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RUC:
20012543211
Num.
fecha
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
dependencia y solicitante: OBRAS
actividad:
proyecto:
construccion de veredas
SEC. FUN.
FUNC.
PROG.
OOO1
3/25/2015 0:00
SUB. PROG.
ACTI/PROY.
COMP.
META
FINALIDAD
RUBRO
mediante el presente documento solicito para que se realice las siguientes adquisiciones y/o prestacionesde servicios
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ESPECIFIC.
100
250
105
50
8
DESCRIPCION
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
UND.
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
nestor paredes
jefe de area
ronald nuez
VBpresupuesto
oscar caceres
Vbgerente Munic./alcalde
3/26/2015
F/recepcion
CANTIDAD
PREC. PREF.
100
4.80
250
4.80
105
4.80
50
1.50
9.90
TOTAL
S/. 480.00
S/. 1,200.00
S/. 504.00
S/. 75.00
S/. 79.20
michell zegarra
supervision
MARLENI CHUQUIHUILCA
jefe de logistica
-1
home center
ice home center
Av. Cultura 1210-C
RUC:
23983750032
telefono: 084-364589
sirvase cotizarnos precios netos Incluidos I:G:V de los articulos que se detallan en el siguiente cuadro
ITEM
CANTIDAD
1
100
2
250
3
105
4
50
5
8
6
7
8
9
10
UND.
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
DESCRIPCION
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
MARCA
VALOR/UNIT.
aceros arequipa
S/. 5.00
aceros arequipa
S/. 5.00
truper
S/. 5.00
s/m
S/. 3.00
nacional
S/. 12.00
Si por cualquier motivo no esta en condiciones de cotizar, sirvase a firmar y devolver este documento
Si esta en condiciones de cotizar, sirvase a llenar y devolver en un "sobre cerrado este documento"
FECHA
28/03/15
-2
maestro
maestro
Av.cultura 3987-D
RUC:
30293817005
telefono: 084-228877
sirvase cotizarnos precios netos Incluidos I:G:V de los articulos que se detallan en el siguiente cuadro
ITEM
CANTIDAD
1
100
250
2
105
3
50
4
8
5
6
7
8
9
10
UND.
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
DESCRIPCION
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
MARCA
aa
aa
sup
s/m
nac,
VALOR/UNIT.
S/. 4.80
S/. 4.80
S/. 4.80
S/. 1.50
S/. 9.90
Si por cualquier motivo no esta en condiciones de cotizar, sirvase a firmar y devolver este documento
Si esta en condiciones de cotizar, sirvase a llenar y devolver en un "sobre cerrado este documento"
FECHA
28/03/15
-3
promasur
promasur distribuciones
Av. Huayruropara 547
RUC:
60033762993
telefono: 084-735230
sirvase cotizarnos precios netos Incluidos I:G:V de los articulos que se detallan en el siguiente cuadro
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CANTIDAD
100
250
105
50
8
UND.
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
DESCRIPCION
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
MARCA
hacer/areq.
hacer/areq.
super
s/m
nacional
Si por cualquier motivo no esta en condiciones de cotizar, sirvase a firmar y devolver este documento
Si esta en condiciones de cotizar, sirvase a llenar y devolver en un "sobre cerrado este documento"
FECHA:
28/03/15
VALOR/UNIT.
S/. 4.80
S/. 4.80
S/. 4.80
S/. 1.50
S/. 9.90
jefe de logistica
firma del proveedor:
fecha de comparacion:
N de comparacion:
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
OOO1
CANTIDAD
100
250
105
50
8
UND
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
25/03/15
10
home center
ice home center
Av. Cultura 1210-C
5
5
5
3
12
TOTAL:
maestro
maestro
Av.cultura 3987-D
4.8
4.8
4.8
1.5
9.9
30
promasur
promasur distribuciones
Av. Huayruropara 547
4.8
4.8
4.8
1.5
9.9
25.8
ACTA DE OTORGAMIENTO
Por medio del presente se otorga la BUENA PRO a el (los) siguiente(s) postor (es)
RUC:
23983750032
domicilio legal:
razon social:
Av. Cultura 1210-C
marleni chuquihuilca
firma del jefe de logistica
total adjudicado:
total general:
25.8
-O1
sur
asur distribuciones
Huayruropara 547
4.8
4.8
4.8
1.5
9.9
25.8
1
1
3/26/2015
SEORES:
DIRECCION
(PREFERECIA)
COMPRA
CODIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SON:
CANTIDAD
100
250
105
50
8
UND..
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
N:2
DESCRIPCION
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
VALOR
UNITARIO..
TOTAL
S/. 5.00
S/. 500.00
S/. 5.00 S/. 1,250.00
S/. 5.00
S/. 525.00
S/. 3.00
S/. 150.00
S/. 12.00
S/. 96.00
S/. 2,521.00
YONY CHACON
JEFE DE ABASTECIMIENTO
NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN FIRMAR MANCUNUDADA DEL GERENTE MUNICIPAL Y EL JEFE DE
ABASTECIMINTOS CADA ORDEN DE COMPRA SE DEBE FACTURAR SEPARADO EN ORIGINAL Y TRES
COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD NOS RESERVAMOS EL
DERECHO DE NO ACEPTAR LA MERCADERIA QUE NO ESTE.
OFICINA DE ALMACEN
2
OBRAS
3/26/2015
Fecha
construccion de veredas
RESIDENTE
OBRA:
Meta 00011
OBRAS
RUC : 20012543211
Solicitante
RENGLONES
DOC
factura
factura
factura
factura
factura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Despachado
Articulos
Nro
23983750032
23983750032
23983750032
23983750032
23983750032
Cant.
100
250
105
50
8
Descripcion
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
Especificaciones
FTE
Cta Cble
Clasificador
de Gastos
Valores
Cantidad
Atendida
100
250
105
50
8
Unidad Medida
S/. 5
S/. 5
S/. 5
S/. 3
S/. 12
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
RESUMEN DE FUENTE
Total
SOLICITANTE
Total
S/. 500.00
S/. 1,250.00
S/. 525.00
S/. 150.00
S/. 96.00
TOTAL
Referencia :
Unitario
YONY CHACON
JEFE DE ABASTECIMIENTOS
S/. 2,521.00
Total
ALEX MAGALLANES
JEFE DE ALMACEN
RECIBI CONFORME
###
OFICINA DE ALMACEN
RUC :
3/26/2015
20012543211
ALMACEN CENTRAL
FUENTE :
NRO. NOTA :
3/28/2015
FECHA DE EMISION :
OPERACIN :
ENTREGADO A : ALEX MAGALLANES
REFERENCIA :
siaf.CDGP
ITEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OOO1
DESCRIPCION
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
ORIGEN
CANTIDAD
100
250
105
50
8
U. MEDIDA
VALOR
IMPORTE
S/. 5.00
S/. 500.00
S/. 5.00 S/. 1,250.00
S/. 5.00
S/. 525.00
S/. 3.00
S/. 150.00
S/. 12.00
S/. 96.00
TOTAL
2521.00
23983750032
RUC:
FACTURA
S.A.C
001-001
N:
SEOR (ES)
DIRECCION:
OBRAS
RUC
G.R.N
20012543211
CANTIDAD
DESCRICCION
PRECIO
UNITARIO
VALOR DE
VENTA
100
250
105
50
8
0
0
0
0
0
alambre negro N8
alambre negro N16
clavo de 4"
lijar N100
yeso x25Kg.
5
5
5
3
12
500
1250
525
150
96
S/ .TOTAL:
2521
IGV:
S/. 384.56
TOTAL S/:
S/. 2,905.56
SON:
CANCELADO
IGV:
18%
RUC:
23983750032
GUIA DE REMISION
S.A.C
N:
PUNTO DE PARTIDA:
DESTINATARIO:
PUNTO DE LLEGADA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO
MOTIVO DE TRASLADO:
VENTA:
VENTA A CONFIRMAR:
x
COMPRA:
CONSIGNACION:
001-00011
Av. Cultura 1210-C
construccion de veredas
CANTIDAD UND.MED.
100
250
105
50
8
PESO
Kg
Kg
Kg
UND.
BLs
DESTINATARIO:
N
1
COMPRABANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF
NOMBRE
total:
000000
FERRETERIA CUSCO S.A
DIA
MES
09
RUC:20223344555
AO
02
CONCEPTO OBRA
PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV CUSCO
CODIFICACION PROGRAMATICA
EB SEC F CP PRG PRO/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF META FINAL
SON:
REDUCCIONES
LIQUIDADO A PAGAR
CUENTA
1
FECHA
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
HABER
IMPORTE
CUENTA
IMPORTE
S/. 0.00
1
S/. 0.00
PARA LUSO DEL TESORERO O CAJERO
HECHO POR
COMFORME
IMPORTE
S/. 0.00
FORMA DE PAGO
AUTORIZACION
VISACION
JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD
DE CONTABILIDAD
RECIBE COMFORME
FIRMA:
FECHA
2/9/2015
DNI: 22334455
RUC:
20223344555
LIBRETA MILITAR
CONTROL NTRNO
TOTAL
S/. 0.00
BANCO :
CTA CTE:
BANCO DE LA NACION
15
IONFORME DE VENTA N:
0010
A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:
De mi mayor consideracion me dirijo a Ud. Con la finalidad de poner de su conocimiento,
la conformidad de recepcion de los productos indicados posteriormente de la orden de compra
N: 003 y la pecosa N003-003 en la cual detallo
descripcion
U/medida
cantidad
documento
proveedor