0.01%
99.99%
Bajo
361.40
0.00% 100.00%
Bajo
254.23
0.00% 100.00%
Bajo
11,132,939.41
Riesgo
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Posicionam.
Palanca
Palanca
Estrategico
Estrategico
Estrategico
Palanca
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Importan
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
CATEGORIA
SOCIO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
COMPETITIVO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
SOCIO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
COMPETITIVO
0.67%
80.99% Alto
Bajo
COMPETITIVO
48,773.85
0.58%
81.57% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
46,084.50
0.55%
82.12% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Palanca
45,374.28
43,857.00
43,055.67
0.54%
0.52%
0.51%
82.66% Bajo
83.18% Bajo
83.69% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
40,036.16
39,715.33
36,217.50
36,096.32
35,995.45
35,936.18
35,022.44
0.47%
0.47%
0.43%
0.43%
0.43%
0.43%
0.41%
84.16%
84.63%
85.06%
85.49%
85.91%
86.34%
86.75%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
33,710.06
33,370.18
0.40%
0.40%
87.15% Bajo
87.55% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
29,628.23
0.35%
87.90% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
29,172.00
25,469.40
0.35%
0.30%
88.25% Bajo
88.55% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
Estrategico
24,819.23
24,573.98
23,923.52
0.29%
0.29%
0.28%
88.84% Bajo
89.13% Bajo
89.42% Bajo
Alto
Bajo
Alto
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
Transaccional
Transaccional
23,100.00
23,100.00
0.27%
0.27%
89.69% Bajo
89.96% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
21,353.13
0.25%
90.22% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
20,797.56
20,641.50
20,289.05
20,260.07
0.25%
0.24%
0.24%
0.24%
90.46%
90.71%
90.95%
91.19%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
19,154.85
17,924.83
17,436.94
0.23%
0.21%
0.21%
91.42% Bajo
91.63% Bajo
91.83% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PROVEEDOR
PRIMAX S.A
EL ROCIO S.A
BAYER S.A.
FARMEX S A
MOLINOS & CIA S.A.
METALPREN S.A
AMANCO DEL PERU S.A.
SACOS DEL SUR S.A.
OWENS-ILLINOIS PERU S.A
CORPORACION MISTI S.A.
CORSUN S.A.C.
PALLETS & PACKING E.I.R.L.
CORPORACION LITEC SAC
Posicionamiento Monto
873,246.00
Estrategico
867,759.85
Palanca
718,057.49
Estrategico
703,840.63
Palanca
570,551.95
Palanca
538,564.92
Estrategico
349,404.20
Palanca
294,030.00
Transaccional
286,194.15
Estrategico
236,936.47
Palanca
130,667.66
Palanca
122,379.39
Transaccional
118,730.70
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Estrategico
Palanca
Estrategico
Transaccional
Palanca
Palanca
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
112,536.20
106,089.89
105,546.18
96,985.28
87,196.92
75,243.30
68,640.00
67,445.00
65,461.32
62,771.51
61,840.47
59,439.93
1.33%
1.26%
1.25%
1.15%
1.03%
0.89%
0.81%
0.80%
0.78%
0.74%
0.73%
0.70%
70.17%
71.43%
72.68%
73.83%
74.86%
75.75%
76.56%
77.36%
78.14%
78.88%
79.62%
80.32%
Transaccional
56,958.90
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Palanca
17,417.24
17,216.40
16,293.75
15,784.07
0.21%
0.20%
0.19%
0.19%
92.04%
92.24%
92.44%
92.62%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
Transaccional
15,347.75
13,369.31
0.18%
0.16%
92.81% Bajo
92.96% Bajo
Alto
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
13,086.18
12,656.84
0.16%
0.15%
93.12% Bajo
93.27% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
12,505.12
12,181.40
12,088.20
0.15%
0.14%
0.14%
93.42% Bajo
93.56% Bajo
93.71% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
11,586.85
11,278.08
11,078.37
10,327.45
10,115.51
0.14%
0.13%
0.13%
0.12%
0.12%
93.84%
93.98%
94.11%
94.23%
94.35%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
Transaccional
Palanca
Transaccional
9,921.93
9,850.50
9,824.40
9,775.69
9,768.00
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
0.12%
94.47%
94.58%
94.70%
94.82%
94.93%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
Transaccional
9,720.00
9,278.81
0.12%
0.11%
95.05% Bajo
95.16% Bajo
Alto
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Operacional
Operacional
8,991.76
8,651.18
8,078.74
0.11%
0.10%
0.10%
95.26% Bajo
95.37% Bajo
95.46% Bajo
Bajo
Alto
Alto
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
DESARROLLO
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
8,058.60
7,987.87
7,822.56
7,728.80
0.10%
0.09%
0.09%
0.09%
95.56%
95.65%
95.74%
95.84%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
7,667.55
7,562.83
7,511.39
7,510.73
7,425.00
7,305.15
7,276.97
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
95.93%
96.02%
96.11%
96.19%
96.28%
96.37%
96.46%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Operacional
6,903.05
0.08%
96.54% Bajo
Alto
DESARROLLO
Transaccional
6,847.50
0.08%
96.62% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
6,637.29
0.08%
96.70% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Estrategico
Transaccional
6,495.89
6,493.08
0.08%
0.08%
96.77% Bajo
96.85% Bajo
Alto
Bajo
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Estrategico
Estrategico
6,468.00
6,376.08
6,075.00
0.08%
0.08%
0.07%
96.93% Bajo
97.00% Bajo
97.07% Bajo
Bajo
Alto
Alto
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
DESARROLLO
Transaccional
6,065.40
0.07%
97.15% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
6,007.98
0.07%
97.22% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
5,715.86
5,500.00
0.07%
0.07%
97.29% Bajo
97.35% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
5,294.16
0.06%
97.41% Bajo
Alto
DESARROLLO
Transaccional
Transaccional
Transaccional
5,285.87
5,247.54
5,154.27
0.06%
0.06%
0.06%
97.48% Bajo
97.54% Bajo
97.60% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
4,998.39
0.06%
97.66% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Palanca
Operacional
Transaccional
4,708.92
4,687.62
4,620.00
0.06%
0.06%
0.05%
97.71% Bajo
97.77% Bajo
97.82% Bajo
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
4,620.00
0.05%
97.88% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
4,595.00
4,568.83
4,536.86
0.05%
0.05%
0.05%
97.93% Bajo
97.99% Bajo
98.04% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
4,392.30
4,356.33
3,956.70
3,847.57
3,738.14
3,561.35
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
98.09%
98.15%
98.19%
98.24%
98.28%
98.32%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
3,520.00
0.04%
98.37% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Palanca
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Operacional
Palanca
3,327.06
3,246.77
3,195.26
3,128.40
3,094.48
3,055.04
3,000.29
2,945.00
2,916.30
2,869.35
2,821.50
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
98.41%
98.44%
98.48%
98.52%
98.56%
98.59%
98.63%
98.66%
98.70%
98.73%
98.76%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
2,733.72
0.03%
98.80% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
2,691.92
0.03%
98.83% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Palanca
2,689.08
2,638.35
0.03%
0.03%
98.86% Bajo
98.89% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
2,526.05
2,475.00
0.03%
0.03%
98.92% Bajo
98.95% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
2,449.79
2,349.86
2,316.82
2,306.80
2,290.00
2,153.48
2,148.57
2,118.07
2,068.61
2,037.78
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
98.98%
99.01%
99.03%
99.06%
99.09%
99.11%
99.14%
99.17%
99.19%
99.21%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,967.74
0.02%
99.24% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,861.35
0.02%
99.26% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
1,847.46
1,830.35
1,769.23
0.02%
0.02%
0.02%
99.28% Bajo
99.30% Bajo
99.32% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
INGENIERIA DE SISTEMAS
INDUSTRIALES
JL CLAUDIMAR CONTRATISTAS Y
SERVICI
IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES H
Transaccional
1,744.05
0.02%
99.34% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,733.78
0.02%
99.37% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,638.45
0.02%
99.38% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,587.60
0.02%
99.40% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Palanca
Transaccional
Transaccional
1,584.24
1,506.72
1,478.40
1,458.53
1,437.68
1,432.86
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
99.42%
99.44%
99.46%
99.47%
99.49%
99.51%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
1,307.63
1,205.21
1,197.90
0.02%
0.01%
0.01%
99.52% Bajo
99.54% Bajo
99.55% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
1,157.64
0.01%
99.57% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
1,127.30
1,092.44
1,072.50
0.01%
0.01%
0.01%
99.58% Bajo
99.59% Bajo
99.61% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
1,056.00
1,049.40
0.01%
0.01%
99.62% Bajo
99.63% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Estrategico
Transaccional
1,030.25
1,018.00
1,003.20
997.92
990.00
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
99.64%
99.65%
99.67%
99.68%
99.69%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
970.60
801.90
768.67
760.51
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
99.70%
99.71%
99.72%
99.73%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
752.93
0.01%
99.74% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
749.60
741.84
0.01%
0.01%
99.75% Bajo
99.76% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
710.09
684.03
683.10
0.01%
0.01%
0.01%
99.76% Bajo
99.77% Bajo
99.78% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
668.38
660.00
0.01%
0.01%
99.79% Bajo
99.80% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
650.85
0.01%
99.80% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
645.38
633.60
629.41
0.01%
0.01%
0.01%
99.81% Bajo
99.82% Bajo
99.83% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
626.50
0.01%
99.83% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
620.57
613.40
0.01%
0.01%
99.84% Bajo
99.85% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
612.15
0.01%
99.86% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
602.91
556.48
515.79
0.01%
0.01%
0.01%
99.86% Bajo
99.87% Bajo
99.88% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
466.45
0.01%
99.88% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Palanca
Transaccional
464.91
432.30
429.00
0.01%
0.01%
0.01%
99.89% Bajo
99.89% Bajo
99.90% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
420.17
0.00%
99.90% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Estrategico
Transaccional
Transaccional
Operacional
Transaccional
Transaccional
415.80
383.16
363.00
345.63
343.20
331.93
315.97
313.20
309.55
257.84
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.91%
99.91%
99.92%
99.92%
99.92%
99.93%
99.93%
99.94%
99.94%
99.94%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Palanca
254.25
254.10
254.10
0.00%
0.00%
0.00%
99.94% Bajo
99.95% Bajo
99.95% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
247.50
246.32
0.00%
0.00%
99.95% Bajo
99.96% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
231.90
226.09
215.99
208.20
204.08
195.00
183.63
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.96%
99.96%
99.96%
99.97%
99.97%
99.97%
99.97%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
170.50
0.00%
99.98% Bajo
Alto
DESARROLLO
Transaccional
Estrategico
Transaccional
Transaccional
168.30
168.07
153.34
128.70
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.98%
99.98%
99.98%
99.98%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Estrategico
Transaccional
118.80
109.24
105.00
0.00%
0.00%
0.00%
99.98% Bajo
99.99% Bajo
99.99% Bajo
Bajo
Alto
Bajo
PRESCINDIBLE
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
100.84
0.00%
99.99% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
96.64
88.56
80.85
77.62
76.05
75.63
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Estrategico
68.97
0.00%
100.00% Bajo
Alto
DESARROLLO
Transaccional
Transaccional
Transaccional
63.00
47.90
43.56
0.00%
0.00%
0.00%
100.00% Bajo
100.00% Bajo
100.00% Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
42.85
42.02
0.00%
0.00%
100.00% Bajo
100.00% Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
Transaccional
39.08
0.00%
100.00% Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
Operacional
Estrategico
Transaccional
32.50
30.26
18.50
0.00%
0.00%
0.00%
100.00% Bajo
100.00% Bajo
100.00% Bajo
Alto
Alto
Bajo
DESARROLLO
DESARROLLO
PRESCINDIBLE
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
Transaccional
15.55
10.50
8.00
6.72
2.94
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
8,440,673
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo