Unidad 3.

Anlisis y elaboracin de procedimientos

Actividad: Caracterizacin y procedimientos de calidad
Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleos S.A. sabe que para el desarrollo de procedimientos es
necesario identificar la interrelacin de los procesos de la empresa, as como tambin los aspectos claves para
caracterizarlo. Por esta razn su siguiente labor es generar la caracterizacin de procesos en la empresa, informacin
que ser muy til para el desarrollo de procedimientos .
Para el desarrollo de esta actividad usted debe:
1. Despus de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleos S.A. en la actividad de la unidad 2,
realice la caracterizacin de un proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa. La caracterizacin
debe ser realizada de acuerdo al formato dispuesto en la pgina 13 del documento Caracterizacin de proceso SENA,
disponible en el botn Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 3,
del men del programa de formacin.
2. Realice los procedimientos de mnimo una de las actividades establecidas en el proceso de apoyo seleccionado en el
punto anterior, por ejemplo:
Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros necesarios para la realizacin del
producto.

Procedimiento: Compra de insumos y suministros.

Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la plataforma, en el enlace Actividades /
Actividades unidad 3 / Actividad Caracterizacin y procedimientos de calidad.

No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico y la evaluacin de la unidad en los enlaces disponibles
en el botn Actividades / Actividades unidad 3
SOLUCION

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

c-1

Versin: 4

Pgina: 1
1
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL
REGIONAL
PROVEEDORES

Proceso de planeacin de desarrollo

operativo.

CARACTERIZACION DE PROCESO
Mantenimiento

Jefe de operacin y
mantenimiento
Revisar con exactitud la maquinaria o equipos que puedan afectar el SGC.
Directores regionales y subdirectores de centro.
ENTRADAS
Manual de
procedimientos,
revisin y control
de los diferentes
equipos de
produccin.

P/
H

LIDER DEL PROCESO

ACTIVIDADES
Planear el mantenimiento
y mejora del sistema de
produccin en sus
maquinarias. Definiendo,
diseando y aplicando los
lineamientos para la buena
medicin y un buen
seguimiento.

SALIDA
Registro de
mantenimiento.

Informe del
estado de la
maquinaria.
Lineamientos
para el buen uso
de la maquinaria

CLIENTES
Proceso de
planeacin d
desarrollo y
operacin.
Proceso de
planeacin d
desarrollo y
operacin.
Todos los
procesos.

Todos los procesos

Modificacin y
elaboracin de
documentos para
el sistema
productivo.

Elaboracin de los
informes de las revisiones
respectivas de manera que
sean consolidadas.

H
Control de documentos y
registros.
Proceso de mejora continua.

Proceso de mejora continua.

RIESGOS
REQUISITOS

Seguimiento del proceso.

V/
A

Registros
actualizados, mapa
de riesgo.

V/
A

Control y seguimiento

Informacin
adecuada del
estado actual.

Planeacin d
desarrollo
operativo.

Todos los
procesos.

Todos los
procesos.

Ver mapa de riesgo vigente.

INDICADORES
Indicadores de gestin del proceso.
Nomograma, matriz de relacin NTC-GP 1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso.
NOMBRE
Anderson Ortiz
Isabel Amaya
Lina L. Rivera

Elaboro
Reviso
Aprob
Versin

Planes de
mejoramiento.

y equipos.
Informes
consolidados para
brindar
informacin a los
distintos
procesos.
Documentos para
ejercer control en
el proceso.
Acciones
correctivas y
preventivas.

Fecha de
aprobacin
31/03/2015

CARGO
Instructor
Especialista ISO 9000
Lder del proceso
Control de cambios
Descripcin del cambio
Versin inicial del sistema

FECHA
26/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
Aprob
31/03/2015

Actividad del proceso de mantenimiento: Revisin ptima y exacta de los diferentes instrumentos de trabajo tales
como equipos sistmicos y manuales, maquinaria pesada y de produccin, maquinaria de transporte.

Actividad del proceso de medicin, anlisis y mejora: Garantizar la constante mejora del sistema de gestin de
calidad.
Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

c-5

Versin: 4

Pgina: 1
1
CARACTERIZACION
DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL
REGIONAL
PROVEEDORES

Proceso de planeacin estratgica.

Medicin, anlisis y mejora.

LIDER DEL PROCESO

Jefe de operacin y
mantenimiento

Mejoramiento continuo del SGC.

Directores regionales y subdirectores de centros.
ENTRADAS
Polticas,
estrategias,
programas,
proyectos que
ayuden a la
empresa.

ACTIVIDADES

SALIDA
Definicin de las
polticas,
objetivos de
calidad,
lineamientos de
los programas.

CLIENTES
Todos los
procesos.

P/
H

Planear el mantenimiento
y mejora del sistema
integrado de calidad

Actas de revisin
de los procesos.

Comit regional de mejora continua.

Informes
regionales de los
avances de los
diferentes planes
de gestin.
Desempeo de la
calidad del
producto o
servicio.
Cambios positivos
para el
mejoramiento

Consolidar de manera
efectiva, llevando a cabo
control y monitoreo a los
planes de gestin.

Consolidar y elaborar de
manera clara, el informe
de la revisin de la

Plan de trabajo
para la mejora
empresarial.
Informes de la
actualidad del
sistema integrado
y las acciones
correctivas.
Informes y
registro de las
auditoras
internas y
externas
Informes
consolidados para
brindar
informacin a los
distintos
procesos.

Revisin de la
Informacin por

Todos los
procesos.

Comit nacio
regional de
mejora contin
y planeacin
estratgica.
Comit nacio
regional de
mejora contin
y planeacin
estratgica..
Planeacin d
desarrollo
operativo.

Proceso de
planeacin
estratgica.

Todos los procesos.

Comit nacional de mejora continua.

Proceso de mejora continua.

RIESGOS
REQUISITOS

Acciones
preventivas y
correctivas en el
cual se
establezcan las
respectivas
recomendaciones
Solicitudes de
auditoras y planes
de mejoramiento.

Planes de
mejoramiento de
las no
conformidades y
de las
conformidades

Direccin.

la Direccin.

H/
V

Verificacin de las
diferentes auditorias en los
sistemas de gestin.

Programas de
auditoras
internas y
externas.

V/
A

Seguimiento al proceso y
aplicar acciones
correctivas.

Acciones
realizadas de
mejoramiento.

Comit nacio
de mejora
continua.
Planeacin
estratgica.
Proceso de
mejora
continua.

Ver mapa de riesgo vigente.

INDICADORES
Indicadores de gestin del proceso.
Nomograma, matriz de relacin NTC-GP 1000, MECI 1000, documentos asociados al proceso.
NOMBRE
Anderson Ortiz
Isabel Amaya
Lina L. Rivera

Elaboro
Reviso
Aprob
Versin

continuo de la
institucin.

Fecha de

CARGO
Instructor
Especialista ISO 9000
Lder del proceso
Control de cambios
Descripcin del cambio

FECHA
26/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
Aprob

aprobacin
31/03/2015

Versin inicial del sistema

Conclusiones

Se aprendi a realizar la caracterizacin de un proceso acorde al formato que se utiliza.

Se conoci los diferentes parmetros que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una caracterizacin
de procesos.
Se conoci y se realiz los procedimientos de una caracterizacin.

31/03/2015