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GUACHIMAN S.A.
NTPISO 9001:2008
BASC: 2005-2
RAP-MTC
Revisin: 04
Revisado RED
Aprobado: GG
Fecha: 16/06/12
MANUAL DE LA CALIDAD
NDICE
1.
INTRODUCCIN............................................................................................................ 3
1.1. ALCANCE...................................................................................................................... 3
1.2. EXCLUSIONES............................................................................................................... 3
1.3. INTERACCIN DE PROCESOS..........................................................................................5
2.
REFERENCIAS NORMATIVAS......................................................................................6
3.
4.
5.
PROCESOS PRINCIPALES.........................................................................................13
5.1. PROTECCIN INDIVIDUAL DE SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIN PERSONAL Y
PROTECCIN PATRIMONIAL..................................................................................................13
6.
PROCESOS DE APOYO..............................................................................................14
6.1. GESTIN COMERCIAL..................................................................................................14
6.2. LOGSTICA...................................................................................................................14
6.3. RECURSOS HUMANOS.................................................................................................15
6.4. CONTROL Y MONITOREO..............................................................................................15
MANUAL DE LA CALIDAD
1.
INTRODUCCIN
Guachiman S.A. es una empresa perteneciente al Grupo de Empresas de Inversiones Guachi S.A.,
constituida en Junio de 2012 como respuesta a una necesidad del grupo econmico de contar con una
organizacin eficiente en el rea de seguridad que se encargue de proteger el patrimonio de los
accionistas y la seguridad personal de la Alta Direccin de las empresas del Grupo. Actualmente viene
prestando servicios de Seguridad Integral a importantes organizaciones industriales y comerciales.
Las operaciones se inician el 16 de Junio de 2012 en los departamentos de Lima, Junn y la Provincia
Constitucional del Callao. Se decide ampliar los servicios ofreciendo sistemas de proteccin y
vigilancia, con la finalidad de cubrir las necesidades de empresas.
Guachiman S.A. basa el xito y el reconocimiento de la calidad de sus servicios en su personal
calificado con amplia experiencia en Gestin de Empresas y Seguridad, que le otorgan un importante
factor de diferenciacin en el mercado. Buscamos ser lderes, brindando servicios de seguridad que
garantizan la proteccin de nuestros clientes durante el desarrollo de sus actividades cotidianas,
procurando alcanzar su plena satisfaccin.
En el 2012, como parte de la bsqueda constante de la aplicacin de la mejora continua, la Gerencia
General de Guachi S.A. establece como objetivo la implementacin y certificacin de su Sistema de
Integrado de Gestin en base a la NTP-ISO 9001:2008, BASC-2005-2 y RAP (Regulaciones Aras
Peruanas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), con el fin de asegurar la calidad, mediante
la estandarizacin y mejoramiento continuo de sus procesos principales Proteccin Individual de
Seguridad Personal y Proteccin Personal y Patrimonial, con el fin de entregar un mejor servicio a
sus clientes y consolidar su posicin en el mercado, ofreciendo a sus clientes que intervengan en el
comercio exterior, seguridad en sus operaciones aeroportuarias evitando el contrabando, el
narcotrfico y el terrorismo
Alcance
El Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de Guachiman S.A. es aplicable a los
procesos de: PROTECCIN INDIVIDUAL DE SEGURIDAD PERSONAL Y
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Estas exclusiones no afectan a los productos ni la capacidad de Guachiman S.A. para brindar
servicios; as mismo no lo absuelven de su responsabilidad de brindar servicios que cumplan
los requisitos del cliente y las reglamentaciones vigentes.
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Interaccin de Procesos
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2.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el
SIG de Guachiman S.A.:
3.
Busines Alliance for Secure Commerce BASC : 2005, Elementos del sistema de gestin
en control y seguridad BASC
Trminos y Definiciones
Los trminos y definiciones usados en el Sistema de Gestin de la Calidad de Guachiman S.A.
son:
ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra
situacin indeseable existente y as evitar su repeticin.
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situacin potencial
indeseable.
ALCANCE DE LA AUDITORA
Extensin y lmites de una auditora, incluye generalmente una descripcin de las ubicaciones, las
unidades de la organizacin, las actividades y los procesos, as como el periodo de tiempo cubierto
AUDITOR
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.
AUDITORA
Proceso sistemtico, independiente y documentado, para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de
auditora.
BASE DOCUMENTAL
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El servicio de Proteccin Personal y Patrimonial, que involucra los servicios de vigilancia, control y
supervisin de las instalaciones y accesos de los clientes y proteccin a las personas que se
encuentran dentro de las instalaciones, de acuerdo a sus requisitos especificados.
SERVICIO NO CONFORME
REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
SOLICITUD DE ACCIN (SAC)
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Abreviaturas
Las abreviaturas usadas en el Sistema de Gestin de la Calidad de Guachiman S.A. son:
AA
AI
AJG
AL
AO
ARH
ARH
AS
AS
GAF
GG
GO
JO
RE
RED
RO
SCC
SCR
SG
SIG
SIA
SJG
SR
SZ
4.
Asistente Administrativo.
Auditor Interno del SIG de Guachiman S.A.
Agente Jefe de Grupo.
Auditor Lder del SIG de Guachiman S.A.
Auxiliar de Oficina.
Asistente de Recursos Humanos.
Auxiliar de Recursos Humanos
Agente de Seguridad.
Asistente Social.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Gerente General.
Gerente de Operaciones.
Jefe de Operaciones.
Resguardo.
Representante de la Direccin.
Radio Operador.
Supervisor del Centro de Control.
Secretaria.
Supervisor General.
Sistema Integrado de Gestin de la Calidad.
Supervisor de Instruccin y de Armas.
Supervisor Jefe de Grupo.
Supervisor Residente.
Supervisor Zonal.
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Gestin de la Direccin
4.1.1. Alta Direccin
La Alta Direccin de Guachiman S.A. (Gerencia General), evidencia su compromiso con el
desarrollo e implementacin del SIG y se compromete a establecer un sistema de mejora
continua de su eficacia de la siguiente manera:
Estableciendo los Objetivos de la Calidad para los procesos y los productos de su SIG los
cuales son medibles realizndose un seguimiento peridico para asegurar su
cumplimiento. Los Objetivos de la Calidad son revisados en las revisiones por la direccin
y se declaran en el documento Tablero de Control.
Asegurando que se realiza la planificacin del SIG con el Plan de la Calidad y el Tablero
de Control con el fin de:
Cumplir con los requisitos citados en los puntos 4.1 de la NTP-ISO 9001:2008 y los
Objetivos de la Calidad.
Mantener la integridad del SIG, cuando se planifican e implementan cambios en ste.
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Realizando revisiones por la direccin del SIG luego de cada auditora interna o externa, y
cada vez que el Gerente General o el RED lo consideren necesario. Los resultados de
dichas revisiones incluyen las decisiones y acciones a tomar para la conveniencia,
adecuacin y eficacia continua del SIG. Asisten a estas revisiones, el Gerente General, el
Gerente de Administracin y Finanzas, el Gerente de Operaciones, el RED y todo el
personal involucrado que ambos consideren conveniente. Se registran estas reuniones en
el Acta de Revisin por la Direccin.
4.2.1. Documentacin
La documentacin del SIG de Guachiman S.A. incluye la declaracin documentada de la
Poltica de la Calidad, Plan de la Calidad, Objetivos de la Calidad incluidos en el Tablero de
Control, Manual de la Calidad, Diseo del Sistema de Gestin de la Calidad, procedimientos
documentados y otros documentos requeridos, tales como instructivos, formatos y registros,
para asegurar la planificacin, operacin y control eficaz de sus procesos.
Guachiman S.A. establece y mantiene el procedimiento PS-01 Control de Documentos y
Registros requerido por el Sistema de Gestin de la Calidad donde se definen los controles
necesarios para la base documental del SIG as como para el control de los registros.
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Servicio no conforme
Guachiman S.A. asegura que los servicios que no son conformes con los requisitos
previamente establecidos por el cliente, la empresa o los legales y reglamentarios; y son
identificados y controlados para tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o
efectos potenciales, del servicio no conforme.
El servicio no conforme es detectado cuando se presentan situaciones de incumplimiento
con los requisitos especificados. Se toman acciones para eliminar las no conformidades
detectadas y el servicio es sometido a una nueva verificacin para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones
tomadas (tanto acciones inmediatas como acciones correctivas) con los registros propios
del proceso de Proteccin Personal y Patrimonial.
Se mantiene el procedimiento PS-03 Acciones Correctivas, Preventivas y Servicio No
Conforme donde se establecen las responsabilidades relacionadas y las autoridades para
el tratamiento del servicio no conforme.
4.2.3. Mejora
Guachiman S.A. identifica las necesidades de mejora a partir de:
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5.
PROCESOS PRINCIPALES
Se identifica el estado del servicio en cada etapa de los procesos Proteccin Individual de
Seguridad Personal y Proteccin Personal y Patrimonial, respecto a los requisitos de
seguimiento y medicin a travs del Tablero de Control y el proceso de Supervisin y Control.
Se mantiene la identificacin del servicio a travs del proceso de Supervisin y Control.
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Los requisitos del cliente estn definidos en parte en el Contrato y en las Funciones
Especficas.
Guachiman S.A, recibe de sus clientes bienes para ser usados durante procesos Proteccin
Individual de Seguridad Personal y Proteccin Personal y Patrimonial y se asegura de cuidar
estos bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo su control o estn siendo
utilizados. Todos los bienes propiedad del cliente son identificados, verificados, protegidos y
salvaguardados. Los bienes de Vigilancia Andina sern identificados mediante una etiqueta u
otro medio visible y / o por medio de una relacin de bienes. Por la naturaleza del servicio todos
los otros bienes que no estn identificados como de Vigilancia Andina, son propiedad del
cliente. En caso de prdida, deterioro o en los casos que el bien del cliente se considere
inadecuado para el uso, ste es registrado y comunicado al cliente.
Se preserva la conformidad del servicio durante la ejecucin de los procesos de Proteccin
Individual de Seguridad Personal y Proteccin Personal y Patrimonial hasta su finalizacin.
Guachiman S.A. ha establecido los siguientes procedimientos para la planificacin, desarrollo y
control de sus procesos principales:
6.
PROCESOS DE APOYO
Los procesos de apoyo o soporte a los procesos principales son aquellos que utiliza Guachiman S.A. para
controlar, operar y entregar sus servicios a sus clientes. Estos son: Gestin Comercial, Logstica, Recursos
Humanos y Supervisin y Control
Gestin Comercial
Guachiman S.A. se asegura que los requisitos especificados por los clientes, los no
especificados pero necesarios, los legales y reglamentarios, as como cualquier requisito
adicional son determinados. Se realiza una revisin de los requisitos y se mantienen registros
de la revisin antes y durante la prestacin del servicio. Los requisitos del cliente quedan
determinados en los contratos, cartas, y/o en las funciones especficas.
Cuando se cambian o modifican los requisitos del servicio, Guachiman S.A. se asegura que
quedan registrados estos cambios, a travs de adendas a los documentos u otros afines, en los
que especifican los requisitos; y que el personal involucrado es consciente de los cambios
efectuados, porque se encuentran contenidas en las Funciones Especficas.
La Gestin Comercial incluye una comunicacin con el cliente, acerca de informacin sobre el
servicio, consultas, contratos o atencin a pedidos, etc. La retroalimentacin se da a travs de
la aplicacin de las Encuestas de Satisfaccin del Cliente que son realizadas a todos los
clientes con una frecuencia mnima semestral y adicionalmente se recepciona y se realiza
seguimiento a las quejas o reclamos del cliente a travs del registro de Quejas y Sugerencias
de los Clientes.
Para ello, Vigilancia Andina ha establecido y mantiene el procedimiento PS-06 Gestin
Comercial.
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Logstica
Guachiman S.A. define los procedimientos y directrices cuyo fin es asegurar que los productos
adquiridos cumplen con los requisitos especificados.
Guachiman S.A. evala, selecciona, re-evala y realiza seguimiento a sus proveedores
estableciendo criterios en funcin de su capacidad para suministrar productos, para ello se
utiliza el registro, Evaluacin y Seguimiento de Proveedores.
Guachiman S.A. establece y mantiene el procedimiento PS-07 Logstica para asegurar el
abastecimiento y control de los productos adquiridos.
Recursos Humanos
Guachiman S.A. determina las competencias necesarias para el personal involucrado en todos
los procesos del SIG que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio. Estas
competencias estn descritas en las Funciones Generales y en los Requisitos del Puesto, y
se mantienen registros apropiados de la educacin, formacin, experiencia y las habilidades
para el cumplimiento de dichas competencias y para el cumplimiento de los reglamentos
legales.
Guachiman S.A. realiza una evaluacin de las habilidades del personal y se registran mediante
la Evaluacin de Habilidades del personal. Esta se realiza cada vez que haya nuevo personal
o un cambio en el perfil de puesto.
Guachiman S.A. se asegura que su personal es consciente de la importancia de sus actividades
y cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad de la organizacin mediante induccin
y capacitacin. Vigilancia Andina S.A. determina las necesidades de brindar capacitacin al
personal y evala la eficacia de dichas capacitaciones. En el caso del personal operativo, la
identificacin de la capacitacin esta contenida en Plan de Instruccin y Capacitacin para
Agentes de Seguridad y Plan de Instruccin y Capacitacin para Resguardos y se
mantiene un registro sobre la eficacia de los mismos. En el caso de empleados la capacitacin
se registra en la Identificacin y Evaluacin de la Capacitacin. Cuando la capacitacin es
interna, la asistencia de los participantes a dichas capacitaciones se registra en la Lista de
Asistencia.
Guachiman S.A. establece y mantiene el procedimiento PS-08 Recursos Humanos con el cual
se asegura que el personal involucrado en el SIG sea competente.
Supervisin y Control
Guachiman S.A. realiza el control de sus unidades operativas, el seguimiento del servicio, y el
monitoreo a distancia de alarmas. Para ello en Lima cuenta con el Centro de Control que se
enlaza con todas la unidades operativas, incluidas provincias a travs de medios de
comunicacin que permiten mantener al personal de Guachiman S.A. informado, brindando una
respuesta rpida y eficaz ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante los
procesos Proteccin Individual de Seguridad Personal y Proteccin Personal y Patrimonial...
En el proceso de Supervisin y Control se realiza la planificacin del servicio mediante la
asignacin del personal en las unidades operativas, estableciendo funciones, procedimientos
operativos vigentes, procedimientos de control, disposiciones transitorias y permanentes, y
planes de accin; y se controla su eficaz implementacin.
Guachiman S.A. confirma la capacidad del programa informtico utilizado The Reporter para
llevar a cabo las actividades de monitoreo de alarmas, antes que se sean utilizados, y lo realiza
en forma permanente.
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