Terceirizao

Verso Logix 10

Rev. 01 17/08/2009

Logocenter Joinville
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Apostila Treinamento Terceirizao

ndice
TEXTO INTRODUTRIO.......................................................................................2
1. ITENS EM PODER DE TERCEIROS.....................................................................3
1.1. SUP2280 Controle Remessas.....................................................................3
1.2. SUP2290 Controle Retornos......................................................................3
1.3. SUP4750 Pedidos Prorrogao Prazos.......................................................5
1.4. Relatrios.....................................................................................................5
1.4.1. SUP2620 Saldos Sintticos..........................................................................5
1.4.2. SUP2630 Saldo Analtico Modelo 1.............................................................5
1.4.3. SUP5640 Saldo Analtico Modelo 2.............................................................5
1.4.4. SUP7340 Saldo Analtico Modelo 3.............................................................6
1.4.5. SUP7320 - Circularizao...............................................................................6
1.4.6. SUP4760 Aviso Vencimento Prazo.................................................................6
1.4.7. SUP2660 Impostos Sintticos......................................................................6
1.4.8. SUP2670 Impostos Analticos.......................................................................6
1.4.9. SUP2690 Balancete Valor Contbil................................................................6
1.4.10. SUP2700 Balancete Valor Correo Monetria Integral..................................6
1.4.11. SUP2960 Auditoria Baixas..........................................................................6
1.4.12. SUP1032 Saldos Sinttico Modelo 2..........................................................7
1.4.13. SUP1771 Lista Notas Fiscais de Retorno de Beneficiamento...........................7
1.4.14. SUP4008 Lista Integridade Saldos Terceiros ................................................7
2. ITENS de terceiros em poder da empresa........................................................8
2.1. SUP2270 Controle Remessas.....................................................................8
2.2. SUP2300 Controle Retornos......................................................................8
2.3. Relatrios.....................................................................................................9
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

SUP2640
SUP2650
SUP5680
SUP2680
SUP6310
SUP7860
SUP7870

Saldos Sintticos..........................................................................9
Saldos Analticos Modelo 1..........................................................9
Saldos Analticos Modelo 2..........................................................9
Balancete Valor Remessa...............................................................9
- Romaneio.....................................................................................9
Relatrio Sinttico Saldo Itens Terceiros Emp-Grade.........................9
Relatrio Analtico Saldo Itens Terceiros Emp-Grade........................10

3. Histricos......................................................................................................11
3.1. SUP1610 Gera Histricos Terceiros.........................................................11
3.2. SUP0880 Consulta Remessas de Terceiros..............................................11
3.3. SUP3490 Consulta Remessas para Terceiros...........................................11
3.4. SUP3491 Consulta Histrico Retorno Terceiros.......................................11
4. Contabilizao...............................................................................................12
4.1. SUP0323 Consulta/Manuteno..............................................................12
4.2. SUP0318 Contabilizao Automtica.......................................................12
4.3. SUP0328 Relatrio Lanamentos Contbeis............................................12
4.4. SUP0339 Gera Lote Contbil dos Lanamentos........................................13
LOGIX

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4.5. SUP0507 Descontabilizao Lotes Terceiros............................................13

5. Parmetros....................................................................................................14
5.1. SUP2260 Motivo Remessa.......................................................................14
5.2. SUP5110 Operaes Entrada Nota Fiscal Automtica 1...........................14
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

Baixa dos Itens Utilizados.............................................................................14

Baixa de Industrializao..............................................................................14
Conta Dbito..............................................................................................14
Retorno de Industrializao..........................................................................14
Retorno de Industrializao sem Baixa de Componentes..................................14
Matrias-primas utilizadas............................................................................15
Controle de Baixa de Componentes...............................................................15
Controle Local de Terceiros...........................................................................15

5.3. SUP8740 Parmetros Recebimento Diversos...........................................15

5.3.1. Bloqueia NF Retorno Industrial......................................................................15
5.3.2. Efetua Anlise Qtd Saldo Estoque Componentes..............................................15
5.4. SUP8780 Parmetros Estoque Diversos...................................................16
5.4.1. No Beneficiamento Permite Estoque Negativo.................................................16
5.4.2. No Beneficiamento Buscar Local AR...............................................................16
5.5. SUP6200 Parmetros Diversos................................................................16
5.5.1. Baixa Componentes Utilizados......................................................................16
5.5.2. Itens de Terceiros........................................................................................16
5.6. SUP0600 CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes) Entradas......17
5.6.1. CFOP Entradas............................................................................................17
5.7. VDP0050 Natureza da Operao..............................................................17
5.8. VDP2330....................................................................................................17
5.8.1. Verifica Estoque Remessa.............................................................................17
5.9. LOG2240....................................................................................................17
5.9.1. Apresentar a Mensagem de Controlar Terceiros?...........................................17
5.9.2. Permite Selecionar Grade/dimens e qtde a baixar no retorno de terceiro............17
6. TRIANGULAO.............................................................................................18
6.1. Parmetros.................................................................................................18
6.2. Entrada do Material....................................................................................18
6.3. Contagem do Item......................................................................................18
6.4. Exemplo itens em terceiros (sup2280).......................................................19
6.5. Exemplo itens de terceiros (sup2270)........................................................19

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ii

Apostila Treinamento Terceirizao

TEXTO INTRODUTRIO
O mdulo de terceirizao controla os itens da empresa em poder de terceiros e itens de
outras empresas em seu poder, por motivo de industrializao, operao externa no
processo produtivo, conserto, demonstrao, integrando com as reas de recebimento de
materiais e faturamento, com lanamento automtico das informaes.

Possui o Controle fsico, contbil.

Flexibilidade para controle de Controle de grade/dimensional para os itens.

Identificao dos itens com prazo de retorno a vencer at determinada data e

emisso do Pedido de Prorrogao de Prazo.

Controle das notas fiscais de retorno de todas as notas fiscais de remessa,

possibilitando a extrao de relatrios analticos e de circularizao de materiais.

Comunicao com o Planejamento de Materiais, com informaes que auxiliam a

determinao dos saldos e controle da necessidade de envio de materiais utilizados
na estrutura dos itens.

Processo de triangulao de materiais.

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1. ITENS EM PODER DE TERCEIROS

Objetivo:
Controlar os itens da empresa em poder de terceiros, por motivo de industrializao,
operao externa no processo produtivo, conserto, demonstrao e outros.

1.1. SUP2280 Controle Remessas

Efetua o controle dos itens da empresa que esto em poder de terceiros, mantendo
as informaes de datas, quantidades, valores, vencimentos, motivos e outros.
Observao:
- Se o Sistema Comercial do Logix estiver instalado, esta tela alimentada de forma
automtica atravs da rotina de faturamento, sempre que for utilizado na nota fiscal um
cdigo de natureza de operao com tipo de operao cadastrado no VDP0050
(Cadastros e Tabelas - Natureza da Operao), caracterizando a movimentao do
mdulo de Terceirizao.
- Na remessa do material, o sistema permite a transferncia da quantidade em
terceiros para local especfico, caso opte pela Baixa dos componentes no retorno e
no na remessa. Desta forma o usurio no consegue movimentar a quantidade do
local de terceiros, garantindo a integridade dos dados.

1.2. SUP2290 Controle Retornos

Efetua o controle dos retornos de itens da empresa que estavam em poder de
terceiros, mantendo as informaes de datas, nota fiscal, retorno, quantidades e outros.
Observao:
O retorno no sup2290 realizado atravs de uma nota fiscal, lanada no sup3760,
conforme seguintes situaes:
1.Nota fiscal com espcie NFR, sem ordem de compra, com cfop de retorno de
beneficiamento.
No final da incluso da nota fiscal sistema far a pergunta: Controlar TERCEIROS ???
Somente se o parmetro do log2240: Apresenta mensagem de Controlar Terceiros? =
"S".
Para abrir o sup2290, responde Sim nesta pergunta e na pergunta "MATERIAL
DA EMPRESA" responde "Sim", se responder "No" abrir sup2270.

2.Nota fiscal com espcie NFR ou NF, com ordem de compra, onde existem componentes
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relacionados. O sistema far o retorno no sup2290 de forma automtica na funo de

contagem do material no SUP0530/SUP0331, que pode ser de duas formas:
-Sistema escolhe a nota fiscal de remessa sem interferncia do usurio, ou
-Marcado parmetro do log2240 -Permite selecionar grade/dimens e qtde a baixar no
retorno de terceiro, ser aberta tela para com as notas de remessa ainda com saldo, para
o usurio escolher a nota desejada.
Quando na mesma nota fiscal constar o CFOP que caracteriza o retorno simblico das
matrias-primas ou insumos utilizados, dever ser adicionado um item nesta nota fiscal
para informar o valor dos retornos para efeito fiscal. Utilizar para isto a opo
inf_comPl_item, que aciona o programa SUP0740. Dentro da funo inf_compl_item
dever ser feita a consulta dos itens da nota da seguinte forma:
Executar a funo U_inclui_itens que permite a incluso de itens em aviso de
recebimento j existentes. Em seguida sero efetuadas as perguntas:
1. Este item soma no total da N.F ? e
2. Este item deve ser contabilizado?, que devero ter como resposta No.
Com isto um novo item adicionado nota fiscal, onde devero ser ajustadas as
informaes fiscais atravs da opo X_info_fiscal no SUP3760.
Para os itens recebidos para estoque na rotina de contagem do material no SUP0530, os
componentes utilizados (matrias- primas e insumos) ligados a ordem de compra como
componentes que possuem controle de estoque, sero baixados na proporo indicada na
ordem de compra para o item beneficiado. Isto vale quando a baixa dos componentes
ocorre no retorno do item beneficiado.
Observao:
Sup0530 ou Sup0331: Faz a baixa do componente quando:
Parmetro do sup6200 - Baixa Componen.Utilizados = IS NULL ou "S" OU
("A" E item_pai <> item filho)
Item pai o item da Ordem de compra e o item filho o item da estrutura, opo 5 do
sup0290-cadastro de ordem de compra de estoque.

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1.3. SUP4750 Pedidos Prorrogao Prazos

Efetivar a prorrogao do prazo de retorno dos itens em poder de terceiros,

conforme o nmero da nota fiscal informado.
Observao:
A legislao regulamenta o prazo de retorno de itens enviados a terceiros e para
os quais no ocorreu o recolhimento do imposto (ICMS), em 180 (cento e oitenta) dias
da data de emisso da nota fiscal, renovvel por mais 180 e mais 180 dias.
Os itens que esto com prazo de retorno a vencer podem ser identificados atravs
da execuo do SUP4760.
Quando a empresa opta pelo recolhimento do imposto (ICMS) por ocasio da nota
fiscal de remessa, no ser necessrio o uso desta funo, o que normalmente ocorre
para itens enviados para demonstrao e assistncia tcnica.

1.4. Relatrios
Emitir os relatrios de acompanhamento dos materiais, permitindo
informaes sobre todos os itens que esto em poder de terceiros.

obter

1.4.1. SUP2620 Saldos Sintticos

Emitir relatrio das notas de remessa de material para terceiros, apresentando o
saldo final a retornar para a empresa.

1.4.2. SUP2630 Saldo Analtico Modelo 1

Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para
terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do
material enviado.

1.4.3. SUP5640 Saldo Analtico Modelo 2

Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para
terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do
material enviado. No possui colunas no relatrio de impostos.

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1.4.4. SUP7340 Saldo Analtico Modelo 3

Emitir relatrio de saldo e com movimentao, com opo em tela para notas de
materiais recebidos de terceiros ou materiais enviados para terceiros. Apresenta saldo
inicial e final conforme perodo informado.

1.4.5. SUP7320 - Circularizao

Emitir relatrio a ser enviado para o fornecedor, informando as notas de remessa
que possuem saldo de materiais de terceiros ou materiais enviados para terceiros, de
acordo com opo em tela.

1.4.6. SUP4760 Aviso Vencimento Prazo

Emitir o relatrio que identifica as notas fiscais de remessa de itens a terceiros,
cujo prazo de retorno expira at a data informada como parmetro.

1.4.7. SUP2660 Impostos Sintticos

Emitir relatrio apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para
terceiros e seus respectivos impostos dentro do perodo informado.

1.4.8. SUP2670 Impostos Analticos

Emitir relatrio apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para
terceiros e suas respectivas notas fiscais de retorno com seus impostos, dentro do
perodo informado.

1.4.9. SUP2690 Balancete Valor Contbil

Emitir o balancete das contas contbeis de estoque referente aos itens enviados
para terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.

1.4.10. SUP2700 Balancete Valor Correo Monetria Integral

Emitir o balancete das contas contbeis de estoque, na moeda CMCAC cadastrada
no CON0040 (Contabilidade Parmetros Contbeis), dos itens em poder de terceiros,
para acompanhamento e controle dos processos.

1.4.11. SUP2960 Auditoria Baixas

Emitir o relatrio das diferenas encontradas entre a quantidade efetivamente
baixada do estoque e a quantidade baixada do saldo de itens em terceiros de
componentes utilizados no beneficiamento externo.
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1.4.12. SUP1032 Saldos Sinttico Modelo 2

Emitir relatrio das notas de remessa de material para terceiros, exibindo o saldo
final a retornar para a empresa para os itens controlados por grade/dimensional.

1.4.13. SUP1771 Lista Notas Fiscais de Retorno de

Beneficiamento
Emitir relatrio das Notas Fiscais de retorno, cadastradas no sup3760, que ainda
no tiveram retorno pelo sup2290.

1.4.14. SUP4008 Relatrio Integridade Saldos Terceiros

Emitir relatrio dos saldos em terceiros x saldo em estoque (local remessa
parametrizado no sup2260).
Obs.: s utilizado quando trabalhar com os parmetros do sup5110- Baixa itens
utilizados: 2- Baixa no retorno de industrializao e Controle local terceiros: preenchido.

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2. ITENS de terceiros em poder da empresa

Objetivo:
Controlar os itens de terceiros em poder da empresa, por motivo de
industrializao, operao externa no processo produtivo, conserto, demonstrao e
outros.

2.1. SUP2270 Controle Remessas

Efetuar o controle dos itens de terceiros recebidos na empresa e para futuro
retorno, mantendo as informaes de datas, quantidades, motivos e outros.
Observao:
Se o mdulo de Recebimento de Materiais estiver instalado, esta tela alimentada
automaticamente pelo sistema, atravs da rotina de entrada de notas fiscais. Ser
identificado no recebimento quando for utilizado na nota fiscal um CFOP, que identifica
outras entradas, e espcie NFR. Os itens devem estar parametrizados no SUP6200 como
itens de terceiros.
A nota fiscal de remessa tambm identificada quando o tipo for igual a T
(Terceirizao) no registro da nota fiscal e existir motivo de remessa parametrizado no
SUP8740.
Observao: Estes itens devem estar parametrizados no sup6200 com controle de
estoque fsico.
Passos a serem seguidos para entrada e sada de notas fiscais com controle de materiais
de terceiros:
1. Entrada da nota no sup3760 com espcie NFR, tipo=T (se for "T" no precisa entrar no
sup2270, o sistema alimenta automaticamente o registro de terceiro).
2. Operao de estoque utilizada na nota fiscal pode ser "AR", se o cliente quiser outra
pode parametrizar o sup1180 para informar manualmente a operao.
3. O item no sup6200 deve ter controle estoque fsico=S,
recomendado ao cliente trabalhar com este item/fornecedor especfico, para este
controle para no influencia no custo do item utilizado em outras situaes.
Observao:
Quando for uma NFR, com cfop com tipo de entrada 6 ou 4 (sup0600), e existir contrato
fechado no sup0120, sempre abrir tela do sup2270.

2.2. SUP2300 Controle Retornos

Efetuar o controle dos retornos de itens de terceiros em poder da empresa,
mantendo as informaes de datas, nota fiscal, retorno, quantidades e outros.
Observaes:
Se o Sistema Comercial do Logix estiver instalado, esta tela alimentada
automaticamente atravs da rotina de faturamento. Sempre que for utilizado na nota
fiscal um cdigo de natureza de operao com tipo de operao de retorno cadastrado no
VDP0050, haver movimentao no mdulo de Terceirizao.
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2.3. Relatrios
Emitir os relatrios de acompanhamento dos materiais, permitindo
informaes de todos os itens de terceiros que esto em poder da empresa.

obter

2.3.1. SUP2640 Saldos Sintticos

Emitir relatrio das notas de remessa de terceiros, apresentando o saldo final a
retornar.

2.3.2. SUP2650 Saldos Analticos Modelo 1

Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e
as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material
recebido.

2.3.3. SUP5680 Saldos Analticos Modelo 2

Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias de terceiros e
as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material
recebido. considerado analtico por listar as notas fiscais de retorno do material de
terceiro.

2.3.4. SUP2680 Balancete Valor Remessa

Emitir o balancete das contas contbeis de estoque referente aos itens de
terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.

2.3.5. SUP6310 - Romaneio

Emitir o balancete das contas contbeis de estoque referente aos itens de
terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.

2.3.6. SUP7860 Relatrio Sinttico Saldo Itens Terceiros EmpGrade

Gerar relatrio sinttico com saldo de itens de terceiros na empresa, considerando
somente itens com controle de grade/dimensional.

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2.3.7. SUP7870 Relatrio Analtico Saldo Itens Terceiros EmpGrade

Gerar relatrio analtico com saldo de itens de terceiros na empresa, considerando
somente itens com controle de grade/dimensional.

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3. Histricos
Objetivo:
Gerar os histricos referentes as informaes das notas fiscais de remessas para
terceiros, recebidas de terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno.

3.1. SUP1610 Gera Histricos Terceiros

Gerar os histricos das informaes das notas fiscais de materiais de terceiros e
de materiais enviados para terceiros, bem como das respectivas notas de retorno.
Observaes:
A data de processamento (sugerida em tela) definida atravs da data do ltimo
fechamento do estoque (SUP1790-Controles de estoque), o ltimo dia do ms fechado.
Esta data poder ser alterada para uma data menor.
Para a gerao dos histricos das informaes de controle de itens em/de
terceiros, sero obtidas as notas fiscais de remessa que se encontram sem saldo na data
de referncia informada.
Este processamento elimina as informaes de histricos, utilizando o seguinte
critrio para determinar a data de referncia: Obtm a data do ltimo fechamento do
estoque (SUP1790 - Controles de estoque), assumindo dia 01 para esta data. Desta data
ser ento subtrada a quantidade de meses que foi parametrizada no SUP3650Quantidade meses hist terc (terceirizao), para que as informaes deste mdulo
permaneam no banco de dados.

3.2. SUP0880 Consulta Remessas de Terceiros

Consultar informaes de notas fiscais de remessa/retornos dos itens de terceiros,
de meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico de terceiros.

3.3. SUP3490 Consulta Remessas para em Terceiros

Consultar informaes de notas fiscais de remessas de itens para terceiros, de
meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico em terceiros.

3.4. SUP3491 Consulta Histrico Retorno Terceiros

Consultar informaes das notas fiscais de retorno de itens de em terceiros de
meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico em terceiros.

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4. Contabilizao
Objetivo:
Efetuar os lanamentos contbeis das notas de remessa e retorno de materiais de
terceiros em poder da empresa ou materiais da empresa em poder de terceiros.

4.1. SUP0323 Consulta/Manuteno

Conferir e manutenir os lanamentos contbeis.
Observaes:
Funciona a partir da consulta das notas no SUP2270 Materiais de Terceiros,
SUP2280 Materiais em Terceiros, SUP2290 Retorno de Materiais em Terceiros e
SUP2300 Retorno de Materiais de Terceiros.

4.2. SUP0318 Contabilizao Automtica

Gerar automaticamente os lanamentos contbeis
remessa/retorno de materiais de terceiros ou em terceiros.

para

as

notas

de

Observaes:
Ser considerado o cdigo do motivo de remessa, para buscar as contas contbeis
e o indicador se a nota ser contabilizada ou no. A contrapartida dos lanamentos
ocorrer na conta de estoque do item.
A contabilizao de terceiros semelhante ao que acontece na rotina de
contabilizao das notas de entrada de mercadorias no SUP1430 (Recebimento de
Materiais - Contabilizao Automtica).
As contas devem ser informadas no SUP2260.
Observao:
O valor dos lanamentos contbeis pode ser gerado conforme as opes:
1-Valor remessa nota
2-Valor custo mdio nota
3-Custo mdio item

4.3. SUP0328 Relatrio Lanamentos Contbeis

Listar os lanamentos contbeis de terceiros e em terceiros, conforme perodo
informado.
Observaes:
Emite o relatrio por lanamentos a dbito e crdito da nota e totaliza dbito e
crdito.
(****) Indicador de documento de lanamentos incorretos, impresso quando a
conta contbil igual a zero ou o total dos dbitos difere do total dos crditos.
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4.4. SUP0339 Gera Lote Contbil dos Lanamentos

Gerar os lanamentos contbeis para as notas de/em terceiros que devero ser
integrados na Contabilidade e/ou moeda CMCAC parametrizada no CON0040
(Contabilidade Parmetros Contbeis).
Observaes:
O perodo informado refere-se data dos lanamentos gerados. As informaes
sero selecionadas em funo do ltimo processamento do SUP0318.
Deve parametrizar no CON1640 o sistema gerador como "TER".
O SUP0339 no mais ser utilizado para perodos posteriores a data de corte
da contabilidade (CON4110-Incio Contabilizao LOGIX 10).

4.5. SUP0507 Descontabilizao Lotes Terceiros

Cancelar o lote contbil das notas de/em terceiros gerados no SUP0339.
Descontabiliza o perodo em aberto na Contabilidade.
Observaes:
Abre o lote contbil para reprocessamento.
SUP0507 no mais utilizado para perodos posteriores a data de corte
da contabilidade (CON4110-Incio Contabilizao LOGIX 10).

LOGIX

13

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5. Parmetros
5.1. SUP2260 Motivo Remessa
Informar as contas contbeis para a contabilizao das notas de terceiros
juntamente com o indicador de contabilizao. Indica o local e situao de estoque para a
movimentao do material da empresa em poder de terceiros ou materiais de terceiros
em poder da empresa. Essas informaes esto ligadas a um motivo de remessa desses
materiais.
As notas so parametrizadas de acordo com o seu motivo de remessa. Os
relatrios so emitidos pelo motivo de remessa selecionado na tela.
Obs: o local retorno s verificado pelo sup2290, no recebimento, quando o
retorno por nota fiscal, no verifica o valor deste campo.

5.2. SUP5110 Operaes Entrada Nota Fiscal Automtica 1

5.2.1. Baixa dos Itens Utilizados

'1' - Baixa dos componentes na remessa (comercial)
'2' - Baixa dos componentes no momento que realizado a contagem do item.

5.2.2. Baixa de Industrializao

Quando o parmetro 'Baixa dos itens utilizados' for igual a '2' vai ser utilizado esta
operao para efetuar a baixa dos componentes.

5.2.3. Conta Dbito

Conta transitria que mostra o saldo de terceiros.
Debita na remessa e credita no retorno.

5.2.4. Retorno de Industrializao

Troca operao de AR para retorno de beneficiamento.

5.2.5. Retorno de Industrializao sem Baixa de Componentes

Quando o componente do produto final for ele mesmo, e estiver parametrizado no
sup6200 para no baixar os componentes, ser utilizada esta operao no lugar da
operao 'Retorno de industrializao'.

LOGIX

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Apostila Treinamento Terceirizao

5.2.6. Matrias-primas utilizadas

gerada no fechamento do estoque/custo, somente.
Quando o custo mdio for mdio mensal, pois quando o custo mdio for dirio este valor
agregado ao AR.
a soma dos valores do servio + itens.

5.2.7. Controle de Baixa de Componentes

'1' - Quantidade declarada
'2' - Quantidade recebida, ou seja, somente a quantidade que contada.

5.2.8. Controle Local de Terceiros

Na remessa transfere a quantidade do item do local padro (MAN9922) para o local de
remessa (local de terceiro) que est informado no motivo remessa (SUP2260). utilizado
somente no suprimentos (SUP2280), porm se a remessa for pelo VDP deve
parametrizar na natureza de operao uma operao de estoque do tipo diversos.

5.3. SUP8740 Parmetros Recebimento Diversos

5.3.1. Bloqueia NF Retorno Industrial

Se o parmetro estiver marcado, na entrada da nota fiscal armazena mensagem no
sup3760 para a nota fiscal: Nota aguardando analise da Qtd. de retorno no
beneficiamento, que s ser eliminada com a contagem do item da nota fiscal.
Esta mensagem serve somente de aviso de que o item ainda no foi contado e os
controles de retorno de industrializao ainda no foram realizados.
Assim que o item for contato a mensagem ser eliminada.

5.3.2. Efetua Anlise Qtd Saldo Estoque Componentes

Verificar se h saldo para a baixa dos componentes.
OBS.: Dever estar igual a 'S'.

LOGIX

15

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5.4. SUP8780 Parmetros Estoque Diversos

5.4.1. No Beneficiamento Permite Estoque Negativo

Garante a no gerao de estoque negativo, bloqueando a contagem.
Dever estar como 'N'.

5.4.2. No Beneficiamento Buscar Local AR

Indica se dever haver baixa dos componentes do item beneficiado do local do item do
aviso de recebimento (item pai).

5.5. SUP6200 Parmetros Diversos

5.5.1. Baixa Componentes Utilizados

Sup0530/sup0331 Faz a baixa do componente quando:
Parmetro igual a branco ou "S" OU ("A" E item pai <> item filho)
OBS.: Item pai o item da Ordem de compra e o item filho o da estrutura, opo 5 do
sup0290.

5.5.2. Itens de Terceiros

Os itens devem estar parametrizados no SUP6200 como itens de terceiros.

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5.6. SUP0600 CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes)

Entradas

5.6.1. CFOP Entradas

Objetivo de Entrada, dever ser igual a 99 (Remessa/Retorno/Outros).
Tipo de Entrada, dever ser igual a '4' ou '6'.

5.7. VDP0050 Natureza da Operao

Utilizada na sada da nota fiscal do comercial.

5.8. VDP2330

5.8.1. Verifica Estoque Remessa

Indica se deve verificar o saldo de estoque no momento da remessa.

5.9. LOG2240

5.9.1. Apresentar a Mensagem de Controlar Terceiros?

Apresentar a mensagem de 'Controlar Terceiros?' aps a incluso da Nota de
Entrada:
S - mesmo que o parmetro 'Motivo de Remessa para Terceiros' no SUP8740 esteja
preenchido, ser apresentada a mensagem de 'Controlar Terceiros?' aps a incluso da
nota.
N - Somente ser apresentada a mensagem de 'Controlar Terceiros?' se o parmetro
'Motivo de Remessa para Terceiros' no SUP8740 estiver em branco.

5.9.2. Permite Selecionar Grade/dimens e qtde a baixar no retorno

de terceiro
Indica se no retorno de terceiros ser permitido selecionar de qual nota de remessa de
terceiros baixar.
Se este parmetro estiver marcado, ao realizar a contagem da nota de retorno ser
aberta tela com todas as notas possveis de baixa, permitindo informar a quantidade a
baixar de cada nota/grade/dimensional.

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6. TRIANGULAO
Objetivo
Realizar controle de materiais em terceiros, com destino um fornecedor e recebimento do
material beneficiado de outro.
E realizar o controle de materiais de terceiros, com origem de um fornecedor e destino
outro cliente.

6.1. Parmetros
1. VDP0815 Fornecedores - Triangulao
Informar o(s) fornecedor(es) que podem realizar triangulao com o fornecedor em
questo .
2. SUP1187 - Grupo despesa X Processo Terceirizao
Realiza o cadastro do grupo de despesa com as seguintes Classificaes:
Terceiro = R triangulao Item em terceiro,
Terceiro = T triangulao - Item de terceiro.

6.2. Entrada do Material

Incluso de uma nota fiscal com espcie NFR com o fornecedor e grupo de despesa do
item parametrizado no sup1187, sistema identifica que triangulao e automaticamente
faz a incluso do fornecedor triangulao.
Caso exista mais de um fornecedor triangulao, cadastrado para o fornecedor da NF no
VDP0815-Fornecedores-Triangulao, ser exibida uma tela para a escolha de um.
Caso no tenha sido parametrizado o fornecedor triangulao e o usurio no informar
na nota o fornecedor, gera um erro grave na nota fiscal obrigando que este seja
informado. Ao informar e a nota for reconsistida o erro ser eliminado automaticamente
e ser liberado AR para contagem.
Quando se tratar de grupo de despesa com campo Terceiro = 'R' tambm ser gerado um
erro grave caso exista saldo em terceiros para o fornecedor da nota fiscal.

6.3. Contagem do Item

SUP0530-Contagem
rastreabilidade.

de

materiais/SUP0331-Contagem

de

materiais

com

Na contagem alimentado o saldo em terceiros/de terceiros, j com o cdigo do

fornecedor triangulao, para onde ser enviado o material beneficiado ou recebido o
material beneficiado do fornecedor triangulao.

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6.4. Exemplo itens em terceiros (sup2280)

Empresa A manda beneficiar material no fornecedor B, mas compra material
da empresa C, que entrega direto na empresa B.
Empresa C entrega o material na empresa B, no recebimento da nota na empresa B,
utilizado grupo de despesa especifico (sup1187), desta forma o sistema gera erro grave
na nota fiscal, obrigando o usurio entrar na opo "*forncedor_triangulacao" e informar
que o material da empresa A.
Ao fazer isso o sistema inclui o registro com o fornecedor de Empresa A para onde ser
devolvido o material beneficiado.

6.5. Exemplo itens de terceiros (sup2270)

Empresa A ir beneficiar material no fornecedor B, mas que comprou o material da
empresa C, que entrega direto na empresa A.
Empresa A recebe matria da empresa C, e entra com nota fiscal no sup3760, relaciona
com o fornecedor triangulao B.
O grupo de despesa de ser o especfico (sup1187).
A nota dever ser com espcie NFR, e o tipo=T.
Ser alimentado automaticamente registro no sup2270 com o fornecedor B.
Depois de beneficiado o material devolvido pelo mdulo comercial para a empresa B.

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