MU Modulo Configuracion

Manual de Usuario
Mdulo de Configuracin
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 02.14.04.00

05 de diciembre de 2014
Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin
INDICE
I.
INTRODUCCIN........................................................................................................4
II.
OBJETIVO .................................................................................................................4
III. ACCESO AL SISTEMA .............................................................................................5

3.1. Acceso al Sistema...................................................................................................5
3.2. Acceso al Mdulo ....................................................................................................6
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO .................................................................................7
4.1. Barra de Men ..........................................................................................................7
4.2. Barra de Herramientas ...........................................................................................7
V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO ............................................................................8
5.1. Maestros ....................................................................................................................8
5.1.1.
Catlogo de Bienes y Servicios ....................................................................9
5.1.1.1.
Actualizacin de Lotes.......................................................................... 14
5.1.1.2.
Catlogo SIGA - MEF ............................................................................. 14
5.1.1.3.
Clasificador/Cuenta ............................................................................... 16
5.1.1.4.
Diferencia De nombres ......................................................................... 19
5.1.1.5.
Catlogo Precio ...................................................................................... 20
5.1.2.
Datos Generales .............................................................................................31
5.1.2.1.
Catlogo Medio Presentacin ..................................................................31
5.1.2.2.
Factor de Ajuste ..........................................................................................34
5.1.2.3.
Marcas ...........................................................................................................37
5.1.2.4.
Sedes (Ajuste) .............................................................................................39
5.1.2.5.
Feriados ........................................................................................................42
5.1.2.6.
Tareas............................................................................................................43
5.1.2.7.
Tipo de Tareas .............................................................................................45
5.1.2.8.
Maestros .......................................................................................................46
5.1.3.
Centro de Costo (Ajuste) ..............................................................................53
-2-

5.1.4.
Metas Propuestas/Aprobadas .....................................................................71
5.1.5.
Personal (Ajuste) ............................................................................................76
5.1.6.
Proveedores (Ajuste) .....................................................................................96
5.1.7.
Tipo de Cambio ............................................................................................. 111
5.1.8.
Ubicacin Fsica ........................................................................................... 114
5.1.9.
Colores ........................................................................................................... 117
5.1.10.
Salir del Sistema ....................................................................................... 120
5.2. Procesos ............................................................................................................... 120

5.2.1.
Copia Parmetros por Ao ......................................................................... 121
5.2.2.
Configurar Programacin ........................................................................... 123
5.2.3.
Carga General de Datos del SIAF ............................................................. 128
5.2.4.
Carga de Datos del SIGA ............................................................................ 134
-3-

I.
INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de

Economa y Finanzas, ha considerado disear el aplicativo informtico del Mdulo
de Configuracin del Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, con la
finalidad de unificar y estandarizar la administracin de la configuracin de los
parmetros para la programacin y ejecucin, carga de maestros y catlogo de
Bienes y Servicios, que servirn de base para la operatividad de las funcionalidades
de los Mdulos de Logstica, Patrimonio, Presupuesto por Resultados, POI,
Utilitarios y Bienes Corrientes, tanto en Cliente Servidor como en Web.
Este Mdulo comprende las funcionalidades de configuracin de Logstica, registro

de Marcas, Sedes, Feriados, Tareas, Centros de Costo, Metas, Personal,
Proveedores, Tipo de Cambio, Ubicacin Fsica y Colores, as como los procesos
de Copia de Parmetros por ao, Configuracin de la Programacin, Carga General
de Datos del SIAF y Carga de Datos del Siga.
Las funcionalidades de este Mdulo estn a cargo del Administrador del Sistema o
de un Usuario responsable de realizar la carga de esta informacin.
II.
OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar al Administrador del Sistema SIGA
MEF de las Unidades Ejecutoras, en el uso y operatividad del Mdulo de
Configuracin, logrando la administracin de los procesos de configuracin de los
maestros que se utilizaran en los diferentes Mdulos del SIGA tanto en Cliente /
Servidor como en Web.
-4-

III.
ACCESO AL SISTEMA
Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de

Configuracin.
3.1. Acceso al Sistema

Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario deber ubicar en su pantalla el cono
correspondiente al SIGA
y dar doble clic sobre l.
El Sistema mostrar la ventana de Bienvenida al SIGA, en la cual se ingresar el Usuario

y Clave de acceso correspondiente.
Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

personal e intransferible, es responsabilidad del Usuario la confidencialidad de la
misma.
Seguidamente, dar clic en el icono Conectar
El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario
-5-

3.2. Acceso al Mdulo
Para acceder al Mdulo de Configuracin, dar doble clic al cono Mdulo Configuracin
.
Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Configuracin, con los

Sub Mdulos Maestros y Procesos, los mismos que se detallan a continuacin
-6-

IV.
DESCRIPCIN DEL MDULO
La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y la funcionalidad

de los Sub Mdulos que contiene el Mdulo de Configuracin.
4.1.
Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Configuracin incluye los Sub Mdulos de Maestros y Procesos, cuya funcionalidad se
describe a continuacin:
Nombre
Descripcin
Maestros
Permite consultar y cargar tems en Catlogo de Bienes y

Servicios SIGA SIAF, personalizar el catlogo Institucional y
registrar Catlogo Precio para la programacin de Cuadro de
Necesidades, as como Registrar los Datos Generales como
Catlogo de Medio de Presentacin, Factor de Ajuste, Marcas,
Sedes, Feriados, Tareas, Tipos de Tareas y Maestro. Adems, el
registro de Centros de Costo, Personal, Proveedores, Tipo de
Cambio, Ubicacin Fsica y Colores que permitirn la operatividad
de las funcionalidades en los diferentes Mdulos.
Procesos
Permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as

como Configurar los Parmetros para la Programacin del Cuadro
de Necesidades y Realizar la Carga General de las Tablas del
SIAF e Importar o actualizar los tems del Catlogo de Bienes y
Servicios del SIGA MEF.
4.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudarn al Usuario en la
operatividad del Mdulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a
continuacin:
Guarda los datos ingresados.
-7-
Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la

impresin de los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
Volver a la primera pgina.
Retroceder una pgina.
Avanzar una pgina.
Avanzar a la ltima pgina.
V.
FUNCIONALIDAD DEL MDULO
En esta seccin, se describe las funcionalidades que contiene el Mdulo de

Configuracin, detallando cada uno de los Sub Mens, as como las opciones contenidas
en cada uno de ellos.
5.1. Maestros
El Sub Mdulo Maestros, permite el registro de la informacin bsica que ser utilizada
en los procesos de los diferentes Mdulos, esta informacin es parte fundamental y
principal.
Desde este Sub Mdulo se configura los parmetros correspondientes para consultar o
registrar la informacin, ya sea para bienes, servicios, viticos e inventarios (Almacn y/o
patrimonio y/o Bienes Corrientes.
-8-

A continuacin, el Sistema muestra las opciones que estn contenidas en el Sub Mdulo:
5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios

Esta opcin permite llevar una relacin uniforme y ordenada de los Bienes y Servicios
utilizados por las diversas Unidades Ejecutoras, se ha elaborado un Catlogo de Bienes y
Servicios sobre la base del Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catlogos de las Entidades
representativas del Estado.
El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catlogo institucional propio,

de los tems de bienes y servicios que haya seleccionado del Catlogo SIGA SIAF.
Cabe sealar, que el Catlogo institucional es de suma importancia para el
funcionamiento del Sistema, puesto que es la base para realizar los procedimientos
logsticos de la Unidad Ejecutora.
Cada tem del Catlogo de Bienes y Servicios est conformado por 12 dgitos, segn la
estructura siguiente:
CODIGO
068000015002
Grupo
06 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
Clase
0680 EQUIPOIS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
Familia
06800015 CONDENSADORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL
tem
002 CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta Maestros - Catlogo de Bienes

y Servicios, como se muestra a continuacin:
-9-
Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Catlogo Institucional, la

misma que contiene las opciones que permite al Usuario consultar y dar
mantenimiento de los datos del tem. Asimismo, permite visualizar y activar los tems
que se encuentran en el Catlogo de Bienes y Servicios SIGA SIAF, clasificadores
Cuenta, actualizaciones de las opciones por lote, equivalencia de tems y el registro de
precios referenciales y unidades de medida para la programacin de Cuadro de
Necesidades, as como consultar o emitir reportes del Catlogo de Bienes y Servicios.
Para realizar una consulta o mantenimiento de datos del tem, el Usuario deber
seleccionar la opcin deseada como: Suministro, Activos Fijos, Servicios u Obras.
Luego seleccionar los filtros por grupo, Clase y Familia segn corresponda el tem o
digitar en el campo Digitar Descripcin del tem o Digitar alias del tem.
Digitar descripcin del tem: Para realizar la bsqueda del tem, ingresar la
descripcin en este campo y seguidamente presionar la tecla Enter para
visualizar el listado de los tems que coincidan con bsqueda correspondiente.
Digitar alias del tem: Para realizar la bsqueda por alias del tem, en este
campo, activar la barra de despliegue
y seleccionar la opcin
correspondiente a la busqueda, luego registrar la descripcin del alias a buscar.
-10-
Para realizar una bsqueda de datos por Grupo, Clase o Familia, el Usuario dar clic
en el cono Buscar
, seguidamente podr marcar con un check
que muestre la informacin correspondiente.
en
, para
Asimismo, podr visualizar los bienes o servicios de estados activos, inactivos o

todos seleccionando el filtro correspondiente
.
En caso que desee visualizar todos los bienes o Servicios marcar con un check
en el campo
Nota: Si la seleccin de los filtros llega a nivel de Familia, el Sistema visualizar

automticamente los tems de la Funcin seleccionada, sin necesidad de marcar con
un check el campo Filtrar.
Los registros que se muestra en color rojo indican que se encuentran en Estado
inactivo por el MEF, los de color Azul indican que se encuentran inactivos por la
Unidad Ejecutora y los de color negro indican el Estado Activo.
A continuacin, se detalla los campos sealados en la ventana:
Cdigo:
Descripcin:
Unidad de Uso:
Estado:
o Inactivo.
Estado MEF:
o Inactivo.
C.C.:
S.I.:
M.P.:
tem Conjunto:
Alias 1:
Alias 2:
Alias 3:
Cdigo del tem.

Descripcin del tem.
Es la medida de despacho del producto al Usuario.
Indica el estado del tem en el Catlogo institucional: Activo
Indica el estado del tem en el Catlogo SIGA SIAF: Activo
Si pertenece al grupo de bienes de compra Corporativa.
Si es un bien de Subasta Inversa.
Si es un bien de Convenio Marco Precio.
Indica si el tem pertenece a un tem Conjunto.
Muestra el alias 1 que pueda tener el tem seleccionado.
-11-
Nota: Los Alias ya vienen definidos por el rea de Catalogacin del MEF.
MANTENIMIENTO CATLOGO DEL TEM

Ingresando a la carpeta amarilla
, se visualizar la ventana Mantenimiento
Catlogo de tems, donde el Usuario podr visualizar los datos del tem, hacer
consultas o actualizar datos.
A continuacin se describe los campos de esta ventana:
1. En la parte superior de la ventana se mostrar por defecto los datos del tem
seleccionado, como: Grupo, Clase, Familia, Cdigo y descripcin del tem, as
como los alias en caso se cuenten con esta informacin.
2. Estado: Permite Activar o Desactivar el Estado del tem en el Catlogo
Institucional, activando la barra de despliegue
3. Marca Referencial: Permite seleccionar la Marca Referencial del tem, activando

la barra de despliegue
-12-

4. Compra Corporativa / Subasta Inversa / Conv. Marco Precio: Permite
identificar la modalidad de compra del tem, marcando con un check
el campo
Compra Corporativa o Subasta Inversa o Convenio Marco Precio, segn
corresponda.
5. Ubicacin Fsica: Permite registrar la Ubicacin Fsica del tem dentro de

Almacn.
6. Condicin Almacenaje: Permite registrar la condicin de Almacenaje del tem.
7. Stocks:
a. Mnimo: Permite registrar el stock mnimo que debe tener el tem en Almacn.
b. Mximo: Permite registrar el stock mximo que debe tener el tem en Almacn.
8. Control con Lote: Permite indicar si el tem es controlado por lotes, marcando
con un check
el campo Control con Lote.
9. Asimismo, en el detalle de las Cuentas Contables relacionadas al tem se cuenta
con la columna Act / Proy para determinar si la cuenta pertenece a una Actividad
o Proyecto.
-13-

5.1.1.1.
Actualizacin de Lotes
Ingresando al botn Act. Lotes

, se mostrar la ventana Mantenimiento
Catlogo Actualizacin Opcin de Lotes, donde el Usuario podr asignar y realizar
consultas de los tems controlado por lotes.
Para ello, deber seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia. Luego ubicar el
cdigo del tem y marcar con un check
el campo Lote para indicar que ese tem ser
ingresado por lotes.
Para visualizar todos los tems por Grupo, Clase o Familia, deber marcar con un check
el campo Todo del filtro correspondiente.
Seguidamente, el Usuario grabar los registros dando clic en el icono Grabar

Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
. El
Finalmente, dar clic en el botn S, para culminar con el proceso.
5.1.1.2.
Catlogo SIGA - MEF
El Catlogo SIGA MEF, es el Catlogo General de Bienes y Servicios elaborado y

administrado por el Ministerio de Economa y Finanzas. El cual es enviado a las Unidades
Ejecutoras a travs del Mdulo de Logstica, el mismo que servir como base para la
elaboracin de Catlogo Institucional.
-14-

Cabe sealar, que la cobertura del Catlogo ir en aumento a medida que la operatividad
de la Unidad Ejecutora lo requiera.
Cada vez que el Usuario requiera un nuevo tem para ser incluido en el Catlogo, deber
solicitar al rea encargada del Ministerio de Economa la creacin del mismo. De
proceder la solicitud, se crear el tem respectivo, el mismo que se visualizar en la
presente opcin.
Al ingresar al botn
, el Sistema permitir al Usuario visualizar los tems
que conforman el Catlogo SIGA MEF, y seleccionar los que requiera incorporar a su
Catlogo Institucional.
El usuario, para realizar una consulta o mantenimiento de datos del tem, seleccionar
una de las opciones marcando en el crculo
de una de las opciones de tipo de tem:
Suministros, Activos Fijos, Servicios u Obras. Luego filtrar por Grupo, Clase y Familia o
digitar en el campo Digitar Descripcin del tem o ingresando la descripcin del alias
en el campo Digitar alias del tem.
Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, utilizando el icono
Buscar
Tambin, al marcar con un check en el campo Filtrar

los tems del Grupo y Clase correspondiente.
, el Sistema mostrar todos
Si desea visualizar todos los tems, deber marca con un check

Todo
en el campo Filtrar
Una vez seleccionado el tem, marcar con un check

en la columna Flag, para
transferir el tem del Catlogo SIGA - SIAF al Catlogo Institucional.
-15-
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar

al Usuario:
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje
Dar clic en el botn S, para actualizar los cambios.
Asimismo, para el caso que el Usuario desactive un tem, quitndole el check de la

columna Flag, el Sistema validar que los tems a desactivar no cuenten con
movimientos, de lo contrario mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
5.1.1.3.
Clasificador/Cuenta
Esta opcin
permitir al Usuario inactivar uno o varios clasificadores de
gastos y/o cuentas contables relacionados a una familia, para que los tems que
pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador de gasto y cuenta
contable, facilitando el registro en forma automtica en la programacin o ejecucin
presupuestal.
-16-

Al ingresar a la ventana, el Sistema presentar la ventana Desactivacin de Familia
Clasificador, donde el Usuario seleccionar una de las opciones: Suministros, Activos
Fijos, Servicios u Obras y luego filtrar por Grupo, Clase y Familia.
Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, ingresando al icono
Buscar
Tambin, al marcar con un check el campo Filtrar

tems del Grupo y Clase correspondiente.
, el Sistema mostrar todos los
Una vez seleccionado los campos de bsqueda, el Sistema muestra la ventana con
informacin.
Los datos a filtrar por el Usuario son:
Usuario: Indica el Usuario que modific el enlace Clasificador / Cuenta.
Activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los Usuario marcar

con un check
el campo Usuario.
Ao: Identifica el ao del proceso.
Tipo de Uso: Filtra el tipo de uso que se le dio al tem. activando la barra
de despliegue . Para seleccionar todos los tipos de uso marcar con un check
el campo Tipo Uso.
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Clasificador Nuevo: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto vigente
de la Familia, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los

Clasificadores marcar con un check
el campo Nuevo.
Clasificador Antiguo: Permite ingresar el Clasificador de Gasto antiguo de la

Familia, para realizar la bsqueda presionando la tecla
Enter. Para seleccionar todos los Clasificadores marcar
con un check
el campo Antiguo.
Tipo: Indica si el clasificador de Gasto corresponde a una Actividad o Proyecto.

o
Actividad: Al marcar el circulo

de la opcin Actividad, filtrar las
familias cuyo clasificador de gasto corresponde a una Actividad.
Proyecto: Al marcar el circulo

de la opcin Proyecto, filtrar las
familias cuyo clasificador de gasto corresponde a un Proyecto.
Estado: Permite seleccionar el estado de la relacin Familia Clasificador (A:

Activo, I: Inactivo), activando la barra de despliegue
. Para
seleccionar todos ambos estados marcar con un check
el campo
Estado.
Para desactivar un tem, el Usuario retirar el check
-18-

mensaje al Usuario:
. El Sistema mostrar el siguiente
Dar Aceptar para culminar con el proceso.
Nota: No se podr Activar alguna relacin Familia Clasificador que su Estado Familia
est Inactivo en el Catalogo del MEF.
5.1.1.4.
Diferencia De nombres
Esta opcin permitir al Usuario seleccionar y actualizar el campo descripcin de los

tems del Catlogo Institucional, que por algn motivo se hayan modificado en el
Catlogo del MEF.
Al ingresar al botn Dif. de nombres
, se mostrar la ventana Diferencia
de descripcin entre el Catlogo Institucional y Catlogo MEF, con la relacin de los
tems cuya descripcin en el Catalogo Institucional difiere de las del Catlogo del MEF.
El Usuario deber seleccionar los filtros: Tipo y Grupo del tem correspondiente. En caso
requiera actualizar todas las descripciones al Catlogo Institucional, marcar con un Check
en el campo Seleccionar Todas.
Tipo: Permite filtrar los tems por Tipo Bien o Servicio, activando la barra de
despliegue
Grupo: Permite filtrar los Grupos, activando la barra de despliegue

seleccionar todos los Grupos, marcar con un check
el campo Grupo.
. Para
-19-

El Sistema mostrar la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un check
tems que dese actualizar.
Si desea actualizar todos los tems, deber marcar con un check
los
el campo

mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn Aceptar, para finalizar el proceso.
5.1.1.5.
Catlogo Precio
El Catlogo Precio contiene informacin de tems de bienes cargados del catlogo

institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado, Estado del tem en
el Catlogo Institucional y MEF, entre otros. La carga de esta informacin es
indispensable para que el Usuario pueda realizar el registro del Cuadro de Necesidades
de Bienes.
Ingresando a este botn Catlogo Precio
, el Sistema presentar la
ventana Registros de Precios Estimados para Catlogo, que muestra por defecto el
ao y Fase activa de la Programacin del Cuadro de Necesidades.
-20-

En la parte superior de la ventana se mostrar el Ao y la Fase Activa de la
Programacin del Cuadro de Necesidades, as como un campo de Bsqueda de tems y
los siguientes botones:
Borrar tems No Usados: Permite borrar tem que no se Usan en la
Programacin.
Historia por tem: Permite consultar el historial por tem.
Asignar Precio de Compra: Permite registrar el precio de la ltima Adquisicin.
En la parte intermedia de la ventana la informacin de Bienes cargados del Catalogo
Institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado, Precio Estimado de
Origen, Fecha de Modificacin del Precio Estimado, Estado del tem en el Catlogo
Institucional y en el Catlogo MEF, Usuario que modifica el Precio, Cantidad del tem
solicitado en el Cuadro de Necesidades, Unidad de Adquisicin, Precio ltima Compra y
Fecha ltima Compra.
En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes botones:
Carga tem: Realiza el proceso de carga de tems del Catlogo Institucional.
Consulta x Fase: Permite visualizar los tems de las Fases anteriores a la Fase
activa.
Copia de Ao Anterior: Permite copiar el catlogo Precio de la Fase Aprobado
del ao anterior, a la Fase de la Programacin.
Resultado de Diferencias: Muestra los casos de diferencia entre Precios.
Botn Copia de Ao Anterior

Ejecutando este botn
, el Sistema permitir realizar la copia de los
tems del ao anterior, con sus respectivos precios y unidades de uso, a la Fase
de la programacin activa.
-21-

Seguidamente, el Usuario dar clic en el icono Grabar
siguiente pregunta:
, el Sistema mostrar la
Al dar clic en el botn SI, se mostrar un aviso del proceso de copia, con el
siguiente mensaje.
Al dar clic en el botn Aceptar, el Sistema indicar la actualizacin de la

informacin en proceso.
Botn Carga tem:

, el Sistema permitir cargar tems del Catlogo
Institucional. Para ello podr filtrar la informacin proveniente del Catlogo
Institucional por Grupo y Familia o Listar Todos, para lo cual marcar con un
check
en el campo Listar Todo.
Asimismo, podr realizar la bsqueda por tem y Descripcin, el Sistema mostrar
la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un check los que desea
cargar. Tambin cuenta con el campo
los tems.
que servir para seleccionar todos
-22-

, mostrando la siguiente pregunta.
Dando clic en el botn SI, indicar que el proceso concluy con xito.
Nota: Si el Usuario hubiera ingresado tems en esta ventana y luego realiza la Copia de Ao
Anterior, los registros ingresados mantendrn la informacin inicial.
Botn Historia por tem:

, el Sistema permitir visualizar la informacin
histrica de los tems mediante los siguientes reportes:
Reporte de Relacin Detallada de rdenes de Compra por tem y Mes:

muestra la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, mes, nmero
de orden de compra, Proveedor, Fecha, Estado, Moneda, Cantidad, Moneda de
Origen (Precio Unitario, Total) y Moneda Nacional (Precio Unitario, Total).
-23-

Reporte de rdenes por Centro de Costo e tem: muestra la siguiente
informacin: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, nmero de rdenes de
Compra, Proveedor, Unidad de Medida, Cantidad, Precio y Valor en Soles.
Reporte de Pedidos de Compra por tem: muestra la siguiente informacin a

nivel de tipo BIEN, Cdigo y Descripcin del tem, Fecha, Nmero de Pedido,
Estado, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de Uso, Cantidad
Solicitada, Cantidad Autorizada y Nmero y Fecha de Pecosa.
Botn Asignar Precio de Compra:

, el Sistema permitir asignar el precio
de los tems de la ltima asquisicin. Mostrando la siguiente pregunta:
Dando clic en el botn SI, confirmar la asignacin de los precios, los cuales se
reflejanrn en la columna Precio Estimado.
-24-

Botn Consulta x Fase:
, el Sistema permitir consultar el Catlogo
Precio de la Fase anterior a la fase de la programacin activa.
El Usuario visualizar la ventana Consulta de Precios Referenciales por Fase.
Para ello podr filtrar la informacin por Ao, Estado y Fase. Asimismo, podr
realizar la bsqueda por Cdigo Usado, Descripcin, Unidad de Uso y Estado.
Tambin cuenta con el campo
que servir para seleccionar todos los
tems.
Para visualizar el detalle de Precios, ingresar a la carpeta amarilla

mostrar la Ventana Datos.
, la cual
Asimismo, para visualizar el reporte Consulta de Precios Estimados por Fase,

dar clic en el icono Imprimir , la cual mostrar los campos Cdigo Usado,
Descripcin del tem, Unidad de Uso, Precio Estimado Origen, Fecha de Precio
Estimado y Estado.
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Botn Resultado de Diferencias:
, el Sistema permitir visualizar la
informacin de las diferencias de los tems mediante los siguientes reportes:
Ingresando a la opcin Catlogo Precio, se visualizar el reporte Registro

de Precios Estimados para Catlogo, mostrando la siguiente informacin:
Cdigo Usado, Descripcin, Unidad de Uso, Unidad de Adquisicin, Precio
Estimado, Precio de ltima Compra, Fecha de ltima Compra, Precio Estimado
Origen, Fecha Monto Precio Estimado, Estado Institucional, Estado MEF,
Usuario Modifica, CN Requerido, CN Programado y CN Aprobado.
Ingresando a la opcin Precio de ltima Compra, se visualizar el reporte

Reporte Precio de ltima Compra por tem, mostrando la siguiente
informacin: Cdigo, Descripcin, Marca, Unidad de Medida, Moneda, Precio
Unitario y Nmero de Orden.
-26-

Botn Borrar tems no Usados:
, el Sistema permitir borrar los tems del
Catalogo Precio no usados en el Cuadro de Necesidades del ao seleccionado en
el filtro.
Al ingresar al botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn S, para confirmar. El Sistema muestra el siguiente mensaje

al Usuario:
Actualizar Precio Estimado / Unidad de Uso

Para actualizar el Precio Estimado, el Usuario deber registrar el precio estimado
en la columna Precio Estimado. Para actualizar la Unidad de Uso deber
seleccionar la Unidad de Uso correspondiente, activando la barra de despliegue
en la columna Unidad Uso.
Nota: Al cambiar la Unidad de Uso y Precio estimado se mostrarn en color rojo.
-27-

Luego, dar clic en el icono Grabar
Usuario:
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al
De existir tems sin precio estimado, al salir de la ventana con el icono Salir
, el
Reporte de tems
Para visualizar el reporte del Catlogo Institucional, estando en la ventana principal del
Catlogo Institucional, dar clic en el icono Imprimir
de la barra de herramientas.
El Sistema presentar la ventana Reporte de tems, donde el Usuario podr

seleccionar los filtros necesarios para generar el reporte.
-28-

Los campos a filtrar son:
Visualizacin de los tems: Permite seleccionar los tems Habilitados, No
Habilitados o Todos, activando la barra de despliegue
Estado: Permite seleccionar los tems en estado Activos, Inactivos o Todos,

marcando con un circulo
la opcin correspondiente.
Tipo: Permite seleccionar el tipo del tem: Bienes, Servicios, Obras o Todos,
activando la barra de despliegue
. Para los tipos Obras y Servicios se
desactivar las opciones de Control de Lote y Control de Bolsa de Productos.
Asimismo, al seleccionar el tipo Bienes, se activar la barra de despliegue

permitir seleccionar el tipo de Bienes: Suministros, Activos o Todos.
que
Grupo: Permite seleccionar el Grupo de los tems, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar todos los Grupos marcar con un check
derecho del filtro.
al lado
Clase: Permite seleccionar la Clase correspondiente al Grupo seleccionado,

activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Clases marcar con
un check
al lado derecho del filtro.
-29-

Familia: Permite seleccionar la Familia correspondiente a la Clase seleccionada,
activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Familias marcar
con un check
al lado derecho del filtro.
Control de Lote: Permite seleccionar los tems con Control de Lote, marcando
con un circulo
la opcin correspondiente: Si, No o Todos.
Control Bolsa de Productos: Permite seleccionar los tems con Control de Bolsa
de Productos, marcando con un circulo
la opcin correspondiente: Si, No o
Todos.
Opcin del Reporte: Permite seleccionar la opcin de Reporte: Listado de tems

y Listado de tems Equivalente.
Finalmente, dar clic en el icono Imprimir

reporte:
de la ventana, para visualizar el
Listado de tems.- Muestra la relacin de los tems del Catlogo Institucional con
el Cdigo, Descripcin, Unidad de Adquisicin y Unidad de Uso, en funcin a los
filtros seleccionados.
-30-

5.1.2. Datos Generales
Esta opcin permite registrar los datos bsicos para la operatividad de las funciones del
Mdulo de Logstica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Datos Generales,
como se muestra en la siguiente ventana:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Tablas de Logstica, con las

siguientes pestaas: Catlogo Medio Presentacin, Factor de Ajuste, Marcas, Sedes,
Feriados, Tareas, Tipo de Tareas, Maestros.
5.1.2.1.
Catlogo Medio Presentacin
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr insertar, consultar o actualizar sobre la

Unidad de Adquisicin, Unidad de Uso y Factor de Conversin.
-31-
Insertar Medio de Presentacin

Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Medio de Presentacin.
Se mostrar la ventana Catalogo Medio de Presentacin, donde el Usuario
seleccionar la Unidad de Adquisicin, Unidad de Uso e ingresar el Factor de
Conversin.
y luego en Salir
El factor de conversin debe ser mayor a 1, de lo contrario el Sistema validar con el

siguiente mensaje al Usuario:
Si el Medio de Presentacin ya se encontrara registrado, el Sistema validar con el

-32-
Para visualizar el detalle de las unidades de presentacin, ingresar a la carpeta amarilla

ubicada al lado derecho del registro, la cual mostrar la misma ventana indicada
anteriormente.
Eliminar Medio de Presentacin
Para Eliminar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Medio de
Presentacin.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn S, para confirmar

Reporte
Para visualizar el reporte del Catlogo Medio de Presentacin, el Usuario se ubicar
en la pestaa Catlogo Medio Presentacin y dar clic en el icono Imprimir
barra de herramientas.
de la
-33-

El Sistema mostrar el reporte Catlogo Medio Presentacin, conteniendo la relacin
de los Medios de Presentacin con su Cdigo, Nombre, Unidad de Adquisicin, Unidad
de Uso y Factor de Conversin.
5.1.2.2.
Factor de Ajuste
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr actualizar el Ajuste por Correccin Monetaria
(ACM) Factor Anual, Factor Promedio, destinado a actualizar el poder adquisitivo de la
moneda segn sea el movimiento de los ndices de los precios. Asimismo permitir
actualizar el IPM (ndice de Precios al Por Mayor) Mensual. Estos datos servirn para la
valorizacin de Activos Fijos en el Mdulo de Patrimonio.
Asimismo, se muestra los filtros Ao y Mes, los cuales permitirn consultar los factores de
Ajuste registrados en periodos anteriores.
Insertar Factor de Ajuste Anual/Mensual

Para realizar el registro, el Usuario seleccionar en el filtro Ao el ao correspondiente y
en el campo Anual activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Factor de ajuste Anual.
El Sistema insertar una nueva fila con el ao correspondiente, el Usuario registrar el
Factor Anual y el Factor Promedio.
-34-

. Luego seleccionar en el filtro Mes el mes
correspondiente y en el campo Mensual activar el men contextual dando clic derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Factor de ajuste Mensual.
El Sistema insertar una fila con el mes correspondiente, el Usuario registrar el IPM
Mensual.
y luego Salir
En caso de encontrarse el Factor de Ajuste Anual registrado para el ao seleccionado, el

Eliminar Factor de Ajuste Anual/Mensual

Para Eliminar un factor de Ajuste Anual o Mensual, el Usuario activar el men contextual
dando clic derecho del mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar
Medio de Presentacin.
-35-

Reporte
Para visualizar los reportes relacionados al Factor de Ajuste, el Usuario se ubicar en la
pestaa Factor de Ajuste y dar clic en el icono Imprimir
herramientas.
de la barra de
Se mostrar la ventana Reportes, que mostrar las siguientes opciones de reportes:

Factor de Ajuste Anual y Factor de Ajuste Mensual.
Reporte Factor de Actualizacin - Anual.- En esta opcin, el Sistema presentar

el reporte Factor de Actualizacin, conteniendo informacin del Ao, Factor de Ajuste
Anual y Factor Promedio.
Reporte Factores de Actualizacin Mensual.- En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Factores de Actualizacin Mensual, conteniendo informacin
del Mes, IPM Mensual, Factor de Mes Referencial y Factor de Ajuste Cierre.
-36-
5.1.2.3.
Marcas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar y actualizar las marcas que servirn
para el registro de la adquisicin de bienes.
Asimismo, se podr realizar consultas de las marcas por los filtros Estado: Activo
Inactivo; activando la barra de despliegue
con un check
el campo Todo.
. Para seleccionar ambos estados marcar
Insertar Marca
Para registrar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Medio de Presentacin.
El Sistema insertar una nueva fila. El Usuario registrar el Nombre de la Marca y luego
dar clic en el icono Grabar
-37-

Asimismo, para actualizar el Estado de la marca, el Usuario seleccionar el Estado Activo
o Inactivo, activando la barra de despliegue
del registro de la marca.
Eliminar Marca
Para Eliminar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Marca.

De encontrarse la marca en OC, OS, Kardex o Patrimonio, el Sistema no eliminar el
registro seleccionado, mostrando los siguientes mensajes al Usuario:
-38-

Reporte
Para visualizar el reporte de la lista de las marcas registradas en el Sistema, el Usuario
se ubicar en la pestaa Marcas y dar clic en el icono Imprimir
herramientas.
de la barra de
El Sistema mostrar el reporte Lista de Marca con el listado de las Marcas con su
Cdigo, Nombre y Estado.
5.1.2.4.
Sedes (Ajuste)
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar la informacin referente a las Sedes
de la Unidad Ejecutora.
Insertar Sede
Para realizar el registro de una Sede, ubicarse al lado izquierdo de la ventana, activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-39-
Al lado derecho de la ventana se activarn los siguientes campos para su registro:

Cdigo: Muestra el cdigo correlativo de la Sede autogenerado por el Sistema al
grabar la Sede. No es editable por el Usuario.
Descripcin: Registrar el nombre de la Sede.
Direccin: Registrar la direccin de la Sede.
Referencia: Registrar alguna referencia en relacin a la ubicacin de la Sede.
Pas: Seleccionar el Pas de ubicacin de la Sede, activando la barra de
despliegue .
Departamento: Seleccionar el Departamento de ubicacin de la Sede, activando

la barra de despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar
inactivo.
Provincia: Seleccionar la Provincia de ubicacin la Sede, activando la barra de
despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar inactivo.
Distrito: Seleccionar el Distrito de ubicacin de la Sede, activando la barra de
despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar inactivo.
Telfono - Anexo: Permite registrar el nmero de telfono de la Sede.
Fecha Registro: Es la fecha de registro de la Sede autogenerada por el Sistema.
Por defecto es la fecha del Sistema.
-40-

mbito: Permite seleccionar el mbito de la Unidad Ejecutora.
Luego de registrar los datos de la Sede, dar clic en el icono Grabar

herramientas.
de la barra de
Eliminar Sede
Para Eliminar una Sede, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
Dar clic en el botn S, para confirmar la eliminacin.

Validacin: Si la Sede estuviera registrada en algn Centro
de Costo, el Sistema no la eliminar mostrando el siguiente
mensaje al Usuario:
-41-

Reporte
Para visualizar el reporte de las Sedes registradas en el Sistema, el Usuario se ubicar
en la pestaa Sedes y dar clic en el icono Imprimir
El Sistema mostrar el reporte Sedes con el listado de las Sedes con su Cdigo,
Nombre, Direccin, Telfono, Pas, Departamento, Provincia y Distrito.
5.1.2.5.
Feriados
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar las fechas feriadas que se tengan
como oficiales y que no se consideraran en las funcionalidades de Viticos y Procesos de
Seleccin.
Insertar Feriado
Para registrar un feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Feriado.
-42-

El Sistema insertar una nueva fila, donde el Usuario registrar el da, mes y ao, y luego
dar clic en el icono Grabar
Eliminar Feriado
Para Eliminar un Feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Feriado.
5.1.2.6.
Tareas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar y actualizar las Tareas comunes C
por ao. Para el caso de las Tareas Estratgicas E, estas se generarn al momento de
realizar la carga de los Sub Productos desde el Mdulo de Presupuesto por Resultados,
por lo que en esta opcin solo se podrn consultar.
Insertar Tareas Comunes

Para realizar el registro de las Tareas Comunes, el Usuario activar el men contextual
dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Tarea, insertndose una
nueva fila para registrar los siguientes campos:
-43-

Cdigo: Nmero correlativo automtico.
Tareas: Descripcin de la Tarea.
Tipo: Tipo de Tarea como Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras o
Programa.
Act/Proy: A: Actividad, P: Proyecto.
Ppto: Presupuesto Institucional (1) o Encargos (2).
Uso: Permite seleccionar el tipo de Uso que se relacionar con la Tarea como:
Consumo (C), Apoyo Social (D), Recursos Humanos (H), Para Produccin (P),
Venta (Crd. Fiscal) (V), Todos (X).
Estado: Estado de la Tarea: Activo o Inactivo.
Luego dar clic en el icono Grabar
Eliminar Tarea
Para Eliminar una Tarea, el Usuario seleccionar el registro correspondiente, activar el
men contextual dando clic derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar
la opcin Eliminar Tarea.
-44-

Asimismo, el Sistema permitir realizar consultas de las Tareas por ao.
Reporte
Para visualizar el reporte de las Tareas registradas en el Sistema para el ao
correspondiente, el Usuario se ubicar en la pestaa Tareas y dar clic en el icono
Imprimir
El Sistema mostrar el reporte Tareas con el listado de las Tareas con su Cdigo,
Nombre, Tipo, Indicador de Actividad/Proyecto, Tipo de Presupuesto, Tipo de Uso y
Estado de la Tarea.
5.1.2.7.
Tipo de Tareas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar la clasificacin de las Tareas que
tiene la Entidad (Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programas), el Estado
(Activo o Inactivo) y Tipo de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).
-45-
Reporte
Para visualizar el reporte de los Tipos de Tareas, el Usuario se ubicar en la pestaa
Tipo de Tareas y dar clic en el icono Imprimir
El Sistema mostrar el reporte Tipo de Tareas con el Cdigo, Descripcin, Estado y

Tipo de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).
5.1.2.8.
Maestros
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar o registrar los datos generales que
alimentarn algunas funciones de los diferentes Mdulos del SIGA para su operatividad,
con excepcin de las opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categoras de
Personal, en las cuales el Usuario registrar informacin. Presenta las siguientes
opciones:
-46-

Descuentos SNP: Descuentos de los Servicios no Personales. Esta opcin es a
modo consulta.
Lista de cargos de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar los cargos del
personal.
Lista de Categoras de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar las
categoras de personal.
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS: Esta opcin es a modo
consulta.
Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS: Esta opcin es a modo
consulta.
Sector mbito: El Usuario podr registrar/actualizar el Ambito de los Sectores
con los que opera el SIGA.
Tasa de Impuesto a la Renta Cuarta Categora: Esta opcin es a modo
consulta.
Tasa de Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Esta opcin es a modo
consulta.
Tasa del Impuesto General a las Ventas: Esta opcin es a modo consulta.
Tipo de Rgimen de Pensin: El Usuario podr registrar/actualizar el Tipo de
Rgimen de Pensin.
Valor de la Remuneracin Mnima Vital: Esta opcin es a modo consulta.
Valor de la Unidad Impositiva Tributaria: Esta opcin es a modo consulta.
-47-
Descuentos SNP.- Seleccionando esta opcin, al dar clic en el cono Imprimir

,
el Sistema visualizar el reporte Descuento SNP, el cual muestra los siguientes
campos Cdigo, Nombre y Estado.
Lista de Cargos de Personal.- Seleccionando esta opcin, el Usuario podr

registrar un nuevo Cargo de Personal, ubicandose en el lado derecho de la ventana,
activar el menu contextual y seleccionar la opcin
. Seguidamente
ingresar el Cdigo y la descripcin y luego dar clic en el icono Grabar
Dando clic en el imprimir

, el Sistema visualizar el reporte Lista de Cargos de
Personal, el cual muestra los siguientes campos: Cdigo, Nombre y Estado.
-48-
Lista de Categorias de Personal.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr

registrar una nueva Categora de Personal. Ubicndose en el lado derecho de la
ventana, activar el men contextual y seleccioanr la opcin
.
Seguidamente ingresar el cdigo y la descripcin y luego dar clic en el cono
Grabar
Dando clic en el icono Imprimir

, el Sistema visualizar el reporte Lista de
Categoras de Personal, el cual muestra la siguiente informacin: Cdigo, Nombre
y Estado.
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario dar clic en el icono Imprimir
, el Sistema mostrar la siguiente
informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
-49-
Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS.-
Al seleccionar esta
opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir

, el Sistema mostrar la
siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
Sector mbito.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr registrar un nuevo

mbito que operar el SIGA. Ubicndose en el lado derecho de la ventana, activar
el men contextual y seleccionar la opcin
. Seguidamente
ingresar el cdigo y la descripcin y luego dar clic en el cono Grabar
Al seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir

, el Sistema
mostrar la siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
Tasa del Impuesto a la Renta Cuarta Categora.- Al seleccionar esta opcin, el

informacin con los datos: Cdigo, Nombre y Estado.
-50-
Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario deber dar clic al icono Imprimir
informacin: Cdigo, Nombre y Estado.
Tasa del Impuesto General a las Ventas.- Al seleccionar esta opcin el Usuario
deber dar clic en el icono Imprimir
informacin: Cdigo, Nombre y Estado.
Tipo de Regimen de Pensin.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr

registrar un nuevo tipo de regimen de pensin. Ubicndose en el lado derecho de la
ventana, activar el men contextual y seleccionar la opcin
.
Seguidamente ingresar el cdigo y nombre y luego dar clic en el cono Grabar
-51-
Al seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir

, el Sistema
mostrar la siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
Valor de la Remuneracin Minima Vital.- Al seleccionar esta opcin, el Usuario

deber dar clic en el icono Imprimir
, el Sistema mostrar la siguiente informacin:
Valor de la Unidad Impositiva Tributaria.- Al seleccionar esta opcin, el Usuario

deber dar clic al icono Imprimir
, el Sistema mostrar la siguiente informacin
-52-
5.1.3. Centro de Costo (Ajuste)

Esta opcin permite al Usuario registrar los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Centro de Costo,
como se muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Centros de Costo, mostrando en la

parte superior los filtros: Ao, Estado, Sede y Centro de Costo; que permitirn filtrar la
informacin mostrada en pantalla.
-53-

Filtros:
Ao: Permite filtrar la informacin por ao de registro, activando la barra de
despliegue y seleccionando la opcin correspondiente.
Estado: Permite filtrar la informacin por Estado (Activo o Inactivo), activando la

barra de despliegue y seleccionando la opcin correspondiente. Para mostrar
Todo marcar con un check
en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Sede: Permite filtrar la informacin por Sede, activando la barra de despliegue y

seleccionando la opcin correspondiente. Para mostrar Todo marcar con un
check
Centro de Costo: Permite filtrar la informacin por descripcin, ingresndolo en el

cuadro de bsqueda y presionando la tecla Enter. Para mostrar Todo marcar con
un check
Registrar Nuevo Centro de Costo

Para registrar un Centro de Costo, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:
1. Para registrar un nuevo Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual
dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-54-

2. El Sistema presentar la ventana Datos Generales de la fase vigente de la
Programacin, para el registro de los siguientes datos:
Ao: Muestra el ao de registro.

Control Presupuestal: Marcar con un check
si el Sistema realizar para el
Centro de Costo el Control Presupuestal en la Programacin del Cuadro de
Necesidades.
Nivel: Seleccionar el nivel del Centro de Costo, activando la barra de despliegue
y seleccionando la opcin correspondiente.
1er nivel: Centro de Costo principal.
2do nivel, 3er nivel, 4to nivel y 5to nivel: Centro de Costo dependiente.
Cdigo: Registrar el cdigo correlativo del registro del Centro de Costo.

Cod. Nivel Anterior: Registrar el cdigo del Centro de Costo principal. Cuando
el Centro de Costo es de primer nivel, se mostrar inactivo. A partir del segundo
nivel
se
registrar
el
nivel
anterior.
DASA (Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares): Marcar con un
check
si el Centro de Costo es responsable de la autorizacin de los Pedidos.
Solo se podr marcar un Centro de Costo como DASA, caso contrario el Sistema
validar con el siguiente mensaje al Usuario:
-55-

PPTAL: Marcar con un check
si el Centro de Costo va a asignar su
presupuesto en Marco Presupuestal. Solo se podr marcar un Centro de Costo
como PPTAL, caso contrario el Sistema validar con el siguiente mensaje al
Usuario:
Resp. Medicamento: Marcar con un check

si el Centro de Costo est
autorizado de realizar los Pedidos de Compra y Atencin de Medicamentos.
Estado: Muestra el Estado del Centro de Costo. En registro se mostrar por
defecto Activo, para modificacin se permite seleccionar el estado (Activo o
Inactivo), activando la barra de despliegue .
Descripcin: Registrar el nombre del Centro de Costo.
Abreviacin: Registrar la abreviatura del Centro de Costo.
Sede: Seleccionar la Sede de ubicacin del Centro de Costo, activando la barra
de despliegue
o ingresando al icono Buscar
Responsable: Registrar o seleccionar el personal responsable del Centro de

Costo. Este campo cuenta con tres iconos:
o
Icono Buscar
: Permite seleccionar el personal responsable del
Centro en la ventana Bsqueda de Datos.
Icono Nuevo
: Permite registrar un nuevo personal en la ventana
Registro de datos del responsable.
Carpeta Amarilla
: Permite consultar/ modificar los datos del personal.
Nro. Personas: Registrar el nmero de personas asignadas al Centro de Costo.

Fecha: Registrar la fecha de registro del Centro de Costo.
Rol: Seleccionar el tipo de Actividad del Centro de Costo dentro de la Unidad
Ejecutora, activando la barra de despliegue
y seleccionando la opcin
correspondiente. Puede ser Administrativo o Punto de Entrega de Servicio.
-56-

UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud): Seleccionar el Servicio
Bsico o Especialidad del Servicio. Este campo solo se visualizar para las
Unidades Ejecutoras con Categora Hospital I, Hospital II y Hospital III. Para ello
ingresar al icono Buscar
, el Sistema mostrar la ventana Bsqueda de
Datos en la cual el Usuario seleccionar el registro correspondiente.
3. Finalmente, dar clic en el icono Grabar

Metas.
, para continuar con la asignacin de las
4. Seguidamente, se procede a realizar la Asignacin de Metas:

En la parte intermedia de la ventana se activar el campo Metas
Propuestas/Aprobadas x Centros de Costo. El Usuario marcar el crculo
del
tipo de Meta que desea asignar.
En la opcin Meta Propuesta, el Sistema mostrar las Fases de la Programacin
del Cuadro de Necesidades, permitiendo su seleccin activando la barra de
despliegue .
El Sistema permitir insertar ambos tipos de Meta, activando el men contextual,

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin
.
-57-

El Sistema presentar la ventana Meta (Aprobada o Propuesta), en la cual el
Usuario seleccionar la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la
barra de despliegue
, luego, dar clic en el icono Grabar
En la ventana, se mostrar la Meta asignada, as mismo ingresando a la carpeta

amarilla
se podr visualizar los datos de la Meta.
Eliminar Centro de Costo

Para eliminar un Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la opcin
.
-58-

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
Validacin: Si el Centro de Costo cuenta con algn

movimiento, el Sistema no efectuar la eliminacin y
mostrar un mensaje al Usuario indicando donde se
encuentra registrado:
Cargar Tareas Comunes por Centros de Costo/Metas

Para asignar las Tareas a los Centros de Costo por Actividad o Proyecto, el Usuario
deber ingresar al botn
El Sistema presentar la ventana Carga de Tareas Generales por Centros de

Costo/Metas.
-59-

Para realizar la asignacin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En la parte superior de la ventana, seleccionar el ao y Tipo de Tareas a
visualizar en la ventana (Actividad o Proyecto), marcando con un check
en
el recuadro correspondiente.
.
2. Seguidamente, seleccionar marcando con un check
el (los) Centro(s) de
Costo que se asignar la(s) Tarea(s). Para seleccionar masivamente marcar
con un check en
3. Luego, en la seccin Tareas Generales, seleccionar marcando con un check

la(s) Tarea(s) a asignar. Para seleccionar masivamente marcar con un
check en
Nota: En la ventana solo se visualizarn las Tareas Comunes Activas. Las Tareas
Comunes son identificadas al inicio del cdigo con la letra C seguido de su
correlativo, por ejemplo: C001, C002,
4. Asimismo, en la seccin Metas y Fuentes de Financiamiento, seleccionar la

Fase de la Programacin, activando la barra de despliegue
y marcar con un
check
la(s) Meta(s) - FF/Rb a relacionar con las Tareas. Para seleccionar
masivamente marcar con un check en
Nota: Solo se visualizarn las Metas - FF/Rb de los Centros de Costo

seleccionados con check.
5. Para finalizar, dar clic en el icono Grabar

mensaje al Usuario:
6. Dar clic en S, para efectuar la asignacin. El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para culminar con el proceso.
-60-

Extornar asignacin
Para Extornar una asignacin, el Usuario dar clic en el botn
El Sistema mostrar la ventana Extornar Tareas y Centros de Costos, donde el

Usuario seleccionar la(s) asignaciones de Centro de costo y Tareas, marcando
con un check
en la casilla de la columna Elim de la asignacin correspondiente.
Para seleccionar todas las asignaciones marcar con un check en

al Usuario:
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje
-61-

Dar clic en S, para efectuar el extorno. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Validacin: Si existieran Metas/Centro de Costo o Tareas

asignadas a algn POI, no se podr realizar el extorno y el
Consultar Tareas por Centro de Costo

Para consultar las Tareas relacionadas a algn Centro de Costo y Meta, el
Usuario seleccionar el Centro de Costo correspondiente e ingresar al botn
.
El Sistema presentar la ventana Tareas por Centro de Costo / Meta, mostrando

la siguiente informacin:
-62-

: Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratgicas y
Personalizadas, por Centro de Costo y Meta, Programadas en el Cuadro de
Necesidades.
: Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratgicas y
Personalizadas por Centro de Costo.
Asignar Metas por Centro de Costo

Para asignar Metas a los Centros de Costo, el Usuario deber seleccionar el
Centro de Costo correspondiente e ingresar al botn
El Sistema presentar la ventana Datos Generales/ (Fase Activa de la

Programacin), mostrando en la parte superior de la ventana los datos del Centro
de Costo.
En la parte inferior de la ventana se mostrar la lista de Tareas asignadas al
Centro de Costo por Meta y Fuente de Financiamiento.
-63-

Para asignar una Meta, en la seccin Metas Aprobada/Propuesta x Centros de
Costo, el Usuario marcar el crculo de la Fase de la Meta que desea asignar:
En la opcin Meta Propuesta, el Sistema mostrar las Fases de la

Programacin del Cuadro de Necesidades, permitiendo su seleccin activando la
barra de despliegue
.
El Sistema permitir insertar ambos tipos de Meta, activando el men contextual,

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin
.
El Sistema presentar la ventana Meta (Aprobada o Propuesta), en la cual el

Usuario seleccionar la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la
barra de despliegue , luego, dar clic en el icono Grabar .
En la ventana se visualizar la Meta asignada. Asimismo, para consultar el

detalle de la Meta, ingresar a la carpeta amarilla
.
-64-
Consultar/Modificar Datos General del Centro de Costo

Al ingresar a la carpeta amarilla
del Centro de Costo correspondiente, el Usuario
podr consultar y/o modificar los datos generales del Centro de Costo
Reportes
Para visualizar los reportes de los Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono
Imprimir
El Sistema mostrar la ventana Centros de Costo segn Parmetros, conteniendo el

filtro Estado y las opciones de reporte con sus correspondientes filtros. Por cada opcin
de reporte el Usuario seleccionar los filtros necesarios para generarlo.
-65-
Filtro:
Estado: Permite seleccionar el estado de los Centros de Costo a visualizar
(Activo o Inactivo), activando la barra de despliegue
estados marcar con un check en
. Para seleccionar ambos
Reportes:
Reporte de Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Usuario seleccionar

del filtro Sede segn corresponda. Para
seleccionar Todas las Sedes marcar con un check
en el recuadro del lado derecho
del filtro.
Para visualizar el reporte Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono

Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del
-66-

Centro de Costo, Abreviatura, Sede, Responsable, Nmero de Personas, Indicador
DASA, Fecha de Registro y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
Reporte de Metas x Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Sistema

activar los siguientes filtros: Ao, Metas (Aprobado o Propuesta), Fuente de
Financiamiento y Centro de Costo.
Ao: Permite seleccionar el ao en que se registraron las Metas, activando la
barra de despliegue .
Metas: Permite seleccionar la Meta asociada a los Centros de Costo. Para
seleccionar todas las Metas marcar con un check
en el recuadro del lado
derecho del filtro. Asimismo, se podr seleccionar las Metas Aprobadas o
Propuestas.
FF/Rb: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento. Para seleccionar todas

las Fuentes marcar con un check
en el recuadro del lado derecho del filtro.
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo. Para seleccionar todos

marcar con un check
en el recuadro del lado derecho del filtro.
-67-

Para visualizar el reporte Metas por Centros de Costo, dar clic en el icono
Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del
Centros de Costo, Sede, Programa Presupuestal, Metas, Tareas, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Indicador DASA y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
Reporte de Centros de Costo sin Metas.- Al seleccionar este reporte, el Usuario

activar la barra de despliegue
ubicada al lado derecho de la opcin del reporte y
seleccionar la opcin correspondiente a los Centros de Costo sin Metas Aprobadas o
sin Metas Propuestas.
Para visualizar el reporte Centro de Costo sin Metas Aprobadas, dar clic en el
icono Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y
Descripcin del Centro de Costo, cdigo y descripcin de la Meta, Sede, Responsable
y Nmero de Personas asignadas al Centro de Costo.
-68-
Metas no Usadas.- Al seleccionar este reporte, el Usuario activar la barra de

despliegue
ubicada al lado derecho superior de la opcin del reporte y
seleccionar la opcin correspondiente a las Metas Propuestas o Aprobadas no
usadas por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir

de la ventana. Mostrando
los siguientes datos: Secuencia Funcional, Funcin, Divisin Funcional, Grupo
Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Acciones de Inversin / Obras, Finalidad,
Programa Presupuestal, Meta y Nombre de la Meta.
Reporte de Tareas x Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Sistema

activar los siguientes filtros: Ao y Centro de Costo para realizar la seleccin.
Ao: Permite seleccionar el ao de las Tareas asignadas al Centro de Costo,

Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar Todos marcar con un check
del lado derecho del filtro.
en el recuadro
-69-

de la ventana.
Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Sede,
Tareas, Indicador DAS y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
Reporte de CC asociados con Categora UPSS.- Al seleccionar este reporte, el

Sistema activar los siguientes filtros: Ao y Centro de Costo para realizar la
seleccin.
Ao: Permite seleccionar el ao de la asociacin de los Centros de Costo con

Categoras UPSS, activando la barra de despliegue
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar Todos marcar con un check
lado derecho del filtro.
en el recuadro del

de la ventana. Mostrando
los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Abreviatura, Sede,
Responsable, Cdigo de UPSS y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
-70-
5.1.4. Metas Propuestas/Aprobadas

Esta opcin permite al Usuario consultar y eliminar las Metas Programticas y
Estratgicas.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Metas
Propuestas/Aprobadas, como se muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Metas Propuestas / Aprobadas.

Mostrando en la parte superior de la ventana los siguientes filtros y botones:
-71-

Filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao en que se cargaron las Metas Propuestas o
Aprobadas.
Opciones: Metas PpR, Metas y Todos: Permite filtrar la informacin de acuerdo
a la seleccin de las opciones, marcando con un crculo
cualquiera de las
siguientes opciones: Todos, Meta PpR y Meta, segn corresponda.
Fase Actual: Muestra la fase activa en la que se encuentra la programacin del
Cuadro de Necesidades.
Fase Filtro: Permite filtrar las Metas de acuerdo a la de Programacin Fase
Requerido, Programado y Aprobado.
Estado de Integracin: Muestra el estado (Abierto o Cerrado) de la Integracin
en la que se encuentra el Sistema.
Botones:
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana

Estrategia Nacional, en la cual se visualizarn los Programas Estratgicos y sus
Cadenas Funcionales correspondientes. En caso la Cadena Funcional Estratgica
se encuentre asignada a la Entidad, se mostrar con un check en el campo
Asignado. Adems indicar si la cadena funcional programtica corresponde a un
tipo Kit o Gestin.
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana Tarea por

Meta, mostrando informacin solamente para la Meta Estratgica. Para las Metas
Programticas la ventana se mostrar sin informacin.
-72-

Eliminar Meta
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre la Meta seleccionada y seleccionar la opcin
Dar clic en el botn S, para confirmar la eliminacin de la Meta, con el siguiente mensaje:
Para eliminar masivamente todas las Metas, el Usuario activar el men contextual
dando clic con el botn derecho del mouse sobre la meta correspondiente, seleccionar
la opcin
, mostrando el siguiente mensaje de confirmacin:.
El Usuario dar clic en el Botn NO a la pregunta anterior, mostrndose el siguiente

mensaje:
-73-

Si la Meta a eliminar se encuentra en movimiento, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
De existir movimiento de la Meta en Techo Presupuestal, el Sistema no eliminar la

Meta y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Reportes
Para visualizar el reporte de las Metas Propuestas en la fase Requerido, Programado
Anteproyecto y las Metas Aprobadas en la fase de Aprobacin, el Usuario dar clic en el
icono Imprimir
El Sistema mostrar la ventana Reporte con las siguientes opciones de reporte:
-74-
Reporte Metas Propuestas - Requerido.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema

mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta, Funcin, Divisin
Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin de Inversin /
Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta
PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.
Reporte Metas Propuestas - Programado Anteproyecto.- Al seleccionar esta

opcin, el Sistema mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta,
Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin
de Inversin / Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta,
Indicador si es Meta PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.
Reporte Metas Propuesta - Aprobado.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema

mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta, Funcin, Divisin
Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin de Inversin /
Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta
PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.
-75-
5.1.5. Personal (Ajuste)

Esta opcin permite al Usuario registrar la informacin del personal que labora en la
Unidad Ejecutora, asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Personal, como se
muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Personal, mostrando en la parte

superior los siguientes filtros que permitirn filtrar la informacin del personal mostrada en
la ventana:
-76-

Filtros de bsqueda:
Documento Ident.: Permite filtrar la informacin, por Todos o un Tipo de Documento
de Identidad, activando la barra de despliegue
y seleccionando la opcin
correspondiente. Asimismo, ingresando el nmero del documento y presionando la
tecla Enter se podr realizar una bsqueda personalizada.
Apellido Paterno: Permite filtrar la informacin por Apellido Paterno. Para ello
ingresar el apellido en el campo y presionar la tecla Enter para efectuar la bsqueda.
Estado: Permite filtrar la informacin por Todos o un Estado del personal (Activo o
Inactivo), activando la barra de despliegue .
Importar Informacin de Personal desde SIAF

El Sistema permite realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora,
registrados en el Mdulo de Control de Pago de Planillas - MCPP del SIAF, para su
homologacin o insercin en el SIGA.
Procedimiento para la importacin de datos

Para realizar la importacin de datos del personal desde el SIAF, realizar el siguiente
procedimiento:
1. En la ventana Personal, ingresar al botn Datos SIAF.
-77-

2. El Sistema mostrar la ventana Carga Datos SIAF, en la cual ingresar al botn
B.D.SIAF.
3. El Sistema mostrar la ventana Abrir, en la cual el Usuario seleccionar el archivo

SIAF. DBC que contiene la informacin del personal registrado en SIAF; luego
dar clic en Abrir.
4. El Sistema efectuar el proceso de importacin, y al terminar mostrar en la

seccin Personas SIAF, los datos del personal con estado Activo e Inactivo. En la
seccin Personas SIGA, mostrar los datos del personal Activos e Inactivos
cuyos nombres y apellidos coinciden con los del SIAF. En la pestaa Homologar
Nombres, se mostrar los datos del personal cuyos nombres se encuentran
incompletos en el SIGA; y en la pestaa Faltantes, mostrar todo el personal en
estado Activo que se encuentra registrado en el SIAF pero no en el SIGA.
-78-
Homologar datos SIAF-SIGA

Para realizar la homologacin de los datos del personal registrados en el SIGA,
cuyos nombre y apellidos coinciden con los del SIAF, ingresar al botn
.
El Sistema efectuar el proceso de homologacin y al culminar, mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
El Sistema actualizar desde el mdulo SIAF los siguientes datos:

Situacin laboral
Rgimen laboral
Condicin laboral
Grupo ocupacional
Categora ocupacional
Fecha de ingreso
Fecha Cese
Homologar nombres
Para realizar la homologacin de los nombres del personal registrados en el SIGA,
que se encuentran incompletos respecto a los registrados en el SIAF, en la pestaa
Homologar Nombres, el Usuario marcar con un check
los registros que desea
homologar o los seleccionar masivamente dando clic en el icono
clic en el botn Homologar nombres.
. Luego dar
-79-
El Sistema efectuar el proceso de homologacin y al culminar, mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:
Insertar nuevo Personal

En la pestaa Faltantes, el Usuario podr insertar los datos del personal que no se
encuentra registrado en el SIGA pero si en el SIAF, marcando con un check
los
registros correspondientes o seleccionndolos masivamente, dando clic en el icono
. Luego, dar clic en el botn Insertar nuevos.
-80-
Nota: El Sistema insertar en la tabla del SIGA codificando el registro del nuevo Usuario con
el Nmero de DNI.
Al finalizar el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Validacin: Si el nmero de DNI se encontrara registrado en

la tabla de Personal del SIGA, el Sistema no lo insertar y
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Importar Informacin de Personal desde SIS

Para realizar la importacin de los datos del personal de la Unidad Ejecutora registrados
en el Sistema SIS para su comprobacin de los datos del SIGA, el Usuario ingresar al
botn Datos SIS.
El Sistema actualizar desde el Sistema SIS la siguiente informacin:

Profesin
Nmero de Colegiatura
-81-

Importar Informacin de Personal desde SISPER
Para realizar el proceso de actualizacin de los datos del personal de la Unidad Ejecutora
registrados en el SISPER, el Usuario deber seleccionar previamente el registro SIGA
SISPER (esta actualizacin se realizar mediante el nmero de DNI).
Para ello, ingresar al botn Datos SISPER.
El Sistema actualizar desde el Sistema SISPER la siguiente informacin:

Cargo
Campos de Domicilio (Departamento, Provincia, Distrito, Direccin, Nro,
Interior, Mz, Lote, Habilitacin)
Importar Informacin de Personal desde un archivo TXT

El Sistema permite realizar la importacin masiva de datos principales del personal,
desde un archivo txt.
Para ello, el Usuario dar clic en el botn Carga Datos.
Nota: Este botn solo se visualizar en aquellas datas que no tengan personal registrado
con algn movimiento dentro de las opciones del SIGA.
-82-

El Sistema presentar la ventana Importar Informacin de Personal, en al cual el
Usuario dar clic en el botn Seleccionar, para elegir el archivo txt con la
informacin correspondiente, luego dar clic en el botn Abrir.
Luego, de seleccionar el archivo correspondiente, el Usuario dar clic en el botn

, mostrando los siguientes datos en la ventana: Apellido Paterno, Apellido
Materno, Nombres, Tipo de Documento, Tipo de Documento, Nmero de
Documento, nmero de RUC, Nmero de Libreta Militar, Correo Electrnico, Tipo de
Empleado, Cdigo de Empleado, Tipos SSP o AFP, Nmero de SSP o AFP, Cdigo
de Departamento, Cdigo de Provincia, Cdigo de Distrito, Descripcin de Direccin,
Interior de Direccin, Manzana de Direccin, Lote de Direccin y Tipo de Habilitacin
de Direccin y Observaciones de Validacin.
En caso que el archivo no cumpliera con la estructura para la importacin, el Sistema

-83-
En caso que si cumpliera con la estructura de la importacin, el Sistema mostrar los

datos importados.
Seguidamente, dar clic en el botn

, para que el Sistema valide los datos
importados con la estructura de datos correspondiente. Mostrando el siguiente
mensaje al Usuario:
Para proceder con la importacin, el Usuario dar clic en el icono Grabar

. El
Dar clic en el botn S, para efectuar la importacin.

El Sistema mostrar un mensaje al Usuario confirmando la cantidad de registros
importados correctamente.
-84-
Dar clic en el botn Aceptar, para verificar la informacin que ha sido importada.
Para el caso, que al validar el archivo importado, se tenga observaciones, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje:
Dar clic en el botn Aceptar. El Sistema mostrar un mensaje indicando donde se

encuentra el error por cada registro, en la columna Observaciones de Validacin,
para que sea corregida por el Usuario.
-85-

Asimismo, en la ventana Importar Informacin de Personal, se cuenta con el botn
, este ayudar al Usuario a elaborar el archivo TXT de acuerdo
a los parmetros que se indica en esta ventana. Asimismo, al dar clic en el icono
Imprimir
el Usuario podr obtener el reporte de dicha estructura.
Eliminacin Masiva
Para eliminar masivamente los datos importados, el Usuario deber ingresar al botn
de la ventana Personal.
El Sistema mostrar la ventana Importar Informacin de Personal, en la cual el
Usuario dar clic en el botn Eliminacin Masiva.
-86-
Dar clic en el botn S, para efectuar la eliminacin. El Sistema confirmar con el

Nota: La importacin de Personal se realiza una sola vez, en caso se requiera volver a cargar,
ningn Personal deber tener movimiento dentro del SIGA y se deber eliminar lo registrado
anteriormente.
Reportes de Personal SIAF-SIGA

Para obtener los reportes de los datos del Personal en SIAF y SIGA, el Usuario dar clic
en el icono Imprimir
El Sistema presentar la ventana Reportes con las siguientes opciones:
-87-
Reporte de Personas Existentes en el SIAF y el SIGA.- Este reporte muestra la

siguiente informacin del Personal registrado tanto en el SIGA como en el SIAF:
Origen (SIAF o SIGA), DNI, Apellidos y Nombres, Situacin laboral, Rgimen laboral,
Condicin laboral, Grupo ocupacional, Categora ocupacional, Fecha ingreso y Fecha
Cese.
Reporte de Personas Faltantes en el SIAF y Presentes en el SIGA.- Este reporte

muestra la relacin del Personal faltante en el SIAF, que se encuentra registrado en
el SIGA.
Reporte de Personas Faltantes en el SIGA y Presentes en el SIAF.- Este reporte

muestra la relacin del Personal faltante en el SIGA, que se encuentra registrado en
el SIAF.
-88-

Registro de Personal
Para registrar un nuevo personal, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. Ubicarse en la ventana principal, luego activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Empleado.
2. El Sistema mostrar la ventana Nuevo Registro de Personal, donde el Usuario

registrar los Datos Generales de acuerdo a los siguientes datos:
Cdigo de Personal (*)
Apellido Paterno (*)
Apellido Materno (*)
Nombres (*)
Documento de Identidad (*); DNI, Carnet de Fuerzas Policiales, Carnet de
Fuerzas Armadas, Carnet de Extranjera, Pasaporte, Documento Provisional de
Identidad, Cdigo Pensionista.
Estado Civil: Soltero, Casado, Viudo, Divorciado.
Sexo: Masculino, Femenino.
Fecha de Nacimiento
Peso
Nmero de RUC
Libreta Militar
Nro. de Pasaporte
Nro. S.S.P. /AFP
Datos Laborales:
Fecha de Ingreso
Estado : Activo o Inactivo
Tipo Empleado: Nombrado, Contrato Plazo Fijo, Contrato Plazo Indeterminado,
Contrato CAS, Destacado Externo.
Destacado
Escala : Escala de Vitico
Ejecutora
*
Dato obligatorio
-89-

Datos Profesionales:
Profesin
Profesin INEI
Grado InstRUCcin
Nro. Colegiatura
Datos Complementarios:
Departamento (*)
Provincia (*)
Distrito (*)
Direccin / Nro. /Interior/Manzana/Lote/Habilitacin
E-mail (*)
Telfonos
TeleFax
Usuario VP/EM: Registrar el nombre o cdigo con el que ingresa el personal al
Sistema, para que pueda realizar el registro de Pedidos de Viticos y Estudio de
Mercado.
Cta. Depsito: Ahorro o CCI.
Autorizado en la entrega de Pedidos: Marcar con un check
si el personal es
autorizado para la entrega de pedidos.
3. Asignar Centro de Costo:
Para asignar el Centro de Costo respectivo, en el campo inferior de la ventana activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Insertar Centro de Costo.
4. Seguidamente, el Usuario dar clic en icono Buscar

y seleccionar el Centro de
Costo correspondiente. Solo se puede ingresar un Centro de Costo por ao de
ejecucin, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-90-
Si desea eliminar un Centro de Costo, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Centro de Costo.
5. Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar

de la barra de
herramientas. Verificar que la informacin se muestre en la ventana principal.
6. Ingresar a la carpeta amarilla

y Movimiento.
y verificar la activacin de las Pestaas Otros Datos
La pestaa Otros Datos, muestra informacin cargada desde el SIAF. Estos datos no
permiten editarse.
-91-

Asimismo, esta pestaa contiene el campo Beneficiarios que permitir registrar el
beneficiario que recibir la indemnizacin del asegurador en caso suceda algn caso
previsto por la pliza del asegurado durante una Comisin de Servicio del personal.
Para ello, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Beneficiario. El Sistema mostrar la ventana
Registro de Beneficiario, donde el Usuario registrar los datos del Beneficiario. El
personal podr registrar ms de un beneficiario.
Luego dar clic en el icono Grabar

Usuario:
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al
7. Ingresar a la pestaa Movimientos, para registrar los movimientos del personal

(Destacado temporal externo, Destacado de otra Unidad Ejecutora, Traslado,
Reingreso, Cese) dentro de la Unidad Ejecutora. Para ello activar el men contextual y
seleccionar la opcin Insertar Movimiento.
-92-

El Sistema mostrar la ventana Movimientos, donde el Usuario registrar la Fecha
del movimiento, Tipo de movimiento, Unidad Ejecutora en caso de ser un movimiento
Destacado Temporal Externo o Destacado de Otra Unidad Ejecutora, Centro de Costo
donde ser asignado en caso de ser un Traslado o Reingreso, Grado de InstRUCcin,
Profesin INEI y Nmero de Colegiatura.
De ser un movimiento tipo Cese, el Usuario registrar la fecha de Cese y un

comentario del motivo del Cese.
Solo se podr realizar movimientos si el ao de la fecha de movimiento es igual al ao

de movimiento, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Eliminar personal
Para eliminar un personal, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar
Empleado.
-93-
Si el personal se encuentra con movimiento en Patrimonio, Contrato, Pedidos, entre

otros, el Sistema mostrar un mensaje de advertencia al Usuario:
De no tener movimiento, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn S, para confirmar.

confirmacin al Usuario:
El Sistema mostrar otro mensaje de
Reportes de Personal
Para visualizar el reporte de Personal, el Usuario dar clic en el icono Imprimir
barra de herramientas.
de la
-94-
El Sistema mostrar la ventana Reportes por Personal Registrado con las siguientes
opciones de reporte y filtros:
Filtros: Estos filtros estn activos para ambos reportes.

Ao: Permite seleccionar el ao de la informacin del registro del personal que se
mostrar en el reporte. Para seleccionar el ao, activar la barra de despliegue .
Centro Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, ingresando al icono Buscar
. Para seleccionar todos los Centros de Costo marcar con un check
recuadro Todos ubicado al lado derecho del filtro.
en el
Estado: Permite seleccionar el Estado del personal (Activo o Inactivo) activando la

barra de despliegue . Para seleccionar todos los Estados marcar con un check
en el recuadro Todos ubicado al lado derecho del filtro.
Reportes:
Reporte de ao de asignacin por Centro de Costo.- Al seleccionar este reporte,

muestra la relacin del personal con los siguientes datos: cdigo y nombre del
Personal, Fecha de Ingreso, Estado civil, Tipo empleado, Ubicacin, Grado de
Instruccin, Centro de Costo asignado, Sexo y Estado.
-95-
Reporte Personas con Datos Observados.- Al seleccionar este reporte, muestra la

relacin del personal con los siguientes datos: cdigo y nombre del Personal, Fecha
de Ingreso, Estado civil, Tipo empleado, Ubicacin, Grado de Instruccin, Centro de
Costo asignado, Sexo y Estado por Observacin.
5.1.6. Proveedores (Ajuste)

Esta opcin permite al Usuario registrar y consultar los Proveedores que prestan un
servicio o proveen bienes requeridos por la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Proveedores,
-96-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Proveedores, la misma que en la

parte superior contiene los siguientes filtros y botones:
Filtros:
Bsqueda: Permite realizar una bsqueda por Tipo de documento, Nombre o Razn
social, Tipo contratista, Tipo persona, Nmero de documento, Tipo, Estado y
Descripcin. Para ello el Usuario seleccionar el tipo de bsqueda y digitar el dato a
buscar, seguidamente presionar la tecla Enter para mostrar los registros que
coinciden con la bsqueda.
Estado: Permite filtrar los Proveedores por Estado: Adquiriente Base, Otros, Postor,
Proveedor, Proveedor Inhabilitados, Todos. Para ello seleccionar el estado activando
la barra de despliegue , el Sistema mostrar aquellos registros que coincidan con
el estado seleccionado.
-97-
Cabe indicar que para el caso del Estado, los registros se identifican en base a un
determinado color, el cual se define de la siguiente manera:
Color azul: Adquiriente Base
Color negro: Proveedor
Color rojo: Proveedor inhabilitado
Color verde: Postor
Botones:
: Ingresando a este botn el Sistema permite filtrar la informacin por

rubros del Catlogo de Bienes y Servicios del SIGA.
Al ingresar a este botn, el Sistema desplegar la ventana Seleccin de Rubros.

El Usuario activar la barra de despliegue
en los campos Tipo y Estado, luego
deber seleccionar los filtros: Grupo, Clase y Familia, los cuales podrn ser
seleccionados ingresando al botn
o marcando con un check
el recuadro
ubicado al lado derecho de cada filtro, para mostrar todos los datos.
Al dar clic en el icono Imprimir

se mostrar el reporte Relacin de
Proveedores mostrando los siguientes datos: Cdigo, Nombre o Razn social del
Proveedor, RUC, Telfono, Responsable, Estado y los Bienes que proveen,
asimismo indica los Bienes o Servicios que brinda el Proveedor.
-98-
: Ingresando a este botn, el Sistema permitir actualiza las Familias

de los Bienes y/o Servicios que se hayan adquirido a los Proveedores, los mismos
que posteriormente se visualizarn ingresando al botn
de la ventana
Mantenimiento de Proveedores y en la opcin Estudio de Mercado del Sub
Mdulo de Programacin.
Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario.
Al dar clic en el botn Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn Aceptar, para culminar el proceso.
-99-
: Solo se mostrar este botn, para aquellas datas que no tengan

registros en Proveedores. Este botn permitir al Usuario realizar la importacin
masiva de los datos principales del Proveedor desde un archivo TXT.
Para ello, el Usuario dar clic en el botn Carga Datos.
El Sistema mostrar la ventana Importar Informacin de Proveedor, donde el

Usuario dar clic en el botn
para elegir el archivo TXT con la informacin
correspondiente, luego dar clic en el botn Abrir.
Luego, de seleccionar el archivo correspondiente, el Usuario dar clic en el botn

, mostrando los siguientes datos en la ventana: Cdigo y nombre de
Proveedor, giro, tipo de Proveedor, nmero de RUC, Fecha de Registro, Fecha de
Inscripcin a SUNAT, Tipo de Contratista, Estado, Rgimen Tributario, Direccin,
Referencia, Pas, Departamento, Provincia, Distrito, Telfonos, Fax, Correo
Electrnico, Nombre del Responsable, Documento de Identidad Responsable.
En caso que el archivo no cumpliera con la estructura para la importacin, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario.
-100-
En caso que si cumpliera con la estructura de la importacin, el Sistema mostrar los

datos importados.

para que el Sistema valide los datos
importados con la estructura de datos correspondiente. En caso que se cuente con
alguna observacin, este se mostrar en color Rojo. Mostrando el mensaje al
Usuario:
Para proceder con la importacin, el Usuario dar clic en el icono Grabar
. Para
verificar la informacin que ha sido importada, dar clic en la carpeta amarilla
-101-
Asimismo, en la ventana Importar Informacin de Personal se cuenta con el

botn
, este ayudar al Usuario a elaborar el archivo TXT de
acuerdo a los parmetros que se indica en esta ventana. Asimismo, al dar clic en el
icono Imprimir
el Usuario podr obtener el reporte de dicha estructura.
Adems, en la ventana Importar Informacin de Personal se cuenta con el botn

, este ayudar al Usuario a identificar el Ubigeo de acuerdo al
Departamentos, Provincia y Distrito para la elaboracin del archivo TXT.
-102-
Para eliminar masivamente la informacin cargada del Proveedor, el Usuario deber

ingresar al botn
donde mostrar la ventana Importar Informacin de
Proveedor y dar clic en el botn
: Este botn permite actualizar masivamente los Cdigos de

Cuenta Interbancaria CCI, de los registros de Proveedores cargados en el SIGA.
Al dar clic en este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
-103-

Dando clic en el botn SI, el Sistema muestra un mensaje de confirmacin.
: Al ingresar a este botn, el Usuario podr consultar los Datos del

Cdigo de Cuenta Interbancario CCI desde el Sistema Integrado de Administracin
Financiera - SIAF.
Registro de Proveedores
Para registrar un nuevo Proveedor, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En la ventana principal activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Proveedor.
2. El Sistema mostrar la ventana Mantenimiento de Proveedores, donde el Usuario

deber registrar los siguientes datos:
Cdigo: Es el cdigo correlativo del Proveedor autogenerado por el Sistema.
El cdigo se mostrar al grabar los datos del Proveedor.
-104-

Fecha: Muestra la fecha del registro del Proveedor. Este campo no es
editable por el Usuario.
Estado: Permite seleccionar el Estado: Proveedor u Otros. El estado Otros
es utilizado para registrar una Razn Social para Compras Externas. Opcin
Utilizada en Estudio de Mercado del Mdulo de Logstica.
Discapacidad: Permite marcar con un check

tiene alguna discapacidad.
si el Proveedor
Consorcio: Permite marcar con un check

pertenece a un consorcio.
si el Proveedor
Nombre o Razn Social (*): Permite registrar el nombre o razn social del
Proveedor.
Giro (*): Permite registrar el giro del Proveedor.
Fecha de Inscripcin: Permite registrar la fecha de inscripcin del Proveedor
en la SUNAT.
Tipo Proveedor: Permite seleccionar si el Proveedor es Nacional (RUC) o
Proveedor Extranjero.
Registro Tributario: Permite seleccionar el tipo de registro tributario del

Proveedor.
Modalidad: Por defecto mostrar Con RUC.

Nro. Ruc (*): Permite registrar el nmero del RUC del Proveedor.
Dato obligatorio
-105-

Tercero Permanente: Permite indicar si el Proveedor provee un servicio
permanente a la Entidad, marcando con un check el campo
. Este campo aplica sobre los Proveedores con Rgimen
Tributario 05 - Honorarios Profesionales.
Nro. Cta. Cte. Detracciones: Permite registrar el nmero de cuenta corriente
de Detracciones. Este campo no aplica sobre los Proveedores con
Regmenes Tributarios 01 Arrendamiento y 05 Honorarios
Profesionales.
Boleta: Permite indicar si el Proveedor emite Boleta de Venta, marcando con
un check el campo
. Este campo no aplica sobre los Proveedores
con Rgimen Tributario 01 Arrendamiento ni 05 Honorarios
Profesionales.
Factura: Permite indicar si el Proveedor emite Factura, marcando con un
check en el campo
. Este campo no aplica sobre los Proveedores
con Rgimen Tributario 01 Arrendamiento ni 05 Honorarios
Profesionales.
Tipo Persona: Muestra el Tipo de Persona, en funcin al Rgimen Tributario
seleccionado:
Arrendamiento u Honorario Profesionales: Mostrar Tipo de Persona
Natural.
Rgimen General o Rgimen Simplificado: Mostrar el Tipo de
Persona Jurdico.
Rgimen Especial: Permitir seleccionar el Tipo de Persona (Natural o
Jurdico), activando la barra de despliegue
Tipo Contratista (*): Permite seleccionar el Tipo de Contratista.
Reg. Nac. Proveedores: Permite registrar el Cdigo del Registro Nacional de

Proveedores del Proveedor. Para ello marcar con un check en el campo
, el Sistema mostrar la ventana Registrar el Cdigo
RNP, donde el Usuario registrar el o los cdigos correspondientes.
-106-
Profesin: Permite seleccionar la profesin del Proveedor, ingresando al

icono Buscar
. Este campo se activar cuando el Rgimen Tributario del
Proveedor es Honorarios Profesionales.
Mype: Permite indicar si el Proveedor es una Micro y Pequea Empresa,
marcando con un check el campo
Direccin: Permite registrar la direccin de la Razn Social del Proveedor.

Referencia: Permite registrar una referencia de la direccin de la Razn
Social del Proveedor.
Pas: Si el tipo de Proveedor es Nacional por defecto mostrar Per, caso
contrario deber seleccionar el pas, activando la barra de despliegue
Departamento: Permite seleccionar el Departamento, activando la barra de

despliegue
. Si el Proveedor es Extranjero, este campo se muestra inactivo.
Provincia: Permite seleccionar la Provincia, activando la barra de despliegue

. Si el Proveedor es Extranjero, este campo se muestra inactivo.
Distrito: Permite seleccionar el Distrito, activando la barra de despliegue
Si el Proveedor es Extranjero, este campo se muestra inactivo.
Telfonos: Permite registrar los telfonos del Proveedor.

Telfono Fax: Permite registrar el telfono fax del Proveedor.
Email: Permite registrar el correo electrnico del Proveedor.
Responsable: Permite registrar el nombre del responsable o contacto de la
razn social del Proveedor.
Doc. Identidad: Permite registrar el nmero de documento de identidad del
responsable o contacto.
Cargo: Permite registrar el cargo que tiene el responsable.
-107-

C.C.I.: Permite importar el Cdigo de Cuenta Interbancario del Proveedor
desde el SIAF, para ello dar clic en el botn
Fecha de Nac. Permite registrar la fecha de nacimiento del Proveedor. Este

campo aplica cuando el Rgimen Tributario del Proveedor es Honorarios
Profesionales.
Reg. Pensiones: Permite seleccionar el rgimen de pensin al que est
inscrito el Proveedor
. La seleccin de este
campo es obligatorio solo cuando la fecha de nacimiento en mayor o igual a
01/08/1973, caso contrario su registro es opcional.
CUSSP: Cdigo nico de Identificacin del Sistema Privado de Pensiones.
Este dato es requerido si el Sistema de Pensin seleccionado es AFP.
Luego de registrar todos los datos, dar clic en el icono Grabar

ventana dar clic en el icono Salir
y para salir de la
La informacin del Proveedor se mostrar en la ventana principal de Proveedores.
-108-
Al ingresar a la carpeta amarilla

, se mostrar la ventana Mantenimiento de
Proveedores, donde el Usuario podr consultar/modificar los datos del Proveedor.
Asimismo, en esta ventana el Sistema activa el botn

, que al ingresar
sobre l, el Usuario podr consultar los rubros a los que se dedica el Proveedor.
-109-

Eliminar Proveedor
Para eliminar un Proveedor, el Usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar
Proveedor.
Dar clic en el botn S, para confirmar. Si el Proveedor se encuentra registrado en una

Orden, el Sistema mostrar un mensaje de advertencia al Usuario:
De no estar registrado en una Orden, el Sistema eliminar el Proveedor y mostrar el

-110-

Reportes de Proveedores
El Sistema permitir al Usuario contar con Reportes de consulta de Proveedores., el
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Rubros, mostrando los siguientes filtros:

Estado, Tipo de Contratista, Nmero de RUC, Tipo de Persona y Fecha de Inscripcin,
los cuales deber seleccionar.

. El Sistema mostrar el
reporte Relacin de Proveedores por Orden Alfabtico, muestra la informacin de
Cdigo, Nombre, Nmero de RUC, Telfono, Direccin, Responsable, Tipo de Persona,
Estado y Correo.
5.1.7. Tipo de Cambio

Esta opcin permite al Usuario registrar y consultar los Tipos de Cambio que requiera
para efectuar las operaciones de Logstica y Viticos.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Tipo de Cambio,
-111-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Tipo de Cambio, la misma que en la

parte superior muestra el ao y mes actual del Sistema, la misma que permitir filtrar la
informacin.
Para registrar un tipo de cambio, en la parte izquierda de la ventana el Usuario

seleccionar la moneda y en la parte izquierda de la ventana activar el men contextual
dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Tipo de Cambio.
El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario registrar la fecha del

cambio, valor de compra y valor de venta.
-112-

de la barra de herramientas. El Sistema
Para eliminar un Tipo de Cambio, el Usuario activar el men contextual dando clic
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Tipo de
Cambio.

mostrar el siguiente mensaje al Usuario y dar clic en el botn S, para confirmar.
-113-

Asimismo, dando clic en el icono Imprimir
visualizar el reporte Tipo de Cambio.
de la barra de herramientas, se
5.1.8. Ubicacin Fsica

Esta opcin permite al Usuario registrar las Ubicaciones Fsicas de los Centros de Costo
de la Unidad Ejecutora, para tener un control del lugar exacto donde se encuentran los
bienes patrimoniales, facilitando el proceso de Inventario Fsico.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Ubicacin Fsica,

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Ubicacin Fsica, mostrando la

relacin de las ubicaciones fsicas registradas por el Usuario con la siguiente informacin:
-114-
Tipo: Indica el nmero correlativo de las Ubicaciones fsica principales.

Sub Tipo: Indica el nmero correlativo de las Ubicaciones fsicas secundarias
relacionadas a la Ubicacin Principal.
Ubicacin Fsica: Permite registrar la denominacin de la Ubicacin Fsica.
Estado: Indica el Estado de la Ubicacin (Activo o Inactivo).
Fecha Reg: Muestra la fecha de registro de la Ubicacin Fsica.
Para registrar una Ubicacin Fsica, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Ubicacin Fsica.
El Sistema agregar un registro en blanco debajo del registro seleccionado, luego

registrar los datos correspondientes a la Ubicacin Fsica.
-115-

Seguidamente, dar clic en el cono Grabar
Para eliminar una Ubicacin Fsica, el Usuario seleccionar el registro correspondiente,

luego activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el
registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Ubicacin Fsica.
Para el caso que se desee eliminar una Ubicacin Fsica que se encuentra en
movimiento, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Reporte de Ubicacin Fsica

Para visualizar el reporte Ubicacin Fsica, dar clic en el icono Imprimir
de herramientas.
de la barra
-116-

Se mostrar la ventana Reportes, donde el Usuario seleccionar uno de los siguientes
estados:
Activo: Mostrar el listado de Ubicaciones Fiscas con estado Activo.
Inactivo: Mostrar el listado de Ubicaciones Fiscas con estado Inactivo.
Todos: Mostrar el listado de Ubicaciones Fiscas Activas e Inactivas..
Seguidamente, dar clic en el icono Imprimir

, mostrando los siguientes datos: Tipo,
Sub Tipo, Descripcin de la Ubicacin Fsica y Estado.
5.1.9. Colores
Esta opcin permite al Usuario registrar un tem en el Catlogo de Colores, de acuerdo a
la necesidad de la Unidad Ejecutora, para determinar las caractersticas cromticas de
los bienes patrimoniales. Se debe evitar duplicidad por el uso de sinnimos, como por
ejemplo: naranja, anaranjado, plomo, gris, etc.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Maestros - Colores, como se muestra a

continuacin:
-117-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Colores, mostrando la relacin de

los colores registrados en el Sistema.
Para registrar un nuevo color, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Colores.
El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario registrar el nombre del

color.
-118-

Seguidamente, dar clic en el cono Grabar
automticamente generar el cdigo del color.
De la misma manera, para eliminar un color, debe seleccionar el registro, luego activar el
men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar
Colores.
Si el Usuario trata de eliminar un color que se encuentra en uso, el Sistema mostrar el

Reporte de Colores
Para visualizar el reporte de Colores, el Usuario dar clic en el icono Imprimir
de la
barra de herramientas. Mostrando los siguientes campos: Cdigo y Descripcin de los
mismos.
-119-
5.1.10. Salir del Sistema

Esta opcin permite al Usuario salir del Sistema, regresando al escritorio de Windows.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Administracin - Salir del
Sistema, como se muestra a continuacin:
5.2. Procesos
El Sub Mdulo Procesos permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as
como Configurar los Parmetros para la Programacin del Cuadro de Necesidades y
Realizar la Carga General de las Tablas del SIAF e Importar o actualizar los tems del
Catlogo de Bienes y Servicios del SIGA MEF.
-120-

Las opciones contenidas en este Sub Mdulo se muestran a continuacin:
5.2.1. Copia Parmetros por Ao

Esta opcin permite al Usuario copiar los parmetros del ao anterior, informacin
necesaria para la funcionalidad de los diferentes Mdulos del SIGA.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Copia Parmetros por Ao,
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Copia Parmetros por Ao, donde
el Usuario seleccionar en la parte superior de la ventana los filtros: Ejecutora, Ao
Origen y Ao Destino.
o
Ejecutora: Permite seleccionar la Unidad Ejecutora a la cual se realizar la copia

de parmetros.
Ao Origen: Permite seleccionar el ao de origen que contiene la informacin.
Ao Destino: Permite seleccionar el ao destino al cual se desea efectuar la

copia.
Parmetros: El Administrador del Sistema podr seleccionar la informacin que

desee copiar, marcando con un check
en los siguientes parmetros:
Clasificador, Fuente de Financiamiento, Centro de Costo, Asignacin de Centro
de Costo al Personal, Operacin (Familia Clasificador / Cuenta), Otros e
Informacin PpR.
Estas opciones se habilitaran si se cumple con las siguientes condiciones:
El ao Origen debe ser igual o mayor al ao del Servidor.
-121-
El ao Destino debe ser mayor al ao del Sistema e igual al ao del Cuadro

de Necesidades. Estos ltimos datos son ingresados en el Modulo de
Logstica, Sub Modulo Tablas / parmetros / Parmetros Ejecutora.
Cabe sealas que la opcin Informacin PpR solo estar activa para unidades
Ejecutoras que trabajen con el Modulo de Presupuesto por Resultados.
Luego de seleccionar los parmetros correspondientes a la copia, el Usuario dar clic en

el icono Grabar
mensaje al Usuario:
de la barra de herramientas. El Sistema mostrar el siguiente
Dar clic en el botn S, para confirmar el proceso de Copia. Terminado el proceso, en la

parte inferior de la ventana, el Usuario podr visualizar los datos copiados por parmetro:
-122-

5.2.2. Configurar Programacin
Esta opcin permite al Usuario registrar los parmetros de configuracin de la
programacin del techo presupuestal del Mdulo de Logstica, as como realizar la copia
de las Metas del ao anterior o Cargar las Metas desde un archivo txt. Informacin
Necesaria para efectuar la Programacin del Cuadro de Necesidades.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Configurar Programacin,
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Configurar Programacin 2014,

mostrando en el ttulo la fase de la Programacin vigente.
El Administrador del Sistema, seleccionara la Unidad Ejecutora para activar los

parmetros de los campos parmetros y Metas Propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:
-123-

Parmetros: Contiene los siguientes parmetros:
o
Distribucin del Techo Presupuestal: Permitir seleccionar Genrico si la

distribucin del Techo Presupuestal ser a nivel de Genrica de Gasto o
seleccionar Especfico, si ser a nivel de la Especifica del Gasto.
Responsables en Techo Presupuestal: En este parmetro el Sistema

muestra por defecto la opcin NO, la misma que indica que el Responsable
Principal de la Programacin en la Unidad Ejecutora, distribuir el
presupuesto a todos los Centros de Costo dependientes que conforman la
Unidad Ejecutora.
Registro de Fase Requerido por tem: En este Parmetro, el Sistema

muestra por defecto la opcin SI, la misma que indica que el registro del
Cuadro de Necesidades, se realizar por tem.
Meta Propuesta: En este campo, el Sistema permite realizar la copia de metas

del ao anterior o cargar las metas a travs de un archivo txt, que se utilizaran en
las fases Requerido y Programado del Cuadro de Necesidades del Mdulo de
Logstica. Para ello el Usuario activar la barra de despliegue
y seleccionar la
fase de la Programacin desde donde se copiarn las metas.
Seguidamente, el Sistema presenta las siguientes opciones:

o
Copiar meta del ao anterior: Mediante esta opcin, el Sistema permitir

realizar la carga de Metas del ao anterior a la Fase requerido del Cuadro de
Necesidades del ao actual. Asimismo, si se encuentra en la Fase
Programado, podr copiar la informacin de la fase Requerido.
Adems, se activaran las siguientes opciones: Meta Propuesta, Meta
Propuesta por Centro de Costo y Puntos de Atencin.
- Si selecciona solamente la opcin Meta Propuesta, el Usuario deber
registrar manualmente dichas Metas a cada Centro de Costo.
- Si adems, selecciona la opcin Meta Propuesta por centro de Costo, el
Sistema registrara automticamente las Metas en los Centros de Costo.
-124-

- Al seleccionar la opcin Puntos de Atencin, el Sistema cargar la
informacin de los puntos de Atencin del ao anterior en las tablas del
Mdulo de Presupuesto por Resultados.
Traer meta del mdulo de Formulacin: Esta opcin no se encuentra activa

para la nueva estructura programtica.
Carga meta de archivo txt: Esta opcin permite importar un archivo TXT con
informacin de la Meta, para ello marcar con un check
en el recuadro de
Meta Propuesta.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde el Usuario dar
clic en el botn S, para confirmar.
El Sistema mostrar la ventana Importar Metas Propuestas, donde el

y en la ventana Seleccione el
archivo a Importar donde deber ubicar el archivo TXT respectivo y dar clic
en el botn
-125-

Cabe mencionar, que el archivo TXT debe cumplir con una Estructura para la
Importacin, y de esta manera pueda ser ledo por el SIGA. El Usuario podr
consultar la estructura dando clic en el botn
en la parte izquierda inferior de la ventana.
ubicado
La ventana Estructura para la Importacin, contiene las columnas:

Columna, Tipo de Dato, Tamao, Descripcin y el Indicador de obligatoriedad
del dato en el archivo. Asimismo, dando clic en el icono Imprimir
podr mandar a imprimir la informacin mostrada en pantalla.
se

, para procesar el registro de la
informacin. En la ventana se mostrarn los registros ledos en el archivo.
Seguidamente dar clic en el botn
validaciones de los datos registrados.
, para que el Sistema realice las
Si el Sistema encuentra algn error en el archivo, mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, donde el Usuario dar clic en el botn Aceptar.
-126-
Para revisar las observaciones, dar clic en el botn

. Se
mostrar una ventana indicando en la parte inferior de la ventana el nmero
de registros observados y en la columna Observacin, las observaciones
encontradas. Asimismo dando clic en el botn Imprimir
visualizar el reporte de la informacin mostrada en pantalla.
se podr
De no contar con observaciones, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
Para importar las metas, dar clic en el icono Grabar

. El Sistema
-127-

Dar clic en el botn S, para confirmar. El Sistema mostrar un mensaje al
Usuario indicando la cantidad de registros importados.
Dar clic en el botn Aceptar para finalizar la operacin.
5.2.3. Carga General de Datos del SIAF

Esta opcin permite al Usuario realizar el proceso de carga desde las Tablas del Sistema
Integrado de Administracin Financiera SIAF, los siguientes datos necesarios para la
funcionalidad de SIGA:
Fuente de Financiamiento
Meta
Metas del Encargo
Calendario del Encargo
Expediente del Encargo /Mes
Expediente del Encargo DNTP
Encargante / Expediente
Relacin de Bancos y Cuentas Bancarias
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Carga General de Datos del
SIAF, como se muestra a continuacin:
Para realizar esta carga, es importante que el Usuario haya realizado la configuracin del
ODBC, registrando el nombre de origen de datos INTF_SIGA_SIAF, en la opcin de DSN
de Usuario de la ventana de Administracin de Orgenes de Datos (ODBC).
-128-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Carga General de Datos del SIAF,
donde el Usuario marcar con un check
en el recuadro de la informacin que desea
copiar de las Tablas del SIAF.

-129-
Reportes
Dando clic en el icono Reportes
de la barra de herramientas, mostrar la siguiente
relacin de reportes que pueden filtrarse por Ao y Fase de Programacin.
Reporte Relacin de Funcin: Este reporte muestra la relacin de las Funciones

que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los datos de Cdigo y
nombre de la Funcin y Estado (Activo o Inactivo).
-130-
Reporte Relacin de Divisin Funcional: Este reporte muestra la relacin de las

Divisiones Funcionales que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los
datos: Cdigo y Nombre de la Divisin Funcional y Estado (Activo o Inactivo).
Reporte Relacin de Grupo Funcional: Este reporte muestra la relacin de los

Grupos Funcionales que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los
datos: Cdigo y Nombre del Sub Programa Funcional y Estado (Activo o Inactivo).
Reporte Relacin de Producto / Proyecto: Este reporte muestra la relacin de los

Productos y/o Proyectos que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los
datos: Cdigo y Nombre de la Actividad / Proyecto y Estado (Activo o Inactivo).
-131-
Reporte Relacin de Act/AI/Obr: Este reporte muestra la relacin de las

Actividades, Acciones de Inversin y Obras que componen las Cadenas
Presupuestales, indicando los datos: Cdigo y Nombre de Actividad / Accin de
Inversin / Obra y Estado (Activo o Inactivo).
Reporte Relacin de Finalidad: Este reporte muestra la relacin de las Finalidad

que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los datos: Cdigo y Nombre
de la Finalidad y Estado (Activo o Inactivo).
-132-
Reporte Relacin de Metas: Este reporte muestra la relacin de las Metas que
componen las Cadenas Presupuestales, indicando los siguientes datos: Cdigo de la
Funcin, Divisin Funcional, Grupo, Producto/Proyecto, Act/AI/Obr, Cdigo Meta,
Finalidad, Meta, Nombre Meta y Estrategia Nacional.
Reporte Relacin de Unidad de Medida: Este reporte muestra la relacin de las

Unidades de Medidas, indicando los datos: Cdigo y Nombre de la Unidad de Medida
y Estado (Activo o Inactivo). Este reporte no requiere la seleccin de los filtros Ao y
Fase.
Reporte Relacin Fuente de Financiamiento: Este reporte muestra la relacin de

las Fuentes de Financiamiento, indicando los datos: Cdigo de Fuente de
Financiamiento, Cdigo del Rubro, Nombre de Fuente y Estado. Este reporte no
requiere la seleccin del filtro Fase.
-133-
Reporte Relacin de Fuente de Financiamiento por Ejecutora: Este reporte

muestra la relacin de las Fuentes de Financiamiento asignadas a la Unidad
Ejecutora, indicando el Cdigo de Fuente de Financiamiento, Cdigo del Rubro,
Nombre de Fuente y Estado. Este reporte no requiere la seleccin del filtro Fase.
5.2.4. Carga de Datos del SIGA

Esta opcin permite al Usuario realizar la importacin de archivos para la Actualizacin e
Inactivacin de los tems de bienes y servicios del Catlogo SIGA- MEF.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Carga de datos del SIGA,
-134-

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Importacin de Archivos, que
contiene los campos Insercin de Registros e Inactivar registros segn catlogo
MEF, cuya operatividad es la siguiente:
Insercin de Registros
Este campo contiene los botones Seleccione Archivo e Importar Archivo que
permitirn Insertar nuevos tems de Bienes y Servicios que se incorporarn en el catlogo
SIGA-MEF, as como la actualizacin de los tems ya existentes, para ello realizar el
siguiente procedimiento:
Ingresando al botn
, el Sistema mostrar la ventana donde el Usuario
seleccionar el archivo rar del catlogo enviado por el rea de Catalogacin y dar clic
en el botn Abrir.
En la ventana se visualizar la ruta correspondiente del archivo, seguidamente, el

-135-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde el Usuario dar clic en el

botn S, para confirmar.
Terminado el proceso de importacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
Dar clic en el botn Aceptar, para culminar con el proceso.
El Usuario visualizar en la ventana los archivos importados, as como la cantidad de

Registros Insertados y Actualizados.
-136-
Inactivar Registros segn Catlogo MEF

Este campo contiene los botones Procesar y Listado que permitirn Inactivar tems de
Bienes y Servicios del Catlogo SIGA-MEF, segn su movimiento en el ao, para ello
realizar el siguiente procedimiento:
Ingresando al botn
, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,
donde el Usuario dar clic en el botn S, para iniciar el proceso de inactivacin.
Terminado el proceso, el Sistema mostrar un mensaje indicando la cantidad de tems

actualizados y no actualizados.
-137-

Ingresando al botn
, el Sistema mostrar la ventana Listado de Proceso
con la siguiente relacin de reportes: tems Actualizados, tems no Actualizados, tems no
Actualizados por Error.
Reporte Listado de tems Actualizados.- El reporte de tems actualizados

muestra la informacin de Tipo Bien, tem y Descripcin.
Reporte Listado de tems No Actualizados.- El reporte de tems no actualizados

muestra la informacin de Tipo Bien, tem y descripcin.
-138-
Reporte Listado de tems No Actualizados por Error.- El reporte de tems no

actualizados por error, muestra la informacin de Tipo Bien, tem y Descripcin.
-139-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 07/01/2014
-140-

MU Modulo Configuracion

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Manual de Usuario

Versin del Aplicativo 02.14.04.00

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

III. ACCESO AL SISTEMA .............................................................................................5

Catlogo de Bienes y Servicios ....................................................................9

Catlogo SIGA - MEF ............................................................................. 14

Diferencia De nombres ......................................................................... 19

Catlogo Precio ...................................................................................... 20

Datos Generales .............................................................................................31

Catlogo Medio Presentacin ..................................................................31

Factor de Ajuste ..........................................................................................34

Sedes (Ajuste) .............................................................................................39

Tipo de Tareas .............................................................................................45

Centro de Costo (Ajuste) ..............................................................................53

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

Metas Propuestas/Aprobadas .....................................................................71

Personal (Ajuste) ............................................................................................76

Proveedores (Ajuste) .....................................................................................96

Tipo de Cambio ............................................................................................. 111

Ubicacin Fsica ........................................................................................... 114

Colores ........................................................................................................... 117

Salir del Sistema ....................................................................................... 120

5.2. Procesos ............................................................................................................... 120

Copia Parmetros por Ao ......................................................................... 121

Configurar Programacin ........................................................................... 123

Carga General de Datos del SIAF ............................................................. 128

Carga de Datos del SIGA ............................................................................ 134

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de

Este Mdulo comprende las funcionalidades de configuracin de Logstica, registro

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de

3.1. Acceso al Sistema

y dar doble clic sobre l.

El Sistema mostrar la ventana de Bienvenida al SIGA, en la cual se ingresar el Usuario

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

Seguidamente, dar clic en el icono Conectar

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Configuracin, con los

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

DESCRIPCIN DEL MDULO

La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y la funcionalidad

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Permite consultar y cargar tems en Catlogo de Bienes y

Permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as

4.2. Barra de Herramientas

Guarda los datos ingresados.

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Volver a la primera pgina.

Retroceder una pgina.

Avanzar una pgina.

Avanzar a la ltima pgina.

FUNCIONALIDAD DEL MDULO

En esta seccin, se describe las funcionalidades que contiene el Mdulo de

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios

El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catlogo institucional propio,

06 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

0680 EQUIPOIS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

06800015 CONDENSADORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL

002 CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS