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Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacin
SECTOR PUBLICO
PERFIL PROFESIONAL
Capacitacin profesional:
DIPLOMADO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Se recibi la entrega de cargo de la gestin anterior, en los siguientes
trminos:
Documentos de gestin desactualizados y no concordante al
Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado en el ao 2009.
No se cuenta con la evaluacin de seguimiento del Plan Integral
de Desarrollo al 2010.
No se elabor el Plan Operativo Institucional del Ejercicio 2011.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
La Ejecucin Presupuestaria de
Ingresos y Gastos y el Plan de Obras
PIA
EJECUCION DIFERENCIA
AO 2007
4,438,001
5,606,676
1,168,675
AO 2008
5,932,833
7,523,572
1,590,739
AO 2009
5,923,681
8,721,941
2,798,260
AO 2010
7,202,838
10,923,561
3,720,723
AO 2011(*)
9,220,600
2,351,914
-6,868,686
PIA
PIM
AO 2007
4,438,001
5,762,715
5,075,969
686,746
AO 2008
5,932,833
7,568,575
7,082,586
485,989
AO 2009
5,923,681
9,544,661
8,670,738
873,923
AO 2010
7,202,838
11,572,677
9,071,460
2,501,217
AO 2011 (*)
9,220,600
9,645,600
1,906,127
7,739,473
EJECUCION DIFERENCIA
PIM
METAS FINANCIERAS
EJECUCION
PIM
EJECUCION
732,445
10,700
SE APROBO 11 SE EJECUCTO
PROYECTOS 10 PROYECTOS
1,780,185
1,051,510
PRESUPUESTO
18,000.00
0.7%
60,000.00
2.5%
20,000.00
0.8%
366,000.00
15.2%
1,250,000.00
52.0%
40,000.00
1.7%
20,000.00
0.8%
70,000.00
2.9%
180,000.00
7.5%
120,000.00
5.0%
98,593.00
4.1%
60,000.00
2.5%
23,000.00
1.0%
15,000.00
0.6%
13,661.00
0.6%
10,307.00
0.4%
22,820.00
0.9%
18,000.00
0.7%
TOTAL
2,405,381.00
100.0%