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Boletim Tcnico

UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Produto

Chamado

TGKCLV-TGSHVH-TFQTDU-TGXHS5-THBIZK-TFQQHO-TGASW7-TEZF62-THC954-THDVT5-THCOL6THCMOX-THFH03-THDZPW-TGXVCV-THFPP8-TFZKM9-THFJYK-THDPGB-THGR26-THIIY3-TGVNSQTGKZHZ-THMKEY-THJPJV-TFLVOM-TGUIZ1-THBIKV-TGFKXV-THHDRV-TGZWY1-TGQBXF-THECX2THMHR8-TGONJF-THNIAB-THHWZ7-THJKHH-THGLFW-THCRL9-THHHTR-THME40-THPMNZTHIMM3-M_FIS001:REQ003-THJZV9-THNFVT-THPNI4-THNHYC-THPPWW-THQH48-THPFQ3-THQIPJTHSGUV-THTPTH-THOTQE-THD454-THT887-THUFI0-THUUR7-THVCML-THLRRZ-THDQTV-THVNAZ: THFIBY-THVFYL-THYFCK-THGRMS-THIPHS-THTJP6-THZ109-THUUW7-TICNJF-THVEXM-THZIYBTHZGCR-THYCVE-THPYXS-THYCIX-THYCVE-THXSQZ-THZMDP-THSBE6-TIFKTB-TII176-THDHHPTGRKM6-TGYQMW-THOITK-TIJKQ7-THIJ38-THZWT4-THVT67-TIILAX-TIDNE7-TIHT32-TICRBDTILJK7-TILATM-TILKFB-TIJRW5-THTXB1-THVMMN-TIKPY4-TIJYNV-TPAVB3-TIAIF1-TIFJS1-TIEHMBTILHNY-TIIOZ8-TPKGAM-TPKYZS-THVYA6-TIIFWS-TILPXJ-TILIAG-TIJFCL-TIITN5-THXMRU-TPOG60TIH583-TPAU85-TPN342-THELZG-TIJNDW-THZGSS-TPIPQV-TPSDB1-TIJU19-THUHJN-TIKBG5TPDJX0-TPRCTH-TPMSGZ-TILAYB

Pas(es)

Data da Publicao

Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

07/08/14

Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros
Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes tabelas:
Procedimentos para Implementao ...................................................................................................................................4
Atualizaes do compatibilizador ........................................................................................................................................5
SX1 Perguntas .....................................................................................................................................................................5
SX2 Tabelas .........................................................................................................................................................................7

CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior ............................................................................................................. 7

CFD Ficha de Contedo de Importao ......................................................................................................................... 7

CFD Ficha de Contedo de Importao ......................................................................................................................... 7

CFE Enq. Legal Cred. Acuml. ICMS ....................................................................................................... 7


CFE Enq. Legal Cred. Acuml. ICMS ....................................................................................................... 7
CFC UFxUF............................................................................................................................................. 8
SS9 UFxUF ............................................................................................................................................. 8
CKN Per. Disp. EFD-Contrib. .................................................................................................................. 8
SX3 Dicionrio de Dados ...................................................................................................................................................8

CDT Informaes Complementares ............................................................................................................................... 8


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Ttulo do documento

CF2 Deduo PIS COFINS ............................................................................................................................................. 8


SS1 Grupo de Tributao ............................................................................................................................................... 9
CGA - Carga Tributria ...................................................................................................................................................... 10
Tabela CGE Tabela Receitas Bloco I ............................................................................................................................. 13
CGB - Percentuais de Tributo ............................................................................................................................................ 14
CF8 Demais Docs. PIS COFINS..................................................................................................................................... 19
CFD Ficha de Contedo de Importao ......................................................................................................................... 20
CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS ............................................................................................................................ 24
Tabela CG8 REMAS Rio de Janeiro ............................................................................................................................ 26
CG9 Cadastro da Tabela IBPT - LC116 ......................................................................................................................... 30
Tabela CCF Processo Referenciado .............................................................................................................................. 32
SA1 Cadastro de Clientes ............................................................................................................................................... 34
SA2 Cadastro de Fornecedores...................................................................................................................................... 35
SAH Cadastro de Unidade de Medida ............................................................................................................................ 35
SB1 Descrio Genrica do Produto .............................................................................................................................. 35
SB4 Referncias de Produto........................................................................................................................................... 36
SBI Produtos X Preos ................................................................................................................................................... 37
SBZ Indicadores de Produtos ......................................................................................................................................... 37
SB5 Complemento de Produtos...................................................................................................................................... 38
SBZ Indicar de Produto ................................................................................................................................................... 41
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda .................................................................................................................................... 42
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada .............................................................................................................................. 42
SF2 - Cabealho das NF de Sada .................................................................................................................................... 45
SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada ................................................................................................................................. 46
SE1 Contas a Receber ................................................................................................................................................... 48
SED Cadastro de Naturezas ........................................................................................................................................... 48
SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ..................................................................................................................... 48
SF4 Tipos de Entrada e Sada ........................................................................................................................................ 50
SF7 Exceo Fiscal ........................................................................................................................................................ 59
SF6 Guias de Recolhimento ........................................................................................................................................... 60
SFK Saldo Inicial Substituio Tributria ..................................................................................................................... 60
SFT Livro Fiscal por Item de NF ..................................................................................................................................... 60
SN1 Ativo Imobilizado ..................................................................................................................................................... 62
CC2 - Tabelas de municpios do IBGE .............................................................................................................................. 63
CC7 Amarrao TES x Lanamentos Apurao ICMS .................................................................................................. 63
CDV Informaes Adicionais da Apurao ..................................................................................................................... 63
CD5 Complemento de Importao.................................................................................................................................. 65
CD6 Complemento de Combustveis .............................................................................................................................. 67
CDL Complemento de Exportao ................................................................................................................................. 68
DUE Solicitantes ............................................................................................................................................................. 69
DUL Endreos do Solicitante .......................................................................................................................................... 70

Tabela CFE CFE- Enq. Legal Cred. Acuml. ICMS .................................................................................. 73


Tabela CFF CFF- Compl. Cred. Acuml. ICMS ........................................................................................ 77
Tabela CFC UFXUF ................................................................................................................................ 83
SS9 UF x UF ........................................................................................................................................... 89
SFV Controle de Reteno de PIS .......................................................................................................... 93
SFW Controle de Reteno de COFINS ................................................................................................. 94

CD9 Complemento Veculo Automotor ........................................................................................................................... 94

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SFA Controle de Reteno de PIS .......................................................................................................... 95


SF9 Controle de Reteno de PIS .......................................................................................................... 95
CKN Per. Disp. EFD-Contrib. .................................................................................................................. 96
SX5 Tabelas Genricas .......................................................................................................................... 98
SX6 Parmetros ...................................................................................................................................... 99
SX7 Gatilhos ........................................................................................................................................... 116
SXB Consulta Padro ............................................................................................................................. 118
SIX ndices .............................................................................................................................................. 118
SXG Grupo de Campos .......................................................................................................................... 121
Informaes Adicionais ........................................................................................................................................................121
Informaes Tcnicas ...........................................................................................................................................................122

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Procedimentos para Implementao
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA)
e os dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)
c)
d)

e)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Ateno!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

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desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as


informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
01/05/2013.

2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Importante
Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre a rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a
data da MATXFIS seja menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando o usurio e
perguntando se deseja prosseguir com a atualizao.
Caso o tamanho do log de atualizao seja maior que 1 Mega, ser apresentada uma nova janela dando sequncia s
informaes de atualizao do sistema.

Atualizaes do compatibilizador
SX1 Perguntas
Rotina

Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies

Implementao

Inserida pergunta 06 Diferimento?

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Ttulo do documento
Rotina

DIPJ

Implementao

Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R04A?


Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R05A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R09A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R11?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R12A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R14A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R16?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R17?

Pergunta

UF Origem

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

UF Destino

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

NCM De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

NCM At:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Grupo De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Grupo At:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Produto De:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

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Pergunta

Produto At:

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunta

Edita?

Rotina

FISA080

Tipo

Caracter

Pergunte

Indic. da natureza da PJ

Grupo

FSA054

Ordem

07

Tipo

Caracter

Tamanho

SX2 Tabelas

CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior


Tabela

CFB

Descrio

Contribuio Diferida em Perodo Anterior

CFD Ficha de Contedo de Importao


Tabela

CFD

Descrio

Ficha de Contedo de Importao

CFD Ficha de Contedo de Importao


Tabela

SA8

Descrio

Pr-Apurao FCI

CFE Enq. Legal Cred. Acuml. ICMS


Tabela

CFD

Descrio

Enq. Legal Crdito Acumulado de ICMS

CFE Enq. Legal Cred. Acuml. ICMS


Tabela

CFD

Descrio

Enq. Legal Crdito Acumulado de ICMS

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Ttulo do documento

CFC UFxUF
Tabela

CFC

Descrio

UF X UF

SS9 UFxUF
Tabela

SS9

Descrio

UF X UF

CKN Per. Disp. EFD-Contrib.


Tabela

CKN

Descrio

Per. Disp. EFD-Contrib.

SX3 Dicionrio de Dados

CDT Informaes Complementares


Campo

CDT_DCCOMP

Tipo

Caracter

Tamanho

100

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Desc. Compl.

Descrio

Descrio Complementar

Validao (X3_VALID)

Vazio

Help

Descrio complementar do cdigo de referncia.

CF2 Deduo PIS COFINS


Campo

CF2_CMPDED

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Compl.Ded.

Descrio

Complemento de Deduo

Help

Complemento da Deduo:
1=Indica que este lanamento ser considerado para Crdito
Presumido da venda de lcool, conforme Medida Provisria 613.

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SS1 Grupo de Tributao


Campo

S1_PRCUNIC

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Formato

@!

Ttulo

Vl.Uni.Cig

Descrio

Preo Unitrio Cigarro

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

S1_ORIGEM

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Cabealho

Origem

Descrio

Cdigo de Origem

Validao

Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S0"+M->F7_ORIGEM)

Consulta Padro

S0

Help

Informe o Cdigo de Origem do Produto que ser utilizado como


chave para utilizao da Exceo Fiscal.

Campo

S1_SITTRIB

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Cabealho

Sit. Trib.

Descrio

Situao Tributria

Validao

Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S2"+M->F7_SITTRIB)

Consulta Padro

S2

Help

Informe o Cdigo de Situao Tributria do ICMS que ser


utilizado como chave para utilizao da Exceo Fiscal.

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Ttulo do documento

CGA - Carga Tributria


Campo

CGA_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

CGA_TPREG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tp. Registro

Descrio

Tipo do Registro

Opes

1=Mercadorias; 2=Servio

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CGA_CODPRO

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo de produto (grupo 030).

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cod. Prod.

Descrio

Cdigo do Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

10

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Campo

CGA_NCM

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@R 9999.99.99

Ttulo

Cod. NCM

Descrio

Cdigo da NCM

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CGA_EXNCM

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Ex NCM

Descrio

Ex NCM

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CGA_CODISS

Tipo

Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo de servio (grupo 023).

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo ISS

Descrio

Cdigo ISS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

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11

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CGA_UF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UF Destino

Descrio

Unidade Federativa

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CGA_CODMUN

Tipo

CGA_CODMUN

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cod.Mun.IBGE

Descrio

Cdigo Municpio IBGE

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CGA_TOTPER

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tot. Crg. Trb.

Descrio

Total Carga Tributria

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

12

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Tabela CGE Tabela Receitas Bloco I


Campo

CGE_COD

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Cdigo

Descrio

Cdigo

Help

Cdigo da tabela 7.1.1/7.1.3 da Receita Federal.

Campo

CGE_DTINI

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Dt.Ini.

Descrio

Data Inicial

Help

Data Inicial de vigncia do cdigo.

Campo

CGE_DTFIN

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Dt.Fin.

Descrio

Data Final

Help

Data Final de vigncia do cdigo.

Tabela CGG Tabela Deduo Bloco I


Campo

CGG_COD

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Cdigo

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13

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Descrio

Cdigo

Help

Cdigo da tabela 7.1.2/7.1.4 da Receita Federal.

Campo

CGG_DESCR

Tipo

Caracter

Tamanho

250

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Descrio

Descrio

Descrio

Help

Descrio do cdigo

Campo

CGG_DTINI

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Dt.Ini.

Descrio

Data Inicial

Help

Data Inicial de vigncia do cdigo.

Campo

CGG_DTFIN

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Dt.Fin.

Descrio

Data Final

Help

Data Final de vigncia do cdigo.

CGB - Percentuais de Tributo


Campo

CGB_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

14

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Boletim Tcnico

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

CGB_NCM

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@R 9999.99.99

Ttulo

Cod. NCM

Descrio

Cdigo da NCM

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CGB_EXNCM

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Ex NCM

Descrio

Ex NCM

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

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15

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CGB_CODISS

Tipo

Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo de


servio (grupo 023).

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo ISS

Descrio

Cdigo ISS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CGA_UF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UF Destino

Descrio

Unidade Federativa

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CGB_CODMUN

Tipo

CGB_CODMUN

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cod. Mun. IBGE

Descrio

Cdigo Municpio IBGE

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

16

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CGB_CODPRO

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo de


produto (grupo 030).

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cod.Prod.

Descrio

Cdigo do Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CGB_TPTRIB

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tributo

Descrio

Tipo de Tributo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CGB_TOTPER

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.9999

Ttulo

Tot.Crg.Trb.

Descrio

Total Carga Tributria

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

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Verso 4.0

17

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CGB_TOTPER

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.9999

Ttulo

Tot.Crg.Trb.

Descrio

Total Carga Tributria

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CGB_DTINIV

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Ttulo

Dt.Incio

Descrio

Data Incio da vigncia

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CGB_DTFIMV

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Ttulo

Dt.Final

Descrio

Data Final da vigncia

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

18

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


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Boletim Tcnico

CF8 Demais Docs. PIS COFINS


Campo

CF8_RECBRU

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Rec. Bruta

Descrio

Considera Receita Bruta

Help

Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro 0111 - Receita Bruta no


SPED Contribuies.

Campo

CF8_PART

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Participante

Descrio

Participante

Opes

1=Cliente;2=Fornecedor

Valid

Pertence("1/2")

Help

Indica qual cadastro considerar para o participante da operao:


1-Considera cadastro de cliente;
2-Considera cadastro de fornecedor.

Campo

CF8_DTRETE

Tipo

Tamanho

Descrio

Data da reteno

Ttulo

Data Ret.

Picture

Help

Informar a data de reteno neste campo. No caso de haver mais de uma


reteno/recolhimento no perodo, ou no caso de a data ser desconhecida pela pessoa
jurdica beneficiria da reteno/recolhimento, informar a data final da escriturao.

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Verso 4.0

19

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

CF8_NATREC

Tipo

Tamanho

Descrio

Indicador Natureza Receita

Ttulo

Ind.Nat.Rec.

Picture

@R 9

Help

Indicador de Natureza da Reteno na Fonte:


0 No Cumulativa
1 Cumulativa

Uso

Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio

CBox

0=No Cumulativa;1=Cumulativa;

Valid

Pertence(01 )

Campo

CF8_PROJ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Descrio

@!

Ttulo

Cod.Proj.

Descrio

Cdigo Projeto

Nvel

Help

Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com


crditos de PIS e COFINS estar vinculada a uma receita diferida.

CFD Ficha de Contedo de Importao


Campo

CFD_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

20

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFD_PERCAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99/9999

Ttulo

Per.Calc.

Descrio

Perodo Util. FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CFD_PERVEN

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99/9999

Ttulo

Per.Vend.

Descrio

Perodo de Apurao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CFD_COD

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo

Descrio

Cdigo do Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

21

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CFD_OP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@9

Ttulo

Ord Produo

Descrio

Ordem de Produo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFD_VPARIM

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Par.Im

Descrio

Valor da Parcela Importada

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFD_VSAIIE

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Sai.IE

Descrio

Valor Sada Interestadual

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

22

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFD_CONIMP

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Cont. Imp.

Descrio

Contedo de Importao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFD_FCICOD

Tipo

CFD_FCICOD

Tamanho

36

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo FCI

Descrio

Cdigo FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFD_FILOP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial Op

Descrio

Filial Op

Nvel

Usado

No

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

23

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

CFD_ORIGEM

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Origem

Descrio

Origem

Nvel

Usado

Sim

CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS


Campo

CG7_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Filial do Sistema

Campo

CG7_PROJ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Formato

@!

Ttulo

Cod. Projeto

Descrio

Cdigo do Projeto

Nvel

Help

Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir os


crditos de PIS e da COFINS

24

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CG7_CODCRE

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cod. Cred

Descrio

Cdigo do Crdito

Nvel

Help

Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de


crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo

CG7_PER

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Perodo Apur

Descrio

Perodo de apurao

Nvel

Help

Perodo da apurao dos valores de crditos conforme tabela de


crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo

CG7_CRED

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vl.Cred

Descrio

Valor Crdito

Nvel

Help

Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da Contribuio

Campo

CG7_TRIB

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Tributo

Descrio

Tributo PIS/COFINS

Nvel

Help

Indica a qual tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou


COFINS)

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

25

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

CG7_ALIQ

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 99.99

Ttulo

Alquota

Descrio

Alquota de PIS/COFINS

Nvel

Help

Alquota de PIS/COFINS da operao de entrada.

Campo

CG7_PROC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Processado

Descrio

Processado

Nvel

Help

Indica que os valores j foram processados ou vinculados a uma


receita diferida.

Tabela CG8 REMAS Rio de Janeiro


Campo

CG8_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Adota o tamanho conforme configurao da Gesto por


Empresa.

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Filial do Sistema

Campo

CG8_NUMDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Nmero NF

26

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Descrio

Nmero da Nota Fiscal

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Nmero do documento Fiscal

Campo

CG8_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Srie

Descrio

Srie da Nota Fiscal

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Srie da Nota Fiscal

Campo

CG8_FORNEC

Tipo

Caracter

Tamanho

Adota o tamanho conforme configurao do Grupo de campo


de Fornecedor.

Formato

@!

Ttulo

Fornecedor

Descrio

Fornecedor da nota Fiscal

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Fornecedor da Nota Fiscal.

Campo

CG8_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

Adota o tamanho conforme configurao do Grupo de campo


de Loja.

Formato

@!

Ttulo

Loja

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

27

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Descrio

Loja do Fornecedor

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Loja do Fornecedor da Nota

Campo

CG8_TPESP

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Tp.Espcie

Descrio

Tipo da Espcie

Nvel

Opes

000=NFM
001=NRME

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Tipo de espcie da Nota fiscal


000-Nota Fiscal de Materiais (NFM)
001-Nota Fiscal de Remessa de Materiais e equipamento
(NRME)

Campo

CG8_VLINC

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vl.Incorp.

Descrio

Valor Incorporado

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Valor do material a ser incorporado na obra ou estoque.

28

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CG8_USOCON

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vl.Uso Cons.

Descrio

Valor Uso e Consumo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Valor do material destinado para uso e consumo na obra ou


estoque.

Campo

CG8_CODORI

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Formato

@!

Ttulo

Cod.Origem

Descrio

Cdigo da Obra de Origem

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Cdigo da obra/CEI de origem.

Campo

CG8_CODDES

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Formato

@!

Ttulo

Cod.Dest.

Descrio

Cdigo da Obra de Destino

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Cdigo da obra/CEI de destino.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

29

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

CG9 Cadastro da Tabela IBPT - LC116


Campo

CG9_FILIAL

Tipo

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Informar o Cdigo da Filial

Grupo

033

Campo

CG9_CODIGO

Tipo

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cdigo

Descrio

Cdigo

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Informar um cdigo vlido da LC 116

Valid

XFUNVldUni("CG9",1,M>CG9_CODIGO")+FWFLDGET("CG9_EX
")+DTOS(FWFLDGET("CG9_VALIDA")))

Campo
Tipo

CG9_EX
C

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Exc. fiscal

Descrio

Exceo fiscal da LC 116

Nvel

Usado

No

30

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informar o cdigo da Exceo fiscal da LC 116

Valid

XFUNVldUni("CG9",1,FWFLDGET("CG9_CODIGO")+M>CG9_EX+FWFLDGET(DTOS(CG9_VALIDA)))

Campo

CG9_DESCR

Tipo

Tamanho

100

Formato

@!

Ttulo

Desc.Produto

Descrio

Descrio do Produto

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Contm o nome do servio. Meramente informativo.

Campo

CG9_ALQNAC

Tipo

Tamanho

5,2

Formato

@E 99.99

Ttulo

Alq.NAC.

Descrio

Alq.Nacional

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe a alquota para os servios nacionais

Campo

CG9_ALQIMP

Tipo

Tamanho

5,2

Formato

@E 99.99

Ttulo

Alq.IMP.

Descrio

Alq.Importados

Nvel

Usado

No

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

31

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe a Alquota mdia para os servios importados

Campo

CG9_VERSAO

Tipo

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Verso

Descrio

Verso

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Identificao da verso disponibilizada.

Campo

CG9_VALIDA

Tipo

Tamanho

Ttulo

Data Vigenc.

Descrio

Data final da vigncia do cdigo

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informar a data limite de vigncia deste cdigo. Data em branco


identifica cdigo vigente no momento.

Valid

XFUNVldUni("CG9",1,FWFLDGET("CG9_CODIGO")+FWFLDGET
("CG9_EX")+DTOS(M->CG9_VALIDA))

Tabela CCF Processo Referenciado


Campo

CCF_NUMERO

Tipo

Tamanho

10

Ttulo

Numero

Descrio

Nmero de proceso

Nvel

32

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Usado

Sim

Grupo

088

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Indicador do complemento do processo

Valid

ExistChav("CCF",M->CCF_NUMERO+M->CCF_TIPO)

Campo

CCF_TIPCRE

Tipo

Tamanho

Ttulo

Tipo Credito

Descrio

Tipo do Crdito

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe o Tipo do Crdito

Valid

A967TIPCRD(0)

Campo

CCF_TIPCOM

Tipo

Tamanho

Ttulo

Tipo Compens

Descrio

Tipo de Compensao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe o Tipo de Compensao do Ttulo

Campo

CCF_NRDCOM

Tipo

Tamanho

24

Ttulo

Nr.PERDCOMP

Descrio

Nr. PERDCOMP ou Processo

Nvel

Usado

Sim

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

33

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe o Nmero PERDCOMP ou Processo

Campo

CCF_TPCOMP

Tipo

Tamanho

Ttulo

Compl. Proce

Descrio

Tipo do complemento

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe o Complemento do Processo

Valid

Pertence(" 1/2/3

Box

1=Apelo Judicial;2=Processo Administrativo;3=Dcomp

SA1 Cadastro de Clientes


Campo

A1_TRIBFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Pes.Tri.Fav.

Descrio

Pessoa Trib. Favor.

Help

Indica se ir considerar o valor da receita na gerao do Registro


0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

Campo

A1_INOVAUT

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Inovar Auto

Descrio

Inovar Auto

Help

Informe se o cliente aderiu ao programa Inovar Auto. Ao habilitar


este campo, este cliente ser considerado na gerao das
Obrigaes Acessrias referente ao Inovar Auto.

34

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

SA2 Cadastro de Fornecedores


Campo

A2_TRIBFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Pes.Tri.Fav.

Descrio

Pessoa Trib. Favor.

Help

Informe se a Pessoa Residente em Pases com Tributao


Favorecida

Campo

A2_CCICMS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

CCICMS

Descrio

Inscrito no CCICMS

Help

Informar se o Estabelecimento inscrito no CCICMS.

SAH Cadastro de Unidade de Medida


Campo
AH_UMFCI
Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@S15

Cabealho

Cod. UM FCI

Descrio

Cdigo da UM para FCI

Help

Preencha este campo com o cdigo de unidade de medida que


deve ser utilizado no arquivo da FCI quando h esta UM padro.
Deve-se utilizar um dos cdigos listados pela tabela de Unidades
de Medida disponvel no Manual da FCI.

SB1 Descrio Genrica do Produto


Campo

B1_PICMRET

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Sada

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

35

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Descrio

% Lucro Calc. Solid.Sada

Help

Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo

B1_PICMENT

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Entr.

Descrio

% Lucro Calc. Solid.Entr.

Help

Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na


Entrada.

Campo

B1_CHASSI

Tipo

Caracter

Tamanho

17

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Num Chassi

Descrio

Nmero Chassi Veculo

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Indica o nmero do chassi referente ao veculo cadastrado.

SB4 Referncias de Produto


Campo

B4_PICMRET

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Sada

Descrio

% Lucro Calc. Solid.Sada

Help

Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

36

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

B4_PICMENT

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Entr.

Descrio

% Lucro Calc. Solid.Entr.

Help

Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na


Entrada.

SBI Produtos X Preos


Campo

BI_PICMRET

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Sada

Descrio

% Lucro Calc. Solid.Sada

Help

Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Campo

BI_PICMENT

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Entr.

Descrio

% Lucro Calc. Solid.Entr.

Help

Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na


Entrada.

SBZ Indicadores de Produtos


Campo

BZ_PICMRET

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Sada

Descrio

% Lucro Calc. Solid.Sada

Help

Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

37

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

BZ_PICMENT

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@E 999.99

Cabealho

Solid. Entr.

Descrio

Solidrio entrada

Help

Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na


Entrada.

Campo

BZ_CLASFIS

Tipo

Caractere

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Class.Fiscal

Descrio

Classificacao fiscal
Informar o cdigo da tributao do ICMS, conforme a tabela B da
Situao Tributria

Help

SB5 Complemento de Produtos


Campo

B5_CODGNRE

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

99

Cabealho

Cod.Prod

Descrio

Cod. Prod. GNRE

Help

Informar o cdigo do Produto. Consultar na aba Regras de


Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os
cdigos vlidos para GNRE.

Campo

B5_NRECAGR

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Num Rec Agro

Descrio

Num Receita Agronmica

Help

Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos


fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

38

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

B5_INGATV

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Nom Ingr Atv

Descrio

Nome Ingrediente Ativo

Help

Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios


no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo

B5_FORCAO

Tipo

Caracter

Tamanho

70

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Formulao

Descrio

Formulao

Help

Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do


Rio Grande do Sul.

Campo

B5_CLASSE

Tipo

Caracter

Tamanho

70

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Class Agrot

Descrio

Classe Agrotxicos

Help

Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio


Grande do Sul.

Campo

B5_CONCEN

Tipo

Caracter

Tamanho

25

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Concentrao

Descrio

Concentrao

Help

Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

39

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

B5_DESCSER

Tipo

Memo

Ttulo

Desc. Serv.

Descrio

Descrio do Servio

Help

Cdigo de Servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o Municpio tributador.

Campo

B5_REDALIQ

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Opes

1=Sim;2=No

Ttulo

Red. Alq.

Descrio

Reduo de Alquota

Help

Indica se o produto ter Reduo de Alquota na Apurao do PIS/COFINS. Caso a alquota seja
reduzida, ser analisado o contedo do parmetro MV_NCMPC.

Campo

B5_FCIPRV

Tipo

Numrico

Tamanho

12

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Pr.Est.FCI

Descrio

Preo Estimado de Venda FCI

Help

Indica o preo estimado de venda que ser considerado para Apurar o valor das sadas no
clculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja, nunca vendidos.

Campo

B5_INDPETR

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Validao (X3_VALID)

Pertence(012)

Ttulo

Ind.Oper.

Descrio

Ind. Operao

Help

Indicador de Operao:
0- Sem envolver combustvel ou lubrificante
1- Envolvendo combustvel ou lubrificante derivado
do Petrleo
2- Envolvendo combustvel ou lubrificante no
derivado do Petrleo

40

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

B5_AM4PORC

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Ttulo

Mult.AM.4%

Descrio

Multiplicador AM 4%

Help

Multiplicador para ICMS na entrada no Amazonas do produto


importado nacionalizado.

Campo

B5_ZF4PORC

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Ttulo

Mult.ZF.4%

Descrio

Multiplicador ZF 4%

Help

Multiplicador para ICMS na entrada na ZFM do produto


importado nacionalizado

SBZ Indicar de Produto


Campo

BZ_FCIPRV

Tipo

Numrico

Tamanho

12

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Pr.Est.FCI

Descrio

Preo Estimado de Venda FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Indica o preo estimado de venda que ser considerado para


apurar o valor das sadas no clculo da FCI, quando se tratar
de produtos novos, ou seja, nunca vendidos.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

41

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

SC6 - Itens dos Pedidos de Venda


Campo

C6_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo FCI

Descrio

Cdigo FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a


mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando
no utilizar o preenchimento automtico do cdigo da FCI no faturamento.

Campo

C6_BASVEIC

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimal

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Ttulo

V Tot NF Ent

Descrio

Valor Total NF Entrada

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Valor total da nota fiscal de entrada referente ao veculo usado.

SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada


Campo

D1_VLSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Vl.Senar

Descrio

Valor do SENAR

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D1_VLSENAR)

Help

Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural).

42

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

D1_BSSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Base Senar

Descrio

Base do SENAR

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("IT_ BSSENAR ","MT100",M->D1_ BSSENAR)

Help

Base de clculo do SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural)


do item.

Campo

D1_ALSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Cabealho

Aliq.Senar

Descrio

Alquota SENAR

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR)

Help

Alquota utilizada no clculo do SENAR (Servio Nacional de


Aprendizagem Rural) do item.

Campo

D1_PROJ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Formato

@!

Ttulo

Cod.Proj.

Descrio

Cdigo Projeto

Nvel

Help

Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com


crditos de PIS e COFINS estar vinculado a uma receita diferida.

Campo

D1_VALPMAJ

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Val. PIS M.

Descrio

Valor PIS Majorada

Help

Valor Calculado do PIS Majorado de Importao.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

43

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

D1_CONIMP

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 9999.9999

Ttulo

Cont. Imp.

Descrio

Contedo de Importao

Help

Contedo de Importao da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este


percentual ser utilizado na apurao da Ficha de Contedo de Importao FCI.

Campo

D1_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo FCI

Descrio

Cdigo FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do remetente. Em


caso de revenda este cdigo ser utilizado no Documento de Sada deste
produto. Esta funcionalidade est disponvel para os produtos que controlam a
rastreabilidade (controle de lote). Caso no utilize este controle poder informar
este cdigo pelo pedido de venda no campo C6_FCICOD.

Campo

D1_CHASSI

Tipo

Caracter

Tamanho

17

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Num Chassi

Descrio

Nmero Chassi Veculo

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Indica o nmero do chassi referente ao veculo cadastrado.

44

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

D1_ALQPIS

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Aliq. Pis

Descrio

Aliquota do PIS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Altera tamanho e
decimal

Sim

Campo

D1_ALQCOF

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Aliq. Cofins

Descrio

Aliquota do Cofins

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Altera tamanho e
decimal

Sim

SF2 - Cabealho das NF de Sada


Campo

F2_TOTIMP

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Tot.Cg.Trb.

Descrio

Total Carga Tributaria

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

45

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

F2_TIPIMP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cons.Cg.Trb.

Descrio

Consulta Carga Tributaria

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

F2_MENNOTA

Tipo

Caracter

Tamanho

60

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Mens.p/Nota

Descrio

Mensagem para Nota

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada


Campo

D2_TOTIMP

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Perc.Cg.Trb.

Descrio

Percentual Carga Tributaria

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

46

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

D2_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Cdigo FCI

Descrio

Cdigo FCI

Help

Cdigo FCI

Campo

D2_VCAT156

Tipo

Numrico

Tamanho

18

Decimal

Formato

@E 999,999,999,999,999.99

Ttulo

V TOT CAT156

Descrio

VALOR TOTAL CAT156

Help

Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da CAT156


para operaes com intermediao financeira.

Campo

D2_ALQPIS

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Aliq. Pis

Descrio

Aliquota do PIS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Altera tamanho e
decimal

Sim

Campo

D2_ALQCOF

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

47

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Ttulo

Aliq. Cofins

Descrio

Aliquota do Cofins

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Altera tamanho e
decimal

Sim

Importante
A utilizao deste campo feita pelo cliente por meio de uma customizao, em que ser informado o campo com o valor
total da operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT 156
de 24/09/2010.

SE1 Contas a Receber


Tabela

SE1

Campo

E1_CODIRRF

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Cod.Rec.IRRF

Help

Cdigo da Receita de IRRF.

SED Cadastro de Naturezas


Campo

ED_CDRECSL

Tipo

Tamanho

15

Formato

@!

Cabealho

Cod.Rec.CSLL

Descrio

Cod.Rec.CSLL

Help

Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36 PER/DCOMP.

SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada


Campo

F1_VLSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

48

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Vl.Senar

Descrio

Valor do SENAR

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F1_VLSENAR)

Campo

Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio


Nacional de Aprendizagem Rural).
F1_NUMAIDF

Alteraes efetuadas

Incluso

Inicializador Padro

Vazio

Campo

F1_ANOAIDF

Alteraes efetuadas

Incluso

Inicializador Padro

Vazio

Campo

F1_SEGURO

Alteraes efetuadas

Alterao de Picture

Contedo

@E 999,999,999.99

Campo

F1_INCISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@99999

Cabealho

Mun. Incid. ISS

Descrio

Municpio de Incidncia do ISS

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("NF_CODMUN","MT100",M->F1_INCISS)

Help

Indica o municpio no qual incidiu o ISS.

Campo

F1_ESTPRES

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

UF Prestao

Descrio

Estado de Prestao do Servio.

Help

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

49

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("NF_UFPREISS","MT100",M->F1_ESTPRES)

Help

Estado de Prestao do Servio.

SF4 Tipos de Entrada e Sada


Campo

F4_STLIQ

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Calc. ST Liq.

Descrio

Calcula ICMS ST Lquido

Nvel

Usado

Sim

Opes

1-Sim; 2-No

Obrigatrio

No

Campo

F4_CIAPTRB

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Trib.CIAP

Descrio

Tributa CIAP

Validao
(X3_VALID)

Pertence("12")

Help

Sadas considerar como Tributado Outros para o clculo do


coeficiente de apropriao do CIAP.

Campo

F4_PISCRED

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Cred. PIS/COF

Descrio

Credita PIS/COFINS

50

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Help

Indica como ser realizado clculo de PIS e da COFINS:


1=Credita: Indica que haver crdito.
2=Debita: Indica que haver dbito.
3=No Calcula: No haver clculo do Tributo.
4=Calcula: Efetua Clculo (Alquota zero).
5=Excluso de Base: Efetua clculo com excluso da base de
clculo.

Lista Opes

1=Credita; 2=Debita; 3=No Calcula; 4=Calcula; 5=Excluso de


Base

Campo

F4_IPIFRET

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Calc.Ipi.Fre

Descrio

Incide IPI s/ Frete

Help

Este campo indica se o valor do frete incide sobre a Base de IPI


ou se o valor do frete ser considerado na coluna Outras de IPI:
S-Sim: Considerado na base do IPI.
N-No: No ser considerado na base do IPI.
O-Outros: Considerado na coluna Outros do IPI nas operaes
de entrada.

Lista Opes

S=Sim; N=No; O=Outros

Campo

F4_DESPIPI

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Desp.Ac. IPI

Descrio

Desp.Base IPI - Devoluo

Help

Define se o valor das despesas acessrias/seguro ser considerado


na Base de IPI ou na Coluna Outros do IPI:
S-Sim: Considerado na base do IPI.
N-No No ser considerado na base do IPI.
O-Outros: Considerado na coluna Outros do IPI nas operaes de
entrada.

Lista Opes

S=Sim; N=No; O=Outros

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

51

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

F4_TPCPRES

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Tp Cred Pres

Descrio

Tipo de Crdito Presumido

Opes Disponveis

C=Cred.Tot.oper
B=Cred. BC ICMS
R=Cred. BC ICMS C/R
F=Tot.Oper.Lim.Fret./Paut.
M=Cred. Val. Merc.
N=Val. ICMS

Help

Tipo do Crdito Presumido do ICMS. Este campo ser utilizado


para definir a forma de clculo do crdito presumido do ICMS,
utilizado em conjunto com o campo Crd.Pres., onde deve ser
informado o percentual de crdito. Opes disponveis:
C=Crdito Sobre total da operao.
B=Crdito Sobre Base de Clculo do ICMS.
R=Crdito Sobre Base de Clculo do ICMS, com reduo no
valor da operao.
F=Crdito Sobre valor total da operao com limite at o valor
de frete/pauta da operao.
M = Crdito sobre o Valor da Mercadoria.
N = Crdito sobre o Valor do ICMS.

Campo

F4_PERCATM

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Cabealho

P. Carga Med.

Descrio

Percentual de Carga Mdia

Help

Informe o Percentual de Carga Media MT

52

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

F4_DICMFUN

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Ded.ICMS Fun

Descrio

Ded.ICMS Funr

Opes Disponveis

1=Sim;2=No

Validao (X3_VALID)

Pertence(" 12")

Nvel

Inic. Padro

Help

Ser deduzido o ICMS da Base de Clculo do FUNRURAL.


Vlido apenas quando o campo F4_AGREG estiver igual a D.

Campo

F4_MALQPIS

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Alq. PIS M.

Descrio

Alquota PIS Majorada

Help

Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao.


Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.

Campo

F4_IMPIND

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Imp. Indiret

Descrio

Importao Indireta

Nvel

Opes

1=Sim;2=No

Val. Sistema

Pertence(' 12')

Help

Indica se de Importao Indireta, ou seja, Importao por Conta e


Ordem.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

53

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

F4_ESCRDPR

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Crd.Pres.ES

Descrio

Crdito Presumido ES

Nvel

Opes

1=Sim;2=No

Val. Sistema

Pertence(' 12')

Help

Indica se a operao dever calcular Crdito Presumido para o Estado


do Esprito Santo. Utilizar este campo em conjunto com o parmetro
MV_FISCPES.

Campo

F4_OPERGAR

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Garantia

Descrio

Operao com Garantia?

Nvel

Opes

1=Sim;2=No

Val. Sistema

Pertence(' 12')

Help

Indica se a operao referente Garantia.

Campo

F4_DESTRUI

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Ttulo

Destruio

Descrio

Sada Destruio

Opes

1=Sim;2=No

Inic. Padro

"2"

Val. Sistema

Pertence("12")

54

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informa se o TES se refere a uma sada para destruio. Caso


esteja marcado como SIM, ao utilizar o TES ser considerado
na coluna 11 no relatrio FISCAT17.

Campo

F4_RFETALG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Ret.Fethab

Descrio

Retm FETHAB Algodo

Nvel

Usado

Sim

Opes

1-Sim
2-No

Validao

Pertence(12 )

Obrigatrio

No

Help

Indica se haver reteno do FETHAB por parte do cliente na


operao de sada, quando houver operao com algodo.

Campo

F4_INDDET

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Ind Det Oper

Descrio

Ind. Det. Operacao

Nvel

Opes

0=PS Transp;1=PS Comun;2=Sub Entr;3=Sub Saida; 4=Distr


Forn Cont;5=Escr Ctr Aut;6=Escr Ctr Vinc;7=Inf Rev Est;9=Inf
Rev Fora

Val. Sistema

Pertence(" 012345679")

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

55

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Indicador de detalhamento da operao:
0=Prestao de servio de transporte
intermunicipal ou interestadual.
1=Prestao de servio oneroso de comunicao.
2=Substituio pelas entradas, nas operaes no
documentadas.
3=Substituio pelas sadas, nas operaes com no inscrito.
4=Distribuio de mercadoria de fornecimento continuo.
5=Escriturao centralizada, autorizada por regime especial.
6=Escriturao centralizada, vinculada a estabelecimento sem
inscrio.
7=Informao das revendas por autnomos (contribuinte
localizado no Estado).
9=Informao das revendas por autnomos (contribuinte
localizado fora do Estado).

Help

Campo

F4_CV139

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Conv.139

Descrio

Convnio 139

Nvel

Usado

Sim

Opes

1-Sim
2-No

Validao

Pertence( 12)

Obrigatrio

No

Help

Indica se ir considerar operao para o tratamento do


Convnio 139/06:
1-Sim: A operao ser considerada;
2-No: A operao no ser considerada.

56

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

F4_ALSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Ttulo

Aliq. SENAR

Descrio

Alquota SENAR

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe a alquota para clculo do SENAR (Servio Nacional de


Aprendizagem Rural).

Campo

F4_PARTICM

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Part ICM

Descrio

Partilha de ICMS

Nvel

Usado

Sim

Opes

1-No
2-Sim

Validao

Pertence( 12)

Obrigatrio

No

Help

Indica se a operao referente Partilha de ICMS. Operaes


com Concessionria.

Campo

F4_BSICMRE

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

57

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Ttulo

Base ST Dif

Descrio

Base St Diferenciado

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Opes

1=Val Aquisio; 2= Padro

Val. Sistema

Pertence(" 12")

Help

Define como deve ser formado a Base do ICMS Retido:


1=Val Aquisio
2= Padro

Campo

F4_MOTICMS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Cabealho

Mot.Desone

Descrio

Mot.Desone. ICMS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Opes

1=Txi;
2=Deficiente Fisico;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas;
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgos Pblicos;
9=outros.(NT2011/004);
10=Deficiente Condutor;
11=Deficiente no Condutor;
12=Orgo fomento/desenvolv. Agrrio

58

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Help

Motivo da desonerao do ICMS:


1=Txi;
2=Deficiente Fisico;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas;
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgos Pblicos;
9=outros.(NT2011/004);
10=Deficiente Condutor;
11=Deficiente no Condutor;
12=Orgo fomento/desenvolv. Agrrio

SF7 Exceo Fiscal


Campo

F7_ORIGEM

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Cabealho

Origem

Descrio

Cdigo de Origem

Validao

Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S0"+M->F7_ORIGEM)

Consulta Padro

S0

Help

Informe o Cdigo de Origem do Produto que ser utilizado como


chave para utilizao da Exceo Fiscal.

Campo

F7_SITTRIB

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimais

Formato

@!

Cabealho

Sit. Trib.

Descrio

Situao Tributria

Validao

Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S2"+M->F7_SITTRIB)

Consulta Padro

S2

Help

Informe o Cdigo de Situao Tributria do ICMS que ser


utilizado como chave para utilizao da Exceo Fiscal.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

59

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

SF6 Guias de Recolhimento


Campo

F6_VALOR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimais

Formato

@E 999,999,999.99

Cabealho

Valor da GNR

Descrio

Valor da GNR

Validao

NaoVazio()

Modo Edio

!SuperGetMv("MV_TITAPUR",.F.,.F.)

Help

Valor do Recolhimento

SFK Saldo Inicial Substituio Tributria


Campo

FK_DTFIMST

Tipo

Data

Tamanho

08

Ttulo

Fim Res.ICMSST

Descrio

Dt Final Ressarc ICMS-ST

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST para


CAT17.

SFT Livro Fiscal por Item de NF


Campo

FT_DS43080

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Desc.43080

Descrio

Vl.Desc.43080

Help

Valor do desconto conforme Decreto do RICMS-MG n


43.080/2002.

60

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

FT_MALQPIS

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Alq. PIS M.

Descrio

Alquota PIS Majorada

Help

Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao.


Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.

Campo

FT_MVALPIS

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Val. PIS M.

Descrio

Valor PIS Majorada

Help

Valor Calculado da PIS Majorada de Importao.

Campo

FT_CV139

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Conv.139

Descrio

Convnio 139

Nvel

Usado

Sim

Opes

1-Sim
2-No

Validao

Pertence( 12)

Obrigatrio

No

Help

Indica se ir considerar operao para o tratamento do Convnio


139/06:
1-Sim: A operao ser considerada;
2-No: A operao no ser considerada.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

61

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

FT_MOTICMS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@E 9,999,999,999.99

Cabealho

Mot.Desone.

Descrio

Mot.Desone. ICMS

Nvel

Usado

Sim

Opes

1=Txi;
2=Deficiente Fisico;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas;
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgos Pblicos;
9=outros.(NT2011/004);
10=Deficiente Condutor;
11=Deficiente no Condutor;
12=Orgo fomento/desenvolv. Agrrio

Validao

MaFisRef("LF_MOTICMS","MT100",M->FT_MOTICMS)

Obrigatrio

No

Help

Motivo da desonerao do ICMS:


1=Txi;
2=Deficiente Fisico;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas;
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgos Pblicos;
9=outros.(NT2011/004);
10=Deficiente Condutor;
11=Deficiente no Condutor;
12=Orgo fomento/desenvolv. Agrrio

SN1 Ativo Imobilizado


Campo

N1_INDPRO

Alteraes efetuadas

Tipo do Processo Referenciado

Inicializador Padro

Vazio

62

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

CC2 - Tabelas de municpios do IBGE


Campo

CC2_CDSIAF

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal
Formato

0
@E 9999

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Cabealho

Cod. Mun. SIAFI

Descrio
Help

Cdigo do SIAFI
Cdigo do SIAFI.

Obrigatrio

No

Usado

Sim

Browse

Sim

CC7 Amarrao TES x Lanamentos Apurao ICMS


Campo

CC7_CODREF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal
Formato

0
@!

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Cabealho

Cod. Reflexo

Descrio

Obrigatrio

Cdigo Reflexo
Cdigo de Reflexo do Lanamento. Ao preencher este campo
com um Cdigo de Reflexo, os valores de Base, Alquota e Valor
deste lanamento sero baseados nesta amarrao.
No

Usado

Sim

Browse

Sim

Consulta SXB

CE0

Help

CDV Informaes Adicionais da Apurao


Campo

CDV_DOC

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Numero NF

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

63

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Descrio

Numero NF

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Informe o Documento Fiscal. Informao levada para o


SPED Fiscal no Registro E115.

Campo

CDV_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Ttulo

Serie

Descrio

Serie

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Informe a Srie. Informao levada para o SPED Fiscal no


Registro E115.

Campo

CDV_CLIFOR

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cli/For

Descrio

Cli/For

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Informe o Clie / Fornec. Informao levada para o SPED


Fiscal
no Registro E115.

64

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CDV_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Loja

Descrio

Loja

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Informe a Loja. Informao levada para o SPED Fiscal no


Registro E115.

CD5 Complemento de Importao


Campo

CD5_VTRANS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

Ttulo

Via Transp

Descrio

Via de Transporte na DI

Nvel

Usado

SIM

Opes

1=Martima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Area;
5=Postal;
6=Ferroviria;
7=Rodoviria;
8=Conduto;
9=Meios prprios;
10=Entrada/Sada ficta.

Validao

Pertence(" 12345678910")

Obrigatrio

NO

Help

Via de transporte internacional informada na Declarao de


Importao (DI)

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

65

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CD5_VAFRMM

Tipo

Numrico

Tamanho

15

Decimal

Formato

@E 999,999,999,999.99

Ttulo

Val. AFRMM

Descrio

Valor da AFRMM

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Informe o Valor da AFRMM-Adicional ao Frete para


Renovao da Marinha Marcante

Campo

CD5_INTERM

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

Ttulo

Forma Import.

Descrio

Forma Importaao

Nvel

Usado

SIM

Opes

1=Importao por conta prpria;


2=Importao por conta e ordem;
3=Importao por encomenda.

Validao

Pertence(" 123")

Obrigatrio

NO

Help

Forma de Importao quanto a Intermediao

Campo

CD5_CNPJAE

Tipo

Caractere

Tamanho

14

Decimal

Formato

@R 99.999.999/9999-99

66

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Ttulo

CNPJ Adqui.

Descrio

CNPJ Adquirente

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Cnpj do Adquirente ou do Encomendante

Campo

CD5_UFTERC

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UF Terceiro

Descrio

UF Terceiro

Nvel

Usado

SIM

Validao

ExistCpo("SX5","12"+M->CD5_UFTERC)

Consulta Padro

12

Obrigatrio

NO

Help

Sigla da UF do adquirente ou do encomendante

CD6 Complemento de Combustveis


Campo

CD6_MIXGN

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Perc GLP

Descrio

Perc Gas GLP

Nvel

Usado

SIM

Validao

Positivo()

Obrigatrio

NO

Help

Percentual de Gs Natural para o produto GLP

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

67

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

CDL Complemento de Exportao


Campo

CDL_ACDRAW

Tipo

Caractere

Tamanho

20

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Num Drawback

Descrio

Num Drawback

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Nmero do ato concessrio de Drawback

Campo

CDL_LOCDES

Tipo

Caractere

Tamanho

60

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Loc Despacho

Descrio

Loc Despacho

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Descrio do local de despacho

Campo

CDL_CODMOE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cd.Moeda

Descrio

Cd.Moeda Negociada

Nvel

68

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Cdigo da moeda negociada. Conforme tabela do


SISCOMEX.

Campo

CDL_VLREXP

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vl.Despacho

Descrio

Valor Despacho

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Valor Total do Despacho na moeda negociada.

Campo

CDL_NRDESP

Tipo

Caractere

Tamanho

11

Decimal

Formato

@E

Ttulo

Vl.Despacho

Descrio

Valor Despacho

Nvel

Usado

SIM

Obrigatrio

NO

Help

Nmero do Despacho de Exportao constante do


SISCOMEX.

DUE Solicitantes
Campo

DUE_GIASP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

69

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Formato

99999

Ttulo

Cd. Mun

Descrio

Indica o cdigo do municpio do solicitante.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe o cdigo do municpio do solicitante conforme


tabela 15 da NOVA GIA de SP.

DUL Endreos do Solicitante


Campo

DUL_GIASP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

99999

Ttulo

Cd. Mun

Descrio

Indica o cdigo do municpio do solicitante.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe o cdigo do municpio do solicitante conforme


tabela 15 da NOVA GIA de SP.

Tabela SA8 Pr-Apurao FCI


Campo

A8_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do sistema

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

70

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

A8_COD

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo

Descrio

Cdigo do Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

A8_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99/9999

Ttulo

Per.Vend.

Descrio

Perodo de Apurao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

A8_VLRVI

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Valor VI

Descrio

Valor da Parcela Importada

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

71

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

A8_PROCOM

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Produzido?

Descrio

Produto Produzido?

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Tabela SD3 Movimentos Internos


Campo

D3_PERIMP

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.9999

Ttulo

Per. Imp.

Descrio

Percentual Importao FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Percentual de componentes importados presentes no


produto.

Campo

D3_VLRVI

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Valor VI

Descrio

Valor da Parcela Importada

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

72

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Tabela SH6 Apontamento de Produo


Campo

H6_PERIMP

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.9999

Ttulo

Per. Imp.

Descrio

Percentual Importao FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Tabela CG1 Contribuio Previdenciria


Campo

CG1_DTINI

Tipo

Tamanho

Descrio

Data Incio

Ttulo

Dt Inicio

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Incio da vigncia da alquota para o cdigo da tabela 5.1.1

Tabela CFE CFE- Enq. Legal Cred. Acuml. ICMS


Campo

CFE_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do sistema

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Filial

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

73

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CFE_CODLEG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Enq. Legal

Descrio

Cod. Enq. Legal

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Cdigo do Enquadramento Legal

Campo

CFE_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Codigo

Descrio

Cdigo

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Cdigo Inciso artigo 71-RICMS/00:


01-Inciso I - Op. Interest. alq.7%
02-Inciso I - Op. Interest. alq.12%
03-Inciso I - Op. Int. alq 7%
04-Inciso I - Op .Internas
05-Inciso I - Outras
06-Inciso II - Red. de Base
07-Inciso III - Exportao
08-Inciso III - Exportao Indireta
09-Inciso III - ZF Manaus
10-Inciso III - Diferimento
11-Inciso III - Iseno
12-Inciso III - ST
13-Inciso III - Outras

74

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFE_ANEXO

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Anexo

Descrio

Anexo RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Anexo do RICMS

Campo

CFE_ART

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Artigo

Descrio

Artigo RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Artigo do RICMS

Campo

CFE_INC

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Inciso

Descrio

Inciso RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Inciso do RICMS

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

75

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CFE_ALIN

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Alinea

Descrio

Alinea RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Alnea do RICMS

Campo

CFE_PRG

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Paragrafo

Descrio

Pargrafo RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Pargrafo do RICMS

Campo

CFE_ITM

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Item

Descrio

Item RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Item do RICMS.

76

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFE_LTR

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Letra

Descrio

Letra RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Letra do RICMS

Campo

CFE_OBS

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Observao

Descrio

Observao

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Infor. Complementar.

Tabela CFF CFF- Compl. Cred. Acuml. ICMS

1. Criao dos Campos tabela CFF.


Campo

CFF_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do sistema

Usado

No

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

77

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Filial

Campo

CFF_CODLEG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Enq. Legal

Descrio

Cod. Enq. Legal

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Cod. Enq. Legal

Campo

CFF_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Codigo

Descrio

Cdigo

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

78

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Help

Cdigo Inciso artigo 71-RICMS/00:


01-Inciso I - Op. Interest. alq.7%
02-Inciso I - Op. Interest. alq.12%
03-Inciso I - Op. Int. alq 7%
04-Inciso I Op. Internas
05-Inciso I - Outras
06-Inciso II - Red. de Base
07-Inciso III - Exportao
08-Inciso III - Exportao Indireta
09-Inciso III - ZF Manaus
10-Inciso III - Diferimento
11-Inciso III - Iseno
12-Inciso III - ST
13-Inciso III - Outras

Campo

CFF_ANEXO

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Anexo

Descrio

Anexo RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Anexo do RICMS.

Campo

CFF_ART

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Artigo

Descrio

Artigo RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Artigo do RICMS.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

79

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CFF_INC

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Inciso

Descrio

Inciso RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Inciso do RICMS.

Campo

CFF_ALIN

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Alinea

Descrio

Alnea RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Alnea do RICMS

Campo

CFF_PRG

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Paragrafo

Descrio

Pargrafo RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Pargrafo do RICMS

80

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFF_ITM

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Item

Descrio

Item RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Item do RICMS.

Campo

CFF_LTR

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Letra

Descrio

Letra RICMS

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Letra do RICMS.

Campo

CFF_OBS

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Observao

Descrio

Observao

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Infor. Complementar

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

81

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CFF_NUMDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Numero NF

Descrio

Numero da Nota Fiscal

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Nmero do documento Fiscal

Campo

CFF_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Serie

Descrio

Srie da Nota Fiscal

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Srie da Nota Fiscal

Campo

CFF_CLIFOR

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cli/For

Descrio

Cli/For da nota Fiscal

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Cli / For da Nota Fiscal

82

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFF_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

02

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Loja

Descrio

Loja do Cli/For

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Loja do Cli/For da Nota

Tabela CFC UFXUF


Campo

CFC_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

CFC_UFORIG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UF Origem

Descrio

UF Origem

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

83

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CFC_UFDEST

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UF Destino

Descrio

UF Destino

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CFC_CODPRD

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo de


produto

Formato

@!

Ttulo

Cod.Prod.

Descrio

Cdigo do Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFC_ALQFCP

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Alq. Fecp

Descrio

Alquota do Fecp

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

84

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFC_IDHIST

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Id Hist.

Descrio

ID Histrico

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

CFC_DESCR1

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Desc.Prod.

Descrio

Descrio do Produto

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

CFC_MGLQST

Tipo

Numrico

Tamanho

06

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Mar.Liq.ST

Descrio

Margem Lquida ST

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

85

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

CFC_ALQSTL

Tipo

Numrico

Tamanho

06

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Alq.Liq.ST

Descrio

Alquota ST Lquida

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

CFC_MARGEM

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Ttulo

MVA

Descrio

Margem de Valor Agregado

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFC_ALFCPO

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Alq.Fcp.Ori.

Descrio

Alquota do Fecp da UF Or.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza


em relao unidade da federao de Origem.

86

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CFC_FCPAUX

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Ind.Fcp.Aux.

Descrio

ndice Auxiliar do Fecp

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Preencha se necessrio, o ndice Auxiliar para clculo do


Fecp. Utilizado no clculo de algumas UF's de acordo
com a Legislao.

Campo

CFC_FCPXDA

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Calc.Dif.Alq

Descrio

Clculo do Fecp Diferen.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Indica se haver majorao do FECP na Alquota do


ICMS Diferencial de Alquotas.

Campo

CFC_FCPINT

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Oper.Interna

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

87

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Descrio

Clculo do Fecp - Interna

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Indica se haver clculo do FECP nas operaes


internas. Esta opo no se aplica para operaes
destinadas ao Consumidor Final, onde sempre haver
clculo.

Campo

CFC_PRECST

Tipo

Caracter

Tamanho

01

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Pz Rec ST

Descrio

Prazo Rec. ST

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Opes

1=Nao;2=Sim

Val. Sistema

Pertence('12')

Help

Indica se o Produto faz parte do Decreto N 59.967.

Campo

CFC_RDCTIM

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

% Carg Imp

Descrio

% de Carga Trib ICMS

Nvel

Help

Preencha o percentual de Carga Tributria do ICMS para


Importao.
Decreto 34.560/2010

88

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

SS9 UF x UF
Campo

S9_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

S9_UFORIG

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UF Origem

Descrio

UF Origem

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

S9_UFDEST

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

UF Destino

Descrio

UF Destino

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

89

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

S9_CODPRD

Tipo

Caracter

Tamanho

Tamanho definido atravs do grupo de campos de cdigo


de produto.

Formato

@!

Ttulo

Cod.Prod.

Descrio

Cdigo do Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

S9_ALQFCP

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Alq. Fecp

Descrio

Alquota do FECP

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

S9_MGLQST

Tipo

Numrico

Tamanho

06

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Mar.Liq.ST

Descrio

Margem Lquida ST

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

90

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

S9_ALQSTL

Tipo

Numrico

Tamanho

06

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Alq.Liq.ST

Descrio

Alquota ST Lquida

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

S9_MARGEM

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Ttulo

MVA

Descrio

Margem de Valor Agregado

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

S9_ALFCPO

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Alq.Fcp.Ori.

Descrio

Alquota do Fecp da UF Or.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

91

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Campo

S9_FCPAUX

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

Ind.Fcp.Aux.

Descrio

ndice Auxiliar do Fecp

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

S9_FCPXDA

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Calc.Dif.Alq

Descrio

Clculo do Fecp Diferen.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

S9_FCPINT

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Oper.Interna

Descrio

Clculo do Fecp - Interna

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

92

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

S9_PRECST

Tipo

Caracter

Tamanho

01

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Pz Rec ST

Descrio

Prazo Rec. ST

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Opes

1=Nao;2=Sim

Val. Sistema

Pertence('12')

Help

Indica se o Produto faz parte do Decreto N 59.967.

Campo

S9_RDCTIM

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.9999

Ttulo

% Carg Imp

Descrio

% de Carga Trib ICMS

Nvel

Help

Preencha o percentual de Carga Tributria do ICMS para Importao.


Decreto 34.560/2010

SFV Controle de Reteno de PIS


Campo

FV_APURPER

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Cabealho

Vl. Apur Per

Descrio

Valor Apurao Perodo

Help

Valor Apurao Perodo

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

93

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

FV_MESANO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Cabealho

Ms Ano Apur

Descrio

Ms Ano Apurao

Help

Ms Ano Apurao

SFW Controle de Reteno de COFINS


Campo

FW_APURPER

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Cabealho

Vl. Apur Per

Descrio

Valor Apurao Perodo

Help

Valor Apurao Perodo

Campo

FW_MESANO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Cabealho

Ms Ano Apur

Descrio

Ms Ano Apurao

Help

Ms Ano Apurao

CD9 Complemento Veculo Automotor


Campo

CD9_TPVEIC

Tipo

Tamanho

Descrio

Tipo Veculo

Ttulo

Tipo Veculo

Picture

@!

Valid

Pertence("02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,17,22,23,24")

94

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Help

Tipo de Veculo:
02=Ciclomoto
03=Motoneta
04=Motociclo
05=Triciclo
06=Automvel
07=Micronibus
08=nibus
10=Reboque
13=Caminhoneta
14=Caminho
17=C. Trator
22=Esp/nibus
23=Misto/Cam
24=Carga/Cam

Uso

Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio

CBox

02=Clmt;03=Moton;04=Mtcl;05=Tric;06=Auto;07=Monib;08=Onib
;10=Reb;13=Cneta;14=Cam;17=Trator;22=Esp/onib;23=Mis/Ca
m;24=CrgCam

SFA Controle de Reteno de PIS


Campo

FA_VLDBATV

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimal

Cabealho

Val.Deb.Atv.

Descrio

Diferencial Alquota - DB

Help

Valor de Dbito por Diferencial de Alquota de Ativo Imobilizado

SF9 Controle de Reteno de PIS


Campo

F9_VLDBATV

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimal

Cabealho

Val.Deb.Atv.

Descrio

Valor Debito Ativo

Help

Valor de Dbito por Diferencial de Alquota de Ativo Imobilizado

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

95

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

CKN Per. Disp. EFD-Contrib.


Campo

CKN_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Filial do Sistema

Campo

CKN_MESEFD

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Ms EFD

Descrio

Ms gerao EFD

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Opes

01=Jan;02=Fev;03=Mar;04=Abr;05=Mai;06=Jun;07=Jul;08=Ago;09=Set;10=Out;11=Nov
;12=Dez

Val. Sistema

Pertence('010203040506070809101112')

Help

Informe o Ms da EFD que dever ser apresentado o perodo dispensado.

Campo

CKN_ANOEFD

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

96

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Ttulo

Ano EFD.

Descrio

Ano gerao EFD

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Informe o Ano da EFD que dever ser apresentado o perodo dispensado.

Campo

CKN_MESDIS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Ms Disp.

Descrio

Ms dispensado.

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Opes

01=Jan;02=Fev;03=Mar;04=Abr;05=Mai;06=Jun;07=Jul;08=Ago;09=Set;10=Out;11=Nov
;12=Dez

Val. Sistema

Pertence('010203040506070809101112')

Help

Informe o Ms dispensado da apresentao da EFD-Contribuies.

Campo

CKN_ANODIS

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Ano Disp.

Descrio

Ano dispensado

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Informe o Ano dispensado da apresentao da EFD-Contribuies.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

97

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

CKN_INFCOM

Tipo

Caracter

Tamanho

60

Formato

@!

Ttulo

Inf. Compl.

Descrio

Inf. Complementar

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informaes Complementares referente ao perodo


dispensado.

SX5 Tabelas Genricas


Importante
Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo ser
realizada por Empresa.
Tabela

53

Chave

TPDP

Descrio

000000

Tabela

SX

Alteraes efetuadas

Alterao da descrio

Chave

04

Descrio

Operao Tributvel (monofsica - revenda a alq. zero)

Tabela

42

Alteraes efetuadas

Incluso

Chave

NFA

Descrio

Nota Fiscal Avulsa (NFA)

Tabela

42

Alteraes efetuadas

Incluso

Chave

NFCE

98

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Descrio

Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final (NFCE)

Tabela

42

Alteraes efetuadas

Incluso

Chave

CTM

Descrio

Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas

Tabela

S0

Alteraes efetuadas

Alterao da descrio

Chave

Descrio

Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8

Tabela

S0

Alteraes efetuadas

Alterao da descrio

Chave

Descrio

Nacional-Mer/bem com Cont. de Import. superior 40% e inf/igual


70%.

Tabela

S0

Alteraes efetuadas

Incluso

Chave

Descrio

Nacional-Merc/bem com Cont. de Import. superior a 70%.

SX6 Parmetros
Nome da Varivel

MV_BLOCPMT

Tipo

Lgico

Descrio

Define se ir processar o bloco P do SPED Contribuies em


MultiThread.

Nome da Varivel

MV_SPDIFC

Tipo

Caracter

Descrio

Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110:


0-Campo CCE_DESCR.
1-Campo CDT_DCCOMP.
2-Campo F1/F2_MENNOTA.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

99

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Nome da Varivel

MV_INTBLCI

Tipo

Caracter

Contedo

Descrio

Indicador de Integrao para processamento do bloco I.


Para realizar integrao somente com mdulo Financeiro,
informe contedo 1.
Para integrao somente com mdulo de Sade, informe
contedo 2.
Para processar com integrao com mdulo Financeiro e
tambm mdulo de Sade informe contedo 3.

Nome da Varivel

MV_M978CPS

Tipo

Caracter

Descrio

Cdigos de reteno das Contribuies do Plano de Seguridade


Sociais do Servidor Pblico, R10 DCTF.

Nome da Varivel

MV_SPDCSEG

Tipo

Caracter

Descrio

Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento


da rotina SPED CONTRIBUIES.
Preencher com apenas 1 (um) caractere.
Valores vlidos: 2 = VAREJO

Nome da Varivel

MV_SPDCQTH

Tipo

Numrico

Descrio

Parmetro define a quantidade de Threads que sero utilizadas


no processamento MultiThread da rotina SPED
CONTRIBUIES
Valor mximo -> 5

Nome

MV_FISCTRB

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Informar mtodo de consulta do percentual de carga tributria.


Informe 1 para tratamento legado ou 2 para alquotas da Nota
Fiscal e CGA/CGB.

100

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome

MV_FISALCT

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Informar qual o mtodo de composio da carga tributria


quando MV_FISCTRB = 2.

Nome da Varivel

MV_SPDCGPC

Tipo

Lgico

Descrio

Define se gera informaes do Produto para os registros


referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIES.
DEFAULT -> .T.

Nome da Varivel

MV_SPDCTTO

Tipo

Numrico

Descrio

Define Time Out de cada Thread da rotina SPED


CONTRIBUIES.
Informar em milissegundos.
DEFAULT -> 190000000ms = 52 horas

Nome da Varivel

MV_TMVSD3

Tipo

Caracter

Descrio

Cdigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar


na coluna 11 do relatrio CAT17.

Nome da Varivel

MV_FCITR

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no


processamento da FCI para identificao de uma operao de
transferncia (para mapeamento das movimentaes de
transferncia entre filiais).

Default

1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409

Nome da Varivel

MV_C13906

Tipo

Caracter

Descrio

Informar os CFOPs de Notas de Prestao de servio de


Comunicao que sero consideradas para o tratamento do
Convnio 139/06.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

101

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Nome da Varivel

MV_139GNUF

Tipo

Caracter

Descrio

Informar as UF que no sero consideradas para gerao da


GNRE referente s operaes do Convnio 139/06 na apurao
de ICMS.

Nome da Varivel

MV_FCICL

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao


fiscal que sero considerados no processamento da FCI.

Default

100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390
,800,810,820,870,890

Nome da Varivel

MV_FCIALIQ

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que


sero consideradas no processamento da FCI.

Default

4,17,18

Nome da Varivel

MV_FCIVE

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que


sero considerados no processamento da FCI.

Default

6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,
6124,6125,6401,6402,6403,6404

Nome da Varivel

MV_FCIVI

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna


que sero considerados no processamento da FCI.

Default

5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,
5125,5401,5402,5403,5404

Nome da Varivel

MV_FCIMOD

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

102

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Descrio

Parmetro Indica quais espcies de documento sero


considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento
de notas fiscais.

Default

<vazio>

Nome da Varivel

MV_FCIMI

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar os cdigos de movimentos de


requisio que sero considerados no processamento da FCI.

Default

RE1

Nome da Varivel

MV_FCIGTIN

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Indique qual campo da tabela SB1 ser utilizado para


preenchimento do Cdigo GTIN para o arquivo da FCI.

Default

B1_CODBAR

Nome da Varivel

MV_FCICALC

Tipo

Numrico

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Indique o mtodo para clculo e Apurao do Contedo de


Importao.

Default

Nome da Varivel

MV_FCINWPR

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Indique as Unidades da Federao que devem realizar os


clculos de Parcela Importada para Produtos Novos.

Default

SP

Nome da Varivel

MV_FCIPRV

Tipo

Numrico

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Indique como ser apurado o valor estimado de venda de


novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV

Default

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

103

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Nome da Varivel

MV_FCICPY

Tipo

Numrico

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Indique na cpia do pedido de venda o contedo do campo


C6_FCICOD deve ser copiado .T. = Sim; .F. = No.

Default

.F.

Nome da Varivel

MV_SPEDCSC

Tipo

Lgico

Descrio

Informar .T. para considerar operaes sem direito ao crdito de


PIS e da COFINS no SPED Contribuies.

Nome

MV_DFCRDPC

Tipo

Lgico

Contedo

.F.

Descrio

Indica se processar o tratamento de diferimento dos crditos


de PIS e COFINS no SPED Contribuies.

Nome

MV_CDRETIR

Tipo

Caractere

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o


Cdigo de Reteno do IR.

Nome

MV_CDRETCS

Tipo

Caractere

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o


Cdigo de Reteno do CSLL.

Nome

MV_SPDTC95

Tipo

Caracter

Descrio

Preenchimento do campo complementar do cdigo de


observao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.

Contedo

<definido pelo cliente>

Exemplo

104

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome

MV_DESENV

Tipo

Caracter

Descrio

Configuraes para processamento e clculo das operaes


enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA.

Contedo

<definido pelo cliente>

Default

{}

Nome

MV_DSVIC

Tipo

Caracter

Descrio

Incluso de CFOPs para o clculo dos dbitos/crditos fiscais


no vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA.

Contedo

<definido pelo cliente>

Default

<vazio>

Nome

MV_DSVEC

Tipo

Caracter

Descrio

Excluso de CFOPs padres do clculo dos dbitos/crditos


fiscais no vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA.

Contedo

<definido pelo cliente>

Default

<vazio>

Nome

MV_INVETES

Tipo

Caracter

Descrio

Relao de Cdigos de Tipos de Entrada e Sada (TES) que


sero considerados na proporo para Reduo de Base de
Clculo.

Contedo

<definido pelo cliente>

Default

{}

Nome

MV_INVEST

Tipo

Caracter

Descrio

Configuraes para processamento e clculo das operaes


enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES.

Contedo

<definido pelo cliente>

Default

<vazio>

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

105

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Nome

MV_FISCPES

Tipo

Caracter

Descrio

Configuraes para processamento e clculo das operaes


enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo
Cred.Pres./ES.

Contedo

<definido pelo cliente>

Default

{}

Nome

MV_FISPRDC

Tipo

Caracter

Descrio

Configuraes para processamento e clculo das operaes


enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC.

Contedo

<definido pelo cliente>

Default

{}

Nome da Varivel

MV_REMASRJ

Tipo

Lgico

Contedo

.F.

Descrio

Indica se processar informaes do REMAS do municpio do


Rio de Janeiro.

Nome da Varivel

MV_INSCPAR

Tipo

Lgico

Descrio

Informa se o Cdigo do Participante


deve ser gerado com a Inscrio Estadual.

Valor Padro

.F.

Nome da Varivel

MV_DESTENT

Tipo

Lgico

Contedo

.F.

Descrio

Informe: .T. para desconsiderar dbitos de ICMS ST das notas


fiscais de entrada para gerao da Guia na apurao de
ICMS.Vlido para operaes internas.

106

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_FISFRAS

Tipo

Lgico

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica se utilizar a rastreabilidade no faturamento para


preenchimento dos campos que necessitam desta
funcionalidade.

Default

.T.

Nome da Varivel

MV_FISAUCF

Tipo

Lgico

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Habilita a classificao automtica da origem para os produtos


vendidos.

Default

.F.

Nome da Varivel

MV_FCICPY

Tipo

Numrico

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Indique na cpia do pedido de venda, o contedo do campo


C6_FCICOD deve ser copiado .T. = Sim; .F. = No.

Default

.F.

Nome da Varivel

MV_VEICICM

Tipo

Lgico

Descrio

Tratamento para clculo da base de ICMS para Veculos


Usados.

Valor Padro

.F.

Nome da Varivel

MV_UFIRCE

Tipo

Caracter

Descrio

Posio 1: Qtd mxima de UFIRCEs.


Posio 2: Valor unitrio da UFIRCE.
Referente ao Estado do Cear.

Default

{500,3.0407}

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

107

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Nome

MV_DC5602

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Informe as NCMs e valores para o clculo de PIS e COFINS,


considerando as regras do Decreto 5.602/2005 para a reduo
da alquota zero.

Nome da Varivel

MV_MASKDEC

Tipo

Numrico

Descrio

Composio da mscara (picture): 1-Tamanho do campo


apenas; 2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo-decimal

Valor Padro

Nome da Varivel

MV_DSPREIN

Tipo

Lgico

Descrio

Indica se os valores de frete, seguro e outras despesas integram


a base de clculo do REINTEGRA.

Valor Padro

.F.

Nome da Varivel

MV_VALEXCL

Tipo

Lgico

Descrio

Indica se deve ser levado valor da excluso de PIS e COFINS,


para o registro F550.

Valor Padro

.F.

Nome

MV_GIAPR63

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Informa quais linhas da apurao de ICMS


desconsideradas na gerao do reg. 63 da GIA-PR.

Nome da Varivel

MV_PISCOFP

Tipo

Lgico

Descrio

Define se ser usada a segunda unidade de medida no clculo


do PIS/COFINS por Pauta .F.=Primeira unidade - .T.=Segunda
unidade

Valor Padro

.F.

108

sero

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_FISXMVA

Tipo

Lgico

Contedo Padro

.F.

Descrio

Define a utilizao da frmula do MVA Ajustado


automaticamente na emisso de documentos fiscais.

Nome da Varivel

MV_RLCSPD

Tipo

Caracter

Contedo

{{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}

Descrio

Relao dos Livros do Parmetro MV_APUSEP com os livros do


SPED Fiscal. Usado para gerar reg. 1900.

Exemplo

{{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'},


{'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}}

Nome da Varivel

MV_DTINISI

Tipo

Caracter

Descrio

Informa a data Inicial de uso do sistema.


Utilizado na rotina Simples Nacional.

Valor Padro

Definido pelo Cliente

Nome

MV_CFEMTRF

Tipo

Caracter

Descrio

Indica os CFOPs que sero considerados como transferncia na


impresso da CFEM.

Valor Padro

Vazio

Exemplo de contedo

5151/6151

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_VLCTBZL

Tipo

Caracter

Descrio

Indique os CFOP's que tero os Valores Contbeis Zerados nos Livros


de Entrada e Sada. Ex.: 1117/2117/5117/6117

Valor Padro

Vazio

Exemplo de contedo

1117/2117/5117/6117

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

109

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Nome

MV_914ICM

Tipo

Caracter

Descrio

Indica se a MATR914, rotina de impresso do Registro de


Apurao de ISS, mostrar tambm os registros com apurao de
ICMS.

Valor Padro

.F.

Exemplo de
contedo

.F.

Nome

MV_CMGIARS

Tipo

Caracter

Descrio

Campo da tabela SA1 que indica o cdigo do municpio do


cliente, utilizado na GIARS - Anexo XVI

Valor Padro

<Vazio>

Exemplo de contedo

A1_CMGIARS

Nome

MV_GIACHP

Tipo

Caracter

Descrio

Informe a Carta de Habilitao de Patrocnio. Utilizado na


GIARS, Anexo III para Cdigo 20.

Valor Padro

<Vazio>

Exemplo de contedo

201412345678

Nome

MV_RNDSEST

Tipo

Lgico

Descrio

Informe o critrio de arredondamento do SEST/SENAR. As


opes vlidas so .T. Arredonda e .F. Trunca.

Valor Padro

.F.

Exemplo de contedo

.T.

Nome

MV_PARICMS

Tipo

Lgico

Descrio

Informe .T. para parcelar o valor do diferencial de alquota de


ICMS ref. a aquisio de mercadoria para o ativo imobilizado
conforme crdito do CIAP.

Valor Padro

.F.

Exemplo de contedo

.T.

110

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_ESTCRPR

Tipo

Lgico

Descrio

Informe .T. para calcular o Estorno do Crdito Presumido ou .F.


para no calcular.

Valor Padro

.F.

Nome da Varivel

MV_PZRECST

Tipo

Caracter

Descrio

Informe o perodo(Ms/Dia) para Vencimento da Guia de ICMSST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto n 59.967.
Exemplo: {{02,31}}

Valor Padro

{{02,31}}

Nome da Varivel

MV_INOVSCH

Tipo

Caracter

Contedo Padro

Schemas\InovarAuto\

Descrio

Informe o diretrio que ser utilizado (a partir do RootPath) para


armazenar o Schema para validao do arquivo XML do Inovar
Auto.

Nome da Varivel

MV_INOVXSF

Tipo

Caracter

Contedo Padro

inovar_auto_forn

Descrio

Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que ser utilizado


para validao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto
(sem extenso).

Nome da Varivel

MV_RPCBIZF

Tipo

Lgico

Contedo Padro

.F.

Descrio

Indica se deve ser retirado da base de clculo do ICMS o


desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus.

Nome da Varivel

MV_CODREC

Tipo

Caracter

Descrio

Informar o cdigo da receita referente contribuio apurados


no regime cumulativo e no cumulativo.

Valor Padro

{'810902','691201','217201','585601'}

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

111

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Inf. Adicionais

Para a correta ulitizao deste parmetro, deve-se informar nas


duas primeiras posies os cdigos da receita referente ao
PIS/PASEP (cumulativo e no cumulativo) e nas demais
posies os cdigos da receita referente ao COFINS (cumulativo
e no cumulativo).

Nome da Varivel

MV_CFOZER

Tipo

Caracter

Descrio

Indica quais CFOPs no so apresentados no resumo CFO


MATR930

Valor Padro

1904/2904/5415/5904/6904

Inf. Adicionais

Indica quais CFOPs sero excludas do resumo por CFOP do


relatrio de Regime de Processamentos de Dados.

Nome da Varivel

MV_PROTEGE

Tipo

Caracter

Descrio

Natureza do Titulo do Fundo de Proteo Social de Gois


PROTEGE.

Nome da Varivel

MV_A2INSRU

Tipo

Caracter

Descrio

Indica o campo da tabela SA2 que contm o nmero da


Inscrio do Produtor Rural

Nome da Varivel

MV_VAUT920

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validao dos campos ao


executar a rotina MATA920 via rotina automtica.

Valor Padro

.T.

Nome da Varivel

MV_STINTER

Tipo

Lgico

Descrio

Indica se deve ser demonstrado na Apurao de ICMS-ST


apenas as Operaes Internas.

Valor Padro

.F.

112

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_RG48001

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 001.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48002

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 002.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48003

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 003.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48004

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 004.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48005

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 005.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48006

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 006.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

113

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Nome da Varivel

MV_RG48007

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 007.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48008

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 008.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48501

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 501.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_RG48502

Tipo

Caracter

Descrio

CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o


Tipo 502.

Valor Padro

<Definido pelo Cliente>

Nome da Varivel

MV_DOTMNEM

Tipo

Caracter

Descrio

Cd. Municpio Contribuinte DOT/GI-ICMS

Valor Padro

<cdigo do municpio onde est localizado o contribuinte>

Nome da Varivel

MV_FMPES

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita clculo do FMPES na apurao do ICMS para crdito


de estmulo do estado de Amazonas.

Contedo

.F.

114

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_FTIFOB

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita o clculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de


importao na apurao do ICMS.

Contedo

.F.

Nome da Varivel

MV_FTIFAT

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita o clculo do FTI sobre faturamento bruto na apurao


do ICMS.

Contedo

.F.

Nome da Varivel

MV_FTIFATD

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita o clculo do FTI sobre o faturamento com diferimento


de que trata o inciso II do art.18 na apurao do ICMS.

Contedo

.F.

Nome da Varivel

MV_UEA100

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita o clculo de contribuio a UEA para movimentos com


100% de crdito de estmulo na apurao do ICMS.

Contedo

.F.

Nome da Varivel

MV_UEAFATD

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita o clculo do UEA sobre o faturamento com diferimento


de que trata o inciso II do art.18 na apurao do ICMS.

Contedo

.F.

Nome da Varivel

MV_UEAFATA

Tipo

Lgico

Descrio

Habilita o clculo do UEA sobre o faturamento na apurao do


ICMS.

Contedo

.F.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

115

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Nome da Varivel

MV_RECUEA

Tipo

Caracter

Descrio

Utilizado para identificar o cdigo dado a universidade estadual


do Amazonas para pagamento do UEA.

Contedo

UEA

Nome da Varivel

MV_NATFMP

Tipo

Caracter

Descrio

Define a natureza a ser utilizada na gerao automatica do ttulo


com o valor do FMPES apurado no perodo pela rotina de
apurao - MATA953.

Contedo

FMPES

Nome da Varivel

MV_NATFTI

Tipo

Caracter

Descrio

Define a natureza a ser utilizada na gerao automtica do ttulo


com o valor do FTI Apurado no perodo pela rotina de apurao
- MATA953.

Contedo

FTI

Nome da Varivel

MV_NATUEA

Tipo

Caracter

Descrio

Define a natureza a ser utilizada na gerao automtica do ttulo


com o valor do UEA Apurado no perodo pela rotina de
apurao - MATA953.

Contedo

UEA

Nome da Varivel

MV_D310MUN

Tipo

Caracter

Descrio

Informar o campo da tabela SD2 que contm o cdigo do


municpio origem do servio apresentado Reg. D310.

Contedo

<definido pelo cliente>

SX7 Gatilhos
Campo

CFC_CODPRD

Sequncia

001

Contedo

SB1->B1_DESC

Campo Destino

CFC_DESCR1

116

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Campo

CF8_BASPIS
001
A048Trg()
CF8_VALPIS
CF6_BASPIS

Sequncia

001

Contedo

(M->CF6_BASPIS*(M->CF6_ALQPIS/100))

Campo Destino

CF6_VALPIS

Campo

CF6_BASCOF

Sequncia

001

Contedo

(M->CF6_BASCOF*(M->CF6_ALQCOF/100))

Campo Destino

CF6_VALCOF

Campo

CGA_CODPRO

Sequncia

001

Contedo

Iif( CGA_TPREG == '1' , SB1->B1_POSIPI , '' )

Campo Destino

CGA_NCM

Campo

CGA_CODPRO

Sequncia

002

Contedo

Iif( CGA_TPREG == '1' , SB1->B1_EX_NCM , '' )

Campo Destino

CGA_EXNCM

Campo

CGA_CODPRO

Sequncia

003

Contedo

Iif( CGA_TPREG == '2' , SB1->B1_CODISS , '' )

Campo Destino

CGA_CODISS

Campo

CGA_UF

Sequncia

001

Contedo

CriaVar("CGA_CODMUN")

Campo Destino

CGA_CODMUN

Campo
Sequncia
Contedo
Campo Destino

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

117

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Campo

CGA_TPREG

Sequncia

001

Contedo

CriaVar("CGA_NCM")

Campo Destino

CGA_NCM

Campo

CGA_TPREG

Sequncia

002

Contedo

CriaVar("CGA_EXNCM")

Campo Destino

CGA_EXNCM

Campo

CGA_TPREG

Sequncia

003

Contedo

CriaVar("CGA_CODISS")

Campo Destino

CGA_CODISS

Campo

CGA_TPREG

Sequncia

004

Contedo

CriaVar("CGA_CODPRO")

Campo Destino

CGA_CODPRO

Campo

CGA_TPREG

Sequncia

004

Contedo

CriaVar("CGA_CODPRO")

Campo Destino

CGA_CODPRO

SXB Consulta Padro


Tabelas

CE0

Consulta

Consulta Reflexo Lanamento NF

Tabelas

CD0

Consulta

Compl. Da NF de Ressarcimento.

SIX ndices
Tabelas
Sequncia

CE2
1

118

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

ndice
Ordem
Chave
Descrio
Proprietrio

CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_
ITEMNF+
CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF
CFD
1
CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Per.Calc+Per. Venda+Cdigo
S

ndice
Ordem
Chave
Descrio
Proprietrio
ndice
Ordem
Chave
Descrio
Proprietrio

CFD
2
CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Cdigo+Per.Calc+Per. Venda
S
CFD
3
CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Cdigo FCI
S

ndice
Ordem
Chave
Descrio
Proprietrio
ndice
Ordem
Chave
Descrio
Proprietrio

CFD
3
CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Cdigo FCI
S
CFD
3
CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Cdigo FCI
S

ndice

SA8

Ordem

Chave

A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD

Descrio

Filial+Codigo+Per.Vend.

Proprietrio

ndice

SA8

Ordem

Chave

A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD

Descrio

Filial+Per. Vend. +Cdigo

Chave

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Verso 4.0

119

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Proprietrio

ndice

CC2

Ordem

Chave

CC2_FILIAL+CC2_CODMUN

Descrio

Cdigo IBGE

Proprietrio

ndice

CDL

Ordem

Chave

CDL_FILIAL+CDL_DOC+CDL_SERIE+CDL_CLIENT+CDL
_LOJA+CDL_NUMDE+CDL_DOCORI+CDL_SERORI+CDL
_FORNEC+CDL_LOJFOR+CDL_NRREG+CDL_ITEMNF+
CDL_NRMEMO

Descrio

Cdigo IBGE

Proprietrio

ndice

SFV

Ordem

Chave

FV_FILIAL+FV_NATRET+FV_TPREG+FV_PER+ FV_MESANO

Descrio

Nat. Retenca+Indi. Cumu.+Perodo+Mes Ano Apur

Proprietrio

ndice

SFW

Ordem

Descrio

FW_FILIAL+FW_NATRET+FW_TPREG+FW_PER+
FW_MESANO
Nat. Retenca+Indi. Cumu.+Perodo+Mes Ano Apur

Proprietrio

ndice

CKN

Ordem

Chave

Descrio

CKN_FILIAL+CKN_MESEFD+CKN_ANOEFD+CKN_MESDIS+
CKN_ANODIS
Filial+MesEFD+AnoEFD+MesDisp+AnoDisp

Proprietrio

Chave

120

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

Boletim Tcnico

SXG Grupo de Campos


Grupo

088

Descrio

Processo Referenciado

Tamanho mximo

15

Tamanho mnimo

10

Tamanho

10

Informaes Adicionais
Importante
O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores est disponvel no
TDN - TOTVS Developer Network.
Importante
No caso do processamento automtico via wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser processado
considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao com o usurio e ser
processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no sofrer alterao, ter a interao grfica normal para
o usurio.
Importante
Devolues de Vendas:
Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP gerados pela emisso da nota fiscal de venda ainda
no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN), deve-se fazer a baixa manual.
Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, deve-se buscar informaes
junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que pode ser por meio de um processo
administrativo.

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

121

Boletim Tcnico

Ttulo do documento
Informaes Tcnicas
SIX ndices
SX1 Perguntas
SX2 Arquivos
SX3 Dicionrio de Dados
Tabelas Utilizadas

SX5 Tabelas Genricas


SX6 Parmetros do Sistema
SX7 Gatilhos do Sistema
SXA Pastas de Cadastros
SXB Consultas Padro
SXG Grupo de Campos

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

122

SIGAFIS UPDFIS Atualizao Base Fiscal


Verso 4.0

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