Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ANEXO V.
1.- Resumen Ejecutivo (Tcnico y Financiero).
Pgina 2
Monto
Superficie total :
5,555,894.40
5,555,894.40
5,555,894.40
0.00
0.00
0.00
0.00
5,555,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,867,894.40
8-96-11 has.
Para la puesta en marcha y ejecucin del proyecto, actualmente se cuenta con un Pozo profundo, del cual se
extrae 10 L.P.S. , tambin se tiene un terreno de 20-00-00 has. De superficie, En el Rancho Las Peitas
ubicada en el Ejido Nuevo Uruapan cuya superficie total es de 20-34-00 has., en donde se realizaran las
actividades para la Construccin de la Malla Sombra.
La superficie susceptible para utilizarse es:
Superficie total
20-00-00 has.
La ejecucin de las inversiones se contempla realizar mediante inversiones a corto y mediano plazo, la meta
es aprovechar con toda la superficie susceptible de sembrar tomando en cuenta la cantidad de agua que se
aprovecha con el pozo profundo, que permitan el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el
traslado hacia su mercado destino. Las utilidades que se reflejan en el Anlisis Econmico y Financiero,
demuestran la viabilidad del proyecto y su posible ejecucin.
El proyecto beneficiara de manera directa 3 familias, generando 20 empleos permanentes y 15 temporales.
La Estructura del Financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:
Pgina 3
Otros
Importe
Formulacin de planes de gestin
Elaboracin de auditoras o
evaluaciones tcnicas
Gastos preoperativos
Formulacin de estudios y diseos
Asistencia tcnica y Capacitacin
agroempresarial
Capital de Trabajo
Inversin Diferida
Inversin Fija
Otros (especificar)
TOTAL
2,688,000
-
0.00
0.00
48.38
2,688,000
2,867,894
48.38
2,867,894
SUMA
Importe
0.00
0.00
51.62
51.62
0.00
0.00
0.00
5,555,894
5,555,894
0.00
0.00
100.00
0
100.00
La Evaluacin Financiera bajo condiciones de certidumbre nos dio como resultado las siguientes medidas de
valor:
Relacin Beneficio Costo
1.32
1061,961
18.91 %
Periodo de Recuperacin
4.08 Aos
Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluy lo siguiente:
Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto
Recurso
Tipo de Impacto
Positivo
Nulo
Negativo Moderado
Suelo
Corrientes de Agua
Vegetacin o Fauna
Aire
Paisaje
Nivel de ruido
Negativo Significativo
En cuanto a la Evaluacin de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se concluy lo siguiente:
Sntesis de los Riesgos del Proyecto (a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)
Tipo de Riesgos
Calificacin
a
Organizativos
Comerciales
na
x
x
contratos de compra
Tcnicos
Abasto de Insumos
Financieros
Administrativos
Climticos
x
x
Pgina 4
CONCEPTO
Estructura de malla sombra
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA DE 89,611 M2., QUE
EQUIVALEN A 8.961 HAS.
Total Inversin Fija
Inversin Diferida
Proyecto de Inversin
Total Inversin Diferida
Capital de Trabajo
Total Capital de Trabajo
TOTAL
Monto
5,555,894.40
5,555,894.40
5,555,894.40
0.00
0.00
0.00
5,555,894.40
0.00
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,867,894.40
4. Objetivo(s) general(es) y especfico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los)
programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operacin.
El objetivo principal del proyecto es la produccin de Pepino en condiciones controladas, para de esta
manera tener una produccin garantizada que soporte la manutencin y crecimiento. Asimismo, se desea
incorporar a la cadena productiva de la regin, buscando que los proveedores de insumos sean
de la regin y que en la comercializacin se vean beneficiados en la medida de lo posible las
familias del lugar.
Otro objetivo del presente proyecto es analizar la Viabilidad Econmica Financiera para llevar a cabo la
Construccin de 8-96-11 ha. De Malla Sombra para la Produccin de Pepino, en la Regin del Ejido Nuevo
Uruapan, Municipio de Ensenada, Baja California, pero adems tiene por objetivos especficos:
Aprovechar La cercana de mercado con uno de los principales importadores de Pepino en fresco
(Estados Unidos) y el aumento de la produccin de Pepino de calidad para exportacin.
Concentrar la produccin de Pepino bajo agricultura protegida, ya que las importaciones de EU de
Pepino se concentran en este tipo de variedades.
Tecnificar el sistema de produccin del cultivo de Pepino, para generar una mayor oportunidad de
tener xito en el mercado de exportacin.
Proporcionar Infraestructura Productiva al grupo, necesarias para la Exportacin, con una buena
rentabilidad y un mayor nivel de ingresos.
Proporcionar a los compradores Nacionales y Extranjeros, un producto de buena calidad y
producido bajo las normas de inocuidad que el Mercado Exige.
5. Justificacin.
a. Describir la problemtica u oportunidad identificada.
Pgina 5
Pgina 6
quienes
Pgina 7
Carretera Transpeninsular Km 36
Tramo San Quintin-Punta Prieta
Pgina 8
Precio Promedio
por caja
Ingreso Anual
7,000 cajas
$ 84.32 pesos.
$ 10577,101
Proceso y
Empaque
Transporte a mercado
Acopio y
distribucin
Mayorista
Consumidor
Mercados
Detallistas
Final
El productor actualmente est apropiada solamente del primer eslabn, el eslabn # 2 es realizado por un
tercero al contratar el productor la maquila de su produccin, el eslabn # 3 lo realiza una compaa de fletes
que ofrece la movilizacin de la produccin hasta las instalaciones de los compradores mediante camiones
con ambiente controlado, el eslabn # 4 lo tiene apropiado el comprador de la ciudad de Carlsbad en
California, el eslabn # 5 son los mercados detallistas en Estados Unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y
otros que venden directamente las hortalizas a los consumidores.
Tecnologas Utilizadas:
1) Cultivo en camas biointensivas
2) Aplicacin de riego por goteo
3) Fertilizantes Lquidos
4) Control agroecolgico de plagas y enfermedades
5) Proteccin de cultivos con mallas
El uso de riego por goteo es bsico en este tipo de produccin
agrcola y se implementa en el 100 % de los sistemas
productivos, a travs del riego por goteo se inyectan los
fertilizantes y productos fitosanitarios para el cultivo. En cuanto a
labores culturales se requiere de significativa mano de obra
para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La
cosecha se realiza manualmente con buenas medidas de
inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias
en donde se enva al centro de acopio, para su empaque y
distribucin.
Descripcin de tecnologas utilizadas: El Pepino que cosecha por su adaptabilidad a las condiciones
locales demostrada durante tres cosechas. La preparacin de la siembra consiste en la preparacin de
camas, en la cual se desinfecta y posteriormente se siembra en ella. En lo que respecta al manejo de plagas
se utilizan los productos necesarios bajo un sistema de muestreo y los productos son los autorizados para
productos de exportacin.
Pgina 9
Monto
5,555,894.40
5,555,894.40
5,555,894.40
0.00
0.00
0.00
5,555,894.40
0.00
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,867,894.40
Pgina 10
Capillas
Pasillos
Espacios
Pasillos
Total largo
Nave 1
Este -Oeste
Dimensin (mts)
9.6
3.0
Cantidad
47
2
Cantidad
38
2
total (mts)
451.2
6.0
457.2
Norte-Sur
Dimensin (mts) de p. a poste
5.0
3.0
Total (mts)
190.0
6.0
196.0
89,611 mts 2
$62.00
pesos/m2
$5, 555,894.40 pesos
Consideraciones: la instalacin incluye todo el cemento para cimentar la posteria pagado por el fabricante.
Pgina 11
Pgina 12
Pgina 13
La capacitacin especializada se refiere a los trabajadores asignados a tareas en la planta empacadora como
es la seleccin y recoleccin del producto, clasificacin despus de la cosecha.
Capacitacin
Actividad
Funcin
Pgina 14
Pgina 15
7. Anlisis de Mercados.
a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque,
embalaje; naturaleza, calidad, cantidad, atributos, entre otros).
El producto que la solicitante producir es: pepino persa de malla sombra.
El pepino es considerado como una hortaliza de fruto, en Mxico
se consume como fruta fresca y en ensaladas. En el mercado hay
cerca de 40 variedades de esta hortaliza; la ms grande es la
inglesa, cuyo fruto es ms largo y delgado, le sigue la variedad
americana, con un fruto ms gordo y pequeo. En algunos sitios
se prefiere preparado en vinagre, principalmente el pepinillo,
llamado en ingls pickles. Con respecto a las cucurbitceas, esta
hortaliza ocupa el cuarto lugar en importancia debido a la
superficie sembrada. Desde el punto de vista nutricional, el pepino
es una excelente fuente de potasio, vitamina C y cido flico. Est
compuesto en un 96% por agua, no tiene grasa y por cada cien
gramos slo tiene 13 caloras.
El productor requiere de la adquisicin de plntula, semilla y otros accesorios necesarios para los cultivos, los
cuales son negociados con los proveedores de la zona. No se tiene problemas en el abasto de las materias
primas que requiere la empresa para desarrollar su actividad productiva. La mayor parte del abasto de los
insumos agrcolas para el cultivo, la semilla y accesorios para el empaque es adquirido en el Valle de San
Quintn y en una menor proporcin se adquieren algunos insumos en la Colonia Vicente Guerrero. Los
proveedores son casas comerciales de productos agrcolas como insecticidas, fungicidas, herbicidas y
fertilizantes de diferentes marcas de empresas y que manejan grandes cantidades de producto. Debido a que
las compras se realizan mediante pedidos de gran volumen, se obtienen los mejores precios y estos son
pagados al contado o mediante la autorizacin de crdito por parte del proveedor.
Pgina 16
Por el aumento de los costos de los insumos para producir los cultivos bsicos, en Mxico, sus precios
domsticos son mayores que los de sus contrastantes importados. Esto significa que los productos bsicos
agrcolas domsticos no pueden competir con los productos importados. Como resultado del intenso
proteccionismo de los EEUU, el precio de los productos importados se redujo significativamente, en
comparacin con el precio de los productos domsticos.
Como consecuencia, la composicin de la demanda se reorient estructuralmente y de manera permanente
hacia las importaciones, en contra de la produccin domstica, comprimiendo drsticamente el mercado
interno. Adems, existen asimetras en costos de los insumos entre Mxico y los Estados Unidos, en nuestro
pas se tienen costos ms altos, 69% en diesel, 64% en gasolina, 108% en gas, 30% en electricidad
agropecuaria y 250% en financiamiento. (Fuente: Consejo Nacional Agropecuario, 2003 .)
Precios de mercado de los insumos ms utilizados en el 2011
Fecha
Producto
Concentracin
Presentacin
Fuente
Municipio
Precio Frec
31/05/2011
Captan 50 ph
50
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
150.00
31/05/2011
Faena
41
Litro
Fabricante
Ensenada
185.00
31/05/2011
Gusation 35% ph
35
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
142.00
31/05/2011
Lannate 90
90
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
535.00
31/05/2011
Malathion 1000 e
83.7
Litro
Fabricante
Ensenada
190.00
31/05/2011
Manzate 200
80
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
95.00
31/05/2011
Tonelada
Fabricante
Ensenada
8,214.00
31/05/2011
Captan 50 ph
50
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
150.00
31/05/2011
Faena
41
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
185.00
31/05/2011
Gusation 35% ph
35
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
142.00
31/05/2011
Nitrato de potasio
Tonelada
Fabricante
Tijuana
16,429.00
31/05/2011
31/05/2011
Plenum
31/05/2011
Sulfato de amonio
31/05/2011
Thiodan 35 ce
31/05/2011
Urea
62.8
Litro
Fabricante
Tijuana
150.00
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
2,616.00
20.5-00-00
Tonelada
Fabricante
Tijuana
10,536.00
33.5
Kilogramo
Fabricante
Tijuana
144.00
46-00-00
Tonelada
Fabricante
Tijuana
6,968.00
Pgina 17
Producto
Concentracin
Presentacin
Fuente
Municipio
Precio Frec
31/05/2010
Captan 50 ph
50
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
150.00
31/05/2010
Faena
41
Litro
Fabricante
Ensenada
185.00
31/05/2010
Gusation 35% ph
35
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
142.00
31/05/2010
Lannate 90
90
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
508.00
31/05/2010
Malathion 1000 e
83.7
Litro
Fabricante
Ensenada
190.00
31/05/2010
Manzate 200
80
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
94.90
31/05/2010
Tonelada
Fabricante
Ensenada
9,386.26
Tonelada
Fabricante
Ensenada
14,466.00
Litro
Fabricante
Ensenada
150.00
Kilogramo
Fabricante
Ensenada
2,615.61
6,788.32
31/05/2010
Nitrato de potasio
31/05/2010
31/05/2010
Plenum
31/05/2010
Sulfato de amonio
20.5-00-00
Tonelada
Fabricante
Ensenada
31/05/2010
Thiodan 35 ce
33.5
Litro
Fabricante
Ensenada
144.00
31/05/2010
Urea
46-00-00
Tonelada
Fabricante
Ensenada
6,954.20
62.8
Segn los precios registrados en el mercado de los insumos la mayor parte de ellos mantuvieron sus precios,
pero hubo algunos como el nitrato de potasio que incremento su precio en un 80% de un ao para otro y el
sulfato de amonio alrededor del 70% de su valor del ao pasado, esto motivo un incremento en los costos de
produccin actuales. Hubo otros productos que mostraron un incremento muy moderado.
Pgina 18
Pepino
10%
Tomate
35%
Otros
43%
Actualmente ya se tiene una transicin franca del cultivo en superficie abierta hacia produccin de
invernadero, esto repercutir seguramente en un sinfn de ventajas en el control de calidad y tambin en
notables rendimientos.
Comercio entre Mxico y Estados Unidos:
El pepino en particular est incluido en el captulo No. 7 perteneciente a legumbres y hortalizas. La tarifa base
y los periodos de desgravacin impuestos por EEUU a las importaciones de pepino Mexicano estn
establecidos de acuerdo a los meses de la cosecha de este cultivo en EEUU., por lo que la frontera de
Tijuana tiene una importante participacin en esta mercado al exportar por esa va el 9.15%
Participacin de las fronteras en la exportacin de
pepino a E.U.A Temporada 1997-98
Nogales
88%
Otros Texas
1% 2%
Tijuana
9%
Del total de las divisas que ingresan a Mxico gracias a la exportacin de productos agrcolas,
aproximadamente el 50% corresponde al sector de las hortalizas aunque solamente se destina del 2.8% al
3.7% de la superficie agrcola total a estas variedades. Dentro de este tipo de productos se destaca el pepino
con una participacin de promedio del 13 % en las exportaciones hortcolas. Porcentaje que se tradujo en un
volumen de ventas de 335,644 toneladas en el ao 2000, convirtiendo a la Repblica Mexicana en el primer
exportador mundial del sector.
Segn datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el pepino es el que tiene la mayor
preferencia de consumo entre los productos agrcolas de ese pas. Esta hortaliza ha mostrado un incremento
constante en los ltimos aos, ya que mientras que en 1990 el consumo de pepino se ubic en 530.3 miles de
toneladas, para 1997 se estim en 727.1 miles, lo que representa 60% del consumo de pepinos y pepinillos.
Asimismo, entre 1990 y 1997 la produccin de pepino creci en 15.4%, mientras que el consumo lo hizo en
37.1%, provocando un mayor incremento de las importaciones (74.8%) en el mismo lapso.
Pgina 19
2005
2006
2007
2008
2009
924
966.3
958.6
728.35
705.4
27,886.47
35,093.37
40,888.86
31,730.56
37,322.45
30.18
36.317
42.655
43.565
52.91
8,140.90
6,554.79
5,879.55
7,977.08
8,919.73
En Mxico se tienen registradas reas de cultivo de esta especie para los estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Veracruz, Yucatn y Zacatecas (Detalle agrcola SAGARPA).
Perspectivas
El panorama que envuelve a los productores de hortalizas en nuestro pas, conlleva a la realizacin y
consolidacin de estrategias adecuadas en los mercados nacionales e internacionales, que les permitan un
crecimiento sostenido para el futuro. Estrategias para consolidar los logros hasta ahora obtenidos por este
sector con el objetivo de incrementar rendimientos a niveles similares a los de nuestro competidor ms
cercano Florida, desarrollar y diversificar mercados, as como el impulso de alianzas estratgicas tanto
internas como externas.
Es necesario consolidar la integracin de la cadena productiva que involucre a todos los sectores en la
bsqueda del incremento en la calidad del producto y de ingresos para el productor as como posicionarse en
nuevos nichos de mercado. En particular, estos esfuerzos deben estar concentrados en; la innovacin
tecnolgica de la cadena produccin - comercializacin, desde la investigacin para el desarrollo y adaptacin
de semilla de nuevas variedades, con altos rendimientos, larga vida de anaquel, buen sabor y presentacin,
hasta un etiquetado que lo promocione e identifique.
En el aspecto productivo es necesario promover la capacitacin extensiva sobre el manejo postcosecha en
sus aspectos de seleccin, empaque, pre-enfriado y transporte del producto en condiciones de temperatura,
sanidad y estiba adecuada, con registros de tiempos, movimientos y condiciones del pepino.
Pgina 20
Produccin
de hortalizas
Por el comprador
Pgina 21
Pgina 22
8. Anlisis Financiero.
a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el clculo de la Tasa Interna de
Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus
componentes y anexando documentacin que soporte dicho clculo (deber incluirse el archivo
Excel considerado para los clculos efectuados), anlisis de sensibilidad, relacin utilidad costo.
Pgina 23
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
1,111,179
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
11,688,280
6,575,838
6,575,838
6,575,838
6,575,838
6,575,838
5,555,894
1
6,575,838
0.893
6,575,838
0.797
6,575,838
0.712
6,575,838
0.636
6,575,838
0.567
5,555,894
9,443,840
5,871,284
8,432,000
5,242,218
7,528,571
4,680,552
6,721,939
4,179,064
6,632,244
3,731,307
12%
Total
5,555,894
Relacin B/C
38,758,594
29,260,319
1.32
Tasa Act.
10%
0
Flujo sin Actualizar
-$5,555,894
Factor de Actualizacin
1.000
Flujo Actualizado del Proyecto -5,555,894
Flujo Acumulado
-5,555,894
Retorno sobre la Inversin
1.19
1
2
$1,660,947 $ 1,660,947
0.893
0.797
1,483,226
1,323,775
-4,072,669
-2,748,894
Periodo de Recuperacin
3
$1,660,947
0.712
1,182,594
-1,566,299
4.08
4
$1,660,947
0.636
1,056,362
-509,937
Aos
5
2,772,126
0.567
1,571,795
1,061,858
El resultado del Valor Presente Neto asciende a la cantidad de 1 0 6 1 ,961 cifra que interpretada de
manera prctica significa el valor de oportunidad en pesos actuales de la alternativa en cuestin. Como es
positivo el proyecto debe ser aceptado, ya que este valor representa las ganancias extra ordinarias que
genera el proyecto, adems de conservar el monto de la inversin inicial por 5555,894 (cinco millones
quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). En cuanto a la tasa
de rentabilidad esta es de 18.91%, lo cual indica la tasa mayor a obtener durante el ciclo del
proyecto, comparndola con la TREMA que es del 12% la tasa obtenida es de positiva.
Por lo anterior el periodo de recuperacin de la inversin (PRI) ser de 4 .08 aos, esto debido a que la
produccin de pepino en malla sombra es mayor que a cielo abierto, por lo que el proyecto debe ser
aceptado, dado que el periodo de recuperacin es menor al horizonte de planeacin proyectado que fue
de 5 aos. L a relacin b e n e fi c io c os to nos indica que es una inversin atractiva, se recupera $1.59
por cada $1.00 invertido, el margen de utilidad es adecuado y soportara imprevistos que se le presenten.
Pgina 24
Monto
Otros
5,555,894.40
5,555,894.40
5,555,894.40
0.00
0.00
0.00
5,555,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
2,688,000.00
2,867,894.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,867,894.40
2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
10,577,101
2,867,894
2,688,000
16,132,995
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
10,577,101
3,649,825
2,926,013
3,649,825
2,926,013
3,649,825
2,926,013
3,649,825
2,926,013
3,649,825
2,926,013
6,575,838
9,557,157
1,672,399
7,884,758
6,575,838
4,001,263
700,118
3,301,145
6,575,838
4,001,263
700,118
3,301,145
6,575,838
4,001,263
700,118
3,301,145
6,575,838
4,001,263
700,118
3,301,145
7,884,758
>100
27.64%
27.64%
4,458,445
3,301,145
>100
47.70%
47.70%
5,045,631
3,301,145
>100
47.70%
47.70%
5,045,631
3,301,145
>100
47.70%
47.70%
5,045,631
3,301,145
>100
47.70%
47.70%
5,045,631
La proyeccin financiera da como resultado utilidades suficientes para soportar el proyecto y que este sea lo
suficientemente rentable para el productor.
Pgina 25
Costos de Operacin
Labores de Cosecha
Gastos de Comercializacin
Costos Variables:
Preparacin de Terreno
Labores de Siembra
Labores de Fertilizacin
Control de Plagas
Aplicacin de Riegos
Lab. Cult./Malezas
Gastos Diversos
Gastos de Admn.
Gastos de Ventas
Costos Fijos:
Total Costos de Operacin:
PEPINO
Costos Fijos
Preparacin de Terreno
Labores de Siembra
Labores de Fertilizacin
Control de Plagas
Aplicacin de Riegos
Lab. Cult./Malezas
Gastos Diversos
Gastos de Admn.
Gastos de Ventas
Costos Variables
Labores de Cosecha
Gastos de Comercializacin
Costo Unitario por Caja
$ Pesos
%
$3.14
5.98
$9.12
17.40
$6.32
12.06
$0.75
1.44
$1.99
3.80
$7.22
13.78
$0.43
0.82
$0.09
0.17
$0.02
0.04
$ Pesos
%
$23.33
44.50
$0.00
0.00
$52.42 100.00
2,926,013
0
2,926,013
393,344
1,144,192
793,313
94,656
250,088
906,289
54,083
11,340
2,520
3,649,825
6,575,838
e. Necesidades de inversin.
CONCEPTO
Otros
Importe
Formulacin de planes de gestin
Elaboracin de auditoras o
evaluaciones tcnicas
Gastos preoperativos
Formulacin de estudios y diseos
Asistencia tcnica y Capacitacin
agroempresarial
Capital de Trabajo
Inversin Diferida
Inversin Fija
Otros (especificar)
TOTAL
2,688,000
-
2,688,000
0.00
0.00
48.38
48.38
2,867,894
2,867,894
SUMA
Importe
0.00
0.00
51.62
51.62
0.00
0.00
0.00
5,555,894
5,555,894
0.00
0.00
100.00
0
100.00
La principal necesidad se centra en la adquisicin e instalacin de materiales para la construccin de 896-11 Has. De Invernadero, el cual ser adquirido con:
Pgina 26
Inventario de Maquinaria:
1 Tractor
1 Sembradora
1 Niveladora
1 Cultivadora
1 Bordeadora
1 Surcador
1 Arado
1 pick up.
1 camin.
Actual
8.00
Superficie
Con Proyecto
8.96
Rendimiento /Ha.
Actual
Con Proyecto
5,850.00
7,000.00
Volumen de Produccin
Actual
Con Proyecto
46,800.00
62,720
Incremento
Productivo
15,920
%
Incremento
34.02
Pgina 27
Rendimiento /Ha.
Actual
Con Proyecto
5,850
7,000
Incremento
Productivo
1,150
%
Incremento
20
Reduccin
de Costos
16.15
%
Incremento
45
UTILIDAD
$
2,340,315
2,340,315
2,340,315
2,340,315
2,340,315
11,701,577
Pgina 28
UTILIDAD
$
4,001,263
4,001,263
4,001,263
4,001,263
4,001,263
20,006,313
CONCLUSIONES
LA DIFERENCIA EN LAS UTILIDADES QUE PRESENTA EL PROYECTO
CON-SIN EL PROYECTO, SON CONSIDERADAS RENTABLES
YA QUE AUMENTARAN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS
LAS INVERSIONES GENERARAN UN INCREMENTO EN LAS
UTILIDADES DEL GRUPO EN UN 70.97%.
RESPECTO AL ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO
Pgina 29
positivo
nulo
Suelo
negativo moderado
negativo significativo
corrientes de agua
vegetacin o fauna
Aire
Paisaje
El riesgo principal del proyecto que tenemos es una cada abrupta del precio del pepino lo cual tomando en
cuenta la historia es poco factible, pero en el caso de que se esta circunstancia se d creemos que
podramos soportar una baja del producto de hasta el 18%, asimismo se har un estudio para determinar
la mejor fecha para cosechar es decir cuando el valor de producto sea mejor , para esto nos basamos en
estadsticas de los ltimos cinco aos publicados por SAGARPA.
b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas alternativas.
Hasta ahorita no se ha adoptado alguna fuente de energa alterna, que ayude al proceso productivo del
productor, el pozo ya est electrificado y tiene una bomba sumergible, por lo que por el momento no se
ha planeado el utilizar otro tipo de energa para accionar el pozo.
c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.
Medidas especficas para el cuidado ambiental son los que siguen:
Tratar los recursos contaminados antes de su entrada a la unidad de produccin agrcola (en
especial el agua).
Los envase de los qumicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables.
Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos.
Los agroqumicos a utilizarse solamente sern los permitidos oficialmente y los trabajadores
debern recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo.
Los equipos utilizados en las labores de post cosecha deben garantizar la conservacin de los
recursos.
Realizar anlisis peridicos de suelos y aguas para determinar a tiempo los procesos de
contaminacin.
Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no
presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.
Garantizar a los trabajadores con contratos justos que incluyan seguros de enfermedad y
Pgina 30
Facilitar controles mdicos peridicos a los trabajadores que se encuentren en contacto con
qumicos.
d. Permisos y autorizaciones de las entidades normativas sobre la preservacin del medio ambiente,
en su caso.
11. Conclusiones y recomendaciones.
Por Conclusin: Se determin que el apoyo que solicita S a tu rn ino P e a T or to led o , para la
C o n s t r u c c i n d e 8 - 9 6 - 1 1 H a s . D e M a l l a S o m b r a p a r a l a P r o d u c c i n d e P e p i n o , traer
beneficios al solicitante, ya que incrementara la produccin de un cultivo que empieza a ser menos redituable a
campo abierto, tambin la mejor aplicacin de manera sustentable del agua de riego, con esta tecnologa
propuesta mantendrn un nivel de produccin, que el comprador les pide anualmente y generaran empleo en la
zona donde se ejecute este proyecto, adems de consolidar las finanzas de la empresa.
Basndose en los resultados de la Proyeccin Financiera, donde se obtuvieron adecuados ndices de
Rentabilidad del Proyecto, a un escenario de recuperacin de la inversin proyectada y a la baja probabilidad de
ocurrencia de eventos Tcnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados, se puede concluir que:
de acuerdo a los resultados de dicha Evaluacin, elaborados con base a informacin de Precios, Costos
y Volmenes de Venta actuales del grupo, nos hace concluir que el proyecto es Tcnica, Social,
Ambiental y Financieramente Viable, con un buen grado de Sostenibilidad y Predeciblemente Rentable.
Pgina 31