1.

Que actualizacin hace DacEasy cuando ingresamos un cdigo

de un vendedor en la caja de dilogo Facturacin.

Cuando ustedingrese el cdigo de un vendedor en la caja de dilogo
Facturacin, DacEasy actualiza la informacin histrica.

2. Hacer mencin de las opciones de la caja de dilogo Editar

Vendedores y definir cadauno de ello.
Opciones de la caja de dilogo Editar Vendedores Cdigo: Introduzca el cdigo
para el vendedor hasta de 5 caracteres.
Nombre: Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.Nmero de
Empleado: Introduzca opcionalmente el nmero de empleado.
Territorio: Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes
de ventas acorde con la regin.
Tasa: Introduzca la tasa de comisiones.
Cuota: Introduzca el monto de ventas de cul es el incremento de las comisiones
del vendedor.
Este campo puede ser usado en reportes para compararlo con las ventas
totales

3. Que debemos de hacer para almacenar nmeros de serie en

DacEasy.
Para almacenar nmeros de serie, usted debera especificar un producto o
servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado

Seleccione nmero de serie desde el men edicin.

Introdusca el nmero de producto o servicio por el cual usted quiera editar o
ver informacin de numero de serie
Editando la historia de numero de serie como sea necesario
Hacer clic en aceptar para guardar sus cambios del archivo numero de serie

4. Hacer mencin de las opciones en la caja de dilogo editar

nmeros serial.

Cdigo Producto/Servicio
Introduzca el cdigo del producto o servicio por el cual usted almacenar nmeros
de serie. Haga clic en Buscar para seleccionar el cdigo desde el archivo Producto,
Servicio o Nmero de Serie
Nmero de serie
Si usted est agregando un expediente, introduzca un nmero de serie nico por el
artculo. Si usted est editando un expediente existente, el nmero de serie
aparecer.
Disponible
Seleccione S si un nmero de serie est disponible para ventas. Si el nmero de
serie ya ha sido vendido y usted est grabando informacin histrica, seleccione No.
Tipo de Transaccin
Especifique el tipo de transaccin que usted est introduciendo para serializar el
artculo. MR= Mercanca Recibida PR= Devolucin de Compra IN= Factura SR=
Devolucin de Ventas II= Entrada Inventario IO= Salida Inventario.
Nmero
Introduzca la factura, orden de compra o nmero de devolucin para la transaccin
de este artculo.
Cliente/proveedor
Introduzca el cdigo del cliente o proveedor asociado con esta transaccin. Usted
puede hacer clic en Buscar para seleccionar el cdigo de la lista.
Fecha
Introduzca la fecha de la transaccin o aceptar la fecha del sistema.
Accin
Este campo indica si usted est agregando o removiendo el artculo del inventario.
Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transaccin, la Accin del
campo es que automticamente aparecer Agregar. Este campo aparecer
removiendo si el tipo de transaccin es PR o IN.

5. Defina a. Mercanca Recibida.

Introduzca una transaccin de Mercanca Recibida para registrar incrementos en
su inventario. Usted puede recibir mercanca con o sin una orden de compra. Para

acceder a la caja de dilogo de Mercanca Recibida, seleccione Compras desde el men

Transacciones, y luego seleccione Mercanca Recibida.
b. Devolucin de Compra
Introduzca una devolucin de compra cuando el inventario se devuelve al
proveedor. DacEasy actualiza el archivo Producto y hace el debido registro en el Libro
Mayor cuando la transaccin se asienta.
c. Factura
El campo de factura se utiliza para asignar un nmero especfico de factura a la
transaccin. Para facturas nuevas, teclee el nmero de factura. Para ajustar
transacciones, teclee el nmero de la factura existente haga clic en Buscar y
seleccione el nmero de la factura

d. Devolucin de Ventas
Usted puede dar crdito a la cuenta del cliente en el Libro de Cuentas por Cobrar
o en el mdulo de Facturacin. Si usted quiere incluir inventario o servicios al crdito o
imprimir el memo de crdito, deber poner el crdito en el mdulo de Facturacin. Aqu
se explica cmo introducir un crdito como una devolucin de venta en el mdulo
Facturacin.
e. Salida Inventario

6. Que es la Preferencias del Sistema.

La carpeta General de la caja de dilogo Preferencias de Sistema le permite
customizar preferencias globales de DacEasy. Para acceder la caja de dilogo
Preferencias de Sistema, seleccione Valores por Omisin desde el men Editar, y
entonces seleccione Preferencias de Sistema.

7. Que es el Identificador de Estacin y fecha de sistema al iniciar.

Use este campo para indicarle a DacEasy si desea pedir el Nombre de
identificacin de la Estacin cuando el usuario entra al programa. El nombre de la
Estacin Identificacin no tiene propsito de proteccin. Ellas estn disponibles si usted
quiere permitir que cada estacin tenga sus propias configuraciones.

8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de

estacin.
* Posicin de cada ventana

* Caja de dialogo Disposicin de Reporte configurada por reporte

* Valores por omisin de Respaldar/Restaurar
* Configuracin por defecto de impresora

9. Para que seleccionamos la opcin de activa histrico de transaccin

de cliente.
Seleccione esta opcin para mantener una historia de las facturas de sus clientes y
pagos. Use la Interrogacin y el Publicador para crear un reporte utilizando esta
informacin en la vista de la historia desde la caja de dilogo Editar Cliente. DacEasy
solo controla historias de clientes con un Tipo de Cuenta Abierta.

10. Para que seleccionamos la opcin activa control de acceso a

usuarios.
Seleccione esta opcin si usted quiere asignar derechos para funciones
individuales basados en las Identificaciones de Usuario. Des-seleccione esta opcin para
apagar el sistema de seguridad de Derechos de Acceso. Nota: Si selecciona esta opcin,
introduzca su identificador de usuario en la caja de dialogo Editar Acceso de Usuario.