Copy - Center

FOCTOCOPIAS, CUADROS, REDUCCIONES, AMPLIACIOSNES,

ENCUADERNACIONES, LAMINACIONES, SELLOS, FOTOPLANOS,
HELIOGRAFIAS, FOTOCOPIAS Y ACETATOS A COLOR, FAX,
TRABAJOS EN COMPUTADOR Y LITOGRAFIA

NIT. 36.164.502 0 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000054644 del 2011-03-15 - NUMERACION HABILITADA DEL 4001 AL 4500

Calle 9 No. 5-50 Of. 201 Telfono 8710002 Telfax: 8718002

FACTURA DE VENTA

3404

Fecha de Vencimiento: _____________________

No.
Cliente:_____________________________________________________________
NIT.___________________Direccin:___________________ Tel: ____________
FORMAS DE PAGO:

CONTADO ____

NIT. 36.164.502 0 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000054644 del 2011-03-15 - NUMERACION HABILITADA DEL 4001 AL 4500

Calle 9 No. 5-50 Of. 201 Telfono 8710002 Telfax: 8718002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO

Fecha de Emisin: _________________________

NOHORA RAMIREZ PERDOMO

Fecha de Emisin: _________________________

FACTURA DE VENTA

3404

Fecha de Vencimiento: _____________________

No.
Cliente:_____________________________________________________________
NIT.___________________Direccin:___________________ Tel: ____________
FORMAS DE PAGO:

CONTADO ____

CREDITO: ____

DESCRIPCION DEL SERVICIO

VALOR

CREDITO: ____

DESCRIPCION DEL SERVICIO

VALOR

Sub-total
Sub-total
I.V.A.
TOTAL
Esta Factura de Venta constituye Ttulo Valor, segn Ley 1231 de julio de 2008 que modifica el
Art. 774 del Cdigo de Comercio

__________________________
Firma Proveedor

_______________________________
Firma Aceptacin del Cliente
FECHA:

SOMOS AGENTES RETENEDORES PARA EL RGIMEN SIMPLIFICADO

Impreso por: NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002
ORIGINAL
FOCTOCOPIAS, CUADROS, REDUCCIONES, AMPLIACIOSNES,
ENCUADERNACIONES, LAMINACIONES, SELLOS, FOTOPLANOS,
HELIOGRAFIAS, FOTOCOPIAS Y ACETATOS A COLOR, FAX,
TRABAJOS EN COMPUTADOR Y LITOGRAFIA

Copy - Center

I.V.A.
TOTAL
Esta Factura de Venta constituye Ttulo Valor, segn Ley 1231 de julio de 2008 que modifica el
Art. 774 del Cdigo de Comercio

__________________________
Firma Proveedor

_______________________________
Firma Aceptacin del Cliente
FECHA

SOMOS AGENTES RETENEDORES PARA EL RGIMEN SIMPLIFICADO

Impreso por: NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002
O RI GI N AL

SUMINISTRAR
OLGA LUCIA RAMIREZ PERDOMO

NIT. 36.170.574 5 Rgimen Simplificado

FOCTOCOPIAS, REDUCCIONES, AMPLIACIONES,, ENCUADERNACIONES,
LAMINACIONES, SELLOS, FOTOPLANOS, , FOTOCOPIAS Y ACETATOS A COLOR, FAX,
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Calle 9 No. 5-50 Of. 202 Telfono 8710002 Telfax: 8718002

Fecha de Emisin: _________________________

Fecha de Vencimiento: ______________________

FACTURA DE VENTA
No.

FOCTOCOPIAS, REDUCCIONES, AMPLIACIONES,, ENCUADERNACIONES,

LAMINACIONES, SELLOS, FOTOPLANOS, FOTOCOPIAS Y ACETATOS A COLOR, FAX,
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Calle 9 No. 5-50 Of. 202 Telfono 8710002 Telfax: 8718002

Fecha de Emisin: _________________________

Fecha de Vencimiento: ______________________

FACTURA DE VENTA
No.

Cliente:_____________________________________________________________

Cliente:_____________________________________________________________

NIT.___________________Direccin:___________________ Tel: ____________

NIT.___________________Direccin:___________________ Tel: ____________

FORMAS DE PAGO:

FORMAS DE PAGO:

CONTADO____CREDITO____

DESCRIPCION DEL SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO

_______________________________
Firma Aceptacin del Cliente
Fecha:

Impreso por: NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

SUMINISTRAR
OLGA LUCIA RAMIREZ PERDOMO
NIT. 36.170.574 5 Rgimen Simplificado

CREDITO:____

VALOR

VALOR

Esta factura de Venta constituye Ttulo Valor segn Ley 1231 de julio de 2008 que modifica el
Art. 774 del Cdigo de Comercio

__________________________
Firma Proveedor

CONTADO ___

Esta factura de Venta constituye Ttulo Valor segn Ley 1231 de julio de 2008 que modifica el
Art. 774 del Cdigo de Comercio

__________________________
Firma Proveedor

_______________________________
Firma Aceptacin del Cliente
Fecha:

Impreso por : NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA

RESTAURANTE ESCOLAR
VEREDA LA FLORIDA
NEIVA - HUILA
NIT. 813.002.260-7

FACTURA DE VENTA
Fecha: ___________________________________

No.

Seor: ______________________________ C.C./NIT. ______________________

Direccin: ___________________________ Tel. ___________________________
Forma de pago: Contado: _______
CANT.

Crdito: ________

ARTICULO

V/UNIT.

V/TOTAL

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Segn artculo 774 del Cdigo de Comercio

__________________________
Firma Proveedor

_______________________________
Firma Aceptacin del Cliente

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

FEDERACION DE ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES Y

MINERAS DEL HUILA Y COLOMBIA FEDEAGRHICOL
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Segn artculo 774 del Cdigo de Comercio

__________________________
Firma Proveedor

_______________________________
Firma Aceptacin del Cliente

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA

RESTAURANTE ESCOLAR
VEREDA LA FLORIDA
NEIVA - HUILA

No.

Seor: ______________________________ C.C./NIT. ______________________

Direccin: ___________________________ Tel. ___________________________
Forma de pago: Contado: _______
ARTICULO

Crdito: ________
V/UNIT.

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

CLIENTE: _________________________________________________________________
DIRECCION: _______________________________ Telefono: _______________________

FACTURA DE VENTA
Fecha: ___________________________________

FACTURA DE VENTA
No.

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

NIT. 813.002.260-7

CANT.

NIT. 813.012.542 - 1 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000028985 del 2005/10/19
Numeracin autorizada del 001 - 100
CARRERA 7 No. 7 06 GARZON
EMPRESA SIN ANIMO DE LUCRO

V/TOTAL

DESCRIPCION

V/UNITARIO

V/ TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Son:

Son:
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

FEDERACION DE ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES Y

MINERAS DEL HUILA Y COLOMBIA FEDEAGRHICOL

YANETH DUSSAN BARRERA

NIT. 813.012.542 - 1 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000028985 del 2005/10/19
Numeracin autorizada del 001 - 100
CARRERA 7 No. 7 06 GARZON
EMPRESA SIN ANIMO DE LUCRO

NIT. 55.066.598 - 6 - 1 Rgimen Simplificado

CARRERA 7 No. 7 06 GARZON
EMPRESA SIN ANIMO DE LUCRO
FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA
No.

No.

002

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

CLIENTE: _________________________________________________________________

CLIENTE: _________________________________________________________________

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

DIRECCION: _______________________________ Telefono: _______________________

DIRECCION: _______________________________ Telefono: _______________________

DESCRIPCION

V/UNITARIO

V/ TOTAL

DESCRIPCION

V/UNITARIO

V/ TOTAL

TOTAL

TOTAL

Son:

Son:
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

YANETH DUSSAN BARRERA

CONSORCIO MAYUNGO - CUELLAR

NIT. 900040886 4 Rgimen Comn
Resolucin DIAN No. 130000029549 del 2005/12/16
Numeracin autorizada del 001 - 050
CALLE 32 No. 6 75 NEIVA

NIT. 55.066.598 - 6 - 1 Rgimen Simplificado

CARRERA 7 No. 7 06 GARZON
EMPRESA SIN ANIMO DE LUCRO

FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA
No.

002

No

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

CLIENTE: _________________________________________________________________
NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________
DIRECCION: _______________________________ Telefono: _______________________

DESCRIPCION

V/UNITARIO

V/ TOTAL

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

CLIENTE: _________________________________________________________________
NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________
DIRECCION: ____________________________________ TEL: _____________________

POR CONCEPTO DE

VALORES

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

CONSORCIO MAYUNGO - CUELLAR

SISMECON Y CIA. LTDA

NIT. 900040886 4 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000029549 del 2005/12/16
Numeracin autorizada del 001 - 050
CALLE 32 No. 6 75 NEIVA

NIT. 800.169.269-2 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000041063 del 2008/07/17
Numeracin habilitada del 6.985 8.000
CARRERA 48 C No. 17A -06 TEL. 8670555 CEL. 3162360063
NEIVA - HUILA

FACTURA DE VENTA
No

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

Fecha de Vencimiento:

CLIENTE: _________________________________________________________________

Cliente: CIDC LTDA.

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

NIT. 813.013.602-1

DIRECCION: ____________________________________ TEL: _____________________

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

Fecha de Emisin: 23-02-2009

VALORES

CAN
11

No.

6989

Direccin: Calle 12 No. 16-105

DESCRIPCION

Tel: 8705561

V/UNIT.

V/TOTAL

SUMINISTRO DE BLOQUES DE CEMENTO DE

1,0X0,45X0,20 EN FABRICA

$13.000

$143.000

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

$143.000

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

$143.000
$143.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

$143.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.
______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA
______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0

Cliente: CIDC LTDA

NIT. 813.013.602-1
CAN
11

FACTURA DE VENTA
No

FACTURA DE VENTA
No.

6989

Direccin: Calle 12 No. 16-105

DESCRIPCION

$13.000

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

V/TOTAL

SUMINISTRO DE BLOQUES DE CEMENTO DE

1,0X0,45X0,20 EN FABRICA

. 002

CLIENTE: _________________________________________________________________

Tel: 8705561

V/UNIT.

TEL. 8710002

NIT. 900095265 7 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000031901 del 2006/07/17
Numeracin autorizada del 001 - 020
CALLE 9 No. 5 50 Of: 201 NEIVA

NIT. 800.169.269-2 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000041063 del 2008/07/17
Numeracin habilitada del 6.985 8.000
CARRERA 48 C No. 17A -06 TEL. 8670555 CEL. 3162360063
NEIVA - HUILA

Fecha de Vencimiento:

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0

CONSORCIO CJ

TEL. 8710002

SISMECON Y CIA. LTDA

Fecha de Emisin: 23-02-2009

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

$143.000

DIRECCION: ____________________________________ TEL: _____________________

POR CONCEPTO DE

VALORES

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________
______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

CONSORCIO CJ

CONSORCIO SUMA

NIT. 900095265 7 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000031901 del 2006/07/17
Numeracin autorizada del 001 - 020
CALLE 9 No. 5 50 Of: 201 NEIVA

NIT. 900108180 8 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000033302 del 2006/11/10
Numeracin autorizada del 00 - 20
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

FACTURA DE VENTA
No

FACTURA DE VENTA

. 002

No

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

. 003

CLIENTE: _________________________________________________________________

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

CLIENTE: _________________________________________________________________

DIRECCION: ____________________________________ TEL: _____________________

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

DIRECCION: ____________________________________ TEL: _____________________

POR CONCEPTO DE

VALORES
POR CONCEPTO DE

VALORES

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

CONSORCIO SUMA

CONSORCIO ANDRADE - HORTA

NIT. 900108180 8 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000033302 del 2006/11/10
Numeracin autorizada del 00 - 20
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

NIT. 900107896 8 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000033303 del 2006/11/10
Numeracin autorizada del 00 - 10
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

FACTURA DE VENTA
No

FACTURA DE VENTA

. 003

No

CIUDAD Y FECHA: __________________________________________________________

CIUDAD Y FECHA: 3 05 - 2007

CLIENTE: _________________________________________________________________

CLIENTE:

GOBERNACION DEL HUILA

NIT. O C.C. No. _____________________________________________________________

NIT. O C.C. No.

800103913 - 4

DIRECCION: ____________________________________ TEL: _____________________

DIRECCION: CALLE 8 CRA. 4 ESQUINA

POR CONCEPTO DE

VALORES

. 002

TEL: 8671300

POR CONCEPTO DE
PAGO ACTA FINAL DE FECHA MARZO 5 DE 2007 DEL CONTRATO No.
615 DE 2006 CUYO OBJETO ES: A TODO COSTO CONSTRUCCION
DE DOS AULAS ESSCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS
NEGROS SEDE LOS NEGROS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

VALORES

$12.606.370

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

$12.606.370
$12.606.370

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

$12.606.370

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________
______________________________________

$12.606.370

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

CONSORCIO LA TOMA RAELJA INGENIERIA LTDA

CONSORCIO ANDRADE - HORTA

JAMES ANDRADE ZAMBRANO: 30% - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A: 30% BATEMAN INGENIERIA LTDA: 10% RAELJA INGENIERIA LTDA: 30%

NIT. 900107896 8 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000033303 del 2006/11/10
Numeracin autorizada del 00 - 10
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

FACTURA DE VENTA
No

NIT. 900111365 4 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000033301 del 2006/11/10
Numeracin autorizada del 00 - 20
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

FACTURA DE VENTA

. 002

No

CIUDAD Y FECHA: 3 05 - 2007

CLIENTE:
NIT. O C.C. No.

CIUDAD Y FECHA: NEIVA,

GOBERNACION DEL HUILA

DICIEMBRE 18 DE 2007________________________________

CLIENTE: ALCALDIA DE NEIVA________________________________________________

800103913 - 4

DIRECCION: CALLE 8 CRA. 4 ESQUINA

. 007

NIT. O C.C. No. 891180009-1___________________________________________________

TEL: 8671300

DIRECCION: CALLE 10 CARRERA 5 ESQUINA

POR CONCEPTO DE
PAGO ACTA FINAL DE FECHA MARZO 5 DE 2007 DEL CONTRATO No.
615 DE 2006 CUYO OBJETO ES: A TODO COSTO CONSTRUCCION
DE DOS AULAS ESSCOLARES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS
NEGROS SEDE LOS NEGROS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

VALORES

$12.606.370

TEL: 8711257___________

POR CONCEPTO DE

VALORES

PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DE FECHA

29-11-2007 DEL CONTRATO No. 396 DE 2006 y su
adicional de fecha 10 de abril de 2007y su adicional No.
2 de fecha 29 de agosto de 2007, Cuyo objeto es: La
construccin paseo peatonal eje urbanstico carrera
Carrera quinta sector comprendido entre el ro Las
Ceibas y la avenida la Toma de la ciudad de Neiva Departamento del Huila.
Consorciado JAMES ANDRADE ZAMBRANO:
Consorciado Construcciones Civiles y Pavimentos:
Consorciado Bateman Ingeniera Ltda.

30%
30%
10%

$279.675.266

Consorciado Raelja Ingeniera Ltda..:

30%

NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE

No. 411-14568-3 DEL BANCO COMERCIAL AV VILLAS

NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE

No. 411-14568-3 DEL BANCO COMERCIAL AV VILLAS

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

$279.675.266
$279.675.266

$279.675.266
$279.675.266

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________
______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

CONSORCIO LA TOMA RAELJA INGENIERIA LTDA

JAMES ANDRADE ZAMBRANO: 30% - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A: 30% BATEMAN INGENIERIA LTDA: 10% RAELJA INGENIERIA LTDA: 30%

NIT. 900111365 4 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000033301 del 2006/11/10
Numeracin autorizada del 00 - 20
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

JAMES ANDRADE ZAMBRANO

NIT. 12.121.543 0 Rgimen Comn
Resolucin DIAN No. 130000034879 del 2007/03/16
Numeracin autorizada del 181 - 300
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA

. 249

FACTURA DE VENTA
No
CIUDAD Y FECHA: NEIVA,

DICIEMBRE 18 DE 2007________________________________

CLIENTE: ALCALDIA DE NEIVA________________________________________________

NIT. O C.C. No. 891180009-1___________________________________________________
DIRECCION: CALLE 10 CARRERA 5 ESQUINA

TEL: 8711257___________

POR CONCEPTO DE

VALORES

PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DE FECHA

29-11-2007 DEL CONTRATO No. 396 DE 2006 y su
adicional de fecha 10 de abril de 2007y su adicional No.
2 de fecha 29 de agosto de 2007, Cuyo objeto es: La
construccin paseo peatonal eje urbanstico carrera
Carrera quinta sector comprendido entre el ro Las
Ceibas y la avenida la Toma de la ciudad de Neiva Departamento del Huila.
Consorciado JAMES ANDRADE ZAMBRANO:
Consorciado Construcciones Civiles y Pavimentos:
Consorciado Bateman Ingeniera Ltda.
Consorciado Raelja Ingeniera Ltda..:

30%
30%
10%
30%

No

. 007
FECHA DE EMISION: 03 ENERO 2007

FECHA VENCIMIENTO: 8-01-2007

CLIENTE: CONSORCIO SANTA ANA

NIT. O C.C. No. 900.131.053 - 7
DIRECCION: CARRERA 8 A No. 18 15

TEL: 8756926

POR CONCEPTO DE

1. ALKILER DE RANA 180 DIAS A 25.000

$279.675.266

VALORES

$4.500.000

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

__________________________________________

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

$4.500.000
$720.000

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

______________________________________

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0 TEL. 8710002

JAMES ANDRADE ZAMBRANO

BETANIA INGENIERIA LTDA

NIT. 12.121.543 0 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000034879 del 2007/03/16
Numeracin autorizada del 181 - 300
CALLE 9 No. 5 50 OF: 201 TEL: 8710002 NEIVA

FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA
FECHA DE EMISION: 03 ENERO 2007

. 249

No

FECHA VENCIMIENTO: 8-01-2007

CLIENTE: CONSORCIO SANTA ANA

Fecha de Emisin: _________________________

Fecha de Vencimiento: _____________________

FACTURA DE VENTA

0021

No.
Cliente:_____________________________________________________________
NIT.___________________Direccin:___________________ Tel: ____________

NIT. O C.C. No. 900.131.053 - 7

DIRECCION: CARRERA 8 A No. 18 15

NIT. 900.131.457 - 9 Rgimen Comn

Resolucin DIAN No. 130000034361 del 2007/02/05
Numeracin autorizada del 001 1.000
CALLE 9 No. 5-50 OFICINA 202
TELEFONOS 8711043

CANT.

TEL: 8756926

POR CONCEPTO DE

VALORES

DESCRIPCION

V/UNIT.

V/TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio , segn artculo 774 del Cdigo de Comercio.
______________________________________

FIRMA AUTORIZADA
______________________________________

FIRMA AUTORIZADA

__________________________________________

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0

TEL. 8710002

BETANIA INGENIERIA LTDA

NIT. 900.131.457 - 9 Rgimen Comn
Resolucin DIAN No. 130000034361 del 2007/02/05
Numeracin autorizada del 001 1.000
CALLE 9 No. 5-50 OFICINA 202
TELEFONOS 8711043

Fecha de Emisin: _________________________

Fecha de Vencimiento: _____________________

FACTURA DE VENTA

0021

No.
Cliente:_____________________________________________________________
NIT.___________________Direccin:___________________ Tel: ____________
CANT.

DESCRIPCION

V/UNIT.

V/TOTAL

__________________________________________

FIRMA ACEPTACIN CLIENTE

NOHORA RAMIREZ PERDOMO NIT. 36.164.502 0

TEL. 8710002