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RAPICARNES S.A.S

Manual Sistema Integrado

de Gestin HSEQ
ISO 9001:2008- ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
DE

RAPICARNES S.A.S
Calle 25 B # 81 55
Bogot.

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VERSION

DESCRIPCION DE LAS
MODIFICACIONES

FECHA

VIGENCIA DESDE:

Lista de Distribucin
Personas Autorizadas

Copia #

Emitido

Representante de la Direccin

0104-001

29 de octubre del 2004

gerente

0104-002

29 de octubre del 2004

Subgerente

0104-003

29 de octubre del 2004

contador

0104-004

29 de octubre del 2004

secretario

0104-005

29 de octubre del 2004

Jefe de produccin

0104-006

29 de octubre del 2004

operarios

0104-007

29 de octubre del 2004

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Introduccin
Rapicarnes S.A.S es una organizacin que establece los requisitos de las
normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Rapicarnes S.A.S desarrolla, implementa y formaliza los Sistema de
Gestin de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
con el fin de:

Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008

Documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa

Entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las

expectativas de los clientes

Mejorar la administracin global de la empresa

Gestionar la prevencin de Riesgos Laborales (PRL), encaminada a

la eliminacin de los riesgos reales a los que pueda estar expuesto
el personal de la compaa.

Gestionar el bienestar de los trabajadores buscando la Prevencin

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los
trabajadores.

Gestionar la proteccin del medio ambiente y manejo adecuado de

los recursos.

El manual describe nuestro Sistema Integrado de Gestin HSEQ, perfila los

campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable
del desempeo de la empresa, como de los requisitos de norma sujetos a
cumplimento permanente.
El manual est dividido en XXX secciones que estn directamente
relacionadas con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 ISO
14001:2004 OHSAS 18001:2007.
Cada seccin comienza con una declaracin que expresa el deber de
Rapicarnes S.A.S implementar y satisfacer los requisitos bsicos de cada
norma a la que se hace referencia.
Despus de cada declaracin se aporta informacin especfica acerca de
los procedimientos que describen los mtodos usados para implementar los
requerimientos pertinentes.
Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de
Rapicarnes S.A.S con respecto a los diversos requisitos de las normas ISO
9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007. Que deben ser
cumplidos y mantenidos para asegurar cada uno de los aspectos
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normativos sealados, brindando las directivas necesarias que generen una

fuerza laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad.

Presentacin de la Compaa
Rapicarnes S.A.S se cre en el ao 2014.
Tiene su sede en Calle 25 B # 81 55, Fontibn, Bogot, Colombia.
La direccin de correo electrnico es: rapicarnes_carnicos@outlook.com la pgina
Web es: www.rapicarnessas@carnicos.com.co
La Empresa Rapicarnes S.A.S es un establecimiento privado donde su actividad
econmica principal es la prestacin de embutidos crnicos se basan en:
Fabricar, producir, comercializar, distribuir y proporcionar, alimentos crnicos.
Desde el inicio de la actividad, la estructura de la empresa Rapicarnes S.A.S se ha
ido desarrollando hasta convertirse en una empresa que tiene la funcin de ofrecer
a sus clientes un servicio de abastecimiento de productos crnicos con la mejor
calidad a un precio competitivo, reduciendo en lo posible el impacto
medioambiental de sus actividades y optimizando el plan de prevencin de riesgos
laborales reduciendo al mximo el ndice de accidentes/incidentes.
La direccin de la empresa est decidida a realizar los esfuerzos e inversiones
necesarias para mejorar continuamente sus productos.
1: Alcance
El Sistema de Gestin Integral de la Rapicarnes S.A.S, basado en los estndares
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 documentado mediante el
presente manual aplica para todos los empleados, contratistas, visitantes, que
desarrollen actividades dentro de las instalaciones de la empresa.
Este manual pretende generar estndares bsicos que determinen los criterios
relacionados con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Estos estndares aplican en todos los procesos establecidos por la compaa
Rapicarnes S.A.S
Las disposiciones establecidas en este manual sern de obligatorio cumplimiento
en la actividad laboral y /o contractual con la compaa.
Aplica para los procesos definidos en el mapa de procesos de la organizacin, el
cual se encuentra relacionado con la fabricacin y comercializacin de salchichn
en figuritas.

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El sistema va desde la recepcin de la materia prima hasta la entrega al Cliente.

Ver Mapa de procesos en Anexo 1 de este manual. (Establecer el mapa de
procesos y fichas de caracterizacin de cada proceso hacer el anexo)

Este manual aplica para los XXXXYYYYYY (xy) procesos, siendo cuatro (xx)
estratgicos, siete (xx) misionales y cinco (xx) de apoyo, como son:
Proceso Estratgicos de Gestin.
Planeacin estratgica de la empresa RAPICARNES
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Objetivo: Ampliar la participacin del mercado en los estratos 4, 5 y 6

Lograr
que
nuestros clientes reciban
nuestros productos en
trmino
de calidad, costo, tiempo y servicio, satisfaciendo todas sus necesidades y
requerimientos
Rapicarnes generar procesos de mejoramiento continuo que acercaran a
la organizacin a elevar sus estndares de calidad.
Realizar una adecuada gestin tecnolgica referente a maquinaria, equipos
y tecnologa de informacin; que les permita la maximizacin de oportunidades.
Establecer departamento de Investigacin y desarrollo de nuevos productos
Adquirir un sistema que permita a la empresa tener la informacin de los clientes
como: Pedidos, compras, quejas, devoluciones, satisfaccin, nivel de compra, etc.
Adems tener un control de inventario eficiente.
Implementar Un reordenamiento de la planta, adems ayudar al trabajador a
incrementar su autoestima y a mantener en ptimas condiciones de aseo y orden
su
lugar
de trabajo.

Procesos Misionales de Realizacin.

.
Estrategia de distribucin
Lanzamiento de marca
Evento dirigido a nuestro pblico, con una excelente exposicin de nuestra lnea
de productos y servicios, degustaciones, ambiente musical, y obsequios.
Activacin de la marca.
Objetivo: Amas de casa, restaurante
Amas de casa: Se desarrollan unas degustaciones en nuestro punto de venta y
en diferentes supermercados de cadena en la zona de Fontibn en Bogot.
Restaurantes: Se realizan visitas personalizadas, a los diferentes restaurantes de
la ciudad, all se expone nuestra carta de productos y se explica nuestro servicio;
Adems se presentan varios productos en vivo y en directo para mostrar nuestra
calidad.
Se realizaran todas las estrategias de producto, distribucin, precio y promocin,
con el fin de tener unas excelentes ventas.
Para nuestras ventas contamos con un producto de excelente calidad, procesado
y distribuido con las mejores condiciones del mercado, a un precio competitivo
segn el mercado, y existe un punto de venta con las mejores condiciones para el
trabajo, y la comercializacin de nuestro producto.
Proceso de Apoyo y soporte
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Procesos estratgicos de recursos humanos y capacitacin

Para llevar a cabo esta metodologa de trabajo que es luchar por la calidad total
de nuestra produccin, se deber especialmente seleccionar muy bien al personal
encargado de la ejecucin de dicho programa y diariamente tratar de convencer y
educar al resto de los operarios hasta alcanzar paulatinamente las metas
propuestas
Para ello ser necesario:
Crear y fortalecer un grupo humano eficiente, con una mentalidad positiva de
trabajo, que cree un ambiente donde los operarios cumplan con los objetivos
programados, se sientan cada vez ms seguros de lo que esperamos de ellos y
lleguen a sentirse orgullosos de los trabajos que realizan y de la empresa que
integran
Establecer una frecuencia de reuniones de trabajo tendientes a dar participacin a
los operarios, determinar sus responsabilidades y establecer las relaciones de
interdependencia con los responsables de otros procesos involucrados.
Establecer incentivos concretos, en la medida en que los objetivos sean
alcanzados y mantenidos.
Gestin o procesos de medicin anlisis y mejora (Auditoria internas, PNC,
acciones correctivas y preventivas, evaluacin de la satisfaccin del cliente)

1.1 Generalidades
El Manual traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro
de Sistema Integrado de Gestin HSEQ. El sistema est estructurado de tal
forma que cumpla con las condiciones establecidas en la normas ISO
9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
El sistema comprende / no comprende el diseo, desarrollo, produccin,
instalacin y servicio de los productos de la empresa.
1.2 Aplicacin
El presente Manual aplica para los procesos definidos en el mapa de
procesos de la compaa, el cual se encuentra relacionado con la
fabricacin y comercializacin de salchichn en figuritas
Rapicarnes S.A.S ha determinado que todos los requisitos son aplicables a
las operaciones de esta instalacin.
1.3 Objetivos
El objetivo del presente Manual es:
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1- Describir los elementos y especificar los requisitos que constituyen el

Sistema de Gestin integral HSEQ de la compaa Rapicarnes S.A.S,
conforme a los requisitos de las normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007. con la exclusin del requisito segn ISO 9001:2008
y se justifica en el punto anterior (1.2)
2- Describir las disposiciones aplicables tomadas por Rapicarnes S.A.S para:
a. Establecer e
implementar
un Sistema de Gestin de Calidad
promoviendo la cultura de la mejora continua para la satisfaccin de los
clientes, cumpliendo con los requisitos legales, normas tcnicas y
parmetros establecidos por la compaa.
b. Establecer e implementar un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional para eliminar y/o minimizar los riesgos de accidentalidad y
enfermedad profesional de los trabajadores y visitantes que podran
estar expuestos a peligros asociados con las actividades que realizan en
la compaa, implementando, manteniendo y mejorando de manera
continua.
c. Establecer e implementar un Sistema de Gestin de Medio Ambiente
para.. asegurar que se identifican todos los aspectos
medioambientales significativos y que se conocen todos los requisitos
legales aplicables a los aspectos medioambientales. Todos estos
aspectos debern ser controlados, y adems se tendrn en cuenta al
establecer los objetivos y metas.
d. Asegurar la conformidad del desarrollo de los procesos de la compaa
Rapicarnes S.A.S con la Poltica Integral establecida del Sistema de
Gestin integral HSEQ.
3- Demostrar la conformidad con el estndar de las normas ISO 9001:2008
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

2: Referencias normativas
2.0 Referencias del Sistema de Gestin Integral HSEQ
Para la elaboracin de este Manual de Gestin Integral se han tenido en
consideracin las siguientes normas:

UNE-EN-ISO 9001:2004 Sistemas de Gestin de la Calidad.

UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Medioambiental.
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional

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2.1 Requisitos legales y otros documentos

La compaa Rapicarnes S.A.S, adquiere el compromiso de cumplir con los
requisitos legales aplicables en su actividad.
Para ello, identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos
legales,
normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a su actividad y servicios
descritos en las respectivas Matriz de Requisitos Legales bajo el estndar de las
normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Requisitos legales
Decreto 1500/2007 inspeccin y control de la carne
NTE inen 1338 productos crnicos

3.0 Trminos y Definiciones del Sistema de Gestin Integral HSEQ

Se utilizan los trminos y las definiciones recogidas en las Normas:
3.1 Trminos y Definiciones ISO 9001:2008

Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de instrumentacin,

accesorios, manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un
cliente.

Producto suministrado por el cliente Cualquier tipo de servicio o

material suministrado para ser utilizado en la fabricacin, modificacin o
reparacin de un bien propiedad del cliente.

Producto El artculo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los

trminos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados,
mercancas, servicios, etc.)

Registros de Calidad La documentacin de actividades hecha segn se

especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de
Trabajo, segn se aplique.

Inocuidad: La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y prcticas

que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminacin y
las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos.

Innovacin: Es la introduccin de nuevos productos y servicios, nuevos

procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organizacin

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industrial, de manera continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario

Estrategia: Una Estrategia es un conjunto de acciones planificadas

sistemticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin o misin.

Produccin: La produccin es la actividad econmica que aporta valor

agregado por creacin y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste
en la creacin de productos o servicios y al mismo tiempo la creacin de
valor, ms especficamente es la capacidad de un factor productivo para
crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado.

Sanidad: Es el conjunto de bienes y servicios encaminados a preservar y

proteger la salud de las personas.

Embutido: Preparacin que consiste en una tripa natural o sinttica

embuchada con carne picada de cerdo, tocino, sangre cocida u otros
ingredientes y condimentos que suele tener forma alargada y redondeada y
que se presenta cruda, cocida, curada o ahumada.

Salchichn: Embutido hecho con carne de cerdo, tocino magro, sal y

pimienta en grano, prensado y curado, que se embucha en una tripa gruesa
y se consume curado.

Salchicha: Embutido fresco o cocido hecho generalmente con carne de

cerdo picada y especias que se embucha en una tripa delgada; se consume
frito, cocido o asado.

3.2Trminos y Definiciones ISO 14001:2004

Mejora continua: es una herramienta de mejora para cualquier proceso o

servicio, la cual permite un crecimiento y optimizacin de factores importantes de
la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa.
No conformidad: incumplimiento de un requisito
Impacto ambiental cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin
Medio ambiente entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones
Prevencin de la contaminacin utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,
materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
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separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo

de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales
Procedimiento forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso
Accin preventiva accin para eliminar la causa de una no conformidad
Registro documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia
de las actividades desempeadas
Meta ambiental requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin
Poltica ambiental intenciones y direccin generales de una organizacin (3.16)
relacionadas con su desempeo ambiental
3.2Trminos y Definiciones OHSAS 18001:2007
Deterioro de la Salud Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge
y/o empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Evaluacin de Riesgos Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno
o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y
decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Incidente Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra
haber ocurrido un dao, o un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.
Peligro Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trmino de
dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de stos.
Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin
peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposicin.
Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias
de las actividades desempeadas.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Condiciones y factores que afectan, o
podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores
(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Identificacin de peligros: proceso de reconocimiento de una situacin de
peligro existente
Enfermedad: identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual
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Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que afectan o podran

afectar la salud y seguridad de los empleados, trabajadores.

4.0Sistema de Gestin HSEQ

4.1 Requisitos generales del Sistema de Gestin HSEQ

Rapicarnes S.A.S ha establecido, documentado e implementado un
Sistema de Gestin de la HSEQ de acuerdo con los requisitos de las
normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Los objetivos de HSEQ, los resultados de las auditoras internas y externas,
el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin
de la Direccin son algunas de las tcnicas y las herramientas que
Rapicarnes S.A.S usa para medir y mejorar el sistema continuamente.

La Direccin General junto con los directores de departamento y los

empleados con mayor nmero de aos de trabajo y experiencia,
identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de
la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.

Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y

mtodos de funcionamiento as como tambin se determinaron la
disponibilidad de los recursos y la informacin necesaria para la
efectiva operacin y el control de tales procesos.

Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e

implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

El Sistema de Gestin HSEQ est basado en la definicin y gestin de los

procesos, lo que implica el desglose de las actividades de la organizacin
en partes bien definidas, establecer la secuencia correcta y la adecuada
interaccin que pueda existir entre ellas y en el estudio y tratamiento de las
mismas con el fin de que den lugar a obtener productos y/o servicios
conformes.
Para conseguirlo la organizacin dispone de recursos e informacin
necesaria para realizar las actividades, realizar el seguimiento y ejecutar el
anlisis de estos procesos, poniendo en prctica las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados, tanto para las operaciones que
realice la propia organizacin como para aqullas quesean objeto de
contrato con el exterior.
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4.1.1Requisitos generales ISO 9001: 2008

identificacin de los distintos procesos necesarios para el Sistema de

Gestin de Calidad y su aplicacin en la organizacin.

Determinar la secuencia e interaccin de los procesos, definiendo el

alcance de cada proceso (inicio y final) y las interacciones, lo que es salida de un
proceso es entrada de otro.

Asegurarse de la eficacia de las operaciones y de su control, en otras

palabras determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces.

Asegurarse de que se dispone de recursos y medios necesarios para

apoyar los procesos y realizar el seguimiento de los mismos.

Medir y analizar los procesos de forma continua, para lo cual se precisa de

un seguimiento, medicin y anlisis de estos procesos. En sta etapa hay que
identificar la informacin y resultados que interesa conocer, como registrarla y el
anlisis de la misma.

La informacin y anlisis dar lugar a acciones para rectificar y alcanzar los

resultados planificados, siempre bajo la mxima de mejora continua.

Los procesos que son externos a la organizacin, es decir contratados a

proveedores externos han de ser controlados, por lo que debemos establecer con
el proveedor los mtodos de control a utilizar y realizar el seguimiento como si los
procesos fueran propios
Los requisitos en cuanto a procedimientos mnimos que la norma exige son:
1.

Procedimiento para el control de documentos (4,2,3)

2.

Procedimiento para el control de los registros de calidad (4,2,4)

3.

Procedimiento de planificacin y realizacin de auditoras (8,2,2)

4.

Procedimiento de control de productos no conformes (8,3)

5.

Procedimiento de acciones correctivas(8,5,2)

6.

Procedimiento de acciones preventivas (8,5,3)

4.1.2Requisitos generales ISO 14001:2004

Documentacin del sistema de gestin Ambiental,

Declaracin documentada de una poltica y de los objetivos ambientales

Manual de Gestin Ambiental

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Procedimientos documentados requeridos por la norma y necesarios para

el control operacional de aspectos ambientales significativos

Registros

Documentos, instrucciones tcnicas necesarios para poder planificar, y

controlar los distintos aspectos ambientales de la organizacin

POLTICA AMBIENTAL Y PLANIFICACIN

La direccin de la empresa tiene que comprometerse con el desarrollo e

implementacin del sistema de gestin ambiental, mediante el
establecimiento de la poltica ambiental. Esta poltica debe estar a
disposicin del pblico.

La direccin tiene que asegurarse de que se han identificado y evaluado los

aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y de aquellos sobre los que pueda tener influencia. Adems debe
determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre
el medioambiente.

La organizacin debe implementar procedimientos para identificar y tener

acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba en
relacin con sus aspectos ambientales y determinar cmo se aplican estos
requisitos a sus aspectos ambientales.

La direccin debe establecer objetivos y metas ambientales documentados

en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin. Estos
deben establecerse teniendo en cuenta los requisitos legales y sus
aspectos ambientales significativos y documentando claramente los medios
y plazos para lograrlos.
RECURSOS Y COMUNICACIN

La organizacin tiene que determinar y proporcionar los recursos

necesarios para implantar y mantener el sistema de gestin ambiental y
controlar sus efectos ambientales.

Las funciones, responsabilidades y autoridad se deben definir, documentar

y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.

La organizacin debe asegurarse que cualquiera que realice funciones para

ella o en su nombre y que pueda causar impactos ambientales significativos

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sea competente en base a formacin, educacin o experiencia adecuadas.

Deben mantenerse registros de esta competencia.

La organizacin debe en relacin con su sistema de gestin y sus aspectos

ambientales determinar decidir si comunica o no externamente, sin
requerimiento previo de partes interesantes informacin sobre sus aspectos
ambientales significativos. Esta decisin debe quedar documentada.
CONTROL OPERACIONAL Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La Norma ISO 14001 establece que la organizacin debe identificar y

planificar las operaciones asociadas a sus aspectos ambientales
significativos para asegurarse que se realizan bajo condiciones
especificadas. Se deben establecer procedimientos documentados para
operaciones en las cuales su ausencia puede llevar a desviaciones en su
poltica ambiental.

La organizacin debe a su vez establecer procedimientos relativos a la

comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a sus
proveedores referidos a sus aspectos ambientales significativos. La
organizacin tiene que evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin
de criterios ambientales

La organizacin tiene que establecer procedimientos para identificar

situaciones potenciales de emergencia que puedan tener impacto en el
medioambiente y como responder ante ellos. Se deben revisar
peridicamente estos procedimientos y realizar pruebas peridicas de estos
cuando sea factible.

La organizacin tiene que responder ante situaciones reales de emergencia

y prevenir o mitigar los efectos ambientales adversos asociados.
VERIFICACIN

La organizacin tiene que determinar, planificar e implantar los procesos de

seguimiento, y medir de forma regular las caractersticas de sus
operaciones que puedan causar impacto significativo en el medio ambiente.

La organizacin debe asegurarse que si utiliza equipos de seguimiento y

medicin se mantengan calibrados o verificados y guardar registros que lo
evidencien.

La organizacin tiene que establecer procedimientos para identificar los

requisitos legales aplicables y evaluar peridicamente su cumplimiento

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La organizacin tiene que realizar un seguimiento de incidentes

ambientales y tomar acciones para eliminar las causas de estos. Se tiene
que establecer un procedimiento de gestin de no conformidades,
incidentes y emergencias ambientales, acciones correctivas y preventivas

La organizacin tiene que realizar una auditora interna anual mnima sobre
la implantacin del sistema ambiental. Se tiene que documentar un
procedimiento de auditora interna y dejar constancia en el registro
correspondiente.

La direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental, a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas. Estas revisiones deben incluir las oportunidades de mejora y
cambios a realizar en el sistema.
INSTALACIONES

La Norma ISO 14001 al ser una norma muy genrica determina con
respecto a las instalaciones que la organizacin debe determinar,
proporcionar y mantener las instalaciones necesarias para lograr la
conformidad con los requisitos legislativos ambientales.

4.1.3Requisitos generales OHSAS 18001:2007

El principal requerimiento de la norma es el establecimiento dentro de la
empresa de un sistema para proteger el patrimonio de la empresa que se ve
expuesto a riesgos inherentes a su actividad cotidiana
Definicin de la poltica de salud y seguridad ocupacional estableciendo las
responsabilidades de la alta direccin con los objetivos de mejora de la salud y
la seguridad en el trabajo.
2. Definir un plan de anlisis y control de todos los riesgos a los que est
expuesta la empresa en materia de Salud y seguridad laboral.
3. Planificar las acciones para controlar y minimizar los efectos de estos riesgos
4. Identificar y mantener la continua vigilancia sobre la legislacin en materia de
Salud y Seguridad laboral.

Elaboro:

Reviso:

Aprob:

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Cargo
Firma
Firma

Firma

Aprob:

Pgina x de x

Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

5. Implantar la poltica diseada por la empresa

Sensibilizar y promover el entendimiento de esta normativa a toda la empresa
con las correspondientes acciones de comunicacin y formacin.
Sistema documental y control de los documentos
Definicin de procedimientos en situaciones de emergencia
6. Asegurar la revisin continua del sistema mediante control y verificacin de
las acciones preventivas y correctivas que se van incorporando paulatinamente
al sistema.

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin HSEQ de Rapicarnes S.A.S ha sido documentado y es
mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes del sistema y la
conformidad a los requisitos de las normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
La empresa Rapicarnes S.A.S establece la obligacin de redactar documentos,
implantar y mantener vigente el Sistema de Gestin Integral. Dicho sistema debe
estar sujeto a mejora continua al objeto de incrementar la eficacia de la
organizacin en la tarea de alcanzar los objetivos que han sido sealados.
Si se consigue mejorar los procesos que componen las actividades de la
organizacin se consigue como consecuencia la mejora del servicio.
La Rapicarnes S.A.S establece el sistema para realizar, preparar, emitir y controlar
la informacin en papel y en formato electrnico para:
Describir los elementos del sistema para la gestin de la informacin.
Gestionar la documentacin relativa al Sistema de Gestin Integral.
Las normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 desarrollan
el Sistema de Gestin HSEQ basado en los procedimientos, stos sern la base
de las actividades y para su mejora se disea un modelo que est soportado por
los
Siguientes documentos:

Elaboro:

Reviso:

Aprob:

Cargo

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Aprob:

Pgina x de x

Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

Declaraciones documentadas de la poltica de gestin HSEQ y los

objetivos.
El Manual de gestin HSEQ que incluye todos los procedimientos
documentados o hace referencia a ellos, el cual sirve para establecer los
principios de actuacin en cada uno de los apartados en que suele dividirse
el sistema de gestin HSEQ formando parte de l la declaracin
documentada de la direccin sobre la poltica y los objetivos.

En caso de no incluir los procedimientos documentados, stos se redactarn en

documentos aparte con el fin de facilitar sus modificaciones futuras, teniendo en
cuenta, adems que pueden estar redactados en soporte electrnico o en papel.
Los procedimientos documentados son:

Control de la edicin, distribucin y revisin de los documentos.

Control de la edicin y cumplimentacin de los registros.
Evaluacin de la satisfaccin de los clientes.
Comunicacin interna
Formacin- capacitacin destinada al personal de la empresa.
Metodologa auditora interna.
Tratamiento del producto no conforme.
Accin correctiva ante no conformidades, reclamaciones u otro tipo de
anomalas.
Actuacin en caso de emergencia.
Accin preventiva: mantenimiento de la instalacin.
Accin preventiva: eliminacin de causas potenciales de no conformidad.
Los instructivos.
Los registros.
Los documentos necesarios para garantizar la eficaz planificacin,
operacin y control de los procesos para alcanzar los objetivos, como
pueden ser normas o especificaciones tcnicas de producto y/o servicio.
Declaracin medioambiental: la cual est a disposicin del pblico y
presenta
Informacin de carcter medioambiental de Rapicarnes S.A.S.

La eficacia consiste en que la empresa Rapicarnes S.A.S centra sus esfuerzos en

desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas en los
procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los
registros, los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las bases para
las futuras mejoras.

Elaboro:

Reviso:

Aprob:

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Aprob:

Pgina x de x

Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestin HSEQ

Este Manual HSEQ ha sido preparado por la Direccin General y los directores de
departamento.
Jefe general
Sub gerente
Ingeniero de calidad
El Manual HSEQ es el conjunto de procedimientos documentados que describen
aquellos procesos que pueden evitar efectos adversos en la empresa Rapicarnes
S.A.S.
El manual describe los criterios fundamentales del sistema de acuerdo con las
normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin HSEQ se detallan
en la seccin uno de este manual.
El Manual acta como marco de toda la documentacin del Sistema de Gestin
HSEQ para:
Recoger la poltica de Rapicarnes S.A.S
Describir las actividades relacionadas.
Exponer los medios para la consecucin de objetivos y metas que se
establecen.
Permitir la identificacin de prioridades y la definicin de los objetivos y
metas.
Demostrar que los elementos del Sistema de Gestin HSEQ son
implantados correctamente.
Aplicar a toda la organizacin y sus empleados.
Identificar y valorar los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional.
Identificar los requisitos legales y otros que hayan sido suscritos por la
empresa.
Facilitar las actividades de planificacin, control, auditoria y revisin para
asegurar que la poltica se cumple y contina siendo adecuada.
Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.
Hacer posible la mejora continua del Sistema de Gestin HSEQ
Hacer hincapi en la prevencin de las repercusiones de calidad,
medioambiente, seguridad y salud ocupacional adversas, ms que en su
deteccin y correccin una vez que se han producido.
Elaboro:

Reviso:

Aprob:

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Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

Debe garantizarse que el Sistema de Gestin HSEQ es entendido, implantado y

puesto al da por todos los niveles de la organizacin y que cada empleado de
Rapicarnes S.A.S lo conoce a fondo y asume la responsabilidad de cumplirlo.

4.2.3 Control de documentos

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin HSEQ son controlados de
acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos 00045.
Este procedimiento define el proceso para:

aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.

revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.

garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de

revisin de los documentos.

asegurar que las versiones pertinentes de los documentos

apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso.

asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente

identificables.

garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y

que su distribucin sea controlada.

evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos

adecuadamente si se conservan con algn fin.

4.2.4 Control de registros de calidad

Los registros del sistema se conservan para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin HSEQ.
Los registros son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los
Registros de Calidad Rapicarnes S.A.S.
Este procedimiento exige que los registros del sistema permanezcan legibles,
fcilmente identificables y disponibles.
La Tabla de Control de los Registros del sistema HSEQ 00045define los controles
necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de permanencia y eliminacin de los registros HSEQ.
El cuadro siguiente identifica los registros requeridos por las normas ISO
9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Elaboro:

Reviso:

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Pgina x de x

Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

Lista Registros HSEQ

Para OHSAS18001:2007
CLAUSULA NORMA

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO
registro de accidentes de trabajo,
enfermedades
Registro de exmenes mdicos
ocupacionales
Registro de equipos se seguridad o
emergencia
Registros

de

induccin,

capacitacin, entrenamiento
Registro de monitoreo de agentes
fsicos, qumicos .biolgicos
Registro de auditorias

Para ISO 14001:2004

CLAUSULA NORMA

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO
Registro de quejas
Registro
de

inspeccin,

mantenimiento y calibracin
Registros de incidentes
Registro de impactos ambientales
Resultado de auditorias
Elaboro:

Reviso:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
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Para ISO 9001:2008

CLAUSULA NORMA

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO
Registros de entradas de requisitos
del

producto

en

el

diseo

desarrollo
Registro de los resultados de la
evaluacin del proveedor y las
acciones de seguimiento
Registro de identificacin nica del
producto
Registros de auditoras y acciones
de

seguimiento

incluyendo

el

de

auditoras

reporte

de

los

resultados
Resultados de la calibracin y la
verificacin del equipo de medicin
Resultados
de
acciones
preventivas

Los registros son los soportes escritos que recogen los resultados y documentan
el nivel de calidad, la prevencin del medio ambiente, la seguridad y salud
ocupacional de los servicios de la empresa Rapicarnes S.A.Sy sus empleados.
Todos los registros se soportan en sistemas informticos (se accede a travs de
una base de datos) y en formato papel.
Elaboro:

Reviso:

Aprob:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

Deben conservarse al menos durante 20 aos, para poder consultarlos en caso de

reclamacin del cliente y con el objeto de poder utilizarlos como datos estadsticos
para futuros estudios de prevencin o mejora.
Los registros y certificados correspondientes a los productos suministrados por los
Diversos proveedores estn archivados en la carpeta que recoge el pedido de
dichos
Suministros.

5.0 Responsabilidad de la Direccin

La Direccin General ha estado activamente comprometida con la implementacin
del Sistema de Gestin HSEQ y ha proporcionado la visin y la Direccin
estratgica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos y la
poltica de calidad, medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora
contina del Sistema de Gestin HSEQ, la Direccin General:

comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos

del cliente y los requisitos de la ley.

establece los objetivos de calidad, medio ambiente, la seguridad y

salud ocupacional en los niveles y en las funciones correspondientes
dentro de la empresa.

revisa la Poltica decalidad, medio ambiente, la seguridad y salud

ocupacionalpara determinar la continua idoneidad durante las
reuniones de Revisin de la Direccin.

realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema,

su adecuacin y eficacia.

identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.

finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la

efectiva operacin y el control de los procesos del Sistema de
Gestin HSEQ

5.1 Enfoque al cliente

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus
expectativas, Rapicarnes S.A.S se esfuerza continuamente en identificar las
necesidades presentes y futuras de ellos.
Elaboro:

Reviso:

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Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los

clientes as como tambin aquellos de la ley sean determinados,
comprendidos, convertidos en requerimientos internos y comunicados a las
personas apropiadas de nuestra organizacin.

5.2 Poltica de calidad

La Direccin General estableci la Poltica Integral HSEQ el 30/03/015.
La Poltica Integral HSEQ es apropiada al propsito de la organizacin y expresa
las metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas por la organizacin.
Adems, sta proporciona el alcance necesario para determinar objetivos
especficos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y ofrece el
compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin HSEQ
y la mejora continua de la eficiencia del sistema.
La Poltica Integral HSEQ ha sido comunicada a todos los empleados y est
incluida en el proceso de orientacin de los empleados nuevos y en la
capacitacin sobre el Sistema de Gestin HSEQ.
Est a la vista en lugares destacados en todas las instalaciones para mantener
altos niveles dentro de nuestra organizacin
La Direccin General examina la Poltica Integral HSEQ en cada una de las
reuniones de Revisin de la Direccin para determinar la idoneidad continua.

La empresa Rapicarnes S.A.S. Es una organizacin dedicada al sector de

embutidos crnicos con unos clientes que cada da demandan ms productos y
con mayores exigencias de calidad, prevencin al medio ambiente y prevencin en
la seguridad y salud ocupacional.
En este entorno la direccin entiende que la mejora continua de la calidad, la
prevencin al medio ambiente y la prevencin en materia de seguridad y salud
ocupacional es un objetivo prioritario para lograr la satisfaccin de los clientes y
Elaboro:

Reviso:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

empleados de Rapicarnes S.A.S, mejorando la competitividad y obteniendo un

mayor crecimiento en el mercado local y nacional y fidelizacin de los clientes.
En este sentido la direccin de la empresa Rapicarnes S.AS ha implantado un
Sistema de Gestin HSEQ que comprende la calidad, la gestin medioambiental y
la gestin de seguridad y salud ocupacional eligiendo como referencial las normas
internacionales normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y
ha establecido los siguientes principios de funcionamiento sobre los que gira el
Sistema de Gestin HSEQ:

La satisfaccin de los clientes. Orientacin hacia el cumplimiento de las

necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales
proporcionndoles el mejor producto asegurando as su satisfaccin,
brindando lo ms adecuado a las necesidades y demandas de los clientes.

Compromiso de proteccin y preservacin del medio ambiente que pudiera

generar la empresa Rapicarnes S.A.S en el desarrollo de su actividad
fomentando la optimizacin del consumo de recursos empleados y la
segregacin, gestin y reduccin de los residuos generados, asegurndose
de que su eliminacin respeta la salud, la seguridad y el medio ambiente.
La reduccin de los costes derivados de la no calidad, no preservacin del
medio ambiente e incidentes/accidentes en el puesto de trabajo.
La mejora continua de la calidad en el servicio y en los procesos, de su
comportamiento medioambiental frente a impactos reales y potenciales que
genera la empresa Rapicarnes S.A.S y de la seguridad y proteccin de la
salud mediante el establecimiento de objetivos y metas de gestin
integrada.
Cumplimiento de los requisitos del producto incluidos los reglamentarios.
El esfuerzo orientado de toda la empresa a la eliminacin de no
conformidades.
La formacin y sensibilizacin del personal as como el desarrollo de
competencias en el puesto de trabajo en calidad, proteccin del medio
ambiente y prevencin de la seguridad y salud ocupacional como un factor
esencial para la mejora continua.
Conseguir la colaboracin y participacin de todo el personal fomentando
su iniciativa y su concienciacin con el SGI, debiendo estar siempre
presente en todos los trabajadores de la empresa Rapicarnes S.A.S.
Fortalecer los vnculos con la comunidad, interactuando con proveedores y
con organizaciones intermedias, reforzando su integracin a la misma.

La direccin de la empresa Rapicarnes S.A.S se compromete a respaldar esta

poltica y motiva a todo el personal y confa en su adhesin y participacin como
Elaboro:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

un compromiso individual y conjunto que permite asegurar la conformidad de los

productos.
La direccin de la empresa Rapicarnes S.A.S pone a disposicin del personal
todos los recursos y medios que son necesarios y viables para cumplirla, as como
una informacin peridica de los objetivos establecidos, facilitando y estimulando
la participacin de los trabajadores para su desarrollo y mejora.
La idoneidad y adecuacin de la presente Poltica de Gestin Integrada HSEQ es
adaptada continuamente a posibles cambios y comunicada a todo el personal de
la organizacin de tal manera que se encuentra a disposicin del pblico.
Bogot, marzo 20015
Gerente, Marcela Ruiz Lpez
Rapicarnes S.A.S

5.3 Planificacin
5.3.1 Objetivos de HSEQ
Los objetivos HSEQ son establecidos y aprobados por la Direccin General
en los niveles y en las funciones correspondientes dentro de la empresa.
Estos objetivos son especficos, mensurables y conformes a la poltica de
calidad.
Los objetivos han sido establecidosa nivel de empresa, a nivel de
departamento, a nivel de producto y a nivel de proceso y son registrados en
la Tabla de Objetivos de Calidad (F-500-003).
La Direccin General revisa cada objetivo de calidad contra metas de
rendimiento y comunica el progreso a los empleados.
(Indique dnde han sido documentados los objetivos de calidad. Esto puede
ser declarado aqu, o en el Procedimiento Responsabilidad de la Direccin,
o bien en el Procedimiento de Poltica de Calidad)
(Describa los niveles en los que se han establecido los objetivos. Por
ejemplo, los objetivos de calidad se han establecido para cada divisin,
departamento y equipo. Asegrese de incluir los objetivos para satisfacer
los requisitos del producto).
5.3.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer
nuestros objetivos de calidad y los requisitos dela clusula 4.1 de la norma
ISO 9001. La planificacin de calidad se manifiesta en la medida en que se
planifican y se implementan cambios que afectan el sistema de calidad.
Elaboro:

Reviso:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
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La Representante de la Direccin es responsable de asegurar que el

Sistema de Gestin de la Calidad ha sido implementado de manera eficaz y
la Direccin General asegura que la integridad del sistema es mantenida
cuando se planean e implementan cambios que afecten a la calidad.

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1Responsabilidad y autoridad
Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelacin del personal
en la organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las
responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el
organigrama.
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisados y
aprobados con respecto a su idoneidad por la Direccin General y los
Directores de departamento. Estos documentos estn disponibles en toda
la organizacin para ayudar a los empleados a entender las
responsabilidades y autoridad:

El Presidente describa aqu cules son las responsabilidades y la

autoridad del Presidente de la empresa.

El vice-Presidente

Elaboro:

Reviso:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
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5.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General ha encargndola gerentede ser la Representante de
la Direccin de Rapicarnes S.A.S y como tal ella tiene, adems de otras
competencias, la responsabilidad y la autoridad de:

garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema

de Gestin de la Calidad son establecidos, implementados y
mantenidos.

informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin

de la Calidad y advertir sobre las mejoras que son necesarias.

asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la

conciencia de los requisitos del cliente en toda la organizacin.

(Cuando y si es aplicable) actuar como un enlace con partes

externas, tales como clientes y/o auditores en asuntos relacionados
con nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.

5.5.3 Comunicacin interna

Nuestro proceso de comunicacin interna comunica la efectividad de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad a todos los empleados
deRapicarnes S.A.S
Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se
limitan a:

las reuniones entre departamentos y la Direccin.

la conduccin de la Revisin de la Direccin.

Elaboro:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
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la circulacin de actas de reuniones.

otros tipos de comunicacin rutinaria del negocio.

5.6 Revisin de la Direccin

5.6.1 Generalidades
La Direccin General revisa el Sistema de Gestin de la Calidad
trimestralmente durante las reuniones de Revisin de la Direccin.
La revisin evala la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia, e
identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se
conservan registros de cada reunin de revisin administrativa.
5.6.2 Informacin para la revisin
La evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la revisin
de la informacin aportada para la Revisin de la Direccin. Entre otra
informacin, se cuenta con:

resultados de auditoras. retroalimentacin de los clientes.

desempeo del proceso y conformidad del producto.

datos de calidad en el mbito de la empresa.

estado de las acciones preventivas y correctivas.

acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores.

cambios proyectados que podran afectar el Sistema de Gestin de

la Calidad.

recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la Revisin de la Direccin se utilizan como objetivos
para generar una mejora de la efectividad del Sistema de Gestin de la
Calidad y una mejora del producto.
Durante las reuniones de revisin, la Direccin General y los Directores
identifican las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos, la mejora del
producto en relacin con los requisitos del cliente y la necesidades de
recursos.
Cualquier decisin que se tome durante la reunin, las acciones asignadas,
quien es responsable y su fecha lmite de realizacin se registran en las
actas de Revisin de la Direccin.
Procedimientos relacionados:
Elaboro:

Reviso:

Aprob:

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
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Responsabilidad de la Direccin

P-500

Planificacin de procesos de realizacin del producto

Procesos relacionados con el cliente

P-710
P-720

Seccin 6:
Gestin de los recursos
6.1 Provisin de recursos
La empresa ha implementado un Sistema de Gestin de la Calidad que cumple
con la norma ISO 9000 2008. Esta implementacin se logr con el compromiso de
la Direccin y con los recursos suficientes para realizarla.
Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Direccin
establece y proporciona los recursos necesarios.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado
descripciones del puesto de trabajo que identifican la cualificacin requerida para
cada uno de los cargos que afectan la calidad del producto.
Dentro de esta cualificacin se incluyen los requisitos de educacin, habilidades y
experiencia. Las cualificaciones apropiadas, junto con la capacitacin necesaria,
proporcionan la capacidad requerida en cada cargo.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
La cualificacin se revisa durante la contratacin, cuando un empleado cambia de
cargo o cuando se modifican los requisitos para un cargo. Recursos Humanos
mantiene registros de las cualificaciones de los empleados.
Si se encuentran discrepancias entre la cualificacin del empleado y los requisitos
del puesto, se decide dar capacitacin o se emprende otra accin para brindar al
empleado la capacidad necesaria para su tarea. En este ltimo caso se evalan
los resultados para determinar si fueron eficaces. La formacin y la evaluacin se
llevan a cabo de acuerdo con el Procedimiento de Competencia, Conciencia y
Capacitacin (AP-622).
Todos los empleados reciben capacitacin sobre la importancia y la trascendencia
de sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.

6.3 Infraestructura
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto Rapicarnes
S.A.S ha determinado la infraestructura necesaria.
Elaboro:

Reviso:

Aprob:

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Pgina x de x

Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, rea de trabajo,

elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que
surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentarn en proyectos de
calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la
conformidad del producto.
Los requisitos de mantenimiento se documentan en:

Planes de mantenimiento preventivo.

Planes de servicios sanitarios.

Planes de mantenimiento de edificios.

6.4 Ambiente de trabajo

Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del
producto. Los requisitos se determinan durante la planificacin de calidad y se
documentan en el proyecto de calidad.
El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se
evalan los datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral es
suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario emprender
acciones correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral.

Documentos relacionados
Competencia, conciencia y capacitacin

AP-622

Infraestructura

EP-630

Seccin 7:
Realizacin del producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
La planificacin de calidad es requerida antes de que se implementen nuevos
productos o procesos. La planificacin de calidad puede presentarse como un
proyecto de diseo o segn el Procedimiento Planificacin de la realizacin del
producto (MP-710).
Durante esta planificacin, la Direccin General y/o el personal designado
identifican:

Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.

Los procesos, la documentacin y los recursos necesarios.

Los requisitos de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y prueba.

Los criterios para la aceptacin del producto.

Elaboro:

Reviso:

Aprob:

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Aprob:

Pgina x de x

Cdigo:
MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

Dentro de los resultados de la planeacin de calidad se incluye la documentacin

de proyectos de calidad, procesos, procedimientos y resultados de diseo.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Rapicarnes S.A.S determina los requisitos del cliente antes de aceptar un pedido.
Dentro de los requisitos del cliente se incluyen aquellos:

Exigidos por el cliente.

Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega.

No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso especfico o

conocido y el uso proyectado.

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

Los requisitos adicionales determinados por Rapicarnes S.A.S

Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento

Procesos Relacionados con el Cliente (SP-720).
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Rapicarnes S.A.S tiene un proceso definido para la revisin de los requisitos
relacionados con el producto. La revisin se realiza antes de la aceptacin del
pedido. El proceso garantiza que:

Los requisitos del producto estn definidos.

Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido

y los expresados con anterioridad.

Rapicarnes S.A.S tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos.

Se conservan registros que muestran los resultados de la revisin y

cualquier accin que surja de la misma.

Cuando un cliente no suministra una instruccin documentada de los requisitos,

estos se confirman antes de la aceptacin

Cuando los requisitos del producto cambian, Rapicarnes S.A.S comunica

dichos cambios al personal relevante y corrige los documentos
correspondientes.

7.2.3 Comunicacin con el cliente

Rapicarnes S.A.S ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicacin
con los clientes, relativo a la:

informacin sobre el producto.

manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.

retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas.

7.3 Diseo y desarrollo

Elaboro:

Reviso:

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Cargo

Cargo

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Cargo
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Pgina x de x

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
Pgina: xx a xx

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

El Procedimiento Diseo y Desarrollo (EP-730) esboza el mtodo para controlar el
proceso de diseo y desarrollo. El Director del Departamento Tcnico planifica el
diseo y el desarrollo de acuerdo con este procedimiento. Dentro de la
planificacin del diseo se incluyen:

etapas de diseo y desarrollo.

revisiones del diseo requeridas.

mtodos de verificacin y validacin adecuados para cada una de las

etapas de diseo y desarrollo.

responsabilidades y autoridad para el diseo y el desarrollo.

identificacin de las interrelaciones tcnicas requeridas por el proyecto.

actualizacin del plan de diseo en la medida en que el proyecto avanza.

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

La informacin necesaria para determinar los requerimientos del producto est

determinada y documentada en el Procedimiento Diseo y Desarrollo (EP-730).

7.3.2 Datos de entrada

Todos los datos de entrada (inputs) son revisados para comprobar que sean
adecuados y completos, y para resolver cualquier ambigedad en los mismos.
Dentro de los aportes se incluye:

Requisitos de funcionamiento y desempeo.

Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

Segn corresponda, la informacin proveniente de diseos similares

anteriores.

Otros requisitos esenciales de diseo y desarrollo.

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

Los resultados del diseo y el desarrollo se documentan de acuerdo con el
Procedimiento Diseo y Desarrollo (EP-730). La documentacin se hace en un
formato que permite la verificacin contra los datos de entrada y es aprobada
antes de su divulgacin. Los resultados:

satisfacen los requisitos de los datos de entrada.

suministran informacin apropiada para compra, produccin y prestacin

de servicio.

contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto.

especifican las caractersticas del producto, esenciales para su uso seguro

y apropiado.

7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo

La planificacin del diseo determina las etapas adecuadas del proyecto para
realizar la revisin de diseo y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con
el Procedimiento de Diseo y Desarrollo, los resultados de la revisin del diseo
Elaboro:

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Cargo

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
Vigencia desdeXX de XX:
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se registran en las actas de las reuniones de revisin de diseo, las cuales se

conservan como un registro de calidad. Las revisiones de diseo:

evalan los resultados de las actividades de diseo y desarrollo, y

determinan si satisfacen los requisitos.

identifican cualquier problema y proponen las acciones necesarias.

incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de

diseo y desarrollo que se est revisando.

7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo

La verificacin de diseo y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar que
los resultados (output) del diseo y el desarrollo han satisfecho los requisitos de
los datos de entrada (input) de diseo y desarrollo.
Los registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin necesaria
se conservan de acuerdo con el Procedimiento Diseo y Desarrollo (EP-730).
7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo
La validacin de diseo y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la planificacin
de diseo, para garantizar que el producto resultante est en capacidad de
satisfacer los requisitos de la aplicacin o uso especificado o previsto.
La validacin se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable. Los
registros de las actividades de validacin se conservan de acuerdo con el
Procedimiento de Diseo y Desarrollo.
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo
El Procedimiento de Diseo y Desarrollo define un proceso para identificar,
registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseo.
Dentro de la revisin de los cambios de diseo y desarrollo se incluye una
evaluacin del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto
entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisin y
cualquier accin necesaria identificada durante dicha revisin.

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
Se sigue un procedimiento documentado (AP-740) para garantizar que el producto
adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.
El procedimiento delinea la extensin del control necesario para los proveedores.
Los proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de
suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el
procedimiento.
Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el
procedimiento. Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se
conservan como registros de calidad.
7.4.2 Informacin de las compra
La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se
incluye, segn corresponda:
Elaboro:

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Los requisitos para la aprobacin del producto, los procesos y el equipo.

Los requisitos de calificacin del personal.

Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean
adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.
7.4.3 Verificacin del producto comprado
El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto
adquirido satisface los requisitos especificados de compra.
Si la organizacin el cliente hacen la verificacin en las instalaciones del
proveedor, las disposiciones de la verificacin y los mtodos para liberar el
producto quedan documentados en la informacin de compra.

7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Rapicarnes S.A.S planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin de servicio
bajo condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento documentado (MP750).
Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde:

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del

producto.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

El uso de equipo adecuado.

La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin.

La implementacin de monitoreo y medicin.

La implementacin de actividades de liberacin del producto, entrega y postentrega7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio
Rapicarnes S.A.S valida cualquier proceso para la produccin y la prestacin de
servicio cuando la produccin resultante no se puede verificar mediante monitoreo
o medicin subsiguientes. Esto incluye cualquier proceso en el que las deficiencias
se manifiestan slo despus de que el producto est en uso o de que el servicio
ha sido prestado. La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para
alcanzar los resultados planificados.
Rapicarnes S.A.S ha documentado el proceso de validacin, incluyendo:

Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.

La aprobacin del equipo y la calificacin del personal.

El uso de mtodos y procedimientos especficos.

Los requisitos para los registros.

La revalidacin.

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN HSEQVersin: 00
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7.5.3 Identificacin y rastreabilidad

Rapicarnes S.A.S identifica el producto a lo largo de la realizacin del mismo, de
acuerdo con el Procedimiento Identificacin y Rastreabilidad (MP-753). El producto
es identificado con respecto a los requisitos de monitoreo y medicin.
Rapicarnes S.A.S controla y registra la identificacin exclusiva del producto
cuando la rastreabilidad es un requerimiento especificado.
7.5.4 Propiedad del cliente
Rapicarnes S.A.S maneja con sumo cuidado la propiedad del cliente mientras est
siendo usada o se halle bajo el control de la organizacin.
Un procedimiento describe la identificacin, verificacin, proteccin y cuidado de la
propiedad del cliente suministrada para uso (MP-754).
Si cualquier propiedad del cliente resulta perdida, daada o se encuentra que por
alguna razn es inadecuada para el uso, se informa al cliente y se anota en los
registros.
7.5.5 Preservacin del producto
Rapicarnes S.A.S preserva la conformidad del producto durante el procesamiento
interno y la entrega al destino proyectado, como se determina en el procedimiento
(MP-755).
Esta preservacin incluye la identificacin, el manejo, el empaque, el
almacenamiento y la proteccin. La preservacin tambin se extiende a las partes
constitutivas del producto.

7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medicin

Rapicarnes S.A.S ha determinado las actividades de monitoreo y medicin que
deben ser llevadas a cabo y ha establecido los dispositivos correspondientes para
demostrar la conformidad del producto con los requisitos definidos.
Un procedimiento documentado (MP-760) delinea el proceso usado para
garantizar que el monitoreo y la medicin se lleven a cabo de una manera que sea
coherente con los requisitos de monitoreo y medicin.
Cuando es necesario garantizar la validez de los resultados, el equipo de medicin
es:

Calibrado o comprobado a intervalos especficos, o antes del uso, con

respecto a normas de medicin que corresponden con normas de medicin
nacionales o internacionales.

Ajustado o reajustado segn las necesidades.

Identificado para permitir determinar el estado de calibracin.

Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.

Protegido contra dao y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y el

almacenamiento.

Adicionalmente, Control de Calidad evala y registra la validez de estos resultados

de medicin, cuando se encuentra que el equipo no cumple con los requisitos.

Elaboro:

Reviso:

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Cargo

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Rapicarnes S.A.S emprende la accin apropiada sobre el equipo o cualquier

producto afectado. Los registros de los resultados de la calibracin y la
comprobacin se conservan.
Cuando se usan programas de computadora en el monitoreo y medicin de
requisitos especificados, se confirma la capacidad del software para satisfacer la
aplicacin proyectada. Esto se debe hacer antes del uso inicial y se debe
reconfirmar segn sea necesario.

Documentos relacionados
Planificacin de procesos para la realizacin del producto

MP-710

Procesos relacionados con el cliente

SP-720

Diseo y desarrollo

EP-730

Compras

AP-740

Control de produccin y prestacin del servicio

MP-750

Identificacin y rastreabilidad

MP-753

Propiedad del cliente

MP-754

Preservacin del producto

MP-755

Control de dispositivos de monitoreo y medicin

MP-760

Seccin 8:
Medida, anlisis y mejora
8.1 Generalidades
La organizacin tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida,
anlisis y mejora, segn corresponda:

para demostrar la conformidad del producto.

para garantizar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.

para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestin de

la Calidad.

Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la

determinacin de mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas y qu tan
extendido es su uso.

8.2 Seguimiento y medicin

Elaboro:

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8.2.1 Satisfaccin del cliente

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad,
Rapicarnes S.A.S supervisa la informacin relacionada con la percepcin del
cliente con respecto al grado en que la organizacin a satisfecho sus
requerimientos.
El mtodo para la obtencin y uso de esta informacin est identificado en los
Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente (SP-720) y Responsabilidad
de la Direccin (AP-500).
8.2.2 Auditora Interna
Rapicarnes S.A.S realiza auditoras internas a intervalos programados con el fin de
establecer si el Sistema de Gestin de la Calidad:

Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma

Internacional y a los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad
establecido por la organizacin.

Est eficazmente implementado y mantenido.

Se ha diseado e implementado un programa de auditora que identifica un

programa de auditora basado en la importancia de las reas a ser auditadas, as
como en los resultados de auditoras anteriores.
Los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia, los mtodos, las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditoras y para
informar y conservar los resultados, estn definidos y documentados en el
Procedimiento Auditora Interna (QP-822).
El responsable de la gestin del rea que est siendo auditada tiene el deber de
asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificacin de las

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
Rapicarnes S.A.S aplica mtodos adecuados para el monitoreo y, cuando
corresponda, para la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para lograr los
resultados proyectados.
Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificacin y la accin
correctiva, segn sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.
El proceso para identificar y llevar a cabo el requerido monitoreo y medicin de los
procesos est documentado en los Procedimientos Monitoreo, Medicin y Anlisis
de los Procesos de realizacin del producto (MP-824) y Responsabilidad de la
Direccin (AP-500).
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
Rapicarnes S.A.S supervisa y mide las caractersticas del producto para verificar
que se satisfagan los requisitos del mismo. Esto se efecta en las etapas
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adecuadas del proceso de realizacin del producto, identificado en Monitoreo,

Medicin y Anlisis de los Procesos de Elaboracin del Producto (MP-824).
Se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de aceptacin. Los
registros indican la persona que autoriza la liberacin del producto.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no tienen lugar hasta que
todas las disposiciones planificadas se han concluido satisfactoriamente, a menos
que algo distinto sea aprobado por una autoridad competente y, cuando sea el
caso, por el cliente.

8.3 Control del producto no conforme

Rapicarnes S.A.S garantiza que el producto que no satisface los requisitos es
identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado.
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del
producto inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no
conforme (QP-830).

8.4 Anlisis de los datos

La Direccin General y/o los Directores de departamento determinan, recopilan y
analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad
con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer
los requisitos de la norma.
La Direccin General y/o los Directores de departamento analizan la informacin
con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones
preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias.
Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en
el Procedimiento Responsabilidad de la Direccin.
Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del
monitoreo y la medicin, y los provenientes de otras fuentes relevantes.
El anlisis de los datos proporciona informacin relacionada con:

la satisfaccin del cliente.

la conformidad con los requisitos del producto.

las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las

oportunidades de una accin preventiva.

los proveedores.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Rapicarnes S.A.S mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de auditora, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y
preventivas y la Revisin de la Direccin.

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8.5.2 Accin correctiva

Rapicarnes S.A.S emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no
conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son
adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.
Un procedimiento documentado (QP-852) define los requisitos para:

revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes).

determinar las causas de las no conformidades.

evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades

no se repitan.

determinar e implementar la accin necesaria.

registrar los resultados de la accin emprendida.

revisar la accin correctiva emprendida.

8.5.3 Accin preventiva

Cuando Rapicarnes S.A.S identifica unas no conformidades potenciales, se
determinan y se implementa una accin preventiva para eliminar las causas
potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son
adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.
Un procedimiento documentado (QP-853) define los requisitos para:

determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no

conformidades.

determinar e implementar la accin necesaria.

registrar los resultados de la accin emprendida. Revisar la accin

preventiva emprendida

Documentos relacionados
Responsabilidad de la Direccin

AP-500

Procesos relacionados con el cliente

SP-720
Monitoreo, medicin y anlisis de satisfaccin del cliente

AP-821

Auditoras internas

QP-822

Monitoreo y medicin de procesos de realizacin del producto

MP-824

Control del producto no conforme

QP-830

Accin correctiva

QP-852

Accin preventiva

QP-853

REVISIONES AL MANUAL
FECHA

Descripcin

Rev. #

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