HIPOTSIS:

Una sola familia de Productos.

Cada unidad de familia requiere 1,5 h.e. de mano de obra y cada operario desarrolla un promedio de 8 h
SITUACIN ACTUAL:
Plantilla formada por 150 operarios (50 fijos y 100 eventuales).
Inventario de seguridad deseado es 500 unidades.
Inventario actual inexistente.
COSTOS:
Materiales por unidad de familia: $5000
H.E. de mano de obra en jornada regular: $1000
H.E. extra: $1500
Hora ociosa de mano de obra: $1100
Contratacin: $100000/operario Despido: $150000/operario
Subcontratacin de una unidad de familia: $1000 + costo de la produccin regular
Costo de posesin de inventario: $200/unid - mes
Costo de pedidos pendientes: $1500/unid - mes
OTRAS CONSIDERACIONES
Tres turnos de 50 operarios y 8 h.e. cada uno
Maximo permitido de horas extras: 10%
Los operarios fijos tienen estabilidad laboral
Los costos son todos funciones lineales (ideal)
La demanda diaria durante el mes, se considera uniforme y continua.

olla un promedio de 8 h.e./da

Previsin
Ped. Compr.
Ped. Pend.
Repos. SS
PNP
PNPA
Dias Prod.
Capacidad mnima
Cap. Mn. Acum.
Capacidad mxima
Cap. Mx. Acum.

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Acumulado
9000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000
114000
10000 1800
4500
500
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000
120000
15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000
20
20
22
20
22
21
20
22
22
20
21
20
250
5340
5340
16000
16000

5340
10680
16000
32000

5874
16554
17600
49600

5340
21894
16000
65600

5874
27768
17600
83200

5607
33375
16800
100000

5340
38715
16000
116000

5874
44589
17600
133600

5874
50463
17600
151200

5340
55803
16000
167200

5607
61410
16800
184000

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Ene

Feb
Mar
Abr
May
Demanda
PNP

Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Cap. Mnima
Cap. Mxima

Nov

Dic

5340
66750
16000
200000

Previsin
Ped. Compr.
Ped. Pend.
Repos. SS
PNP
PNPA
Dias Prod.
Capacidad mnima
Cap. Mn. Acum.
Capacidad mxima
Cap. Mx. Acum.

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Acumulado
9000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000
114000
10000 1800
4500
500
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000
120000
15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000
20
20
22
20
22
21
20
22
22
20
21
20
250
5340
5340
16000
16000

5340
10680
16000
32000

5874
16554
17600
49600

5340
21894
16000
65600

5874
27768
17600
83200

5607
33375
16800
100000

5340
38715
16000
116000

5874
44589
17600
133600

5874
50463
17600
151200

5340
55803
16000
167200

5607
61410
16800
184000

5340
66750
16000
200000

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Ene

Feb

Mar
Abr
PNPA

May
Jun
Cap. Mn. Acum.

Jul

Ago
Sep
Cap. Mx. Acum.

Oct

Nov

Dic

ESTRATEGIA PURA DE SEGUIMIENTO:

Se producir mensualmente una cantidad igual a las necesidades de produccin.
Se ajustar la capacidad, bsicamente, a travs de variaciones en M.O. (contrataciones y despidos)
Por las polticas de la empresa:
Se emplearn tiempos ociosos (limitacin de despidos de operarios fijos).
Habrn retrasos en la entrega (restricciones de capacidad).

ciones y despidos)

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia de Seguimiento)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Ene
15000
15000
20
15000
0
0
15000
15000
22500
141.0
22500
-9
1350
0
0
0
0
0
66
23916

Feb
15000
30000
20
15000
0
0
15000
30000
22500
141.0
22500
0
0
0
0
0
0
0
66
22566

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
10000 5000 5000 5000 10000 5000
40000 45000 50000 55000 65000 70000
22
20
22
21
20
22
10000 5000 5000 5000 10000 5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000 5000 5000 5000 10000 5000
40000 45000 50000 55000 65000 70000
15000 7500 7500 7500 15000 7500
86.0
50.0
50.0
50.0
94.0
50.0
15000 7500 7500 7500 15000 7500
-55
-36
0
0
44
-44
8250 5400
0
0 4400 6600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
550 1430
990
44 1430
23400 13450 8930 8490 19444 15530

Sep
5000
75000
22
5000
0
0
5000
75000
7500
50.0
7500
0
0
0
0
0
0
0
1430
8930

Oct
Nov
Dic
Totales
10000 15000 20000 120000
85000 100000 120000
20
21
20
250
10000 15000 16000 116000
0
0
0
0
0
0
10000 15000 16000
85000 100000 116000
15000 22500 24000
94.0
134.0
150.0
15000 22500 24000 174000
44
40
16
4400
4000
1600 36000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4000
0
0
3000
3000
44
13
0
6213
19444 26513 28600 219213

U n id a d e s d e fa m ila d e p r o d u c to

Estrategia de Seguimiento
25000

20000

15000

10000

5000

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Produccin total

Jul

Ago

Sep
PNP

Oct

Nov

Dic

ESTRATEGIA PURA DE NIVELACIN:

La plantilla, y, por tanto, la produccin regular, permanecern constantes.
Los ajustes necesarios se harn a travs de la variacin de inventarios.
Por las polticas de la empresa:
Se emplearn tiempos ociosos (limitacin de despidos de operarios fijos).
Habrn retrasos en la entrega (restricciones de capacidad).

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia de Nivelacin)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Ene
Feb
15000 15000
15000 30000
20
20
9600
9600
0
0
0
0
9600
9600
9600 19200
14400 14400
90.0
90.0
14400 14400
-60
0
9000
0
0
0
0
0
0
0
-5400 -10800
4050 12150
0
0
27450 26550

Mar
10000
40000
22
10560
0
0
10560
29760
15840
90.0
15840
0
0
0
0
0
-10240
15780
0
31620

Abr
5000
45000
20
9600
0
0
9600
39360
14400
90.0
14400
0
0
0
0
0
-5640
11910
0
26310

May
5000
50000
22
10560
0
0
10560
49920
15840
90.0
15840
0
0
0
0
0
-80
4290
0
20130

Jun
5000
55000
21
10080
0
0
10080
60000
15120
90.0
15120
0
0
0
0
0
5000
493
0
15613

Jul
10000
65000
20
9600
0
0
9600
69600
14400
90.0
14400
0
0
0
0
0
4600
960
0
15360

Ago
5000
70000
22
10560
0
0
10560
80160
15840
90.0
15840
0
0
0
0
0
10160
1476
0
17316

Sep
Oct
Nov
Dic
Totales
5000 10000 15000 20000 120000
75000 85000 100000 120000
22
20
21
20
250
10560
9600 10080
9600 120000
0
0
0
0
0
0
0
0
10560
9600 10080
9600 120000
90720 100320 110400 120000
15840 14400 15120 14400
90.0
90.0
90.0
90.0
15840 14400 15120 14400 180000
0
0
0
0
0
0
0
0
9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15720 15320 10400
0
2588
3104
2572
1040 60413
0
0
0
0
0
18428 17504 17692 15440 249413

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia MIxta)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Ene
Feb
15000 15000
15000 30000
20
20
9600
9600
0
0
0
0
9600
9600
9600 19200
14400 14400
90.0
90.0
14400 14400
-60
0
9000
0
0
0
0
0
0
0
-5400 -10800
8100 16200
0
0
31500 30600

Mar
10000
40000
22
10560
0
0
10560
29760
15840
90.0
15840
0
0
0
0
0
-10240
15360
0
31200

Abr
5000
45000
20
9600
0
0
9600
39360
14400
90.0
14400
0
0
0
0
0
-5640
8460
0
22860

May
5000
50000
22
10560
0
0
10560
49920
15840
90.0
15840
0
0
0
0
0
-80
120
0
15960

Jun
5000
55000
21
10080
0
0
10080
60000
15120
90.0
15120
0
0
0
0
0
5000
492
0
15612

Jul
10000
65000
20
9600
0
0
9600
69600
14400
90.0
14400
0
0
0
0
0
4600
960
0
15360

Ago
5000
70000
22
10560
0
0
10560
80160
15840
90.0
15840
0
0
0
0
0
10160
1476
0
17316

Sep
Oct
Nov
Dic
Totales
5000 10000 15000 20000 120000
75000 85000 100000 120000
22
20
21
20
250
10560
9600 10080
9600 120000
0
0
0
0
0
0
0
0
10560
9600 10080
9600 120000
90720 100320 110400 120000
15840 14400 15120 14400
90.0
90.0
90.0
90.0
15840 14400 15120 14400 180000
0
0
0
0
0
0
0
0
9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15720 15320 10400
0
2588
3104
2572
1040 60472
0
0
0
0
0
18428 17504 17692 15440 249472

U n id a d e s d e fa m ila d e p r o d u c to

Estrategia de Nivelacin
25000

20000

15000

10000

5000

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Produccin total

Jul

Ago

Sep
PNP

Oct

Nov

Dic

Un id a d e s d e fa m ila d e p ro d u c to

Estrategia de Nivelacin
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

-5000
-10000
-15000
Produccin total

PNP

Inventario al final de cada mes

ESTRATEGIA MIXTA:
Algunas opciones que se pueden plantear cuando, en un determinado periodo,
no se puede hacer frente a las necesidades mediante la produccin regular:
Pedidos pendientes:
Incremento de $1.5/unidad por periodo retrasado
Riesgo: el incremento de produccin puede ser incompatible con la capacidad de produccin.
Disminuye el servicio al cliente.
Subcontratar:
Incremento de $1.0/unidad
Horas extras:
Incremento de (($1.5 por h.extra) -(1.0 por h.regular))*(1.5 h.e. por unid) = $0.75/unidad
Prod. Regular < Prod. Tiempo extra < Prod. Subcontrat. < Prod. Pendiente
* Un mejor uso de contrataciones y despidos puede disminuir los costos.
Adems, hara menos necesarias las horas extras y la subcontratacin.

produccin.

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia MIxta)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Ene
15000
15000
20
16000
0
0
16000
16000
24000
150
24000
0
0
0
0
0
1000
100
0
24100

Feb
15000
30000
20
16000
0
0
16000
32000
24000
150
24000
0
0
0
0
0
2000
300
0
24300

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
10000 5000 5000 5000 10000 5000
40000 45000 50000 55000 65000 70000
22
20
22
21
20
22
11733 5333 5867 5600 5333 5867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11733 5333 5867 5600 5333 5867
43733 49067 54933 60533 65867 71733
17600 8000 8800 8400 8000 8800
100
50
50
50
50
50
17600 8000 8800 8400 8000 8800
-50
-50
0
0
0
0
7500 7500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3733 4067 4933 5533
867 1733
573
780
900 1047
640
260
0
0
0
0
0
0
25673 16280 9700 9447 8640 9060

Sep
5000
75000
22
5867
0
0
5867
77600
8800
50
8800
0
0
0
0
0
2600
433
0
9233

Oct
Nov
Dic
Totales
10000 15000 20000 120000
85000 100000 120000
20
21
20
250
10667 16800 16000 121067
0
0
0
0
0
0
10667 16800 16000
88267 105067 121067
16000 25200 24000
100
150
150
16000 25200 24000 181600
50
50
0
5000
5000
0 25000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3267
5067
1067
587
833
613
7067
0
0
0
0
21587 31033 24613 213667

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia MIxta)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Ene
15000
15000
20
15040
0
0
15040
15040
22560
141
22560
-9
1350
0
0
0
40
4
0
23914

Feb
15000
30000
20
15040
0
0
15040
30080
22560
141
22560
0
0
0
0
0
80
12
0
22572

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
10000 5000 5000 5000 10000 5000
40000 45000 50000 55000 65000 70000
22
20
22
21
20
22
11851 5440 5984 5712 5440 5984
0
0
0
0
493
0
0
0
0
0
0
0
11851 5440 5984 5712 5933 5984
41931 47371 53355 59067 65000 70984
17776 8160 8976 8568 8160 8976
101
51
51
51
51
51
17776 8160 8976 8568 8160 8976
-40
-50
0
0
0
0
6000 7500
0
0
0
0
0
0
0
0
740
0
0
0
0
0 1110
0
0
0
0
0
0
0
1931 2371 3355 4067
0
984
201
430
573
742
407
98
0
0
0
0
0
0
23977 16090 9549 9310 9677 9074

Sep
5000
75000
22
5984
0
0
5984
76968
8976
51
8976
0
0
0
0
0
1968
295
0
9271

Oct
Nov
Dic
Totales
10000 15000 20000 120000
85000 100000 120000
20
21
20
250
10773 16800 16000 120048
0
0
0
0
0
0
10773 16800 16000
87741 104541 120541
16160 25200 24000
101
150
150
16160 25200 24000 180072
50
49
0
5000
4900
0 24750
0
0
0
0
0
0
1110
0
0
0
0
2741
4541
541
471
728
508
4470
0
0
0
0
21631 30828 24508 210402

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia MIxta)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Ene
15000
15000
20
15040
0
0
15040
15040
22560
141
22560
-9
1350
0
0
0
40
4
0
23914

Feb
15000
30000
20
15040
0
0
15040
30080
22560
141
22560
0
0
0
0
0
80
12
0
22572

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
10000 5000 5000 5000 10000 5000
40000 45000 50000 55000 65000 70000
22
20
22
21
20
22
10091 5547 6101 5824 5547 6101
0
0
0
0
555
0
0
0
0
0 1256
0
10091 5547 6101 5824 7357 6101
40171 45717 51819 57643 65000 71101
15136 8320 9152 8736 8320 9152
86
52
52
52
52
52
15136 8320 9152 8736 8320 9152
-55
-34
0
0
0
0
8250 5100
0
0
0
0
0
0
0
0
832
0
0
0
0
0 1248
0
0
0
0
0 3140
0
171
717 1819 2643
0 1101
25
89
254
446
264
110
0
0
0
0
0
0
23411 13509 9406 9182 12972 9262

Sep
5000
75000
22
6101
0
0
6101
77203
9152
52
9152
0
0
0
0
0
2203
330
0
9482

Oct
Nov
Dic
Totales
10000 15000 20000 120000
85000 100000 120000
20
21
20
250
10027 14448 13760 113627
0
0
1376
0
0
3187
10027 14448 18323
87229 101677 120000
15040 21672 20640
94
129
129
15040 21672 20640 170440
42
35
0
4200
3500
0 22400
0
0
2064
0
0
3096
4344
0
0
7967
11107
2229
1677
0
443
391
168
2536
0
0
0
0
19683 25563 31870 210827

Un id a d e s d e fa m ila d e p r o d u c to

Estrategia Mixta 3
25000

20000

15000

10000

5000

0
Ene

Feb

Produccin total
Prod. Subcontratada

Mar
PNP

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Inventario al final de cada mes

Sep

Oct

Nov

Prod. Regular

Dic
Prod. Horas Extra

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia MIxta)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Ene
15000
15000
20
15040
0
0
15040
15040
22560
141
22560
-9
1350
0
0
0
40
4
0
23914

Feb
15000
30000
20
15040
0
0
15040
30080
22560
141
22560
0
0
0
0
0
80
12
0
22572

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
10000 5000 5000 5000 10000 5000
40000 45000 50000 55000 65000 70000
22
20
22
21
20
22
10091 5547 6101 5824 5547 6101
0
0
0
0
555
0
0
0
0
0 1256
0
10091 5547 6101 5824 7357 6101
40171 45717 51819 57643 65000 71101
15136 8320 9152 8736 8320 9152
86
52
52
52
52
52
15136 8320 9152 8736 8320 9152
-55
-34
0
0
0
0
8250 5100
0
0
0
0
0
0
0
0
832
0
0
0
0
0 1248
0
0
0
0
0 3140
0
171
717 1819 2643
0 1101
25
89
254
446
264
110
0
0
0
0
0
0
23411 13509 9406 9182 12972 9262

Sep
5000
75000
22
6101
0
0
6101
77203
9152
52
9152
0
0
0
0
0
2203
330
0
9482

Oct
Nov
Dic
Totales
10000 15000 20000 120000
85000 100000 120000
20
21
20
250
13333 14448 13760 116933
0
0
1256
0
0
0
13333 14448 15016
90536 104984 120000
20000 21672 20640
125
129
129
20000 21672 20640 175400
73
4
0
7300
400
0 22400
0
0
1884
0
0
2826
4074
0
0
0
3140
5536
4984
0
774
1052
498
3859
0
0
0
0
28074 23124 23964 208873

Un id a d e s d e fa m ila d e p r o d u c to

Estrategia Mixta 4
25000

20000

15000

10000

5000

0
Ene

Feb

Mar

Produccin total

Abr

May

Jun
PNP

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Inventario al final de cada mes

Unidades de Familia

Plan Agregado de Produccin

120000
100000
80000
PNP

60000

Plan de
Seguimento
Plan de
Nivelacin

40000

Plan Mixto-3

20000
0
Ene

Plan Mixto-4

Feb

Mar

Abr

May

Jun
Jul
Meses

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Plan Agregado de Produccin

(Estrategia MIxta)

PNP
PNP (acumulado)
Dias Prod.
Prod. Regular
Prod. H.Extras
Subcontrato (unid.)
Total produccin
Total acumulado
Horas Reg.
Mano Obra
Costo M.O.R.
Variacin M.O.
Costo C y D
Horas Extras
Costo H.E.
Costo S.C.
Inv. Final
Costo P. y P.P.
Costo M.O. Ociosa
Costo Total

Seguim. Nivelac.
120000 120000
0
0
250
250
116000 120000
0
0
0
0
0 120000
0
0
0
0
0.0
0.0
174000 180000
0
0
36000
9000
0
0
0
0
0
0
0
0
3000 60413
6213
0
219213 249413

Mixto 1
120000
0
250
121067
0
0
0
0
0
0.0
181600
0
25000
0
0
0
0
7067
0
213667

Mixto 2
120000
0
250
120048
0
0
0
0
0
0.0
180072
0
24750
0
1110
0
0
4470
0
210402

Mixto 3
120000
0
250
113627
0
0
0
0
0
0.0
170440
0
22400
0
4344
11107
0
2536
0
210827

Mixto 4
120000
0
250
116933
0
0
0
0
0
0.0
175400
0
22400
0
4074
3140
0
3859
0
208873