Avaliao de fornecedores SAP

Pontuao geral
A pontuao geral representa a avaliao geral de um fornecedor. uma combinao das
pontuaes o fornecedor tem alcanado para todos os principais critrios

Critrio principal
Os principais critrios formam a base para a avaliao do desempenho de um fornecedor. O
sistema calcula os resultados globais do fornecedor a partir das pontuaes alcanadas para os
principais critrios.
Voc pode determinar o tipo e nmero de critrios principais de si mesmo. O sistema suporta um
mximo de 99 critrios principais. Voc pode especificar o nmero de critrios principais para
cada organizao de compras e decidir quais so os critrios principais so a serem cobertos pela
pontuao geral.
Os cinco principais critrios a seguir esto disponveis no sistema standard:

Preo

Qualidade

Entrega

Gen. Servio / Suporte

Nota:
1.

No existem critrios principais automticas.

2.
Se voc no definir nenhum subcritrios para um critrio principal, o sistema no
pode
calcular a pontuao. Neste caso, voc deve inserir uma pontuao manualmente para o
principal
critrio.

Subcritrio
Subcritrios so as menores unidades para onde as pontuaes so concedidas em Vendor
Avaliao.
O sistema calcula uma pontuao para o principal critrio relevante de nvel superior com base
nas pontuaes um fornecedor recebe para os vrios subcritrios.
Existem trs tipos de subcritrio:

Manual

Semi-automtica

Totalmente automtico

Nota:
1.
Voc pode peso subcritrios da mesma forma como critrios principais, exceto
que subcritrios no tem uma chave de ponderao.
2.
O sistema permite um mximo de 20 (vinte) subcritrios para cada critrio
principal.
3.
No h subcritrios automticos para os principais critrios "Servios Gerais /
Suporte" e "prestao de servios externos". Contudo

Breve Descrio dos subcritrios automtica

Preo ------------------------------- 18
- Nvel de Preos
- Histrico de preos

Qualidade ------------------------------ 17
- Entrada de mercadorias
- Auditoria de Qualidade
- Reclamaes / rejeio - nvel

Entrega ----------------------------- 16
- Desempenho no tempo de entrega
- Confiabilidade Quantidade
- Conformidade com as instrues de envio
- Data de confirmao

Servios Gerais / Suporte

Trs subcritrios semi-automticas
Dois subcritrios semi-automticas

Subcritrio

Preo
Nvel de Preos
Este subcritrio compara a relao de preo de um fornecedor ao preo de mercado. Se o preo
do fornecedor for inferior ao preo de mercado, ele / ela recebe uma boa pontuao; se for mais
alto do que o preo de mercado que ele / ela atribuda uma pontuao pobre.

Histria de Preo
Este subcritrio compara o desenvolvimento do preo do fornecedor com o mercado price.On
base no subcritrio "Histria Price", voc pode determinar se o preo do fornecedor aumentou ou
diminuiu ao longo de um determinado perodo, em comparao com as mudanas no preo de
mercado ao longo do mesmo perodo.

Qualidade
Entrada de mercadorias
Este subcritrio utilizado para avaliar a qualidade do material que proporciona o fornecedor.
Inspeo de qualidade ocorre no momento da entrada de mercadorias.

Auditoria de Qualidade
Este subcritrio utilizado para avaliar o sistema de garantia de qualidade utilizado por uma
empresa na fabricao de produtos.

Reclamaes / Rejeio Nvel

Este subcritrio utilizado para avaliar se os materiais entregues pelo fornecedor so
regularmente encontrado para ser defeituoso posterior inspeo de entrada (por exemplo, sobre
o cho de fbrica), levando a despesa e perda de tempo adicional (devido perda de produo,
retrabalhando etc .).

Entrega
On-Time Desempenho de Entrega
Este subcritrio utilizado para determinar como exatamente um fornecedor aderiu s datas de
entrega especificados.

Quantidade Confiabilidade
Este subcritrio utilizado para determinar se um fornecedor entregou a quantidade especificada
no pedido de compra.
"Performance em tempo de entrega" e "Confiabilidade Quantidade" sempre tem que ser visto em
conjunto. Voc pode especificar para cada material (no registro mestre de material) ou para todos

os materiais (nas configuraes do sistema) a quantidade mnima dos materiais pedidos que
devem ser entregues.
Se essa quantidade mnima no for entregue, o fornecedor no atribudo uma pontuao. No
entanto, neste caso, o vendedor recebe uma nota baixa para "Quantidade Fiabilidade".

Conformidade com as instrues de envio

Este subcritrio utilizado para determinar como exatamente um fornecedor est em
conformidade com as suas instrues para o transporte ou embalagem, de um material.

Confirmao Data
Este subcritrio utilizado para determinar se um fornecedor adere a uma data de entrega
previamente confirmado (ou seja, se os produtos so realmente recebido na data previamente
confirmada pelo vendedor).
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------As pontuaes para subcritrios pode ser determinado manualmente, semi-automtica ou
totalmente automtica.

Scoring manual
Com este mtodo, voc entra nota do fornecedor para um subcritrio no sistema de avaliao de
fornecedores si mesmo antes da realizao de uma avaliao.
Se voc inserir uma pontuao manual para um fornecedor de quem voc adquirir materiais, a
pontuao uma pontuao geral para o fornecedor, aplicvel a todos os materiais fornecidos
pelo ltimo.

Semi-automtico Scoring
Em vez de conceder um fornecedor uma nica pontuao geral para todos os seus materiais ou
servios, voc mantm:
Um certo nmero de pontos (a nvel registro info) para cada material que voc considera ser
particularmente importante.

Scoring Fully Automatic

Em contraste com os mtodos manuais e semi-automticas, com este mtodo voc no introduzir
quaisquer dados ou resultados de si mesmo.
O sistema calcula as notas de subcritrios automticos com base em dados de outras reas da
empresa (por exemplo, recebimento de mercadorias ou de Gesto da Qualidade). Esses dados so
inseridos na avaliao de fornecedores quando os arquivos de estatsticas so atualizadas
automaticamente.
Cada subcritrio automtico baseado em uma abordagem de clculo.
Por exemplo, o sistema verifica todas as ordens de compra e entradas de mercadorias, em
seguida, ele calcula a pontuao de um fornecedor para o subcritrio "On-Time Desempenho
Entrega" em funo da variao mdia entre as datas reais e previstas de entrega.

Scoring Gama
Para comparar o desempenho de um fornecedor com outro, necessrio estabelecer um intervalo
(ou escala) de possveis pontuaes.
Voc pode definir a sua prpria gama de pontuao a partir da mais desfavorvel para a melhor
pontuao possvel-realizvel. Por exemplo: faixa de pontuao de 1 a 100 pontos.

Execuo de avaliao de fornecedores

Passos
Pr-requisitos
Voc pode iniciar o processo de avaliao de fornecedores se as seguintes questes foram
esclarecidas:

Voc manteve as configuraes do sistema?

Voc tem as autorizaes necessrias?

Qual fornecedor que voc quer avaliar? (Chave de fornecedor)

Que organizao de compras avaliar o fornecedor? (A compra de chave organizao.)

Esta a primeira vez que o fornecedor foi avaliado?

Se no, quando foi a ltima avaliao?

Determinar o mtodo de pontuao para subcritrios

Voc pode determinar qual o mtodo de pontuao foi atribuda a um subcritrio na tela
mostrando os subcritrios para um critrio principal.
As chaves para os diferentes mtodos de pontuao pode ser encontrado na coluna M de
Avaliao da rea subcritrios. A tabela a seguir mostra como eles so atribudos.

Mtodo Scoring Chave

Manualmente '_'
Semi-automaticamente 1, C, e D
Totalmente automaticamente 2-9, A, B e

Totalmente - Automatic
1. A partir do menu do sistema, selecionar Logstica -> Administrao de materiais -> Compras
e, em seguida, Master Data -> Avaliao de fornecedores Manter. Aparece a tela inicial.
2. Insira as chaves para a organizao de compras e fornecedores e, em seguida, pressione
ENTER. Uma viso geral dos principais critrios para esta organizao de compras exibido.
3. Mantenha a tecla campo ponderao obrigatria-entrada.
Se voc no souber a chave de ponderao, use o possvel instalao de entradas.
4. Na barra de menu, escolha Editar -> Auto. reavaliao O sistema calcula primeiro a pontuao
para o subcritrios automtica, em seguida, os escores para os principais critrios e, finalmente, a
pontuao geral para o fornecedor.
5. Salve a avaliao. A tela de sntese tambm contm o seguinte:

Log de Computao de Scores para Automatic subcritrios

O log fornece uma diviso de nota do fornecedor para um subcritrio. Ele exibe as pontuaes
automticas subcritrios para todos os registros info includos no clculo atual.
Depois de ter realizado uma avaliao no que diz respeito aos subcritrios automticos para
alguns ou todos os critrios principais, voc pode exibir o log.
Para fazer isso, selecione Goto -> Todos os logs na barra de menus. (Ou Goto log detalhada se
voc quiser ver apenas um registro especfico.)

Calculando Score for Individual critrio principal

Se voc deseja que o sistema para calcular a pontuao de um critrio principal individual em
vez de uma pontuao global com base em todos os principais critrios, use o Avaliao New
Automatic / funo de critrios principais.

Procedimento
1. Na tela de viso geral, clique duas vezes sobre o critrio principal para a qual a pontuao
deve ser calculada ou selecione o critrio principal e escolher principais detalhes de critrio.
2. Escolha Editar Auto.new eval. / Crit principal., Para calcular a pontuao para este critrio
principal. Voc pode exibir o log para o clculo das pontuaes relativamente aos subcritrios
automticos para este critrio principal escolhendo Goto log detalhada.

A pontuao calculada como se segue:

1. No cho de fbrica, material A fornecidos pelo fornecedor ACME est sendo processado no
curso da produo.
2. Se o material OK (ou seja, no houve notificaes de qualidade foram introduzidos para
material A durante todo o perodo de validade), o vendedor recebe o maior nmero de pontos
para o material (100 pontos).
3. Se o material for encontrado para ser defeituoso, uma notificao de qualidade (tal como uma
nota de rejeio ou no conformidades denncia enviada ao fornecedor) inserido.
4. Durante o processo de avaliao de fornecedores, o sistema verifica se os custos associados
com a entrega defeituosa exceder o percentual mximo do volume de negcios definido no
sistema Customizing.
No exemplo acima, o seu volume de negcios com (valor das compras de) ACME equivale a um
milho de dlares por ano. Os custos associados entrega com defeito no pode ser superior a
0,1 por cento do volume de negcios, ou seja, US $ 100.000. Os custos associados com uma
notificao de qualidade so estimados em US $ 500.
5. Se os custos que a empresa incorre como resultado dos materiais defeituosos so mais baixos
do que a proporo definida do volume de negcios, o sistema calcula uma pontuao de 1 a 99
pontos. 6. Se o custo de entregas no conformes com defeito ou excede a quota de volume de

negcio definidas no Customizing (neste caso $ 100.000), o fornecedor atribuda a pontuao

mais baixa (1 ponto).

TRANSAES E SPRO CAMINHOS

Manter Vendor Evaluation
Criar: Logstica -> Administrao de Materiais -> Compras -> Cadastro -> avaliao de
fornecedores -> Manter (Transaction ME61)
Mudana: Logstica -> Administrao de Materiais -> Compras -> Cadastro -> avaliao de
fornecedores -> Alteraes (Transaction ME6A)
Display: Logstica -> Administrao de Materiais -> Compras -> Cadastro -> avaliao de
fornecedores -> Display (Transao ME62)
Gesto de Materiais -> Compras -> Cadastro -> avaliao de fornecedores -> Anlise Padro
(Transaction ME6H)
Gesto de Materiais -> Compras -> Cadastro -> avaliao de fornecedores -> Siga-On Funes
-> Ficha de Avaliao de impresso (Transaction ME6F)

Preo de Mercado
Dados Master -> Condies -> Preos -> Preo de Mercado a partir do menu de compra
(Transaction MEKH)
Segunda maneira de manter a Preo de Mercado
Na cotao Comparao
clique no preo fornecedor
Menu -> Edit -> Salvar como Preo de Mercado